PAAC

GLOSARIO DE TERMINOS

La Gestión pública en Colombia durante las últimas décadas ha estado salpicada de acciones ilícitas en materia de control y transparencia en el manejo de los recursos por parte de las entidades territoriales, esto debido al débil diseño institucional que deja espacio a la corrupción.

A continuación relacionamos algunos términos que coligan los hechos de corrupción más comunes realizados por los servidores públicos.

· Tráfico de Influencias: El que invocando influencias reales o simuladas, reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio del servidor público en asunto que este se encuentre conociendo o tenga que conocer.

· Abuso de poder: Es el uso de influencias públicas o privadas para obtener oportunidades laborales, económicas, entre otras, que conlleven a beneficios grupales o personales en detrimento de lo público.

· Peculado por apropiación: Se refiere al servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del estado.

· Cohecho Propio: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remunerada, directa o indirecta, para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.

· Utilización de información privilegiada: Servidor público o el particular que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública que tenga uso indebido de información que haya conocido por razón o por ocasión de sus funciones, con el fin de tener provecho para sí o para terceros

· Prevaricato por acción: El servidor público que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley.

· Prevaricato por Omisión: El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones.

PROLOGO

La corrupción en Colombia se ha convertido en una realidad que ha trastocado el sistema de la gestión pública en el país, situación que bajo el marco de la complicidad de funcionarios y ciudadanía ha limitado la consecución de planes y objetivos trazados por el gobierno nacional. Esta consideración general nos explica la razón del porque a nivel nacional nos encontramos frente a instituciones débiles y menguadas en credibilidad.

La alta dirección de la ESE Hospital de Pedraza (Gerente) como acción de respuesta a este escenario, ha fijado como propósito institucional, hacer frente a todo acto ilegal y de corrupción a nivel institucional, esto a través de mecanismos que permitan ejercer control permanente de respeto a lo público.

Es por esta razón, que como entidad territorial acogemos como fundamento de orientación lo establecido en el marco normativo de la ley 1474 de 2012, en su artículo 73 que establece que “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”, esto a través de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano PAAC.

Con la implementación de este plan; la ESE Hospital de Pedraza, además de crear los instrumentos para combatir los actos de corrupción en los procesos de la institución, también buscará garantizar espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes, eficientes, calidad y participativos que garanticen la igualdad de oportunidades.

Todo esto enmarcando en nuestro principio misional que es garantizar “Una Pedraza Más Saludable y Segura”

_________________________________________

Karen Milena Mojica Ortega

Gerente de la ESE (2016-2019.)

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Domicilio

1.2 Objeto Social

1.3 Misión

1.4 Visión

2. INTRODUCCIÓN

3. ALCANCE

4. OBJETIVOS

4.1 General

4.2 Específicos

5. MARCO LEGAL

6. PAAC

6.1 Mapa de riesgo y mecanismo Anticorrupción

6.2 Mapa de riesgo de la ESE Hospital de Pedraza

6.3 Mecanismos institucionales de Divulgación

6.4 Deducciones del mapa de riesgo de la ESE Hospital de Pedraza

6.5 Representación de la distribución porcentual de los riesgos

6.6 Síntesis del mapa de riesgo de la ESE Hospital de Pedraza

6.7 Labor de la Oficina de Control Interno y Oficina de Calidad

7. SEGUNDO COMPONENTE : Racionalización de Tramites

8. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

9. CUARTO COMPONENTE: Atención Al Ciudadano

10. DIVULGACIÓN, SEGUIMIENTO DEL PLAN

11. TABLAS DE CONTROL DE RESPONSABLES

12. ANEXOS

12.1 Mapa de riesgo Anticorrupción

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La  E.S.E  Hospital  de Pedraza, es una Empresa Social del Estado,  entidad pública del orden Departamental, institución prestadora de servicios de salud del primer nivel de atención con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, articulo 194, 195 y 197 de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por derecho privado en lo que se refiere a contratación, adscrita al Sistema Municipal de Seguridad Social en Salud. Su objetivo social es la prestación de servicios de salud de primer nivel, teniendo como jurisdicción el Municipio de Pedraza Departamento del Magdalena.

En desarrollo de este objeto adelantara acciones de promoción, fomento, conservación de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad en la baja Complejidad. La E.S.E está identificada con el NIT. 819001345-1,  la Red de prestación de servicios de salud del Departamento de Magdalena está organizada en cinco subregiones a saber: Santa Marta, Norte, Centro, Rio y Sur, las cuales agrupan a los 30 Municipios y el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, con tres niveles de Complejidad; Baja, Mediana y Alta, con cabeza de Red en los Municipios considerados polo de desarrollo de cada subregión.

· Domicilio

La ESE Hospital de Pedraza, tiene su domicilio principal en la cabecera municipal de Pedraza, Magdalena en la dirección: Carrera 3 calle 6 esquina, Pedraza – Magdalena.

· Objeto social

La ESE Hospital de Pedraza, tiene como objeto la prestación de servicios de salud de I nivel de complejidad, incluido en el Plan Obligatorio de Salud, a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Seguridad Social en Salud.

Igualmente presta los servicios de salud incluidos en los planes complementarios y aquellos que le sean referidos por las EPS, las Direcciones Departamentales, Municipales y la Asociación de Usuarios.

La ESE Hospital de Pedraza, ofrecerá los servicios de conformidad con las políticas del sector salud, con base en su capacidad de atención y resolución, garantizando la calidad, eficiencia y la rentabilidad social en sus servicios al ejercer la vigilancia y control del saneamiento ambiental y de los factores de riesgo de consumo, bajo los parámetros y principios señalados en el estatuto Orgánico de salud.

Misión

Somos una Empresa Social del Estado que, ofrece servicios de salud de primer Nivel (I) de complejidad, en ese sentido ponemos nuestro mayor esfuerzo y capacidad institucional para garantizar una atención de calidad y con criterios de oportunidad.

Nuestra filosofía de servicio está orientada en garantizar la seguridad del paciente y de sus familiares, para ello disponemos de capacidad resolutiva, eficiencia en la atención y garantía en la prestación del servicio. Porque nuestro empeño estará siempre encauzado hacia Una Pedraza más saludable y segura.

Visión

La ESE Hospital Local de Pedraza al finalizar el año 2019, será reconocida como una institución prestadora de servicios de salud con criterios confiables, amigables, eficientes y de garantías a la ciudadanía.

Seremos una institución de compromiso con los usuarios, la ciudadanía y el medio ambiente. Por esta razón, Trabajaremos en cumplir las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos, en ese sentido contamos con un talento humano capacitado y eficiente.

INTRODUCCIÓN

La corrupción en Colombia es un fenómeno social, con repercusiones económicas de índole colosal que tiene su entramado en la relación de intercambio de servidores del estado y ciudadanía, es por esta razón que la corrupción es un problema de consentimiento ciudadano y de deshonra de los principios éticos.

En tal sentido el flagelo de la corrupción sea cual sea su manifestación, imposibilita la acción eficiente de la institucionalidad del estado, representada esta en las entidades territoriales; aunque no es menos cierto que, hay otros elementos que abonan esta situación y, es la lentitud de la Justicia para castigar a los corruptos y las repetitivas prácticas de abuso del poder.

Como mecanismo de freno a esta situación el gobierno nacional ha adoptado medidas contundentes de lucha y paliación, es por esta razón que a través del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; se ha creado un marco metodológico para que los diferentes entes del orden nacional ejerzan acciones contundentes contra las manifestaciones de corrupción en las entidades del estado, todo ello atendiendo al Marco normativo decreto 124 del 26 de enero de 2016.

En ese sentido, la sociedad civil y los gobiernos están llamados a trabajar de manera decidida en promover mejores prácticas políticas en materia de administración pública.

Con la creación de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas, están obligadas adquirir formas que combatan la corrupción, generando credibilidad y formas de participación para que el desarrollo de sus funciones sea de una forma trasparente y equitativa, es por esto que la ESE Hospital de Pedraza, en lo corrido de la vigencia 2020 buscará establecer estrategias de acción transparente y ecuánime.

ALCANCE

Este Plan es aplicable a todos los procesos de la Empresa Social del Estado del Hospital de Pedraza, donde exista la relación de intercambio entre el servidor de la ESE y el usuario.

Este plan es de carácter obligatorio y debe ser de aplicación permanente en la operación de los procedimientos de la ESE, de igual forma será una labor permanente del gerente, equipo de apoyo administrativo y proceso asistencial cumplirlo, esto garantizando la labor transparente del servidor público, teniendo como referente los principios y valores éticos definidos en la plataforma estratégica de la ESE.

Este documento atiendo a los criterios definidos por la secretaria de transparencia de la Presidencia de la Republica en su programa de modernización, eficiencia y Lucha contra la corrupción y, los aspectos metodológicos, establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP (Guía Administración del Riesgo) y el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 1000:2014.

OBJETIVOS

GENERAL

Desarrollar los componentes del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano a nivel institucional, tomando medidas y acciones que garanticen una gestión más trasparente, amigable, de atención al ciudadano y de respeto a lo público, esto a través del ejercicio ético del servidor.

NOTA: el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano consta de cuatro Componente los cuales son: Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, Segundo Componente: Racionalización de Tramites, Tercer Componente: Rendición de cuentas y Cuarto Componente: Mecanismos de atención ciudadana.

ESPECIFICO

· Realizar un diagnóstico sobre los procesos misionales de la entidad, a fin de conocer el marco de las actividades desarrollada por cada dependencia/área.

· Identificar y actualizar los riesgos de corrupción hipotéticos que pudiesen presentarse en los procesos de cada dependencia

· Elaborar e implementar las herramientas e instrumentos para controlar y manejar los riesgos de corrupción que pudiesen tener lugar en la ESE

· Establecer acciones para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC Institucional

· Definir las acciones en cada proceso para dar respuesta a la optimización de trámites en la institución

· Establecer y definir las acciones que garanticen que la rendición de cuenta sea un proceso permanente de control social.

MARCO LEGAL

Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción

Art. 73

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia—.

Decreto 4637 de 2011 Suprime un Programa Presidencial y crea una Secretaría en el DAPRE

Art. 4°

Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Art. 2°

Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE

Art. 55°

Deroga el Decreto 4637 de 2011.

Art. 15°

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.

Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República

Arts. .2.1.4.1 y siguientes

Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Decreto 1081 de 2015

Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública

Arts.2.2.22.1 y siguientes

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Trámites

Título 2

Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos

Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitrámites

Todo

Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites

Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)

Decreto 943 de 2014 MECI

Arts. 1 y siguientes

Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)

Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública

Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes

Adopta la actualización del MECI

Rendición de cuentas

Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana

Arts. 48 y siguientes

La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Transparencia y Acceso a la Información

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Art. 9

Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

GENERALIDADES

La Empresa Social del Estado Hospital de Pedraza, con el objeto de crear mecanismo de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, implementó el PAAC 2020 y, por medio de este la ESE Hospital de Pedraza crea los instrumentos de tipo preventivo para el control y mitigación de los actos de inmoralidad de lo público que pudiesen dar lugar en la institución.

A traves de este plan la ESE, además de definir los mecanismos anticorrupción, también proyecta acciones en cada componente para la vigencia 2020: Racionalización de trámites, mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas y acciones de transparencias; es por ello que será un compromiso de todos los funcionarios de la ESE acatarlo y practicarlo, teniendo como referente los principios y valores éticos de la institución.

Cabe resaltar que la lucha contra la corrupción es un proceso de responsabilidad colectiva y se hace necesario que todas las partes interesadas lo conciban de esta manera.

NOTA: Este Documento Institucional se elaboró atiendo a los criterios definidos por la secretaria de transparencia de la Presidencia de la Republica en su programa de modernización, eficiencia y Lucha contra la corrupción y, los aspectos metodológicos, establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP (Guía Administración del Riesgo) y el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 1000:2014.

Los componentes estructurados de este documento, se definieron acorde al documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2020. (Secretaría De Transparencia, DAFP Y DNP 2015) y en concordancia con la información suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

· PRIMER COMPONENTE

MATRIZ DE RIESGO Y MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN

A través de este componente se elabora la matriz de riesgos de corrupción de la ESE Hospital de Pedraza, para ello se toma como insumo el sistema de procesos de la institución “Mapa de procesos” y, ajustando la metodología a los lineamientos definidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la DAFP.

1. A continuación hacemos señalamiento de cada uno de los pasos definidos para identificar los riesgos de corrupción que son susceptibles a presentarse en los procesos de la ESE.

Nota: Esto teniendo en cuenta que para que un riesgo de corrupción sea considerado como tal, debe cumplirse lo siguiente:

1. Acción u Omisión por el servidor publico

2. Uso de Poder

3. Hacer desviación de la Gestión de lo Publico

4. Que la acción generada lleve a beneficiar a un particular

PASOS PARA CONSTRUIZ LA MATRIZ DE RIESGO DE LA ESE

1. Diagnóstico de los procesos de la ESE

2. Identificación de los líderes por dependencias

3. Actividades asociadas a cada unidad funcional

4. Identificación de los posibles fallas o aptos de corrupción por procesos

5. Asociación de posibles causas y consecuencias a las acciones de corrupción identificadas

6. valoración de impacto de las acciones identificadas, para ello se aplicó un cuestionario a cada acción de riesgo definida.

7. valoración de riesgo

8. calificaron los riesgos

9. valoración de los riesgos (se establecieron acción de control, responsables, fechas de seguimiento y control, se definieron indicadores).

10. Resumen integral

11. Desarrolló de una gráfica para ver el comportamiento del porcentaje de participación de cada proceso.

MECANISMOS DE DIVULGACIÓN

· Se hará una socialización a todo el grupo de funcionarios, tanto del área asistencial como del área de apoyo administrativa para que conozca en que consiste el PAAC

· Se divulgará a través de los medios disponibles institucionalmente para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la ESE, como la comunidad en de usuarios en general.

· Se publicará en la plataforma institucional, donde cualquier usuario interno o externo puedan conocer y apropiarse del contenido del documento.

· Se atenderán oportunamente las manifestaciones de la ciudadanía, respectos a denuncias de actos corruptos por parte de los funcionarios, tomando las medidas correctivas y sancionatorias si hubiese lugar.

· Se buscaran mecanismos más efectivos para que opere la oficina de servicio de información y atención al usuario SIAU.

· Se hará reinducción del tema cuando algún funcionario lo amerite

MAPA DE PROCESOS

· Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias de la ESE, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios.

· Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

· Procesos de Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora continua.

Procesos de Evaluación: hacen parte de este proceso las auditorias y seguimientos de control interno y calidad.

RESUMEN DE LA MATRIZ DE RIESGO

Una vez identificado los riesgos asociados a cada proceso, se procedió a realizar los pasos que se encuentran listados en la tabla 1. Y a partir de ello se extrajo el resumen que mostramos a continuación:

1. Se identificaron 29 acciones de riesgo de corrupción

2. En la matriz correspondiente al análisis de riesgo; se pudo identificar que, 15 están identificadas como preventivos y 8 como correctivos

3. En 9 acciones se deben tomar medidas para reducir el riesgo

4. A cada acción identificada, se le establecieron unos controles con sus respectivos responsables.

5. Se fijaron 23 indicadores para tratar los riesgos

Bajo estos criterios de valoración del riesgo, se fijaron unos controles por cada subproceso como mecanismos para poder mitigarlos y de esta manera evitar su materialización (No dejar a que se convierta en acción de corrupción).

La siguiente matriz tiene identificada el riesgo de corrupción definido por cada proceso, de igual forma tiene asociada las posibles causas generadoras del riesgo de corrupción y sus consecuencias, a continuación mostramos la tabla:

RESUMEN DEL MAPA DE RIESGO DE LA ESE

ROL DE CONTROL INTERNO

Tanto el asesor de calidad como de control Interno, juegan un papel importante dentro de los procesos de la entidad, esto obedece a que a través de la labor funcional de ellos se genera el proceso de mejora continua.

A través de calidad y control interno es que las dependencias reciben el acompañamiento, seguimiento y recomendaciones de mejora o ajustes.

En ese sentido son labores de Control interno y Calidad las siguientes:

a. Valoración del Riesgo: La administración del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la gerencia, y la Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces en la ESE, evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y el asesor de Control Interno.

b. Acompañamiento y Asesoría: Para el éxito en la función de acompañamiento y asesoría es indispensable una buena relación y comunicación con la gerencia, la cual depende en gran medida del perfil de la persona que está ejerciendo dicho cargo. Dicha labor requiere un trabajo conjunto entre la administración y las Oficinas de Control Interno para facilitar la identificación de necesidades y el planteamiento de soluciones

c. Evaluación y Seguimiento: La Evaluación es un proceso permanente, mediante el cual, a partir de la información que se obtiene de diversas fuentes, se emite un juicio de valor acerca del rendimiento o desempeño de un área, un proceso o una actividad, cualquiera que sea el objeto de estudio.

EL DECRETO 1599 DE 2005: Por el cual se adopta el modelo estándar (MECI 1000: 2008) de control interno para el estado colombiano. Anexo técnico del modelo estándar de control interno MECI 1000: 2005. La circular N” 02 del 27 de mayo de 2005: consejo asesor de control interno sobre MECI 1000: 2005.

Seguimiento: A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero

El seguimiento

✓ Lo efectúa el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

✓ Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.

✓ Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles

Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

· SEGUNDO COMPONENTE

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Esta estrategia se orienta a la identificación, simplificación, estandarización, optimización y automatización de trámites, servicios y/o programas de la de la ESE Hospital de Pedraza, con el fin de facilitar a los usuarios/ciudadanía el acceso a servicios.

La ESE Hospital de Pedraza, a través de esta Política busca hacer más eficiente la gestión de la entidad, promoviendo así la confianza al ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización, optimización, automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos.[footnoteRef:1]  [1: Guía de Racionalización de Procesos, Procedimientos y Trámites. DAFP-2010]

Para el 2020, la ESE Hospital de Pedraza bajo la orientación de su gerente y el equipo de funcionarios de apoyo buscará organizar su sistema de información y trámite a través de las siguientes acciones:

ACCIONES 2020

1. Medidas de atención priorizada a usuarios de los corregimientos a traves de fichos (previa identificación de los usuarios).

2. Simplificación de trámites asistenciales y administrativos

3. Sistematizar el compendio de archivos tanto clínicos como administrativos

4. Organizar las historias clínicas inactivas y eliminar las que hayan cumplido el ciclo de custodia

5. Proyección de indicadores con criterios de medición más simples

6. Ajustar y actualizar planes, políticas, guías y procedimientos; a fin de volverlos más simples y entendibles

7. Ajustar los protocolos asistenciales a fin de hacerlos más simples para los profesionales de la Salud de la ESE

8. Adquirir un software para el proceso contable (lenguaje NIIF)

9. Simplificar los avisos publicados en las carteleras de la ESE

10. Omitir la solicitud de soportes a los funcionarios de la ESE, si los mismos reposan en los archivos o base de datos institucional

11. Entre otras acciones.

· TERCER COMPONENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS

Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la Entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control.

En ese sentido la rendición de cuentas es la manifestación de control social que, toda entidad está obligada a realizar para que todos los actores de interés conozcan cómo se está llevando a cabo la gestión de los recursos públicos. En tal sentido es un deber sustantivo de las entidades del estado informar, develar y mostrar a la comunidad cuales han sido las actuaciones de la gestión pública en un periodo determinado, esto como aparato para garantizar la transparencia y la probidad del proceso de gestión y manejo de los recursos.

Aunque este proceso debe ser permanente y la institución debe crear los mecanismos para que la ciudadanía esté informada en todo momento de la gestión y del manejo que se le están dando a los recursos que el estado ha dispuesto para fines sociales y misionales del sector salud.

ACCIONES 2020

1. Actualizar la plataforma web de la ESE

2. Publicar las acciones administrativas de la ESE en su página web

3. Llevar a cabo la rendición de cuentas en el mes de marzo de 2020

4. Publicar en la página web los resultados de la rendición de cuentas

5. Utilizar la plataforma como sistema de contacto con la ciudadanía

6. Publicar anualmente los balances de la gestión en la página web institucional

7. Realizar el cargue del aplicativo FURAG, según los lineamientos definidos por el modelo MIPG

8. Publicar en el SECOP II las actuaciones administrativas

9. Publicar en la plataforma SIA Observa los contratos de la vigencia 2020

10. Publicar los balances y estados contables

11. Desarrollar las acciones de mejoramiento dejadas por los órganos de control e informar a las partes interesadas de los mismos

12. Realizar balances de PQR

13. Responder las solicitudes de los usuarios y partes interesadas en los tiempos definidos por la ley

14. Socialización con la comunidad de usuarios las medidas de interés colectivo

15. Reuniones con los comités y líderes de procesos de la ESE para hacer evaluación de avances y dificultades

16. Asistir a las juntas directivas programadas e informar acerca de la gestión institucional en cada uno de los componentes (financiero, asistencial y administrativo).

17. Otros

· CUARTO COMPONENTE

MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El servicio de cualquier entidad de orden estatal debe estar de cara al público, en ese sentido la relación de intercambio entre Institución y ciudadano debe ser abierta. Es por esta razón que la ESE Hospital de Pedraza, establece como filosofía misional la atención de los usuarios y sus familias, garantizando su atención y bienestar.

Algunas acciones encaminadas a fortalecer este componente, son las siguientes:

1. Garantizar la eficiencia y operatividad de la oficina de Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU, como enlace entre la ESE y los Usuarios

2. Utilizar los mecanismo tecnológicos para interactuar con la ciudadanía

3. Responder las PQR de la ciudadanía

4. Responder de manera permanente y precisa las inquietudes ciudadanas

5. Realizar encuestas a la comunidad de usuarios para hacer medición de la percepción del servicio

6. Operar de manera más efectiva el comité de usuario

7. Sensibilizar y adoptar los protocolos de atención.

8. Socializar de forma bimestral los deberes y derechos del usuario

9. Crear un mecanismo de atención para atender las inquietudes de los usuarios una vez a la semana

10. Hacer rondas de visitas a los corregimientos para atender sus inquietudes y garantizar el servicio asistencial a través de actividades de demanda inducida

11. Dignificación del servicio, a través de acciones recomendadas por los usuarios

12. Otras

MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES

El presente documento corresponde a la versión del periodo 2020, que presenta modificaciones respecto a algunas actividades, metas y fechas planteadas en el documento 2019.

Nota: El presente documento ha sido elaborado de forma participativa por los diferentes funcionarios de los procesos asociados a las áreas asistenciales y administrativas de la ESE; contando con el apoyo y participación de la gerente.

Así mismo, la Oficina de Control interno de la ESE, realizará la verificación de la información para el respectivo seguimiento y el control de las acciones y estrategias contempladas.

IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN 2019

· Actualización de riesgos por procesos

· Definición de acciones por cada componente

ANEXO

Matriz de riesgo

Instrumento de Seguimiento

Dirección: Carrera 3 calle 6 esquina, Pedraza – Magdalena.

Teléfono: 3145922457- 3205324951

Email: hospitalsanpablodepedraza@hotmail.com

NoDescripción del RiesgoProcesoSubprocesos

Acción y

Omisión

Uso de

Poder

Desviar la gestión

de lo público

Beneficio

Particular

1

Incumplimiento a las actividades y/o responsabilidades del Manual de

funciones o contrato

XXXX

2

arbitariedad de poder (Jefes)

XXXX

3

Incumplimiento en las acciones misionales exigidas-MINSALUD

XXXX

4

Obtención de beneficio propio o a favor de particulares

XXXX

5

Persecución laboral

XXXX

6

Indicadores de gestión amañados para favorecimiento propio o a

terceros

XXXX

MATRIZ DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Si en su diligenciamiento se presentan todas las situaciones señaladas: acción y omisión, uso de poder, desviar la gestión de lo público y beneficio particular, se

trata sin duda de un riesgo de corrupción. en caso contrario es riesgo convencional o fallas de procesos.

ESTRATEGICO

Gerencia

Comunicación Estratégica

Direccionmaiento Estrategico

7

Historias clinicas alteradas para generar cobros por encima del

cumplimiento real

XXXX

8

Información de gestión clinica alterada

XXXX

9

Negación de información solicitada por los usuarios y familias

XXXX

10

Politización de los servicios clinicos

XXXX

11

Contratación amñadas con las EAPB para beneficios propios o

particulares

XXXX

12

Robo de insumos y medicamentos

XXXX

13

ausentismo sin justificación

XXXX

14

Adulteración en información de referencia y contrareferencia

XXXX

15

Negación de servicios a usuarios

XXXX

16

Cobro de servicio POS

XXXX

17

Contratación de personal asistencial sin idoneidad

XXXX

MISIONAL

Transporte Asistencial Basico

Saneamiento y Medio Ambiente

Laboratorio Clinico

Medicina General

Consulta Externa

Odontologia

Urgencia

Rayos X

SIAU

PAI

Otros

18

Reporte de información financiera falsa

XXXX

19

Falsedad en las actuaciones contractuales

XXXX

20

Omisión de cobranzas para favorecer a terceros

XXXX

21

Actuaciones juridicas amañadas para favorecimiento a terceros

XXXX

22

Desviación de recursos

XXXX

23

Omitir tramites administrativos para favorecer a EPS por

consentimiento gerencial

XXXX

24

Omisión de acciones disciplinarias para favorecer a terceros

XXXX

25

contratar con organizaciones ilicitas

XXXX

26

Admitir hojas de vidas sin los soportes legales

XXXX

27

Omitir hacer las auditorias y planes de mejoramientos

XXXX

28

rendicion de cuentas con datos falsos

XXXX

29

emision de informacion falsa a organos de control

XXXX

CONTROL Y

APOYO

APOYO

Gestión Talento Humano

Estadistica e Información

Gestión Administrativa

Gestión Financiera

Gestión Juridica

Control Interno

Calidad

Posible

Casi Seguro

Preventivo

Correctivo

Evitar el Riesgo

Reducir el

Riesgo

ESTRATEGICO

600511155

MISIONAL Y DE APOYO

204097761716

CONTROL Y APOYO

300101032

Acciones

Indicadores

PROCESO

Riesgos

Probabilidad de

Materialización

Tipo de Control

Administración

del Riesgo

RESUMEN