otros ingresos contables no...
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California Conciliacioacuten entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos)
11 Ingresos Presupuestarios 1017106277
2 Maacutes ingresos contables no presupuestarios
Incremento por variacioacuten de inventarios 000
000 I
Disminucioacuten del exceso de estimaciones por peacuterdida o deterioro u obsolescencia 000
Disminucioacuten del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios
000
3 Menos ingresos presupuestarios no contables 000 Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamientos
Otros Ingresos presupuestarios no contables
000
000
000
4 Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 1017106277
Armando Vasquez Presiden I Tribunal Superior de Jefe del Departame to de Programacioacuten
Justicia y el C nsejo de la Judicatura del y Pres puesto stad de Baja California
1 de 1
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California
Conciliacioacuten entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos)
11 Total de egresos (presupuestarios) 630618874
3 Maacutes Gasto Contables No Presupuesta les
Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia y amortizaciones 21771237
Provisiones
Disminucioacuten de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por peacuterdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuesta les 9054683
30825920
4 Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
ez Mgdo J rg Armando Vasquez Lie Alfonso Ja er Cota de Anda Jefe del Departamento de Presidente el T( unal Superior de Justicia Jefe del De
Contabilidad y Finanzas y del Co ejo dE1 a Judicatura del Estado de aja California
2 Menos egresos presupuestarios no contables
Mobiliario y equipo de administracioacuten
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equ ipo e instrumental meacutedico y de laboratorio
Vehiacuteculos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria otros equipos y herramientas
Activos bioloacutegicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra puacuteblica en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de tiacutetulos y valores
Inversiones en fideicomisos mandatos y otros anaacutelogos
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Amortizacioacuten de la deuda publica
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables
000
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000 I
~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico de Ingresos
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad SOCIal
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y ServicIos Partiapaoones y AportaCiones
ITranSferencias AsignaCIones Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Ingresos del Gobierno Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Comente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Caprtal
Participaciones y Aportaciones
Transferencias ASignaciones Subsidios y Otras Ayudas
de Organismos y Empresas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
derivados de financiamiento
Ingresos Derivados de Financiamientos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
000
000
000
000
000
210000000
1554500000
15545000 00
000
2147000000
2147000000
Armando Vasquez Tribunal Superior de Juslicia de la Judicalura del Eslado
de Baja California
5721 309 70
000
444975307
444975307
0 00
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Presupuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
PODER JUDICIAL Clasificacioacuten Administrativa DE BAJA CALIFORNIA
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Dependencia o Unidad Administrativa 2
Dependencia o Unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administraliva 4
Dependencia o Unidad Administrativa 6
Dependencia o Unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa 8
Dependencia o Unidad Administrativa 9
Dependencia o Unidad Administrativa xx
Total del
Mgdo J Presidente d
del
O Vasquez Superior de Justicia y
aicatura del Estado de Baja California
3909688848 630618874 630618874 3279069974
IJ Lic Alfonso Jat ier Cota de Anda
Jefe del De~artamento de Programacioacuten y Presupuesto
Fondo Auxiliar para la Administracioacuten de Justicia del Estado de Baja California ~ Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ~
Clasificacioacuten Econoacutemica (por Tipo de Gasto) PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gasto Corriente
Gasto de Capital 000 000
Amortizacioacuten de la Deuda y Disminucioacuten de Pasivos 000
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Mgdo J Presidente del
de la
64356678
rn~ando Vasquez perior de Justicia y del Consejo Estado de Baja California
o 64356678
0001 3909688848
616536036
000
14082838 14082838
Lic Alfonso Jav~r Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacuten y
Presu uesto
000
000
bull Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas
Previsiones
Pago de Estiacutemulos a Servidores Puacuteblicos
IMateriales y Suministros
Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Artiacuteculos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
Materiales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten
Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratono
Combustibles Lubricantes y Aditivos
Vestuario Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulas Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios BaacutesIcos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServicIos
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales
ServicIos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten
Servicios de Comunicacioacuten Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viaacuteticos
ServicIos Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico
Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Oel1 de enero al 31 de marzo de 2017
0001 505802955 1
0001 7858166 56
000 136093568
000 262115805
000 1871499748
000 55903601
000 34613592
000 16748304
000
000
1286471501
387488765
27312757
53026616
13240031
109649
207939061
1286471501 3771 55805
000
3874887651 398327891
27312757 108780811
53026616
13240031
000 000
0 00 000
20793906 271662609
2948860 45078332
000 239 151 72
000
15382160
000
000
2333826
129060
000
000
TransferenCias a Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos 000
000Transferencias a la Segundad Social 000
000Donativos 000
000Transferencias al Exterior 000
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles QOOQOO
000Mobiliario y Equipo de Administracioacuten 000
MObiliario y Equipo Educacional y Recreativo 000
Equipo e Instrumental MeacutediCO y de Laboratorio 000
Vehiculos y Equipo de Transporte 000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas
Activos BiOloacutegicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversioacuten Puacuteblica
Obra Puacuteblica en Bienes de Dominio Puacuteblico
Obra Puacuteblica en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
Concesioacuten de Preacutestamos
Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos
Otras Inversiones Financieras
ProvIsiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Puacuteblica
Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica
Intereses de la Deuda Puacuteblica
Comisiones de la Deuda Puacuteblica
Gastos de la Deuda Puacuteblica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ej8rcicios Fiscales Antenores (Aderas)
ndo Vasquez de Justicia y del Consejo de la
Estado de Baja California
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Lic Alfonso Javie Jefe del Departament
y Presu
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Cota de Anda de Programacioacuten esto
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P -Uo ~ o rc -1 -
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Justicia
Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo
Relaciones Exteriores
Asuntos FInancieros y Hacendarias
Seguridad NacIonal
Asuntos de Orden Publico y de Segundad Interior
Otros ServicIos Generales
Desarrollo Social
Proteccioacuten Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreacioacuten Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educacioacuten
Proteccioacuten Social
Otros Asuntos SocIales
Desarrollo Econoacutemico
Asuntos EconoacutemIcos Comercia les y Laborales en Generar
Agropecuana Si lvicultura Pesca y Caza
Combustibles y Energiacutea
Mineriacutea Manufacturas y Construccioacuten
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia Tecnologiacutea e Innovacioacuten
Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordene~el
Gobierno
Saneamiento del Sistema FinanCiero
Adeudos de EjercIcIos Fiscales Antenores
Total del Gasto
39096888481 000
000 000
000 000
000 000
630618874
000
63061
630618874
630618874
Lic de Justicia y del Jefe del
jrludicatura del Estado de Baja California
000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ ~ Endeudamiento Neto
PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 DE BAJA CALIFORNIA
~
~
O
r cr r- c
Vasquez I Tribunal Superior de
nsejo de la Judicatura del poProgramacioacuten y Presupuestoo de Baja California shy
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
000
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Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
Paacutegina 1 de 2
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
Paacutegina 2 de 2
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
- FA-1trim2017-03pdf
- FA-1trim2017-04pdf
- FA-1trim2017-05pdf
- FA-1trim2017-06pdf
- FA-1trim2017-07pdf
- FA-1trim2017-08pdf
- FA-1trim2017-09pdf
- FA-1trim2017-10pdf
- FA-1trim2017-11pdf
- FA-1trim2017-12pdf
- FA-1trim2017-Metaspdf
-
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia en el Estado de Baja California
Conciliacioacuten entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos)
11 Total de egresos (presupuestarios) 630618874
3 Maacutes Gasto Contables No Presupuesta les
Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia y amortizaciones 21771237
Provisiones
Disminucioacuten de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por peacuterdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuesta les 9054683
30825920
4 Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
ez Mgdo J rg Armando Vasquez Lie Alfonso Ja er Cota de Anda Jefe del Departamento de Presidente el T( unal Superior de Justicia Jefe del De
Contabilidad y Finanzas y del Co ejo dE1 a Judicatura del Estado de aja California
2 Menos egresos presupuestarios no contables
Mobiliario y equipo de administracioacuten
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equ ipo e instrumental meacutedico y de laboratorio
Vehiacuteculos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria otros equipos y herramientas
Activos bioloacutegicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra puacuteblica en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de tiacutetulos y valores
Inversiones en fideicomisos mandatos y otros anaacutelogos
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
Amortizacioacuten de la deuda publica
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000 I
~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico de Ingresos
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad SOCIal
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y ServicIos Partiapaoones y AportaCiones
ITranSferencias AsignaCIones Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Ingresos del Gobierno Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Comente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Caprtal
Participaciones y Aportaciones
Transferencias ASignaciones Subsidios y Otras Ayudas
de Organismos y Empresas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
derivados de financiamiento
Ingresos Derivados de Financiamientos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
000
000
000
000
000
210000000
1554500000
15545000 00
000
2147000000
2147000000
Armando Vasquez Tribunal Superior de Juslicia de la Judicalura del Eslado
de Baja California
5721 309 70
000
444975307
444975307
0 00
0 00
000
000
000
000
000
000
Presupuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
PODER JUDICIAL Clasificacioacuten Administrativa DE BAJA CALIFORNIA
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Dependencia o Unidad Administrativa 2
Dependencia o Unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administraliva 4
Dependencia o Unidad Administrativa 6
Dependencia o Unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa 8
Dependencia o Unidad Administrativa 9
Dependencia o Unidad Administrativa xx
Total del
Mgdo J Presidente d
del
O Vasquez Superior de Justicia y
aicatura del Estado de Baja California
3909688848 630618874 630618874 3279069974
IJ Lic Alfonso Jat ier Cota de Anda
Jefe del De~artamento de Programacioacuten y Presupuesto
Fondo Auxiliar para la Administracioacuten de Justicia del Estado de Baja California ~ Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ~
Clasificacioacuten Econoacutemica (por Tipo de Gasto) PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gasto Corriente
Gasto de Capital 000 000
Amortizacioacuten de la Deuda y Disminucioacuten de Pasivos 000
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Mgdo J Presidente del
de la
64356678
rn~ando Vasquez perior de Justicia y del Consejo Estado de Baja California
o 64356678
0001 3909688848
616536036
000
14082838 14082838
Lic Alfonso Jav~r Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacuten y
Presu uesto
000
000
bull Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas
Previsiones
Pago de Estiacutemulos a Servidores Puacuteblicos
IMateriales y Suministros
Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Artiacuteculos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
Materiales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten
Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratono
Combustibles Lubricantes y Aditivos
Vestuario Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulas Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios BaacutesIcos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServicIos
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales
ServicIos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten
Servicios de Comunicacioacuten Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viaacuteticos
ServicIos Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico
Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Oel1 de enero al 31 de marzo de 2017
0001 505802955 1
0001 7858166 56
000 136093568
000 262115805
000 1871499748
000 55903601
000 34613592
000 16748304
000
000
1286471501
387488765
27312757
53026616
13240031
109649
207939061
1286471501 3771 55805
000
3874887651 398327891
27312757 108780811
53026616
13240031
000 000
0 00 000
20793906 271662609
2948860 45078332
000 239 151 72
000
15382160
000
000
2333826
129060
000
000
TransferenCias a Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos 000
000Transferencias a la Segundad Social 000
000Donativos 000
000Transferencias al Exterior 000
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles QOOQOO
000Mobiliario y Equipo de Administracioacuten 000
MObiliario y Equipo Educacional y Recreativo 000
Equipo e Instrumental MeacutediCO y de Laboratorio 000
Vehiculos y Equipo de Transporte 000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas
Activos BiOloacutegicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversioacuten Puacuteblica
Obra Puacuteblica en Bienes de Dominio Puacuteblico
Obra Puacuteblica en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
Concesioacuten de Preacutestamos
Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos
Otras Inversiones Financieras
ProvIsiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Puacuteblica
Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica
Intereses de la Deuda Puacuteblica
Comisiones de la Deuda Puacuteblica
Gastos de la Deuda Puacuteblica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ej8rcicios Fiscales Antenores (Aderas)
ndo Vasquez de Justicia y del Consejo de la
Estado de Baja California
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Lic Alfonso Javie Jefe del Departament
y Presu
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Cota de Anda de Programacioacuten esto
000
000
000
000
P -Uo ~ o rc -1 -
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Justicia
Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo
Relaciones Exteriores
Asuntos FInancieros y Hacendarias
Seguridad NacIonal
Asuntos de Orden Publico y de Segundad Interior
Otros ServicIos Generales
Desarrollo Social
Proteccioacuten Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreacioacuten Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educacioacuten
Proteccioacuten Social
Otros Asuntos SocIales
Desarrollo Econoacutemico
Asuntos EconoacutemIcos Comercia les y Laborales en Generar
Agropecuana Si lvicultura Pesca y Caza
Combustibles y Energiacutea
Mineriacutea Manufacturas y Construccioacuten
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia Tecnologiacutea e Innovacioacuten
Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordene~el
Gobierno
Saneamiento del Sistema FinanCiero
Adeudos de EjercIcIos Fiscales Antenores
Total del Gasto
39096888481 000
000 000
000 000
000 000
630618874
000
63061
630618874
630618874
Lic de Justicia y del Jefe del
jrludicatura del Estado de Baja California
000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ ~ Endeudamiento Neto
PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 DE BAJA CALIFORNIA
~
~
O
r cr r- c
Vasquez I Tribunal Superior de
nsejo de la Judicatura del poProgramacioacuten y Presupuestoo de Baja California shy
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
- FA-1trim2017-03pdf
- FA-1trim2017-04pdf
- FA-1trim2017-05pdf
- FA-1trim2017-06pdf
- FA-1trim2017-07pdf
- FA-1trim2017-08pdf
- FA-1trim2017-09pdf
- FA-1trim2017-10pdf
- FA-1trim2017-11pdf
- FA-1trim2017-12pdf
- FA-1trim2017-Metaspdf
-
~ Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico de Ingresos
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad SOCIal
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y ServicIos Partiapaoones y AportaCiones
ITranSferencias AsignaCIones Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Ingresos del Gobierno Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Comente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Caprtal
Participaciones y Aportaciones
Transferencias ASignaciones Subsidios y Otras Ayudas
de Organismos y Empresas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
derivados de financiamiento
Ingresos Derivados de Financiamientos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
000
000
000
000
000
210000000
1554500000
15545000 00
000
2147000000
2147000000
Armando Vasquez Tribunal Superior de Juslicia de la Judicalura del Eslado
de Baja California
5721 309 70
000
444975307
444975307
0 00
0 00
000
000
000
000
000
000
Presupuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
PODER JUDICIAL Clasificacioacuten Administrativa DE BAJA CALIFORNIA
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Dependencia o Unidad Administrativa 2
Dependencia o Unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administraliva 4
Dependencia o Unidad Administrativa 6
Dependencia o Unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa 8
Dependencia o Unidad Administrativa 9
Dependencia o Unidad Administrativa xx
Total del
Mgdo J Presidente d
del
O Vasquez Superior de Justicia y
aicatura del Estado de Baja California
3909688848 630618874 630618874 3279069974
IJ Lic Alfonso Jat ier Cota de Anda
Jefe del De~artamento de Programacioacuten y Presupuesto
Fondo Auxiliar para la Administracioacuten de Justicia del Estado de Baja California ~ Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ~
Clasificacioacuten Econoacutemica (por Tipo de Gasto) PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gasto Corriente
Gasto de Capital 000 000
Amortizacioacuten de la Deuda y Disminucioacuten de Pasivos 000
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Mgdo J Presidente del
de la
64356678
rn~ando Vasquez perior de Justicia y del Consejo Estado de Baja California
o 64356678
0001 3909688848
616536036
000
14082838 14082838
Lic Alfonso Jav~r Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacuten y
Presu uesto
000
000
bull Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas
Previsiones
Pago de Estiacutemulos a Servidores Puacuteblicos
IMateriales y Suministros
Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Artiacuteculos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
Materiales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten
Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratono
Combustibles Lubricantes y Aditivos
Vestuario Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulas Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios BaacutesIcos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServicIos
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales
ServicIos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten
Servicios de Comunicacioacuten Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viaacuteticos
ServicIos Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico
Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Oel1 de enero al 31 de marzo de 2017
0001 505802955 1
0001 7858166 56
000 136093568
000 262115805
000 1871499748
000 55903601
000 34613592
000 16748304
000
000
1286471501
387488765
27312757
53026616
13240031
109649
207939061
1286471501 3771 55805
000
3874887651 398327891
27312757 108780811
53026616
13240031
000 000
0 00 000
20793906 271662609
2948860 45078332
000 239 151 72
000
15382160
000
000
2333826
129060
000
000
TransferenCias a Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos 000
000Transferencias a la Segundad Social 000
000Donativos 000
000Transferencias al Exterior 000
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles QOOQOO
000Mobiliario y Equipo de Administracioacuten 000
MObiliario y Equipo Educacional y Recreativo 000
Equipo e Instrumental MeacutediCO y de Laboratorio 000
Vehiculos y Equipo de Transporte 000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas
Activos BiOloacutegicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversioacuten Puacuteblica
Obra Puacuteblica en Bienes de Dominio Puacuteblico
Obra Puacuteblica en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
Concesioacuten de Preacutestamos
Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos
Otras Inversiones Financieras
ProvIsiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Puacuteblica
Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica
Intereses de la Deuda Puacuteblica
Comisiones de la Deuda Puacuteblica
Gastos de la Deuda Puacuteblica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ej8rcicios Fiscales Antenores (Aderas)
ndo Vasquez de Justicia y del Consejo de la
Estado de Baja California
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Lic Alfonso Javie Jefe del Departament
y Presu
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Cota de Anda de Programacioacuten esto
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P -Uo ~ o rc -1 -
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Justicia
Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo
Relaciones Exteriores
Asuntos FInancieros y Hacendarias
Seguridad NacIonal
Asuntos de Orden Publico y de Segundad Interior
Otros ServicIos Generales
Desarrollo Social
Proteccioacuten Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreacioacuten Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educacioacuten
Proteccioacuten Social
Otros Asuntos SocIales
Desarrollo Econoacutemico
Asuntos EconoacutemIcos Comercia les y Laborales en Generar
Agropecuana Si lvicultura Pesca y Caza
Combustibles y Energiacutea
Mineriacutea Manufacturas y Construccioacuten
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia Tecnologiacutea e Innovacioacuten
Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordene~el
Gobierno
Saneamiento del Sistema FinanCiero
Adeudos de EjercIcIos Fiscales Antenores
Total del Gasto
39096888481 000
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630618874
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630618874
Lic de Justicia y del Jefe del
jrludicatura del Estado de Baja California
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ ~ Endeudamiento Neto
PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 DE BAJA CALIFORNIA
~
~
O
r cr r- c
Vasquez I Tribunal Superior de
nsejo de la Judicatura del poProgramacioacuten y Presupuestoo de Baja California shy
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
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Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
- FA-1trim2017-03pdf
- FA-1trim2017-04pdf
- FA-1trim2017-05pdf
- FA-1trim2017-06pdf
- FA-1trim2017-07pdf
- FA-1trim2017-08pdf
- FA-1trim2017-09pdf
- FA-1trim2017-10pdf
- FA-1trim2017-11pdf
- FA-1trim2017-12pdf
- FA-1trim2017-Metaspdf
-
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
PODER JUDICIAL Clasificacioacuten Administrativa DE BAJA CALIFORNIA
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California
Dependencia o Unidad Administrativa 2
Dependencia o Unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administraliva 4
Dependencia o Unidad Administrativa 6
Dependencia o Unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa 8
Dependencia o Unidad Administrativa 9
Dependencia o Unidad Administrativa xx
Total del
Mgdo J Presidente d
del
O Vasquez Superior de Justicia y
aicatura del Estado de Baja California
3909688848 630618874 630618874 3279069974
IJ Lic Alfonso Jat ier Cota de Anda
Jefe del De~artamento de Programacioacuten y Presupuesto
Fondo Auxiliar para la Administracioacuten de Justicia del Estado de Baja California ~ Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ~
Clasificacioacuten Econoacutemica (por Tipo de Gasto) PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gasto Corriente
Gasto de Capital 000 000
Amortizacioacuten de la Deuda y Disminucioacuten de Pasivos 000
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Mgdo J Presidente del
de la
64356678
rn~ando Vasquez perior de Justicia y del Consejo Estado de Baja California
o 64356678
0001 3909688848
616536036
000
14082838 14082838
Lic Alfonso Jav~r Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacuten y
Presu uesto
000
000
bull Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas
Previsiones
Pago de Estiacutemulos a Servidores Puacuteblicos
IMateriales y Suministros
Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Artiacuteculos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
Materiales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten
Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratono
Combustibles Lubricantes y Aditivos
Vestuario Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulas Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios BaacutesIcos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServicIos
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales
ServicIos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten
Servicios de Comunicacioacuten Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viaacuteticos
ServicIos Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico
Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Oel1 de enero al 31 de marzo de 2017
0001 505802955 1
0001 7858166 56
000 136093568
000 262115805
000 1871499748
000 55903601
000 34613592
000 16748304
000
000
1286471501
387488765
27312757
53026616
13240031
109649
207939061
1286471501 3771 55805
000
3874887651 398327891
27312757 108780811
53026616
13240031
000 000
0 00 000
20793906 271662609
2948860 45078332
000 239 151 72
000
15382160
000
000
2333826
129060
000
000
TransferenCias a Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos 000
000Transferencias a la Segundad Social 000
000Donativos 000
000Transferencias al Exterior 000
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles QOOQOO
000Mobiliario y Equipo de Administracioacuten 000
MObiliario y Equipo Educacional y Recreativo 000
Equipo e Instrumental MeacutediCO y de Laboratorio 000
Vehiculos y Equipo de Transporte 000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas
Activos BiOloacutegicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversioacuten Puacuteblica
Obra Puacuteblica en Bienes de Dominio Puacuteblico
Obra Puacuteblica en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
Concesioacuten de Preacutestamos
Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos
Otras Inversiones Financieras
ProvIsiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Puacuteblica
Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica
Intereses de la Deuda Puacuteblica
Comisiones de la Deuda Puacuteblica
Gastos de la Deuda Puacuteblica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ej8rcicios Fiscales Antenores (Aderas)
ndo Vasquez de Justicia y del Consejo de la
Estado de Baja California
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Lic Alfonso Javie Jefe del Departament
y Presu
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Cota de Anda de Programacioacuten esto
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P -Uo ~ o rc -1 -
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Justicia
Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo
Relaciones Exteriores
Asuntos FInancieros y Hacendarias
Seguridad NacIonal
Asuntos de Orden Publico y de Segundad Interior
Otros ServicIos Generales
Desarrollo Social
Proteccioacuten Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreacioacuten Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educacioacuten
Proteccioacuten Social
Otros Asuntos SocIales
Desarrollo Econoacutemico
Asuntos EconoacutemIcos Comercia les y Laborales en Generar
Agropecuana Si lvicultura Pesca y Caza
Combustibles y Energiacutea
Mineriacutea Manufacturas y Construccioacuten
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia Tecnologiacutea e Innovacioacuten
Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordene~el
Gobierno
Saneamiento del Sistema FinanCiero
Adeudos de EjercIcIos Fiscales Antenores
Total del Gasto
39096888481 000
000 000
000 000
000 000
630618874
000
63061
630618874
630618874
Lic de Justicia y del Jefe del
jrludicatura del Estado de Baja California
000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ ~ Endeudamiento Neto
PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 DE BAJA CALIFORNIA
~
~
O
r cr r- c
Vasquez I Tribunal Superior de
nsejo de la Judicatura del poProgramacioacuten y Presupuestoo de Baja California shy
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
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000
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000
000
000
000
Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
Paacutegina 2 de 2
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
- FA-1trim2017-03pdf
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- FA-1trim2017-12pdf
- FA-1trim2017-Metaspdf
-
Fondo Auxiliar para la Administracioacuten de Justicia del Estado de Baja California ~ Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ~
Clasificacioacuten Econoacutemica (por Tipo de Gasto) PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gasto Corriente
Gasto de Capital 000 000
Amortizacioacuten de la Deuda y Disminucioacuten de Pasivos 000
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Mgdo J Presidente del
de la
64356678
rn~ando Vasquez perior de Justicia y del Consejo Estado de Baja California
o 64356678
0001 3909688848
616536036
000
14082838 14082838
Lic Alfonso Jav~r Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacuten y
Presu uesto
000
000
bull Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas
Previsiones
Pago de Estiacutemulos a Servidores Puacuteblicos
IMateriales y Suministros
Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Artiacuteculos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
Materiales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten
Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratono
Combustibles Lubricantes y Aditivos
Vestuario Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulas Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios BaacutesIcos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServicIos
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales
ServicIos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten
Servicios de Comunicacioacuten Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viaacuteticos
ServicIos Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico
Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Oel1 de enero al 31 de marzo de 2017
0001 505802955 1
0001 7858166 56
000 136093568
000 262115805
000 1871499748
000 55903601
000 34613592
000 16748304
000
000
1286471501
387488765
27312757
53026616
13240031
109649
207939061
1286471501 3771 55805
000
3874887651 398327891
27312757 108780811
53026616
13240031
000 000
0 00 000
20793906 271662609
2948860 45078332
000 239 151 72
000
15382160
000
000
2333826
129060
000
000
TransferenCias a Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos 000
000Transferencias a la Segundad Social 000
000Donativos 000
000Transferencias al Exterior 000
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles QOOQOO
000Mobiliario y Equipo de Administracioacuten 000
MObiliario y Equipo Educacional y Recreativo 000
Equipo e Instrumental MeacutediCO y de Laboratorio 000
Vehiculos y Equipo de Transporte 000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas
Activos BiOloacutegicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversioacuten Puacuteblica
Obra Puacuteblica en Bienes de Dominio Puacuteblico
Obra Puacuteblica en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
Concesioacuten de Preacutestamos
Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos
Otras Inversiones Financieras
ProvIsiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Puacuteblica
Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica
Intereses de la Deuda Puacuteblica
Comisiones de la Deuda Puacuteblica
Gastos de la Deuda Puacuteblica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ej8rcicios Fiscales Antenores (Aderas)
ndo Vasquez de Justicia y del Consejo de la
Estado de Baja California
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
Lic Alfonso Javie Jefe del Departament
y Presu
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Cota de Anda de Programacioacuten esto
000
000
000
000
P -Uo ~ o rc -1 -
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Justicia
Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo
Relaciones Exteriores
Asuntos FInancieros y Hacendarias
Seguridad NacIonal
Asuntos de Orden Publico y de Segundad Interior
Otros ServicIos Generales
Desarrollo Social
Proteccioacuten Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreacioacuten Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educacioacuten
Proteccioacuten Social
Otros Asuntos SocIales
Desarrollo Econoacutemico
Asuntos EconoacutemIcos Comercia les y Laborales en Generar
Agropecuana Si lvicultura Pesca y Caza
Combustibles y Energiacutea
Mineriacutea Manufacturas y Construccioacuten
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia Tecnologiacutea e Innovacioacuten
Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordene~el
Gobierno
Saneamiento del Sistema FinanCiero
Adeudos de EjercIcIos Fiscales Antenores
Total del Gasto
39096888481 000
000 000
000 000
000 000
630618874
000
63061
630618874
630618874
Lic de Justicia y del Jefe del
jrludicatura del Estado de Baja California
000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ ~ Endeudamiento Neto
PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 DE BAJA CALIFORNIA
~
~
O
r cr r- c
Vasquez I Tribunal Superior de
nsejo de la Judicatura del poProgramacioacuten y Presupuestoo de Baja California shy
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
Paacutegina 1 de 2
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
Paacutegina 2 de 2
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
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- FA-1trim2017-Metaspdf
-
bull Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Permanente
Remuneraciones al Personal de Caraacutecter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Econoacutemicas
Previsiones
Pago de Estiacutemulos a Servidores Puacuteblicos
IMateriales y Suministros
Materiales de Administracioacuten Emisioacuten de Documentos y Artiacuteculos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Produccioacuten y Comercializacioacuten
Materiales y Articulas de Construccioacuten y de Reparacioacuten
Productos Quiacutemicos Farmaceacuteuticos y de Laboratono
Combustibles Lubricantes y Aditivos
Vestuario Blancos Prendas de Proteccioacuten y Articulas Deportivos
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios BaacutesIcos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales Cientiacuteficos Teacutecnicos y Otros ServicIos
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales
ServicIos de Instalacioacuten Reparacioacuten Mantenimiento y Conservacioacuten
Servicios de Comunicacioacuten Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viaacuteticos
ServicIos Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Puacuteblico
Transferencias al Resto del Sector Puacuteblico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Oel1 de enero al 31 de marzo de 2017
0001 505802955 1
0001 7858166 56
000 136093568
000 262115805
000 1871499748
000 55903601
000 34613592
000 16748304
000
000
1286471501
387488765
27312757
53026616
13240031
109649
207939061
1286471501 3771 55805
000
3874887651 398327891
27312757 108780811
53026616
13240031
000 000
0 00 000
20793906 271662609
2948860 45078332
000 239 151 72
000
15382160
000
000
2333826
129060
000
000
TransferenCias a Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos 000
000Transferencias a la Segundad Social 000
000Donativos 000
000Transferencias al Exterior 000
Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles QOOQOO
000Mobiliario y Equipo de Administracioacuten 000
MObiliario y Equipo Educacional y Recreativo 000
Equipo e Instrumental MeacutediCO y de Laboratorio 000
Vehiculos y Equipo de Transporte 000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas
Activos BiOloacutegicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversioacuten Puacuteblica
Obra Puacuteblica en Bienes de Dominio Puacuteblico
Obra Puacuteblica en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
Concesioacuten de Preacutestamos
Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos
Otras Inversiones Financieras
ProvIsiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Puacuteblica
Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica
Intereses de la Deuda Puacuteblica
Comisiones de la Deuda Puacuteblica
Gastos de la Deuda Puacuteblica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ej8rcicios Fiscales Antenores (Aderas)
ndo Vasquez de Justicia y del Consejo de la
Estado de Baja California
000
000
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Lic Alfonso Javie Jefe del Departament
y Presu
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Cota de Anda de Programacioacuten esto
000
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000
P -Uo ~ o rc -1 -
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Justicia
Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo
Relaciones Exteriores
Asuntos FInancieros y Hacendarias
Seguridad NacIonal
Asuntos de Orden Publico y de Segundad Interior
Otros ServicIos Generales
Desarrollo Social
Proteccioacuten Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreacioacuten Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educacioacuten
Proteccioacuten Social
Otros Asuntos SocIales
Desarrollo Econoacutemico
Asuntos EconoacutemIcos Comercia les y Laborales en Generar
Agropecuana Si lvicultura Pesca y Caza
Combustibles y Energiacutea
Mineriacutea Manufacturas y Construccioacuten
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia Tecnologiacutea e Innovacioacuten
Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordene~el
Gobierno
Saneamiento del Sistema FinanCiero
Adeudos de EjercIcIos Fiscales Antenores
Total del Gasto
39096888481 000
000 000
000 000
000 000
630618874
000
63061
630618874
630618874
Lic de Justicia y del Jefe del
jrludicatura del Estado de Baja California
000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ ~ Endeudamiento Neto
PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 DE BAJA CALIFORNIA
~
~
O
r cr r- c
Vasquez I Tribunal Superior de
nsejo de la Judicatura del poProgramacioacuten y Presupuestoo de Baja California shy
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
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-
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas
Activos BiOloacutegicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversioacuten Puacuteblica
Obra Puacuteblica en Bienes de Dominio Puacuteblico
Obra Puacuteblica en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
Concesioacuten de Preacutestamos
Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Anaacutelogos
Otras Inversiones Financieras
ProvIsiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Puacuteblica
Amortizacioacuten de la Deuda Puacuteblica
Intereses de la Deuda Puacuteblica
Comisiones de la Deuda Puacuteblica
Gastos de la Deuda Puacuteblica
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ej8rcicios Fiscales Antenores (Aderas)
ndo Vasquez de Justicia y del Consejo de la
Estado de Baja California
000
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Lic Alfonso Javie Jefe del Departament
y Presu
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Cota de Anda de Programacioacuten esto
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P -Uo ~ o rc -1 -
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Justicia
Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo
Relaciones Exteriores
Asuntos FInancieros y Hacendarias
Seguridad NacIonal
Asuntos de Orden Publico y de Segundad Interior
Otros ServicIos Generales
Desarrollo Social
Proteccioacuten Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreacioacuten Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educacioacuten
Proteccioacuten Social
Otros Asuntos SocIales
Desarrollo Econoacutemico
Asuntos EconoacutemIcos Comercia les y Laborales en Generar
Agropecuana Si lvicultura Pesca y Caza
Combustibles y Energiacutea
Mineriacutea Manufacturas y Construccioacuten
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia Tecnologiacutea e Innovacioacuten
Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordene~el
Gobierno
Saneamiento del Sistema FinanCiero
Adeudos de EjercIcIos Fiscales Antenores
Total del Gasto
39096888481 000
000 000
000 000
000 000
630618874
000
63061
630618874
630618874
Lic de Justicia y del Jefe del
jrludicatura del Estado de Baja California
000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ ~ Endeudamiento Neto
PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 DE BAJA CALIFORNIA
~
~
O
r cr r- c
Vasquez I Tribunal Superior de
nsejo de la Judicatura del poProgramacioacuten y Presupuestoo de Baja California shy
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
- FA-1trim2017-03pdf
- FA-1trim2017-04pdf
- FA-1trim2017-05pdf
- FA-1trim2017-06pdf
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- FA-1trim2017-08pdf
- FA-1trim2017-09pdf
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- FA-1trim2017-12pdf
- FA-1trim2017-Metaspdf
-
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten Funcional (Finalidad y Funcioacuten)
Justicia
Coordinacioacuten de la Poliacutetica de Gobiemo
Relaciones Exteriores
Asuntos FInancieros y Hacendarias
Seguridad NacIonal
Asuntos de Orden Publico y de Segundad Interior
Otros ServicIos Generales
Desarrollo Social
Proteccioacuten Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreacioacuten Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educacioacuten
Proteccioacuten Social
Otros Asuntos SocIales
Desarrollo Econoacutemico
Asuntos EconoacutemIcos Comercia les y Laborales en Generar
Agropecuana Si lvicultura Pesca y Caza
Combustibles y Energiacutea
Mineriacutea Manufacturas y Construccioacuten
Transporte
Comunicaciones
Turismo
Ciencia Tecnologiacutea e Innovacioacuten
Otras Industrias y Otros Asuntos Econoacutemicos
no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica I Costo FinancIero de la Deuda
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordene~el
Gobierno
Saneamiento del Sistema FinanCiero
Adeudos de EjercIcIos Fiscales Antenores
Total del Gasto
39096888481 000
000 000
000 000
000 000
630618874
000
63061
630618874
630618874
Lic de Justicia y del Jefe del
jrludicatura del Estado de Baja California
000
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ ~ Endeudamiento Neto
PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 DE BAJA CALIFORNIA
~
~
O
r cr r- c
Vasquez I Tribunal Superior de
nsejo de la Judicatura del poProgramacioacuten y Presupuestoo de Baja California shy
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
- FA-1trim2017-03pdf
- FA-1trim2017-04pdf
- FA-1trim2017-05pdf
- FA-1trim2017-06pdf
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- FA-1trim2017-12pdf
- FA-1trim2017-Metaspdf
-
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ ~ Endeudamiento Neto
PODER JUDICIAL Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 DE BAJA CALIFORNIA
~
~
O
r cr r- c
Vasquez I Tribunal Superior de
nsejo de la Judicatura del poProgramacioacuten y Presupuestoo de Baja California shy
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
Paacutegina 2 de 2
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
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O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
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- FA-1trim2017-01pdf
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-
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
ndo Vasquez bunal Superior de Justicia y
~(nciexclf de la Judicatura del Estado de Baja California
Lic Alfonso JaVi Cota de Anda Jefe del Departamen o de Programacioacutel
y PresuXuesto
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
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AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
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260
300
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O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia ~ Gasto por Categoriacutea Programaacutetica ~ rl Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 000
Sujetos a Reglas de Operacioacuten
Otros Subsidios
Desempentildeo de las Funciones 39uo00040 I 630618874
Prestacioacuten de Servicios Publicos 630618874
Provisioacuten de Bienes Publicos
Planeacioacuten seguimiento y evaluacioacuten de politicas publicas
Promocioacuten y fomento
Regulacioacuten y supervisioacuten
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uacutenicamente Gobiemo Federal)
Especificos
Proyectos de Inversioacuten
Adminislrativos y de Apoyo 0001 0001
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la funcioacuten publica y al mejoramiento de la gestioacuten
Operaciones ajenas
Compromisos 0001 0001 0001 0001
Obligaciones de cumplimiento de resolucioacuten jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones 0001
Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilizacioacuten
Aportaciones a fondos de inversioacuten y reestructura de pensiones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) o 000
Gasto Federalizado
IParticipaciones a entidades federativas y municipios
financiero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
de ejercicios fiscales anteriores
000
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Vasquez de Justicia y del Consejo
del Estado de Baja California
n ~ --shy l
~~iexclgt~HHPo~1Jt1l
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
P Lic Alfonso Javier
Jefe del Departamento Presupu
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
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1050
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O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
1811152 386487403 256596279
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo LegislativozI Autoacutenomos ~
1 2 Los egresos que se presentan son los egresos presu resiacuteo s totales $i ~ incluir los ~gresos por ~ortizacioacuten Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo Legislativo di9afy Oacuterganos Autoacutenomos 3- ~~
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1
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Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
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3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
O
328
85
12
O
O I ~
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
- FA-1trim2017-03pdf
- FA-1trim2017-04pdf
- FA-1trim2017-05pdf
- FA-1trim2017-06pdf
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- FA-1trim2017-08pdf
- FA-1trim2017-09pdf
- FA-1trim2017-10pdf
- FA-1trim2017-11pdf
- FA-1trim2017-12pdf
- FA-1trim2017-Metaspdf
-
1
I EPA
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analiacutetico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especiacutefica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
rA I I DA Egresos
(APlTlllU -ON( f 11 () SubejerCIcio
1tgtrlLll 1 bull ( f ~ l j r Ir lell AJuobildo Ampllilcloneoiexcl Modificado DevenGado PagadOIRcdu((iOnes)
3909688848 000 3909688848 630618874 630618874 3279069974TOTALES
3561328732 000 3561328732 60971531910000 SERVICIOS PERSONALES 6097153 19 2951613413 11000 Remuneraciones al personal de caraacutecter permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805
11300 Sueldos base al personal permanente 505802955 000 505802955 128647150 128647150 377155805 11301 Sueldo tabular personal permanente 505802955 505802955 128647150 128647150 377155805
13000 Remuneraciones adicionales y especiales 785816656 000 785816656 387488765 387488765 398327891 13100 Primas por antildeos de servicios efectivos prestados 52 63300 000 5263300 1286712 1286712 3976588
13101 Primas por antilde os de servicio efectivos prestados 5263300 5263300 1286712 1286712 3976588
13200 Primas de vacaciones dominical y gratificacioacuten de fin de antildeo 271351431 000 271351431 78437812 78437812 1929136191
13202 Prima vacacional 66960630 66960630 66960630 13203 Gratificacion de fin de antildeo 204390801 204390801 78437812 784378 12 125952989
13400 Compensaciones 509201925 000 509201925 307764241 307764241 201437684 13401 Compensaciones 509201925 509201925 307764241 307764241 201437684
14000 Seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 27312757 108780811 14100 Aportaciones de seguridad social 136093568 000 136093568 27312757 273127 57 108780811
14101 Aporta ciones patronales de servicio meacutedico 71736890 71736890 13229919 13229919 58506971 14102 Aportaciones patronales de fondo de pensiones 643 56678 64356678 14082838 14082838 50273840
15000 Otras prestaciones sociales y econoacutemicas 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189 15400 Prestaciones contractuales 262115805 000 262115805 53026616 53026616 209089189
15401 Canasta baacutesica 55079233 55079233 13369169 133691 69 41710064 15402 Bono de transporte 30514839 30514839 72983 98 7298398 23216441 15403 Previsioacuten social multiple 116694150 116694150 27452432 27452432 89241718 15404 Incentivo a la eficiencia 26053735 26053735 26053735 15405 Bono por buena disposicioacuten 12952875 12952875 12952875 15406 Fomento educativo 20820973 20820973 4906617 4906617 15914356
17000 Pago de estiacutemulos a servidores puacuteblicos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717 17100 Estiacutemulos 1871499748 000 1871499748 13240031 13240031 1858259717
17101 Estiacutemulo por productividad 1871499748 1871499748 13240031 13240031 1858259717
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 55903601 000 55903601 109649 109649 55793952 21000 Materiales de administracioacuten emisioacuten de documentos y artiacuteculos oficia 34613592 000 34613592 10899 10899 34602693
21100 Materiales uacutetiles y equipos menores de oficina 8839728 000 8839728 10899 10899 8828829 21101 Materiales y uacutetiles de oficina 8839728 8839728 10899 10899 8828829
21200 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 000 158028 000 000 158028 21201 Materiales y uacutetiles de impresioacuten y reproduccioacuten 158028 158028 158028
21400 Materiales uacutetiles y equipos menores de tecnologiacuteas de la inf 2155140 000 2155140 000 000 2155140 21401 Materiales uacutetiles y equipos menores de 2155140 2155140 2155140
tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
21500 Material impreso e informacioacuten digital 21912876 0 00 21912876 000 000 219128 76 21501 Material impreso y de apoyo informativo 21912876 21912876 21912876
21600 Material de limpieza 1547820 000 1547820 0 00 000 1547820 21601 Material de limpieza 1547820 1547820 1547820
22000 Alimentos y utensilios 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554 22100 Productos alimenticios para personas 16748304 000 16748304 98750 98750 16649554
22104 Alimentacioacuten de personal 1393728 1393728 1393728 22105 Agua y hielo para consumo humano 93266 04 9326604 21600 21600 9305004 22106 Artiacuteculos de cafeteriacutea 6027972 6027972 77150 77150 5950822
26000 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705 i 26100 Combustibles lubricantes y aditivos 4541705 000 4541705 000 000 4541705
26101 Combustibles 4541705 4541705 4541705
30000 5ERVICI05 GENERALES 2924565 15 292456515 20793906 20793906 271662609 31000 Servicios baacutesicos 48027192 000 48027192 2948860 2948860 45078332
31100 Energiacutea eleacutectrica 468033 84 000 46803384 2738400 2738400 44064984 31101 Servicio de energiacutea eleacutectrica 468033 84 468033 84 2738400 2738400 44064984
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Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
33601 Servicio de apoyo administrativo y fotocop iado 000 000
33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
34000 Servicios Financieros bancarios y comerciales 985461 75 000 98546175 15382160 15382160 83164015 34100 Servicios financieros y bancarios 499402 23 000 49940223 15382160 15382160 34558063
34101 Intereses comisiones y servicios bancarios 499402 23 49940223 15382160 15382160 34558063 34300 Servicios de recaudacioacuten traslado y custodia de valores 48605952 000 48605952 000 000 48605952
34302 Servicio de traslado y custodia de valores 48605952 48605952 48605952 35000 Servicios de instalacioacuten reparacioacuten mantenimiento y conservacioacuten 000 551100 000 000 551100
35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos 000 551100 000 000 551100 35802 Servicio de lavanderiacutea 551100 551100
37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
37501 Viaacuteticos en el is 3529092 3529092 220000 220000 3309092 37502 Hospedaje el p s 3124368 3124368 220000 2200 00 29043 68
22568664 000 22568664 1893826 1893826 20674838 1619772 1619772 110600 110600 1509172
209488 92 20948892 1783226 17832 26 19165666 38000 Servicios oficiales 2929636 000 2929636 129060 129060 2800576
38500 29296 3 0 00 2929636 129060 129060 28005 76 1929636 129060 129060 1800576 1000000 1000000
37900
192 636 000000
do Vasquez Presidente del Tribunal Su rior e Justici a y del Consejo de la
Judicatura d Estad de Baja California
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO
AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
AVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA
MARZO 2017
PROGRAMA P07
rtamento del Fondo Auxilia CM 223 1 2 1 Alas P07 10
1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
Documento 1 O
I
2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
PROGRAMA M16
Instituto le JudleacutealUra 04 1110 1 2 1 AlS1 M18 10
1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
260
1050
600
48
100
6
88
26
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328
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O I ~
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AVANCE PROGRAMATICO DE METAS AUTORIZADAS AL 31 DE MARZO DEL 2017 PRIMER TRIMESTRE 2017
IAVANCE AL 31 DEDEPENDENCIAlCODIGO PROGRAMATICO UNIDAD DE MEDIDA I 2017 MARZO 2017
10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
4
240
O
O
O
- FA-1trim2017-01pdf
- FA-1trim2017-02pdf
- FA-1trim2017-03pdf
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- FA-1trim2017-05pdf
- FA-1trim2017-06pdf
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- FA-1trim2017-08pdf
- FA-1trim2017-09pdf
- FA-1trim2017-10pdf
- FA-1trim2017-11pdf
- FA-1trim2017-12pdf
- FA-1trim2017-Metaspdf
-
Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia del Estado de Baja California Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacioacuten por Objeto del Gasto (Partida Especifica)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
PM~ I lnA Egresos
(AII IUI O (ONff Pl (J SubcJcrclClo
I H~ltIIl1 bullbull G- j) ~ t I I l Ir rl probado Ampl]clones MOdlnCJdo Devengado Pagado(Reducclonesl
31500 Telefoniacutea celular 1071792 i 000 1071792 210460 210460 8613 32
31501 Servicios de telefoniacutea celular 1071792 1071792 210460 210460 861332 1
31800 Servicios postales y telegraacuteficos 152016 000 152016 000 000 152016
31801 Servicio postal teleacutegrafo y mensajeriacutea 152016 152016 152016
32000 Servicios de arrendamiento 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32200 Arrendamiento de edificios 23915172 000 23915172 000 000 23915172
32201 Arrendamiento de edificios y locales 23915172 23915172 23915172
33000 Servicios profesionales cientiacuteficos teacutecnicos y otros servicios 89265116 000 89265116 000 000 89265116
33400 Servicios de capacitacioacuten 77360616 000 77360616 000 000 77360616 33401 Servicios de capacitacioacuten 773 60616 77360616 77360616
33600 Servicios de apoyo administrativo traduccioacuten fotocopiado e 11904500 1
000 11904500 000 000 11904500
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33602 Servicios de impresioacuten 11904500 11904500 11904500 33604 Otros servicios de apoyo administrativo 000 000
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37000 Servicios de traslado y viaacuteticos 000 29222124 2333826 2333826 26888298 37500 Viaacuteticos en el pais 000 6653460 440000 440000 6213460
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1 Aplicacioacuten de procedimientos contables y poliacuteticas de control interno en la custodia de valores remitidos por los C jueces del Estado hasta en tanto sea ordenado su destino mediante orden judicial
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2Mantener la calidad de informacioacuten del Sistema del Fondo Auxiliar Documento 1 O
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1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
9 Publicacioacuten y difusioacuten de la Revista cuatrimestra Edicioacuten electroacutenica
Constancias emitidas
Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
300
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10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
4
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1 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
2 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia administrativa
3 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en sistema de justicia oral
4 Servidores puacuteblicos y puacuteblico en general capacitados y actualizados en materia jurisdiccional
5 Servidores puacuteblicos capacitados y actualizados en materia de justicia penal
6 Difundir reformas a la legislacioacuten aplicable teacutesis emitidas por la SCJN asiacute como la modernizacioacuten del acervo bibliograacutefico entre los titulares de las aacutereas jurisdiccionales y administrativas ademaacutes de apoyar en la localizacioacuten de informacioacuten al personal del Poder Judicial
7 Capacitar y actualizar al personal del Poder Judicial utilizando medios electoacutenicos y sistemas de aprendizaje a distancia
8 Fortalecer los programas de capacitacioacuten del Poder Judicial a traveacutes de la vinculacioacuten con diversas instituciones acadeacutemicas
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Constancias emitIdas
ConstanCias emitidas
Constancias emitidas
Constancias emitidas
Investigacioacuten
Constancias emitidas
Oficio
Oficio
260
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10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
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10 Implementa mecanismo para la incorporacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
11 Acciones de vinculacioacuten y difunsioacuten para la implentacioacuten de la perpectiva de geacutenero en el Poder Judicial
12 Acciones de vinculacioacuten y difusioacuten para la implementacioacuten de la perspectiva de geacutenero en el Poder Judicial
Acuerdo de adopcioacuten I de Protocolomanual
Oficio Convenio I Constancia
Constancia emitJdas
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