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auditoria

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  • COMUNICACIN DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

    NRO. FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR CARGO OFICIO NRO

    1 ABILIO RODRIGUEZ PEREZ Ex-Alcalde OFICIO N 013-2014-OCI/MPBA-CA X2 MATILDE CONDORI MEDINA Ex - Regidora OFICIO N 014-2014-OCI/MPBA-CA X3 JUAN CARLOS APAZA QUISPE Ex - Planificador OFICIO N 015-2014-OCI/MPBA-CA X4 ALBERTO COLQUE TICONA Ex Contador OFICIO N 016-2014-OCI/MPBA-CA5 ABEL HUARCAYA MONTAO Administrador OFICIO N 017-2014-OCI/MPBA-CA X6 FELIPE PINTO MONZN Ex Tesorero OFICIO N 018-2014-OCI/MPBA-CA X7 JOS PREZ TORRES Abastecimientos OFICIO N 019-2014-OCI/MPBA-CA X8 JAIME RODRGUEZ PINTO Jefe de Obras OFICIO N 020-2014-OCI/MPBA-CA X9 HUGO YAPO QUISPE Residente OFICIO N 021-2014-OCI/MPBA-CA X10 YVAN GILMER CONDORI QUISPE Supervisor OFICIO N 022-2014-OCI/MPBA-CA X11 GAVILAN POLLERO Contratista OFICIO N 023-2014-OCI/MPBA-CA X12 FLECHA VELOZ Contratista OFICIO N 024-2014-OCI/MPBA-CA X13 EL AS DE LA CONSTRUCCION Contratista OFICIO N 025-2014-OCI/MPBA-CA X14 BALA PERDIDA Contratista OFICIO N 026-2014-OCI/MPBA-CA X15 CESAR BENAVENTE ROMERO Proyectistas OFICIO N 027-2014-OCI/MPBA-CA X16 JOSE ANTONIO ORTIZ ROMERO Comit Especial OFICIO N 028-2014-OCI/MPBA-CA X17 EUSEBIO TEODORO QUISPE CONDORI Comit Especial OFICIO N 029-2014-OCI/MPBA-CA X18 TOMS AUPA MAYTA Comit Especial OFICIO N 030-2014-OCI/MPBA-CA X19 ISMAEL CHAMORRO GUTIERREZ Comisin Recep. obra OFICIO N 031-2014-OCI/MPBA-CA X

    UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL LAGO AZUL

    DESVIACIN COMUNICADO

  • COMUNICACIN DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

    RESPUESTA OBSERVCIONESXX

    No Presenta CometariosNo recoge Desviacin

    XNo Presenta CometariosNo Presenta CometariosNo Presenta CometariosNo Presenta CometariosNo Presenta Cometarios

    xxxx

    No Presenta CometariosNo Presenta CometariosNo Presenta CometariosNo Presenta CometariosNo Presenta Cometarios

  • INFORME DE AUDITORIA N 001-2014-CG/MPBA-AC

    AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL LAGO AZUL

    ANEXO N 1RELACIN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS

    NRO. FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR CARGO

    PERIODO DE GESTION

    DESDE HASTA

    1 ABILIO RODRIGUEZ PEREZ 47634953 Alcalde 1/1/2007 12/31/2010

    2 MATILDE CONDORI MEDINA 34768956 Regidora 1/1/2007 12/31/2010

    3 JUAN CARLOS APAZA QUISPE 2905678 Planificador 1/1/2007 12/31/2010

    4 ALBERTO COLQUE TICONA 4456778 Contador 1/1/2007 12/31/2010

    5 ABEL HUARCAYA MONTAO 2094046 Administrador 1/1/2007 12/31/2010

    6 FELIPE PINTO MONZN 29057869 Tesorero 1/1/2007 12/31/2010

    7 JOS PREZ TORRES 2909670 Abastecimientos 1/1/2007 12/31/2010

    8 JAIME RODRGUEZ PINTO 2905689 Jefe de Obras 1/1/2007 12/31/2010

    9 HUGO YAPO QUISPE 49903466 Residente 1/1/2007 12/31/2010

    10 YVAN GILMER CONDORI QUISPE 29586590 Supervisor 1/1/2007 12/31/2010

    11 GAVILAN POLLERO 48039432 Contratista

    12 FLECHA VELOZ 23920944 Contratista

    13 EL AS DE LA CONSTRUCCION 24456690 Contratista

    14 BALA PERDIDA 29094546 Contratista

    15 CESAR BENAVENTE ROMERO 29204384 Proyectistas 1/1/2007 12/31/2010

    16 JOSE ANTONIO ORTIZ ROMERO 43029302 Comit Especial 1/1/2007 12/31/2010

    17 EUSEBIO TEODORO QUISPE CONDORI 23493045 Comit Especial 1/1/2007 12/31/2010

    18 TOMS AUPA MAYTA 24903945 Comit Especial 1/1/2007 12/31/2010

    19 ISMAEL CHAMORRO GUTIERREZ 49240456 Comisin Recep. obra 1/1/2007 12/31/2010

    Documento Nacional de Identidad N

  • INFORME DE AUDITORIA N 001-2014-CG/MPBA-AC

    AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL LAGO AZUL

    DIRECCION DOMICILIARIA

    Ex-Alcalde Jirn Calvario N 305

    Ex - Regidora Calle Cceres N 500

    Ex - Planificador Calle Lima N 459

    Ex Contador calle Mercedes n650

    Administrador Calle Bolognesi N 305

    Ex Tesorero Calle Melgar N309

    Abastecimientos Jirn Melgar N102

    Jefe de Obras Calle Limas N124

    Residente Calle Bustamante N 457

    Supervisor Pasaje Arequipa N 102

    Contratista Calle Puno N123

    Contratista Jirn Calvario N 780

    Contratista Jirn Calvario N 305

    Contratista Jirn Calvario N 290

    Proyectistas Calle Caceres 200

    Comit Especial calle Claveles N 109Comit Especial calle Bolognesi N 145Comit Especial calle Venezuela N 120Comisin Recep. obra calle Argentina N 23

    CONDICION DE VINCULO LABORAR O

    CONTRACTUAL

  • INFORME DE AUDITORIA N 001-2014-CG/MPBA-AC

    AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL LAGO AZUL

    DIRECCION DOMICILIARIA

    Hoja1Hoja1 (2)