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FUTURE BUILDERS COLOMBIA S. A.
Calle 46 No. 13-43 Oficina 301 - Tel. 288 73 17 - www.fbcert.services
NIT. 900.399.346-0 Bogotá – Colombia
SOLICITUD DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN
Para FUTURE BUILDERS COLOMBIA UEN - MSC, es un honor poner a su disposición nuestra Oferta Comercial; para tal propósito solicitamos diligenciar el presente Formulario. Con base en esta información se podrá determinar los Tiempos de Auditoria para las actividades de Auditoria de Certificación y Pre-Auditoria (cuando sea aplicable) de su Sistema de Gestión. Esta información es Confidencial.
En todo caso, solicitamos que ingresen a nuestra web www:fbcert.services y consulte los procedimientos, manuales, términos y condiciones generales de la prestación del servicios – reglamento, los cuales podrá consultar para la resolución de alguna duda en relación y aclarar en su totalidad el servicio y sin ambigüedades.
a. INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Fecha de la solicitud:
Nombre de la Empresa (Tal como aparece en Cámara y Comercio y/o como va a quedar el Certificado de Existencia o Representación legal):
NIT.:
Dirección principal:
Ciudad / Municipio:
Teléfono (de la empresa):
Celular corporativo empresarial:
Representante Legal:
Representante Autorizado por la Organización (Según corresponda):
Correo electrónico donde debemos enviar la oferta (de la empresa):
Correo electrónico de Contabilidad/ Celular
Página WEB:
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Total empleados de la Organización:
Total empleados relacionados con el alcance a certificar:
Idioma de la Auditoria: Español Otro:
*NOTA: Todos los datos anteriores deben de ser diligenciados para poder realizar el trámite
correspondiente de la oferta.
Otros sitios a certificar: (sedes, multisitio)
Sitio
Dirección / Ciudad - Departamento
No. Personal relacionado con el
alcance del sistema (Número efectivo de
personal)
Turnos
1
2
3
Total Personal Efectivo - Nota1: Contactos exclusivos de la Empresa
Nota 2: El número efectivo de personal consiste en todo el personal a tiempo completo involucrado en el alcance de la
certificación, incluyendo aquellos que trabajan en cada turno. Por ello, deben ser incluidos en este número el personal no
permanente (estacional, temporal y subcontratado) y el personal a tiempo parcial que estarán presentes en el momento de
la auditoría. (CEA 41-11 V01 - Anexo 5 1.3 ONAC / IAF MD 5 V2 2013 – 2.3)
La Organización con esta solicitud de Servicio de Certificación Sistema de Gestión, debe anexar
los siguientes documentos:
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o
Entidad correspondiente, el cual deberá actualizar en caso de llegar a contratar.
Fotocopia del RUT.
Certificación Bancaria.
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b. SERVICIO SOLICITADO
Auditoria Transferencia*
Extensión de alcance técnico (incluir actividades nuevas)
Extensión de alcance geográfico (incluir nuevas sedes)
Reducción de alcance técnico Reducción de alcance geográfico
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
ISO 14001:2004 ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007 NTCGP 1000:2009
NTC 5555:2011 Norsok S 006:2003
ISO 27001 Otra ¿Cuál (es)?
* Nota 1: En caso de Transferencia, la Organización Cliente debe anexar la siguiente
documentación:
Copia de los certificados actuales.
Copia del último informe de la autoría realizada por el actual ente certificador.
Carta o documento declarando que la Organización no presenta amenaza de suspensión de la certificación y que no se encuentra con ningún proceso de queja o apelación con el actual ente certificador o la declaración Incluida en la Solicitud de Transferencia.
Documentos o información del Sistema de Gestión de la Organización. FUTURE BUILDERS COLOMBIA – UEN-MSC, podrá requerir más documentos
correspondientes al sistema de gestión o solicitar visita / auditoria a las instalaciones de la Organización.
* Nota 2: Durante la Etapa 1 y la Etapa 2, la Organización debe ser consciente que debe
existir un tiempo prudente para poder implementar los hallazgos u oportunidades para la
mejora de su Sistema de Gestión.
El tiempo entre ambas etapas de auditorías (E1 y E2) se determina con base en la complejidad de la actividad de la empresa, el estado de implementación del Sistema y el resultado de la Primera Auditoria (E1). Este intervalo puede variar según el caso, con un plazo máximo de 6 meses.
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Fecha(s) Estimada(s) para la
Auditoria :
Desea que ofertemos Pre-Auditoria (Opcional) SI NO
En caso de certificar 2 o más Normas, ¿Desea Auditoría COMBINADA? (Cada sistema de gestión se auditará de manera independiente). En caso de certificar 2 o más Normas, ¿Desea Auditoría INTEGRADA? (Los sistemas de gestión se auditará integrado un “único” sistema de gestión) En caso de certificar 2 o más Normas, ¿Desea Auditoría CONJUNTA? (Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado)
Información del Sistema de Gestión
Nota: Diligencie la información si seleccionó auditoria integrada. El Sistema Integrado de Gestión surge cuando una
organización utiliza un sistema único de gestión para administrar varios aspectos del desempeño organizacional.
Aspectos del desempeño organizacional Si No
1. Un conjunto integrado de documentación o de información documentada;
2. Un enfoque de la revisión por la dirección;
3. Un enfoque integrado de las auditorías internas;
4. Un enfoque integrado de la política y los objetivos;
5. Un enfoque integrado de los procesos de los sistemas;
6. Un enfoque integrado de mejora, (acción correctiva y/o preventiva):
7. Un enfoque integrado de responsabilidad, autoridad y competencia.
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Porcentualidad de integración
del sistema
10% 20% 30% 40% 50%
60% 70% 80% 90% 100%
c. ALCANCE DE LA AUDITORIA A CERTIFICAR
Alcance del Sistema de Gestión para la actividad de la auditoria a certificar
Nota: Si su sistema de gestión es por auditoria combinada o integrada debe especificar el
alcance del sistema de gestión por cada normativa a certificar.
Exclusión (es) del sistema de gestión (Según corresponda ISO 9001:2008, NTCGP
1000:2009 NTC 5555:2011)
Requisito (s) que No Aplican / Exclusión para la ISO 9001:2015.
NOTA 1: Para los sectores IAF 31 (Transporte) adicionalmente se requiere:
- Resolución que habilita la prestación del servicio.
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- Listado del parque auto motor.
- Listado con nombre y cédula de los conductores.
Naturalmente la auditoria se realizará en la dirección descrita en la habilitación y se
tomara como sede principal.
NOTA 2: Para el Sector IAF 28 (construcción) adicionalmente se requiere:
- Listado de los contratos que validen el alcance a Certificar.
- Listado de los frente de trabajo o las obras a nivel nacional.
Para validar el Alcance del Sistema de Gestión, sírvase adjuntar
la siguiente documentación o su equivalente, según aplique o
requiera:
Manual de gestión (o documento (s) semejante (s) donde describa en forma general el sistema de gestión).
Procedimientos documentados requeridos por norma (Por ejemplo en ISO 9001:2008; Procedimientos de Control de Documentos, Registros, Auditorias Internas, Producto / Servicio No Conforme, Acciones Correctivas, Preventivas).
Otros procedimientos relevantes.
Documento de Identificación de Peligros Valoración del Riesgos - Panorama de riesgos.
Documento de Identificación de Aspectos Ambientales.
Documento o Listado Maestro de Documentos y Registros.
Caracterizaciones por procesos o Planes de Calidad o Planes HSEQ.
Listados de los Programas en Seguridad, Salud Ocupacional y/o Ambiente.
Identificación y/o Evaluación del cumplimiento Legal en Seguridad, Salud Ocupacional y/o Ambiente.
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Obligación Legal pertinente (Ejemplo: Permisos, licencias, autorización, etc.). Para NTCGP 1000 y NTC 5555, Ver el anexo A adicional.
Describa los servicios, proyectos, operaciones y/o contratos relacionados con el alcance del sistema a certificar (cuando así aplique o requiera):
No. Nombre Contrato / Proyecto / Proceso / Programa / Servicio /
Operación Propios Lugar – Ciudad
1
2
3
Describa los servicios, proyectos y/u operaciones contratados externamente
(subcontratados) y relacionados con el alcance del sistema a certificar (cuando así aplique o requiera):
No. Nombre Contrato / Proyecto / Proceso / Programa / Servicio /
Operación Contratadas Externamente (Subcontratada) Lugar – Ciudad
1
2
3
Nota: Para generar la Oferta es necesario validar el alcance de certificación, el sector de
la construcción requiere mayor atención.
d. INFORMACIÓN ADICIONAL
Si su Empresa cuenta con un Sistema de Gestión Certificado, por favor diligencie lo siguiente:
Norma / Versión: ---
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Entidad Certificadora / Indicar acreditador: ---
Fecha y tipo de la última Auditoría realizada
por la Entidad Certificadora:
---
Fecha de vencimiento del Certificado Actual: ---
Como se enteró de Nuestra compañía
Publicidad Exposiciones Ferias Seminarios
Cursos Internet Recomendación
Otros
¿Desea Incluir su logo en el Certificado a emitir? SI NO e. INFORMACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA
¿Adquirió Servicios de un Consultor? SI NO
Nombre y/o Empresa / Ciudad
Teléfono / Cel. E-mail:
f. ACCESO AL PÚBLICO
Como parte integral de esta solicitud el cliente deberá visitar y consultar en www.fbcert.services,
los siguientes documentos
Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias – PQRS /
Apelaciones y Discusiones - AD. (PQRS-AD)
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Términos y Condiciones Generales de la Prestación del Servicio -
Reglamento.
Código de Ética.
Manual de Identidad de Marca para la Certificación - CERTIFIED.
g. COMENTARIOS ADICIONALES
Identifique y describa a continuación sus canales de comunicación y los Riesgos
significativos asociados al Sistema de Gestión a certificar, entre otros comentarios
relevantes
Canales de Comunicación
¿En caso de presentarse auditoria remota cuenta con
las herramientas tecnológicas para realizarla?
SI NO
Skype
Teleconferencias
Reuniones web
Comunicaciones basadas en web interactivas
Acceso electrónico remoto a la documentación del sistema de gestión.
Riesgos significativos asociados al Sistema de Gestión a certificar
Riesgos Relevantes Si No
Planificación:
¿La Organización conoce previamente a FBC? (Ejemplo: Ya se le realizó una certificación
diferente a la ofertada).
¿Cuenta la Organización con productos y/o servicios que por su naturaleza sean
controlados por los organismos estatales?
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¿El Proceso de Auditoria Interna ha sido completado y el cierre de las No Conformidad ha
generado la confianza a la Organización para lograr la implementación del Sistema de
Gestión?
¿La Revisión por la Dirección ha sido completado y generado la confianza a la
Organización para lograr la implementación del Sistema de Gestión?
¿Se ha generado un número significativo de acciones correctivas?
Recursos:
¿Cuenta la Organización con muchos sitios de trabajo que requieren altos recursos para
su logística?
¿La (s) ubicación (es) son adecuadas en comparación con el número de empleados?
Implementación:
¿Cuenta la Organización con un sistema documental con alta complejidad?
¿Cuenta la Organización con personal que hable un idioma diferente al castellano?
¿Cuenta la Organización con actividades operacionales similares en los turnos?
Otros ¿Cuáles?
Riesgos puntualmente relevantes a cada sistema de gestión son detallados en los
siguientes Anexos.
Anexo A: Sistema de Gestión de la Calidad. Sistema de Gestión de la
Calidad, para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades
prestadoras de servicios. Sistema de Gestión de la Calidad para
instituciones de formación para el trabajo. (ISO 9001, NTC GP 1000, NTC
5555).
Anexo B: Sistema de Gestión Ambiental. (ISO 14001).
Anexo C: Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional. (OHSAS
18001).
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Anexo A: Sistema de Gestión ISO 9001, NTC GP 1000, NTC 5555
Riesgos Relevantes Si No
¿Cuenta la Organización con productos y/o servicios que por su naturaleza se requiera de una planificación significativamente compleja? (Cantidad de productos o servicios, amplio alcance del sistema)
¿Cuenta la Organización con productos y/o servicios que generen poco riesgo al consumidor?
¿Cuenta la Organización con productos y/o servicios que por su naturaleza puedan general algún tipo de afectación al ambiente de trabajo?
¿Cuenta la Organización con productos y/o servicios que por su naturaleza requieran de
infraestructura especial?
¿Cuenta la Organización con operaciones para los productos y/o servicios que requieran de personal con competencia especializada?
¿Cuenta la Organización con materias primas o insumos con impacto significativo en el producto o servicio?
¿Cuenta la Organización con áreas de preservación para el producto o servicio que requieran de condiciones especiales?
¿Cuenta la Organización con equipos de seguimiento y medición con tecnología especializada para
el control del producto o servicio?
¿Cuenta la Organización con actividades de diseño y desarrollo para realización del producto o
prestación del servicio?
Exclusivo para NTCGP 1000 ¿La Organización cumple con el ámbito de aplicación Art. 5 de la Ley 87 de 1993? Art. 5 Las sociedades de economías mixtas en las cuales el estado posea el 90% o más del capital social, debe ser aplicado el Modelo Estándar de Control Interno – MECI…
¿La Organización ha actualizado el Modelo de Control Interno – MECI de acuerdo con el Decreto 943 del 2014?
Exclusivo para NTC 5555
Describa y registre el número y el (los) programa (s) a Certificar
¿Se encuentra la Institución de Educación para el Trabajo dentro del Sistema de Información Para el Trabajo y Desarrollo HUMANO – SIET – Ministerio de Educación Nacional?
http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/index.jsp
¿Se encuentran los Programas de la Institución de Educación para el Trabajo dentro del Sistema de
Información Para el Trabajo y Desarrollo HUMANO – SIET – Ministerio de Educación Nacional? http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/programa/index.jsp
Otros ¿Cuáles?
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Anexo B: Sistema de Gestión ISO 14001.
Riesgos Relevantes Si No
¿Cuenta la Organización con productos y/o servicios que por su naturaleza puedan general algún
tipo de impacto en el ambiente?
¿La Organización genera residuos significativos que requieran de un tratamiento especial en la disposición final de los mismos?
¿Cuenta la Organización con operaciones ambientales que requieran de personal con competencia especializada?
¿Cuenta la Organización con materias primas o insumos que puedan general algún aspecto ambiental significativo?
Otros ¿Cuáles?
Anexo C: Sistema de Gestión OHSAS 18001.
Riesgos Relevantes Si No
¿Cuenta la Organización con productos y/o servicios que por su naturaleza puedan general algún tipo de riegos a las personas?
¿La Organización realiza actividades que generen riesgos significativos para la salud y la seguridad de las personas?
¿Cuenta la Organización con operaciones que requieran de personal con competencia especializada para gestionar los riesgos en seguridad y salud ocupacional?
¿Cuenta la Organización con materias primas o insumos que puedan generar algún riesgo en
seguridad y salud ocupacional de las personas?
Otros ¿Cuáles?