osorno, i 1 ago ÍÜ09transparencia.imo.cl/decreto_bienes__13025129130.pdf · adquisición de...

,

Dirección Administración y Finanzas

Departamento Gestión Administrativa

OSORNO, I 1 AGO ÍÜ09

MAT.: DA DE ALTA BIENES MUNICIPALES

DECRETO N° _ÜJ_V__J__/ VISTOS:

Según Ordenes de Compras de las distintas unidades municipales, sobre

adquisición de BIENES MUEBLES PARA IMPLEMENTACION DE OFICINAS MUNICIPALES Y OTRAS.

El Decreto Exento N°892 de fecha 09 Marzo 2009, que delega atribuciones

en el Jefe del Departamento de Gestión Administrativa para dar de Alta y Baja bienes municipales.

del Secretario Municipal,

posteriores modificaciones.

se detallan a continuación:

El Decreto Exento N°2803 de fecha 22 Julio 2009, que señala subrogancia

Las facultades que me confiere la Ley N°l 8-695 del año 1988 y sus

D E C R E T O :

DÉSE DE ALTA, los bienes de propiedad de la I. Municipalidad de Osorno que

N- ORDEN

1179/2009UNIDAD

SECPLAN - OF.JEFE

PROYECTO

BIEN

ESCRITORIO

CARACTERÍSTICAS

MODULAR, MADERA,

1.50x0.69x0.76

CANT.

01

P. UNIT.

58.815--

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL

58.815.-

58.815.-

11.175.-

69.990.-

1418/2009 D.A.F. -OFICINA

PROFESIONALES

ESCRITORIO PC, ESQUINA,

1.04x1.04x0.94, MD941002 31.840.-

SUB -TOTAL

IVA

TOTAL

63.680.-

63.680.-

12.099.-

75.779.-

1520/2009 TRANSITO Y TTE.

PUBLICO.

TABLERO MELAMINA BLANCA,

0.90x1 .40 C- BASE Y RUEDAS

01 30.000.

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

30.000.-

30.000.-

5.700.-

35.700.-

1543/2009 SECPLAN ,/ PISOS DECOCINA

DE MADERA, COLOR MIEL, 08 6.714.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

53.712.-

53.712.-

10.205.-

63.917.-

1553/2009 D.A.F. - OFICINA

PROFESIONALES

SILLÓN EJECUTIVO, A CAS, CON

BRAZOS, US6021, NEGRO

02 25.126.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

50.252.-

50.252.-

9.548.-

59.800.-

1559/2009 O.M.I.L. CALENTADOR A CAS, CATALÍTICO, MARCA

CÓNSUL x 15 KGS.,MOD.K4000

01 54.622.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

54.622.-

54.622.-

10.378.-

65.000.-

-1-

ILUSTRE M UNIOPALIDAD Dt OSOKNO

Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa

1578/2009 RECURSOS

HUMANOS

MUEBLE BASE 1 .05x0.85x0.50, 2 CAJONES,

CLEAN

01 74.109.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

74.109.-

74.109.-

14.081.-

88.190.-

1606/2009 SECPLAN -

UNIDAD

LICITACIONES

CALENTADOR A CAS, OS KCS., MARCA

FENSA, MOD.1405

01 58.403.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

58.403.-

58.403.-

11.097.-

69.500.-

1609/2009 ASEO CALENTADOR A CAS, X 15 KCS., MARCA

MADEMSA, MODELO VITALLE

01 66.807.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

66.807.-

66.807,-

12.693.-

79.500.-

1621/2009 SECPLAN -

OFICINA

DIRECTORA

CALENTADOR A C A S X 15 KS., MARCA

MADEMSA, MODELO VÍTALE

01 66.807.-

SUB-TOTAL

IMPTO.

TOTAL

66.807.-

66.807.-

12.693.-

79.500.-

1698/2009 ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS

FICHA

PROTECC. SOCIAL

ESCRITORIO

KARDEX

KARDEX

MADERA, 2 CAJONES, PORTA

CPU, BANDEJA TECLADO

MADERA ENCHAPADA, 4

CAJONES, RIEL TELESCÓPICO

MADERA ENCHAPADA, 4


02

04

04

64.900.-

79.900.-

79.900.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

129.800.-

319.600.-

319.600.-

769.000.-

146.110.-

915.110.-

1699/2009 RECURSOS

HUMANOS

DEPTO.SOC1AL -

JEFA

DEPTO. GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

KARDEX

ESTACIÓN DE

TRABAJO

ESTACIÓN DE

TRABAJO

MADERA ENCHAPADA, 4


TIPOL, 1.50x1.50, CON

PORTA TECLADO, 4 CAJONES

CON LLAVE.

TIPOL, 1.50x1. 50, CON

PORTA TECLADO, 4 CAJONES

CON LLAVE.

03

01

01

98.000.-

125.000.-

125.000.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

294.000.-

125.000.-

125.000.-

544.000.-

103.360.-

647.360.-

1700/2009 ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS

O.M.I.L.

SILLAS

SILLAS

VISITA, TAPIZ LANA

VISITA, TAPIZ LANA

08

04

22.300.-

22.300.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

178.400.-

89.200.-

267.600.-

50.844.-

318.444.-

- 2 -

ILUSTRE MUNICII'Al IDAI) W OSORNO


1750/2009 BIENESTAR

MUNICIPAL

CAJONERA MÓVIL, 2 CAJONES,

0.40x0.48x0.63

01 33.529.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

33.529.-

33.529.-

6.371.-

39.900.-

1768/2009 DIRECCIÓN

CONTROL

SILLÓN EJECUTIVO, A CAS, C-APOYA

BRAZOS, COLOR NEGRO

03 25.126.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

75.378.-

75.378.-

14.322.-

89.700.-

1934/2009 DIDECO - OFICINA

ASUNTOS

INDÍGENAS

ESCRITORIO

SILLA

GIRATORIA

SILLA

COLOR CEDRO,

1.20x0.50x0.74

COLOR AZUL

DE VISITA, CON BRAZOS.

01

01

02

•

50.412.-

10.916.-

12.597.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

50.412--

10.916.-

25.193.-

86.521.-

16.439.-

102.960--

1972/2009 D.O.M. SILLA A CAS, CON BRAZOS, COLOR

NEGRO.

02 31.084.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

62.168.-

62.168.-

11.812.-

73.980.-

1977/2009 ADM. CEMENTERIO

FICHA

PROTECCIÓN

SOCIAL

SILLÓN

SILLÓN

EJECUTIVO , RESPALDO ALTO,

COLOR NEGRO

EJECUTIVO, RESPALDO ALTO,

COLOR NEGRO

01

01

29.403.-

29.403.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

29.403.-

29.403.-

58.806.-

11.174.-

69.980.-

2073/2009 BIBLIOTECA

MUNICIPAL

ALFOMBRA

MODULO

BAGDAD, 1.40xl.90CMS.

06 ESPACIOS,

1.20x0.30x1.20 ESCALA,

COLOR PERAL

01

01

12.597.-

25.202.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

12.597.-

25.202.-

37.799.-

7.182.-

44.981.-

2092/2009 ADMINISTRACIÓN

MUNICIPAL -

OFICINA

DIRECTORA

TERMOVENTILA

DOR

QUARZO, DÚO 2000W., MARCA

SOMELA

01 32.689.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

32.689.-

32.689.-

6.211.-

38.900.-

2143/2009 1 BIENESTAR

] MUNICIPAL

CAJA

SEGURIDAD

DIGITAL, 26,8 LTS. 01 51.924.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

51.924.-

51.924.-

9.866.-

61.790.-

- 3 -


2154/2009 DEPORTES Y

RECREACIÓN -

HOTEL DEPORTIVO

CLOSET

MUEBLE

PARA ROPA DE CAMA

VAN 1 TORIO

01

01

243.620.-

92.150.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

243.620.-

92.150.-

335.770.-

63.796.-

399.566.-


MUNICIPAL

LAMPARA DE PIE, MODELO TROMPETA 01 12.597.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

12.597.-

12.597.-

2.393.-

14.990.-

2179/2009 DIDECO -

PROGRAMA CALLE

MUEBLE

ARCHIVADOR

MELAMINA, EUCALIPTO,

1,80x0-30x0.80, 2 PUERTAS,

CON LLAVE.

01 46.218.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

46.218.-

46.218.-

8.782.-

55.000.-


MUNICIPAL

SOFÁ MARCA MICA, 3 CUERPOS,

DURANCO

01 187.880.-

SUB-TOTAL

I.V.A

TOTAL

187.880.-

187.880.-

35.697.-

223.577.-

2193/2009 TALLER

MUNICIPAL

ESMERIL ANGULAR, 750W, 4.5P, Bl 800 01 48.960.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

48.960.-

48.960.-

9.302.-

58.262.-

2227/2009 RENTAS Y

FINANZAS

GABINETE CON PUERTAS PARA

ARCHIVADORES.

01 46.134.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

46.134.-

46.134.-

8.766.-

54.900.-

2262/2009 RECURSOS

HUMANOS

SILLA A GAS, CON BRAZOS, COLOR

AZUL

01 29.571.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

29.571.-

29.571.-

5.619.-

35.190.-

2273/2009 EDIFICACIÓN ESTUFA A GAS X 1 5 KGS., MARCA


01 67.143.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

67.143.-

67.143.-

12.757.-

79.900.-

2301/2009 OFICINA

SERNAC

TERMOVENTILADOR

2000 W-, MARCA SOMELA 01 32.689.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

32.689.-

32.689.-

6.211.-

38.900.-

2302/2009 OFICINA

INFORMACIONES

SILLA TIPO CAJERO, LANILLA, COLOR

NEGRO

01 42.008.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

42.008.-

42.008.-

7.982.-

49.990.-

- 4 _


2303/2009 OFICINA

SERNAC

SILLA

SILLA

CUBO

MODULAR

GIRATORIA, CON APOYA

BRAZOS

DE VISITA

MADERA, COLOR PERAL,

0.29x0.40

01

02

01

21.000.-

13.605.-

6.378

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

21.000.-

27.210.-

6.378.-

54.588.-

10.372.-

64.960.-

2325/2009 OPERACIONES LAVAPLATOS MUEBLE LAVAPLATOS CON

CUBIERTA IZO-, Y

COMBINACIÓN LAVAPLATO

ECO.MOSSIN1.

01 62.412.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

62.412.-

62.412.-

11.858.-

74.270.-

2336/2009 BIBLIOTECA ESTUFA A CAS, 15 KGS- MARCA


01 66.807.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

66.807.-

66.807.-

12.693.-

79.500.-

2340/2009 OFICINA

INFORMACIONES

ESCRITORIO P.U., 1.20x0,60, 3 CAJONES 01 71.723.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

71.723.-

71.723.-

13.627.-

85.350.-

2377/2009 OFICINA

INFORMACIONES

CALENTADOR ELÉCTRICO, MARCA SOMELA. 01 32.689.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

32.689.-

32.689.-

6.211.-

38.900.-

2431/2009 ASEO Y

ORNATO

CALENTADOR OLEO, MARCA WHIRPOOL 01 46.134.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

46.134.-

46.134.-

8.766.-

54.900.-

2435/2009 DEPTO. SOCIAL

COMUNAL

MODULO ATENCIÓN PUBLICO,

ELECTRÓNICO, ALAMBRADO LP

01 90.000.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

90.000.-

90.000.-

17.100.-

107.100.-

2474/2009 INFORMÁTICA

- OFICINA SR.

ALCALDE

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA

HEWLETT PACKARD,

PHOTOSMART. MODELO F4280

ALLINONE

001 56.218.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

56.218.-

56.218.-

56.218.-

66.900.-

2491/2009 ALCALDÍA TELEFONO FAX, MARCA PANASONIC,

MODELO FT938

01 83.950.-

SUB -TOTAL

IVA

TOTAL

83.950.-

83.950.-

15.950.-

99.900.-

-5-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSQRNO


íOí/2009Chilecompra

CONTABILIDAD

Y PRESUP.

RECURSOS

HUMANOS

D.A.F.

MUEBLE

ARCHIVADOR

MUEBLE

ARCHIVADOR

MUEBLE

ARCHIVADOR

MUEBLE

ARCHIVADOR

MUEBLE

ARCHIVADOR

MUEBLE

ARCHIVADOR

MUEBLE

ARCHIVADOR

PARA SECRETARIA

PARA SRA. LUZ BAEZ

PARA SRTA.SANDRA

BAHAMONDE

PARA SRA. M. ISABEL

GALLARDO

PARASR. NELSON RAMÍREZ

PARA SR. JACK DUARTE

PARA SECRETARIA.

01

01

01

01

01

01

01

274.000.-

148.500.-

314.000.-

178.500.-

1 75.000.-

87.500.-

98.500.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

274.000.-

148.500.-

314.000.-

178.500.-

175.000.-

87.500.-

98.500.-

1.276.000.-

242.440.-

1.518.440.-

115/2009

Chilecompra

DIDECO ESCRITORIO MESÓN ATENCIÓN A PUBLICO

(SECRETARIAS)

01 570.000.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

570.000.-

570.000.-

108.300.-

678.300.-

260/2009

Chilecompra

ALCALDÍA

MUNICIPAL

TELEVISOR LCD 32", MARCA SAMSUNG,

MODELO LN-32d550

01 378.143.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

378.143.-

378.143.-

71.847.-

449.990.-

591/2009

Chilecompra

OPERACIONES

- TALLER

ELÉCTRICO

KIT

ACCESORIOS

MODELO TLK-220 EVR SURE

CRIP FLUKE

01 119.460.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

119.460.-

119.460.-

22.697.-

142.157.-

683/2009

Chilecompra

DIDECO -

OFICINA

SUBSIDIOS

BANQUETA

SILLA

ESTANTE

MODELO ISOSCELE, 3 CUERPOS

MODELO ISOSCELE, FAYMO

FAYMO, 1.80x0. 42x0. 87CMS.

01

03

01

106.786.-

28.798

126.865.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

106.786.-

86.394.-

126.865.-

320.045.-

60.809.-

380.854.-

686/2009

Chilecompra

DIDECO -

FICHA

PROTECCIÓN

SOCIAL

ESTANTE FAYMO, 1.50x0.42x0.87 02 114.400.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

228.800.-

228.800.-

43.472.-

272.272.-

- 6 -


699/2009

Chilecompra

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

VALLAS METÁLICAS, PARA

CONTENCIÓN DE PUBLICO,

CAÑERÍA DE FE 1 %" x 3,56mm

Y TUBO DE W", CON PINTURA

ELECTRO ESTÁTICA.

80 111 .545 . -

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

8.923.600.-

8.923.600.-

1.695.484.-

(0.619.084.-

709/2009

Chilecompra

BIBLIOTECA

RAHUE ALTO

COMBUSTIÓN MEDIANA, CAPACIDAD 9000

KCAL/HR, POTENCIA 50-

150M2, MARCA AMESTI,

MOD.SCANTEK 380

01 149.900,-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

149.900.-

149.900.-

28.480.-

178.380.-

729/2009

Chilecompra

TALLER

MUNICIPAL

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

MARCA HYUNDAI, MOD.

PORTER HR PORTES 2500CC

MEC 4X2. COLOR BLANCO. 4

PUERTAS 6 ASIENTOS, CARCA

1.200KGS., N°CHASIS

KMFZAD7HP9U493665. MOTOR

D4BH9Q03S91 .

MARCA HYUNDAI, MOD.


MEC 4X2, COLOR BLANCO, 4


1 .200 KCS.. N°CHASIS

KMFZAD7HP9U495547.

MOTOR D4BH9003573.

MARCA HYUNDAI, MOD.


MEC 4X2, COLOR BLANCO, 4


1.200 KCS.. N°CHASIS

KMF2AD7HP9U495579.

MOTOR D4BH9003474.

01

01

01

8.172.945.-

8.172.945.-

8.172.945.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

8.172.945.-

8.172.945.-

8.172.945.-

24.518.835.-

4.658.579.-

29.177.414.-

735/2009

Chilecompra

TALLER

MUNICIPAL

CAMIÓN ALJIBE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO

17.180M-4800MM ENTRE EJES.

MOTOR DE 1 27 KW POTENCIA,

ORIGEN BRASIL, TRACCIÓN

4X2, ESTANQUE PARA AGUA,

CAPACIDAD CARGA 1 1 .990

KGS, N-CHASIS9BWC182T79R900375. MOTOR

G1T1 10148, COLOR BLANCO.

01 32.417.826.-

SUB -TOTAL

IVA

TOTAL

32.417.826.-

32.417.826.-

6.159,387.-

38.577.213.-

743/2009Chilecompra

SECPLAN NOTEBOOK MARCA HP, MOD. COMPAQ

BUSINESS 2230ST5870 1 2 . 1 C

01 524.754.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

524.754.-

524.754.-

99.703.-

624.457.-

- 7 -


862/2009Chrlecompra

OFICINA

SERNAC

BANQUETA 4 SILLAS. TAPIZADAS 02 84.025.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

176.454.-

176.454.-

33.526.-

209.980.-

874/2009Chilecompra

FICHA

PROTECCIÓN

EQUIPOS SU

TURNO

CON PANTALLA, 2 DÍGITOS,

TIPO LED, CARCAZA EN RESINA

ACRILICA, PULSADORES

03 60.000.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

180.000.-

180.000.-

34.200.-

214.200.-

ANÓTESE, COMUNIQÚESE. CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

RAÚL SPORM/

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

LMBR/RSE/coy.Distribución:

• Direc. ControlSecretaria Municipal

D.A.F.

• Gestión Administ.

• Inventario.

O.GESTION ADMINISTRATIVA

.8-

EASY S.A.* ' Giro: Artículos par

^~* ^^ Accesorios de Veh

| ^g ^^ »í Arriendo de Herrar ^1 ^ W Alimento para Anir

~" ^^^^^ . , Maquinaria y EquiaorotConstruccion

Casa Matriz: Av. K

Fono: 299 6900 - F

Sucursales al Do

f

a el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería, ». . . ___

¡culos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping, f x . U . ' .

nientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

nales, Comercialización de Insumes, Servicios, Vehículos, ,

DO Agrícola. - / /

ennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiaga^CHfe' cf? I \: 212 1106 O>^? ^t^ ^ '

•so . O-c? A-^jJ* I

$&* FECHA VIGE C

íJORfES): RUT. : - -

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO 69210100-6

** I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO íVmrf P*£<n- H«nt.™ ¿f

/96.671.750-5

:ACTURA

SANTIAGO ORIF.M'I iA tzMISION HASTA 31 Diciembre 2Ü09

FECHA:

15/04/2009

• lr*« "A ^•ísto

rto siguiente: A: EASY S.A.

CÓDIGOPRODUCTO

821512

•

.'

...MUNICIPi DIRECCIÓN ftDj DEPTO. OES

1 RECIBIDO

W• RECEP.VB*I CONF.O.C.

OCSP-CONTA

| CANTIDAD

j 1.00 E:

$• (tf\^t i

U"* \j

atOAD OEdtNlSTRACIO

: ií>

DESCRIPCIÓN

7RIO MODULAR 150X69X76 WT6 58

.

C TABIUM!»'o Y\ KM ?509 \

S.JX

" ""e^H^^H < '. .'t¡ -- *'£..<

OS]

OSORNO . WÍ\CWUh..Y FINANZAS ff^CA^ ilCQTftól0^

9W , í*rWO ZÚ119 .--<*^^ ^ w...

„ „. „..

PRECIOVENTA UNIT.

815.00

^*''"~

i<¿_i

lO

.

PRECIO VENTANETO

1

VALOR

58,816

Sesenta y nueve mil novecientos noventaVenta Stock Vencimiento: 15-05-2009

M: Local: E585 Documento: OC 1179 Total Afecto: 58,815Orden de Entrega Asociada: 294102 Total Exento: 0NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA. Total Iva: 11,175 .HORA: 09:13:09 Código Vendedor: 23:3 Valor Total: Ü9,ÜÜ(W

:HA RFr.IMTO FIRMA

use da recibo que se declara en este acto, da acuerdo a lo dispuesto en la letra b) dal Art. 4°. y la letra c) del An. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega tíe mercader as o servicio(s)prestado(5)ha(n) sido recibído(s) "

ORIGINAL CLIENTE

Orden de Compra~ MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69213100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

1179

FONO: 264300 FAX:64200212 martes, 07 de abril de 2009 /

SEÑORES EASYS.A. V \P•'DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1 075 LOCAL E-585R.U.T 96671750-5 Fono N/T Fax NfTCIUDAD OSORNO

i "SOLICITADO SECRET. COMUNAL PLANIFIC. Y CORDINACI Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA JEFE DE PROYECTOS-PB.2641-CFH

PLAZO ENTREGA 5 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO: 48

CÓDIGO

mw

(.

$é

(i «r-YIísCZ^

CANTIDAD

1

A,jV '

UNIDAD ESPECIFICACIONES 1

ESCRITORIO MADERA, CÓDIGO 2082001588150

CONDICIONES GENERALES

1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

fc° • Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

69.990

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

69.990

58.81511.17569. 990

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.

2152904 1 16.104.000 15.227.421 69.990 806.589

US BARRÍA RAMÍREZ

/JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

/

ROLANDO PAILAPICHUN CALFULAF

DIRECTOR DAF (S)

LUIS VARGAS VALDERAS

DIRECTOR DE CONTROL (S)

EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,

Accesorios óe Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,

Arriendo de Herramientas, Venia de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

Alimento para Anímales. Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,

.&ConstrLcclc"n Maquinaria y Equipo Agr[cola- S,Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 -Local 1132- Las Condes -Sanjiafco'- Chile

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106 } \\>

Sucursales al Dorso

R/

T. 96.671.750-5^ FACTURA

N° 8763711

S.l.f. SANTIAGO ORIENTEFEC A VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 21)09

EÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE QSQRNG

851GIRO: I. MUNICIPALIDAD DE OSORHO

RUT.

Sí:

COMÜN5SORNO

Cond. pago: dentro de los 30 día

FECHA:

30/04/2009

Por lo siguiente: A: EASY S.A.

SON:

Setenta y cinco mil setecientos setenta y nueveVenta Stock Vencimiento: 30-05-2009Local: E585 Documento: O C 1418Orden de Entrega Asociada: 305983NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.HORA: 17:08:15 Código Vendedor:f * —. i * <"•* .» i* . r > .* f -j „ i

Total AfectoTotal ExentoTotal Iva:Valor Tota/:

63,63<(

12,09$

~3-^RFCINTO FIRMI\S

"El acuse da recibo que aa declara en asteado, da acuerpo a lo dispuestoan la lalra b)dnl Art. 4*. y la Jetra e) dal Art. 5° de la Ley 19.983. acredila que la entrega ¡ie mercaderías o servicióla) pr^sladojsj ha(r) sidorecibidojal'

ORIGINAL CLIEN

ÍALIDAD DE OSORNO'210100-6

ÍCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851264300 FAX:64200212

Orden de Compra

jueves, 30 de abril de 2009limmREMORES/DIRECCIÓN'R.IJ.T

CIUDAD

1

EASY S.A. LCESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58596671750-5 FonoN/TOSORNO

SOLICITADO ADMINISTRACIÓN Y FINANZASFINALIDAD Implementacion oficina DAF, octavo piso, P.3976, (JMR)


PUESTO EN:N.PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR

96

/

Fax N/T

Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO

•

CANTIDAD

2

UNIDAD ESPECIFICACIONES

ESCRITORIO ESQUINA



^ftEsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

31.840

DESC.

NETOIVATOTAL

TOTAL

63.680

63.68012.09975.779,,

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C.

2152904 1 16.104.000 15.994.752 75.779

X?i^\CIP'4T/N.

|[ DEPTO.GEST10N ]|\ ADMINISTRATIVA H

SALDO V1G.i

33.469

SERGIO GONZÁLEZ PINOL

JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)

PATRICIO R. MANCILLA CARRION

DIRECTOR DAF



Víctor Ramón Rodríguez Cárdenas

Giro: Sub-Contratista en Obras MenoresConstitución 366 - Pobl. Huertos Obreros

Fonos: 230845 - 521742 — Comuna Osorno

R.U.T:~; 7.838.513-8F A C T U R A

N8 T0084

Fegha, -^ $ de

Señor(es):

Dirección:_

Giro:

de

O/CN0:

S. I. I. — O S O R NOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA

31 DICIEMBRE 2OO9

R.U.T.: é 371/1/00

Comuna:

Guías:Por lo siguiente

Cond. Venta:D E B E

D E T A L L E P. UNITARIO

uerdo a icr dispuesto enja letra b) del Art. 4°, y laletra c) del Art. 5a de la Leyariaa o servjclo(s) prestado(s)"'*ja(n) sido reclbldo(s)

El acusa de recibo que se declaraJM*- esto19.983, acredita que la entroja de

Imprenta MyM • Martín Rulz da Gamboa 686 •

ORIGINAL: CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

viernes, 08 de mayo de 2QQ9

SEÑORESDIRECCIÓNR.U.TCIUDAD

RODRÍGUEZ CÁRDENAS VÍCTOR R. /CONSTITUCIÓN 3667838513-8OSORNO

FonoN/T

SOLICITADO TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO /FINALIDAD TABLERO FONDO P/ FOTOS PSICOTECNICO-PB.4604-CFH


PUESTO EN:N PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR66

Fax N/T

Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO

*

CANTIDAD

1

UNIDAD

-*

ESPECIFICACIONES

TABLERO MELAMINA BLANCA DE 0.90 X 1.40CON BASE Y RUEDAS


1 - La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

(•É t;i Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

30.000,

DE SC.NETOIVATOTAL

TOTAL

30.000

30.0005.700

35.700

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C, SALDO VIG.

21 52904 1 16.1 04.000 16.052.552 35.700 15.748

M. BARRÍA RAMÍREZ

DEPTO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RICARDO MARTÍNEZ FLORES

DIRECTOR CONTROL (S)

***''n. Ferretería,

,-*K Ceponvos. Pesca y Caza, Camping,

•«ras. Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,

y Equipo Agrícola.

Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 -Local 1132- Las Condes- Santiago =-f?

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750

FACTURA

N° 8765631

-1

S.l.l. SANTIAGO ORIENTIFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 [liciein

/Sf-NOR(ES): RUT.

* I. MUNICIPALIDAD DE OSGEHODIRECCIÓN: MACKENNA 351

GIRO:

FECHA:

*~fc 14/OS/200S.

I. BUSICIPALID&D DE OSORNO O nd. t eo: dentro d^ lfíB 50 .

Por lo siguiente: A: EASY S,A.

SON:

bésenla y tres mil novecientos diecisieteVenta Stock. Vencimiento: 13-06-2009Local: E585 Documento: O.C.He 1543 Total AfectOiflen de Entrefía Asociada: 314662 . Total Ex^atNO ATJTORIZA RETIRO DE MERCíJ>ERIA. Total Iva:

53,712

10,205-HOtíft *-f- Í4:13 Co-dlp:6 Veníledor: 23:

RUTValor lot&I:

:

FIRMAICUSB de recibo qua se Oeclaraan asle acto, de acuetdoa to dispuasto enla lalra b| del Art. 4', y la lalra c) d«l M. S° de la Ley 19.983, acredilaquBlaentreoadeniBtc3dottasa5erac¡o(s)pfesIado(8)ha(n)EÍdorecibido(s)

.N*

de Compra

1543

martes, 12 de mayo de 2009

SEÑORESÓRECCIONÍ.U.Tí IUDAD

EASYS-A.CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58596671750-5OSORNO

Fono N/T Fax N/T

3OUCÍTADO SECRET.COMUNAL PLANIFIC. Y CORDINACI Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACIO DEPTO. SECPLAN-PB.3762-CFH

PtAZO ENTREGA 5 Días


CÓDIGO

wcst&froi,

hP

~

CANTIDAD

8

-


PISOS DE COCINA, EN MADERA COLOR MIEL


f--La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

A Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

6.714,

üutfbi f-i" 4 / . *.c*j

iDESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

53.712

O ,~\ J

\2

10.20563.917^

. .


63.917

LUL6 M. BARRÍA RAMÍREZ

DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA



SALDO V1G.



0>0 & ¿p*& ,-py rxra. Camping,

y Tradicionales,

insumos, Servicios, Vehículos,

A» Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile

2996900-Fax: 212 1106 y

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750-

FACTURA

N° 8765611

S.l.l. SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciemb

MUNICIPALIDAD DE OSORNO

m OSORNO

RUT. : . •

39210100-6COMUNA: nt

FECHA:

13/05/2009


DESCRIPCIÓN VALOR

SILLOH EJEa^TlVO GAS C/B KED (JS6

í.MUNICIPAUüAD OC OSORNDIRECCIÓN ADMIWSTRACION v ¿ INAN/

Rccmir»onrsp.wm-

CONF.O C

iPi^T/üU\..D5"JFOó¥

SON:

Cincuenta y nueve mil ochocientosVenta. Stock Vencimiento:Local: E585 Documento: 0 C 1553Orden de Entrega Asociada; 314315NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.

Total AfectoTotal ExentoTotal Iva:

HORA; 3^:03:07 Código Vendedor: 233^? te RUT

FECHAI

RFHINTnI f ^^

"£l acuse de recibo que se dedara en egteacttí, de acuerdo alo flispuesto en ia tetra bj del Aft. 4\ la^leTta^j Oel Afl 5a Je la ley 19 983>_acredrtai gug_lfl_gntrega dg mgrcaderlas o r^c^s/p[gsladgjflfTia(n) sido fecrbiOtWsj^

ORIGINAL CLIENTE

miércoles, 13 de mayo de

FADO ADMINISTRACIÓN Y FINANZASF»4AUDAD IMPLEMENTACION OFICINA 8° PISO-PB.3976-CFH




CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD

0

*

'"2

ESPECIFICACIONES

SILLÓN EJECUTIVO GAS C/ B, MED US6021 NGO


-\^Ja Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

ÉfcEsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

25.126,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

50.252

50.2529.548

59.800


2152904 1 18.104.000 16.339.629 59.800

SALDO VIG.

1.704.571

Í^BARRIA RAMÍREZ

JSFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA





B^TO. GESTIÓN ADMIN

COMERCIAL REAL LIMITApA, t ; ;GIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA nfSAWBi

CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICULjbtSc,TA/P,,n

Casa Maíliz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 • Fax: 239652 . ComunapsornpSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 - Comuna Osorno f '' °'C

República 375- Fono F|x: 239760 •Comuna Osorno OESf . coNTAnII

Fecha;OSORNO

EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Orden de Compra N°Por lo siguiente:

Condiciones de Venta:

P. UNITARIO

ecC O

El acuse de recibo que se declara en este aclo. de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y ia letra c)del Art. 5" de la Ley 19.983. acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido(s).

DICIONES GENERALES

j Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

sta ( len de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.NETOIVATOTAL

54.62210.37B65.000

UENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

152904 18.104.000 16,459.419 65.000 1.579.581

RAMÍREZ

J6FE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA






Orden de Compra

1559

miércoles, 13 de mayo de 20

SE/iORES COMERCIAL REAL LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R.U.T 80196200-9

lUpAD OSORNOFono NAT Fax N/T

)LICITADO OF. DE INFORMACIÓN LABORALJNALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA OMIL-PB.4867-CFH




LOCAL PROVEEDOR12

CÓDIGO

•

CANTIDAD

1


CALENTADOR CATALÍTICO CÓNSUL X 15 KG.,MOD. K 4000


1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

^BEsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

65.000,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

65.000

54.62210.37865.000

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152904 18.104.000 16.459.419 65.000 1.579.581

iGESTIÓN ADMINISTRATIVA





SODÍMACDISTRIBIIDORA DEM \TERI ALCSDE CU>STKLCCIU>

AVDA. EDI. AKUU FREÍ MO.NT4LV43WÍHE.NCA-SANTIAGO

utu u l . n l Etonómfci 5 1 4 . » 2»

R-l .T: *fc. :_FAC T l R

ELECTRONICV i«^ j,Sil - S A Y M ViO l'OMtISTt

Sucursal Ungen Lmisoí

Local 01X11)7

RtNE SURIANO 2619

OSORNO

CflJeOW

Fccliíi : IX de Mayo de 2009

SR(ES) ; MUNICIPALIDAD Dt OSORNO

GIRO : GOBIfcRNO CENTRAL

DIRECCIÓN : MACKENNA N"S51

COMUNA : OSORNO

CIUDAD : OSORNO

RUT

C ANT1DAD (ÜDIGO DESCRIPCIÓN UM PRECIO UNIT. TOTAL

74.11W.24

ESTE DOCUMENTO Nf

RETIRA MERCADER''

• MUNÍCIP/1RECCION ADOEÍ>TO.GF.S

tIDAD DE OSORNOBMSTRACIONYFWANZAS'ON ADMINISTRATIVA

SUB TOTAL

74.109 1-4.081

TOTAL

88.190

26

Timbre Electrónico SilRes. 88 de 2005

Verifique documento : www.sii.cl

"Nro.üuí:i """ v11 A d i c i o n e s it c p a g oOíJWJ7-00(i22U32V Cud. VH]IH Vence Biiueo C'licquc Aulon.

JMio.Pc.yti-— A\W 17'07/200<l/"üCDWÍÓOOOÜOÜOO Niu O''Cor«nxPio\cJ,>i. 000(X)-IH¡OOOü(X)0 Ti(io VIH .Nii)O/Cüii:iimClici]lc;U(XlCl)LS7íí ^Jt/Despacho:Olir.ii

NOMBRE R U I FIRMA

FECHA RECINTO 'El acuse de recibo que se declara en este acto, tic acumulo a lo tlispiitísto en la letra h) del Art 4 y la lelra c)del Art 5 tle la ley 19983.acredita que la entrega

mercaderías ú servicio(s) prestado(s) ha(n) sitio recihido(sj.

U U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S E N T E ! . A E N

C A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S

-" SESEES

DIRECCIÓNR U T

- 'CIUDAD

503VAC

AVENIDA RESÉ SOR.ASC

96792¿3C-K

OSORNO= ¡3

SOLICITADO RECURSOS HUMANOS

FINALIDAD IMPLEMENTACION MUEBLE DEPTO. RRHH-PB.4749-CFH


C€PTO GcSTOK AOVTr 5~i". ¿


LOCAL PROVEEDOR

68

CÓDIGO

U

CANTIDAD

1

UNIDAD ESPECIFICACIONES P.UNITARIO

MUEBLE BASE 105 X 85 X 50, 3 P. 2 CAJ. CLEAN,

COD.995401

TUNDICIONES GENERALES

1.-*ia Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

88.190,

DE SC.

NETO

IVATOTAL

TOTAL

88.190

74. 1C14.0699. 15


2152904 18.104.000 16.575-129 88.190 1.440.681

JISM. SARRIA RAMÍREZ

/JEFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA





R.U.T. 80.196.200-9FACTURA

OMERCIAL REAL LIMITADAGIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE

CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSCasa Matriz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 - Fax: 239652 - Comuna OsornoSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 • Comuna Osorno

República 375 • Fono Faxx23a760 • Comuna Osorno

N9 150589

S.1.1. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 201C

Senor(es):

Dirección:

Giro:

Comuna:

Teléfono:

Condiciones de Venta:/ DEBE

Orden de Compra NPor lo siauieníe:

D E S C R I P C I Ó N

fif STICPí AOMtNISTHA

~~ "recroiFo ; O 3 JUN. 2009

SUBTOTAL: $

19% I.V.A.:$

El aéusé de recitó que se dedlara en esté ai:t^. c'a,j>euerdo.a lo dispuesto en la lefrá o/del Aft. -f. y la letradel Art . 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) presladofs) ha(n) Sido recibido(s).

ADICIONES GENERALES

a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

:UENTA SP PRESUP.VIG.

152904 1 18.104.000

MONTO OBL1G.

16.822.729

MONTO O.C.

69.500

DESC.NETOIVATOTAL

— • • •

58.40311.09769.500,

1.211.771

5SORNO

«no ioo-6DIRÍCCIÓN: AVENIDA MACKENNA N-851

FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

16C6

sábado, 16 de mayo de 2009

.SEÑORES

DIRECCIÓN

R.U.T

*C1UDAD

COMERCIAL REAL LTCA ,•

ELEUTERIO RAMÍREZ tCPS /

80196200-9 FcricKT /

OSORNO /

SOLICITADO SECRET.CC*O#W.R>*IFC, r COaD»*»C3 * Autorizado

- FINALIDAD IMPLEMENTAOO* LWOO DE LXJTAOOfcES SECPLAK-PB.4636-CFH



LOCAL PRCT^HX»

186

Fax N/T


CÓDIGO CANTOtí) UNIDAD ESPECIFICACIONES i P.UN1TARIO

1 CALENTADOR A GAS, PARA CILINDRO DE 5 KG.,

FENSAMOD. 1405

3


a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original


69.500,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL /

69.500 '*

58.40311.09769.500


2152904 18.104.000 16822-729 69.500 1.211.771

'BARRÍA RAMÍREZ

5EFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA





COMERCIAL REAL LIMITADA r ^ oGIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE ! DES!'

CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 1 RrcEr.vs*CasaMatriz : Ramírez 1079 • Fono: 233483 • Fax: 239652 • Comuna OsornbSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 • Comuna Osorno

República 375 • Fono Fax: 239760 • Comuna Osorno oi'sn.coNT/Mi.

i.MUWC PAbtQM?fON Y KINAN?A5INISTHAI'I

HAÍO 2009

S.1.14 OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIi

Dirección:

írn: V* U <\ ORNATO

Orden de Compra NPor lo s/ou/entó:

C Dndiciones de Venta:

IRECCION AD.\.'ÍJÍRECTQ

ASEO Y / / U-

f ' KKW «im~ SUBTOTAL:$

*

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°. y la letra c)del Art. 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido(s).

CONDICIONES GENEFIALES


: Bbta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.NETOIVATOTAL

66.80712.69379.500 -

CUENTAL_

SP PRESUP.VIG.

2152904 18.104.000

MONTO OBLIG.

16.726.034

MONTO O.C.

79.500

SALDO VIG.

1.298.466

LUIS M. BARRÍA RAMÍREZ

JEFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA




DE OSORNO'69210100-6

*DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

COMERCIAL REAL LTDA. /ELEUTERIO RAMÍREZ 107980196200-9OSORNO

Lsábado, 16 de mayo de 200

'SEÑORESDIRECCIÓNR.U.T

• CIUDADFono rsirr Fax NAT

SOLICITADO ASEO(FINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. ASEO-PB.4755-CFH



PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO:

CÓDIGO

*

CANTIDAD

1

•


CALENTADOR A GAS MADEMSA VITALLE X 15KG.

****"»i

MUNICIPALIDAD OSORNo""DIRECCIÓN ASEO Y ORNATO

RECIBIDO

IFecha _ l 8 HAY02QQ9



W sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

79.500,

DESC.NETO

IVA

TOTAL

TOTAL

79.500

66.80712.69379.500


2152904 18.104.000 16.726.034 79.500 1.298.466

LUIE M. BARRÍA RAMÍREZ






COMERCIAL REAL LIMITADAGIRO; ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE

, CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSCasa Matriz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 • Fax: 239652 • Comuna OsornoSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 • Comuna Osorno

República 375 • Fono Fax: 239760 • Comuna Osorno

Fecha, 2-S S.l.í. - QSOKÍVtFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 RÍCIEMBRE 2010

Señor(es):

Giro;

Dirección:O

Comuna:

Teléfono:

Condiciones de Venía:Orden de Compra N°Por lo siguiente:

D E S C R I P C I Ó Nfa i

DEPTp, Gf.STI

SUBTOTAL: $

19%Í.V.A.:$

TOTAL: SRUT:El acusedeí An. 5

de recibo que se declara en este acto, da acuerdo a lo dispuesto en la lelra b) del Art, 4", y la letra cj° dsja Ley 19.9B3, acredita que la entrega de mercaderías o servício(s) presladofs) ha(n) sido rec¡bído{s).

:IONES GENEFÍALES

á ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra origina)

3rden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados

TA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLÍG.

)4 1 18.104.000 16.892,229

MONTO O,C.

79.500

SALDO VIG.

1.132.271

W.IDAD DE OSORNO'9210100-6

CIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851O: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

1621

COMERCIAL REAL LTDA./ELEUTERIO RAMÍREZ 107980196200-9OSORNO

Lmartes, 19 de mayo de 2009

ÍE.NORESDIRECCIÓNR.U.TCIUDAD

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO SECRET.COMUNAL PLANIFIC. Y CORDINACIFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA SRTA. DIRECTORA-PB/5155-CFH

•PLAZO ENTREGA 5 Días


PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO :

CÓDIGO

9

CANTIDAD

1


CALENTADOR A GAS X 1 5 KG. MADEMSA VÍTALE



B Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P. UNITARIO

79.500,

DESC.

NETO

IVATOTAL

TOTAL

79.500

66.607

12.69379.500

| CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152904 18.104.000 16.892.229 79.500 1.132.271

SARRIA RAMÍREZ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PATRICIO R. MANCILLA CARR1ON




^RoccatoPedro Ricardo Vargas Coronado

Ingeniería Electrónica,Obras Menores en Construcción, Fab. y

Com. de Muebles y Hielos, Equipamiento de OficinasCaleta Tortel 637 • Población Teniente Merino

Fono: {56 - 065) 433091 • Puerto Monttwww.roccato.cl

R.U.T.: 12.933.789FACTURA

N2

SEÑOR(ES)

DE

MUNICIPALIDAD DE OSORNOGIRO:

JUAN MACKENNA#S51GUIA DE DESPACHO N9: , , DE

ADMINISTRACIÓN PUBLICAORDEN DE COMPRA N° ^ ^ x " " \E

DE

S.I.J. - PUERTO MONTT

FECHA VIGENCIA EMISIONlHASTA31 de Diciecnbre 201'

R.U.T.:

CIUDAD:

TELEFONO:

COND. DE VENTA:

CASILLA:

88,210,100-0OSORNO

064-264248

ZIZPor lo Siguiente:-iLfa297-571-SEOS DEBE

CANTIDAD D E T A L L E PRECIO UNIT. VALOR TOTAL

ESCRITORIOS CON DOS CAJONES MAS PORTA CPU.MASPORTA TECLADO.KARDEX. 4 CAJONES, MADERAENCHAPADA.RIELTELESCÓPICO

$64.900

$79,900

5 129.300

5639.20C

NICIPAUDAP OC OSORNOADMINISTRACIÓN Y HNANZA^

'CPTÜ. Ot '^TlON ADMINtSTKATIVA

.vi-'

9 N?%AL CANCELAR FAVOR DEPOSITAR ALA CUENTA DEL ^^n.

Nombre:.CO D ILE N° 27P-028Q3-05 O

TE*J s

,j*~ -í¿-

FECHA:

FIRMA

RECINTO:

/.. ?<&,

'El acuse Oe reciüo mu- se doblar» an este acto, de acuerdo a lo diipuealo en la leva b) del Art. 4°. y la letra c) del An. 5* da la Ley 19.9B3,arredila que la entrega de mercaderías o servicióla) preslado(s) ha(n| sido recibidols)'. _

SON:NOVECIENTOSQUINCE MIL CIENTODIEZ PESOS

CANCELADO, de de

TOTAL NETO $

19%% I.V.A. $

TOTAL $

$ 786.000

* 146/110

$315.110

ORIGINAL,- CIJUSNTE


'RUT: 69210100-6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

FONO: 264300 FAX:G4200212

Orden de Compra

1698

Lunes, 25 de Mayo de 2009

SEÑORES VARGAS CORONADO PEDRO.

.DIRECCIÓN CALETA TORTEL 637

R.U.T 12933789-3

CIUDAD PUERTO MONTT

Fono N/T Fax NAT

.SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINSITRATIVA

FINALIDAD MOVILIARtO DEPENDENCIAS MUNICIPALES P.4032 SOCIAL, 4039 ORG.COMUNITARIAS, 4750 RRHH,

ORD.603 DIDECO, DESDE 2297-291-L109


PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851

N.PEDIDO: 357

CÓDIGO

V

IP

-*~s

i

CANTIDAD

TT8


ESCRITORIO CON DOS CAJONES MAS PORTA

CPU, MAS PORTA TECLADO

KARDEX, 4 CAJONES, MADERA ENCHAPADA.

RIEL TELESCÓPICO, COLOR A DEFINIR



?.- Lista Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO ¿

64.900, V/

79.900, y

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

129.800

639.200

769.000146.110915.110


2152904 19.104.000 17.211.317 915.110 977.573

Erwin Leonel Olmedo Cortés Ôbras Menores de la Construcción

en Mueblería, Carpintería, Ga'sSIteiÂrÍMD'ot7Decoraciones - Electricie £tffcc'ONADM"«rRAaoN

Ernesto Riguelme 162 OsoLo^,0'^'"?™^;COMUNA: OSORNO , J~ î JUl. 201

'jR.U.T.: 10.296.669-43n~ FACTURA

N9 00027SECRETARIA

S* g il/Jg^Lof

Guia de Despacho N°

Valor

Imp. San Josí EnMn Cárdenas • ChiUan 184 - Rahue - Osomo - Fono 256 475

/ C¿JAA&4*

Q~£frgHA*7

_ tíe re'clbo que se declama en este acto de acuerdo a lo siguiente en la letra b) de! Arl. 4° v r*»tra C) del Att. ;ey 19.993, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) eido recibido(s)."

ORIGINAL: CLIENTE

.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

.- E feprden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CUENTA

2152904

SP

1

PRESUP.VIG.

19.104.000

NETOIVATOTAL

544103647

MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

18.126.427 647.360 330.213

000360360

1

MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNAN°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

Lunes, 25 de Mayo de 2009

SEÑORES OLMEDO CORTES ERWIN LEONELDIRECCIÓN ERNESTO R1QUELME 152 OSORNO OVEJERÍA BAJOR!U.T : 10296669-4 Fono 211306

CIUDAD OSORNO

Fax N/T

SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD MOVILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES P.4032 SOCIAL, 4039 ORG.COMUNITARIAS, P.4750 RRHH,

ORD.603 DIDECO, 2297-291-L109. (jmr)PLAZO ENTREGA 5 Días


N.PEDIDO : 358

CÓDIGO

-ó

*

^

CANTIDAD!

3

_

-


KARDEX , 4 CAJONES, MADERAEN CHAPADA, RIEL TELESCÓPICO. COLOR ADEFINIR

ESTACIONES DE TRABAJO TIPO L, DE 150 X 150CON PORTA TECLADO, 4 CAJONES CON LLAVE

r\ Ltj-sV"Tvi a**-cj«** -

?feXx^:!^H^w.( £si -U^ -- rufb-torfiA*" /



' ksta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO /

98.000, /

9

OESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

294.000

250.000

544.000103.360647.360


2152904 1 19.104.000 18.126.427 647.360 330.213

ÍARRIA RAMÍREZ

JEfE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ÍRION

f¿T.QVáDMINISTRACION Y FINANZAS

/JOSÉ MOISÉS LEAL MORALES' _RCIAL!ZAOOK DE MUEBLES, MARKETING Y PUBLICIDADXANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, RENT A CAR.

Caries C.- z 139 - Fono/Fax: 02 - 417 0128Maipú - Santiago

www.euromo:: ^ [email protected]

•jj9o v>-\o

R.U.T. 4.725.306-3

FACTURA

? 002006

S.I.I. - UNIDAD MAIPUFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2Q1Ü

EUROMOB

Sedees):.y T- Mwh Ü/IA/TH o qg P. .T .

de

Dirección

Giro:

Ciudad:

Orden de Compra:.

Comuna:

Teléfono:.

Condiciones de Venta:,

/

lo siguiente: DEBE

CANTIDAD DETALLEVALOR

UNITARIO TOTAL

.MUNICIPALIDADDIRECCIÓN

DtPTO. GfSTlON ADMINISTRATIVAO 1JUN. 20D9

RECEP.VP8Í-

CONF.O.C.

OESP.CONTA» LLJiíUMNombre:

Recinto:'El Acuse de Recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Ai i 4° yla letra c) del Art. 5' de la Ley N* 19.983. acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio ( •»)prestado(s) ha(n) sido reclbidí

SANTIAGO,S. E. ÜO. J

JOSÉ WGUEL FONSECA MANR:OUEZ « R U.T.: 7.070.5*6 - K « AV MATTA 652«(8) 774 SB 39 * SANTIAGOORIGINAL: CLÍF.NTE

MOEGBQC94OOrden de Compra

DKECOGMt AGUDA ÍMCXENNAN*851FONQt 2&OOB FAXM200212 z Lunes, 25 de Mayo de 2009

SEÑORES

DKÉCGtONR.U.TcmoAo

IEM. MORALES JOSÉ 1 /CUMBRES BLANCAS 1596 '«725306-3 / Fono N/TSANTIAGO J

foÜCffÁDO DESARROLLO COMUNITARIO /rNAUDAD MOVILIARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES P.4032 SOCIAL,

RRHH. ORD.603 DIDECO, DESDE 2297-291-L109, (jmr)PLAZO ENTREGA 5 Días

PUESTO EN:N-PEDIOO:

EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851359

Fax NfT

Autorizada OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA4039 ORG.COMUNITAR1AS, P.4750

CÓDIGO

7

3

CANTIDAD

12 /

UNIDAD ESPECIFICACIONES /

SILLA VISITA TAPIZ LANA , CUATRO PATAS /

.0 0-o> C*

_if o") i L

3NDICIONES GENERALES

• La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITAR10 //

22.300, *

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

267.600

267.60050.844

318.444

CUWTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2155904 19.104.000 18.773.787 318.444 11.769

. MANCILLA CERRIÓN

OR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

. BARRÍA RAMÍREZ ALDERAS

DIRECTOR CONTROL (S)DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

i. Ferretería,

i Deportivos, Pesca y Caza, Camping,

as. Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

• para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículo/

Maquinaría y Equipo Agrícola. (

Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Cnilíí

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso, - .

• .•

..U.T. 96.671.750-5

FACTURA

"N° 895 766 $/ „

S.l.l. SANTIAGO ORIENTE^-FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009

SEÑOR(ES):

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNOG1RECCIorlMACKENNA 851

I

GIRO:I. MUNICIPALIDAD DE QSQRNO

RUT. :

69210100-6COMUN6SORNQ

Cond

FECHA;

28/05/2009

dentro de los 30 diaaPor lo siguiente: A: EASY S.A.

CAJONERA MÓVIL 2CJS 40X48X63 KB5

.

i8ff3S~sss3F«

Rieep-iwCONF.O.C.

Tr*inta y nueve mil novecientosVeAta Stock Vencimiento: 27-06-2009Local: E585 Documento: O C 1750Orden de Entrega Asociada: 324155NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.

Total AfectoTotal ExentoTotal Iva:

"El acuse de recibo qjg se declara en esle acto, de acuerdo a lo dispuesto un la lelra b)dal Art._4*, y la lelra i cjdel Art .5' de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o saivicMsl preslado(s| fíajn) sí3o recibido ).'

ORIGINAL CUENTi

Orden de Compra

1750AVENIDA MACKENNA N°851

'FONO. 264300 FAX:64200312 jueves, 28 de mayo de/5009

•SEÑORES EASYS.A.JDIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-5J

R.U.T 96671750-5

-C"lUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO BIENESTAR MUNICIPALFINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. BIENESTAR-PB.5411-CFH



PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PED1DO : 3

ECÓDIGO CANTIDAD

1

•


CAJONERA, 2 CAJONES.COD. 2082001597817

*• • J X

-ADICIONES GENERALES


W Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

39.900,

'

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

39.900

33.5296.371

39.900

CUENTA

2152904

SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C.

19.204.000 19.092.231 39.900

SALDO VIG.

71.869

M. BARRÍA RAMIREZ


PATRICIO MANCILLA CARRION

DIRECTOR ADMINIRTRArtríM v CIWAMTAO


at Censrjoxn. Ferreiena,

rtbjcs Oepcrtws. Pesca y Caza. Camping,

venta oe Mascotas Exóticas y Tradicionales,

yarz Arwmates. Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,

W;si3_ rafia y Equipo Agrícola.

Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750-

FACTURA\ / o f~ ""? (*> <*i (~^ I X 9 <->.

U I U xj J

S.l.l. SANTIAGOHA VIGENCIA EMISIÓN HA?

| SEÑOR(ES):

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO^ECCIO&ACKENNA asi

RUT.

69210100-6FECHA:

02/06/2009

GIRO:

I. MUHICIPAU£&Ei«-QSORNO Cond. pago/: dentro da loa 30 díaoPor lo siguiente: A: EASY S.A.

CÓDIGOPRODUCTO

1 641223

•.

CANTIDAD

3.00

.

DESCRIPCIÓN Ü\

ILLON EJEaJTIVO GAS C/JB MED US6 2

'

¡MUNICIPAMÜAO DE¿(UECCION-ADMíNíSTRACIO

i Dfil'TO, GF.STII ^

i

ji RECEP.V'D' '. —

CONF OX i ív-í-

^^^^MT^M^m^COj^reoiAn^-;' ^C7 i í1JlH|| - «.-.f V •** , ••fc^^» fi ^JT

r' 'm jfl c? w* ' íf^v"«" ' ^ ' i ^ • ' • j ' ' "- , /'^^"C¿SOR^p « 1. ^ ^ •••MflHflflBHI - ;'4 '*<,••

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u

.

PRECIOVENTA UNIT.

3,126.00

OSORNOY FINANZAS

" n \E

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^r

-1

SD

PRECIO VENTANETO

! /^ "\ íí/:-^S

«*4«mBí2008

I

• "5^,A ^

•

¡- •

.

"

VALOR

75,378

-

.^"

. .•

Ochenta y nueve mil setecientosVenta Stock Vencimiento: 02-07-2009

SON Local: E585 Documento: 0 C 1768 Total Afecto: • 75,378Orden de Entrega Asociada: 327402 Total Exento: 0NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA. ^. ^ Total Iva: 14.322

MOMRRP HORA: 10:25:03 Código Vende^ r: 233 ' JQ/J Valor Total: 39,700

FPPHA ¿kil£' ] /^tÜvdK'Cr VW^-J íl - Cí- 7^X¿r?isr?n *^3?¡ - - FIRMA v

"El acuse Oe lecibo que se declafc en este acto, de acuanJo a lodispue«oen la telrab)0el Afl. 4' , y la tetra c) del M. 5* de la Ley 19.983, acrídüa que la anlrega da mercaderías 0 servicio(s) praalado(s] ha(r) sido recibido(s)"

^f<IGINALCIJ' N

.•\_x Orden de Compra

asear FAXC4200212 viernes, 29 de mayo de 200E

SEÑORES EASYS.A. / f

DKECCfON CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585

RJU.T 96671750-5

CIUDAD OSORNO

•.-CO

/FonoN/T Fax N/T

SOLICITADO DIRECCIÓN Y CONTROL

FINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO.-CONTROL-PB.3970-CFH




N.PEDIDO :

4

1

CÓDIGO

f

CANTIDAD

3


SILLONES EJECUTIVOS GAS C/ APOYA BRAZOS,

C/B MED..US6021 NGO, COD. 641223


_ jia Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original


P.UNITARIO

25.126,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

75.378

75.37814.32289.700

iCUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152904 19.388.000 19.132.131 89700 166.169

LUIS M. BARRÍA RAMÍREZ PATRICIO MANCILLA CARRION LUÍS VARGAS VAL DE RAS

' fcÜ^^fck

SODIMACDISTRIBUIDORA UE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

AVDA. EDUARDO FRKI MONTAt.VA JOT2RENCA - SANTIAGO

A dividid Econémiri 5143 2 O

R.U.T: 96.792.430-KFACTURA

ELECTRÓNICAVOB444482

Sucursal Origen Emisor

Local 00007

RENE SURIANO 2619

OSORNO

Caja:099

CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL

ESC 120XSOX74CM TOSCANA CliDRO

SILLA COMPUTADOR POC 1 2 NtGRO

SILLA VISIT S/BRA7-O 57X50X80AZ

CUCUCU

50.411,76

10.915,97

12.596,64

DOCUMENTO NO

Deptc

N»Alta

N» inv.

UDAD DE 0ls

ORNO^ ._ ninlstraclofi vOíMion Admlnhtrátfv'ü

2! JUL. 2009MY-

D^Baj;RETIRA MERCADERÍA

50.412

10.916

25.193

f SUB TOTAL

, $ 86.521

IVA

$ 16.439

TOTAL ^

$ 102.960

Timbra Electrónico Sil

Res. 88 de 2005Verifique documento : www.sii.cl

Ahorro. $ O, Nro.Guia C o n d i c i o n e s de p a g o

07-006292659|ro.Ped¡do AlROOO-OOOOOÜOOO

Nro O/Compra ClieDespacho:Obra:

RUTRECINTO

FIRMANOMBRE ,

FECHA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del A r t 4 y l a letra c)del An 5 de la ley 19983, acredita que la entrega demercaderías o servicio(s) prestado)s) ha(n) sido recibido(s).

G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S É N T E L A E N


UD DE OSORNOOrden de Compra

•6100-6^ •pM AVENIDA MACKENNA N°851^^•P?64300 FAX:64200212

KECCIONR.U.T[CIUDAD

SODIMAC S.A. . \A RENE SORIANO 2619 / V^ffg¿

96792430-K Fono NT/O '^QeñOSORNO ^W

^SO'LICITADO DESARROLLO COMUNITARIOFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS-PB.5877-CFH



* \, 11 de- junio de 2000- ^/

\Q?l np**

I¿Vj iíonto T o t a l $ 1 Q 2 9 6 Q . -

33 °E™ie*""""*"~LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

dk

/ &&2~ffi%

CANTIDAD

1

12


ESCRITOTIO 120 X 50 X 74 CM TOSCANA CEDRO,COD. 313718SILLA GIRATORIA AZUL, COD.385580 VSILLA VISITA S/ BRAZO 57 X 50 X 80, COD.1081098



2^Ma Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITAR1O

59.990.

- - 12.990,14.990,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

59.990

12.99029.980

86.52116.439

102.960

; CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152904 1 24.388.000 19.756.518 102.960 4.528.522

T-^ —

/LUIS BARRÍA RAMÍREZ

/ JEFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA




DIRECTOR CONTROL (S)A

^^^trtí^m *fcowBBS<teConstnjcaón. Ferretería,

• VeAcucA, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,

i OB Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

Aumento para Animales, Comercialización de Insumes. Servicios, Vehículos,

Maquinaria y Equipo Agrícola.;ción V "Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes • Santiago vChiJe

Fono: 299 6900- Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750-

FACTURAr-1 r* -616

S.f.l. SANTIAGO ORIENTFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 0¡<.¡.:

pCip-1 £"7

SEÑOR(ES):

I. MUNICIPALIDAD DE OSO£^_-*DIRECCIÓN; MAr<VI?UMA HK1 X^ORN.0851

69210100-6COMUNAOSORNO

FECHA:

23/06/2009

GIRO: nE nsfíRHn ' 'E


CÓDIGOPRODUCTO

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIOVENTA UN IT.

PRECIO VENTANETO

VALOR

77160200 00 SILLA A GAS C/ERAZOS US-8051, NE , 084. (X

«I DIRECCIÓN A• '•~1'~''l'rQ r'f

\C

ALIDAD 0IVHMíSTRACK,1 ION

WCTÜRA ANTICIPADADE MERCADER

Setenta y tres mil novecientos ochenta /Venta Stock Vencimiento: 23-07-3009Local; E5I35 Docunie.nto: OC 1972 /Orden de Entrega Asociada: 343135NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.

Total Afecto.Total ExenteTotal Iva:

62,168O

11,812NOMBRE

FECHA

HORA: 16:19:51 Código Vendar: 233 Valor Total:

RECINTO FIRMA

73,380

'El acuse fle recibo que sa declara an asía acto, a« acud-floalo dispueilo an la letra b)d» Afl *'. ylitolfi cjaelArt 5'Oa la Lay 19933. acredita guala anlraga de mercadarlasoMrvicio(s)pra»tefk>(3)ha(n|5idorecibtdols),'

^^^^^^^^^__^_^__ ORIGINAL CLIENTl

«te Compra

lunes, 15 de junio de 2009

CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58596671750-5OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOUCTTADO OBRAS MUNICIPALESFINALIDAD IMPLE MENTACIÓN DEPTO. DE OBRAS-PB.6082-CFH




CÓDIGO

?

,

CANTIDAD

2


SILLAS A GAS, C/ BRAZOS NEGRA,COD.771 602002


ÜLa Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original


P.UNITARIO

36.990,

DE SC.NETOIVATOTAL

TOTAL

73.980

-

62.16811.81273.980


2152904 24.388.000 20.040.277 73.980 4.273.743

1UIS BARRÍA RAMÍREZ






:(r ,,c

^Ymoí¡B9:i-

•

Orden de Compra

SODMACSAAVENCARENE SURIANO 261996792430-KOSORNO

Martes, 16 de Junio de 2009

Fono N/T Fax N/T

'ADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVADAD COMPRA DE SILLÓN EJECUTIVO, P.4485 CEMENTERIO, ORD.37 FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, (jmr)



CÓDIGO

O

CANTIDAD

2


SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO



"•*»2^^Jk\a Orden de Compra, soto será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

29.403,

f^ W* * "0

^7

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

58.806

/ioi /

K&'i r

58.80611.17369.979

A^CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG. J,/.lt;ü.;i•[ 1 1*1 1 r. k.

2152904 24.388.000 20.114.257 69.979

^UNITARIO

4.203.764

LU|S BARRÍA RAMÍREZ

"EPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PATBPClp MANCILLA CA^ÍRION




rucclón

llénales de Construcción, Ferretería,

úíos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,

.^an&> de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,,!

Maquinaría y Equipo Agrícola. í


Fono. 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

.U.T. 96.671.750-5

FACTURA

p 9121566//9121566

S.l.l. SAN HAGO ORIENTE""FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciernbr:.

SEÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO

DiRiH&SÜENNA 851

GIR1. MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT. :69210100-6

FECHA:03/07/2009

Cond. pago: dentro de loa 30 días


'* BAGDAD 140X190OÍ6 ESPACIO 120X30X120 ESCA

D D£ OSORNODIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y RNANMS

OftMTO. f í fÜTION ADMINISTRATIVA

SON:

Cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y unVenta Stock Vencimiento: 02-03-2009Local: E585 Documento: o c 2073Orden de Entrega Asociada: 350457NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.

Total AfectoTotal ExentoTotal Iva: .

HQ 15 1 Codito : 233 ^ <.v-> ^)t; .^ Valur Tulal^-5 1 ^ P ^O CNOMBRE

FECHA

mrr

RECINTO FIRMA'El acusada recibo qua M üaclaraen esle acto, de acuerpo a to dlapuaato en IB lelra b)del Arl. 4', y la latra c) flal Art. 5' Oe la Ley 19.983. acreOllequa la Bntrega da marcafl arlas o saivlcio(s) preslaflo|B) ha(n

O. : i, < •. •

Orden de Compra

2073

FONO: 264300

MACKENNA N°851

FAX:64200212 Miércoles, 24 de Junio de 2009

SEÑORES

DIRECCIÓN

R.U.T "CIUDAD

EASYS.A. V

CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585

96671750-5 Fono N/T

OSORNO /

SOLICITADO BIBLIOTECA / Autorizado

FINALIDAD MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION SALAS LECTURA EN BIBLIOTECA.P.4489


PUESTO EN:N'.PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR

14

Fax N/T

DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(¡mr)

CÓDIGO

">

•

CANTIDAD

1

1


ALFOMBRA BAGDAD 140 X 190 CM

COD.840656

P.UNITARIO

12.597,

MODULO 6 ESPACIOS ESCALA. 120 X 30 X 120 CM PERA 25.202,

PACÍFICO. - .

COD470105

IONDICIONES GENERALES

.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

~*t[sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

12.597

25.202

37.7997.182

44.981

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG. ''

204012 1 7.925.000 6.565.149 14.990 1.344.8612152904 1 24.388.000 21.311.851 29.991 3.046.158

ÍARRIA RAMÍREZ






egsyHogar&Construcción

EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería.

Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,

Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,

Maquinaria y Equipo Agrícola.Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750-5

FACTURA

89617888961 •788

S.l.l. SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009

SEÑOR(ES):

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO851

FECHA:

25/06/2009

GIRO: I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO P&í: dentro de los 30 días

Por lo siguiente:

SON:

Treinta y ocho mil ño gcTentosVenta Stock Vencimiento: 25-07-2009Local: E585 Documento: OC 2092Orden de Entrega Asociada: 345288NO AUTpRIZA RETIRO DE MERCADERÍA.

Total Afecto:Total Exento:Total Iva:

32,6890

6,211Valor Tota

FFHHA

O 38,900

O RFniNTn FIRMA"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°. y la etra c| del Art. 5° de la Ley 19.983. acredita que la entregado mercaderías o servicio(s) presladp s|ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL CLIENTE


RUT: 6921ET100-6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

jueves, 25 de junio de 2009

SEÑORES EASYS.A.

DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585R.U.T 96671750-5

CIUDAD OSORNO

FonoN/T Fax N/T

SOLICITADO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. ADMINISTRACION-CFH



PUESTO EN:

N.PEDIDO:

LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

CANTIDAD

1


TERMOVENTILADOR/ESTUFA QUERZO DÚO

2000 W., SOMELA,COD.815705


1 .-La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original


P.UNITARIO

38.900,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

38.900

32.6896.211

38.900


2152904 V 1 24.388.000 21.341.842 38.900 3.007.258

DEPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA





SODIMACL>¡- i i¿W- Une».» M UtrUtlALES DE CONSTRUCCIÓN

\»V». 13» OBO FREÍ MONTALVA 3091CA - SANTIAGO

mi» 514320

R.U.T: 96.792.430-K:FACTURA x

./ELECTRÓNICA/ÍV013443807 *

Sil -S.AYI I A(,O POMKMi;

^Lf


Local 00007RENE SURIANO 2019OSORNO

Caja:099

Fecha

SR(ES)GIRODIRECCIÓN

COMUNACIUDAD

: 09 de Junio de 2009 f /

: MUNICIPALIDAD DE OSORNO / RUT : 69,210,100-6: GOBIERNO CENTRAL

: MACKENNAN°851: OSORNO: OSORNO

I.MUNICHDIHECClOrj

DtPTO. GF.TON ADMINISTRATIVA

, 1 6 JUN. 2009

ESTE DOCUMENTO NO

RETIRA MERCADERÍA

í SUB TOTAL

I $ 51.924

IVA

$ 9.866

TOTAL y "\ 61.790 J Uj

Autoii.

Timbre Electrónico SilRes. 88 da 2005

Verifique documento : www.sli.cl

Ahorro; $Nro.üuia C o n d i c i o n e s d e p a g o00007-006319472 Cod. Valor Vence Banco ChequeNro.Pedido Al 61790 08/08/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo Vta .Nro O/Compra Cliente: 000001828Despacho: Vend,:Obra:

NOMBRE RUT FIRMAFECHA RECINTO

El acuse de recibo que se declara en este aclo, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Ar t4y la letra c) del Art5delalcy 19983, acredita que la entrega demercaderías o servicio(s) prestado(&) ha(n) sido recibido(s).

G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S E N T E L A E N


,

N°851

J&OOC FW&003212

Oroen de Compra

2143

miércoles, 01 de julio de 200S

1

SOWMACS.A.

ORECC30N AVENIDA RENE SORIANO 2619

RUT 96792430-K

fpUDAO OSORNO

FonoN/T Fax N/T

ISTRA

¿»

SOLICITADO BIENESTAR MUNICIPAL

FINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. 6IENESTAR-PB.4344-CFH


Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISRATIVA


N.PEDIDO :

CÓDIGO

O

CANTIDAD

1

,


CAJA DE SEGURIDAD DIGITAL 26.8 LT. ST.


, /a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original


P.UNITARIO

51.924,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

51,924

*

51.9249.866

61.790 ,


2152904 1 24.388.000 21.688-008 61.790 2.638.202

;tO GONZÁLEZ f\NOL

JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA(S)





Cristian Manuel Flores RoldanObras Menores en Construcción

Calle El Morro 164 Punta

C e l u l a r 8861606$ 'RECIBIDO

COMUNA: OSORNOSP.

VIGENC1A E,|S|QN; HASTA 31 DE

Guia de Despacho N°.por lo siguiente: E B E

T O T A L ~1E T A L L E

NETO $

IVA $

TOTAL SU f * 1 !/ í/1 *. ' N í\ A ^/-s. • i •-jfii-,* .>-.«>— V>' f \ 1 l\A s )V r =•'. i ' - '

'r'¡'*lviBRE' -J*— • : .\ \ \ \i ' ¡ ' 1 '

RUT- t-^~

RF^l.-JTO

-y-^» tí '•?S3

• -AFIRMA: .

FECHA '

\ ^M> i , ,-*•*

M~P i> V

El acuso de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo siguiente en la lelra b) del Art. 4° y letra c) así Art. 5°de la ley 19.383, acredita qua la entrega de mercaderías o scrvicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibtdo(s) en total conformidad.

ORIGINAL- CLIENTE

ALIDAD DE OSORNO69210100-6


Orden de Compra

2154

Jueves. 02 de Julio de 2009

SEÑORES' DTRECCION

R.U.T_CIUDAD

FLORES ROLDAN CRISTIAN MANUEL /LUIS CRUZ 228

131191 39-1 Fono N/T Fax NfTOSORNO

S6LICITADO DEPORTES Y RECREACIÓN Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD MUEBLES PARA HOTEL DEPORTIVO DESDE 2297-382-I109.P.4892, REEMPLAZA OC 738JjW)

PLAZO ENTREGA 5 Días M/


LOCAL PROVEEDOR322

CÓDIGO

-

.

CANTIDAD

1 */


CLOSET PARA ROPA DE CAMAMUEBLE VANITORIO



2. ¡ta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P. UNITARIO

243.620,

92.150,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

243.62092.150

335.77063.796

399.566

IpUENTAE2152904

SP PRESUP.VIG, MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

500.000 399.566 100.434

SERGIO60NZALEZ P\NOL^_^*~ \E GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)

PATRIOt& MANCILLA CARRAÓN


LUIS VARO*6WflLDERAS


A" R.U.T. 96.792.430-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N r o. 006867350

3IMAC S A. S . I . I . Santiago Poniente!^tribuidora de Materiales de Construcción

Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago

Fecha: 14/07/2009 Hora: 11:43Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT:69210100-Giro: SERV.INST.ESTUDIOS.FUNOACIONEDireccion:BILBAO D1380

Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SURIANO 2619 OSORNOCaja: 0002 116 IRIS MUÑOZ .

SKUUM CANT.

DESCRIPCIÓNUNITARIO

CU686255

1LAMPARA DE PIE TROMPETA.

X / 12.596,64 12.597

1

. SECRETARIA)ktccíón DESARROLLO COMUNITARtC

ittltttt

u..! }7

I.V.A.

2.393

T O T A L

14.990

;o Cheque Autori000002156

RES.. UIKtCCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- Df.l'TO GfSTION ADMINISTRATIVA

nccmiDo . z 2 unDíSP.V*B' L-

FAOTURA Y PRl^lNItlrt UNn F

i.clpra original

clonados.

MON

j JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)

PATRICIO MANCILLA CARR10N

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y

DE OSORNOToo-6

|N: AVENIDA MACKENNA N°851r264300 FAX:64200212

Orden de Compra

IGNORES SODIMAC S.A.DIRECCIÓN AVENIDA RENE SURIANO 2619R.U.T 96792430-KCIUDAD OSORNO

Jueves, 02 de Julio de 200^

Fax N/T

SOLICITADO BIBLIOTECA Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA DE LAMPARA PARA HABILITACIÓN SALA LECTURA ADULTO MAYOR,P.4489,Gmr)


PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO : 17

CÓDIGO CANTIDAD

1

-


LAMPARA DE PIE TROMPETA

•




P.UNITARIO

14.990,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

14.990

12.5972.393

14.990

•CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.\

2152904 01 1 23.888.000 21.668.808 14.990 2.204.202






•

CARLOS ALFREDO NEIRA FERNANDEZGIRO: FABRICACIÓN DE MUEBLES

VENTA Y REPARACIÓN A DOMICILIOServicio Carpintería, Pintura,

Gasfiteria y ElectricidadCasa Matriz- Los Avellanos 1326 - Fonos 238105 / 209634

Francke - COMUNA OSORNOSucursal 1: P Lynch 1958 - Fono/Fax 210915

COMUNA OSORNOSucursal 2: Eleuterio Ramírez 358 - Fono 350104

COMUNA PURRANQUESucursal 3: Esmeralda 900 - Fono 342280

COMUNA LA UNtON

R.U.T.: 12.753.440-3FACTURA

N2 000970

M £ -Fecha, -• . . . . . - • de . . . . . . . . . . . . . . a ' "

\-- -

S.I.I. - OSORNO

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2009

Guia de Despacho N°

R.U.T

Comuna

Teléfono

Condiciones de Venta: ..

|R LO SIGUIENTE

"CANTI

D E B E

UNICIPALIDAD

Df.PTO. GFSTION

DE OSORNOtOWYriNAW

-VDMINISTHATIVA

tPi««ipnAdmlnstríic

Nombre ^LOU ...... C^CP. ..................................... R.U T.

Fecha ...... .mJ£lJL?JUUS& ....... Recinto _..Ct>5r€>7..?rVÁ3 ............................. Firma

El acuso redoo que so declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Letra B del Art. 4°, y la Lque la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido

Tdel ArTlF'dc Irt uey N" 19 983, acredita

ORIGINAL: CLIENTE

\Z PINOL







Orden de Compra

2179

jueves, 02 de julio de 2009

SE.ÑORES NEIRA FERNANDEZ CARLOS ALFREDODIRECCIÓN SANTA PAULINA 670 OVEJERÍA OSORNOR.U.T 12753440-3CIUDAD OSORNO

Fono 210915 Fax NAT

SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIOFINALIDAD IMPLEMENTACION PROGRAMA CALLE-PB.2507-CFH




LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

•

•

CANTIDAD

1


MUEBLE EN MELAMINA EUCALIPTO, PARAARCHIVADOR DE 1 .80 X 30 X 80, 2 PUERTAS ALO LARGO, CON LLAVE



l sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

55.000,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

55.000

46.218B.782

55.000

[ CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

1140505003002002 1 70-000 55.000 15.000

)NZALEZ PINOL






MARCELO ALEJANDRO QUEZADA PÉREZCOMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS MÉDICOS, HOGAR,

" DEPORTES, EDUCACIONAL, MAQUINARIAS YEQUIPAMIENTO DE OFICINA - DESARROLLO PERIODÍSTICO

RELACIONES PUBLICAS - PROMOCIONES PUBLICITARIASY ASESORÍAS PUBLICA

PASAJE HUINGAN 9632 -FONOS: (02) 313 127<

SERVIO

R.U.T.: 10.545.751 -O-rS1"

FACTURA

4345

Fecha: 11

Señor

LA FLORIDADE DICIEMBRE DE 2010

MUNICIPALIDAD DE QSORNO

Dirección: JUAN MACKENNAN"851

Giro

I Comuna :Ü3QRNQ

Guía N°:

O/e.; 2297-786-SE09 ATM: Jacquellne Andrea Morales | cond. de Pago:30DIAS

Por lo siguiente:

J Ciudad -.QSQRNO

I Fono P'264217

PRECIO UNITARIO

AICA SOFÁ TRES CUERPOS DURANGO

46

MARCELO

DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

NOMBRE:

R.U.T. .-

•El Ktae de recibo que se declara en este »cto, de acuerdo a to dispuesto en la letra b] del Art. 4', y la tetn c) d*J Art. 5" de li Ley 19.983, acredita

ORIGINAL: CLIENTE

íUNICIPALIDAD DE OSORNO

/RUT: 69210100-6


FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

Viernes, 03 de Julio de 2009

-STORES QUE2ADA PÉREZ MARCELO ALEJANDRO

DIRECCIÓN HUINGAN 9632 - LA FLORIDA

R.U.T 10545751-0

CIUQAD SANTIAGO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO BIBLIOTECA Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FINALIDAD COMPRA SOFÁ HABILITACIÓN SALA LECTURA ADULTOS MAYORES, DESDE 2297-401-Ll09,P.4489, (jmr)


PUESTO EN:

N.PEDIDO:

LOCAL PROVEEDOR

18

CÓDIGO

o

.

CANTIDAD

1


SOFÁ MICA 3 CUERPOS DURANGO


1,- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original


P. UNITARIO

187.880,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

187.880

187.88035.697

223.577

BbuENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

21 52904 fe* 1 23.888.000 21 .365.222 223.577 2.299.201

PATR «O MANCILLA CA R ONSERGIO GONZÁLEZ PINOL


^^_ ^^B

SODIMAC1)IS1 HIBlimOKA DE MATERIALES Oí CONSTRUCCIÓN

AVDA. EDUARDO FREÍ MONTALVA 3091RENCA-SANTIAGO

Aclivldid Kconómiti S143ÍO

U.U.T: 96.792.430-KFACTURA

ELECTRÓNICAN" 013444500

su - S \ V I I A < ; O POMI MI

X

Sucursal Origen EmisorLocal 00007

RENESORIANO 2619

OSORNOCaja:099

Fecha

SR(ES)GIRO

DIRECCIÓN

COMUNA

CIUDAD

: 03 de Julio de 2009: 1 MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT : 69.210.100-6: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIONE

: BII.BAO#1380

: OSORNO

: OSORNO

CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRliCIO UNIT. TOTAL

1,00 213802 ESMERIL ANG 4,5P 750W B1800 48.959,66 48.960

UNICIPAL DAD DE GSOR:ISTRAOON Y FINANZ

ADMINISTRATIV

DOCUMENTO NO

RETIRA MERCADERÍA

MUNICIPALDI IECCION

DAD OSORNOASEO Y ORNATO

S!

Fecha A . ¿009

SUB TOTAL

4896°

IVA

9.302

TOTAL

58.262

Timbre Electrónico SilRes. 88 de 2005

Verifique documento : www.sü.ct

Ahorro. $ ONro.Guia C o n d i c i o n e s d e p a g o00007-012446735 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.Nro.Pedido Al 58262 01/09/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor 00000-000000000 Tipo VíaNro O/Compra Cliente: 000002193Despacho: Vcnd.:Obra;

HOMBREHECHA

RUTRECINTO

FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la ley 19983. acredita que la entrega demercaderías o scrvicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibído(s).

G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S É N T E L A E NC A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S

6/0- Oí c y

MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6


FONO: -264300 FAX:64200212

Orden de Compra 7*

«S/e

viernes, 03 de julio de 200

SEÑORES SODIMAC S.A.

DIRECCIÓN AVENIDA RENE SORIANO 2619

R.U.T 96792430-K

CiÜDAD OSORNO

Fono N/T

SOLICITADOFINALIDAD

TALLER MUNICIPAL

Fax

u Atibado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVATRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MECANICO^B&r^-CFH



N.PEDIDO :

CÓDIGO

»

CANTIDAD

1


ESMERIL ANGULAR 750 W. 4.5, COD. 21 3802




P.UNITARIO

48.960,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

48.960

48.9609.302

58.262

j CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152204012 7.925.000 6.965.931 58.262 900.807







Hogor&Constnjcción

TGrwnoo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

Alimento para Animales, Comercialización de Insumes, Servicios, Vehículos,

Maquinaria y Equipo Agrícola.


Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671,750 - 5

f '•

SEÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE OSORHO v

DiF^ecí^í^ENNÁ 851J

GIFto- í. MUNICIPALIDAD DE OSORNQ

i/ RUT. :/ 69210100-6

corííi^KtíO

Cond. pago:

\:

07/07/2009

dentro de los 30 días


CÓDIGOPRODUCTO

CANTIDAD DESCRIPCIÓNPRECIO

VENTA UN IT.PRECIO VENTA

NETOVALOR

326045 ,00 GA INETE C/PUERTAS 80X41X50 SD32 46 134,00

rA8tt-V&£

5>V

fi

.;AD ul:_ OS •'ír'r-.: OOIKtCf.íOM ADMINlSTfíAriO.N Y FliüAÑZAS

DÍ.Í-TO. Gf<TJOr¿ ArüVl lW^TK'ulVA

13JÜL2009

Cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y nueveVenta Stock Vencimiento: 06-08-2009Local; E585 Documento: O C 2227Orden de Entrega Asociada: 352602NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.

SON: Total Afecto;Total Exento;Total Iva:

46,1/4

8,765

'El acuse fle recibo qua M dedara en «ata acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4', y la letra e) del Art. 5" ae la Ley 19.9B3, acredita que la entrega de mercaderías o sarviciots) preslado|¿}a(n) sido

atre

:*x-éAVENIDA MACKENNA N°&51

26430C FAX:64200212

4-

martes. 07

SEÑORES EASY SA. /DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58ÍR.U.T 96671750-5CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax

SOLICITADO RENTAS Y FINANZASFir ALIDAD IMPLEMENTACION RENTAS Y FINANZAS-PB. 6933-CFH

ENTREGA 5 Días


PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO:

CÓDIGO CANTIDAD

?1


GABINETE CON PUERTAS PARA ARCHIVADORES


1 . . .a Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original


P.UNITARIO

54.900.

¿

/

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

54.900

1

46.1348.766

54.900LOCUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG. ^ ^ •„

2152904 23.888.000 21.513.808 54.900 2.319.292

GONZÁLEZ PINOL


PATRICIO MANCILLA CARR1ON




Ferretería,

Pesca y Caza, Camping,

Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

Jes, Comercialización de Insumes, Servicios, Vehículos/

y Equipo Agrícola. (

Cw Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes • Santiago - Chile

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

U.T. 96.671.750-5

FACTURA

N° 9121763

S.l.l. SANTIAGO ORIENTENFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre;

' TSEÑOR(ES):

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO• DIRECfiSÍ5KENNA 851

RUT. :

69210100-6FECHA:

09/07/2009

GIR°:I. MUNICIPALIDAD DE 05QRHQ Ccmd. pagn: Hf.nt.ro fte los 30 días

Por lo siguiente: A: EASY S-A-

SON:

Treinta y cinco mil ciento ochenta y nueveVenta Stock Vencimiento: 08-08-2009Local: E585 Documento: o c 2262Orden de Entrega Asociada: 354370NO AUTOREHkRSTIHÜfBE MERCADERÍA.

/Total Afecto:Total BXeírto:Total Iva:

lb:W<¿y Codifeo Vendedor: :RUT

29,571O

5,618

FECHA UÍ i RFr.INTO

"El «cuse OB recibo qua «a declara »n acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4'. y la letra c) del Art. S' de I» Ley 19 963, acredita que la entrega de mercaderías o serviaojs) preslado(t) hajfi) sido recibido(3),

TIGINAL Ci i i-U

2262


S04ORES

RUTCIUDAD

EASYSA/

CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585

96671750-5OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO RECURSOS HUMANOS

FINALIDAD IMPLEMENTACION SILLA RRHH-PB.6492-CFH




N.PEDIDO :

CÓDIGO

-,

f

,H

CANTIDAD

1


SILLA CON BRAZOS AZUL, COD. 771602001

UÍÍMDICIONES GENERALES

la Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

m Esta Orden de Compra, sólo será válida, con tos productos y valores antes mencionados.

P. UNITARIO

35.190,

A L _y /yuuju. T" dO , , . -

7

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

35.190

t

°fi I

29.5715.619

35.190wCUENTA SP PRESUP.VIG.

23.888.000

MONTO OBLIG. MONTO O.C.

21 .568.708 35.190

-SERGIO GONZÁLEZ PINOL




SALDO VIG.

2.284.102








Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes •

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106Sucursales al Dorso

D 1 \ Ctf~* fc"? *\ Er\f\.w. 1 . Í/D.O/ 1 . I OU ~ O

p-/\I 1 F? A

«^ ^ * OQCN° y i ¿ 1 O y 0

S.M. SANTIAGÓ"ÓRIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009

SEROR(ES):

I. MUNICIPALIDAD851

GIRTI MUNICIPALIDAD DE Q50RSO

RUT. : FECHA:

69210100-6 ; 14/07/2009

CondL fago: dentro de Ion .30


Setenta y nueve mil novecientosVenta Stock Vencimiento: 13-08-2009

SON: Local: E585 Documento: 0 C 2273Orden de Entrega -Asociada: 357061NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.

Código vendedor: *¿¿¡ti

Total AfectoTotal ExentoTotal Iva:valor Total:

67.1430

12,757

R11T ¿.FFfíHA RFriNTO FIRMA

"El acuu O* recibo que M (toctara en ¿Me acto, de acu*nk> a k> dtspuwto an la tetra b) <M Art. 4*. y la letra c) del Art S* de la Ley 19 983. acredita que la entrega de metcaderlas o %MVOO(E) prestado($)4¿*

rtóbSoW

ORIGINAL CLIENTE

--

„ uE OSORNO

,,oi: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

2273


SEÑORES EASY S.A.

DILECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585R.U.T 96671750-5

CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO EDIFICACIÓN

FINALIDAD fMPLEMENTACION DEPTO. EDIFICACION-PB.6097-CFH



PUESTO EN:

N.PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

CANTIDAD

1


ESTUFA A GAS VÍTALE X 1 5 KG. MADEMSA



?^P.i,i Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

79900.

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

79.900

67.14312.75779.900


2152904 23.888000 21.603.898 79.900 2.204.202

PINOL






u ftr t lAn'" S!" " v







Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorsoi.

•

D 1 1 T" Cid C~7-1 ~7Cf\l\ U . 1. CÍO. Oí 1 . 1 OU ~ O

-. ^ ^\ f\r\AN° 9 J. ¿ 1 3 U 1

S.l.l. SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009

SEÑORtES):

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO851

RUT. :

6921010*3-6OSG!B»:

FECHA:

14/07/2009

^^MUNICIPALIDAD DE OSORNO Cond. raso: dentro de loa 30 días

Por lo siguiente: : EASY S.A.

Treinta y ocho mil novecientosVenta Stock Vencimiento: 13-08-2009

SON: Local: E585 Documento: o c 2301Orden de Entrega Asociada: 357272NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.

Total Afecto:Total Exento:Total Iva:

32,689O

6,21112: y 1:41 Código «Vendedor: '¿33 ,L^> tr&.'L+l t* ^^^{f_, Y RUT^ZÚ

Valor Total: 38,900TO

FECHA /_ RFCINTO FIRMA / C>

"El toa» a» r«dbo qu« «• d«dam y> ••*• *do. ó» »cmrtq» to dnpuerto *n H Mn ti) OH Art. 4', y la Mra c) <trt Aft. 5' He la Ley 19.9fl3, acredita que la antrega da rnarcagerlas o^fvigjo(s) pteslaJolal ha(n) sido recibidojs).

OSORNO

j: AVENIDA MACKENNA N°851'264300 FAX:64200212

Orden de Compra

martes, 14 de julio de 2009

DIRECCIÓNR.U.TCIUPAO

EASY S.A.CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-58596671750-5OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLE MENTACIÓN OFICINA SERNAC


Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRACIÓN


LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

•

•

CANTIDAD

1

UNIDAD

UN

ESPECIFICACIONES

TERMOVENTILADOR/ESTUFA CUARZO 2000WATTS-SOMELA



2^Tsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

38.900,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

38.900

32.6896.211

38.900


2152904 1 23-888.000 21.683.798 38.900 2.165.302

SERGtO GONZÁLEZ PINC






ferretería;

EITZLER

FERRETERÍAS WEITZLER S.A.ANTONIO VARAS 1112 CAS1LLA31D

FONOS- ÍÍ53834 - 252374 - 253815FAX OFICINA. ?blOW - FAX VENTAS: 2b1741

natriz6ferfB»ri.lswüit7tef el • lwpFKIeriCpnlelchile.netCOMUNA PUERTO MONTT

GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - FERRETERÍA. ALMACENES DE PINTURAS. BARNICES YHERRAMIENTAS EN GENERAL - BARRACA DE FIERRO - ARTÍCULOS DEL HOGAR - MENAJE V OTROS.

;EÑOR(ES):

I.MUNICIPflLIDflD DE OSORNOMflCKENNfl 851OSDRNO GSORNO

! lRftnMTNTRTR. PI1R1 TfT&u.T.: fiq_ P1 fl_ 1 flfl-fi 1

R.U.T.:

1 3FECHA EMISIÓN

4/ratiM

DESPACHO

S)RDENLS UE COMPRA: DEPT I I.MUNICIPflLIDflD DE OSORNO

R.U.T.: 92.874.000 - 5

FACTURA

N° 4543262S.i.l. - PUERTO MONTT


5ILL.fi TIPO CftJERü LPNILLhl NEGR

MUNICIPALIDAD DEDirección AdministradDepto Gestión Adm

OSORNOf Inanias

nlstratlvd

2 5 JUL. 2(09

1 1CONDICIONES DE VENTA CONTADO f PUESTO EN NUESTROS LOCALES DE VENTA Y BODEGASlAHERCAPERft VUUA FWCUErffAYRIESGOQa.aiEr^CES*MX)fflEST^^

I FonFcno 2S2SC6 • 2ÍMM Ftc 26WWCan«i Pto. Moni (W. F«*. b*« 728 • Corww Purt) Mnrtl JwnJ.WnlMl

Comuna Pío. Monn

' SuctiufPuwlÓVMlKm,í.01í-RuhS-St/

Fono *572ít • FJU 487M

NOMBRE:

FECHA:

SU 60. ••:\; ' .: >• |Ef=|( V Rv

RECINTO:- - ^ -.- • ^Localdft-weptq. y/o bodegas)

cuse de recibo que se declaran en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) det Art. 4° y la letra c5° de la Ley 19.983. acredita qije la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha [n) sido recibid»

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.2152904 1 23.888.000 21.722.698 49.990 2.115.312

DEPT&GESTIONDMJWISTRATIVA/Í


JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)PATRICIO MANCILLA CARRION

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZASLUIS VARGAS VALDERAS


ferreterías

EITZLER S.A.

Ferreterías Weitzler S.A.Casa Matriz - Puerto Montt

A. Varas 1112 - Casilla 31 - DFono: 253815-252374 - 253834

Fax Oficina: 2570BOFax Venta: 251741

cm atrlr @ ferré te rias wel tzler.clfwe itzJerlíSen telch I le. n el

DE CONSTRUCCIÓN - FERRETERÍA, ALMACENES DE PINTURAS,MIENTAS EN GENERAL - BARRACA DE FIERRO3AR-MENAJE Y OTROS.

R.U.T.: 92.874.000-5GUIA DE DESPACHO

.

N9 6193038

S.I.I. PUERTO MONTTFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

ORDEN DE COMPRA:

TADO í PUESTO EN NUESTROS LOCALES DE VENTA Y BODEGASNÍA í RIESGO DEL CUENTE, CESANDO NUESTRA RESPONSAHUDAD EN a MOMENTO QUE SALE DE NUESTRA EMPRESA

Imp. VISION AUSTRAL - V P«r« RowlM 237 -F.Fai 255951 -Pto Monn

Barraca Cujunaria MUalicaFono 2M06r. FuXflK

*• Pffl» toiOí J7> - Ccmgra Pu«r« Mon*

BODEGASPuorloMonlt

Juan J. Min 1091Común» Pto. Montt

Km,1.012-Rub5-SifF<n>:4t72aa • FulínU

e-mal ipvaresQt«rrWínas«ililOf ct

J. M« tc«niia 651 • CB. 82UForo: 2M223 - 232807 • Fu I3S3M

Ccnuu OURIO

SucwulOMinoOngo Porlatu «50

Casia BW-OiOfT.i

' . - • •í

.

RUT:

RECINTO:(Local de ventas y/o bodegas)

- V

VENDEDOR

2.

lúa se declaran en este aclo. de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) det Ai t 4° y la letra c) del\. acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibidots).^/

SP PRESUP.VIG.

23.888.000

H.UUUCIOS y valores antes mencionados

MONTO OBLIG.

21.722.698

i" ^V^<J ' JFIRMA

ORIGINAL: CLIEN

MONTO O.C.

49.990

SALDO VIG.

2.115.312

PINOL

INISTRATIVA (S)PATRICIO MANCILLA CARRION

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN v FIM.LUIS VARGAS VALDERAS

CLIDAD DE OSORNO5210100-6

ÍCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851ÍO: 264300 FAX:64200212

Orden d> Compra

2302


6EJÍJORES FERRETERÍA WEITZLER S A.DIRECCIÓN JUAN MACKENNA 651R.U.T 92874000-5CIUDAD OSORNO

FonoN/T Fax

SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA SERNAC



PUESTO EN:N.PEDIDO:

LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

CANTIDAD

1

UNIDAD

UN

ESPECIFICACIONES

SILLA TIPO CAJERO



3Rsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

49.990,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

49.990

42.0067.982

49.990


2152904 1 23.888.000 21.722.698 49.990 2.115.312

DEPTCKGESTION]ADMINISTRATIVA



"1





SODIMACDISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE COMSTRUCCION

AVDA. EDUARDO FREÍ MONTAI.VA 3092RENCA-SANTIAGO

A dividid Económica 514320



Sil-SANTIAGOFOMENTE

Sucursal Origen EmisorLocal 00007RENE SURIANO 2619OSORNOCaja:099

Fecha : 14 de Julio de 2009SR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE OSORNOGIRO : SERV.INST.ESTUDIOS.FUNDACIONEDIRECCIÓN : BILBAO «1380COMUNA : OSORNO

CIUDAD : OSORNO

RUT 69.210.100-6

CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRECIO UNIT. TOTAL

1,00

2,001,00

998346

108108X1134876

SILLA COMP C/GAS Y APOY NÜ/NG.

SILLA V1SIT S/BRA7O 57X50X80 NCUBO MULTIPROPOSITO PLRAL40X29

CUcucu

21.000,0013.605,046-378,15

21.00027.2106.378

DIRECCIÓN

DEI'TO

R E C I f í l D t

CIPAUDACADM1N1STR

GfSTION

RtCEP.V

CONF.O.OESP.CO

AC MINISTRA

3JUL.2Ü09

RETIRA

^mn.

SUB TOTAL IVA

54.588 10.372

TOTA!.

64.960

Timbre Electrónico SilRas. 88 de 2005


Ahorro: S úNro.Guia C o n d i c i o n e s de p a g o00007-012341223 Cod. Valor Vence Banco Cheque Aulon.Nro.Pedido Al 64960 12/09/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor. 00000-000000000 Tipo Vía :Nra O/Compra Cliente: 000002303Despacho: Vend.;Obra:

NOMBREFFCHA

RUTRECINTO

FIRMA

F.l acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Ari 5 de la ley 19983, acredita qtmercaderías o scrvicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S É N T E L A E NC A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S

R.U.T. 96.792.430-K

GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N r o. 012341223

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago PonienteDistribuidora de Materiales de ConstrucciónAv. Eduardo Frei Montalva 3092Renca Santiago

Fecha: 14/07/2009 Hora: 12:11Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT:69210100-6Giro: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIONEOireccion:BILBAO «1380 OSORNOORDEN DE COMPRA «000002303

Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SURIANO 3619 OSORNOCaja: 0003 129 KATHER1NE MILLAGUIN G.

Guia:operacion constituye venta

SKUUM CANT.

DESCRIPCIÓNUNITARIO TOTAL

CU

cu

998346

108108X

1134876CU

SILLA COMP C/GAS Y APOY NG/NG.X 21.000,00 21.000

SILLA VISIT S/BRAZO 57X50X80 NX 13.605.04 27.210

CUBO MULTIPROPOSITO PERAL40X29X 6.378.15 6.378

N4H

Empresa de Transporte

Valor Kilos Volumen/otros

Total Neto 54.588l.V.A. 10.372Total 64.960

Patente Total Kilos

Valor Flete0

C H O F E R C I F I R M A C H O F E R

Observ:

Dirección Despacho : I MUNICIPALIDAD DE OSORNOComuna:ÜSQRNO Ciudad:GSORNO

H317S8

SERGÍO GONZÁLEZ PINOL


PATRICIO MANCILLA Ci

DIRECTOR ADMINISTR;

, DE OSÓRNO

_1MíOO-6r¡óN; AVENIDA MACKENNA N°851'264300 FAX:64200212

Orden de Compra


SEÑORESDIRECCIÓNR.U.TCIUDAD

SOLICITADOFINALIDAD

SODIMAC S.A.AVENIDA RENE SURIANO 261996792430-KOSÓRNO

Fono N/T Fax N/T

GESTIÓN ADMINISTRATIVAIMPLEMENTACION OFICINA SERNAC




LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

CANTIDAD

2 //

UNIDAD

UNUNUN

ESPECIFICACIONES

SILLA GIRATORIA C/BRAZOSSILLA VISITACUBO MODULAR 29 X 40 PERAL

¿^£



; Rta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

24.990,16.190,7.590,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

24.99032.3807.590

54.58810.37264.960


2152904 23.888.000 21.772.688 64.960 2.050.352

SERGíO GONZÁLEZ PINOLJEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA




DIRECTOR CONTROL <S)

-

SODIMACDISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

AVDA. FIKIARDO FRKI MOIN I AL VA 3091RENCA - SANTIAGO

Actividad Económlu 514320

o

(UJ.T: 96.792.430-KFACTURA

ELECTRÓNICAVOI3444850

SU-SAMiUiOi'OMI Mi;

/*" Fecha : !7deJulioiie 2009

Sucursal Origen Emisor SR{ES) : 1 MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT : 69.210.11X1-6

Local 00007 GIRO : SERV.INSi.ESTUDIOS.FUNDACIONE -X^OB^T^V

RENE SURIANO 2619 DIRECCIÓN : BILBAO #1380 /^S* "S \

OSORNO COMUNA : OSORNO f&f YÍPH¿fl ^í^

Caja:099 CIUDAD : OSORNO /O/ \ flG / /$

¡CANTIDAD

1 ,00

1,00

1,00

..'MUNIC| DIRECCIÓN

DfPTO,R E C I B I D O

DfSP.V*ttf

RECtP.V'B

CONP.O.C

O E S P C O N

CÓDIGO

344656

1250329

995762

PÁLIDA"^[STION ADIVl

DESCRIPCIÓN

COMB LAVAPLATO HCO MOSSINI..

LAV 800 IZO SOB S/R SPLEND1D

MB BASE 80X85X46 2P LAV CANELA

ESfl ESTE DOCUMENTO NOJIUP RETIRA MERCADERÍA

\\T

_^_ — . i, . . ...—/f SUB TOTAL

1 $ 62.412

\N

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15.957,98

36.546,22

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TOTAL

9.908

15.958

36.546

;STÍ«ÓS°RMOI, NE8 1

Up.»j

J

IVA TOTAL ~\ 11.858 $ 74.270 J

Timbre Electrónico SURes. 88 de 2005

Verifique documento : www.su.el

Ahorro. $ ONro.Guia C o n d i c i o n e s d e p a g o00007-012446765 Coa. Valor Vence Banco Cheque Auton.Nro.Pedido Al 74270 15/09/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor; 00000-000000000 Tipo VíaNro O/Compra Cliente: 000002325Despacho Vcnd.:Obra:

NOMBRE RUT FIRMA ____^__FECHA RECINTO _El acuse de recibo que se declara en csle acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la ley 19983, acredita que la entrega demercaderías o serviciéis) preslado(s) ha(n) sido recibido(s).

G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S E N T E L A E NC A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S

Orden de Compra..CIPALIDAD DE OSORNO

rcUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

SEÑORES SODIMAC S.A.DIRECCIÓN AVENIDA RENE SURIANO 2619R.U.T 96792430-kCIUQAD OSORNO

miércoles, 15 de julio de 2

Detal le según G / D 8 D 1 2 4 4 ¿ 7 ¿ 5

17 /07 /2009 12:02 0 0 0 0 7TR*ará/rde Lineas tf 3Honto T o t a l $ 7 4 2 7 0 . -

SOLICITADO OPERACIONESFINALIDAD LAVAPLATO DEPTO. OPERACIONES-PB-7281-CFH


Autorizado


CÓDIGO

•

CANTIDAD

1

1

1


COMBINACIÓN LAVAPLATO ECO. MOSSINI,COD.344656LAVAPLATO 800 IZO. SOBRE SI R SPLENDID,COD. 1250329MUEBLE BASE LAVAPLATO 80 X 85 X 46, COD.995762



aRsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P. UNITARIO

11.790,

18.990.

43.490,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

1 1 .790

18990

43.490

62.41211.85874.270

CUENTA SP PRESUPVIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152904 1 23.888.000 22.047.627 74.270 1.766.103

-Z PINOL






COMERCIAL REAL LIMITADAGIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE

CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHICUL

CasaMafriz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 • Fax: 239652 - ComunSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 - Comuna Osorno

República 375 - Fono Fax: 239760 • Comuna Osorn

Fecha,

Señor(es):

Dirección: r^

Giro:

'. 80.196.200-9FACTURA

151081

S.l.l. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

t: U-fl:Qt¿>.lOC "(c,

Depto Gestión AdmlnlitratlvaInventarlo

Orden de Compra NPor lo siguiente:

Son:&±i

NOMBRE:

R! IT- _J '

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L <*-

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^ FIRMA-

El acuse de recibo que se declara en estedel Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la

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actoentre

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v'íT ^-¿A

^ /O*!/. 4°, y la letra c)sido recibido(s).

SUBTOTAL: $

19% I.V.A.:$

TOTAL: $

ORIGINAL: CUENTE

•

31CIONES GENERALES

i Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

ita O^ de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

JENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG.

DESC.NETOIVATOTAL

66.80712.69379.500

MONTO O.C. SALDO VIG.i

:52904 23-888.000 22.121.897 79.500 1.686-603







Orden de CompralulDAD DE OSORNO

^210100-6TciÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

ÍO: 264300 FAX:64200212 miércoles, 15 de julio de 2009

-SEÑORES COMERCIAL REAL LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R.U.T 80196200-9CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax

SOLICITADO BIBLIOTECAFINALIDAD CONFECCIÓN SALA ATENCIÓN DE PUBLICO-PB.327-CFH




LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

*CANTIDAD

1

:


ESTUFA A GAS, MADEMSA VITTALE X 15 KG.


1 .- La Factura deberá ser enviada en tripl cado acompañada de esta orden de compra original

Mesta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

79.500,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

79.500

66.60712.69379.500


2152904 23888000 22.121.897 79.500 1.686.603

SERGIO GOT3ZALEZ PINOL






—i

EITZLER

FERRETERÍAS WEITZLER S.A.ANTONIO VARAS 1112 CASILLA 31 D

FONOS: 253834 - 252374 - 253815FAX OriCINA: 257080 - FAX VENTAS: £51741atriiSlefrntunaswfiít/lprpl • f wwt /1 ti rsí en tu lchile.net

COMUNA PUERTO MONTT

GIRO- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - FERRETERÍA, ALMACENES DE PINTURAS, BARNICES YHERRAMIENTAS EN GENERAL - BARRACA DE FIERRO - ARTICULOS DEL HOGAR - MENAJE Y OTROS

SEÑOR(ES):

í.fVJNICIPflLIDflD DE OSORNOMRCKENNfi 851OSDRNO OSORNO

G'WfcnpKMTSTP, DI1RI Tf^J.T P.Q. pli/l. 1fi¡7i-P.

R.U.T.:

i 3FECHA EMISIÓN

7/07/2009

DESPACHO

QORDENES DE COMPRA: DEPT I I , MUN I C I PfiL IDflD DE OSORNO

R.U.T.: 92.874.000 - 5

FACTURA

N° 45433974543397

S.l.l. - PUERTO MONTTFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

ttfrGUIAS Nc

CÓDIGO

6-1939-13001CANTIDAD

Í.00UII1 ESCRITORIO P. U. 3 CñJQNES l , £g i

UKECCIONADM

FECIBfDO

i CONF.O.C.rSF'.CONTAFl.

ESP.V'B»

D E T A L L E

.IDAD DE OSORNC

DU'TO. GF.STION ADMINIST

j^gn

85.3507i.7£313.6£7

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO. MERCADERÍA PUESTA EN NUESTROS LOCALES DEVENTAS V BODEGAS

£1 acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4", y la lectra c) del An 5" de la Ley 19.983, acredita que laentrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s] ha(n) sido reclbldo(s).

C. IDENT.:

NOMBRE: __

FECHA: RECINTO DE ENTREGA: LOCAL DE VENTA Y/O BODEGAS

rsladíiS FeFa* 268MO - PuBflirmeíkfftatfTenettítiHüi

PdlH Ibañei 71f f:

Jegj Juan j M.r.i 11131 Pm>rto Monii

SUi;UHhAL(-StlSORN(>

Iin»1 232601 - Fa< Í3B3BUOiflgo Puntales 050

Fax- 248181 -Fa. ?3SB??Casilla BSO Osoma ORIGINAL: CLIENTE

CONDICIONES GENERALES',.. La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra ongmal

2, Esta Orden da Compra, s6,o seré válida, con k» productos » valores antes mencionado,

DESC.NETOIVATOTAL

71.72313.62765.350

CUENTA

2152904

SP PRESUP.VIG.

1

MONTO OBLIG. MONTO O.C.

23.888.000 22.201.397 85.350

SALDO VIG.

1.601-253

VRRIA RAMÍREZPATRICIO MANCILLA CARRION

niRFr.TOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CALIDAD DE OSORNOf69210100-6

ECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851)NO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra


STORES FERRETERÍA WEITZLER S.A.DIRECCIÓN JUAN MACKENNA 651R.U.T 92874000-5"CIUDAD OSORNO

SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FINALIDAD

Fono N/T Fax N/T

Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVAIMPLEMENTACION OFICINAS INFORMACIONES-SERNAC-PB.7603-CFH



LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

^

•

CANTIDAD

1


ESCRITORIO P.U. 120 X 60, C 3/ CAJONES



^Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P. UNITARIO

85.350,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

85.350

71.72313.62785.350

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIGI

21 52904 1 23.888.000 22.201 .397 85.350 1 .601 .253

VRRIA RAMÍREZ r

JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA









"77" o , "~ ~" Maquinaria y Equipo Agrícola.Hogar&Construcción


easy• ,

•

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al DorsoJ

Tl

R.U.T. 96.671.750-5

FACTURA

N° 9124109

S.l.I, SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2009

SEÑOR(ES): , RUT. : FECHA:

I. MUNICIPALIDAD DE QSORNO 69210100-6 . - , 22/07/2009

GIRO:T Mtfurr-TPAr.Tnfin nr fVvnH df> 1 ns 30 rii*


CÓDIGOPRODUCTO

9 1 815705

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r.MJJNICtPAi* DIRECCIÓN ADMI•J DEPTO. GfSTI1

A 13

] CONF.O.C.

OESP.CONTAB.

CANTIDAD

1.00

•

DESCRIPCIÓN

T*f?rviijc~\A rj IÍ Y r^í^fcjrr ílfcKCiy/UJAK¿ü LHJU btJílELA

MUNICIPADirección AdrfDepto Gestl

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DN2Y^'MTIVA sov.0 CON DES'V

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PRECIOVENTA UNfí.

32,689,OC

iDAiro?5iInUtraclotton Admlnl!

AGO. 2009

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1

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PRECIO VENTANETO

3RNO""r Plnaniastratlva

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VALOR

32,689

¡ £Treinta y ocho mil novecientosVenta Stock Vencimiento: 21-08-2009

30ii: Local: E585 Documento: OC 2377 Total Afecto: 32,689arden de Entrega Asociada: 362131 Total Exento; 0NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA. Total Iva: 6 211

NOMRRP ^Z^^Sffiffi 52^3®!$?*! '¿33 Vaior '1<otaV ) [ 38 ] 900r-n-*iiA / ) / 7~*\ / f~) ^r 1 / / í " f~^FECHA / / / (J J / t^ / RFP-INTO FIRMA / ¿^ / L^

, El acuse de recibo que se dedSra en esté" acto, de acuerdo^ o dispuesto en la tetra b) del Art. 4'. y la tetra c) del Art. 5' de la Ley 19.983, aoedila que la entrega de mercaderías o erviciofs) prestadq/s) haín stío recibkJoísl •

ORIGINAL CLIENTE

ÍNICIPALIDAD DE OSORNO"RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

miércoles, 22 de julio de 2009

SEfiORESDIRECCIÓNR.U.TGIU.DAD

SOLICITADOFINALIDAD

EASY S.A.CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585

96671750-5OSORNO

Fono NH" Fax N/T

JESORIA JURÍDICA,IMPLEMENTAC1ON OFICINA OIRS PBYS N° 7533 (ccc)




LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO CANTIDAD

•

•

•

1

UNIDAD

UN

ESPECIFICACIONES

CALENTADOR ELÉCTRICO TERMOVENTILADORSOMELA



Z^tsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

38.900.

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

38.900

32.6896.211

38.900


2152904 1 23.888.000 22286.747 38.900 1.562.353

BARRÍA RAMÍREZ

ÍEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA





feasyHogar&Construcción

•!

1

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i







Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750-5

GUIA DE DESPACHO

N° 29791317Q7Q13:

S.1.1,-SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010

SEÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE OSORKO

RUT.692I0100-G

DIRECCIÓN:HftCKENNA 851, OSORNQ

GIRO:

• • • ;. -;

-

I. MUNICIPALIDAD DE OSORKOCAJERO:

COMUNA:OSORNO

TE. N° :

FOLIO N°:

FECHA :

22/07/2009. . ,-. , . ' i

TR. N° :

OFFSET N° :

poriosiquienICT asoc : 9124109 - OE asoc: 362131 - Local: E5S5 - Venta Stock - Hora: 11:06:18

Mercadería Retirada por el Vehículo Patente:

.

ORIGINAL CLIENTE

COMERCIAL REAL LIMITADAGIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE

CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSCasa-Maíriz ; Ramírez 1079 - Fono: 233483 • Fax: 239652 - Comuna OsornoSucursales : Lynch 1501 - Fono Fax: 248980 - Comuna Osorno

República 375 • Fono Fax: 239760 - Comuna Osorno

^~7Fecha»

Señor(es):

Dirección:

R.U.T. 80.196.200-9FACTURA

N° 151135


Comuna:

Teléfono:

Condiciones de Venta:Orden de Compra NPor lo siguiente:

D E S C R I P C I Ó N P. UNITARIO

El acuse de recibo que se declara en este ac\f*f34- acuerdo a (o dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c)del Art. 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). ORIGINAL CLIENTE


Orden de Compra

lunes, 27 de julio de 2009

SÉNIORES COMERCIAL REAL LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R.U.T 80196200-9CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO ASEO Y ORNATOFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA JULIO VILLALOBOS-PB.7180-CFH




LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

CANTIDAD

1


CALENTADOR OLEO WHIRPOOL



2^P¿ta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

54.900,

DE SC.NETOIVATOTAL

TOTAL

54.900

46.1348.766

54.900

CUENTAI

2152904

SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG.

23.888-000 22325.647

MONTO O.C.

54.900

SALDO VIG.

1.507.453

^ DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA





Jesús Arturo Vidal Vidal- C.M.: Reparadora de Ropa, Lavaseco y Fábrica

Come reía lízadora de Sistemas y ElectrónicaComercio al por menor de computadores, softwares. suministros

Mantenimientos y reparación de maquinaria de oficina t

Contabilidad e informática JManuel Montl 2129 Fonos: 511 20 36 - 511 7237 - 341 4.2 28

Providencia - Santiago

R.U.T.: 5.984.261-7

ACTURA

N° 001349Y S.l.l. - SANTIAGO ORIENTE

IA\VIG€NQ[A EMISIÓN HASTA 31 .Diciembre.2010

Señor:

Dirección:

Giro:

1. MUNICIPALIDAD

JUAN MACKENNA

Orden de Compra N* :

\E OSORNO

N° 851 /

1Guia de ddep

Santiago,

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JULIUtáa

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Teléfono:

Cond. de Venta:

yuuyrí

69.210.10

OSORNO

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30 DÍAS

>/Por lo siguiente: D E B E

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Cantidad D E T A L L E

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.MUNICIPALIDAD DE OSORNO |DintCClON ADMIN^TRAriON Y HNAN^M

DÍI'TO GfSTION ADMINISTRATIVA

— ?f l 1111.20093 RECIBIDO fc-ü-^ '

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1 nrs,p CONTAR ^- — —— . — - —

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Nombre:

R u t " Firma:

Fecha / / Recinto:.«O atuse de recibo que x declara en «le «cío. de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4*. y la letra c) del art. 5' de la ley 19.983,

acredita que la cnlrega de mercaderías o strvicirts) |,teitado(i) ha(n) sido recibido(s)»

SON:

CANCELAD

PRECIO UNITARIO

90.000

*a s*crp. °*s***oirffl

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TOTAL

90.000'"

1

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ORIGINAL: CLIENTE


Orden de Compra

2435

lunes, 27 de julio de 2009

SEÑORESDIRECCIÓNR.U.J'CIUDAD

vidal jesús

5984261-7 Fono N/TSANTIAGO

SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIOFINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO. SOCIAL-PB.4536-CFH



LOCAL PROVEEDOR432

Fax N/T


CÓDIGO

r-i

i

CANTIDAD

1


TURNO MODULO ELECTRÓNICO ALAMBRADO


l - La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original


P. UNITARIO

90.000,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

90.000

90.00017.100

107.100

CUENTA SP PRESUP.VtG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152905001 1 11.087.000 7.192.065 107.100 3.787.835

BARRÍA RAMÍREZ






1 D C\T. *

P U T A C I O N

DATA CROM COMPUTACIÓN LTDA.Giro: Comercialización y Distribución de Equipos,

Accesorios e Insumos Computacionales y de OficinaCasa Matriz: J. Mackenna N5 962 - Local B-4

Fono/Fax: 319212 - OsornoSucursal: J. Mackenna NQ 962 - Local D-4Fono: 31 5096 - Fono/Fax: 31 921 2 - Osorno

-, ,r ^»

R.U.T.: 78.879.970-5

FACTURA

N° 037718

S.l.l. -OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN Hasta 31.Diciembre.2010

pr—OSORNO,

3 ftBÜSTO £009

...•f

-

SEÑOR(ES) :DIRECCIÓN • MUNICIPALIDAD Dfc ÜSÜHNU

" • — ~\° FACTURA :

37718R.U.T. :

CIUDAD : 69» £10. 1065-b

GIRO ^ MftCKENNP 851 COND DE vÉNTA : OSORNO

GUIA(S) DE DESP. : kDULHb 1 UN

ATENCIÓN SR. :

Por lo siguiente:

CANTIDAD

1

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J-lcÜb MULTIFUNCIONftL HP DESK

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^O SE13 MIL NOVECIENTOS PESOS,FECHA . O'i - a S

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"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo s lo dispuesto en a letra b) del Art 4"^ la letra c) del Art. 5a de la Ley19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) tía n) sido recibido(s)"

VALOR UNITARIO

c:;(l - i i oOO ? il. 1 H

.OIV' •

'

No reclamándose contra el contenido de esta factura denlro del plazo de 8 días siguientes a su emisión se entenderá porirrevocablemente aceptada. (Art. 160C. de Comercio )Cuentas no pagadas a su estricto vencimiento se recargarán con el interés máximo NETO $vigente. .

•

:I.V.A $

TOTAL $

TOTAL

56, e ia

•

56, c'l 8

10, btíc!

66, 900

ORIGINAL - CLIENTE


RUT: 69210100-6


Orden de Compra


•SEÑORES DATACROM COMPUTACIÓN LTDA.

DIRECCIÓN JUAN MACKENNA 962 LOCAL B 4

R.U.T 78879970-5

CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO INFORMÁTICA Autorizado

FINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA ALCALDE SR. JAIME BERTIN V.-PB.7757-CFH




LOCAL PROVEEDOR

!

CÓDIGO CANTIDAD

1


IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HEWLETT

PACKARD PHOTOSMART F 4280 ALL IN ONE



W- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

66.900,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

66.900

i

56.21810.68266.900


2152906001 33.669000 33.120.883 66900 481.217

ÍARRIA RAMÍREZ'

DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA


DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



\D DE

ALCALDÍACOMERCIAL REAL LIMITADA O 6 AGQ 2009

GIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASAJDECAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

Casa Matriz : Ramírez 1079 - Fono: 233483 - Fax: 239652 ComunalOspiQQ. ./•»Sucúrsafcs : Lynch 1501 - Fono Fax: 248980 • Comuna Osorno J rULIU

República 375 • Fono fax: 239760 Corpuna Osorno »„

Fecha,,.

.T. 80.196.200-9FACTURA

N° 151227

Dirección:

Giro:

^ M --.

* O.


Q Rut:

Comuna:

Teléfono: _

Orden de Compra N'Por lo siguiente:

Condiciones de Venta:DEBE

D E S C R I P C I Ó N

Pv (V V-~>

vO>>jX'

-s ^jULtQCL VoUg\tAgt

RECINTO

FECHAEl acuse im/recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Idel Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicióos) prestapo(s) ha(n) sido recíbido(s).

, y la letra c)

5UBTOTAL: $

19% I.V,A.:$

TOTAL: $

ORIGINAL: CLIENTE

ENERALES „

era ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.NETOIVATOTAL

83.95015.95099.900


2152905001 11 087.000 7.299.165 99.900 3.687.935

RAMÍREZ

JE^E DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA





/ICIPALIDAD DE OSORNOJT: 69210100-6


Orden de Compra


SEÍIORES COMERCIAL REAL LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R.U.T 80196200-9CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO ALCALDÍAFINALIDAD IMPLEMENTACION ALCALDIA-PB.7583-CFH



PUESTO EN:N.PEDIDO:

LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

CANTIDAD

1


TELEFONO FAX PANASONIC MOD. FT 938

CONDICIONES GENERALES *


^^tsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

99.900,

DESC.

NETOIVATOTAL

TOTAL

99.900

83 . 95015.95099.900


2152905001 1 11.087,000 7.299.165 99.900 3.687.935

kRRIA RAMÍREZ

DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA





MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.GIRO i IMPORTACIONES, 'COMPRAS. VE-MAS, REPRESENTACIONES,SERVICIOS, ASESORÍAS EN PREEVALUACION DE CRÉDITOS,COMPRA'VENTA DE VEHÍCULOS USADOS Y VENTAS DE ARTÍCULOSDE PUBLICIDAD.

CASA MATRIZ: Av. Vicuña Mackenna 3212 - Macul - SantiagoTeléfono: (56-2) 350 2200 - Fax: (56-2) 238 0315

ANTOFAGASTA VTTACURA LAS CONDES SAN BERNARDOAvda Poóro Amurre Certa 7514 Av LaaCondes 10*40 Magdalena 140LocaJ 101 Av Lo Serra 02360Barrio Industria] Te!.. (56-2)3503900 Tel. [56-2) 350351Z Tal.: (56-2) 350 2300Td.: (55)486007 Fw. (56-2) 350 3913 Fax. [56-2] 350 3513 Fax. (56-2) 350 2361Fai. (55) 486 009 Santiago Sanbagd Santiago

KJJIQUFPatricio Lynch 459 3er Piso-tu.. (57)515901Fax. (57) 515 969

LO BAHNECHEARubén Barrate 1716Te'» (56-2) 350 3520Santiago

* "

QU1UCURA CUBICO TALCAHUANO FTO. MONTTAv Pdte Eduardo Frol Montarva 9829 Longitudinal Sur Gran Bretaña 4589 Panamwicana Norte 4200Parque Industrial Buenaventura Quilcura Km. 186 Toi: (56-41) Z4E 1818 Km. 101B. Sector ChüvOiinTel -(56-2) 350 2350 Tel/Fax (56-75)384616 Fax. (56-41)2411237 Tel: (5^65) 286 800Fa»:(56-2)3502313 TafcarxianoSansago

R.U J.: 96.233.000-2

FACTURA

N° 929240

SERVICIO AL CUENTEAutoTnotriz VW 800800440Audi ROO 7 40 044CwnionesyBusesVW 800S41010

S.I.I.-NUNOAFECHA DE VIGENCIA DE EMISIÓN HASTA 31 .Diciembre.2010

CIUDAD

SEÑOR(ES)

DIRECCIÓN

CIUDAD

RUT

TELEFONO

GIRO

SantiagoDÍA MES AÑO

30 JUNIO 2009

VENDEDOR

N° GUIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QSORNOJUAN MACKENNA 851OSQRNO

69210100-664264213M U N I C I P A L T D f t n

Factura : 929240

UBIC.COB

60

FORMA DE PAGO

0/C VENC.

CÓDIGO

Jl

CÓDIGO

30

CÓDIGO

Jl

VENCIMIENTOS

JORGE GONZÁLEZ S0. COMPRA: LINEA DE VENTA: , f , SUC.: ,„,-Si Cam.—Voikstfagen 01

CANTIDAD ART. N° DE PARTES, LOTE DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL S

CAMIÓN MARCA VOLKSWAGEN, MODELO17.18011 - 4.800 MM. ENTRE EJES,EJES, MOTOR DE 127 KW DE POTENCIA.ORIGEN BRASIL. NUEVO Y SIN USO.PESO BRUTO VEHICULAR: 17.100 KGTARA; 5.110 KGS.NR. Y DISPOSICIÓN DE EJES: S(2)(TIPO DE TRACCIÓN: 4 X 2TIPO DE CARROCERÍA: ESTANQUE PARACAPACIDAD DE CARGA: 11.990 KGS.TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESELREFERENCIA 0/C: 2297-735-CM09

32,417,826

Motor

G1T110148

Chasis

9BWC182T79R900375

Ano Comercial

2009

- 'jív'O.' y NIOViLlZACfON

O

* SON : TREINT1DOSCIENTOS

Valor NetoValor Iva

32,417,8266,159,387

Valor Total $ 38,577,213

O MILLONES QUINIENTOSSOS * ALI

,,.-.-., „

OF OSOK/

Nombre: RECIBIDO

R.U.T.: Firma:

Recinto: Fecha: CONF.o c."El acuse de recibo gue se de eele aclo, fls acueiflo spueslo en la latía b) del Art 4*. y la latía c) del Art. 5'de la Ley 19 983, acredita que la entr aVd*-fí*r<)sd<)fei oAaHLciaam[flsagg{s| hia(nj sido reeibidolsl" j

-HS Facturas noEsta Factura so tendrá pe» irrevocablemenlo aceptada si no os obJelaOa dent'o do !•>•. ocho días sigüíenlos a BJ ontroga Se ruega cincelar Con etieque cruzado y nominativo a la ordan da Maco Industrial y Comercial S.A Las Facturas no pagadas a suestricto venctminrto. devengarán al interés máximo según la Ley ai permitido egtipular No «cocíamos reclamo» por robot, mermai y averlai que sulra la mercadería una ver sal ida de nuestras bodegasEn cumpMintanto • lo d «nunito un *( »ri 1 d* * l.*y 19.628, •utorlzo •xpt*t«m«nt» i Mico Induitrial y Comensal SA. par* Infomwr • un banca d* rtitoi p»nwn«tM I* moi» O rv ii-npll-nltrtn rio n obNgiclAn •xpmMd* »n «>:a Ficturi.

ORIGINAL: CLIENTE

ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 viernes, 26 de junio de 2009

SEÑORES MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.ADILECCIÓN AVENIDA RENE SORIANO 2546P..U.T 96233000-2CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO TALLER MUNICIPAL Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE PARA MIÓ, SEGÚN ACUERDO AUTORIZACIÓN DE CONCEJO QUE CONSTA EN

CERTIFICADO N° 151 DE FECHA 24.06.09, POR CONVENIO MARCO, OC 2297-735-CM09.PLAZO ENTREGA 5 Días


BODEGA CHUYACA280

DIREC.:AV. 18 SEPTIEMBRE N°65

CÓDIGO

•

CANTIDAD

1


ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE PARAMUNICIPALIDAD DE OSORNO, MARCAVOLKSWAGEN 17.180M, SEGÚN ACUERDOAUTORIZACIÓN DE CONCEJO QUE CONSTA ENCERTIFICADO N° 151 DE FECHA 24.06.09



7 Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P. UNITARIO

32.535876,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

32.535.876

32.535.8766.181.816

38.717.692

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.

2152903 75.000.000 29.177.414 38.717.692 7.104.894

BARRÍA RAMÍREZ


MANCILLA CARBÓN

CTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

/ALDERAS


Rut: 69.210.100^6

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

JUAN MACKENNA N°851

Teléfono: (56)(64)264213

Fax: (56){64)200212

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO

Unidad de Compra : IMUNIJDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS

Fecha :26-06-2009 09:45:35

ORDEN DE COMPRA N°: 2297-735-CM09I

SEÑORES (ES) : MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S A / A Sr (a) : JUAN HIDALGO

DIRECCIÓN : AV. PRESIDENTE FREÍ MONTALVA # 9829 Fono : (56)(02) 3502220

RUT : 96.233.000-2 / Fax : (56)(02) 3502340

FECHA ENTREGA

ENTREGA

FORMA DE DESPACHO

FORMA DE PAGO

EMITIDA POR

: 26-06-2009

: JUAN MACKENNA N°851

: Despachar a Dirección de envió

: 30 días contra recepción de factura

: LUIS MARCELO BARRÍA RAMÍREZ

Código

25101611

Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones/ Comprador

Vehículos de 1 ? (348705) CAMIÓNtransporte de PESADOproductos y VOLKSWAGENmateriales 17.180M 348863

Especificaciones Precio Descuento CargosProveedor Unitario

(348705) CAMIÓN 61,165.71 0.00PESADOVOLKSWAGEN17.180M ; Código:;Región : X

•

Valor Total

61.165.71

Neto $ 61,165.71

Dcto. $ 0.00

Cargos $

Subtotal $ 61,165.71

19% IVA $ 11,621.48

Total $ 72,787.19

Observaciones:

ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE PARA MUNICIPALIDAD DE OSORNO, MARCA VOLKSWAGEN 17.180M, SEGÚN ACUERDOAUTORIZACIÓN DE CONCEJO QUE CONSTA EN CERTIFICADO N° 151 DE FECHA 24.06.09

I

&

Fotos para ene pioducto

CAMIÓN PESADO VOLKSWAGEN 17.180M(jmctfrfjt lcas Atributo*

EAN : eodlgo_por_d efecto

Código: 348705

Nombre : CAMIÓN PESADO VOLKSWAGEN 17.1BOM

Modelo: 17.180M

Marca : VOLKSWAGEN

Proveedor

MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Regiones de despacho: XV, I, II, III, IV. V, VI, Vil, VIII,IX, XIV. X. XII, RMCon di ej ones Regí.o. p «I e»

Otnorvaclones: NOMBRE : CLAUDIO FRAZIER GARAU,JUAN HIDALGO RAMOS TELEFONO :3502251 E-MAIL: cfr«zt*r*m*co.cl;(hidalgo* rrncn c I

ffl Atributos del Proveedor

B Cwnp»™

USS 60.563US$60.563

Cantidad

*

CAMIÓN PESADO VOLKSWAGEN 17.180MCarKterfttlca* Dcxerípcfón

Atributos:

hombre Atributo

WOTOR

>OTENCIA

rORQUE

CILINDRADA

CAPACIDAD ASIENTO

CONFIGURACIÓN

_ARGO TOTAL

dLTURA INTERNA

fcNCHO EXTERNO

ftNCHO INTERNO

JISTANCIA ENTRE EJES

GARANTÍA

OBSERVACIONES

RENDIMIENTO CIUDAD(Km/Lt)

HENDIMIENTO MÁXIMO(Km/Lt)

RENDIMIENTO MIXTO[Km/Lt)

AMISIONES C02 EN CICLOMIXTO (Grs/KmJ

=ECHA CERTIFICACIÓNJCV

•40RMA CUMPLIDA

alor

MWM 6.10TCA TURBO E INTERCOOLER

73 CV / 2400 RPM.

00 Nm/1700 Rpm.

.450 ce.

x2

.509MM

.900 MM

1.100 MM

CAMIÓN 1 ANO DE GARANTÍA SIN LIMITE DE(1LOMETRAJE ( MANTENCIONESDBUGATOKIAS )

MJIBE, CARROCERÍAS 1 AÑO DE GARANTÍA>IN LIMITE DE KILOMETRAJE

1.3 km/lt

J.7 km/U

1.5 km/lt

D.9J

Í2/S/2007

EURO III

ni dad deMedida

•

-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOCHILE

CONCHO MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O N°151.-

MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ, SECRETARIA DELCONCEJO OSORNO (S), certifica que según consta del Libro de Actas deSesiones Ordinarias, bajo el número 24 del Concejo en reunión sostenida eldía 23 de Junio de 2009, en virtud de las atribuciones conferidas en el textorefundido de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695.-,adoptó el siguiente acuerdo :

Aprobar la modificación presupuestaria por traspaso en gastos, según loindicado en el Ordinario N'235 de fecha 16 de junio de 2009, de la Direcciónde Administración y Finanzas, en el que se requiere la comorvehículos: 03 Camionetas Hyundai, carga liviana, doble cabina;QDl Camión^Aljibe, Volkswagen 17.180M, 10.000 Its; descritos en el Ordinano~"Nt7*rfecha 1 5 de junio de 2009, del Departamento de Taller y Movilización.

Se aprueba la moción por la unanimidad de los señores Concejales asistentes.

ACUERDO N'393.-

OSORNO, Junio 24 de 2009.

IV\A DÍAZ SANTIBAÑEZRETARÍA MUNICIPAL (S)ARIA ¿ONCEJO OSORNO (S)

MLDS/agjll.Distribucióia D.A.F.& ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.> SECPLAN.a DIDECO.a DEPTO. RR.HH.& DEPTO. TALLER Y MOVILIZACIÓN.S DEPTO. DESARROLLO RURAL.S Carpeta Sesión Ord.N°23 del 16.06.2009.a Archivo.Folio: 220-227 -2009

0!R ADMINISTRACIÓN V FtNANMS j

i1. 4 JÜH. 2G09

FuÜoF o c h j

Juan Mackenna N°851 - Fonos 264301 -264383 - Fax 264205 Osornowww.municipalidadosorno.cl

DESDE

HASTA

MODELO

MOTOR

ACTAS DE RECEPCIÓN / ENTREGA

MACO PTO MONTT

OSORNO

17180M

G1T110148

SERIE: 9R900375

N°GUIA: 929240

FUGAS DE AIREEMBRAGUE CORTA B ENCALEFACCIÓNCAMBIOS PASAN BIENCINT. SEGURIDADCERT. EM. GASES

COLA DE ESCAPECOLCHONETASDUAL'FUNC ONAi13-23 TONQAMA;FUNOIONA 26-31 TON.ENCENDEDOR

GUARDA FANGOSSPEJO EXTERIORLLAVES ENCENDIDOHICOTE ELÉCTRICO

CAMBIOS C/ RASQUTEO (26-31 NO)LLAVE DE RUEDAGATA/BARROTEFRENO MOTOR FUNCIONALLAVE T. ESTANQUELLAVES TACOGR.RUIDO AL FRENARJGO.LIMP. PARAB.

MANGUERA DE ACOPLES FRENADO PAREJO Y EFICIENTE:I IBRETA GARANTAVIBRACIÓN EN VOLANTETENDENCIA: A SAURCE DE PISTA

MUELA DE ARRASTREMANG. INFLARMANUAL DE MANT.

RELOJ NCORPORADORADIO/PARLANTESTAPA DE RUEDASRUEDA DE REPUESTOTAPA DE RADIADOR TAPICERÍA LIMPIA Y SANATAPA ESTAÑO. COMB.TACOGRA FODIGITAL LUCES ALTAS/BAJAS

LPARABRISA / SAPITO FUNCIONANARRANQUE CORRECTO CHAPAS PUERTA CIERRAN C/LLAVEMOTOR HUMEA LUZ TABLERO ENCENDIDAFUGAS DE LIQUIDO EMBRAGUE ACCIONA SUAVE

OBSERVACIONES :

fio

FIRMA

NOMBRE CHOFER

FIRMA

Luis Barría

De: "Jorge González" <[email protected]>Para: <[email protected]>; "M. Teresa Manosalva" <[email protected]>; "Cristian Romero"

<[email protected]>; "Alvaro Niklitschek"<[email protected]>Enviado: miércoles, 12 de agosto de 2009 09:12Adjuntar: Factura.pdfAsunto: Pago de Factura.

Luis, según hemos conversado por fono, te solicito que el pago de factura por camión aljibe adquirido a MacoI.C.S.A. seaJfflBSE

Te adjunto factura.

Atentos saludos.

Jorge González S.ProductManagerTelefono : (56)65.480810Fax : (56)65.286800Móvil: (56) 92257260E.mail: jgpjigaiezjWeb : www.maco.cl

12/08/2009

J-£>CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADA

VENTA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS

HUANHUALI 1061LA SERENA-IV REGIÓN

Fono:(56-51) 553000 - Fax:(56-51) [email protected] http://www.ecc.cl

ecc

R.U.T.: 78.359.230-4FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0005532

S.l.l. - La Serena

Fecha de Emisión

SEÑOR (ES) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOR.U.T. 69.210.100-6GIRO GOBIERNODIRECCIÓN JUAN MACKENNA 851COMUNA OSORNOCIUDAD OSORNODIR DESPACHO : JUAN MACKENNA 851

Vendedor

M Pía Schanzer

Hora de Emisión Orden de Compra Condiciones de Venta

11 :06:33

Por lo Siguiente: Debe:

Precio UnitarioCódigo Cantidad

1.0 NOTEBOOK HP COMPAQ BUSINESS 2230S T5870 12.1 2G 160G DVDRW VBU HUELLA {NU100LAA

— Fin impresión detalles —

DE OSORNOSECPLAN

Referencia : N° 33395 de 2009-07-09, Proceso ChileCompra 2Í )7-7

Incluye MaletínDOLAR OBSERVADO US$546.05.-.

3 O J8UÜJ9FECHA RECEPCIÓN

FOLIO N°

DE OSORNOY FINANZAS

ADMINISTRATIVA

FECHA DESPACHO

; Q 5 A G ( ) , 2 0 0 9

"ICSP.CGNTAn .

DEPOSITAR EN CTA. CTE. CTIb CION LTDA., 70811685, BANCO SANTANDER SANTIAGO

Neto:

I.V.A. (19%):

Exento:

míTimbre Electrónico SU

Res. 7 de 16/01/2009- Verifique documento: www.sii.cl

CANCELADO* I ti I

La SeFená, de " dé^71

FECHA:

RECINTONOMBRE•El acusa do recibo que EH declara enesie acto, de acuerdo a lo dispuesto en l.i letra b)Sel Art. 4°. y la letra c) del Art 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega demercaderías o servicici|sj^iesl3dD(s) ha(n) sido IBCLOHJO(S)

Son: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

_

XNO

MACKENNA N°851FAX: 64200212

ORDEN CHILECOMPRA:2297

viernes, 26 de junio de 2009

- , 'ORES CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADA.DIRECCIÓN AVDA HUANHUALI 1061R.UIT 78359230-4.CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax

SOLICITADO SECRET.COMUNAL PLANIFIC. Y CORDINACI Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA DE COMPUTADOR PORTÁTIL HP , POR CONVENIO MARCO.OC 2297-743-CM09,P.5189, (jmr)

PLAZO ENTREGA O Días

PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851N.PEDIDO: 222

CÓDIGO

Jv

CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACIONES

(387199) COMPUTADOR PORTÁTIL HP 2230SULTRALIVIANO 388250

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNÍ

SECPLAN

FECHA RECEPCIÓN •• n ,„• -•: -,

FOLIO N°

FECHA DESPACHO

CONDICIONES GENERALES "*



P.UN1TAR1O

)

511.184,

DESC.

NETOIVATOTAL

TOTAL

511.184

511.18497.125

608.309

CUENTA

2152906001

SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C.

33.669.000 32.012.574 608.309

SALDO VIG.

1.048.117

BARRÍA RAMÍREZ


PATRJ0TQ MANCILLA CARRAÓN




áfeBJ^^^^^^^^^^^^^B

SODIMACDISTRIKUIDOKA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

AVDA, EDUARDO FREÍ MONTAI.VA 3091RENCA-SANTIAGO

Actividad Econúmlcm SI4320



Sil - SAM l.U.Ol'OMKM i;

/•

V

Sucursal Origen EmisorLocal 00007RENESORIANO 2619

OSORNOCaja-099

FechaSR(ES)GIRODIRECCIÓNCOMUNACIUDAD

: 14 de Julio de 2009: I MUNICIPALIDAD DE OSORNO: SERV.INST.ESTUDIOS.FUNDACIONC: BILBAO «1380

OSORNO: OSORNO

^\T : 69.210.100-6

/

CANTIDAD

2.00

1

^QfrnT

,-. w[

CÓDIGO

617350

MICCIÓN AD

DF.PTO. 6FS

RECIBIDO

tQNF.O-C.

t

DESCRIPCIÓN

PE BANQUETA ISO 4 TAPIZADARECARGO POR FLETE

LiüAO 6r OSORNOWNI5TRAC10N V HNANZ.AS

^ nnn

MUDlrecchDeptc

N«AltjL

NI 2 Inu

-CTF DOCUMENTO NO

H- TIRA MERCADERÍA

UM

cu

icíí;nAdOesi

31'^A

PRECIO UNIT.

84.025.210

UDAÓ'DTd:Tiínlstractorton Admlnl

AGO. 200Si 5

,,^naAitL/VÍO

TOTAL

168.0508.404

ORNOy Finantetratlva

•

4

\rtí¿'f SUB TOTAL

$ 176.454

IVA

$ 33.526

TOTAL >

$ 209.980

Timbre Electrónico SURes. 88 de 2005


Ahorro: í ONro.Guia C o n d i c i o n e s de p a g o00000-000000000 Cod. Valor Vence Banco Cheque Aulori.Nro.Pedido Al 209980 12/09/200900007-007002723 Nro O/Compra Proveedor: 09822-070003329 Tipo Vta :DNro O/Compra Cliente: 000000242Despacho: AV RENE SURIANO 2619 SODIMAC O Vend.:í4IObra:

RUT __RECINTO

FIRMANOMBRE _ _FECHA _ ______ _

Fl acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del A r t 4 y l a letra c) del Art 5 de la ley 19983, acredita que la entrega demercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibí do(s).

G U A R D E E S T A F A C T U R A Y P R E S É N T E L A E N


ORDEN CHILECOMPRA:2297DE OSORNO

RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 martes, 14 de julio de 2009

-SEÑORES SODIMAC S.A.DIRECCIÓN AVENIDA RENE SORIANO 2619R.UT 96792430-K

-CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA AutorizadoFINALIDAD CONTRATACIÓN DIRECTA PARA IMPLEMENTACION NUEVA OFICINA SERNAC, SEGÚN DECRETO DE

CONTRATACIÓN DIRECTA ND4880PLAZO ENTREGA O Días


LOCAL PROVEEDOR426

CÓDIGO

•

•

CANTIDAD

2

UNIDAD

000

ESPECIFICACIONES

BANQUETA DE 4 SILLAS TAPIZADAS PARA,IMPLEMENTACION NUEVA OFICINA SERNAC,SEGÚN DECRETO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

N°4880.



92.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados

P.UNITARIO

88.227,

DE SC.NETOIVATOTAL

TOTAL

176.454

176.45433.526

209.980

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.\

2152904 23.888.000 21.837.647 209.980 1.840.373

*ÁDIvlINlSTBATl

IO MANCILLA CARRION


ALDERAS

TOR CONTROL (S)



Jesús Arturo Vidal VidalC.M.: Reparadora de Ropa, Lavaseco y Fábrica

Comercializadora de Sistemas y ElectrónicaComercio al por menor de computadores, softwares, sumini

Mantenimientos y reparación de maquinaria de oftc]Contabilidad e informática

* Manuel Montt 2129 Fonos: 511 20 36 - 511 7237 -Providencia - Santiago

.U.T.: 5.984.261-7

FACTURA

001344S.l.l. - SANTIAGO ORIENTE

fA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 .Diciembre.2010

Señor:.I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO

Santiago,'¿4 JULIO

R.U.T:.69.210.10CW

Dirección:

Giro:

JUAN MACKENNA N° 851Comuna:

Teléfono:.

OSORNO

(64) 264213

Orden de Compra N": .Guia de despacho: _Cond. de Venta:.30 DÍAS

Por lo siguiente: D E B E

Cantidad

• J

^

\^

•.

D E T A L L E

Kll TUWNU CHIUU LtU SkUÚtt U/U

fíima^¿*^^\s

^^X ~~~ o/

' nifiJctON ADMINISTRACIÓN V I-1NANMS 1" ADEPTO. GfSTION ADMINISTRATIVA

O ' i 7 mi 7RÍ19

nrrrrvn- ¡ 73 J^L. ¿UUU

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Fo/i

u t • Firma:

cha / / Recinto:

MUM de lecibo que «e dei ara en este seto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4", y la letra c) dd art. 5* de la ley 19.983.acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) r.iestado(b) ha(n) sido retibido(s)»

PRECIO UNITARIO

60.0UO

, ^Ofc-a- ^TÁÍna ^^Iffn/>.,...." í.jv//°

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ÍMih-Tntal $

\NCELADO Santiago, d<? de Total $

TOTAL

180.000

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1UIMJUU

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ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N*851

FONO: 264300 FAX:64200212 miércoles, 15 de julio de 2009

SEÑORES vidal jesús

DIRECCIÓNR.U* 5984261-7

CIUDAD SANTIAGOfe

Fono N/T

SOLICITADO ASISTENCIA SOCIAL ^¿fjLo. \ ÍW«*cfSFINALIDAD Equipos Su Turno DESDE 2297-370-L109.OC 2297-874-SE09, (jmr)


PUESTO EN: BODEGA CHUYACA

N.PEDIDO : 593

DIREC.:AV. 18 SEPTIEMBRE N"65

Fax N/T

Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO

*

CANTIDAD

3

UNIDAD

EA

ESPECIFICACIONES

EQUIPO SU TURNO C/PANTALLA 2 DÍGITOSTIPO LED.CARCAZA EN RESINA

ACRILICA, PULSADORES (3C/EQ.),DEBE INCLUIRCABLES 220V Y P/CONEXION



.. iista Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

60.000,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

180.000

180.00034.200

214.200

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.fe*

2152905001 11.087.000 6.962.665 214.200 3.910.135


i JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (S)

MANCILLA CARRION

DlftECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARIO MANCB-A HINOSTROZA .: 9.076.440-3FACTURA

DE MADERASSUBCONTRATISTA EN OBRAS MENORES

San Luis 1689- RahueAltoFono 257953 - CeL: 83908095

email:m.mancilla.h

CHA VIGENCIA<£WIISQr£. _:STA 31 DICIEMBRE

S.l.l. OSORNO V*tai W*

Ciudad:

O1I

D E T A L L E

LOCAL 1 INTERIOR-Fono/Fax 3190LL sORNOLEDY L GÓMEZ BARRIOS - CC

Son : U rJ M :

NOMBRE

FECHA:

" El acuse de reíibo ate se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) dde la Ley 19.983. acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) presl CLIENTE

j


\ La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

^Ksta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CUENTA PRESUP.VIG.

2152904 19.604.000

DESC.NETOIVATOTAL

1.276.000242 .440

1.518.440

MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

8.054.237 1.518.440 10.031.323

(LÜ(SM: BARRÍA RAMÍREZFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

~

LUIS H. VARGAS VALDERAS


N DrilLECOMPRA:2297

101 ..

viernes, 30 de enero de 200

I/

3BÍOHES MANCILLA HINOSTROZA MARIO

DIRECCIÓN SAN LUIS 1689 OSORNO

RU.T 9076440-3

I CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FINALIDAD Adquisición mobiliario DESDE 2297-31-L109


Autorizado DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA.


N.PEDIDO :

CÓDIGO

5

*KlP

E

1

|

CANTIDAD UNIDAD ESPECIFICACIONES A A S

1

1

1

EA MUEBLE ARCHIVADORAS M^T*"

EA

EA

(CONTAB. -SECRETARIA)

GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS

MUEBLE ARCHIVADORJ34 (CONTAB.-L.BAEZ)


MUEBLE ARCHIVADOR_05 (RRH>K

S.BAHAMONDE) "


1 EA MUEBLE ARCHIVADOR_06 (RRHH- JEFA) ^r

P.UNITARIO

274.000

148.500

314.000

178.500

GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS **-?[>*

1 EA MUEBLE ARCHIVADOR_07 (DAF-SECRETARIA)v/ ; \0

GABINETES DE ARCHIVOS O ACCESORIOS1

1

EA MUEBLE ARCHIVADORAS (RRHH-N. RAMÍREZ)^" 175.000


EA MUEBLE ARCHIVADORJ39 (RRHH-PREV.RGOS.]/^


//

1


"_- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

»H


87.500

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

274.000

148.500

314.000

178.500

98.500

175.000

87.500

1.276.000242 .440

1.518.440

CUENTA PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152904 19.604.000 8.054.237 1.518.440 10.031.323

T. BARRÍA RAMÍREZ

•FE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LUIS H. VARGAS VALDERAS


MARIO MANCILLA HINOSTROZACOMPRA - VENTA DE MADERAS

x SUBCONTRATISTA EN OBRAS MENORESSan Luis 1689 - RahueAlto

Fono 257953 - Cel.: 839Q8095email:m. mancilla. h@hot

COMUNAOSOR

FECHA VIGENCIA EMHASTA 31 DtCIEMBR

S.l.l. OSORNO

°~~ Teléfono: ¿v

Condiciones de Venta

D E T A L L E

08300*355CU2ÍOTOTAL $

NOMBRE: ( *¿

FECHA:

se declara en esle acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b} delArtXMla letra c) déTArt. 5"de ¡a Ley 19.983,'acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestadoísr?i3(n) sido recibicfols) ' ORIGINAL: CUENTE

CONDICIONES GENERALES .-á ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra ongmal

1.-La Factura deberá

ista Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

ICUENTA I

2152904 /

DESC.NETOIVATOTAL

PRESUP.VIG.

19.604.000

MONTO OBLIG.

12.084.941

MONTO O.C.

678.300

SALDO VIG.

6.840.759

570.000108.300678.300

LUIE M. BARRÍA RAMIRÉ2

JBFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LUIS H: VARGAS VALDERAS


Á ORDEN CHILECOMPRA:2297INICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 Lunes, 09 de Febrero de 2009

Lf

-SEÑORES MANCILLA HINOSTROZA MARIODIRECCIÓN SAN LUIS 1689 OSORNO

j R.U.T 9076440-3IUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

! SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO«NALIDAD Mobiliario secretarias DIDECO DESDE 2297-54-L109,'p 1352, (jmr)*P 1352, (jmr) /

Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA


PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851N.PEDIDO: 155

-

4

CÓDIGO

°>

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s

CANTIDAD/

1 /UNIDAD

EA

ESPECIFICACIONES P.UNITARIO

MUEBLES O ESCRITORIO NO MODULAR /PARA SECRETARIAS DIDECO '



;sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.-/ /

570.000

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

570.000

570.000108.300678.300 '

CUENTA /

2152904 /

PRESUP.VIG. MONTO OBLIG.

19.604.000 12.084.941

MONTO O.C.

678.300

SALDO VIG.

6.840.759

LUIB M. BARRÍA RAMIRÉZ


HUN CALFULAP

S> /-.

LUIS R>VARGAS VALDERAS


RETAIL S.A.falabeliaJ Grandes TiendasArriendo, Explotación Bs. Inmuebles^ Compra y Ventade Motos, Repuestos y Accesorios'. Supermercadode Bebidos Alcohólicas, Almacenes de Comestibles,

CatatarteRosas 1665 - Santiago Centro - Santiago

Actividad Económica: 52130C

R.t'.T. 77.261.28Q-K


N° 457440

S.I.I. Santiago Centro

Fecha: 19 de Marzo del 2009

Srs: I.MUNICIP.OSORNO INSTITUTO COMERCIAL R.U.T.: 69.210.100-6

Giro: EDUCACIÓN

Dirección: LOS CARRERA 718, OSORNO, OSOR.NO

Despacharé

Loe.: 0836 Tcrm.: 2101 Sec.: 000818 Vend.: 477168 Fec.: 18/03/2009 F12: 16930372 O/C: 02297260

Factura X Cobrar: 692 i 010006


OSORNO

ELEUTER1O RAMÍREZ 840

OSORNO, OSORNO

CANT, INSCRIPCIÓN UNITARIO DESCTO. TOTAI)

21)02166863008 LCD SAMSUNG LN-32A550 449.990 449.990

DTOSORÑO---Ti-rv^xj ADMINISTRADOR Y FU '•••-- 'J->\!>

C 'TO.C£ST¡QH ADHÜÍlSTi

1 - . O 5 AGO. 2009

. Q 6 AGli.'¿Ulia' cr :F. O.C: PF'"/, COVTAÜ.

Sub-Total378.14J

Descuento Monto Neto IVA 19% Implo. Adicional 0% Monto Exento378.143J 7I.847J Cj

Monto Total449.99C

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUF.VF MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100

225S0417

—~- ""»»

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO

ALCALDÍAO 6 AGO. 2009

' ffalabella retad m/Giro: Grandes TiendasVenia de AlimentosSupermercado de bebidas alcohólicasCompra y venta de motos, repuestos y accesorios *Compra venta y alquiler de inmuebles propios o arrendadosHipermercadoParticipación de Socios de SociedadPromoción, Publicidad y MartetingRosas 1665 - 2" Piso - Santiago Centro - Santiago

I

TIMRQE' i M DH tS.l.l.

R.U.T.: 77.261.280 ~K

GUIA DE DESPACHOI

N9 0949520

S.l.l.-SANTIAGO CENTRO


Seíior(es) : I.MUNICIPftLIDftD OSORNODirección : JUflNM MflCKENft 851Comuna : OSORNO Ciudad: OSORNO Fono :E'64£Í3R.U.T. : 69c.'10H3fl -6 Domicilio Fecha :19-«rz-£089Local Origen : OSORNO - CT GONCE BOL Sil

Ne:i£1693037£Pag.: i de i

4:56 Fl£

-,.

ÜSa EAN Descripción Cantidad ™-

1

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Observaciones: D

jTraslado de lerciProv. SOC.

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£WZt£ 16686300899533

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SPflCHO fi DOMICILIO

lería al cliente, oor venta efDIST. RfiDIO CENTER

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US SflHSUMB LN-32flSÍDESPftCHOS

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: Cü'U'CtiON ADMINISTRACIÓN y ¡';; D í P T Í J . r'.f'S" I f l fJ / 'v ' i ík '1 ' f4:^T¡J

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í. RECEP.V'B* ;

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ect'jada con boleta, de acuerdo ¿ Circular Mo. ÍÍ3 de 1979, No consLTDA.

Fecha

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btal Bultos : Cant. Doctos. : "~^ Í /btal Colgados : ' •' Camión/Camioneta : **-^ /otal Lotes : • Patente :le SeWos : . Chofer : ~^

Despachador / \t 8¿k Terra ¿l tf i Sec. B 1 ü Vend. 4 / / 1 bQ Controlador / \: '*~* ^^~*=- Rut.: /«-TV***- "2__

scha: 1 *^*f* Recinfo: /o O. ^ ^/ FIRMA

acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5" de )a Ley 19.963, acredita que/la entrega de mercaderías orviclo(s) prestadofs) ha(n) sido reclbldo(s). /. — . — / _^ — . — .

ORDEN CHILECOMPRA:2297HPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA ND851

FONO: 264300 FAX:64200212 Viernes, 13 de Marzo de 2009

SEÑORES

DIRECCIÓN

R.U.TCIUDAD

FALABELLA RETAIL S.A.ROSAS 166577261280-K

SANTIAGO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO ALCALDÍA MUNICIPAL Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FINALIDAD Televisor LCD y Mesa para televisor Of. Sr. Alcalde DESDE 2297-102-R109, P.2478, (jmr)



N.PEDIDO : 34

CÓDIGO

'

•

CANTIDAD ! UNIDAD ESPECIFICACIONES

1 7 EA TELEVISOR LCD 32", RESOLUCIÓN MÍNIMA FULL

HD 1920 X 1080, RATIO CONTRASTE MÍNIMO15000 : 1, MODE DE IMÁGENES: CINE,

DEPORTES, JUEGOS, ETC, PARLANTESINVISIBLES, CONTROL REMOTO, GARANTÍA

MÍNIMO 1 AÑO, SERVICIO TÉCNICO LOCAL(ADJUNTAR FICHA TÉCNICA)

TELEVISORES CONVENCIONALES, DE PLASMA Y LCD



2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.A

P.UNITARIO

378.143

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

378.143

378.14371.847

449.990

^^UENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152904 1 16.104.000 14.594.601 449.990 1.059.409

RRIA RAMÍREZ



DIRECTOR DAF

S VALDERAS

OR DE CONTROL (S)

CLAUDIO PATRICIO ULLOASTEFFENSGiro: ADMINISTKATTVO-EJEC VENTAS SERVPUBUC-FOTOGRAF-COM MAT CONSTRARTS

MIGUEL CLARO 510 503 - PROVIDENCIA

eMaü : [email protected] Tetefono :


N°22

ORDEN CHILECOMPRA:2297JDAODE OSORNO

[Oí 00-6ÍÍÓN: AVENIDA MACKENNA N*851264300 FAX:64200212 jueves, 28 de mayo de 2009

KEÑORESDIRECCIÓNR.U.TCIUDAD

ULLOA STEFFENS CLAUDIO PATRICIOMIGUEL CLARO 51013482772-6 Fono 9-2250261SANTIAGO

Fax N/T

SOLICITADO OPERACIONES Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD MATERIALES ELÉCTRICOS, TALLER ELÉCTRICO, DESDE 2297-278-L109. P.3858, (jmr)



BODEGA CHUYACA DIREC.:AV. 18 SEPTIEMBRE N°65200

CÓDIGO

t

•

CANTIDAD

2

2 i

1 /

UNIDAD

EA

EA

EA

ESPECIFICACIONES

ENCHUFES FLEXIBLES 218 X 128X64 C25FLUKE O SU EQUIVALENTE.CÓDIGO:ENCHUFES ELÉCTRICOSJUEGO DE PINZAS DE PRUEBA COMPLETAMODELO TL76 FLUKE O SU EQUIVALENTE.CÓDIGO:ACCESORIOS ELÉCTRICOSK1T DE ACCESORIOS MODELO TLK-220 EVRSURE GRIP FLUKE O SU EQUIVALENTE.CÓDIGO:ACCESORIOS ELÉCTRICOS



2.flpa Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y vakxes antes mencionados.

P.UNITARIO

29.875.

25.359,

119.460,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

59.750

50.718

119.460

229.92843.686

273.614

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO O8UG. MONTO O.C. SALDO VIG

2152204012 V 1 7.925.000 6.068.893 273.614 1.582.493

3ARR1A RAMÍREZ

¿EFE DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DI

\NCILLACARfclON

=CTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALDERAS

DIREtTOR CONTROL (S)

FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.GIRO: FABRICACIÓN DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA

PLANTA INDUSTRIALRUTA 5 SUR CALLE DE SERVICIO 21 ORIENTE N? B6 - TALCAFONOS: 241158-241222 • Email: faymol ©tie.clVENTAS2 ORIENTE 1141 -TALCAFONOS: 510260-210541 • Email: faymo@t¡e.cl

=GASILLA654-TALCAwww.faymo.cl •

R.U.T.: 76.837.310-8FACTURA

N9 2833

8.1.1, TALCA

"FECHA VIGENCIA EMISIÓN: HASTA 31 DICIEMBRE 2010'

Fecha: Q7/Q7/20Ü8

Senor(es):

Dirección:

Ciudad:

Giro:


JUAN MACKENNA

Osorno

SERVICIOS

i

• •

Condiciones de VeSffiACTXJRA 30 DÍAS

Orden de Compra2297-883-CM09

Por lo siguiente:

.

á: FAYMO S.A.

R.U.T.: 69.210.100-6

Número: 851

Comuna: Osorno

Teléfono: 264217

Vendedor: JORGE BUSTOS GAETE

DEBE

Cantidad

1 «& 39 1 «

•

/^P*\k

\c->, * JLDJ-0 T I

^

Código

QCR261TEL Ba

SIFI181TEL SIL

STA445MEL ES

1 '

' D

1.

i

a

Descripción

queta isósceles^ asientos. Tapiz Tela

LA. FIJA MODELO ISOSCELE. TAPIZ TELA

FANTE 3 PUERTAS CORREDERAS EN MELAMINA

í

TyTpr? - Dirección DiS'HECCIONADM«?DAC^ °SOR.VÜ! Fechaf;i r»r.'~i / r c > , , " ^ 'NANíAS i Cnlln

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•

PATENTE : BS-LF-96

Precio Unit.

106 ,7Í

28.7Í

126 #

ECRETARIA^RQLLOCC; JÍH. fflfíí

i

TOTAL

6 106,786

8 86,394

5 126,865

«UNITARIO

•, -

Guía de Despacho N9

Son: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

S.E. ÚO.

NOMBRE)

FECHA:

4 K e? 4 u- oO IRMA

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4" y la l^tra c) delArt. 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Sub-Total

% Descto.

Flete

NETOS

% I.V.A. $

TOTAL $' ,

T 320,045

320,045

60.809

380.854 ,

• - ' ' .ORIGINAL: Cliente

' ' • > . : . . . .

•• tiGv;r -^ •rv( • • ' j i • : '.r •;- ;)' pí, T^r r - r.

-

' '" ^IPAtlDAD DE OSORNO. 69210100-6

LECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N"851ONO: 264300 FAX:64200212

ORDEN CHILECOMPRA:2297

martes, 16 de junio de 2009

SEÑORES FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA

•DIRECCIÓN 00R.U.T 76837310-8 FonoCIUDAD TALCA

Fax

•SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA MOBILIARIO OFICINA SUBSIDIOS.POR CONVENIO MARCO, OC 2297-683-CM09.P.5487, (jmr)

i — i


PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N" 851N.PEDIDO: 382

CÓDIGO

c

»

CANTIDAD

i/UNIDAD ESPECIFICACIONES

(259096) BANQUETA FAYMO ISOSCELE 3CUERPOS(259522) SILLA ISOSCELE FAYMO 20 260894(301011) ESTANTE FAYMO 1 80MT 180X42X87CM

•



A^ta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

106.786,

28.798,126.865,

DESC.

NETO

IVA

TOTAL

TOTAL

106.786

86.394126.865

320.04560.809

380.854


2152904 24.388.000 20607.126 380.854 3.400.020

S.A.FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.GIRO; FABRICACIÓN DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINAPLANTA INDUSTRIALRUTA 5 SUR CALLE DE SERVICIO 21 ORIENTE NB 86 - TALCAFONOS: 241158-241222 • Email: faymol ©tie.clVENTAS2 ORIENTE 1141 -TALCAFONOS: 510260 -210541 • Email: [email protected]

'OASILLA 654 -TALCAwww.taymo.cl

R.U.T.: 76.837.310-8FACTURA

NS 2832

Señor(es):

Dirección:

Ciudad:

Giro:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSQRNO

JUAN MACKENNA

Osomo

SERVICIOS

Condiciones de VentG/FACTURA 30 DÍAS

Orden de Compra: 22Q7-688-CMQ9

Por lo siguiente:

S.I.I. TALCA

"FECHA VIGENCIA EMISIÓN

Fecha:

R.U.T:

Número:

Comuna:

Teléfono:

Vendedor:

1EMBRE2010"

• 'á: FAYMO S.A.

•

69.21Q.1QQ-6

851

Osomo

264217

JORGE BUSTOS GAETE

DEBE

t Cantidad

2.

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Código

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stante 3 puertas, correderas en melamlna

KECCION ADMINISTRACIÓN Y fiHÁNzÁI ( DIreeCtón PESANROLLO

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ESPCONTAO . U.J1¡L2009..

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PATENTE : BS-LF-96

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS

1S.E. ÚO.

NOMBRE: O'uVNj yíQ S*SJÍ:lCÍL¿? R U T : / V^fc? 1 / |

FECHA:g \~\ loo RECINTO: H^MC.V ¿S&FIRMA <^H .7

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acArt. 5" de la Ley 19.983. acredita que la entrega de m

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srcaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidoVs)".\

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ORIGINAL: Cliente

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ORDEN CHILECOMPRA:2297DE OSORNO

ROtT69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 Martes, 16 de Junio de 2009

SEÑORES FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA

DIRECCIÓN 00R.U.T 76837310-8 Fono N/T

CIUDAD TALCA

Fax N/T

SOLICITADO DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA MO&LIARIO FICHA PROTECCIÓN SOCIAL.POR CONVENIO MARCO.OC 2297-686-CM09,SEGUN ORD 37

FPS,(jmr)PLAZO ENTREGA 5 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO : 384

CÓDIGO

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CANTIDAD2r UNIDAD ESPECIFICACIONES

(301 01 2) ESTANTE FAYMO 1 .50 MT. 1 50 X 42 X 87

CM.

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P.UNITARIO

114.400,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

228.800

228.80043.472

272.272

"CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO o.c. SALDO VIG.

2152904 24.388.000 20.504.281 272.272 3.611.447

JFE DEPTO. GESTIÓN ADMINÍSTRAT/VA

AMANCILLA CAJ?RfON

fCTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERGIQ ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍAVENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS

Y FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES METÁLICOSIGNACIO VALDIVIESO # 2275 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO

FONO: 555 5459 / 08 - 899 4650

E - Mait: [email protected]

J 5,064.796-KFACTURA

9 002547

S.UI. - SANTIAGO SURFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Fecha:

Señor (es): _

Dirección;

Giro

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Por lo siguiente:

L O n i e N U o N de 3 92Í.6CQ\JouUoA

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El acuse de recibo q

acredita gire la entregeste acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra &} del Art. 4° y la tetra c) del Art. 5° de la ley 19983

eria o aervtcio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido! s).

ORIGINAL: CUENTE

SERGIO ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍAVENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS

Y FABRICACIÓN Y VENTA DE MUEBLES METÁLICOSIGNACIO VALDIVIESO # 2275 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO

FONO: 555 5459 / 08 - 899 4650

E - Mail: [email protected]

R.Ü.T.: 5.064.796-KGUIA DE DESPACHO

N° Ó Ó 2 Ó 2 7 "

S.I.I- - SANTIAGO SURFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

RIJT.Dirección:

Giro:

Orden de Compra

Teléfono:

Factura h

Ciudad:

Cond. Pago

Sirva(n)se recibir conforme lo siguiente:

del 20

/^CANTIDAD CÓDIGO D E T A L L E VALOR UNITARIO

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Nombre:Rut: ,Recinto:

Fecha:Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c)

mercadería o serviáo(s) prestado(s) ha(n) sido redbido(s).

ORIGINAL: CLIENTE

DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

CONTRATO "ADQUISICIÓN VALLAS PARA CONTENCIÓN DE PÚBC

MUNICIPALIDAD DE OSORNO - SERGIO ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍA.

En Osorno, I' , entre la MUNICIPALIDAD DE OSORNO, corporaciónautónoma de derecho publico, representada por su Administrador Municipal,don CLAUDIO ANDRÉS VILLANUEVA URIBE. Administrador Público, cédulanacional de identidad N°12.592.487-5, ambos con domicilio en esta ciudad, calleMackenna N°851. y don SERGIO ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍA, cédulanacional de identidad N° 5.064796-K, con domicilio en calle Ignacio Valdivieso N"2275, comuna Alhué, Santiago, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Según consta del Decreto Alcaldício N° 4220 de 18 de Junio de 2009,la Municipalidad de Osomo aceptó la oferta y adjudicó a don Sergio Adolfo DavidBartibas Alegría, la "ADQUISICIÓN VALLAS PARA CONTENCIÓN DEPÚBLICO" llamada a través del Portal Chile Compras individualizada con elnúmero de Adquisición o ID N°2297-303-LE09.

SEGUNDO: Por el presente instrumento don Sergio Adolfo David BartibasAlegría, vende, cede y transfiere a la Municipalidad de Osomo, para quiencompra y acepta su Administrador Municipal don Claudio Andrés VillanuevaUríbe. la adquisición de vallas que a continuación se detalla, las que seconfeccionarán conforme a las especificaciones técnicas de la propuesta:

CANTIDAD80

PRODUCTO • ,VALLAS PARA CONTENCIÓN DE PUBLICO,Estructura cañería de fierro 1 '/l"X3,56mm y tubo de Vi",con pintura electro estática.

Totale» NETOS19%rVA

TOTAL CON IVA

SUNIT.$111.545.-

TOTAL$8.923.600.-

S8.923.600.-Sl.695.484.-

S10.619.0K4.-

TERCERO: El producto fleberá ser entregado en Bodega Chuyaca, ubicada encalle 18 de septiembre N° 65, en el plazo ofertado.

CUARTO: El pago se efectuará dentro de los 30 días corridos siguientes a larecepción conforme y total de lo adquirido, previa presentación de la facturacorrespondiente con el respectivo Visto Bueno de! Departamento de GestiónAdministrativa.

QUINTO: El valor a pagar será imputado a la cuenta presupuestaría 215.29.99"Otros activos no financieros"", correspondiente al Presupuesto año 2009.

SEXTO: El plazo de ejecución y entrega es de 30 días según oferta y serealizará conforme se establece en las Bases Técnicas y Administrativas, y en lasEspecificaciones Técnicas de las Vallas.

SÉPTIMO: El incumplimiento en la fecha de entrega de los productos adquiridossignificará una multa a razón de 1 por 100 (1%) por cada día de atraso, calculadasobre el total adjudicado, cuyo atraso no podrá ser superior a 15 días corridos.

OCTAVO: Se deja constancia que se procederá al pago total, una vez

DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

la factura no señala el plazo de 30 días, regirá lo establecido en la Ley N°19.983Art. 2°, inciso final.

NOVENO: Para caucionar el fiel cumplimiento riel contrato se entregará boletabancada de garantía por un valor equivalente al 5% del monto total de estecontrato, extendida a .nombre de la Ilustre Municipalidad de Osorno y con unavigencia igual al plazo ofertado para la entrega (30 días) más 90 días (120 díascorridos).

Lo anterior, sin perjuicio de que el oferente presente, además, garantías por losproductos vendidos y por el lapso que determine.

DÉCIMO: El presente convenio se firma en 6 ejemplares de igual tenor y data,quedando uno en manos del proveedor y los restantes según distribución. Una desus copias se autorizará ante Notario Público, siendo dicho cargo del vendedor.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

7A, V1LLANTILVA URIBETRADOR MUNICIPAL

cvu

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado,- Gestión r- Daf- Control- As.Jur.

AUTORIZO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA FIRMA DE DON EDUARDOMARTIN ARANDA. CJ.N°5.361.732-8 NACIONAL. EN REPRESENTACIÓN DEDON SERGIO ADOLFO DAVID BARTIBAS ALEGRÍA. C.I.N'S 064 796-KNACONAL. SEGÚN CONSTA MANDATO GENERAL DE FECHA 26-06-2009OTORGADO ANTE DOÑA CLAUDIA JIMÉNEZ ALVAREZ SUPLENTE DELNOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DON JUANFACUSE HEREST. EN OSORNO A Ot SSBa^DEL 2009.ah.

Rut: 69.210.100-6


JUAN I ACKENNA N°851

Teléfono: (56X64)264213

Fax; (56)Í64)200212

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO

Unidad de Compra : IMUNI OSORNO DIRECCIÓN DEADM FINANZAS

Fecha :22-06-2Q09 09:46:28

ORDEN DE COMPRA N°: 2297-699-SE09SEftORES (ES) : SERGIO ADOLFO DAVID BARTtBAS ALEGRÍA

DIRECCIÓN !: IGNACIO VALDIVIESO 2275

RUT : 5.064.796-k

A Sr (a) : SERGIO BARTÍBAS ALEGRÍA SERGIO BARTIBASALEGRÍA

Fono : (56X2)5555459

Fax : (56X2)5555459

FECHA ENTREGA

ENTREGA

FORMA DE

FORMA DE PAGí

EMITIDA POR

DESf ACHO

: 22-06-2009

: JUAN MACKENNA N°851

: Despachar según programa adjuntado

: 30 días contra recepción de factura

; LUIS MARCELO BARRIA RAMÍREZ

Valor TotalCódigo Cías fficacfon Cantidad Unkfad Especificaciones Especificaciones PrecioComprador Proveedor Unitario

Descuento Cargos

46161510 Con-oí detrafko

80 Unidad VALLAS PARACONTENCIÓNDE PUBLICO.

111.545.00 0.00 1,923.600.0O

Neto $

Dcto. $

Cargos $

Subtotal $

19% IVA $

Total $

Observaciones:

ADQUISICIÓN VILLAS PARA CONTENCIÓN DE PUBLICO. DESDE 2297-303-LE09

8,923,600.00

0.00

8J923.600.00

1;695.484.00

10 19,084.00

ACTA DE RECEPCIÓN

Con fecha 30 de Julio del 2009, se hace entrega de ochenta Vallas para

Contención de Publico correspondiente a la ID N° 2297-303-LE09, la que fue adjudicada

según Decreto N° 4220 def 18 de Junio def 2009 al Sr. Sergio Adoffo David Bartibas

Alegría, Rut. 5.064.796-K, con domicilio en calle Ignacio Valdivieso N° 2275, Santiago,

con un plazo de entrega de 30 días, según oferta.

CANTIDAD80

PRODUCTOVALLA PARA CONTENCIÓN DE PUBLICO,

Estructura cañería de fierro 1 %"X3,56 mm y tubo de %", conelectro estática.

pintura

Se deja constancia que la totalidad de los productos se ha recibido conforme,

dentro de los plazos establecidos y sin observaciones al respecto.

. Barría Ramíreide Gestión Administrativa

Enrique ChamorroTransportista

"£Marcos A.TSémier VelgjiefuezEncargado Bodega Chuyaca

OSORNO, 30 Julio de 2009

osorno, i 1 ago ÍÜ09transparencia.imo.cl/decreto_bienes__13025129130.pdf · adquisición de...

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