organismos descentralizados -...

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

r'

J

..

ENTIDAD 001

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION

j

i

Presupuesto Nacional 1995 - 807

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

Durante el primer ejercicio los esfuerzos se concentraron en el. diseño y puesta en

funcionamiento de las normas básicas, la estructura de funcionamiento y los procedimientos

internos. Durante el segundo ejercicio se sistematizaron y comenzaron a implementarse los métodos de relevamiento, clasificación y análisis de la información necesaria para el cumplimiento de los fines de la entidad y se desarrolló una política de equipamiento edilicio e

informático para situar al Organismo en condiciones de alcanzar sus objetivos.

Las políticas presupuestarias de la entidad para el ejercicio 1995 éstarán encaminadas a incrementar la eficiencia operativa de la entidad, de modo tal que puedan

acortarse Jos plazos desde el momento del hecho generado por Jos organismos de la Administración Pública Nacional y el momento del control posterior. Por ello se prevé:

- Realizar el equipamiento edilicio e informático.

- Promover la reconversión del personal con el objeto de incrementar sus habilidades de dirección y coordinación de equipos de auditoría.

- Incrementar la capacidaa de contratación de servicios profesionales de terceros,

priorizando la . contratación de profesionales independientes que puedan incorporarse a equipos dirigidos y coordinados por personal permanente.

El incremento de la capacidad operativa requerido .no permitirá alcanzar el óptimo de producción durante 1995, por lo cual se prevé la continuidad de las políticas presupuestarias para los ejercicios siguientes.

808 - Pre.mpuestt' Noc:fonal 1995

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCl~IENTO (en pesos)

1) INGRESOS CORRIENTES

Cóntribuclones Figurativas Corrientes

11) GASTOS CORRIENTES

Gastos de Consumo

Transferencias Comentes

111) RES~¡. ECON.: AHORRO/DESAHOARO (1-11) .

. IV) RECURSOS DE CAPITAL

Contribuciones Figurativas de Capital ·

V) GASTOS DE CAPITAL

Inversión Real Directa

VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)

VII) FUENTES FINANCIERAS

VIII) APLICACIONES FINANCIERAS

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( en aesos) ·

27,510.000

27.510.000

27.510,000

27.499.000

11,000

o

490.000

490.000

490,000

490.000

o

o

o

RUBRO -.

ESTIMADO

TOTAL 28,000,000

Contribuciones Figurativas 28,000,000 Contrib~nes para Financiar Gastos Corrientes 27,510,000 Contnb. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 27,510,000

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 490,000 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 490,000

Pres11p11e.wo Nacional 1995 - 809

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

COOIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

16

TOTAL

Control Externo del Sector Auditoría General de la Nación Público Nacional

CREOITO

28,000,000

28,000,000

j

. Presupuesto Nacional 1995 - 811

PROGRAMA 16

CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA


METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Informes de Auditoría Externa Informe 350

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

01 Control Externo del Sector Público No Gerencia General de Control del Financiero Sector Público No Financiero

02 Control Comunal, Entes Reguladores Gerencia General de Control Comunal y Privatizaciones

03 Control Externo del Sector Financiero Gerencia General de Control Externo y Proyectos Especiales del Sector Financiero

04 Control Externo de la Deuda Pública Gerencia General de Control de Deuda Pública

05 Apoyo Administrativo Logístico Auditoría General de la Nación

812 - Pre.mpuest11 Nacional 1995

RECURSOS HUMANOS

CANTllJAO OE RETKIBUCION

CARGO O CA TEGORIA CARGOS HOKAS UE OELCAKGO

CATEDRA (Importe en pesos)

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Presidente de la Auditoría General de la Nación 1 97,524 Auditor General de la Nación 6 513,144

Subtotal Escalafón 7 610,668


Gerente General, Aucfitor Interno, Secretario B 273,600. Sub-Gerente General, Coordinador 9 259,200 Gerente Jefe de Auditoría 25 630,000

/ Jefe de Departamento, Auditor Mayor 37 799,200 Jefe de División, Auditor Principal 23 430,560 Profesional, Técnico Administrativo, Auditor Ayudante 44 712,800 Profesional, Técnico Administrativo, Auditor Auxiliar 3B 519,840 Asistente Administrativo, de Auditoría, de Servicio 8 55 673,200 Asistente Administrativo, de Auditoría, de Servicio 9 46 463,680 Asistente Administrativo, de Auditóría, de Servicio 10 28 252,000 Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Servicio 11 7 55,440 Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Servicio 12 10 72,000 Auxmar Administrativo, Auxiliar de Servicio 13 4 25,920 Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Servicio 14 7 40,320 Auditor Mayor 20 662,400 Auditor Principal 30 807,120

Subtotal Escalafón 391 6,6n,2ao

Pre.mpue.~to Nacional 1995 - 813

CANTIUAU UE RETRllJUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS UE UEL CARGO


PERSONAL TEMPORARIO


1 5 171,000

2 9 259,200

3 7 176,400

4 2 43,200

5 1 18,720

6 4 64,800 1

1 3 41,040 l 8 3 36,720

9 1 10,080

10 2 18,000

12 2 14,400


TOTAL PROGRAMA 437 8,141,508

CREDITOS POR INCISO ( en oesos.

INCISO IMPORTE

TOTAL 28,000,000

Gastos en Personal 18,271,718

Bienes de Consumo 290,000

Servicios No Pérsonales 8,937,282

Bienes de Uso 490,000

Transferencias 11,000

j

)

ENTIDAD 101

FUNDACION MIGUEL LILLO

j

- -----

Presupue.~to Nacional 1995 - 817


La Fundación ºMiguel Ulloº, ha desarrollado sus actividades con un nivel relativamente alto, esperando lograr la excelencia anhelada.

Los objetivos fijados para 1995 son:

- Investigación· para el avance de las ciencias naturales y de la cultura científica, en sus áreas de botánica, geología, zoología y extensión cultural.

- Ampliación de la edición de libros y revistas especializadas para la difusión de los resultados de las investigaciones .

- Continuar con la conservación e incremento de las colecciones de flora, fauna del noroeste del país y de países limitrofes, propendiendo a la defensa de la naturaleza y del medio ambiente.

- Atención, conservación y mejora de Museos.

- Continuar con los trabajos en los proyectos de Edificio Block Botánica y Remodelación del Centro Cultural.

- Extensión cultural a través de simposios, seminarios, conferencias, etc.

- Dotar y renovar equipos imprescindibles para la investigación, tales como microscopios, gabinetes, ptanotecas metálicas, etc.

- Equipar con maquinarias para ecuademación al Centro Editorial.

- Computarizar las colecciones científicas y el área administrativa

- Reparar los edificios existentes.

818- Presupuesto Nacional 1995

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)


Ingresos No Tributarios

Contribuciones Figurativas Corrientes


Gastos de Consumo

111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1·11)

IV) RECURSOS DE CAPITAL

Contribuciones Figurativas de Capital






COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) enoesos

3,760, 131

15,000

3,745,131

3,760, 131

3,760, 131

o

732,995

732,995

732,995

732,995

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 4,493,126

Ingresos No Tributarios 15,000 Alquileres 13,000

De Inmuebles 13,000 Otros 2,000

No Esoecificados 2,000


RUBRO ESTIMADO

Contribuciones Figurativas 4,478,126 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 3,745,131 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 3,745,131

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 732,995 Contrib. de la Adm. Central cara Financiar Gastos de Caoital 732,995



16

TOTAL

Investigación de la Flora y Fundación Miguel Lillo Fauna del Noroeste Argentino

CREDITO

4,493,126

4,493,126

Pl'e.m¡111eJto Nadmwf /995 - 821

PROGRAMA 16

INVESTIGAC?ION DE LA FLORA Y FAUNA DEL NOROESTE ARGENTINO

UNIDAD EJECUTORA

FUNDACION MIGUEL LILLO


DENOMINACION METAS: Investigaciones Publicaciones

UNIDAD DE MEDIDA

Línea de Investigación Título

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CAHGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Director General de la Fundación Miguel LUio

Subtotal Escalafón

PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES

11 10 9

LANTllJAll I>[

CARGOS

1

1

11 14

31

HORAS IJ[

CATEDRA

CANTIDAD

10 23

RETRIBUUON

IJU CARGO

(Importe "" pesos)

11,389

11,389

88,176 81,312

142,476

822 - Presupuesto Nacional 1995

CANTIDAD DE RETRIBUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO


8 26 98,904 7 29 97,788 6 25 82,800 5 5 15,900 4 7 19,908


PERSONAL DOCENTE

Profesor Titular O.E. 22 267,566 Profesor Asociado O.E. 6 68,771 Profesor Adjunto O.E. 11 109,278 Jefe de Trabajos Prácticos O.E 9 78,334 Ayudante de 1 ra.D.E. 14 109,675 Profesor Titular S.E. 2 7,086 Profesor Asociado S.E. 1 3,415 Profesor Adjunto S.E. 6 18,903 Jefe de Trabajos Prácticos S.E 6 17,566 Ayudante de 1ra. S.E. 5 13,870



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

Actividades:

01 Dirección y Desarrollo de Fundación Miguel Lillo Investigaciones

Proyectos:

01 Remodelación Edificio Block Botánica Fundación Miguel Lillo

02 Remodelación Centro Cultural Fundación Miguel Lillo


CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos

INCISO IMPORTE

TOTAL 4,493,126



Servicios No Personales 403,000


ENTIDAD 102

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION



En 1995 se prevé un incremento significativo en el espectro radioeléctrico a raíz de la regularización del servicio de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM},. dispuesta por el artículo 65 de la Ley Nº 23.696 y sus normas complementarias.

Además, la adjudicación directa de servicios . ~omunitarios (audio, TV, antena comunitaria, etc.) implica una incorporación considerable de medios al sistema actual.

Durante 1995 se efectuará el llamado a concurso para la adjudicación de licencias de radiodifusión (AM, FM y TV}.

Por otra parte se implantará un sistema de información, cuya red de comunicación interrelacionada con los Centros de Fiscalización, Delegaciones Regionales y la Unidad Central de Procesamiento prevista en la sede central, permita obtener información en tiempo oportuno.

La instrumentación de las políticas previstas permitirá adjudicar licencias de radiodifuston a través de la realización de los concursos públicos respectivos, a fin de obtener la máxima cobertura posible del espectro radioeléctrico. Además, se continuará con el proceso d~ privatización de los medios de acuerdo con las pautas establecidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y se obtendrán importantes economías de gestión a través de un sistema de información con ámbito de aplicación en todo el país.

828 - Pre.rnp11esttJ Nacional 1995



Ingresos Tributarios

Ingresos No Tributarios.


Gastos de Consumo

Gastos Figurativos

111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)




Gastos Figurativos




COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos

85,735,011

84.235,011

1,500,000

84,576,693

16,600,693

67,976,000

1,158,318

o

1.158,318

638,318

520,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 85,735,011

Ingresos Tributarios 84,235,011 Otros Impuestos 84,235,011

Otros 84,235,011

Ingresos No Tributarios 1,spo,000 Otros 1,500,000 No Esoecificados 1,500,000



CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

Zl Control del Servicio de Comité Federal de Radiodifusión 17,239,011 Radiodifusión A

'

99 Contribución a la 68,496,000 Administración Central

TOTAL 85,735,011


PROGRAMA 27

CONTROL DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION

UNIDAD EJECUTORA

COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION


DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA

METAS:

Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión

Otorgar Licencias de Radiodifusión

Egresado

Licencia Otorgada

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE

CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Trtular 1 Presidente del Comité Federal de Radiodifusión 1

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 8 B 17 c 91

CANTIDAD

300

700

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880 23,174

50,054

215,040 308,448

1,070,160

832 • Presupuest11 Naci11nal 1995

CARGO O CATEGORIA

o E

Subtotal Escalafón

PERSONAL DOCENTE

Bedel HORA DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR - Mensuales

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO


B c D E.

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTllJAIJ IJE

CARGOS

99 123

338

16

16

2 19 18 54

93

449

HORAS IJE

CATEIJRA

1,050

1,050

1,050

CREDITOS POR INCISO en pesos

INCISO

TOTAL

Gastos en Personal

Aienes de Consumo

Servicios No Personales

Bienes de Uso

RETRIBUCION

IJEL CARGO

(Importe en pesos)

831,600 619,920

3,045,168

57,024 273,420

330,444

36,288 223,440 151,200 272,160

683,088

4,108,754

IMPORTE

17,239,011

9,350,693

750,000

6,500,000

638,318

Pre.mpuesw Nacional 1995 - 833

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99

CONTRIBUCIONES A LA ADMINISTRACION CENTRAL

CREDITOS POR INCISO ( ) enaesos

INCISO IMPORTE

TOTAL 68,496,000

Gastos Figurativos 68,496,000

ENTIDAD 103

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIG.CIENTIFICAS Y

TECNICA

p,.esupuesto Nadmwf 1995 - 837


La dependencia directa del CONICET de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y por ende de la Presidencia de la Nación ha dado una gran jerarquización institucional, que permitió dinamizar la ejecución de la política de este sector.

En cuanto a las obras en marcha, se prevé en 1995 la finalización del Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe.

Merced al Préstamo del BID (BID-CONICET 11) y recursos del Tesoro Nacional se ha permitido reducir la obsolecencia del equipamiento de las Unidades Funcionales a dos años.

objetivos: Las políticas del organismo estarán destinadas a cumplir con los siguientes

- Financiar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y fomentar la formación y preservación de investigadores científicos y tecnológicos y del personal de apoyo.

- Favorecer la participación del sector científico y tecnológico en el asesoramiento del sector productivo.

- Facilitar la recaudación de recursos del Organismo por medio de la prestación de servicios al sector productivo.

Disponer la actualización de bibliotecas, seMc1os de documentación y divulgación y conexión a redes y bases de datos de información nacional e internacional.

- Afianzar las relaciones y la cooperación internacional en materia científicotecnológica.

- Desarrollar dentro del territorio de la República Argentina una estructuración regional del sector científico tecnológico.


Las políticas previstas para 1995 posibilitarán avanzar en la consolidación del CONICET como instrumento de promoción del desarrollo del sector científico-tecno1ógico y su vinculación con los productores de bienes y servicios.






Gastos de Consumo

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes






Transferencias de Capital

VJ) RESULTADO FINANCIERO (JJJ+!V-V}

VII) FUENTES FINANCIERAS.

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras


Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

174,268,404

3,350,000

170,918,404

179.978,404

135,332,404

7,000,000

37,646,000

(5,710,000)

24,701,000

24,701,000

24,991,000

19,500,000

5.491,000

(6,000,000}

15,250,000

6,000,000

9,250,000

9,250,000

9,250,000


COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 198,969,404

Ingresos No Tributarios 3,350,000

Otros 3,350,000

No Especificados 3,350,000

Contribuciones Figurativas 195,619,404

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 170,918,404 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 170,918,404

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 24,701,000 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 24,701,000


CODIGO DENOMINACION

01

16

21

Actividades Centrales

Formación de Recursos Humanos y Promoción Cient.y Tecnolog.

Servicios Científicos y

Tecnológicos.

UNIDAD EJECUTORA

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

CONICET

24 Modernización Tecnológica CONICET

99

TOTAL

Serv.de la Deuda y Transf .para el Desarr.de la Ciencia y Tec

RECURSOS HUMANOS TOTAL

TOTALES

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

CARGOS

TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.

6,838 6,838

CREDITO

11,261,866

168,259,188

3,350,000

11,113,350

10,985,000

204,969,404

HORAS DE CATEDRA


o o o o.

Presupuesto Nacional 1995 - 84 J

CATEGORIA 01

ACTIVIDADES CENTRALES

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


President& del Directorio Vicepresidente 1 ro. del Directorio Vicepresidente 2do. del Directorio Miembro del Directorio

Subtotal Escalafón

PERSONAL DEL SlNAPA DECRETO 993/91

A B e D E Asesores de Gabinete

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTllJAIJ IJE

CARGOS

1 1 1 6

9

11 34

119 150 151

2

467

476

HORAS IJE

CATEIJRA

RET.RIBUCION

IJEL CARGO

(Importe en pesos)

19,680 14,160 14,160 57,254

105,254

295,680 616,896

1,399,440 1,260,000

761,040 85,536

4,418,592

4,523,846


LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CODIGO DENOMINACION

01 Conducción y Administración

UNIDAD EJECUTORA

Directorio Cons.Nac.lnvestigaciones Científicas y Técnicas


INCISO IMPORTE

TOTAL 11,261,866



Servicios No Personales 1,805,000



PROGRAMA 16

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCION CIENT. ·, TECNOLOG.c

UNIDAD EJECUTORA

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Promover la formación de nuevos científicos y su perfeccionamiento en instituciones del país y del exterior, mediante el otorgamiento de becas internas y externas.

Asimismo se atiende lo concemiente al desarrollo de la investigación científica y tecnológica para lo cual se apoya e impulsa la Carrera de Investigador como también se propende a ampliar, mejorar y actualizar la infraestructura y el equipamiento que requieren los diferentes proyectos qe investigación.

Los objetivos para 1995 consistirán en:

- Atender mediante el otorgamiento de subsidios los gastos de funcionamiento y el equipamiento de Institutos, Programas y Centros vinculados al CONICET, así como de proyectos de investigación y desarrollo y aquellos proyectos concertados comprendidos en los Programas Nacionales Prioritarios. Sufragar las cuotas de adhesión a Organismos Internacionales y las correspondientes a convenios bilaterales con Instituciones extranjeras.

- Promover el desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, fomentar la formación y preservación de investigadores científicos, tecnológicos y del personal de apoyo y conducción en el más alto nivel académico y técnico, conforme a las prioridades que se fijen tanto en las ciencias básicas como en las aplicadas y su participación en la transferencia de conocimientos al sector productivo de bienes y servicios, tanto a nivel público como privado.

844 - Presupuesto Nacional 1995 .

- Realizar las acciones y gestiones necesarias para que los sectores CientíficoTecnológico dispongan de equipamiento e infonnación en Ciencia y Tecnología en fom18 apropiada, mediante la actualización de bibliotecas, servicios de documentación, conexión a redes y bases de datos científico-tecnológicos de infonnación nacional e internacional.

- Afianzar las relaciones de cooperación nacional e internacional en materia científica-tecnológica en función de los requerimientos del país, sean nacionales -0 regionales.


DENOMINACION

METAS:

Capacitación de Recursos Humanos mediante Becas

Subsidios para Proyectos de Investigación y Desarrollo

Apoyo a las Unidades de Investigación Vinculadas

UNIDAD DE MEDIDA

Becario

Proyecto de Investigación

Unidad de Investigación

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL CONSEJO NAC. DE INV.CIENTIFICAS Y TECNICAS

Investigador Superior Investigador Principal Investigador Independiente Investigador Adjunto Investigador Asistente Profesional Principal

CANTllJAIJ DE

CARGOS HORAS IJE

CATEIJRA

138 444 866

1,024 640 699

CANTIDAD

2.222

1,399

201

RETRIHUCION

IJEL CARGO

(Importe en pesos)

876,355 2, 114,683 3,431,438 3,882,393 2,136,038 3,325,674

Pre,vupue.rto Nacional 1995 - 845

CANT}UAU UE IUTRl~UCION -

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS UE UEL CARGO '. CATEURA (Importe en pesos)

. Profesional AcfjUJ'lto 627 2,520,840 . ' Profesional Asistente 211 695,185 Téenico Principal ,591 2,187,598 Técnico Asociado 466 1,551,332 Técnico Asistente 284 848,319 Técnico AuxiBar 51 138,067 Artesano Principal 195 552,661 Artesano Asociado 106 ~.375 Artesalio A~ 19 49,248 Artesano Aprendiz 1 2,436

Subtotal Escalafón 6,362 24,600,647 -

TOTAL PROGRAMA 6,362 24,600,647

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO DENóMINACION UNIDAD EJECUTORA

·Actividades:

01 Investigación Básica y Aplicada CONJCET

02 Formación de Recursos Humanos CONICET

Proyectos:

01 Construcción Centro Regional de CONICET Investigación y Desarrollo

02 ; Centro Regional de Investigación CONlCET Básica y Aplicada B. Blanca

846 - Presupuesto Nacional ./995


INCISO IMPORTE

TOTAL 168,259, 188




Bienes de Uso 19,150,000

. Transferencias 31,080,000


PROGRAMA 21

SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS.

UNIDAD EJECUTORA

CONICET


El Programa comprende todas las acciones inherentes a la recaudación· y la redistribución de las recaudaciones provenientes de las prestaciones de servicios en el marco de convenios de transferencia de tecnología, celebradas con el sector público y privado. y entre las Unidades Funcionales que desarrollan dicha actividad.

TOTAL

Las políticas previstas estarán dirigidas a:

- Favorecer la participación institucionalizada del sector Científico-Tecnológico en el asesoramiento deí sector productivo de bienes y servicios, público y privado, así como en la selección, modernización. y adaptación de la tecnología disponible y en la transferencia de los resultados de las investigaciónes.

- Contribuir a la financiación del organismo a través de la obtención de recursos y aportes del sector productivo, mediante la prestación de servicios y asesoramiento, la realización de obras, el usufructo de patentes y cualquier otra actividad que implique transferencia de conocimientos y mejoramiento tecnológico.

CREDITOSPOR INCISO ( ) en pesos

INCISO IMPORTE

3,350,000

Transferencias 3,350,000

Pre.mpue.vto Nacional 1995 - 849

PROGRAMA24

MODERNIZACION TECNOLOGICA

UNIDAD EJECUTORA

CONICET


El Programa ha sido diseñado para contribuir al financiamiento de proyectos de

investigación y desarrollo con transferencia tecnológica, con el aporte de los fondos

provenientes del Contrato de Préstamo 802/0C-AR, suscripto entre el Gobierno Argentino y el

Banco Interamericano de Desarrollo.

CREDITOS POR INCISO en oesos )

INCISO IMPORTE

TOTAL 11,113,350



TOTAL



SERV.DE LA DEUDA Y TRANSF.PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNICA


INCISO IMPORTE

10,985,000


Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 7,000,000

01

SERVICIOS DE LA DEUDA.


INCISO IMPORTE

TOTAL 7,000,000

Servicio de la Deuda V Disminución de Otros Pasivos 7,000,000

852 - Pre.mpuesto Nadonai 1995

02

ACCIONES DE REFUERZO EN EL AREA DE CIENCIA Y TECNICA.

CREDITOS POR INCISO ( ) en oesos

INCISO IMPORl:'E

TOTAL 3,619,000

Transferencias 3,619,000 -

03

PROGRAMA ARGENTINO BRASILEÑO DE 'BIOTECNOLOGIA.


INCISO IMPORTE

TOTAL 366,000


ENTIDAD 104

INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA



Durante el año 1995 el Instituto Nacional de la Administración Pública continuará

desarrollando las actividades de formación de gerentes públicos y de capacitación de los funcionarios en general, en virtud de las exigencias establecidas por el SINAPA Además de la

programación destinada a la obtención de los créditos de los cursos de capacitación más

específicos dirigidos a satisfacer necesidades de los organismos y dependencias de la

Adm!nistración Pública Nacional, se brindará asistencia técnica y transferencia tecnológica a

las administraciones provinciales y municipales.

El Organismo prevé para 1995 ejecutar las siguientes políticas:

- Programas de capacitación de Alta Gerencia, Formación de Administradores

Gubernamentales, Extensión Curricular, Formación Superior, Entrenamiento Laboral, Capacitación a Personas con Discapacidad y en Informática,

incluyendo la creación de una Escuela Taller de Multimedios.

- Estudios e Investigaciones sobre Desarrollo Institucional y Reforma del

Estado, relaciones Estado-Sociedad y Políticas Públicas.

- Red Nacional de Documentación e Información e integración de centros

editoriales.

- Actividad Editorial (ediciones y revista del INAP}

- Rediseño del modelo de gestión de los Gobiernos Provinciales y Municipales

(incluyendo el diseño y administración de una base de datos sobre gestión

municipal).

- Asistencia técnica para la reforma institucional de la Ciudad de Buenos Aires.

- Se encarará el - proyedo de Gestión Participativa de Mejoras en la

Administración Pública, que recibe propuestas de la sociedad.

- Creación de un Centro Regional de Formación en la Administración Pública apoyado por la Comunidad Económica Europea y el equipamiento tecnológico del mismo. ·

856 - Presupuesto Nt1dmwl 1995

Edificio propio de capacitación (18 aulas y sala de conferencias)-

- Desarrollo del Registro Nacional de Entidades de Capacitación.

- Becas al Exterior_

- Organización de seminarios internacionales.

- Convenio CITES Internacional sobre temas relativos al medio ambiente.

- Diseño y puesta en marcha del Sistema de lnfonnación Unificado con la Secretaría de la Función Pública.



Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones PúbUca



Gastos de Consumo


111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)








14,866.066

f,000

14,865,066

14,866,066

14,816.066

50,000

o

627.283

627,283

627,283

627,283

o

o

o

Pre.~11¡111esto Nado11al 1995 - 857


RUBRO ESTIMADO

TOTAL

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas Venta de Servicios Servicios Varios de la Administración Nacional

Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Capital

LISTADO DE PROG_RAMAS Y CA TEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO DENOMINACION

16

TOTAL

Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público

UNIDAD EJECUTORA

Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)

15,493,349

1,000 1,000 1,000

15,492,349 14,865,066 14,865,066

627,283 627,283

CREDITO

15,493,349

15,493,349


PROGRAMA 16

CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR

PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)



METAS:

Capacitación en Alta Gerencia Pública Egresado 750

Formación de Administradores Egresado 50 Gubernamentales

Capacitación en Informática Egresado 4,750

Otros Cursos Egresado 14,000

Capacitación para Agentes con Egresado 855 Discapacidad

Formación del Personal Superior Egresado 3,500

Entrenamiento Laboral Egresado 10,412

860- Presupue.ft<> Nacional 1995

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CA TEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular Presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública Director del Instituto Nacional de la Administración Pública Secretario General del Instituto Nacional de la Administración Pública

Subtotal Escalafón


A B c D E F

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES

Cursantes

Subtotal Escalafón

CANTIUAO IJE

CARGOS

1 1

4

2

8

9 36 37 38 32 8

160

30

30

HORAS IJ[

CATEDRA

RETRIBUCION

IJEL CARGO

{Importe en pesos)

26,880 12,624

45,552

21,139

106,195

241,920 653,184 435,120 319,200 161,280 26,880

1,837,584

414,000

414,000

i

l

J

Presupue.ftcJ Nad<mal 1995 - 861

CANTllJAU IJE RETRIBUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS UE UEL CARGO

CATEURA (Importe en pesos)

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 B 4

2 3

72,576 23,520 25,200

c D


PERSQNAL CONTRATADO

Horas de Cátedra Anuales - Anuales 260,812 5,659,620

Subtotal Escalafón 260,812 5,659,620

TOTAL PROGRAMA 207 260,812 8,138,695



01 Conducción y Administración Directorio lnstituto'Nacional de la Administración Pública

02 Capacitación de Recursos Humanos Dirección Nacional de Capacitación

03 Formación Superior Dirección Nacional de Formación Superior

04 Servicios de Imprenta y Biblioteca Dirección Nacional de Documentación e Información

05 Estudios e Investigaciones Dirección Nacional de Estudios e Investigaciones


CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos -

INCISO IMPORTE

-

TOTAL 15,493,349






\

\

)

ENTIDAD 105

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

!

Presupuesto Nadonal 1995 - 865


la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene fijado como objetivo básico garantizar los requerimientos indispensables para satisfacer un eficiente funcionamiento de la generación nucleoeléctrica en el marco de la reestructuración del sector nuclear nacional establecido por Decreto Nº 1540/94.

En tal sentido, surge la necesidad de asegurar la actividad científica, tecnológica y productiva, priorizando los siguientes objetivos:

En el campo de la producción se procurará garantizar la disponibilidad de uranio y sus compuestos a fin de satisfaeer la demanda de la generación nucleoeléctñca; operar la Planta· industrial de Agua Pesada destinada al abastecimiento de· las centrales nucleares; programar, coordinar y evaluar las actividades tendientes a desarrollar y promover la utilización de los radioisótopos y de las radiaciones ionizantes en áreas de la salud y la producción industrial y agropecuaña; producir y comercializar en el mercado nacional e internacional el material radioactivo y prever los materiales importados que el país no produce y desarrollar nuevos radiofárrnacos para su aplicación medicinal.

En lo referente a la Investigación y Desarrollo en el ámbito nuclear, lo prioritario es incentivar todo lo relacionado con la investigación básica y aplicada, en el desarrollo tecnológico y en la investigación de nuevas fuentes de energía no convencionales.

Asimismo, se proyecta implementar los programas de desarrollo de nuevas tecnologías para la fabricación de elementos combustibles para reactores y la obtención de materiales de uso crítico.

Por último, en el marco de las relaciones internacionales está previsto mantener el enlace con los organismos internacionales y concretar la firma de acuerdos de cooperación bilaterales para la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos.




Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública



Gastos de Consumo

Impuestos Directos


Gastos Figurativos









213, 114,000

133,500,000

. 79,614,000

196,254,000

179,142,160

13,714,840

1,897,000

1,500,000 .

16,860,000

o

30,374.000

30,374,000

(13,514,000)

13,514,000

13,514,000

o

1

'1 1

J

)


COMPOSICION DE LOS R~CURSOS POR RUB{{OS ( } enoesos

RUBRO .. ESTIMADO .. .

'

TOTAL 213, 114,000 - ·:·

Ventá de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 133,500,000 Venta de Servicios · 133,500,000 .. Servicios Varios de lé:\ Administración Nacional

~'--. 133,500,000

e

Contribuciones Figurativas_ ' ~ 79,614,000

COntnbuciones para Financiar Gastos Corrientes 79,614;000 Contrib. de la Adm; Central para Financiar Gastos Corrientes 79,614,000

USTADO _DE PROGRAMAS ,Y CATEGORIAS EQUIVALENTÉS

• CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

16

99

TOTAL

Investigación, Desarrollo y Comisión Nacional de Energía Producción Nuclear Atómica (C.N.E.A.}

Contnbuciones al Ente Nacional Regulador Nuclear

CREDITO

225, 128,000

. 1,500,000

226,628,000

1

l

' 1

Pn·.m1mesto Nado11al 1995 - 869

PROGRAMA 16

INVESTIGACION, DESARROLLO Y PRODUCCION NUCLEAR

. UNIDAD EJECUTORA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (C.N.E.A.)



Actividades:

01 Investigación, Desarrollo y Producción Comisión Nacional de Energía Nuclear Atómica

Proyectos:

01 Infraestructura de Centros Atómicos Comisión Nacional de Energía Atómica

02 Instalación y Puesta en Comisión Nacional de Energía Funcionamiento de Reactores Atómica

03 Construcción de Plantas de Comisión Nacional de Energía

04

05

Producción de Radioisotopos Atómica

Construcción de Instalaciones del Ciclo del Combustible

Comisión Nacional de Energía Atómica

Construcción de Instalaciones para la Comisión Nacional de Energía Investigación Atómica

.870 - Presupuesto Nacional 1995

TOTAL

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Transferencias


INCISO IMPORTE

225,128,000

84,929,000

27,658,000

80,270,000

30,374,000

1,897,000

)i i

TOTAL

Gastos Figurativos

j



CONTRIBUCIONES AL ENTE NACIONAL

REGULADOR NUCLEAR

CREDITOS POR INCISO en pesos )

INCISO IMPORTE

1.500.000

1.500.000

ENTIDAD 106

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES



La CONAE se encuentra elaborando el Plan Espacial Nacional, que deberá ser sometido a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.

Paralelamente a ello ha venido desarrollando actividades preexistentes que le son propias, antes desarrolladas por la ex CNIE y/o SECYT.

Durante 1994 se han iniciado los trabajos para la instalación de las facilidades de integración y ensayo de satélites en Falda del Carmen y los estudios de oportunidad/viabilidad para la reconversión de Falda del Carmen, actividades no previstas originalmente para su iniciación en 1994 y que se realizan por redireccionamiento de recursos y economías en otras actMdades.

La política presupuestaria para el año 1995 estará enmarcada en lo que se determine en el Plan Espacial Nacional. Algunos de los aspectos de dicho plan son:

- Aprovechamiento de los satélites livianos (actualmente en ejecución el SAC-B ySAC-C).

l

- Reconversión de las instalaciones de Falda del Carmen, para que las mismas sean destinadas a la producción de bienes y servicios de uso exclusivamente civil.

- Transformación de las instalaciones de Falda del Carmen, en el Centro de Actividad Espacial Argentina .

- Puesta en funcionamiento del "Instituto de Altos Estudios Espaciales".

En el Plan Espacial Nacional estarán indicados los impactos que, principalmente como consecuencia del gran efecto multiplicador de la actividad espacial, se habrán de

1 producir en el conocimiento del medio ambiente, los recursos humanos, las comunicaciones y ·!

las producciones industriales de alto valor agregado.

876 - Presupuesff/ Nacional 1995





Gastos de Consumo

111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRQ (1-11)





VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV·V)

VJJ)· FUENTES FINANCIERAS


COMPOSICION DE lOS RECURSOS POR RUBROS en oesos

10,859.160

10,859.160

10,859,160

10,859.160

o

16.618,000

16,618,000

16,618,000

16,618.000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 21,4n,1ao

Contribuciones Figurativas 21,4n,1ao Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 10,859,160 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 10,859,160

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 16,618,000 Contrib. de la Adm. Central cara Financiar Gastos de Capital 16,618,000

/

Pre.mpuesto Nacional 1995 - 877


COOIGO OENOMINACION

16

TOTAL

Desarrollo de las Actividades Espaciales

UNIDAD EJECUTORA

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

CA EDITO

27,477,160

27,4"n,160

1

i

Presupuesto Nacional 1995 - .879

PROGRAMA 16

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPACIALES

UNIDAD EJECUTORA

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES



METAS:

Servicios de Información Científica y Técnica

Consulta

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD DE


CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE


Presidente de la Comisión Nacional de Actividades .1

Espaciales Vicepresidente dé la Comisión Nacional de Actividades 1 Espaciales Miembro del Directorio de la CONAE 7 Auditor Interno de la Comisión Nacional de Actividades 1 Espaciales


CANTIDAD

950

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

19,680

17,040

245,624 44,040

326,384

880 - Presupue.wo Nacio11al 1995

CANTIUAD DE R[TRIUUCION

CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO

CATEURA (lmpor!e en 11esos)

PERSONAL DE LA COMISION NAC_ DE ACTIV. ESPACIALES

AO 2 88,087 A1 35 1,339,821 A2 38 1,055,398 A3 27 480,696 A4 15 205,983 AS 7 n,454 A6 4 39,605 A7 3 26,296 81 8 71,764 82 10 86,833 B3 10 83,823 B4 10 81,219 85 10 78,348 B6 5 38,280 67 3 22,472 B8 3 21,895 89 7 48,990

Subtotal Escalafón 197 3,846,971.



CODIGO

Actividades:

01

DENOMINACION

Desarrollo de las Actividades Espaciales

UNIDAD EJECUTORA

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

11 1



Proyectos:

01 Construcción y Lanzamiento Satélite Gerencia del SAC-B Científico SAC-B

02 Construcción y Lanzamiento Satélite Gerencia del SAC-C de Teleobservación SAC-C

03 Construcción de Laboratorio de Gerencia de Falda del Carmen Integración y Ensayos

04 Construcción de Instituto de Altos Gerencia de Falda del Carmen Estudios Espaciales

05 Reconversión Planta Falda del Gerencia de Falda del Carmen Carmen


INCISO IMPORTE

'

J TOTAL 27,477,160

-Gastos en Personal 9,476,160




ENTIDAD 107

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

j

. !

J

1 l ¡

Presupue.~to Nadmwl 1995 - 885


La Administración de Parques Nacionales desde et dictado de su ley orgánica en

el año 1980, viene desempeñando exclusivamente aquellas acciones vinculadas con su

actividad primaria e indelegable de administración, fiscalización y control de las áreas del

sistema. En cambio, las actMdades vinculadas a los servicios a los visitantes, se desarrolfan

bajo el sistema de concesiones y mediante la actMdad privada. Así también, se está dando un fuerte impulso y explorando nuevas formas de concesión de obra pública o de servicios

generales.

Para el año 1995 está previsto la adaptación paulatina a un ~istema integrado de

informática de las 26 unidades administrativas existentes, abarcando tanto los aspectos

contables, como los presupuestarios y administrativos.

Asimismo, en esta materia, la Administración se encuentra abocada a una etapa

de planificación, proyección y formulación de políticas, esencialmente vinculadas a la

elaboración de los Planes Maestros de Gestión, la planificación del uso del espacio y a la

actualización de los Reglamentos del organismo (Reglamentos Forestal, de Evaluación de

Impacto Ambiental, de Pesca Deportiva, etc.), y a la reglamentación de la Ley Nº 22.351.

En materia de recursos, está previsto ajustar el control de los diversos ingresos

que integran los recursos propios, mejorando la forma, el registro y el control de la recaudación.

En el mismo sentido está prevista la continuidad de la política de prestación de servicios al visitante a través de terceros, mediante la forma de concesión o permisos,

reservándose la Administración la fiscalización de la actividad del prestador.

Durante el ejercicio '95 se completará el XX Curso de capacitación, dictado en el

Instituto Olrog. Asimismo, se desarrollará en ese ámbito el primer curso de capacitación para personal de fuerzas armadas, de seguridad y policiales y se realizará la selección de aspirantes de XXI Curso de Capacitación, tanto para becarios de la Administración, como para

personal provincial, municipal, privado y de países limítrofes.

La inversión a realizar en el año 1995 permitirá la reorientación futura de Jos

recursos con el propósito de atender necesidades postergadas. En materia de áreas

protegidas, se prevé la creación de 8 nuevas áreas por un total de 863.500 hectáreas, ubicadas en diversas provincias, lo cual representará un aumento del 31,4% de la superficie bajo

j jurisdicción del organísmo.


Finalmente con la actividad de capacitación, la inversión tiene una proyección que excede el corto plazo, estimándose que en el personal de esta Administración puede calcularse endécadas.






Gastos de Consumo

Impuestos Directos


111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1·11)


Recursos Propios de Capital




VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV.Y)


Disminución de la Inversión Financiera


17,826,823

4,940,000

. 12,886,823

1E),199,823

15,544,823

48,000

607,000

1,627,000

960.000

960,000

o

9,787,000

9,787,000

(7,200,000)

7,200,000

7,200,000

o

/



RUBRO . ESTIMADO

TOTAL 18,786,823

Ingresos No Tributarios 4,940,000 Derechos 4,370,000 Otros 4,370,000

Alquileres 300,000 De Inmuebles

. 300,000

Multas 70,000 Multas por Infracciones 70,000

Otros 200,000 No Especificados 200,000

Recursos Propios de Capital 960,000 Venta de Activos 960,000 Venta de Edificios e Instalaciones 960,000

1

Contribuciones Figurativas 12,886,823 Contnbuciones para Rnanciar Gastos Corrientes 12,886,823 Contrib. de la Adm. Central para Rnanciar Gastos Corrientes 12,886,823


CODIGO DENOMINACION

17

TOTAL

Conservación y Administración de Areas Protegidas

UNIDAD EJECUTORA

Administración de Parques Nacionales

CREDITO

25,986,823

. 25,986,823

Presupuesto Nadonal /995 - 889

PROGRAMA 17

CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE AREAS PROTEGIDAS

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES



METAS:

Conservación y Administración de Areas Protegidas

Hectárea Protegida

RECURSOS HUMANOS

CANTllJAIJ IJE

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular Presidente del Servicio Nacional de Parques

Nacionales Vicepresidente del Servicio Nacional de Parques Nacionales Vocal del Servicio Nacional de Parques Nacionales

Subtotal Escalafón

CARGOS HORAS IJE

CATEIJRA

1

1

4

7

CANTIDAD

3,609.410

RETRlllUCION

IJEL CAKGO

(Importe en pesos)

26,880 '12,624

11,389

23,491

74,384





PERSONAL DE GUARDAPAROUES

G-7 1 15,552 G-6 1 . 12,876 G-5 12 130,752 G-4 30 284,040 G-3 46 395,784 G-2 86 701,760 GP-5 9,900 GP-4 8,628 GA-3 1 8,604 GA-2 3 24,480 GA-1 9 49,896

Subtotal Escalafón 191 1,642,272


A 6 161,280 B 17 308,448 e 61 717,360 D 102 856,800 E 134 675,360 F 25 84,000


PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL CONTRATADO

Personal sin Discriminar 72 345,600




. LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS


Actividades:

01 Conducción y Administración Unidad Presidente

02 Conservación y Manejo de las Areas Dirección Nacional Conservación y Protegidas Manejo Areas Protegidas

03 Capacitación Dirección de Recursos Humanos y Organización

04 Interpretación y Extensión Ambiental Dirección Nacional Conservación y Manejo de Areas Protegidas

05 Mensura y Delimitación de Unidades Dirección Nacional de Recursos de Conservación Recreativos y Productivos

06 Manejo de Fuego Dirección Nacional Conservación y Manejo de Areas Protegidas

Proyectos:

01 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Baritú Recreativos y Productivos

02 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional El Rey Recreativos y Productivos

03 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Río Pilcomayo Recreativos y Productivos

04 Mejoras e Infraestructura en Reserva Dirección Nacional de Recursos Natural Formosa Recreativos y Productivos

05 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Chaco Recreativos y Productivos

06 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional lguazú Recreativos y Productivos

07 Mejoras e Infraestructura en la Dirección Nacional de Recursos Reserva Natural Otamendi Recreativos y Productivos

08 Mejoras e Infraestructura en. Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Lihuel Calel Recreativos y Productivos

892. Pre.vupuesto Nacional 1995

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA 09 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos

Nacional Lanín Recreativos y Productivos

10 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Lago Puelo Recreativos y Productivos

11 Mejoras e lnfraest. Monumento Dirección Nacional de Recursos Natural Bosques Petrificados Recreativos y Productivos

12 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Los Glaciares Recreativos y Productivos ·

13 Mejoras en Infraestructura Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Tierra del Fuego Recreativos y Productivos

CREDITOS POR INCISO ( en oesos

INCISO IMPORTE

TOTAL 25,986,823 1


. Bienes de Consumo 1,287,000




'

ENTIDAD 108

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS


POUTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

Actualmente, el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas se conforma

como la herramienta operativa desde el punto de vista científico y tecnológico para la implementación y desarrollo de la política de recursos hídricos de la Nación. Para ello, se han logrado armonizar las tareas de investigación científica, desarrollo experimental y transferencia de tecnología en estrecha colaboración con productores y usuarios públicos y privados.

Asimismo, se han incrementado las acciones de cooperación técnica con organismos nacionales, extranjeros e internacionales. En tal sentido a través de distintos

convenios de cooperación se ha obtenido un significativo aporte financiero y tecnológico para la realización de distintos proyectos, lo que ha posibilitado además, desarrollar, otras tareas de investigación aplicada en el campo del conocimiento, aprovechamiento, manejo, control y preservación de los recursos hídricos cuyo cumplimiento es también responsabilidad del INCYTH.

El Organismo planea llevar a cabo las siguientes actividades en 1995:

- Atender los requerimientos provenientes de la aplicación del Decreto 776/92 de control de la contaminación por derivación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano y de los diversos operativos dispuestos por el Poder Judicial.

- Desarrollar el sistema de información hidrometeorológico, esto es, instrumentar, ampliar y dar eficiencia al proyecto del Alerta Hidrológico de la cuenca del Plata, con la participación de las provincias involucradas.

- Realizar el mapa de cuencas y regiones hídricas superficiales de la República Argentina. Este proyecto se basa en la interpretación del drenaje por medio de imágenes satelitarias con el propósito ole definir, en forma precisa, la delimitación de cuencas y regiones hídricas superficiales y su estilo de drenaje.

- DeSarrollar los estudios hidrológicos en cuencas urbanas, con especial atención a las cuencas de la ciudad de Buenos Aires.

- Investigar acerca de temas de hidrología superficial y subterránea, teniendo

como metas alcanzar el conocimiento de cuencas afectadas a fenómenos de inundaciones y sequías.

896 - Presup11estt1 Nacümal 1995

- Capacitar a nivel post-grado a profesionales de las distintas disciplinas científicas vinculadas con los objf!tivos del Instituto y formar a estudiantes avanzados o técnicos mediante programas de capacitación y entrenamiento.

- Estudiar problemas de impacto ambiental vinculado a aspectos hídricos superficiales y subterráneos.

- Desarrollar los estudios sobre modelo matemático de corrientes en cul'Sos de agua, así como de procesos de difusión de contaminantes.

- Alcanzar el nivel de laboratorio de referencia en temas de calidad de agua a nivel nacional, transformando la función de análisis de muestras en control de

- laboratorios analíticos privados.

- Efectuar los estudios sobre modelo de obras hidráulicas, fluviales y marítimas que se proyecten en el país, a cargo de instituciones públicas o privadas.

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en oesos)

:l) INGRESOS CORRIENTES




Gastos de Consumo


Impuestos Directos


llt) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)










18,542,362

2,900,000

15,642,362

15,642,362

14,888,362

513,000

2,000

239,000

2,900,000

2,060,000

2,060,000

4,960,000

4,960,000

o 1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Presupue.~to Nacional 1995 - 897

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS en pesos )

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 20,602,362

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 2,900,000 Venta de Servicias 2,900,000 Servicios Varios de la Administración Nacional 2,900,000

Contribuciones Figurativas 17,702,362 Contnbuciones para Financiar Gastos Corrientes 15,642,362 Contnb. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 15,642,362

Contnbuciones para Financiar Gastos de Capital 2,060,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capiml 2,060,000

LISTADO DE PROGRAMAS V CATEGORIAS EQUIVALENTES


16 Desarrollo de la Ciencia y Instituto Nacional de Ciencia y 20,602,362 Técnica de los Recursos Técnica Hídricas (INCyTJ-1) Hídricos

i 1 TOTAL 20,602,362


PROGRAMA 16

DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNICA DE LOS RECURSOS

HIDRICOS

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS.

(INCYTH)


DENOMINACION

METAS:

Análisis Químicos Especializados

Servicios de Información Hidrometeorológica

Elaboración Mapa de Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales

PRODUCCION TERMINAL BRUTA:

Elaboración Mapa de Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales

UNIDAD DE MEDIDA

Análisis

Informe

Hoja

Hoja

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE-

CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS.FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular 1

CANTIDAD

1,500

365

3

21

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880

900 - Presupuesto Nac:ional /995

CARGO O CAHGORIA

Presidente del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas Vicepresidente del INCYTH

Subtotal Escalafón


A B c D E F

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANllDAU DE RETRIUUCION

CARGOS HORAS DE DEL CARGO


1 12,624

1 11,388

3 50,892

7 188,160 35 635,040 84 987,840 96 800,400 64 322,560 22 73,920

308 3,013,920

311 3,064,812



Actividades:

01 Desarrollo de la Ciencia y Técnica de Presidencia Instituto Nacional de los Recursos Hídricos Ciencia y Técnica Hídricas

Proyectos:

01 Construcción Complejo Edilicio Ezai:za INCyTH

02 Construcción Complejo Edil.Centro INCyTH lnvestig. Región Semiárida

Presupuesw Nacional 1995 - 90/


INCISO IMPORTE

TOTAL 20,602,362


Bienes de Consumo 1,797,000




Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 510,000

ENTIDAD 109

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION



La Sindicatura General de la Nación, es el órgano rector del sistema de control interno instituido a partir de la Ley Nº 24.156. ..

En ta actualidad cuenta con un plantel de profesionales, técnicos y personal de apoyo, agrupados en equipos interdisciplinarios destinados a realizar auditorías tanto financieras como de legalidad y las propias de la auditoria operativa o de control de gestión.

La política presupuestaria para 1995 persigue Jos siguientes objetivos:

- Desarrollo y mantenimiento de la capacidad profesional de lá SIGEN y las UAI.

- Establecimiento de una metodología de trabajo para el planeamiento, identificación de riesgos y priorización de las auditorias internas.

- Elaboración de un marco metodológico y técnico para la realización de auditorías y la elaboración de informes.

- Consolidación de las Unidades de Auditoría Interna en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Las políticas y acciones previstas para 1995, tendrán principio de concreción en el mismo año, pero podrán visualizarse con mayor amplitud en 1996 y habrán de coadyuvar al más eficiente funcionamiento del sistema de control interno a través del fortalecimiento de la SIGEN y de las UAI.







Gastos de Consumo

Impuestos Directos










20,229,239

1,000,000

19,229,239

19,922,639

19,766,639

156,000

306,600

o o

306,600

306,600

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 20,229,239

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 1,000,000 Venta de Servicios 1,000,000 Servicios Varios de la Administración Nacional 1,000,000

-





16 Control Interno del Poder Sindicatura General de la Nación 20,229,239 Ejecutivo Nacional. (SIGEN)

TOTAL 20,229,239

Pre.mpuesw Nacional 1995 - 909

PROGRAMA 16

CONTROL INTERNO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL.

UNIDAD EJECUTORA·

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN)



METAS:

Informes de Aucfrtoría Interna Informe 4,100

RECURSOS HUMANOS

CANTllJAU UE KETKllJUCION

CAKGO O CATEGOKIA CAKGOS HOAAS UE UEL CARGO


PERSONAL PERMANENTE


Síndico General de la Nación 1 62,400 ·Síndico General Adjurrto 3 167,616

Subtotal.Escalafón 4 230,016


1.01 4 305,520 1.02 2 136,800 1.03 ·2 127,680 1.05 3 1n,84o


CARGO O CATEGORIA

1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 111.01 111.02 111.03. 111.04 111.05 111.06 IV.01 IV.04

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO


1.10 11.02 11.03 11.04

Subtotal Escalafón

/ TOTAL PROGRAMA

CANTI lJAlJ lJE

CARGOS HORAS DE

CATEDRA

7 9

15 6

19 12 9

16 11 14 19 27 30 25 25 28 58 16 3

360

1

4

368

RETRIBUCION

lJEL CARGO

(Importe en pesos)

399,000 492,480 786,600 300,960 909,720 541,440 365,472 620,160 372,240 442,176 554,040 691,416 698,400 523,800 465,600 456,288 810,144 182,400 25,200

10,385,376

47,880 40,608 38,760 33,840

161,088

10.n6,480



INCISO IMPORTE

TOTAL 20,229,239





ENTIDAD 11 O

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL



El Presupuesto del Instituto Nacional de Acción Mutual refleja dos elementos

complementarios: por una parte el fomento y la promoción del desarrollo de la actividad

mutual, y por otra, la actividad de control, fiscalizando adecuadamente las asociaciones

mutuales.

Para ~ 995, el Organismo prevé llevar a cabo las siguientes acciones:

- Asistir y asesoradécnicamente a las asociaciones mutuales.

- Apoyar económica y financieramente a las asociaciones mutuales.

- Mantener estrechas vinculaciones con las entidades de 2do. y 3er. grado.

- Dictar y auspiciar cursos, conferencias, seminarios, congresos, ateneos y todo

otro tipo de evento de la difusión de la actividad mutual.

- Fiscalizar e inspeccionar las entidades mutuales y analizar los recaudos legales.

- Mantener actualizado y depurado el Registro Nacional de Mutualidades.

- Agilizar el trámite para la resolución de otorgamiento o denegación de las solicitudes de nuevas matrículas.

916 - Presupuesw Nacimui/ /995

CUENTA AHORRO INVERS10N FINANCIAMIENTO (en pesos)


Ingresos. No Tributarios


Gastos 1!é Consumo







Inversión Financiera






3, 112,104

3,112, 104

2,899,033

2.895,033

4,000

213;071

151,394

151,394

476,000

38,000

440,000

. (111,535)

111,535

111,535

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 3,263,498

Ingresos No Tributarios 3,112,104 Otros 3,112,104 No Especificados 3,112,104

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 151,394 Del Sector Privado 151,394 Del Sector Privado 151,394

Presupuesto Nacio11al 1995 - 917

LISTADO DE PROGRAMAS Y CA TEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO DENOMINACION

16

TOTAL

Asistencia a la Actividad Mutual

UNIDAD EJECUTORA

Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM)

CREDITO

3,375,033

3,375,033


PROGRAMA 16

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD MUTUAL

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL (INAM)



METAS:

Control de Entidades Mutuales

Otorgamiento de Nuevas Matrículas

Apoyo Económico-Financiero a Mutuales

Mutual Controlada

Mutual Incorporada

Préstamo

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD DE

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular Presidente del Instituto Nacional de Acción Mutual Secretario General del Servicio Nacional de Acción Mutual

Subtotal Escalafón

CARGOS 1 HORAS DE

CATEDRA

1 1 1

3

CANTIDAD

3,400

200

30

RETRIBUCION

lJEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880 11,388 10,200

48,468


CARGO O CA TE GORJA

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191

A B c o E NIVEL A-ARTICULO 32 OTO. 993/91

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

.• CANTJUAU UE

CARGO~

1 8

31

37 4 1

82

85

HORAS UE

CATEDRA

RETRIBUCION

UEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880

145,152

364,560

310,800

20,160

26,880

894,432

942,900


CODIGO DENOMINACION

01 Conducción y Administración

UNIDAD EJECUTORA

Presidencia del Instituto Nacional de Acción Mutual

02 Promoción y Fomento de la Actividad Gerencia de Acción Mutual Mutual

03 Control de la Actividad Mutual Subgerencia de Fiscalización y Control

; CREDITOS POR INCISO .. ( en pesos

"'" INCISO IMPORTE

TOTAL 3,375,033






Activos Financieros 440,000

ENTIDAD 111

CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

Presupuesto Nacional-/995: 923

POLITICA PRESUPUESTARIA DE· LA ENTIDAD

La función del Consejo es brindar especial atención a los problemas que afectan a la niñez y a toda la generación joven y realiza un prominente esfuerzo de modernización de programas y sistemas de atención a los niños, privilegiando las formas familiares y las actividades preventivas. Además en cumplimiento de los principios federales se ha constituido el Consejo Federal de Protección del Menor y la Familia, que nuclea a las provincias y a Ja Nación misma, siendo el ámbito de concentración, compromiso y cumplimiento de las políticas del área

El organismo planea llevar adelante las siguientes políticas:

- Disminuir la internación asistencial.

- Ampliar· los programas asistenciales de Pequeños Hogares, de Libertad Asistida, Preventivo para Familias Sustitutas, Educación Permanente y Capacitación Laboral, Chicos de la Calle, Prevención del Abandono y Violencia Familiar, y Promoción Social de la Persona con Discapacidad.

- Incrementar la diversificación de las becas en Organismos no Gubernamentales.

- Continuar con la creación de los centros de promoción familiar.

- Poner en marcha el nuevo programa Postulantes de Guardas con fines de adopción.

- Crear un pequeño hogar de preegreso para discapacitados.

- Incrementar las prestaciones de Editora Nacional Braille y Libro Parlante.

- Continuar con el nomenclador para el reconocimiento de prestaciones específicas del área de discapacitados.

- Incrementar la actividad deportiva y el equipamiento informático para ciegos en el Instituto "Román Rosell" y Centro de'Rehabilitación.

- Crear la primera escuela de equitación para ciegos.

924 - Pre.mpue.rto Nacional 1995

- Afianzar la Escuela de Formación Especiafizada en Minoridad y Familia

- Promover el desarrollo de la investigación, difusión y participación en reuniones internacionales.

- Sistematizar un centto único de elatos referido a la temática de la minoridad.

- Coordinar las actividades en los centros de recreación y continuar con los planes vacácionales.






Gastos de Consumo

Impuestos Directos







VI} RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)



69.650.162

1,140,000

68,510,162

69.650.162

29.039,162

150.000

40,461,000

o

1,049.000

1,049.000

1,049,000

1.049,000

o

o

o

Presup11esfll Nad"nal 1995 - 925

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) enoesos:

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 70,699,162

Ingresos No Tributarlos 1,140,000 Otros 1,140,000 No E~ificados 1,140,000

-

Contribuciones Figurativas 69,559,162 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 68,510,162 Contnb. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 68,510,162

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 1,049,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Gaoital 1,049,000


CODIGO "DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

16 Protección del Menor y la Consejo Nacional del Menor y la 70,699, 162 Familia - Familia

TOTAL 70,699,162

Presupuestó Nacional 1995 - 927

PROGRAMA 16

. · PROTECCION DEL MENOR Y LA FAMILIA

UNIDAD EJECUTORA

CONSEJONACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

METAS Y PRODUCCION.BRUTA·

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA METAS:

Cuidado Transitorio de Menores y Menor Bajo Ama Externa Personas Discapacitadas en Situación de Riesgo o Abandono

Cuidado Transitorio de Menores y Me9or en Pequeño Hogar Personas Discapacitadas en Situación

· de Riesgo o Abandono ·

Cuidado Transitorio de Menores y Menor en Guardería · Personas Discapacitadas en Situación de Riesgo o Abandono

Revinculación Familiar de Niños Menor Asistidp Explotados en la Calle

Internación para Tratamiento y . Internado en lnstituto Asistencia Integral Niños, Discapacitados º ·

y Ancianos

Internación para Tratamiento y Internado en Organismo No Asistencia Integral Niños.Discapacitados Gubernamental y Ancianos ·

Atención Integral Madres en Situación ~ Madre Asistida · de Riesgo o Abandono

Régimen de Libertad Asistida para Menor Asistido · .. apoyar a Menores con Conflictos.

Penales

Atención y Tratamiento de Familias en " Familia Asistida Crisis

.·CANTIDAD

5,436

12;000

14,400

5,400

10,BOó

16,000

'.·.· ~e.ooo

1,600

36,212

\

_928 - Presupuesto Nacionol ./995

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA -

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NNEL

Auditor Interno Titular Presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia

Subtotal Escal~fón

PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

Asistentes Sociales y Equivalentes Enfermeras con título Auxiliares Técnicos Auxiliares de Servicios Técnicos Oficiales de Mantenimiento y Producción de Oficios Generales Medio Oficial de Mantenimiento y Producción Oficiales de Servicios Generales Analista Analista Auxiliar y/o Equivalente Jefe de División y/o Equivalente Jefe de Departamento • Director de Unidad Sanitaria Federal • Grupos A y B Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B • y/o Equivalente

CANTIDAD UE

CARGOS

1 1

2

4 1 2 5 1

1 1 1 1 2 1

HORAS DE

CATEDRA

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos) 1

26,880 60,000

86,880

' 14,064 3,21E) 6,432

15,840 3,192

2,760 3,156 3,216 3,336 6,696 3,756

.i }

CARGO O CATEGOIUA

Jete de Departamento Establecimiento.Asistencial Encargado de Enfermerfa Jefe de Unidad de Auxiliares Técnlcos:o ~qulvalentes Encargado Sector Mantenimiento Establecimiento Asistencial Grupos B y C o Equivalentes

Subtotal Escalafón


A B e D E

Subtotal Escalafón

PERSONAL DE SEG.Y DEFENSA DEL SERV.PENITENCIARIO FEDERAL

Personal sin Discriminar

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO


Profesionales Equivalentes Asistentes Sociales y Equivalentes Auxiliares TéCnicos Analista Ayudante

Presupuesw Nacicinol 1995 - 929

CANTllJAIJ IJE

CARGOS

1 1 1 1

24

29 84

482 590 303

1,488

191

191

5 5

26 20

HORAS IJE

CATEIJRA

RETRlBUCION

IJEL CARGO

(Importe en pesos)

6,960 3,552 3,480 3,480

83,136

779,520. 1,524,096 5,668,320 4,956,000 1,527,120

14,455,056

1,036,800

. 1,036,800

17,580 17,580 83,616

. 65,280

930 - Presupuesto Nacional J 995 ·

CANTIDAD DE RETRll:lUCION . -CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO ..

~

,•-:: - CATEDRA (lmp<me en pesos)

Subtotaf Escalafón 56_ 184,056

TOTAL PROGRAMA t,761 15,845,928


COOIGO

· .. Actividades:

01

. 02

03

Proyectos:·

01

· DENOMINACION

Conducción y Administración

f:ormación de Récursos Humanos Especializados

Acciones y Protección al Menor y la Famma

RemOdelación de Institutos.

.UNIDAD EJECUTORA

Presidencia del Consejo

Eseuela de Formación Especializada

Dirección Nacional def Menor y la Familia ·

Presidencia del Consejo ..

. CREOITOS POR INCISO (e·n · os)

TOTAL

Gastos en Personal

· Bienes de Consumo

Servicios No. Personales .

Bienes de Uso ·

TransferenQias

INCISO IMPORTE

70,-699, 162

18,270,162

5,085,000

5,834,000

1,049,000

40,461,000

ENTIDAD 112

ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR

' /'



La creación de la presente entidad obedece ~ los objetivos trazados en el proceso de reestructuración del Sector Público. En tal sentido, a partir de la sanción del Decreto N9 1540/94, se transfonna el Sector Nuclear Argentino, con el fin de, traspasar al Sector Privado las actividades

empresariales vinculadas a la generación nucleoeléctrica que estaban a su cargo y separar la

actividad de Contralor y Regulación de las actividades específicas de los Sectores Operativos.

En ese marco, el Ente Nacional Regulador Nuclear· fiscalizará .Y regulará la actividad

nuclear dictando las nonnas regulatorias que fuere menester implementar en la materia, en lo

relacionado a la seguridad radiológica y nuclear, protección física, fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y control de instalaciones y salvaguardas internacionales.

Además, se proyecta promover el desarrollo de los aspectos cientrficos y tecnológicos asociados a la seguridad radiológica y nuclear y al control de los materiales

nucleares y de los aspectos regulatorios de la protección física.

Asimismo, se presupuesta lo necesario para desarrollar la infraestructura de apoyo

necesaria para el cumplimiento de las funciones del Ente. Esto implica todo lo relacionado con la administración y capacitación de los Recursos Humanos; la contratación de Bienes y Servicios, asesoramiento legal, planificación de los recursos económicos y financieros, relaciones institucionales y emisión de licencias y autorizaciones.





, Contribuciones Figurativas Corrientes ·


Gastoa de Consumo











21, 114,000

3,800,000

17,314,000

21,114,000

18,814,000

2,300,000

o

2.974,000

2,974,000

2,974,000

2,974,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 24,088,000

Ingresos No Tributarios 3,800,000 Tasas 3,800,000 -Fiscalización del Transporte 3,800,000

Contribuciones Figurativas 20,288,000 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 17,314,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 15,814,000 Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes 1,500,000

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 2,974,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 2,974,000

.·

:

\



CODIGO DENOMINACION

16

TOTAL

Regulación de las Actividades Nucleares

UNIDAD EJECUTORA CREDITO

Ente Nacional Regulador Nuclear 24,088,000

24,088,000

TOTAL

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


PROGRAMA 16 REGULACION DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES

UNIDAD EJECUTORA ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR

CREDITOS POR INCISO ) enoesos

INCISO IMPORTE

24,088,000

11,900,00Ó

1,500,000


Bienes de Uso 2,974,00CJ


ENTIDAD 200

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



En el marco de las funciones inherentes al Registro Nacional de las Personas, durante el ejercicio de 1994 se han orientado tocios los recursos de la entidad a solucionar el atraso documentarlo, con el cual se han obtenido nuevos récords en la producción de DNI.

Por otra parte, se han realizado nuevos operativos documentarlos en la Provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del país, con miras a las elecciones presidenciales.

El año 1995 se caracteriza por la realización de las elecciones presidenciales y provinciales, lo cual implica un importante esfuerzo del Organismo de seguir manteniendo al día la emisión del DNI y la adecuada provisión de información a los organismos relacionados.

Asimismo, se orientarán los recursos con el fin de terminar de actualizar los archivos y modificar el soporte informático con el fin de mejorar la organización de la información y asegurar su resguardo.






Gastos de Consumo








32,623,040

27,553.002

5,070.038

31,935,040

31,935,040

688,000

o

688,000

688,000

o

o

o



RUBRO ESTIMADO

TOTAL 32,623,040


Tasas 27,553,002 Otras 27,553,002

Contribuciones Rgurativas 5,070,038 Contribuciones para Rnanciar Gastos Corrientes 5,070,038 Contrib. de la Adm. Central para Rnanciar Gastos Corrientes 5,070,038



16 Identificación y Registro Registro Nacional de las Personas 32,623,040 del Potencial Humano Nacional

TOTAL 32,623,040


PROGRAMA 16

IDENTIFICACION Y REGISTRO DEL POTENCIAL HUMANO

NACIONAL

l)NIDAD EJECUTORA

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Ml:TAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION

METAS:

Emisión Documento Nacional de Identidad

UNIDAD DE MEDIDA

Documento

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD DE

CARGO O CA TEGORIA CARGOS 1 HORAS !JE

CATEIJRA

PERSONAL PERMANENTE





A 3 B 12 e 73

CANTIDAD

1,500,000

RETRIBUCION

lJEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880

26,880

80,640 217,728 858,480


o E F

CARGO O CA TEGORIA

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIUAIJ IJE

CARGOS

329 447 48

912

913

HORAS IJE

CATEIJRA


INCISO

TOTAL

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

RETRIBUCION

IJH CARGO

(Importe en pesos)

2,763,600 2,252,880

161,280

6,334,608

6,361,488

IMPORTE

32,623,040

19,325,040

1,484,000

11,126,000

688,000

ENTIDAD 450

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR



Desde h~ce ·más de una década las principales acciones adoptadas por la

dirección del Instituto Geográfico Militar, en relación al cumplimiento de la misión asignada, se

concentraron en la transformación técnica de los procesos necesarios para la elaboración y edición del documento cartográfico ..

El posicionamiento geodésico satelital, la incorporación de instrumental

fotogramétrico analítico, los graficadores automatizados y el archivo computarizado de la

información para diversos usos, son algunos de los aspectos que mejoraron los rendimientos individuales. ·

La política presupuestaria para 1995estará signada por los siguientes temas:

- Plan de Campaña (nivelación de alta precisión, vuelos fotogramétricos, construcción de puntos fijos, puntos gravimétricos, puntos satelitarios,

levantamientos topográficos}

- Continuar con el Convenio con Japón, poner en marcha el Convenio con

España y realizar otros convenios con fines de· entrenamiento técnico del ·personal

- Impresiones y publicaciones (cartas a distintas escalas, mapas, boletines, reglamentos militares y publicaciones técnicas}

- Reequipamiento (instrumental técnico e informático)

- Acciones tendientes a mejorar la eficiencia operativa

- Mejoras en los sistemas administrativos, de información y de control

948 - Pre.rupue.rlo Nacional 1995

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

1) INGRE~OS CORRIENTES


(en pesos)




Gastos de Consumo






V) GASTOS DE.CAPITAL









11,654,746

77,200

4,992,800

6,584,746

11,260.746

11,192,746

20,000

48,000

394.000

821,000

821,000

3,650,806

3,650.806

(2.435,806)

3,435,806

200,000

2,235,806

1,000,000

1,000,000

1.000.000


COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS . en pesos )

RUBRO ESTIMADO . '

TOTAL 12,475,746

Ingresos No Tributarios 77,200 Derechos 20,000 De Autor 20,000

Alquileres 37,200 De Inmuebles 37,200



Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 4,992,800 Venta de Bienes 30,000 Bienes Varios de la Administración Nacional 30,000

Venta de Servicios 4,962,800 Servicios Varios de la Administración Nacional 4,962,800


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 821,000 · Contñb. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 821,000


CODIGO DENOMINACION

16

TOTAL

Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional


Instituto Geográfico Militar 14,911,552

14,911,552

/


PROGRAMA 16

ELABORACION Y ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA BASICA

NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR



METAS:

Elaboración de Cartografía

Actualización y Reimpresión de Cartografía


Elaboración de Cartografía

Actualización y Reimpresión de Cartografía

Hoja

Hoja

Hoja

Hoja

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

30 28

CANTIDAD DE

CARGOS

4 4

HORAS DE

CATEDRA

CANTIDAD

46

14

90

30

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

46,272 42,048

952 - Pre.wp11e.~10Nacional /995

CANTIDAD IJ~ RElRIUUUON

CAl{GO O CAHGORIA C!\l{GOS HORAS IJ[ IJ[L CARGO

C:\l[DRA (Importe c•n p!'sosl

27 12 119,952

26 1 9,504

25 2 18,048

24 14 119,952

23 2 16,224

21 18 130,896

20 8 55,008 19 25 162,900

18 12 73,872

17 9· 52,380

16 21 115,416

15 14 72,744

14 23 113,436

13 16 75,072

12 18 80,136

11 18 76,248

10 13 52,416

9 9 34,452

8 10 36,360

7 8 27,648

6 3 9,864

5 4 12,528

4 1 2,988


PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

23 1 8,112

8 1 3,636

5 1 3,132



¡ i

~




Actividades:

01 Relevamiento Topográfico del País Instituto Geográfico Militar

Proyectos:

01 Plan Técnico de Campaña y Gabinete Instituto Geográfico Militar

CREDITOS POR INCISO ( en pesos

INCISO. IMPORTE

TOTAL 14,911,552



Servicios No Personales 3,058.000




ENTIDAD 451

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

Pre.mp11nw Nacional 1995 - 957


El proceso de privatización y trarlsformación empresaria continuará en 1995, a fin de adecuar a la entidad a una realidad de eficiencia y mayor rentabilidad en beneficio de la

seguridad nacional.

Dentro de este marco y a la luz de las relaciones institucionales de la Dirección

General con el Sector Público Nacional se destaca que la principal fuente de recursos es la comercialización con las Fuerzas Armadas, ~e Seguridad y los organismos provinciales, teniendo menor incidencia las ventas al sector privado y externo. Es por ello que se ha fijado

como actividades esenciales:

- Producir materias primas de importancia fundamental para requerimientos

militares

- Complementar la industria nacional con fábricas militares consideradas como

estratégicas

- Elaborar materiales y elementos de guerra

- Contribuir al equipamiento de armamento y material logístico de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

- Fomentar la creación y/o reestructuración de organizaciones industriales para asegurar la defensa nacional, de acuerdo con los lineamientos trazados por el Gobierno

- Afirmar la política de intercambio tecnológico y comercial con el Exterior . .

La profunda racionalización administrativa y reconversión encarada por la Dirección General, intenta incrementar la actividad del organismo dentro de su ámbito de investigación y desarrollo tecnológico, en pos de un mejor aprovisionamiento de equipamiento bélico y logístico para las Fuerzas Armadas y dé Seguridad, y de una mayor participación en el intercambio comercial y tecnológico con el exterior.





JI) GASTOS CORRIENTES

Gastos de Consumo

e Rentas de la Propiedad

Impuestos Directos







Vil) FUENTES FINANCIERAS




61,826,000

61,826,000

75,426,000

59,816,000

15,500,000

40,000

70,000

(13,600,000)

o

1,400,000

1,400,000

(15,000,000)

15,000,000

15,000,000

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 61,826,000

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 61,826,000 Venta de Bienes 61,826,000 Bienes Varios de la Administración Nacional 61,826,000



CODIGO DENOMINACION

16

TOTAL

Producción y Comercialización de Bienes y Servicios

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fabricaciones Militares

CREDITO

76,826,000

76,826,000

j


PROGRAMA 16

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES



METAS:

Producción Química Tonelada 125,181

Producción Química Metro Cúbico 176

Producción Mecánica Producto 99,393.498

RECURSOS HUMANOS

CANTlf>All Ul KlfKIBUCION

CARGO O CATlGORlA CARGOS HORAS DE UEL CMGO

CAf[l}RA llmporle <'n pesos1

PERSONAL PERMANENTE


Interventor de la Dirección General de Fabricaciones 1 7,079 Militares Subinterventor de la Dirección General de 1 6,310 Fabricaciones Militares DGFM - Personal Fuera de Escalafón 209 Act. 01 5 58,959


962 -Presupuesto Nacional 1995

CANTIDAD DE RETRIBUCION -

.CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE ··DEL CARGO

CATEDRA Ílmporte· en pesos) .. ..

PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE FABRICACIONES MILITAR ·

11 OJ)erario JornalizadÓ . 1 10 HI Operario Jomalizado 36 384 N Operario Jomalizado 232 2,561 V Operario Jomalizado 491 5,715

. VI Operario Jomalizado 463 5,667 VII Operario Jomalízado 72 950 VIII Operario Jomalizado . 36 518 11 Capataz Jomalizado 1 . 10

VI Capataz Jomalizado. 43 583 C- 4 Mensualizado 1 . 2,026 C- 5 Mensualizado 25 52,110 C-6. Mensualizado 14 30!072 C- 7 Mensualizado 25 5§,230 1

1

C- 8 Mensualizado 23 52,440 • 1

C- 9 Mensualizado 13 30,763 B- 6 Mensualizado 3 ·6,850 8-. 7 Mensualizado 30 70,848 8- 8 Mensualizado 59 · 143,865 8- 9 Mensualizado ·74 '189,144 B-10 Mensualizado 84 225,288. ¡: 8- 11 Mensuafizado 65 .- 181,662

.1

1

8- 12 Mensualizado 48 154,425 1 \''.

B- 13 Mensualizado 35 1201288 A- 8 Mensuafizado 1 2,500 A- 9 Mensualizado 53 140,556 A- 1 O Mensualizado 28 78,120 A- 11 Mensualizadq 46 134,577 A-12 Mensualizado · 64 217,728 A- 13 Mensualizado 55 \ 200,046 A- 14 Mensualizado "· 70 278,124 A- 15 Mensualizado 52 227,136 A-16 MeriSualizado 53 255,544 A- 17 Mensualizado . 21 112A42 Á- 18 Mensualizado 4 24~312




- CATEDRA (Importe en pesos)

A- 19 Mensualizado 6 45,360

' Subtotal Escalafón 2,327 3,047,862

PERSONAL TEMPORA'R10


DGFM - Personal Fuera de Escalafon 209 Act. 02 1 16,200 DGFM - Personal Fuera de Escalafón 209 Act. 01 29 . 341,965


PERSONAL DE LA DIR. GRAL DE FABRICACIONES MILITAR

IV Operario Jomalizado 11 121 V Operario Jomalizado 10 116 VI Operario.Jomalizado 4 48 C- 5 Mensualizado 1 2,084 C- 7 Mensualizado 1 2,209 C- 8 Mensualizado 2 4,560 C- 9 Mensualizado 2 4,732 B- 7 Mensualizado 6 14,169 B- 8 Mensualizado 1 2,438 B- 10 Mensualizado 1 2,682 B- 11 Mensualizado 1 2,794 B- 13 Mensualizado 3 10,310 A- 11 Mensualizado 1 2,925 A- 13 Mensualizado 2 7,274

' A- 14 Mensualizado 2 7,946 A- 16 Mensualizado 1 4,821 A- 17 Mensualizado 1 5,354 A- 19 Mensualizado 2 15,120



964 - Pre.mpuesto Nacional 1995


CODIGO

01

02

DENOMINACION

Administración Central

Producción y Comercialización de Bienes y Servicios

UNIDAD EJECUTORA

Sede Central de la Dirección Gral.de Fabricaciones Militares

Fábricas Militares


INCISO IMPORTE

TOTAL 76,826,000







ENTIDAD 600

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL



Durante 1994 se ha consolidado la lucha contra la fiebre aftosa, produciéndose

un importante cambio en la situación sanitaria y comercial del rodeo y de los productos

cárnicos argentinos. ·

Las acciones destacadas se han llevado a cabo a través de los programas de

Luchas Sanitarias, Control de Alimentos y Control de Comercialización.

El SENASA prevé desarrollar las siguientes tareas en 1995:

- Mantener la situación sanitaria alcanzada

- Continuar con las acciones destinadas a lograr la apertura de nuevos mercados

y a eliminar las trabas no arancelarias a nuestras exportaciones de productos de

origen animal

- Alcanzar mayor eficiencia por medio del proceso de regionalización e

informatización

En 1996 se espera contar con un país libre de varias enfermedades, y avanzar en

forma significativa en otras, lo que redundará en una apreciación de nuestros productos exportables y limitará las amenazas a la salud de la población.

968 - Pre.mp11t'.~lt1 Nadt1nal 1995





Gastos de Consumo


Impuestos Directos












70,059,000

70,059,000

69,547,400

66.314.900

750.000

1,500

2,481,000

511.600

4.500;000

4.500,000

12.216.000

7,716.000

4,500.000

(7.204.400)

7,204.400

7.204,400

o

Pre.mpuesro Naciona/ 1995 e 969

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( en oesos -

RUBRO - ESTIMADO

TOTAL 74,559,000

Ingresos No Tributarios 70,059,000 Tasas 70,059,000 Inspección Sanitaria Dto. 10367/65 70,059,000

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1,500,000 Del Sector Privado 1,500,000 Del Sector Privado 1,500,000

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo - 3,000,000 Del Sector Privado 3,000,000 Del Sector Privado 3,000;000



01 Actividades Centrales 27,039,226

36 Luchas Sanitarias Gerencia de Luchas Sanitarias 28,504,128

37 Control de Alimentos Gerencia de Inspección de 22,005,389 Productos Alimentarios

38 Control de Gerencia de Comercialización 4,214,657 Comercialización

TOTAL 81,763,400


TOTALES


CARGOS


Servici~ Nacional de Saniqad Animal 2,864 2,834 30

HORAS DE CATEDRA


o o o

}

Presupuesto Nacional 1995 ~ 971

CATEGORIA Ol

ACTIVIDAD ES CENTRALES

RECURSOS HUMANOS



CATEDRA {Importe en pesos)

PERSONAL PERMANENTE


Presidente del Servicio Nacional de Sanidad Animal 1 16,027 Director Nacional del Servicio Nacional de Sanidad 1 12,624 Animal Vocal del Servicio Nacional de Sanidad Animal 8 46,982 Gerente General 1 11,388


PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

16 1 2,323 10 2 4,334


PERSONAL DE LA EX-JUNTA NACIONAL DE CARNES

21 1 4,208 19 4 10,205


972 - Presupuesto Nadonal 1995

CANTIUAD IJ[ RETRIBUUON

CARGO U CA lEGOKIA CAKGOS HOKA~ IJL DU CAKGO

CATlDKA (Importe en pesos)


A 4 107,520 B 23 417,312 c 102 1,199,520 o 126 1,058,400 E 101 509,040 F 8 26,880




CODIGO

Actividades:

01

02

03

· Proyectos:

01

DENOMINACION

Administración General

Servicios Centrales

Servicios de Laboratorio

Laboratorio de Referencia

UNIDAD EJECUTORA

Gerencia General

Administración, Planificación Jurídica y Recursos Humanos

Gerencia de Laboratorios

Gerencia de Laboratorios

Pre.1·u¡me.fto Naciona/ 1995 - 97 J

CREDITOS POR INCISO en oesos

INCISO IMPORTE .

TOTAL 27,039,226






Activos Financieros 4,500,000



PROGRAMA 36

LUCHAS SANITARIAS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE LUCHAS SANITARIAS


Los logros obtenidos por el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y las nuevas perspectivas que presenta el mercado mundial de productos pecuarios, a partir del Acuerdo General sobre Aranceles . Aduaneros y Comercio (ronda Uruguay del GA TI), permiten expandir la comercialización de dichos productos. '

La Gerencia de Luchas Sanitarias tiene el rol de coordinación y ejecución de este Plan. Para ello se realizó un combate sistemático de la fiebre aftosa teniendo como punto de partida medidas de control uniformes en el país, profundizándolas con las estrategias de regionalización, con lo cual se ha llegado a perfeccionar el actual sistema de organización, altamente participativo y con gran capacidad operativa en el nivel local.

La Gerencia de Luchas Sanitarias es responsable de las estrategias sanitarias nacionales coordinando la ejecución de acciones y ejerciendo el papel de policía sanitaria. Son de destacar los cambios que se han producido en la distribución de responsabilidades y accior:ies entre el Estado y el sector privado a nivel nacional.

Este hecho ha ocasionado transformaciones en los seMc1os de atención veterinaria y de la actividad comercial, en la participación de la elaboración de las estrategias nacionales y en la ejecución y evaluación de acciones a nivel de campo.

El canal de participación del sector privado es instrumentado a partir de las Comisiones Zonales de Sanidad Animal, las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (COPROSAS) y las Comisiones Nacionales de Lucha contra las distintas enfermedades.

Esta transformación se encuentra enmarcada en un proceso global de modernización con un enfoque descentralizado y con amplia participación social.

976 - Presupue.tto Nacionlll 1995

Con respecto al resto las luchas sanitarias se adoptarán acciones de vigilancia epidemiológica contra la brucelosis, tuberculosis, garrapata, como así también contra las enfermec!ades de los porcinos y la micoplasmosis aviar.

Constituyen los objetivos del programa: la prevención , diagnóstico, control y erradicación de las enfermedades de los animales, como las infecciosas parasitarias y de las consideradas zoonosis y las transmisibles al hombre, promoviendo las acciones sanitarias a tal fin; en todo el país.

El Programa de Lucha Sanitaria tiene una relación directa con los. restantes Programas del Servicio, en la medida que se avanza en el proceso de informatización ya iniciado por la Institución.

Cuando el Programa de Control de Alimentos detecta algún tipo de problemas de orden sanitario en los establecimientos frigoríficos, tal novedad es comunicada a los responsables de la Gerencia de Lucha Sanitaria con el fin de instrumentar de inmediato todos

los procedimientos precautorios y de control indispensables.


DENOMINACION

METAS:

Aprobación de Vacunas contra la Atto~

Análisis Sera-Epidemiológico de Fiebre Aftosa

Aprobación de Programas contra la Brucelosis

Terneras bajo Programas contra la Brucelosis

Establecimientos Libres de Garrapatas Relevados

Inspección de Establecimientos Avícolas Bajo Programas

UNIDAD DE MEDIDA

Millón de Vacunas

Análisis

Programa Aprobado

Millón de Cabezas

Establecimiento

Establecimiento

CANTIDAD

138

350,000

50

1

9,000

20

Presupuesto Nadonaf (995 - 977

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CAí(GURIA

PERSONAL PERMANENTE


A

B c D E

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIDAD PE

CARGOS

3 29

228 362 390

1,012

1,012

HORASIJ[

CAlEURA

RETRIBUCION

OEL CARGO

(Importe en pesos)

80,640 526,176

2,681,280 3,040,800 1,965,600

8,294,496

8,294,496



01 Lucha Contra la Fiebre Aftosa Gerencia de Luchas Sanitarias

02 Otras Luchas Sanitarias Gerencia de Luchas Sanitarias

CREDITOS POR INCISO - en oesos

INCISO IMPORTE -

TOTAL 28,504,128



SerVicios No Personales 9,131,899

Bienes de Uso 2.822,870



PROGRAMA 37

CONTROl DE ALIMENTOS

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE INSPECCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS


Durante el año 1994 se han instrumentado distintas estrategias con el objeto de

mejorar el control sanitario de los alimentos para el consumo interno y su adecuación al nivel de calidad exigido por los países importadores de este tipo de productos.

Estos requerimientos influyen directamente sobre el nivel de los establecimientos exportadores y en forma indirecta sobre aquellos que se dedican al mercado interno.

siguientes: Dentro de las estrategias que se plantean para el año 1995 cabe mencionar las

- Poner en vigencia la metodología para el análisis de peligros y control de puntos críticos en los programas nacionales de protección de alimentos.

- Organización de los siguientes servicios:

- Instaurar el sistema de registro veterinario

- Optimizar las actividades de control

- Asistir y colaborar con los Municipios y los Gobiernos Provinciales en el control de alimentos

- Promover acciones para que tanto el sector privado como los entes de protección de .los consumidores participen en las diferentes actividades

- Impulsar la formación de médicos veterinarios y de personal técnico auxiliar.

980 - Pre.mpue.~to Nacio11al 1995

El programa tiene por objetivo asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal para minimizar las posibilidades de aparición de enfermedades transmitidas por los mismos.

Tiene estrecha relación con los -programas que involucran a la Gerencia de Luchas Sanitarias, puesto que, en la medida que se detectan problemas de. origen sanitario en los alimentos que se faenan, además de proceder a su decomiso, se informa a la Gerencia de Luchas Sanitarias para que se adopten las medidas correctivas.


DENOMINACION METAS:

Fiscalización de Buques Pesqueros

Fiscalización de la Faena de Aves

Fiscalización de la Faena de Liebres

Análisis de Contaminantes Plaguicidas en Alimentos

Análisis de la Tecnología de Producción de Alimentos

Análisis Microbiológico de Alimentos

Fiscalización de Alimentos de Origen Pesquero

Fiscalización de la Faena de Bovinos

Fiscalización de la Faena de Porcinos

Fiscalización de Establecimientos Pesqueros

Fiscalización de Establecimientos Faenadores

Fiscalización de la Faena de Ovinos

Habilitación de Establecimientos Exportadores a la CEE

Habilitación de Establecimientos Exportadores a EEUU

UNIDAD DE MEDIDA

1

Buque

Millón de Cabezas

Millón de Cabezas

Análisis

Análisis

Análisis

Tonelada

Millón de Cabezas

Millón de Cabezas

Establecimiento

Establecimiento

Millón de Cabezas

Establecimiento

Establecimiento

CANTIDAD

280

27

5

200,000

7,750

22,000

440,000

11

2

165

220

1

87

36

Pre.m¡nresto Nacional 1995 - 981

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD IJE , RETRIUUCION

CARGO O CA 1 EGORIA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL CIVIL DE LA AOMINISTRACION PUBLICA

24 22 21 17 13 10

Subtotal Escalafón


17

Subtotal Escalafón


A B c D E

Subtotal Escalafón

-

CARGOS

1 1 1 2 5 4

14

1

1

1 2

406 427 375

1,211

HORAS IJ[

CATEIJRA

DEL CARGO

(Importe en pesos)

9,720 6,000 3,720 4,958

10,992 8,668

44,059

2,351

2,351

26,880 36,288

4,774,560 3,586,800 1,890,000

10,314,528





PERSONAL TEMPORARIO


e E

Subtotal Escalafón

B 17

25

94,080 85,680

179,760




01 Alimentos Avícolas y Productos de la Gerencia de Inspección de Productos Caza Alimentarios

02 Alimentos Derivados de la Actividad Gerencia de Inspección de Productos Pesquera Alimentarios

03 Establecimientos Faenadores y Gerencia de Inspección de Productos Productos Alimenticios Alimentarios

04 Residuos, Calidad e Higiene de Gerencia de Laboratorios Alimentos


INCISO 1MPORTE

TOTAL 22,005,389





Presupuesto Nacional /995 - 983

PROGRAMA 38

CONTROL DE COMERCIALIZACION

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE COMERCIALIZACION


Este programa lleva. a cabo actividades de características diferentes, aunque todas están comprendidas bajo un denominador común, consistente en el control y el cumplimiento de las normas higiénicas, sanitarias y comerciales.

Durante los años 1993 y 1994 se incrementaron todas las actividades relacionadas con los aspectos comerciales, de registros y habilitaciones como así también los correspondientes a fiscalización, con el objeto de brindar la mayor seguridad al consumidor de productos alimenticios y la siempre presente necesidad de mantener un alto nivel higiénico-sanitario de los alimentos, establecimientos , alimentos para animales y productos farmacológicos.

Para ello se puso en funcionamiento un sistema informático que reune los datos proveniente~ de las distintas actividades que fiscaliza y controla el personal que integra este programa , vinculado a la importación ,·exportación , tránsito de animales y productos de origen animal , que permite disponer de una información de interés y

utilidad para los sectores público y privado del país como así también del extranjero.

Complementariamente se realizaron tareas vinculadas a la fiscalización zootécnica que tiene vigencia tanto en el orden nacional como en el internacional.

Constituyen objetivos de este programa fiscalizar y hacer cumplir todo lo relacionado con las normas vigentes en la totalidad de la faena nacional, dar cumplimiento a las normas higiénico-sanitarias a los efectos de garantizar la transparencia del comercio y la salud de los consumidores de productos de origen animal, tanto en el mercado interno como en el internacional .

984 - Presupuesto Nacio11<1f 1995

El programa está relacionado con el resto de las actividades del SENASA _ Por un lado, las tareas de la actividad de tráfico internacional y federal que se relacionan directamente con el Programa de Lucha Sanitaria en todo lo que hace al movimiento de animales en pie y con el Programa de Control de Alimentos en todo lo concerniente al comercio internacional de productos alimenticios .

La actividad de fiscalización del comercio de carnes tiene una estrecha relación con el programa de control de alimentos ya que las clausuras, multas y demás sanciones que se apliquen a los frigoríficos son cumplimentadas por el personal de este Programa .

La actividad del registro de productos alimenticios y de fármacos veterinarios se vincula con el Programa de Control de Alimentos puesto que tiene a su cargo las actualización de los registros de establecimientos y productos que pueden elaborarse en las plantas sujetas a la inspección sanitaria del SENASA .


DENOMINACION

METAS:

Aprobación de Productos Alimenticios

Aprobación del Uso Comercial de Rótulos de Alimentos

Control de Normas Comerciales de Productos Cárnicos

Registro y Fiscalización de Establecimientos de- Productos Lácteos

Control de Importación y Exportación de Productos Alimenticios para Animales

Aprobación de Productos Farmacológicos Veterinarios

Habilitación de Establecimientos de Productos Farmacológicos Veterinarios

Control de Importación y Exportación de Productos Farmacológicos Veterinarios

Fiscalización de Centros de Inseminación Bovina

UNIDAD DE MEDIDA

Producto

Rótulo Aprobado

Inspección

Inspección

Producto

Producto

Establecimiento

Producto

Establecimiento

CANTIDAD

1,500

3,000

2,000

600

6,000

1,300

500

1,600

170

DENOMINACION

Inspección Sanitaria a Establecimientos y Vehículos

Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Exportación

Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales de Importación

Presupuesto Nodo11af /995 - 985

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Inspección 64,800

Certificado Expedido 35,000

Certificado Expedido 14,300

RECURSOS HUMANOS

CANTllJAU UE RETRIHUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS lJE UEL CAl<GO


PERSONAL PERMANENTE


23 4 22,474 22 5 24,091 21 9 37,877 19 3 7,654 18 3 7,182 17 3 7,053 16 2 4,610 15 1 2,289



A 2 53,760 B 7 1-27,008 c 56 658,560 o 92 772,800 E 26 131,040




CARGO O CA TEGORIA CARGOS 1 HORAS DE DEL CARGO

1 CATEDRA (Importe en pesos)

PERSONAL TEMPORARIO


e 5 58,800




CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA l 01 Tráfico Internacional y Federal Gerencia de Comercialización l • 02 Fiscalización del Comercio Interno de Gerencia de Control del Comercio y

Carnes del Transporte

03 Registro y Habilitaciones Gerencia de Productos Alimenticios y Farmacológicos

04 Fiscalización Ganadera Gerencia de Fiscalización Ganadera


INCISO IMPORTE

TOTAL 4,214,657





ENTIDAD 602

COMISION NACIONAL DE VALORES



Las funciones de la CNV se han visto incrementadas a partir de las privatizaciones efectuadas, así como el ingreso al régimen de la oferta pública de un número cada vez mayor ele empresas a lo que debe agregarse el régimen especial para el acceso a la oferta pública de la Pequeña y Mediana Empresa creado por Decreto Nº 1.087/93. Asimismo, la CNV deberá fiscalizar a las AFJP creadas recientemente.

En el marco de la política presupuestaria para 1995, el organismo prevé llevar a cabo las siguientes acciones:

- Poner en marcha una nueva estructura organizativa.

- Crear un Servicio Administrativo Financiero propio a fin de cumplir con ~os

requerimientos de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

- Ampliar la actual red del ·sistema informático.



I) INGRESOS CORRIENTES



Gastos de Consumo

111) RESUL..T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO {1-11)









7,342,075

7,342,075

7,342,075

7,342,075

o

239,000

239,000

239,000

239,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 7,581,075


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 239,000 Contrib. de la Adm. Central cara Financiar Gastos de Capital 239,000

\

j



CODIGO DENOMINACION

16

TOTAL

Control de la Oferta Pública de Títulos Valores


Comisión Nacional de Valores 7,581,075

7,581,075

)


PROGRAMA 16

CONTROL DE LA OFERTA PUBLICA DE TITULOS VALORES

UNIDAD EJECUTORA '

COMISION NACIONAL DE VALORES

RECURSOS HUMANOS

CANTIUAU LJ[ RETIWfüCIUN

CARGO OCATEGORIA CARGOS HORAS UE UEL C~RGO


PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular de la Comision Nacional de 1 72,000 Valores


PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE 1 45,600 VALORES VICEPRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE 1 45,600

VALORES DIRECTOR DE LA COMISION NACIONAL DE 3 136,800 VALORES GERENTE 5 360,000 SUBGERENTE 18 864,000





JEFE DEPARTAMENTO A 13 468,000 JEFE DEPARTAMENTOS 6 201,600 JEFE DEPARTAMENTO C 10 312,000 PROFESIONAL 1 13 312,000 PROFESIONAL 11 12 259,200 PROFESIONAL 111 12 216,000 ADMINISTRATIVO 1 9 194,400 ADMINISTRATIVO 11 25 420,000 ADMINISTRATIVO 111 15 198,000 AUXILIAR 4 33,600



USTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS


01 Elaboración y Ejecución de las Directorio Comisión Nacional de Políticas del Organismo Valores

02 Autorización de la Oferta Pública Gerencia de Emisoras

03 Contralor de Bolsas, Mercados y Gerencia de Intermediarios Agentes

04 Estudios de Funcionamiento de los Gerencia de Estudios Económicos, Mercados Promoción y Desarrollo

05 Control de Aplicación de las Normas Gerencia de Fiscalización y Control Vigentes



INCISO IMPORTE

TOTAL 7,581,075



Servicios No Personale~ 1,284,000

Bienes de Uso 2~9,000

j

ENTIDAD 603

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION



Como consecue~cia del dictado del Decreto 1066/92 que aprobó su nueva estructura orgánico-funcional, el organismo ha alcanzado una mejora sustancial en su

capacidad operativa, que se evidencia con los controles más profundos· y constantes que se

realiza sobre cada una de las entidades fiscalizadas.

Por otra parte, la Entidad ha visto incrementado su volumen de trabajo como consecuencia del nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; de la irrupción de

nuevas aseguradoras, debido a los acuerdos suscriptos en el MERCOSUR y de la

privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, que ha multiplicado las funciones que ta entidad tenía para con dicha empresa.

Durante 1995 debe esperarse un aumento del número de liquidaciones de empresas aseguradoras y habrá que prever un incremento de las tareas de control debido a ta

incorporación al sistema de entidades para-aseguradoras (prepagas jurídicas, prepagas médicas y seguros de asistencia al viajero).

Se prevé profundizar la campaña de difusión sobre Jos derechos del usuario del sector, capacitar al personal en materia aseguradora e implementar una red de información computarizada.

Es posible prever que ta entrada en vigencia de los acuerdos suscriptos en et ámbito del MERCOSUR, puedan repercutir en et terreno del seguro argentino, exigiendo probables ajustes a tos planes a desarrollar en et futuro.

/000 - Presupuesto Nacional 1995

CUENTA AHORROINVERSION FINANOAMIENTO


Ingreso& No Tri!>utarios


Gastos de Consumo


Gastos Figurativos

111) RESl,llJ'. ECÓN.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)


.,, V) GASTOS DE CAPITAL



VII) Fl,IENTES FINANCIERAS


fon )

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en

51,208.795

·. 51.208,795

. 50,980.415

15.980;415

5.000.000

30,0QO,OOO

228,380

o

228.380

. 228,380

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL

Ingresos No Tributarios Tasas Otras

Derechos De Inscripción .

Primas Primas

Multas · Multas por Infracciones Otros No E ificados

51,208,795

51,208,795 . 43,530,3 43,530~395

2,533,400 2,533,400

. 5;000,000 5,000,000

100,000 100,000 45,000 45,000

PresupueSlo Nacional 1995 - 1001


CODIGO DENOMINACION

16

99

TOTAL

Control,Fiscalización Actividad Aseguradora y Reaseguradora

Contribución a la Juris.91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro

UNIDAD EJECUTORA

Superintendencia de Seguros de la Nación

CREDITO

21,208,795

30,000,000

51,208,795

Presupuesta Nacional 1995 - 1003

PROGRAMA 16

CONTROL,FISCALIZACION ACTIVIDAD ASEGURADORA Y REASEGURADORA

UNIDAD EJECUTORA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION



METAS:

Publicaciones

Publicaciones

Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras

Control a Intermediarios de Seguros

Ejemplar

Publicación

Inspección

Inspección

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD DE


CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE



Superintendente de la Superintendencia de Seguros 1


CANTIDAD.

2,700

9

2, 138

3,600

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880

34,290

61,170

/004 - Presupuesto Nacirma/ /995

CANTIDAD lJl RETRIBUUON '

CARGO U CATEGORIA CARGOS HURAS IJl DEL CARGO

CAHDKA (Importe en pc·sos)


A 8 215,040

B 48 870,912

e 159 1,869,840

D 86 722,400

E 34 171,360


PERSONAL TEMPORARIO


B 7 127,008

e 2 23,520_

D 1 8,400


TOTAL PROGRAMA 347 4,069,650'

Pl"esupuesto Nacional /995 - 1005

/



01 Dirección Superior y Servicios de Unidad Superintendencia de Seguros Apoyo

02 Ejecución y Liquidación Entidades Gerencia de Liquidaciones Aseguradoras

03 Asesoría,Representación y Patrocinio Gerencia Jurídica Legal ante el P .E.N.

04 Estudios Económico-Financieros Gerencia de Estudios

05 Autorización para Operar en Seguros Gerencia Técnica • y Reaseguros

06 Control de la Actividad Aseguradora y Gerencia de Control Reaseguradora

07 Supervisión y Gestión de la Gerencia de Administración Recaudación de Tasas

08 Evaluación de las Actividades de la Unidad Auditoría Interna Entidad

CREDITOS POR INCISO ( en oesos)

· 1NCISO IMPORTE

TOTAL 21,208,795






TOTAL



CONTRIBUCION A LA JURISDICCION 91- OBLIGACIONES

A CARGO DEL TESORO


INCISO IMPORTE

30,000,000


ENTIDAD 604

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Presupuesto Nacional 1995 - /011


El principal cometido de la DNV es la superv1s1on, mejoramiento, mantenimiento y construcción de rutas nacionales y obras de arte anexas, a lo que se debe

agregar la seguridad y el patrimonio vial.

El objetivo central se concentra en el Plan Plurianual de Obras. Las acciones que hacen a dicho plan son: planificar y ejecutar los proyectos de ingeniería de obras, licitarlos, adjudicarlos y supervisar su desarrollo como asimismo erogar los desembolsos por lo

ejecutado.

El Proceso de Reforma del Estado ha determinado la generación de las

siguientes políticas en el Organismo:

a) De Reconversión, a efectos de transferir servicios y responsabilidades a las

Provincias.

b) De Descentralización, para fortalecer internamente las estructuras en las cinco (5) Regiones en que se han agrupado los Distñtos del país.

c) De Privatización, para lo cual se han concesionado por peaje 9.000 km de rutas nacionales.

A este cuadro· de situación se ha sumado en 1994 la contratación del mantenimiento de 5.000 Km adicionales de la Red Nacional transfiriéndose, Accesos a grandes Ciudades a diversas Provincias, las que han iniciado su proceso de concesión.

Uno de los principales objetivos del Organismo es la integración de la Red Troncal, enmarcado en el concepto de corredores y afluentes de los mismos.

Para la ejecución de las obras comprendidas en este Plan, se han firmado convenios de financiamiento con el Banco Mundial (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se encuentra en trámite un crédito con el Banco Europeo (BEi), además de las asignaciones presupuestarias correspondientes (Tesoro Nacional).

Durante 1995 se llevará a cabo el estudio para la Reformulación de la Red Troncal Nacional, que permitirá definir el nUevo esquema de carreteras que cumpla con los objetivos planteados.

/012 - Presupuexro Nadonal /995

El control de Cargas se instrumentará mediante la implementación de un Plan

Nacional, contemplando proteger la Red del deterioro ocasionado por los vehículos excedidos

en peso, perfeccionando.el funcionamiento de Puestos de Medición y Control, reconvirtiendo

personal de la Repartición, como también realizando estudios técnicos.

Se detectarán y estudiarán soluciones para lugares peligrosos,

desarrollándose un sistema de información de accidentes a fin de incrementar la seguridad

vial.

Continuando con la capacitación de sus agentes se reformulará y renovará el diseño y equipamiento informático de la Repartición.

Se mejorará el Sistema de información de Tránsito y sus mediciones

periódicas.

Se aplicará la evaluación de Impacto Ambiental en el estudio de Proyectos

Viales y Control Ambiental en el desarrollo de las obras.

En general se fortalecerá la modernización tecnológica y la descentralización

del Organismo en las Regiones.

Presupuesto Nacimial 1995 - 1013

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en peso5)

f) INGRESOS CORRIENTES




Gastos de Consumo


Impuestos Directos



Recursos Propios de Capital









Vlllf APLICACIONES FINANCIERAS


86,886,301

3.262.000

83,624.301

88,386.301

73,012.301

15,373,000

1.000

(1,500,000)

481.194.000

1.400,000

479,794.000

621.300.000

505,000.000

116.300.000

(141.606,000)

179,632.000

141,606,000

38.026,000

38,026,000

38.026,000



RUBRO ESTIMADO

TOTAL 568,080,301

Ingresos No Tributarios -- ·. 3,262,000 Derechos -- 1,350,000 Peaje 1,350,000

Otros 1,912,000 No Especificados 1,912,000

Recursos Propios de Capital 1,400,000 Venta de Activos 1,400,000 Venta de Tierras y Terrenos 700,000 Venta de Maquinarias y Equipos 700,000


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 479;794,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 479,794,000


CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA f'' CREDITO


16 Mantenimiento y Subgerencia de Mantenimiento y 57,891,327 Conservación de Rutina Equipos

20 Reconversión Vial Gerencia de Reconversión Vial 1,439,367

21 Conservación Mejorativa, · Subgerencia de Obras y 321,593,351 Mejoramiento y Concesiones Reconstrucción

1 1

Presupuesto Nacional 1995 - 1O15


22 Construcciones Subgerencia de Obras y 181,841,077 Concesiones

99 Transferencia para 131,673,000 Inversión en Rutas y

Servicio de la Deuda

TOTAL 709,686,301


CARGOS HORAS DE CATEDRA

TOTALES TOTAL 1 PERM. 1 TEMP. TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.

Dirección Nacional de Vialidad 3,723 3,723 o o o o

Pre.rnpuesto Nacional 1995 - 1017

CA TEGORIA 01


RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad Subadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad

Subtotal Escalafón

PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CANTIUAU UE

CARGOS

1 1

2

7 3

11 8

16 19 30 39 42 37 37 27

HORAS UE

CATEURA

RETRIBUCION

UEl CARGQ

(Importe en pesos)

15,696 14,160

29,856

20,580 7,272

23,100 13,920 24,384 27,360 40,320 50,544 50,400 42,624 41,292 29,808


13 14

15

CARGO O CATEGORIA

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIDAD DE

CARGOS

24 73 32

405

407

HORAS DE

CATEDRA

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

26,208 78,840 34,176

510,828

540,684



01 Dirección y Coordinación Unidad Administrador General


INCISO IMPORTE

TOTAL 15,248,179 ~






PROGRAMA 16

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RUTINA

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS


En este programa se incluyen todas las tareas y trabajos necesarios y que tienen por objeto mantener el camino de que se trate en perfecto estado de conservación. Se trata de prever todas las operaciones de carácter rutinario que permitan proporcionar las condiciones de comodidad y seguridad al usuario. Históricamente, dichas tareas fueron ejecutadas por administración, con equipo y personal propio, lo cual se hace necesario modificar debido a la reestructuración en marcha del Organismo Vial Nacional.

Se ha previsto desarrollar el plan de mantenimiento de rutina a. través de tres modalidades:

- Mediante la utilización de recursos propios, produciendo una reubicación de aquellos que se hallaban afectados a la red concesionada

- Por la transferencia de funciones operativas a las provincias, bajo el plan de descentralización, y

- Por contrato.

Un adecuado tratamiento de los trabajos permitirá una correcta conservación del camino, impidiendo el deterioro prematuro de las rutas, difiriendo inversiones en tareas de rehabilitación y disminuyendo la necesidad de inversiones imprevistas. Una correcta conservación de rutina permite una mejor y precisa programación en las obras y trabajos de reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de los caminos.

/020- Presupuesto Nacional 1995

RECURSOS HUMANOS

CANTllJAlJ IJE RETRllJUCION

CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS IJE lJH CARGO

CATELJRA (Importe en pesos)

PERSONAL PERMANENTE


1 1 2,940 2 8 19,392 3 34 71,400 4 25 43,500 5 52 79,248 6 63 90,720 7 100 134,400 8 127 164,592 9 138 165,600 10 124 142,848 11 124 138,384 12 88 97,152 13 80 87,360 14 292 315,360 15 169 180,492 16 116 121,104 17 63 63,504



Pre.rn¡mesto Nacional 1995 - 1021


INCISO IMPORTE

TOTAL 57,891,327





LISTADO DE SUBPROGRAMAS

CODJGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

06 Región VI: Proyectos Globales-Todo Subgerencia de Mantenimiento y el País Equipos

CODIGO

01

02

TOTAL

Bienes de Uso

Presujmesto Nacional 1995 - 1023

SUBPROGRAMA 06

REGION VI: PROYECTOS GLOBALES- TODO EL PAIS

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS

LISTADO DE PROYECTOS

DENOMINACION

Mantenimiento y Conservación de Rutina

Transferencia de Funciones Operativas

UNIDAD EJECUTORA

Subgerencia de Mantenimiento y Equipos

Subgerencia de Mantenimiento y Equipos


INCISO IMPORTE

23,019,000

23,019,000


PROGRAMA 20

RECONVERSION VIAL

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE RECONVERSION VIAL


Este programa, iniciado en 1993, tiene por objeto impulsar las acciones hacia la concreción de la reforma del sector vial argentino y así obtener un mejor aprovechamiento de los recursos aplicados al sector.

El programa persigue los siguientes objetivos específicos:

- Transferencia de funciones operativas sobre caminos de jurisdicion nacional a organismos viales provinciales. Se procura unificar la función operativa vial, dentro· de cada territorio provincial, en el Ente Vial Provincial, mediante una gradual y creciente transferencia de funciones operativas sobre rutas de jurisdicción nacional a los Organismos Viales Provinciales. Se ejecuta por medio de Convenios ad hoc.

- Reforma interna. Se continuará avanzando en el estudio de la estructura orgánica y operativa a nivel regional y se espera proponer los ajustes que posibiliten un mejor cumplimiento de la función que les compete dentro de los objetivos de la regionalización fijados en las normas vigentes, para cumplir así las funciones de planificación, administración, supervisión y control de gestión.

Asistencia técnica a provincias. Será proporcionada conforme a los temas convenidos con las mismas y financiados con el VI Préstamo del Banco Mundial (B.1.R.F.). Una vez obtenida la no objeción del Banco se procederá a su puesta en vigor.

- Capacitación informática. Se proseguirá brindando formación a fin de ampliar la base de agentes usuarios ordinarios y se iniciará el entrenamiento dirigido a capacitar agentes usuarios expertos.


- Capacitación administrativa. Se desarrollarán proyectos tendientes al reentrenamiento del personal con miras a obtener un desempeño más eficiente.

' - Capacitación técnica. Destinada a facilitar la reubicación de agentes que

desempeñan funciones con demanda decreciente, en funciones como laboratoristas de obra y otras de mayor interés para el cumplimiento del rol actual.

- Biblioteca Central de la D.N. V. Durante 1995 se proseguirán las acciones tendientes a la modernización de la biblioteca y su reequipamiento técnico, la actualización de su material y la ampliación de los servicios al usuario. Asimismo se avanzará hacia su accesibilidad a través de una red informática.

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD lJE RETRIBUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS lJE lJEL CARGO


PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE

VIALIDAD

1 2,940

3 1 2,100 4 1 1,740

5 1 1,524

6 1 1,440 7 2 2,688

8 3 3,888 9 3 3,600 10 3 3,456


CANTllJAIJ !JE RETRlllUClON

CARGO O CA TEGORIA CARGOS . HORAS !JE IJEL CARGO .. _

CATE\JRA (Importe en pesos)

11 3 3,348 12 2 2,208

13 2 2,184 14 7 7,560 15 4 4,272

16 3 3,132 17 3 3,024


TOTAL PROGRAMA 40 49,104


INCISO IMPORTE

TOTAL 1,439,367

Gastos en Personal 547,367




PROGRAMA 21

CONSERVACION MEJORATIVA, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES


La desinversión en el sector vial durante la década del '80 produjo un deterioro prematuro en la red de caminos, lo que hizo necesario implementar una política cuyos objetivos fundamentales se centraran en revertir la situación existente y alcanzar un estado de transitabilidad adecuado. En tal sentido las operaciones de conservación mejorativa y

reconstrucción adquirieron un valor significativo.

Los mayores esfuerzas económicos se dedican al restablecimiento de una adecuada condición de transitabilidad, con carácter preventivo, y al aumento de los estándares de las rutas existentes para que paulatinamente se alcancen condiciones óptimas. las intervenciones propuestas permitirán recomponer la capacidad estructural de las vías, prolongando su vida útil, y· dotar de las condiciones de comodidad y seguridad necesarias.

El presente programa tiene especial significación toda vez que un adecuado tratamiento del mismo permitirá, no sólo un ahorro en los costos de transporte con impacto directo en la comunidad, sino que permitirá una disminución en la conservación de rutina de las vías hasta alcanzar niveles de inversión unitarios estandarizadas.

RECURSOS HUMANOS

/030 - Presupuesto Nacional 1995

CANTILJALJ DE RETRll:IUCION



PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD ~

2 6 14,544 3 24 50,400 4 17 29,580 5 36 54,864 6 44 63,360 7 70 94,080 8 89 115,344 9 96 115,200 10 86 99,072 11 86 95,976 12 62 68,448 13 56 61,152 14 204 220,320 15 118 126,024 16 84 87,696 17 89 89,712




INCISO IMPORTE TOTAL 321,593,351






01 Región l:Chubut,La Jefatura de Región 1 Pampa,Neuquén, R. Negro.Sta. Cruz, T. del F.

02 Región ll:Buenos Aires, Córdoba, Jefatura de Región 11 Santa Fé

03 Región 111: La Rioja,Mendoza,San Jefatura de Región 111 Juan,San Luis

04 Región IV: Jefatura de Región IV Catamarca,Jujuy ,Salta,Stgo.del Estero, Tucumán

05 Región V: Corrientes, Chaco, Entre Jefatura de Región V Ríos, Formosa, Misiones

06 Región VI: Proyectos Globales -Todo Subgerencia de Obras y Concesiones el País

CODIGO

01

02

03

04

05

06

07

08

Ó9


SUBPROGRAMA 01

REGION l:CHUBUT,LA PAMPA,NEUQUEN,R.NEGRO,STA.CRUZ,T.DEL F.

UNIDAD EJECUTORA

JEFATURA DE REGION 1


DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

Rutas Varias, Rutas Nacionales N9 Jefatura de Región 1 3,40,281 ,288

Ruta 3-Acceso a Camarones- Jefatura de Región 1 C.Rivadavia (1 y 11 Sección)

Ruta 3-Trelew-Acceso a Jefatura de Región 1 Camarones-(! Sección)

Ruta 3-Trelew- Acceso a Jefatura de Región 1 Camarones-(11 Sección)

Ruta 151-Puelén-Puesto Colón Jefatura de Región 1

Ruta 35-San Germán- Valle Jefatura de Región 1 Argentino

Ruta 53-Acceso Sur a Saiíta Rosa Jefatura de Región 1

Ruta 143-EI Carancho- Jefatura de Región 1 Chacharramendi

Ruta 40 S-Catán Lil- La Rinconada Jefatura de Región 1



10 Ruta 3-Caleta Olivia-Fitz Roy Jefatura de Región 1

11 Ruta 154 Empalme Ruta Nac.NQ35- Jefatura de Región 1 Empalme Ruta Nac.Nll22

12 Ruta 250-Puente sobre Río Negro Jefatura de Región 1

13 Ruta 3-Fitz Roy-Tres Cerros Jefatura de Región 1

14 Ruta 3-Progresión 1886-Caleta Jefatura de Región 1 Olivia

15 Ruta 258-Lago Guillelmo-Bariloche Jefatura de Región 1

16 Ruta 237-Arroyito-Arroyo La Teresa Jefatura de Región 1

17 Ruta 237-Arroyo La Teresa- Jefatura de Región 1 Confluencia

18 Ruta 151-Límite Ria Negro-Puelén Jefatura de Región 1

19 Ruta 26-Empalme Ruta Nac.NQ3- Jefatura de Región 1 Empalme Ruta Provincial Nº20

20 Ruta 3-Comodoro Rivadavia- Jefatura de Región 1 Progresión 1886

21 Ruta 3-Progresión 963-Progresión Jefatura de Región 1

1114

22 Ruta 40-Zapala-Picún Leufú Jefatura de Región 1

23 Ruta 237-Arroyo Carbón-Límite con Jefatura de Región 1 Río Negro

24 Ruta 3 -Progresión 1189-Progresión Jefatura de Región 1 1263

25 Ruta 3 -Progresión 1114-Progresión Jefatura de Región 1 1189



26 Ruta 25 -Empalme Ruta Nac.Nº3- Jefatura de Región 1 Minas Paraná (1 y 11 Sección)

27 Ruta 281 -Empalme Ruta NacN'3- Jefatura de Región 1 Puerto Deseado

28 Ruta 152 -General Acha-Caranchos Jefatura de Región 1

29 Ruta Complementaria B-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nac.Nº3-CºRadman

30 Ruta Complementaria J-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nac.Complem.K-Río Moat

31 Ruta Complementaria A-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nº3-Estancia María Luisa

32 Ruta 250-Pomona-Choele Choel Jefatura de Región 1

33 Ruta 35-Ataliva Roca-Santa Rosa Jefatura de Región 1

34 Ruta 3-Lago Escondido-Rancho Jefatura de Región 1 Hambre

35 Ruta 258-Acceso a Cholilla- Jefatura de Región 1 Empalme Ruta Nac. Nº40s

36 Ruta 40-C.de Piedra-Bajo Caracoles Jefatura de Región 1

37 Ruta 40-T res Lagos-Puente sobre Jefatura de Región 1 Río Leonas

38 Ruta 151-Puesto Colón-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nac.143

39 Ruta 3-Río Pipo-Bahía Lapataia Jefatura de Región 1

40 Ruta 40-Empalme Ruta Nac.Nº258- Jefatura de Región J

Río Lepa



41 Ruta 35-Castex-Límite con Córdoba Jefatura de Región 1

42 Ruta 40-Límite con Chubut-Perito Jefatura de Región 1 Moreno

43 Ruta 26-P.del Castillo-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Provincial 20


INCISO IMPORTE

TOTAL 57,624,000


Pre.mpuesftl Nacional 1995 - 1037

SUBPROGRAMA 02

REGION ll:BUENOS AIRES, CORDOBA, SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA •

CODIGO

01



DENOMINACION

Ruta 60-0uilin~Límite con Catamarca

UNIDAD EJECUTORA

Jefatura de Región 11

02 Ruta 33-Empalme Ruta Nac.188- Jefatura de Región 11 Empalme Ruta Nacional 7

03 Ruta 9-J~ús María-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Nacional Nº60

04 Ruta 33-Bahía Blanca-Tomquist (Secc.I)


05 Ruta 38-Cruz del Eje-Límite con La Jefatura de Región 11 Rioja

06 Ruta 20-Villa Dolores-Limite con San Jefatura de Región 11 Luis

.07

08

09

Ruta 9-Pisco Huasi-Límite con Santiago del Estero

Ruta 33-Bahía Blanca-Tomquist (Secc.11)

Ruta 178-Pergamin~Limite con SantaFé




1038 - Presupuesto Nacional l995


10 Ruta 226-Bolivar-General Villegas Jefatura de Región 11

11 Ruta 228-Necochea-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Provincial 75

12 Ruta Acceso 001-Acceso Sudeste Jefatura de Región 11

13 Ruta 178-Límite con Buenos Aires- Jefatura de Región 11 Bigand

14 Ruta 9-Ernpalme Ruta Nacional SO- Jefatura de Región 11 Villa María

15 Ruta Acceso 008-Av.Uriburu-Arroyo Jefatura de Región 11 . Saladillo Sur

16 Ruta 35-N.Bruzzone-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Nacional 7 (Río Quinto)

17 Ruta 38-Cruz del Eje-Límite con La Jefatura de Región 11 Rioja (R.Pichanas)

18 Ruta 35-N.Bruzzone-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Nacional 7 (Arroyo El Gato)

19 Ruta 1n-vma Constitución- Jefatura de Región 11 Empalme Ruta Nacional Nº9

20 Ruta Acceso 012-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Nac.N!19-Empalme Ruta Nac.Nº11

21 Ruta 228-Necochea-Empalme Ruta Jefatura de Región U Provincial 75

22 Ruta 60-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 11 Nº9-Quilino

23 Ruta 35-Nueva Roma-San Germán Jefatura de Región 11



24 Ruta 33-Trenque Lauquen-General Jefatura de Región 11 Villegas

25 Ruta 9-Córdoba-Jesús María Jefatura de Región 11

26 Ruta 3-Stroeder-Carmen de Jefatura de Región 11 Patagones

27 Ruta 3-Progresión 779-Progresión Jefatura de Región 11 882

28 Ruta 249-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 11

Nº3-Empalme Ruta Nacional 229

29 Ruta 98-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 11 Nº11-Tostado

30 Ruta 9-Pilar-Córdoba Jefatura de Región 11

31 Ruta 35-Umite con La Pampa-Ruta Jefatura de Región 11 Nacional?

32 Ruta 95-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región 11 Nº2-Pozo Borrado

33 Ruta 178-Pergamino-Límite con Jefatura de Región 11 Santa Fé


INCISO " IMPORTE . TOTAL 32,020,000


CODIGO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Presupuesto Nac:i<mal 1995 - 1041

SUBPROGRAMA 03 REGION 111: LA RIOJA,MENDOZA,SAN JUAN,SAN LUIS

. UNIDAD EJECUTORA JEFATURA DE RE~ION 111



Ruta 38-Patquia-Bazán Jefatura de Región 111

Ruta 40s-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 111 144-EI Sosneado

Ruta 7-Potrerillos-Arroyo El Taure Jefatura de Región 111

Ruta 40n-Tucunucu-Jachal Jefatura de Región 111

Ruta 20-límite con San Luis-Encon Jefatura de Región 111

Ruta 148-Villa Mercedes-Límite con Jefatura de Región 111 Córdoba (1 y 11 Secc.)

Ruta 20-Límitei con Córdoba-Quinas Jefatura de Región 111

Ruta 40n-Huaco-Límite con La Rioja Jefatura de Región 111

Ruta 148-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región 111 Nº11-Mercedes

Ruta 147-San Isidro-La Chañarienta Jefatura de Región 111

Ruta 79-Santa Rita de Catuna-Olta Jefatura de Región 111

Ruta 143-Cochico-Puesto Arce Jefatura de Región 111


CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA. 13 Ruta 143-Límite con La Pampa- Jefatura de Región 111

Cochico

14 Ruta 146-Luján-Pta.de la Quebrada Jefatura de Región 111

15 Ruta 40-Malargue-Bardas Blancas Jefatura de Región 111

16" Ruta 7-Punta de Vacas-Límite con Jefatura de Región 111 Chile

17 Ruta 38-Bazán-Límite con Jefatura de Región 111 Cata marca

18 Ruta 146-Beazley-Límite con Jefatura de Región 111 Mendoza

19 Ruta 40-Empalme Ruta Nacional Jefatura qe Región 111 144-EI Sosneado

20 Ruta 20~Encon-Las Casuarinas Jefatura de Región 111

21 Ruta 148-Villa Mercedes-La Toma Jefatura de Región 111

22 Ruta 38-Chamical-Patquia Jefatura de Región 111

23 Ruta 20-Las Casuarinas-Empalme Jefatura de Región 111 · Ruta Nacional 141

24 Ruta 74-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 111

Nº38~Los Colorados

25 Ruta 20-Quines-Límite con San Juan Jefatura de Región 111

26 Ruta 141-Chepes-Umite con San Jefatura de Región 111 Juan

27 Ruta 141-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 111 Nº79-Chepes

28 Ruta 79-La Antigua-Empalme Ruta Jefatura de Región 111 Nacional Nº60

Pre¡upuesto Nacimurl /995 - 1043


INCISO IMPORTE

TOTAL 19,765,000


J

CODIGO

01

Presupuesto Naciona/ 1995 - 1045

SUBPROGRAMA 04

REGION IV: CATAMARCA,JUJUY,SALTA,STGO.DEL ESTERO,TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

JEFATURA DE REGION IV



Ruta 34-San Pedro-San Martín Jefatura de Región IV

02 Ruta 16-Límite con Chaco-El Cabure Jefatura de Región IV

03 Ruta 40-Nacimiento-Las Cuevas Jefatura de Región IV

04 Ruta 64-Lavalle-Límite con Tucumán Jefatura de Región IV

05 Ruta 9-Límite con Córdoba-Acceso a Jefatura de Región IV Santo Domingo

06 Ruta 60-Límite con Córdoba-San Martín

Jefatura de Región IV

07 Ruta 89-Límite con Chaco-Quimilil Jefatura de Región IV

08 Ruta 34-Empalme Ruta Nacional 50- Jefatura de Región IV Empalme Ruta Nacional 81

09 Ruta 89-Suncho Corral-Taboada Jefatura de Región IV

1 O Ruta 9-Acceso a Santo Doming9- Jefatura de Región IV Santiago del Estero



11 Ruta 34-Límite con Jujuy-Empalme Jefatura de la Región IV Ruta Nacional 50

12 Ruta 34-Puente sobre Arroyo Las Jefatura de la Región IV Lo mitas

13 Ruta 38-Concepción-Faimalla Jefatura de Región IV

14 Ruta 68-Cafayate-La Viña Jefatura de la Región IV

15 Ruta 157-Monteagudo-Simoca Jefatura de Región IV

16 Ruta 34-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Regían IV Nº81-General Mosconi

17 Ruta 34-La Banda-Pozo Hondo (1 Jefatura de Región IV Sección)

18 Ruta 66-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región IV Nº9-Empalme Ruta Nacional 34

19 Ruta 16-Cabure-Monte Quemado Jefatura de Región IV

20 Ruta 9-EI Carmen-Alto Comedero Jefatura de Región IV

21 Ruta 38-La Cocha-Concepción Jefatura de Región IV

22 Ruta 157-Bella Vista-Tucumán Jefatura de Región IV

23 Ruta 34-Pichanal-Mosconi- Jefatura de Región IV Alcantarillado Campichuelo

24 Ruta 16-Monte Quemado-Límite con Jefatura de Región IV Chaco

25 Ruta 64-Santiago delEstero-Cerrillos Jefatura de Región IV

26 Ruta 38-Límite con Catamarca-La Jefatura de Región IV Cocha



27 Ruta 38-Límite con La Rioja- Jefatura de Región IV Catamarca

28 Ruta 50-0rán-Límite con Bolivia Jefatura de Región IV

29 Ruta 9-Límite con Salta-El Carmen Jefatura de Región IV

30 Ruta 40-Las Cuevas-Pie de Médano Jefatura de Región IV

31 Ruta 81-Hickmann-Empalme Ruta Jefatura de Región IV Nacional Nº34

32 Ruta 9-Río Yala-Volcán Jefatura de Región IV

33 Ruta 89-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región IV /

Nº194-Suncho Corral

34 Ruta 89-0uimili-Empalme Ruta Jefatura de Región IV Provincial Nº194

35 Ruta 157-Lavalle-Límite con Jefatura de Región IV Tucumán

36 Ruta ex Provincial Nº4-Loro Huasi- Jefatura de Región IV Chaschuil

37 Ruta 34-Río Ledesma-Río Zara Jefatura de Región IV

38 Ruta ex Provincial 4-Chaschuil- Jefatura de Región IV Cortadera

39 Ruta 60-Empalme Ruta Nac. Nº157- Jefatura de Región IV

1 Empalme Ruta Provincial Nº33

'

1048 - Pre.rn¡1Ue.~to Nacional 1995

CREOITOS POR INCISO enoesos )

INCISO IMPORTE TOTAL 52,028,000


Pre.m¡mesto Nacional 1995 - 10-19

SUBPROGRAMA 05

REGION V: CORRIENTES, CHACO, ENTRE RIOS, FORMOSA, MISIONES

CODIGO

UNIDAD EJECUTORA

JEFATURA DE REGION V





09 Ruta 118-Salalas-Paso Naranjito Jefatura de Región V

10 Ruta 12-Límite con Entre Rios-Goya Jefatura de Región V (11 Sección)

11 Ruta 123-Rio Miriñay-Empalme Ruta Jefatura de Región V Nacional Nº14

12 Ruta 12-Goya-Acceso a Maruchas Jefatura de Región V

13 Ruta 18-Arroyo Moreira-Villaguay (11 jefatura de Región V Sección)

14 Ruta 12-Límite con Entre Rios-Goya Jefatura de Región V (1 Sección)

15 Ruta 89-Límite con Santiago del Jefatura de Región V Estero-General Pine

16 Ruta 130-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº14-Villaguay

17 Ruta 95-Villa Angela-La Tigra Jefatura de Región V

18 Ruta 14-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº117-Guaviravi

19 Ruta 123-Mercedes-Empalme Ruta Jefatura de Región V Provincial Nº136

20 Ruta 127-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº12-Sauce de Luna(I Sección)

21 Ruta 123-Empalme Ruta Provincial Jefatura .de Región V

1 Nº27-Empalme Ruta Nac. Nº12

22 Ruta 119-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V l Nº14-Empalme Ruta Nac. Nº123

~I



23 Ruta 127-Empalme Ruta Nac. Nº12- Jefatura de Región V Sauce de Luna (11 Sección)

24 Ruta 14-Leandro N. Alem-2 de Mayo Jefatura de Región V

25 Ruta 131-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V Nº11-Crespo

26 Ruta 12-Nogoyá-Cr~spo Jefatura de Región V

27 Ruta 16-Roque Saenz Peña- Jefatura de Región V Aviaterai

28 Ruta 12-Límite con Entre Ríos-Goya Jefatura de Región V

29 Ruta 95-Santa Sylvina-La Tigra Jefatura de Región V

30 Ruta 14-Leandro N.Alem-2 de Mayo Jefatura de Región V

31 Ruta 14-Guaviravi- Arroyo Guay Jefatura de Región V Grande (11 Sección)

32 Ruta 14-Guaviravi-Arroyo Guay Jefatura de Región V Grande (1 Sección)

33 Ruta 18-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V Nº6-Villaguay

34 Ruta 12-Acceso a la Paz-Límite con Jefatura de Región V Corrientes

35 Ruta 118-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V 6-Empalme Ruta Provincial 5

36 Ruta 136-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V Nº20-Límite con Uruguay

37 Ruta 81-Formosa-Palo Santo Jefatura de Región V

"

J

1052 - Pre.~upues/o Nacional 1995


INCISO IMPORTE

TOTAL 81,409,000

e


CODIGO

01

02

03

04

05

06

07

08

)

Pre.~u¡mesto Nacional 1995 - 1053

SUBPROGRAMA 06

REGION VI: PROYECTOS GLOBALES - TODO EL PAIS

UNIDAD EJECUTORA




Reconstrucción y Mejoramiento Subgerencia de Obras y Concesiones

Señalamiento Horizontal en Rutas Subgerencia de Mantenimiento y Varias Equipos

Estudios y Proyectos Subgerencia de Estudios y Proyectos

Obras de Emergencia Subgerencia de Mantenimiento y Equipos

Concesión sin Peaje Subgerencia de Obras y Concesiones

Supervisión y Asistencia Técnica Gerencia de Plan.Inversión y CtroJSubger.de Obras y Gonces.

Convenios Subgerencia de Obras y Concesiones

Créditos a Distribuir Subgerencia de Contabilidad y Finanzas



INCISO IMPORTE

TOTAL 63,452,000


~ 1

P,-esupuesto Nacional 1995 - 1055

PROGRAMA 22

CONSTRUCCIONES

UNIDAD EJECUTORA



Si bien la política general del sector es priorizar los trabajos de rehabilitación y mejoras en itinerarios existentes, con un sentido preventivo y a efectos de recuperar niveles de transitabilidad ·adecuados, es necesario también la construcción de nueva infraestructura con el fin de recapitalizar el patrimonio existente. Este programa contiene los proyectos de obras nuevas, ya sea de rutas y/o puentes, para permitir mantener recorridos que optimicen la operación de los vehículos tendiendo a alcanzar costos de transportes mínimos.

El principal esfuerzo se halla dirigido a resolver soluciones de continuidad que presenta la red vial, lo que permitirá completar corredores, en algunos casos, y, en otros, iniciar los trabajos en igual sentido. Asimismo en el caso de puentes, se construirán obras nuevas que reemplazarán estructuras cuya vida útil se hubiese agotado, o aquellos que han registrado un aumento de demanda que excede su capacidad de prestación.

La existencia de una relación directa entre el proceso de reactivación 'económica y la demanda de transporte, hace necesario contar con la infraestructura vial nece5aria, por lo cual la existencia de corredores comerciales, y en particular, cuando tienen carácter internacional, ha de facilitar un ordenamiento de tráfico que evitará la sobresaturación de alternativas con mayores costos de transporte· y aumento en los programas de conservación .y mejoramientos.


RECURSOS HUMANOS

CANTIUAD IJE RETIUBUCION

CARGO O.CATEGORIA CARGOS HORAS UE DEL CARGO

CATEURA (Importe en pesos) ., .,

PERSONAL PERMANENTE


2 2 4,848

3 10 21,000 4 7 12,180

5 16 24,384 6 19 27,360

7 30 40,320 8 38 49,248

9 42 50,400 10 38 43,776 11 38 42,408

12 27 29,808

13 24 26,208 14 89 96,120 15 51 54,468 16 36 37,584 17 38 38,304



' Presupuesto Nllcional 1995 • 1057


INCISO IMPORTE

TOTAL 181,841,077


Bienes de Uso · 175,208,000



01 Región l:Chubut,La Jefatura de Región 1 Pampa,Neuquén,Rio Negro,Sta.Cruz,T.del F.

02 Región ll:Buenos Aires, Córdoba, Jefatura de Reglón 11 Santa Fé

03 Región 111: La Rioja,Mendoza,San Jefatura de Región 111 Juan.San Luis

04 Región IV: Jefatura de Región IV Catamarca,Jujuy ,Salta,Stgo.del Estero,Tucumán

os Región V: Corrientes, Chaco, E.Ríos, Jefatura de Región V Formosa, Misiones

CODIGO

01

02

03

Presupuesto Nqcional 1995 - 1059

SUBPROGRAMA 01

REGION l:CHUBUT,LA PAMPA,NEUQUEN,RIO NEGRO,STA.CRUZ,T.DEL F.

UNIDAD EJECUTORA



DENOMINACION

Ruta 258-Lago Guillelmo-Tacuifí

Ruta 258-Tacuifí-Los Repollos

Ruta 40s-Pampa del Salado-Las

Lajas

UNIDAD EJECUTORA




04 Ruta 152-Empalme Ruta 152-Casa Jefatura de Región 1 de Piedra (ex Ruta Prov.28)

05 Ruta 40s-Puente sobre Río Neuquén Jefatura de Región 1 en Chos Malal

06 Ruta 234-San Martín de los Andes- Jefatura de Región 1 Río Hermoso

07 Ruta 25-Puente sobre Río Chubut Jefatura de Región 1

08 Ruta 231-Lago Espejo-Límite con Jefatura de Región 1 Chile

09 Ruta 143-Santa Isabel-Límite con· Jefatura de Región 1 Mendoza

1060 - Pre.mpuesto Naciona/ 1995


10 Ruta 151 ·Progresión 38.000-Santa Jefatura de Región l Isabel

11 Ruta 3-Rancho Hambre-Ushuaía Jefatura de Región 1

12 Ruta 234-Río Hermoso-Pichi Traful Jefatura de Región 1

13 Ruta 40-Bajada del Agrio-Chas Malal Jefatura de Región 1

14 Ruta 3-Khamy-Kosovo Jefat~ra de Región l _

15 Ruta 3-Rio Gallegos-M. Aymond Jefatura de Región 1

16 Ruta 23-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 1 Nº3-Valcheta (11 Sección}

17 Ruta 23-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 1 N93-Valcheta (1 Sección)

18 Ruta 234-Pichi Traful-km. 20 Jefatura de Región 1

19 Ruta 234-Km. 20-Empalme Ruta Jefatura de Región 1 Nacional 231

20 Ruta Complementaria i-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nac. N93-Limite con Chile

CREDITOS POR INCISO 1

en pesos

INCISO IMPORTE

) ¡I 1

TOTAL 37,094,000


CODIGO

01

02

03

04

05

J 06

07

Pre.rnpuesfo Nacional J 995 • IV6 I

SUBPROGRAMA 02

REGION ll:BUENOS AIRES, CORDOBA, SANTA FE

UNIDAD EJECUTORA




Ruta 95-V.Minet.-Paralelo 28 Jefatura de Región 11 (Sección Progresiva 0,00-375}

Ruta s/nº-Circunvalación-Bahía Jefatura de Región 11 Blanca

Ruta 9-Puentes sobre Ríos Pisco Jefatura de Región 11 Huasi y Los Tártagos

Ruta 95-EI Nochero-Empalme !=tuta Jefatura de Región 11 Provincial N930

Ruta 11-Maciel-Coronda (Puente Jefatura de Región 11 sobre Arroyo Monje)

Ruta 9-Jesús María-Límite con Jefatura de Región 11 Santiago del Estero

Ruta 95-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región 11 30-Límite con Chaco



INCISO IMPORTE

TOTAL 30,879,000


1

CODIGO

01

02

03

04

05

¡ 06

07

08

09

10

J


SUBPROGRAMA 03

REGION 111: LA RIOJA,MENDOZA,SAN JUAN,SAN LUIS

UNIDAD EJECUTORA




Ruta 75-Villa Sanagasta-Pinchas Jefatura de Región 111 (Las Peñas-Pinchas)

Ruta 7 -Puente sobre Río Mendoza Jefatura de Región 111

Ruta 146-Monte Coman-La Horqueta Jefatura de Región 111 (Sección IV)

Ruta 79-Ullapes-Tello Jefatura de Región lit

Ruta 143-Límite con La Pampa- Jefatura de Región 111 Carmensa (111 Sección)

Ruta 75-Sanagasta-Pinchas Jefatura de Región 111 (Sección 11 B)

Ruta 75-Sanagasta-Pinchas Jefatura de Región 111 (Sección 11 A)

Ruta 40n-Pituil-Schaqui Jefatura de Región 111

Ruta 75-Cuesta Dique Los Sauces Jefatura de Región 111

Ruta 7-Destilería YPF-Potreriltos Jefatura de Región 111

/OfH - Pre.m1111e.vto Nadmwl 1995

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA '

11 Ruta 40n-Límite con San Juan-Villa Jefatura de Región 111 Unión

12 Ruta 79-Desiderio Tallo-Santa Rita Jefatura de Región 111 deCatuna

13 Ruta 144-San Rafael-Empalme Ruta Jefatura de Región 111 Nacional 40s

14 Ruta Acceso 014-Av. Circunvalación Jefatura de Región 111 de San Juan

15 Ruta 146-Puente sobre Río Salado Jefatura de Región 111

16 Ruta 40s-Variante Paso p/Tunuyán Jefatura de Región 111

17 Ruta 40-La Tucumanesa-Los Jefatura de Región 111 Tambillos

18 Ruta 150-lschigualastro-Empalme Jefatura de Región 111 . Ruta Nac.Nº40(11 Seccíon)

19 Ruta 150-lschigualastro-Empalme Jefatura de Región 111 Ruta Nac.Nº40(1 Sección)


INCISO IMPORTE

TOTAL . 31,604,000

Bienes de Uso • 31,604,000

CODIGO

01

02

03

04

05

06

07

08

J

Presupuesto Nadonn/ 1995 - /065

SUBPROGRAMA 04

REGION IV: CATAMARCA,JUJUY,SALTA,STGO.DEL ESTERO,TUCUMAN

UNIDAD EJECUTORA

JEFATURA DE REGION IV



Ruta 38-La Merced-Rumí Punco (La Jefatura de Región IV Viña-Huacra)

Ruta 16-EI Bordo-Empalme Ruta 34 Jefatura de Región IV

Ruta34-Ruta Zora-Ruta Jefatura de Región IV Piedra(Puente sobre Arroyo Sausalito)

Ruta 16-EI Quebrachal- Coronel Jefatura de Región IV Olleros

Ruta 9-Límite con Córdoba-Santiago Jefatura de Región IV del Estero

Ruta 34-Río Grande- Límite con Jefatura de Región IV Salta (Río Grande)

Ruta 68-La Viña-Moldes Jefatura de Región IV

Ruta sin nombre-Circunvalación de Jefatura de Región IV Tucumán



09 Ruta 9-Variante Paso por Santiago Jefatura de Región IV del Estero

10 Ruta 40-Píe de Médano-Palo Seco Jefatura de Región IV

11 Ruta 38:.La Cocha~Alberdi Jefatura de Región IV

12 Ruta 34-Río Mojotoro-General Jefatura de Región IV Güemes

13 Ruta 9-Límite con Salta-Empalme Jefatura de Región IV Ruta Nacional 66

14 Ruta 34-Río Grande-Río Ledesma Jefatura de Región IV

.15 Ruta 9-Acceso a Salta Jefatura de Región IV

16 Ruta 38-La Cocha-Alberdi Jefatura de Región IV

17 Ruta 9-Esquinas Blancas-Arroyo Jefatura de Región IV Ugchara

18 Ruta 38-Alberdi-Concepción Jefatura de Región IV

19 Ruta 52-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región IV N99-Empalme Ruta Nacional N940

20 Ruta 9-Acceso a !turbe-Esquinas Jefatura de Región IV Blancas

21 Ruta 34-Pozo Hondo-Garmendia Jefatura de Región IV

22 Ruta 34-Garmendia-Antilla Jefatura de Región IV

23 Ruta 157-Bella Vista-Tucumán Jefatura de Región IV

24 Ruta 40-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región IV N9307-Colalao del Valle

Presupuesto Nac:imwl 1995 - 1067


25 Ruta 9-Arroyo Ugchara-Puesto del Jefatura de Región IV Marqués

26 Ruta 9-Puesto del Marqués-La Jefatura de Región IV Quiaca

27 Ruta 34-Antilla-Ruta de la Frontera Jefatura de Región IV


INCISO IMPORTE

TOTAL 33,234,000


Pre.mpuesw NC1cio11al 1995 • /069

SUBPROGRAMA 05

REGION V: CORRIENTES, CHACO, E.RIOS, FORMOSA, 'MISIONES

COOIGO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

UNIDAD EJECUTORA

JEFATURA DE REGION V

LISTADO DE PROVECTOS


Ruta 14-2 de Mayo-San Jefatura de Región V Vicente,Fracran,San Pedro

Ruta 11-Puente sobre Arroyo Jefatura de Región V Saladillo

Ruta 127-Límite con Entre Ríos- Jefatura de Región V Empalme Ruta Nacional Nº14

Ruta 81-Las Lomitas-J.G. Bazán Jefatura de Región V

Ruta 95-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº81-Gral.Güemes(I Sección}

Ruta 95-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº81-Gral.Güemes(ll Sección}

Ruta 127-Federal-Miñones Jefatura de Región V

Ruta 127-La Hierra-Límite con Jefatura de Región V Corrientes

Ruta 127-Miñones-La Hierra Jefatura de Región V



10 Ruta 86-Espinillo-Misión Tacaagle Jefatura de Región V

11 Ruta 86-Misión Tacaagle-General Jefatura de Región V Belgrano

12 Ruta 12-Cerrito-La Paz Jefatura de Región V

13 Ruta 12-La Paz-Límite con Jefatura de Región V Corrientes

14 Ruta 12-Cerrito-La Paz Jefatura de Región V

15 Ruta 12-Paraná-Cerrito Jefatura de Región V

16 Ruta 81-Bazán-Pozo del Mortero Jefatura de Región V

17 Ruta 18-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V Nº6-Villaguay

CREDITOS POR INCISO ( ) eri pesos

INCISO IMPORTE

TOTAL 42,397,000


TOTAL

Transferencias

Presupuesto Nacional 1995 • 1071


TRANSFERENCIAS PARA INVERSION EN RUTAS Y SERVICIO DE LA DEUDA


INCISO IMPORTE

131,673,000

116,300,000


TOTAL

01

TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR INVERSION EN RUTAS


INCISO IMPORTE

116,300,000

Transferencias 1 116,300,000

TOTAL

02

ENDEUDAMIENTO EXTERNO


INCISO IMPORTE

15,373,000

Servicio de la Deuda v Disminución de Otros Pasivos 15,373,000

ENTIDAD 605

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA



El incremento cualitativo y cuantitativo producido por el Instituto, en materia de fiscalización, si bien resulta de importancia, aún es insuficiente debido a la gran dispersión geográfica del sector a controlar.

En lo referente al otorgamiento de las autorizaciones para funcionar, se ha reducido en un 50% el tiempo insumido en trámites.

Para 1995 se prevé llevar a cabo las siguientes acciones:

- Adecuar la actual política de crédito para que actúe como impulsora de los cambios que debe encarar el sector cooperativo

- Incrementar la promoción y capacitación, acerca del cooperativismo, comercio mercados y gerenciamiento.

- Continuar la adecuación del marco normativo

- Profundizar y desarrollar nuevas técnicas de control

Además continuará el desarrollo de las actividades del programa de Promoción y Contralor Cooperativo en cuanto a: \

1} Promoción cooperativa 2} Educación cooperativa 3} Contralor cooperativo 4} Registro y consultoría legal cooperativa 5) Administración y conducción superior

Con el apoyo técnico, de capacitación y financiamiento, se espera una gradual transformación del sector, procurando que hacia 1996, hayan iniciado este proceso entre 300 y 500 cooperativas.





Ingresos No Tributarlos



Gastos de Consumo












6,061,000

5.585,000

111,000

365,000

4,596,000

4.141,000

455,000

1,465,000

1,675,000

1,675.000

q,140,000

80,000

30,000

3,030.000

o

o

o

1077 - Pres11¡>uest11 Nado11ol /995


RUBRO ESTIMADO

TOTAL

Ingresos Tributarios Sobre el Patrimonio Capitales


Multas Multas por lnfiacciones

Otros No· Especificados

Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos Intereses por Préstamos Internos

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado

· .. Del Sector Privado


CODIGO DENOMINACION

16

TOTAL

Promoción y Contralor Cooperativo

UNIDAD EJECUTORA

Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC)

7,736,000

5,585,000 5,585,000 5,585,000

111,000 102,000 102,000

6,000 6,000 3,000 3,000

365,000 365,000 365,000

1,675,000 1,675,000 1,675,000

CREDITO

7,736,000

7,736,000


PROGRAMA 16

PROMOCION Y CONTRALOR COOPERATIVO

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA (INAC)

METAS Y PRODUCCION BRUTA ,


METAS:

Conferencias, Congresos y Congreso, 4 Disertaciones

Cursos Curso 24

Préstamos a Cooperativas Préstamo 40

Subsidios a Instituciones de Enseñanza Subsidio 2

Subsidios a Entidades Sin Fines de Subsidio 2 Lucro

Subsidios a Cooperativas Subsidio 7

Inscripciones de Cooperativas Inscripción 1,280

Inspecciones de Cooperativas Inspección 200

Veedurías a Cooperativas Veedurfa 50

I 080 - Pre.rn¡mesto Nadmra/ 1995

RECURSOS HUMANOS

CANT!tJAtJ tJE RETIWfüCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE tJEL CARGO

CATEtJRA (Importe en pl•sos)

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular 1 26,880

Presidente del Instituto Nacional de Acción 1 Cooperativa 11,388 Vocal del Instituto Nacional de Acción Cooperativa 4

26,476 Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Acción 1

Cooperativa 10,200



A 5 134,400

B 6 108,864

c 34 399,840

D 28 235,200

E 15 75,600

F 1 3,360

NIVEL A-ARTICULO 32 OTO_ 993/91 1 26,880






01 Conducción Superior y Administración Secretaría Ejecutiva

02

03

04

05

Registro y Consultoría Legal Cooperativa

Contralor Cooperativo

Educación y Promoción Cooperativa

Apoyo Financiero

Gerencia de Registro y Consultoría Legal Cooperativa

Gerencia de Contralor e Inspección Cooperativa

Gerencia de Educación y Promoción Cooperativa

Gerencia de Educación y Promoción Cooperativa


INCISO IMPORTE

TOTAL 7,736,000







ENTIDAD 606

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

AGROPECUARIA

Presupuesto Nacional 1995 - /085


Las orientaciones y propuestas concretas de acción institucional para el mediano plazo (1990-95) son establecidas por el Plan de Tecnología Agropecuaria (PLANTA). Este es el marco general para la acción institucional que se va actualizando permanentemente. En el PLANTA se definen las estrategias y actividades principales, así como los recursos previstos para realizarlas.

La misión básica establecida en el PLANTA es la de impulsar y vigorizar la investigación y extensión agropecuaria para acelerar la tecnificación y el. mejoramiento de la empresa agropecuaria y de la vida rural.

La generación de tecnología en el INT A se realiza tanto a nivel de investigaciones cuyos resultados pueden ser apropiables o no apropiables. En el primer caso se actúa en forma conjunta con el sector privado y lo desarrolla a través de Convenios de Vinculación Tecnológica. Actualmente existen más de 80 de estos C.V.T. desarrollados c6n el sector privado.

A su vez la Institución define acciones prioritarias de investigación no apropiables que, en principio resulta muy difícil lograr su financiamiento con el sector privado y donde la responsabilidad del sector público es indelegable. En este tema cuenta con los proyectos estratégicos de investigación a nivel nacional y los proyectos regionales de investigación.

El INTA prevé para 1995 intensificar las actividades que ya viene desarrollando:

- Ampliación del apoyo tecnológico a la pequeña y mediana empresa rural para su reconversión (Cambio Rural).

Ampliación de los proyectos para Productores Minifundistas.

- Apoyo tecnológico a la mediana y gran empresa rural incluyendo las de punta, en un nivel de productores que cuentan con importantes posibilidades de crecimiento de la producción exportable.

- Extensión de las acciones de Prohuerta destinados a la autoproducción de alimentos en pequeña escala.

- Profundización de la actividad de investigación especialmente en biotecnología y agroindustria.

1086 ·Presupuesto Nacional 1995

- Actualización de la información de la oferta tecnológica internacional.

Con el desarrollo de las actividades· detalladas precedentemente se espera · mejorar. la planificación empresarial, incrementar la demanda de productos tradicionales del agro y aumentar la velocidad désde la generación ·del. conocimiento a la transferencia y difusión' al productor. Todas estas acciones permitirán mejorar la competitividad de la producción agropecuaria, adémás de los efectos positivos sobre la balánza comercial, 'el crecimiento de la economías regionales y la ocupación.

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en os)

1) INGRESOS CORRIENTES · 135,270;340

Ingresos Tributarlos

Ingresos "!o Tributarlos_

Ventas de Bienes y Servicios de tas Administraciones Pública

· Rentas de la Propiedad

. 11) GASTOS CORRIENTES

Gastos de Consumo




: IV) RECURSOS DE.CAPITAL

ffecursos Propios de Capital ·



lransferenclas de Capital

VI) RESULTADO FINANCLERO (lll+IV·V)




Amortización de la Deuda y Disminución de Ottos Pasivos

. 131,913,340

810,000

1,397,000'

1,150,000

129,'522,998

124,663,340

2,679,658

2,180,000

'5,747,342

400,000

400,000

5,487,000

5,367,000

120.000

2,110,000

2,110,000

2,770,342

2,770,342


COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (enoesos)

RUBRO

TOTAL

Ingresos Tributarios Sobre el Comercio Exterior Estadística

Ingresos No Tributarios Regalías Regalías

Multas Multas por Infracciones

Otros No Especificados

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas Venta de Bienes Bienes Varios de la Administración Nacional

Rentas de la Propiedad Intereses por Depósitos Intereses por Depósitos Internos Intereses por Depósitos Externos

Intereses por Títulos y Valores Intereses por Títulos y Valores Internos Intereses por Títulos y Valóres Externos

Recursos Propios de Capital Venta de Activos Venta de Tierras y Terrenos Venta de Edificios e Instalaciones

ESTIMADO

135,670,340

131,913,340 131,913,340 131,913,340

810,000 300,000 300,000

10,000 10,000

500,000 500,000

1,397,000 1,397,000 1,397,000

1,150,000 450,000 400,000

50,000 700,000 100,000 600,000

400,000 400,000 200,000 200,000

, /088 - Presupuesto Nadmwf 1995



16 Investigación Extensión y Instituto Nacional de Tecnología 135,009,998 Transferencia de Agropecuaria (INTA) Tecnología

TOTAL 135,009,998

Presupuesto Ntu.:ional 1995 - /089

PROGRAMA 16

INVESTIGACION EXTENSION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA)

METAS V PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Asistencia Técnica Directa a Medianos y Productor 25,000 Pequeños Productores-Cambio Rural-

Asistencia Técnica Directa a Medianos y Grupo de Productores 2,000 Pequeños Productores-Cambio Rural-

Asistencia Técnica Directa a Medianos y Población Rural 85,000 Pequeños Productores-Cambio Rural-

Asistencia Técnica para Conformación Población Rural 610,000 de Huertas

Asistencia Técnica para Conformación Huerta Escolar 2,560 de Huertas

Asistencia Técnica para Conformación Huerta Comunitaria 700 de Huertas

Asistencia Técnica para Conformación Huerta Familiar 80,500 de Huertas

Asistencia Técnica a Productores Productor 25,000 Mlnifundistas

Asistencia Técnica a Productores Proyecto 48 Minifundistas

Asisten~ia Técnica a Productores Población Rural 100,000 Minifundistas


RECURSOS HUMANOS

CARGO O CA TEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Presidente del Instituto Naciomil de Tecnología Agropecuaria Vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaña· Vocal cjel Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Auditor Interno

Subtotal Escalafón

PERSONAL DEL INSTilTUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

A

B e o Función Ejecutiva - Director Nacional Función Ejecutfva - O.Nacional Asist. y Oir.Gral.Administ Función Ejecutiva - Director Centro Regional F.Ejecutiva - DirectorE.E.Agrop.1 ar.Nivel F.Ejecutiva - Director E.E.Agrop. 2do.Nivel F.Ejecutiva- Director E.EAgrop. 3er.Nivel F:Ejecutiva • Director lnstiMo de Investigación F.Ejecutiva - DirectorArea Ce~i'al F.Ejecutiva - Secretario Gral.Consejo Directivo

F.Ejecutiva ~ Profesional Consulto 60%

Subtotal Escalafón

CANTIOAU LJE

CARGOS HORAS LJE

CATEDRA

1

1

8

1

11

1,335 237

1,174 1,334.

1 5

18 2

31 10

12 10 1

6

4,176

RETRIBUC!ON

LJELCARGO

(Importe en. pesos)

15,698

14,158

"76,339

72,305

178,502

19,613,064 2,280,060 7,141,488 61520,320

72,305 329,797

1,043,074 97,398

1,437,389 440,211 556,408 486,993

46,367

260,315

40,325,194

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL INSTIITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Meses-Hombre - Mensuales

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

Pres11p11esw Nacicmal 1995 - 1091



CATEDRA (Importe en pes~s)

2,376 2,510,481

2,376 2;510,481

4,187 2,376 43,014,178



Actividades:

01 Administración de Recursos Humanos Instituto Nacional de Tecnología y Materiales Agropecuaria (INT A)

02 Desarrollo Investigaciones y Transf.de Instituto Nacional de Tecnología

Proyectos:

01

02

Tecnolog.Agropecuaria Agropecuaria (INT A)

Mejoramiento de los Sistemas Agropecuarios

Apoyo a la Investigación y Extensión Agropecuaria

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INT A)

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INT A)

~ ~ ';" -~ -;: ·' ~,

1092 - Presupuesto Nacional /995


INCISO IMPORTE

TOTAL , 35,009,998

Gastos en Personal 91,728,340 ,

Bienes Qe Consumo 5,744,000





ENTIDAD 607

INST.NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO



El Instituto desarrollará sus actMdades a través del Programa de Promoción,

q,ordinación y Ejecución de la Investigación y Desarrollo Pesquero. En este sentido para

1995 se prevé:

• Ampliar las día~ de operación de los buques de investigación de la flota

institucional y generar así información necesaria para alcanzar una

administración racional de los recursos vivos del mar y de las aguas interiores

nacionales.

• Realizar la construcción y equipamiento del anexo del nuevo edificio donde funcionarán los depósitos y las oficinas de la Capitanía de Armamentos y de la Dirección Nacional de Pesca y Agricultura

La aplicación de la política descripta permitirá la explotación racional de los recursos pesqueros del Mar Argentino por parte del sector involucrado, al que se le

transferirán los resultados de las investigaciones y análisis realizados.

/096 - Pre.w1puesto Nacional 1995

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

(en pesos)





Gastos de Consumo



ni) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)










f0, 127.496

10.000

-10,117.496

10.127,496

8,815,899

701,597

610,000

o

1,331.000

1.331,000

1.331.000

1,331,000

o .1

1,850,777

1,850,777

1.850.777

1.850.777

Presupueslr> Nadt>nal/995 • 1097

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS en.oesos)

RUBRO. ESTIMADO

TOTAi..

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas Venta de Servicios · Servicio5 Varios de la AdminiStración Nacional

Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la ~dm. Central para Financiar Gastos Corrientes

. Contribuciones pata Financiar Gastos de capital . Contrib. de la Adm. Central llara Financiar Gastos de Capital

LISTADO DE PROGRAMAS Y ~ATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO. DENOMINACION

16 Conducción de la ·Investigación y el Desarrollo Pesquero

TOTAL

UNIDAD EJECUTORA

lnst.Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero(INIDEP)

11,458,496

10,000 10,000 10,000

11,448,496 10,117,496 10,117,496 1,331,000 1,331,000

CR!:DITO

11,458,496

11,458,496


PROGRAMA 16 1

CONDUCCION DE LA INVESTIGACION Y El DESARROLLO

PESQUERO

UNIDAD EJECUTORA

INST.NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

PESQUERO(INIDEP)

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular Director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero

Subtotal Escalafón

PERSONAL EMBARCADO DEL INIDEP

Capitán Jefe de Máquinas 19 Oficial cubierta - Máquina 2º Oficial cubierta - Máquina

CANTIDAD DE

CARGOS

1 1

2

3 3 7 5

HORAS DE

CATEDRA

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880 12,624

39,504

90,000 78,300

142,800 79,500

J J 00 - Prt•J1tp11es10 Nudm1t1/ 1995

CARGO O CAi LGORIA

32 Oficial cubierta • Máquina Mecánico-cocinero-1 ºPescador-electricista 2º Pescador-cabo engrasador- Enfermero Engrasador-Mozo-Marinero

Subtotal Escalafón


A B c o E F

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO


c D E F

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CAN-1 IDAD llE

CARGOS 1 HORAS U[

CATEDRA

1 11 7

31

68

3 18 38 45 20 7

131

6 12 15 4

37

238

RETRIUUCION

Ull CARGO

(Importe en pesos)

14,400 148,500 88,200

316,200

957,900

80,640 326,592 446,880 378,000 100,800 23,520

1,356,432

70,560 100,800 75,600 13,440

260,400

2,614,236

Presu¡iuesw Narional 1995 - 1101


CODIGO

Actividades:

01

02

03

OENOMINACION

Dirección y Administración

Pesquerías Demersales

Pesquerías Pelágicas y Ambiente Marino

UNIDAD EJECUTORA

Dirección de Administración

Coordinación de Pesquerías Demersales

Coordinación de Pesquerías Pelágicas y Ambiente Marino

04 Información.Operaciones y Tecnología Coordinación de lnformación,Operaciones y Tecnología

Proyectos:

01 Construcción Anexo Edificio Dirección de Administración

CREDITOS POR INCISO ( en oesos

INCISO IMPORTE

TOTAL 11,458,496




Bienes de Uso. 1,331,000



ENTIDAD 608

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Pre.rn1111cst" Nadonal 1995 - l 105


El grado de eficiencia del INTI puede évaluarse sin duda a partir de la adecuación temática y sectorial de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de sus

distintas Unidades Técnicas.

Como elemento más destacado de la labor del INTI efectuada en los últimos años puede citarse el apoyo brindado a las pequeñas y medianas empresas a través de asistencia técnica para la mejora de los procesos productivos y por énde de sus productos y la optimización de sus plantas productivas a través de la incorporación de tecnologías blandas.

Dentro del programa de Investigación y Desarrollo Industrial se prevé la continuidad de las actividades de:

- Promoción y difusión de las actividades del INTI.

- Creación y desarrollo de polos productivos.

- Programa de desarrollo de proveedores, a través de asistencia técnica a las PyMEs.

- Implementación del Sistema de Acreditación y Aseguramiento de Calidad en las areas administrativas del INTI.

- Consolidación de la Red Informática Nacional (estadística industrial).

La implementación de los trabajos enunciados permitirán consolidar la transformación microeconómica del sector con la consiguiente mejora de la performance competitiva.







Gastos de Consumo


111) RESUL T. ECON.: AHORRO/OESAHORRO (1-11)








26,644,023

1, 170,000

25,474,023

26,644,023

24,145,023

2,499,000

o

3,682,700

3,682,700

3,682,700

3,682,700

o

·O

o

Presupuesto Nacional 1995 - I 107


RUBRO ESTIMADO

TOTAL 30,326,723

Ingresos No Tributarios 1,170,000 Derechos 1,168,000 Otros 1,168,000






CODIGO DENOMl,NACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

40 Investigación y Desarrollo Instituto Nacional de Tecnología 30,326,723 Industrial Industrial (INTI)

TOTAL 30,326,723

Presupuesto Nacim1al/<J95 - 1109

PROGRAMA40

INVESTIGACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI)

METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA

METAS:

Plan de Investigación y Desarrollo Plan

Análisis y Ensayos Orden de Trabajo

Servicios de Asistencia Técnica Orden de Trabajo

Servicios de Desarrollo Orden de Trabajo

Dictado.de Cursos º Hora/ Clase

RECURSOS HUMANOS

CANTIUAD DE

CARGO O CAHGORIA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA rJE NIVEL

Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial Vocal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial Integrante de la Comisión Asesora del Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Subtotal Escalafón

CARGOS

1

B

11

20

HORAS 1>l

CATEDRA

CANTIDAD

87

8,000

1,400

250

5,000

RrTRIBUCION

Dll CARGO

\Importe en pesos¡

17,698

47,280 45,025

110,003

1 J JO - Presupuesto Nacional J 995


CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO ,


PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL ·

Gcia. Gral. de Tecnologia/U.A.l.Aud.lntemo 2 46,032 Gcia. Prom. y Transf.,Gcia. Asist. Reg. y $ect., Gcia. 5 115,080 Desarr. Tecnol., Gcia. Lab. de Ref ., Gcia. Adm. Hac. y Finanzas Subg.Bs.As.,Subg.lnterior,Subg.de Lab.de Ref., 4 Subg.de calidad_ t-Técnico Científico 15 , 345,240 2A-Técnico Científico 14 299,376 28-Técnico Científico 25 499,500

- ,

3A-Técnico Cientffico 42 785,736 · 38-Técnico Científico 37 633,144 4A-Técnico· Científico 67 1,047,612 48-Técnico Científico 81 1,165,428 5A-Técnico Científico 81 1,068,228 5B-Técnico Científico 102 1,231,344 6A-Técnico Científico 83 936,240 ·I 68-Técnico Científico 89 '924,888 01 -Apoyo 1 29,505 3A-Apoyo 9 194,163 38-Apoyo ~ - "' ,; 5 .90,888

. 4A-Apoyo 11 179,505 4B-Apoyo ·8 116,153 5A-Apoyo 14 173,409 SB-Apoyo 25 282,711 6A-Apoyo 33 336,398 68-Apoyo 43 400,054 7A-Apoyo 85 738,184 78-Apoyo 70 577,886

8A:Apoyo. 23 171,484 88-Apoyo 2 14,262



Presupuesto Nacional.1995 - l l l I


CODIGO

Actividades:

01

02

Proyectos:

DENOMINACION

Dirección y Servicios Centrales

Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica

. UNIDAD EJECUTORA

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Unidades Técnicas del INTI

01 · Infraestructura para la Regionalización Instituto Nacional de Tecnología · Industrial (INTI)

02 Infraestructura Institucional Instituto Nacional de Tecnología Industrial (lNTI)


INCISO IMPORTE

TOTAL 30,326,723






f 1 l í

,1

f

ENTIDAD 609

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

I . (



El Organismo ha realizado una política que apunta a enlazar su accionar con otras entidades públicas y estatales, con el fin de compatibilizar funciones y armonizar acciones, para lograr un máximo de eficiencia y eficacia en · 1os controles de los productos, brindando un servicio de apoyo a la industria y a la comunidad.

Así, se han realizado convenios con Municipalidades, Universidades, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, y· se encuentra en gestión uno con la Dirección General Impositiva, a fin de concretar controles en el sector, cruzando datos que permitan emplear el concepto de fiscalización a ambos organismos, para evitar al máximo la evasión impositiva y el fraude vitivinícola.

la política presupuestaria propuesta para 1995 persigue los siguientes objetivos:

- Optimización de los procedimientos de control del ·fraude vitivinícola en la producción y comercialización.

- Ofrecer garantías al mercado internacional sobre la composición y ajuste a las . normas internacionales de los productos vitivinícolas.

- Continuar con .el mejoramiento en el equipamiento de laboratorios y optimización de los modelos analíticos.

- Optimización de la competitividad de los vinos argentinos en los mercados nacional e internacional.

- Representación oficial argentina ante la O.LV. y otros organismos técnicos internacionales.

- Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales para facilitar el desarrollo de trabajos conjuntos .

- Optimización de los sistemas y recursos informáticos disponibles como fuentes de información para la gestión.

Descentralización geográfica de la acción de control a través del fortalecimiento de las delegaciones.

// 16 - Pre.fupuesw Nm:ionaf 1995

• Simplificación-de las Normas y Procedimientos •

. • Ci:eación y mejora en fa infraestructUra de control y fiscalización analítica, con diseño de n~vos moc;felos analíticos y metodologías.

• capacitación y especialización en análisis sensorial~

- Implementación -~ un Sistema Integral dé Catastro a través de imágenes . satelitales y sistemas de decodificación de colores.

·, Sistematización de información científico-técnica y estadística sobre fa vitMnicuJtura argentina y mundial para su transferencia al sector productivo.

• Mejora de la eficiencia administrativa del OrganiSmo.

1

- Capacitación de los recursos humanos.

CUENTA AHORRO INVERSION ANANCIAMIENTO ·· (enpesos)



Contribuciones Figu!Cltlvas Córrtentes


Gastos de Consumo

Impuestos Directos

111) RESULT. ECON,: AHORRO/DESAHORRO (1·11)

IV) RECURSO$ DE CAPITAL ··



VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV~V)

VII) FUENTES Fl~ANCIERAS



i l

l \ )

\ 1

"

.l

í i

Presupuesto Nacional 1995 - I I 17

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( en pesos

RUBRO ESTIMADO

TOTAL


Multas Muttas por Infracciones

Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes


COOIGO OENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

16

TOTAL

Control de Genuinidad de Instituto Nacional de Vitivinicultura la Producción Vitivinícola

18,057,042

2,500,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000

15,557,042 15,557,042 15,557,042

CREDITO

23,525,042

23,525,042

i

)

./

·'

j


PROGRAMA 16

CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCION

VITIVINICOLA

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA

METAS:

Inspecciones en Viñedos Inspección

Inspecciones en Bodegas, Fábricas, Inspección Plantas y Depósitos

Fiscalización de Exportaciones de Hectolitro Controlado Productos Vitivinícolas

Fiscalización de Importaciones de Hectolitro Controlado Productos Vitivinícolas

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Presidente del Instituto Nacional de Vitiviniculturaº Vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura Auditor Interno

CANTIDAD DE

CARGOS

1 1 1

3

HORAS lJE

CATEDRA

CANTIDAD

3,690

25,334

3,500

300

RETR!BUCION

UEL CARGO

(Importe en pesos)_

12,624 11,388

62,009

86,021


CANTIUAU UE RETRl8UCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORASUE OEl<:ARGO

CATEURA !Importe en pesos)


A B c o E

Subtotal Escalafón

7 29

325 145 46

552

188,160 526,176

3,822,000 1,218,000

231-,840

5,986,176




Actividades:

01 Fiscalización de Procesos y Prácticas Dirección General de Fiscalización Enológicas Vitivinícola

02 Apoyo a los Procesos Fiscalizadores y Dirección de Fiscalización Analítica Prácticas Enológicas ·

03 Servicio para Control, Estadística y de Dirección Nacional de Comercio Comercio Exterior Exterior

04 Apoyo a la Actividad Fiscalizadora y Dirección Nacional de Asuntos de Conducción Jurídicos

05 Servicio de Conducción, Apoyo Dirección General de Administración Administrativo y Auxiliares

06 Servicios de Apoyo Informático Dirección Nacional de Informática

Proyectos:

01 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Dirección de Contrataciones, .-----~ Laboratorios Patrimonios y Servicios ~--~~

~-

~ ~~~~

__,,--~-

Presupuesto Nacional.1995 - I 121


INCISO IMPORTE

¡'

¡ TOTAL 23,525,042


Bienes de Consumo 823,000 . Servicios No Personales 7,326,426


)

1

'}

ENTIDAD 610

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA

¡ )

Pre.mp11e.ftt> Noc:ionol J 995 • 1 J :Z5

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica se . encarga .• de llevar adelante la política nacional de prevención sísmica establecida por el· Poder Ejecutivo Nacional. En tal sentido ha venidO dictando los reglamentos para construcciones .sismoresistentes, asesorando a los gobiernos provinciales en todo lo referente a la planificación del uso del suelo, al accionar durante la emergencia sísmica y a los problemas derivados de la reconstrucción.

Con la nueva estructura programática se intenta identificar con mayor claridad las dos unidades técnicas sustantivas del Organismo lo que pennitir;fl un seguimiento y control mas adecuado.

Se continuará además con la construcción, equipamiento y puésta eri marcha de las redes de instrumental y .con el equipamiento del Laboratorio de Estructuras •. hacíendo uso de las mejoras tecnplógicas tanto en instrumental como en comunicaciones, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia operativa y a reducir el déficit en la producción de servicios.

Se espera en los próximos cinco años alcanzar un nivel equiparable a los países más desarrollados en la materia de prevención sísmica, tantó en materia operativa como· de

·transferencia al medio del resultado de las actividades que son su razón de ser.






Gastos de Consumo











3,231,789

3,231,789

3,231,789

3,081,589

150,200

o

1,813,020

1,813.020

1,813,020

1,813,020

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 5,044,809







16 Sismicidad y Riesgo Dirección de Sismología Aplicada 2,174,218

17

18

TOTAL

Sísmico

Comportamiento de Departamento de Ingeniería Materiales y Estructuras Sismorresistente

Formación de Recursos Dirección Nacional Humanos y Concientización Sísmica


CARGOS

TOTALES TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.

Instituto Nacional de Prevención Sísmica 82 82

1,219,585

402,092

5,044,809

HORAS DE CATEDRA


o o o o

Presupuesto Nacional 1995 - J 129

CATEGORIA 01


RECURSOS HUMANOS

CANTIUAUÍ'.>E RETRIBUCION

CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS UE UEL CARGO

CATlOKA (Importe en pesos)

PERSONAL PERMANENTE


A 1 26,880 B 1 18,144 e 5 58,800 o 7 58,800 E 10 50,400 F 8 26,880

Subtotal Escalafón .32 239,904




01 Servicios AdministratiVo-Jurfdicos Dirección Nacional

I 130 - Presttpuesw Nacional 1995


INCISO IMPORTE

TOTAL 1,248,914





.·~

1

\

1

l )

Presupuesto Nacional 1995 · 1131.

PROGRAMA 16

SISMICIDAD Y RIESGO SISMICO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE SISMOLOGIA APLICADA


El objetivo de este programa es registrar las actividades sísmicas mediante la

actualización permanente de los mapas de zonificación sísmica. La expansión de las redes

sismológicas en las diferentes regiones del país permite obtener la información necesaria

para zonificar el riesgo sísmico según los diferentes tipos de construcciones y la

vulnerabílidad de las mismas frente a la acción sísmica.

Las acciones previstas para el año 1995 comprenden la actualización de los

mapas de peligro sísmico a nivel nacional y los mapas de microzonificación correspondiente a

los principales centros urbanos de la provincia de San Juan. Asimismo se prevé la

elaboración del mapa preliminar de microzonificación sísmica de las cuidadas de Salta y

Jujuy.


DENOMINACION

METAS:

Actualización Mapas Regionales de Zonificación Sísmica

UNIDAD DE MEDIDA

Mapa

CANTIDAD

16

1132 " Presupuesto Nacional 1995

RECURSOS HUMANOS

CANTIUAU IJE RETRIHUCION

CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS UE IJH CARGO


PERSONAL PERMANENTE


A 1 26,880 B 4 72,576 c 4 47,040 D 10 84,000 E 5 25,200




CODIGO

Actividades:

01

02

Proyectos:

DENOMINACION

Zonificación Sísmica

Adecuación y Mantenimiento Estaciones Sismológicas

UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Investigaciones Sismológicas

Departamento Laboratorio Sismológico

01 Monitoreo Actividad Sísmica-Norte Dirección de Sismología Ap1icada _

02 Monitoreo Actividad Sísmica-Centro Dirección de Sismología Aplicada

03 Monitoreo Actividad Sísmica-Sur Dirección de Sismología Aplicada

'

1 ~

l

1

¡

I

J

. TOTAL

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Usó

Presupue.~to Nado11a{ 1995 - //_U

CREOITOS POR INCISO envesas )

INCISO IMPdRTE

2,174,218

789,298

64,220

178,200

1,142,500

¡


PROGRAMA 17

COMPORTAMIENTO DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS

U NlDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA SISMORRESISTENTE


Ante el crecimiento de la demanda de censtrucción se hace necesario reducir los

costos emergentes sin compremeter la seguridad estructural, por lo cual se continúan los estudios sobre el comportamiento de estructuras con ductilidad limitada y de materiales de

construcción.

El programa se propone incrementar la información existente sobre las

características mecánicas de los materiales de construcción, el comportamiento de estructuras

ante acciones sísmicas y el seguimiento en el tiempo de aceleraciones, velocidades y desplazamientos del suelo.

En el marco del proceso de actualización periódica a nivel nacional, para el ejercicio 1995 se pretende elaborar las prescripciones para el diseño de estructuras con ductilidad limitada y para la determinación de las características mecánicas de mampuestos cerámicos.


DENOMINACION

METAS:

Análisis del Comportamiento de Materiales y Estructuras

UNIDAD DE MEDIDA

Informe Anual ·

CANTIDAD

1

1136 - Pre.fupue.rto Nacional 1995

RECURSOS HUMANOS

CANTllJAIJ IJE RETRllJUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS IJE IJEL CARGO

CATEIJRA (Importe en pesos)

PERSONAL PERMANENTE


A 1 26,880

' B 2 36,288 c 4 47,040 D 9 75,600 ~ E 3 15,120 F 4 13,440





Actividades:

01 Operación y Mantenimiento Departamento de Ingeniería Acelerógrafos Sismorresistente

02 Comportamiento Subensamblajes Departamento de Ingeniería Sismorresistente

03 Características Mecánicas de Departamento de Ingeniería Materiales Sismorresistente

Proyectos:

01 Características Movimiento del Suelo Departamento de Ingeniería Sismorresistente

02 Medición Respuesta de Estructuras Departamento de Ingeniería Sismorresistente

Pres11p11esw Nacional 1995 - I 137


INCISO IMPORTE

TOTAL 1,219,585

Gastos en Personal . 646,010





PROGRAMA 18 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y CONCIENTIZACION

\ SISMICA

"UNIDAD EJECUTQRA DIRECCION NACIONAL

-DESCRIPCION ·oeL .PROGRAMA·.

Se ha considerado necesario establecer este programa con el objeto ·de º

,concentrar las~ crecientes actividades de capacitación de recursos humanos y concientización sfsmlca de la población que desarrolla el Instituto desde suscomienzos.

Para el cumplimiento de este objetivo se prevé la co~nuación del dictado de cursos y conferencias en todo el territorio nacional, la· participación en congresos nacionales e internacionales, la asistencia técnica a otros países, el otorgamiento de becas para estUdiantes universitarios avanzados y graduados y la actualización e. incremeríto en la cantidad de ejemplares de manuales de adiestramiento.

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPADECRETO 993/91

B D E

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIDAIJ IJE

CARGOS HORAS Dt:

CATEDRA

1 1 1 3

3

RETRIBUGON ,y

DEL CARGO

(Importe el1 pesos)

- 18,144 8,400 5,040

31,584

31,584



INCISO IMPORTE

TOTAL 402,092






--

1

J

i

\ /'

J

ENTIDAD 612

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION

j

' )

¡'

j

Presupuesto Nacional 1995 - l 143


Las principales acciones desarrolladas en 1994 demuestran el cumplimiento del cometido del Programa Tasaciones, en el marco de las políticas vigentes, no contabilizándose . déficits acumulados en la prestación del servicio, pero previéndose para 1995, un aumento de la carga de trabajo en función de las obras públicas a encararse.

En el marco de la política presupuestraria para 1995 se prevé encarar las siguientes tareas:

- Continuar con las tasaciones previstas por aplicación de las Leyes Nros. 21.499, 23.985 y 24.159.

Continuar con las tasaciones que les sean requeridas por Qrganismos públicos.

- Realizar las tasaciones por expropiaciones efectuadas por Vialidad Nacional.

- Realizar la segunda etapa del proceso de informatización del Tribunal.

Las previsiones de equipamiento informático, que afectarán en parte en 1995 y años posteriores, permitirán el desenvolvimiento más eficiente del organismo.

1144 - Presupuesto Nadcmal 1995





Gastos de Consumo

111) RESUL T. ECON.: AHOARO/DESAHORAO (1-11)


Contribuciones Figurativas éle Capital



VI) RESULTADO FlNANCIERO (lll+IV-V)



COMPOSICl()N DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos

2,320,102

2,320,102

2,320,102

2.320.102

o

49,000

49,000

49.000

49,000

o

o

o

.• RUBRO ESTIMADO

o

TOTAL 2,369,102

Contribuciones Figurativas 2,369,102 Contribuciones para Finaneiar Gastos Corrientes 2,320,102 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 2,320,102

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 49,000 · Contrib. de la Adm_ Central oara Financiar Gastos de Capital 49,000

',

\

\

I I

Presupuesto Nadonaf 1995 - 1145



54

TOTAL

Tasación de Inmuebles Tribunal de Tasaciones de la Nación

2,369,102

2.~.102

I

:

¡

Presupuesto Nacional 1995 - II47

PROGRAMA 54

TASACION DE INMUEBLES

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION



METAS:

Tasaciones Especiales y Judiciales Tasación 1,300

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD DE RETRIBUtlON



PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular 1 26,880 Miembro del Tribunal de Tasaciones de ta Nación 12 137,088



A 3 80,640 B 18 326,592 c 12 141,120

1148 - Pre.mpuesm Nadonal 1995

o E

CARGO'O CATEGORIA

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIDAIJ lJE

CARGOS

6 4

43

56

HORAS DE

CATEIJRA


INCISO

TOTAL

Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

RETRIHUCION

lJEL CARGO

(Importe en pesos)

50,400 20,160

618,912

782,880

IMPORTE

2,369,102

2,102,102

2,000

216,000

49,000

1

\

¡

1

'

ENTIDAD 613

CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

j

j



Las metas en materia de servicios de agua potable y saneamiento básico establecidas en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, es llevar la cobertura universal en

. el año 2000, en materia de agua potable, al 90%, y de saneamiento al 80%. El Censo de 1991 arroja un porcentaje de 75.3% en agua y del 37 .9% en desagües.

En función de ello el organismo está llevando a cabo una profunda transformación de sus esquemas de funcionamiento institucional, a fin de actuar con la debida eficacia y

eficiencia.

La política presupuestaria del organismo prevé para 1995 los siguientes objetivos:

- Extensión de los servicios de agua potable y saneamiento, mediante la ejecución de los planes en marcha e instrumentando aquellos que se encuentran la etapa de gestión y/o formulación que son:

Plan Nacional de Agua Potable, Préstamo BID.

Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloaca! ,

(PRONACAP), Préstamos BID y Banco Mundial; Programa de Obras Menores (PROM), con fondos del ·presupuesto; y Programa de Ayuda Social para la Provisión de Agua Potable y el Saneamiento Rural (PASAPYS), con fondos del presupuesto, implementado conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social.

Otros planes calificados para atender distintas situaciones del déficit de saneamiento básico.

Planes orientados a atender situaciones de déficit de saneamiento hídrico.

- Transformación y fortalecimiento del COFAPYS mediante el aporte del BID, BIRF y UNICEF.

- Fortalecimiento de los organismos provinciales y municipales que actúan en el sector y de los entes prestadores de agua potable y saneamiento mediante acciones de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación.

- Desarrollo del Sistema Nacional de Información Sectorial.

l J 52 - Pre.mpue.~to Nacional 1995

Promoción de la investigación y el desarrollo.

Promoción de la comunicación social y la edueación sanitaria.






Gastos de Consumo



111) RESUL T. ECON.: AHORAO/DESAHORRO (1·11)

IV) RECURSOS OE CAPITAL

Disminución de fa Inversión Financiera












13,274,618

1.000.000

. 12,274,618

20,497,761

7,147,828

12.582,053

767,880

(7,223,143) \ 14,544,369

11,416.369

3,128,000

78,571,246

373,246

22,148,000

56,050,000

(71,250,000)

83,621,836

71,250.000

12.371,836

12,371.836

12,371,836

}

j



RUBRO ESTIMADO _,

TOTAL 27,819,007


Otros 1,000,000

No Especificados 1,000,000

Recuperaclqn de Préstamos de Largo Plazo 11,416,389

De Provincias y Municipalidades 11;416,389 De Gobiernos Provinciales 11,416,389


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 3,128,000 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Capital 3,128,000



01 Actividades Centrales

16 Asistencia Financiera al Junta Ejecutiva del COFAPYS

17

TOTAL

Sector Saneamiento

Asistencia Técnica al Junta Ejecutiva COFAPYS Sector Saneamiento

TOTALES


CARGOS


Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento

74 74 o

CREDITO

19,091,114

79,352,403

625,490

99,069,007

HORAS DE CATEDRA


o o o

j

Prernpuesto Nacional 1995 - 1155

CATEGORIA 01


RECURSOS HUMANOS

CANTllJAlJ lJE RETRIBUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS lJE lJEL CARGO


PERSONAL PERMANENTE


Presidente del COFAPYS 1 14,160 Vicepresidente del COFAPYS 1 12,624 Vocales del COFAPYS 2 25,248 AUDITOR INTERNO COFAPYS 1 29,206

Subtotal Escalafón 5 81,238""

PERSONAL DEL CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

24 5 146,032 23 18 379,166 22 11 208,161 21 9 125,972 20 8 85,849 19 5 46,300 18 6 43,817

J J 56 - Presupuesto Nacional 1.995

15 12

CARGO O <':A TEGORIA

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIOA[) DE

CARGOS

3 1

71

HORAS DE

CATEDRA

RETRIHUCION

IJEL CARGO

(Importe en pesos) -

18,137 4,903

1,058,341

1,139,579



01 Conducción Superior Junta Ejecutiva del COFAPYS

02 Coordinación Administrativa Subgerencia de Apoyo Administrativo Contable

03 Coordinación Financiera Gerencia Financiera

04 Coordinación de Operaciones Gerencia de Operaciones

05 Planeamiento y Base de Datos Gerencia de Planeamiento

06 Mejoramiento Operacional Secretaría General.


INCISO IMPORTE

TOTAL 19,091, 114






Pre.mpuesto Nacional 1995 - I I 57

· PROGRAMA 16

ASISTENCIA FINANCIERA Al SECTOR SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

JUNTA EJECUTIVA DEL COFAPYS

OESCRIPCION DEL PROGRAMA

En este programa se rehabilitarán, optimizarán y ampliarán los servicios que se prestan a través de los programas de agua y desagües cloacales y de obras menores y también se financiarán obras nuevas.

Se realizará la formulación, operación y seguimiento de programas de financiamiento de servicios rurales de agua y saneamiento para localidades de menos de 500 habitantes.

El Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento financiará programas, por medio de fondos de origen nacional e internacional destinados:

- A los gobiernos Provinciales y Municipales, que actúan en materia de financiamiento de Obras y Servicios, como también en la normatización, regulación, y control de los servicios. ·

- A los Organismos y Entes autárquicos provinciales y municipales que prestan los servicios y que se encuentran en pleno proceso de reconversión y/o concesión y la creciente participación en el sector de empresas privadas y cooperativas que actúan como concesionarias de los servicios públicos.

Desarrollará las gestiones tendientes a obtener el mayor volumen de inversiones posibles para el sector de saneamiento, tanto de origen nacional como internacional, provenientes de los sectores públicos o privados.

Formulará y pondrá en vigencia distintos programas de financiamiento y cooperación técnica, que posibiliten atender las distintas necesidades existentes en todo el país.

J 158 - Presupuesto Nacional J 995

Promoverá nuevas formas de participación de la iniciativa privada y del sector cooperativo en el desarrollo y la prestación de servicios, con el objeto de facilitar la incorporación del financiamiento privado en obras de provisión de agua potable y desagües

cloacales.

Contribuirá a la mejora del financiamiento comercial, tarifaría y técnico de las empresas e instituciones prestatarias de los servicios, reconstruyendo sus capacidades de autofinanciamiento.


DENOMINACION· UNIDAD DE MEDIDA

METAS:

Habilitación de Servicios con Agua Potable

Servicio Habilitado

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD OE

CARGO O CA TEGORIA

PERSONAkPERMANENTE


23 20

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CARGOS

1 1

2

2

HORAS DE

CATEDRA

CANTIDAD

215

RETRIBUCION

DEL CARGO

{Importe en pesos)

21,064 10,731

31,796

31,796

.:.:.~ •.

Presupuesto Nacional 1995~ 1159



01 Ampliación de Ss.de Agua Potable y Coord.Progr.Nac.de Opt.de Agua Alcantarillado Cloaca! Pot.y Alcantarillado Cloacal

02 Programa Plan Nacional Agua Potable Gerencia de Planeamiento y y Desagües Cloacales BID Promoción Regional

03 Provisión Agua Potable Saneamiento Gerencia de Evaluación y Normativa Cloaca! Pobl.Carenciadas Técnica

CREDITOS POR INCISO ( en pesos)

INCISO IMPORTE

TOTAL 79,352,403 1

} Gastos en Personal 179,350


Bienes de Uso 1,768



1

j

METAS:

Presupuesto Nm:ional 1995 • 1161

PROGRAMA 17

ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR SANEAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA

JUNTA EJECUTIVA COFAPYS


Este programa tiene la finalidad de:

- Relevar las necesidades de capacitación del sector, confeccionando programas acordes a las mismas y, concurrentemente, coordinar y supervisar el dictado de los cursos que se organicen.

- Realizar aquellas actMdades . tendientes a detectar y desarrollar investigaciones relativas al área de saneamiento, que admitan ser aplicadas al sector en beneficio de los sistemas y la población en su conjunto.

- Organizar y ejecutar campañas de educación para la salud y prevención de enfermedades de transmisión hídrica, llevando a cabo acciones de comunicación social y educación sanitaria a distintos niveles.

- Fortalecer a los Organismos Provinciales y Municipales que actúan en el sector y a los entes prestadores de agua potable y saneamiento mediante acciones de asesoramiento, asistencia téCnica y capacitación.



Perfeccionamiento de Técnicos de lnstit. Públicas y Privadas

Técnico Capacitado 150


RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


22

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

. CANTIDAD DE RETRIBUCION



1 18,923

1 18,923

1 18,923



01 Coordinación de Capacitación Gerencia de Planeamiento

02 Investigación y Desarrollo Junta Ejecutiva COFAPYS

03 Comunicación Social Unidad de Comunicación Social


INCISO IMPORTE

TOTAL 625,490





\

ENTIDAD 614

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

j

'

J

J



Las acciones desarrolladas en años anteriores permitieron avanzar, en un 40% las tareas relacionadas al control de calidad del mercado, que la Ley Nº 20247 obliga a realizar.

Se prevé para 1995 desarrollar las siguientes tareas:

- Incrementar en un 30% el volumen de control de calidad y rotulado de las distintas especies del mercado

- Lograr mayor acercamiento a los productores agropecuarios como principales destinatarios de los objetivos de la Ley

- Incorporar personal técnico e implementar la capacitación técnica específica

- Realizar la sistematización de l~s áreas e instalación en red

- Concretar nuevos convenios provinciales

El desarrollo de las acciones previstas permitirán incrementar las exportaciones y el intercambio de germoplasrna y la adhesión al sistema de la Unión para la Protección de la~ Obtenciones Vegetales.

J 166 - Presupuesto Nacional 1995





Gastos de Consumo



Gastos Figurativos


IV) RECURSOS.DE CAPITAL



Vl) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)



VIII) APLICACfONES F!NANCIERAS


3,600,279

3,600,279

3,~06,279

3,016,279

20,000

30,000

640,000

(106,000)

o

120,000

120,000

(226,000)

226,000

226,000

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 3,600,279

Ingresos No Tributarios 3,600,279 Tasas 3,600,279, Otras 3,600,279

'

~ 1

i l l

\

' 1

!

j

j



CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CA EDITO

16

99

TOTAL

Promoción del Comercio y Instituto Nacional de Semillas Producción de Semillas

Contribución al MEYOSP

3,186,279

640,000

3,826,279

' ¡


PROGRAMA 16

PROMOCION DEL COMERCIO Y PRODUCCION DE SEMILLAS

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS


OENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Trámites de Inscripción Inscripción 3,590

Certificación de Semillas Bolsa Certificada 19,200,000

Capacitación Tecnológica Curso 20

Control de Calidad de Productos Inspección 4,400

Otorgamiento de Títulos de Propiedad Título Otorgado 150 Intelectual

Certificación de Semillas para Certificado Expedido 120 Exportación

Análisis de Calidad de Semillas Análisis 10,700

Elaboración de Catálogos Publicación 30

j


RECURSOS HUMANOS

CARGO O CA TEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular Presidente del Instituto Nacional de Semillas

Subtotal Escalafón


A B c D E F

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIDAD DE

CARGOS

1 1

2

3 10

30

23

12

1

79

81

HORAS DE

CATEDRA

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880

12,624

39,504

80,640 181,440

352,800

193,200

60,480

3,360

871,920

911,424


CODIGQ DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

01 Control de Calidad Dirección de Calidad

02 Inscrip.Creación Fitogenet- Dirección de Registro de Variedades Otorg.Dcho.Prop.lntelectual

03 Control de la Producción y el Dirección de Certificación y Control Comercio

04 Conducción General Presidencia

05 Servicio Administrativo Jurídico Dirección de Servicios Administrativos

1

\

~

1

1

¡ 1

l 1 1

\



INCISO IMPORTE

TOTAL 3,186,279

· Gastos en Personal 1,848,939






TOTAL

Gastos .Figurativos

/

Presupuesro Nac:ional 1995 - 1173


CONTRIBUCION AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


INCISO IMPORTE

640,000

640,000

¡

ENTIDAD 615

INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD

VEGETAL

,

i ' l l '¡ ! ¡

1

J



. . A partir de 1993 se comienzan a implementar y desarrollar políticas sanitarias,

dando gran importancia a los programas nacionales de luchas contra las plagas que afectan las regiones agrícolas.

Para 1995 se espera seguir desarrollando estos planes y además se prevé:

- Aumento de lo$ controles fitosanitarios en frontera y/o en origen, mediante descentralización operativa

- Continuar con el Programa de Modernización de Servicios Agropecuarios, eonsistente en la construcción de un laboratorio de cuarentena vegetal en Ezeiza con 60% de financiamiento del BID y BIRF.

- Adecuación de las Instalaciones de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca para permitir el traslado del laboratorio del IASCAV desde el lugar donde se erigirá la nueva Ciudad Judicial.







Gastos de Consumo

Rentas de fa Propiedad

Impuestos Direc:_tos -


Gastos Figurativos

111) RESULT. ECON.:AHORRO/DESAHORRO (1-11)








COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en sos)

19,544,435

11,641,000

7,903,435

20,936,435

16,024,150

252,000

285

1,360,000

3,300,000

(1,392,000)

o

1,9f6,000

1,916,000

(3,308,000)

3,308,000

3,308,000

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL

Ingresos No Tributarios Ta8as

Inspección Sanitaria Oto. 10367/65

Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central ara Financiar Gastos Corrientes

19,544,435

11,641,000 11,641,000 11,641,000

7,903,435 7,903,435 7,903,435

' 1

J

l (

1

\ l )

l j

1

1 J



CODIGO DENOMINACION

16 Protección Vegetal

99 Contribución al MEYOSP

TOTAL

UNIDAD EJECUTORA

Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal

CREDITO

19,552,435

3,300,000

22,852,435

l.

l

t

1


PROGRAMA 16

PROTECCION VEGETAL

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD V CALIDAD VEGETAL



METAS:

Control de Calidad de Productos Inspección 78,901

RECURSOS HUMANOS

CANTIUAO UE RETRIBUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS IJE UEL CARGO

CATEDRA !Importe en pesos)

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL ,

Presidente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad 1 1 12,624 Vegetal


PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

24 2 19,440 22 13 78,000 21 5 18,600 20 33 109,058


19 18 17 16 12

CARGO O CATEGORIA

Subtotal Escalafón


A B c D E F

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO


B c D E

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTllJAD DE

CARGOS

32 71

5 22 18

201

7 16

116 101 110

15

365

4 42

1

48

615

HORAS DE

CATEDRA

RETRIBUCION

üEL CARGO

(1 mporte en pesos)

92,620 179,431

12,396 51,HO 39,117

s9s,n4

188,160 290,304

1,364,160 848,400 554,400

50,400

3,295,824

72,576 493,920

8,400 5,040

579,936

4,488,158

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

Actividades:

01 Dirección Superior Unidad Presidente



02 Servicios Administrativos y Legales Dirección Servicios Administrativos

03 Servicios Técnicos Dirección Gestión Técnica

04 Fiscalización y Control Dirección Nacional Inspección Gral.Puertos y Aeropuertos

05 Determinaciones Analíticas Dirécción Laboratorios

06 Inspección de Productos de Origen Dirección Aduanas y Pasos Vegetal Fronterizos

07 Elaboración de Normas y Estándares Dirección Calidad Comercial y de Calidad Mercados

08 Elaboración y Aplicación de Normas Dirección Cuarentena de Cura Vegetal

09 Sanidad Vegetal Dirección Nacional de Protección Vegetal

10 Combates para la Protección Vegetal Dirección Sanidad Vegetal

Proyectos:

01 Construccion de un Laboratorio. Unidad Presidente :

J l CREDITOS POR INCISO

( ) en pesos

INCISO IMPORTE

TOTAL 19,552,435







i

TOTAL

Gastos Figurativos

' 1 j

Presupuesto Nadonal 1995 - I 185


CONTRIBUCION Al MINISTERIO DE ECONOMIA V OBRAS V SERVICIOS PUBLICOS


INCISO IMPORTE

3,300,000

3,300,000

ENTIDAD 616

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

1

Prem1mesro Nacional /995 - 1189


Los sistemas OOSMIL y SICOA han permitido al Organismo recuperar su capacidad de control y en consecuencia alcanzar las metas de recaudación fijadas para el cumplimiento de la política económica.

Para 1995, se prevé llevar a cabo las siguie':'les políticas presupuestarias:

Continuar ejecutando las acciones necesarias para reducir la evasión impositiva

- Seguir desarrollando los sistemas de control de la recaudación y completar el enlace de los puestos descentralizados mediante una red de comunicaciones

- Adecuar la estructura orgánica

- Incrementar el número de bocas de atención, con el objeto de dar una más eficiente administración de los sistemas de atención directa y masiva para el universo de contribuyentes previsionales

- Utilizar sistemas expertos a cargo de los inspectores, para lo cual se utilizarán computadoras portátiles.








Gastos de Consumo


Impuestos Directos







VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+lV-V)





884,717,762

360, 143,977

3,000,000

521,573,785

865,853,762

845,213,762

2,920,000

30,000

17,690,000

18,864,000

100,000

100,000

20,414,000

20,414,000

(1,450,000)

2,130,000

2,130,000

680,000

680,000

' 1

1 1

l j

j

i

.)



RUBRO ESTIMADO

TOTAL 884,817,762

Ingresos Tributarios 360,143,977 Otros Impuestos 360,143,977 Otros 360,143,9n


Contribuciones Figurativas 521,673,785 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 521,573,785 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 330,273,785 Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes 4,800,000 Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes 186,500,000

e Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 100,000 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 100,000



16 Recaudación y Dirección General Impositiva 886,267,762 Fiscalización de Impuestos y Aportes

TOTAL 886,267, 762

1 J


PROGRAMA 16

RECAUDACION Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS Y APORTES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

METAS V PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION

METAS:

Recaudación y Fiscalización de Impuestos y Aportes

Fiscalizaciones Efectuadas Concluidas

UNIDAD DE MEDIDA

Miles de Pesos

Caso

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA -

PERSONAL PERMANENTE


Director de la Dirección General Impositiva Subdirector de la Dirección General Impositiva

Subtotal Escalafón

CANTIUAU UE

CARGOS

1 5

6

HORASUE

CATEURA

CAl"+TIDAD

50,800,000

370,000

RETRIBUCION

UEL CARGO

(Importe en pesos)

12,624 28,500

41,124


CARGO O CATEGORIA

PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

2& Jerarquizado 25 Jerarquizado 24 Jerarquizado 23 Jerarquizado 22 Jerarquizado 21 Jerarquizado 20 Jerarquizado 19 Jerarquizado 18 Jerarquizado 17 Jerarquizado 16 Jerarquizado 15 Jerarquizado 14 Jerarquizado 13 12. 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

26 Jerarquizado

-




74 1,415,099 148 2,105,572 359 4,623,259 288 3,613,628 439 5,214,055 171 1,887,388 520 5,447,582

3,557 35,267,228 268 2,531,892

2,205 19,637,024 235 2,027,382 139 1,160,477 419 3,381,430 233 1,668,289 467 3,286,858

5 34,580 724 4,919,753

77 513,873 274 1,795,280 415 2,668,732

7 43,823 343 2,097,348 426 2,501,301 271 1,441,286

12,064 109,283, 150

5 95,614 ;




CATEDRA (Importe en 'pesos)

17 Jerarquizado 1,690 15,050,599 13 35 250,601

3 4,656 24,762,470


TOTAL PROGRAMA 18,456 149,483,559


CODIGO . DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

Activldades:

01 Administración Dirección General Impositiva

02 · Recaudación Dirección General Impositiva

03 Fiscalización Dirección General Impositiva

Proyectos:

01 Refacción de Inmuebles Dirección. General Impositiva

CREDITOS POR INOSO (en pesos)

INCISO IMPORTE

TOTAL . 886,267,762



Servicios No Personales I .

318, 115,000

Bienes de Uso 20,414,000 ..


Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos e.o 1,420,000

ENTIDAD 617

ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS

..



A partir del año 1992, la Aduana llevó a cabo un agresivo plan de fortalecimiento, con el propósito de agilizar el comercio, aumentar el nivel de control e incrementar la recaudación.

En razón de ello, se incorporó personal capacitado, se trabajó en capacitación, se reformularon normas y procedimientos, se desarrolló el Sistema María y se realizó un amplio programa de construcción y adquisición de inmuebles que se completará en 1995.

La Aduana prevé para 1995 llevar a cabo las siguientes actividades:

- Consolidar el programa informático y de comunicaciones (Sistema María), relacionado con el desarrollo del sistema operativo aduanero para las aduanas del interior del país

- Instrumentar las normas, mecanismos y sistemas que permitan una mayor simplificación de los procedimientos aduaneros

- Fortalecer los métodos y sistemas de control en la zona primaria aduanera mediante la aplicación y perfeccionamiento de sistemas de control selectivo de mercaderías

Continuar con los programas de capacitación para la totalidad del personal

- Combatir la competencia desleal entre los productores nacionales y aquellos que se abastecen a través de la importación

Continuar con las medidas y procedimientos contra la evasión fiscal a fin de mejorar la equidad contributiva y aumentar la recaudación

La aplicación de la política descripta redundará en mayor recaudación tributaria, mayor detección de los casos de competencia desleal y reducción de costos del comercio exterior.

1200 - Pre.mpuesto Nadonal 1995



Ingresos Tributarlos




Gastos de Consumo


Impuestos Directos


Gastos Figurativos

111) RESULT. ECON.: AHORRO/OESAHORRO (1-11)







297,941,473

151,801,445

50,240,838

95,899,190

284,941,473

219,624,473

108,000

300,000

8,909.000

56,0-00,000

13,000,000

o

13,000,000

13,000,000

o

o

o


COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en aesos

RUBRO ESTIMADO

ITOTAL 297,941,473

Ingresos Tributarios 151,801,445 Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 139,546,445 Valor Agregado 139,546,445

Sobre el Comercio Exterior 12,255,000 Aranceles de Importación 9,800,000 Aranceles de Exportación 170,000 Estadística 2,285,000

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 50,240,838 Venta de Servicios 50,240,838 Servicios Varios de la Administración Nacional 50,240,838

Contribuciones Figurativas 95,899,190 Contribuciones para Rnanciar Gastos Corrientes 95,899,190 Contrib. de la Adm. Central cara Rnanciar Gastos Corrientes 95,899,190

LISTADO DE PROCRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO DENOMINACION

25

99

TOTAL

Renta y Contralor Aduanero

Contnbución a la Juris.91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro

UNIDAD EJECUTORA

Administración Nacional de Aduanas

CREDITO

241,941,473

56,000,000

297,941,473

j


PROGRAMA 25

RENTA Y CONTRALOR ADUANERO

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS



METAS:

Recaudación de Recursos Aduaneros Miles de Pesos 7,428,000

RECURSOS HUMANOS


CARGO O CATEGORIA CARGOS · HORAS DE DEL CARGO


PERSONAL PERMANENTE


Administrador de la Administración Nacional de 1 15,698 Aduanas Subadministrador de la Administración Nacional de 1 14,160 Aduanas


1204 ·Presupuesto tyacional 1995


CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS lJE lJEL CARGO 0

CATEOKA (Impone en pesos)

PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS

T-1 6 89,280 T-2 26 352,560 T-3 B5 1,050,600 T-4 88 1,013,760 T-5 174 1,837,440 T-6 180 1,728,000 T-7 266 2,330,160 . T-8 325 2,691,000 T-9 548 4,340,160 T-10 787 5,949,720 T-11 432 3,110,400 T-12 295 2,053,200 T-13 265 1,780,800 T-14 285 1,846,800 T-15 274 1,709,760 T-16 392 2,352,000 E-7 2 14,880 E-8 4 28,800 E-9 11 76,560 E-10 21 141,120 E-11 19 123,120 E-12 14 87,360 E-13 8 48,000 E-14 4 30,240 E-15 4 29,280 A-8 4 24,720 A-9 13 78,000 A-10 27 157,140 A-11 39 219,960

A-12 73 455,520

A-13 44 264,000 A-14 46 267,720

- A-15' B5 479,400 A-16 239 1,290,600 M-12 47 293,280

i

CARGO O CATEGORIA

e

M-13 M-14 M-15 M-16

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS

T-1

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA


CANTllJAU UE RETRIBUCION

CARGOS HORAS UE [)El CARGO


60 360,000 41 238,620 59 332,760 94 507,600

5,386 39,784,320

18 267,840

18 267,840

5406 40,082,018



Activldades:

01 Dirección Superior Administración Nacional de Aduanas

02 Servicios de Administración Administración Nacional de Aduanas

03 Servicios Legales y de Control Administración Nacional de Aduanas

04 Servicios T écnico~-Operativos Administración Nacional de Aduanas

Proyectos:

01 Construcción Depósito de Administración Nacional de Aduanas Mercaderías Paso de los Libres



02 Construcción Vivienda en Cte. Rosales Administración Nacional de Aduanas

03 Construcción de Vivienda en Administración Nacional de Aduanas Panarnbí-San Javier

04 Construcción Vivienda para Administración Nacional de Aduanas Resguardo El Soberbio

05 Reparación y Ampliación Resguardo Administración Nacional de Aduanas Puerto Frias

06 Ampliación.Depósito Mercaderías Administración Nacional de Aduanas Aduana Pocitos

07 Construcción Provincia de Neuquén Administración Nacional de Aduanas

08 Construcción Depósito en Administración.Nacional de Aduanas Gualeguaychú

09 Construcción, Resguardo y Vivienda Administración Nacional de Aduanas Fotheringham

1 O Construcción Edificio Integral Laurita Administración Nacional de Aduanas Santa Cruz

11 Construcción Edificio Integral Mina 1 Administración Nacional de Aduanas Santa Cruz

12 Construcción Edificio Integral Administración Nacional de Aduanas Resguardo Cancha Carrera

13 Reparación Edificio Sede Aduana Río Administración Nacional de Aduanas Gallegos

14 Reparación Integral Edificio Sede Administración Nacional de Aduanas Aduana Concordia ·

15 Readecuación Sede Aduana San Administración Nacional de Aduanas Lorenzo

16 Construcción Resgúardo Horcones Administración Nacional de Aduanas

17 Construcción Resguardo Trevelín Administración Nacional de Aduanas Aduana Esquel

18 Construcción Resguardo en Hito 45 Administración Nacional de Aduanas · Chubut



19 Construcción Resguardo en Hito 50 Administración Nacional de Aduanas Chubut

20 Construcción Resguardo Móvil Administración Nacional de Aduanas Barranqueras Chaco

21 Reparación Resguardo Ituzaingó . Administración Nacional de Aduanas

22 Reparación Integral Sede Campana Administración Nacional de Aduanas Prov. Buenos Aires

23 Refacción Sede Aduana Santa Fé º Administración Nacional de Aduanas

24 Reparación Integral Edificio Villa Administración Nacional de Aduanas Constitución

25 Reparación Sede Aduana Ushuaia Administración Nacional de Aduanas

26 Instalación Grupos Electrógenos Administración Nacional de Aduanas Edificio Central

27 Construcción Resguardo Villa Regina Administración Nacional de Aduanas San Antonio Oeste

. 28 Construcción Resguardo Las Flores Administración Nacional de Aduanas

San Juan

CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos '

INCISO IMPORTE

TOTAL 241,~41,473



Servicios No Personales 39,720,080 .



TOTAL



CONTRIBUCION A LA JURISDICCION 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

CREDITOS POR INCISO ) en pesos

INCISO IMPORTE

-56,000,000


ENTIDAD 618

INTEMIN - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

MINERA



El Instituto se encuentra en proceso de organización de su estructura

administrativa, institucional, patrimonial y.financiera, en base a los siguientes aspectos:

- Planta y estructura de personal

- Obra de remodelación y ampliación del ecflficio

- Equipamiento y puesta en marcha de centros de investigación

- Asistencia y servicios a empresas mineras

Para 1995 se prevé:

- Continuar con las tareas organizativas y los planes de trabajo ya establecidos

- Brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas mineras y usuarias de materias primas minerales, en los aspectos de asesoramiento técnico

económico, control de calidad y desarrollo tecnológico

- Continuar las acciones de presentación y contacto del INTEMIN con organismos públicos, privados, nacionales e internacionales, con vistas a coordinar planes de trabajo de interés común e incrementar el nivel de

capacitación del personal del Instituto

- La puesta en vigencia del Sistema Nacional de Asistencia en Tecnología Minera, por el cual el INTEMIN coordinará el accionar de todos los institutos, centros de investigación y laboratorios que desarrollan su actividad en el país

Con la ejecución de la política presupuestaria prevista se intenta conformar un Instituto de Investigación con tecnología de punta y proyección internacional, condiciones estas que permitirán despertar el interés necesario para la inversión.

1214 - Presupuesto Nacional 199_5


1) INGRESOS Ct>RRIENTES



Gastos de Consumo


111) RESUL T. ECON.: AHOARO/DESAHORRO (l-11)









3,385,065

3,385,065

3,385,065

3,185,065

200,000

o

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 4,385,065 -

Contribuciones Figurativas ~

4,385,065 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 3,385,065 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 3,385,065


Presupue.Ho Nacional 1995 - 1215


CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO.

16 Desarrollo y Aplicación de Instituto Nacional de Tecnología 4,385,065 Tecnología Minera Minera (INTEMIN)

TOTAL 4,385,065

Pre.m¡mest(J Naci"nal 1995 - 1217

PROGRAMA 16

DESARROLLO Y APLICACION DE TECNOLOGIA MINERA

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA (INTEMIN)



METAS:

Asistencia Tecnológica a las Industrias Vinculadas con la Actividad Minera

Informe

RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD Dl

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE

.FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Minera Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de

Tecnología Minera Auditor del Instituto Nacional de Tecnología Minera

Subtotal Escalafón

CARGOS

1 1

1

3

HORAS UE

C/\ TE:DR/\

CANTIDAD

300

RETRllJUCION

DEL CARGO

(lmport<> en pesos,

.78,000 70,200

58,800

207,000


CANTllJAlJ DE RETRll3UCION




A 5 134,400

B 15 272,160

c 14 164,640

D 6 50,400

E 3 15,120




CODIGO DENOMINACION

Actividades:

01 Asistencia Técnica y Desarrollos Tecnológicos

Proyectos: 01 Ampliación y Refacción Edificio

INTEMIN

UNIDAD EJECUTORA

Instituto Nacional de Tecnología Minera (INTEMIN)

Instituto Nacional de Tecnología Minera (INTEMIN)


INCISO IMPORTE

TOTAL 4,385,065





Transferencias . 200,000

ENTIDAD 620

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

Prt'.Ul/>lle.~ro Nncimwl 1995 - 122 J


El significativo fortalecimiento de la fiscalización y . del control de la actividad r9caudadora del Estado, que ha sido acompañado por un mayor cumplimiento por parte de los contnbuyentes, requiere no solamente· una administración eficiente y eficaz en las áreas a cuyo cargo está dicha recaudación, sino también que todas las cuestiones dudosas o litigiosas sean resueltas con ta mayor prontitud, con el fin de eliminar las incertidumbres que originan las situaciones pendientes.

En este último sentido el P~r Ejecutiyo consideró la necesidad de introducir modificaciones en la organización del ya existente Tribunal Fiscal de la Nación, cuya actividad está nonnada por ta Ley N2 11.683 y cuya inteNención es de relevaneia en la resolúción de las ~estiones litigiosas.

Por tales motivos, el Poder Ejecutivo Nacional dictó .el Decreto N2 1.684/93, por el cual se le otorga autarquía en el orden administrativo y financiero al Tribunal y se dispone introducir cambios en su funcionamiento a fin de dotarlo de mayor dinamismo en la resolución de todas . aquellas cuestiones que legalmente le competen, derivadas de la aplicación de disposiciones en materia fiscal.


CUENT ,.\AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO . (en pesos)


-Contribuciones Figurativas Corrientes


Gastos de Consumo

111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1·11)







VIII) 1'PLICACIONES FINANCIERAS


4,923,190

4,923,190

4,923,190

4,923,190

o

103,000

103,000

103,000

103,,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

-TOTAL 5,026,190

Contribuciones Figurativas -

5,026,190 Contribuciones para Financiar Gastos Corriente~ 4,923,190 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 4,923,190

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 103,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 103,000




16

TOTAL

Resolución de Cuestiones Tribunal Fiscal de la Nación Dudosas y Litigiosas

CREDITO

5,026,190

5,026,190

Presupue.~to Nacioiwl /995 - 1225

PROGRAMA 16

RESOLUCION DE CUESTIONES DUDOSAS Y LITIGIOSAS

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION



METAS:

Resolución de Controversias Fallo

RECURSOS HUMANOS

CARc;o () CA TLGORJA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación

Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación

Subtotal Escalafón

CANTIDAD IJ[

CARGOS

1 1

20

22

HORAS DE

CATEDRA

CANTIDAD

1,900

RETRIUUCION

DEL CARGO

Omporle en pesos)

26,880 34,939

555,480

617,299






A 11 295,680 B 21 381,024 c 13 152,880 D 45 378,000 E 14 70,560 F 3 10,080


TOTAL PFfOGRAMA 129 1,905,523


INCISO IMPORTE

TOTAL 5,026,190





ENTIDAD 650

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Presu1mesw Nadmral 1995 • 1229


La Comisión Nacional de Telecomunicaciones se encuentra en el proceso ele ajuste necesario en su estructura organizativa a efectos de cumplir con total eficacia las tareas de regulación, control, fiscalización y verificación en la materia definida de su competencia.

La política presupuestaria propuesta para 1995 intentará verificar el cumplimiento por parte de los prestadores de las normas establecidas y ejercer un mejor control de policía que permita efectivizar las sanciones que se consideren necesarias. En este sentido se prevé:

- Mejorar el sistema de información, que permita contar con las herramientas necesarias para ejercer mejor las funciones de regulación, control y verificación

- Mejorar las auditorías internas y externas, los controles técnicos y las verificaciones con la misma finalidad

- Mejorar la estructura informática que permita un empadronamiento total de usuarios y que mejore en consecuencia el asesoramiento al público respecto a las necesidades y posibles soluciones de servicios

- Participar en eventos para incorporar excelencia a las funciones

Para fin de 1995, el objetivo es eliminar deficiencias ya localizadas de carácter operativo, normativo y reglamentario,· de tal forma que la CNT cumpla con los objetivos fijados.

1230- Presupue.~to Nacional 1995





Gastos de Consumo



Gastos Figurativos





VI) RESULTADO F.INANCIERO (lll+IV-V)




42,113,809

42,113,809

42.063.809

14,657,587

4,000

7,402,222

20,000,000

50,000

o

50.000

50,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 42,113,809

Ingresos No Tributarios 42,113,809 Tasas 42,113,809 Otras 42,113,809



CODIGO DENOMINACION

16

99

TOTAL

Regulación de las Telecomunicaciones

Contribución a la Juris.91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro

UNIDAD EJECUTORA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

CREDITO

22,113,809

-20,000,000

42~113,809

Presupuesw Nacional 1995 - 1233

PROGRAMA 16

REGULACION DE LAS TELECOMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



METAS:

Asignación de Frecuencias Licencia Otorgada

Homologación de Equipos Equipo

Realización de Auditorías . Auditoría

RECURSOS HUMANOS

CANTIUAD UE

CARGO O CA l[GORIA

PERSONAL PERMANENTE


Presidente del Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Vocal del Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Auditor Comisión Nacional de Telecomunicaciones Secretario General de la CNT Secretario Asuntos Institucionales de la CNT

Subtotal Escalafón

CARGOS

1

5

1 1

9

HORAS DE

CATEUKA

CANTIDAD

5,500

250

3,500

RETRIBUCION

UEL CARGO

(Importe en pesos)

86,404

359,983

58,798 58,798 58,798

622,781


' CANTIDAD DE RETRIBUCION

CARGO O CA TEGORlA CARGOS HORAS üE DEL CARGO

CATEORA (Importe en pesos)

PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

A/Al Secretario General -Gerente 7 411,586 Subgerente General 1 51,136 Jefe de Departamento B 22 950,381 C1 Profesional Superior 4 139,247 C2 Profesional 1 25 750,027 C3 Profesional 11 12 288,037 D1 Técnico Analista Especialista 9 226,886 02 Técnico Analista 1 12 230,418 03 Técnico Analista 11 6 86,407 E1 Administrativo 1 9 140,452 E2 Aqministrativo 11 6 79,197 E3 Administrativo 111 10 96,067 E4 Administrativo IV 7 50,404

Subtotal Escalafón · 130 3,500,250




01 Dirección, Administración y Asuntos Dirección de la Comisión Nacional de Institucionales Telecomunicaciones

02 Planificación, Regulación y Control de Dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Telecomunicaciones



INCISO IMPORTE

TOTAL 22,113,809








CONTRIBUCIONES A LA JURISDICCION 91-0BUGACIONES A

CARGO DEL TESORO


INCISO IMPORTE

TOTAL 20,000,000


ENTIDAD 651

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

l

l

Presupuesto Nacional 1995 · 1241


En su primer año de actuación, el Ente Nacional Regulador del Gas ha priorizado

las tareas organizativas, las que se completarán durante 1994, donde además se pondrá

énfasis en el logro de estándares de calidad y eficiencia que tiendan al cumplimiento de los objetivos que le fueran fijados por la Ley de su creación.

En 1995, se pondrá énfasis en las tareas de control de la prestación de los servicios y las inversiones comprometidas, para lo cual se desarrollarán las siguientes

acciones:

- Atención y solución de los reclamos de los consumidores.

- Revisión y emisión de normas ·de servicio, seguridad y mantenimiento del sistema.

- Realización de auditorías, inspecciones, verificaciones. e investigaciones

técnicas de todos los aspectos operativos y comerciales de los operadores.

- Intervención en los diferendos que pudieran plantearse entre operadores y entre éstos y los usuarios.

- Realización de audiencias públicas en aquellos. _casos que lo considere necesario.

Aplicación de los mecanismos de sanción, que correspondan por incumplimientos a la Ley y/o a Normas dictadas por el Ente.

Las acciones que viene llevando a cabo el Ente, tienden a producir modificaciones estructurales del mercado gasífero a mediano y largo plazo, tal que permitan

abastecer una demanda creciente de gas natural, a través de una buena prestación del servicio compatibilizando la preservación del medio ambiente.







Gastos de Consumo









22,449,199

22,399,199

50,000

22,127,199

22,127,199

322,000

o

322,000

322,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 22,449,199


Tasas 22,399,199

Otras 22,399,199

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 50,000 Venta de Bienes 50,000 Bienes Varios de la Administración Nacional 50,000

t l '

j 1

1 1

i

1




16

TOTAL

Regulación del Transporte Ente Nacional Regulador del Gas y Distribución de Gas

CREDITO

22,449,199

22,449,199

;

(

l t;

,-Í ., .. '• "

\

J

Pres11puest11 Nacional 1995 - 1245

PROGRAMA 16

REGULACION DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS

UNIDAD EJECUTORA


RECURSOS HUMANOS

CANTIUAIJ UE RETIUBUCION



PERSONAL PERMANENTE


Presidente del Directorio Ente Nacional Regulador del 1 45,600 Gas Vice Presidente del Directorio Ente Nacional 1 45,600 Regulador del Gas Vocal del Directorio Ente Nacional Regulador del Gas 3 136,800


ENTE NACIONAL REGULADOR oa GAS

Gerente 7 554,400 Delegado Regional 6 331,200 Profesional Superior Z1 1,425,600

· Profesional 1 29 1,148,400 Profesional 11 11 323,400 Personal Calificado 1 12 288,000


CARGO O CATEGORIA

. Personal Calificado 11 Personal Calificado IV Secretario del Directorio Profesional Superior + Profesional 1 + Profesional 11 + Personal Calificado 11 + Personal Calificado 111 +

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO


· Profesional Superior Profesional 1 +

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIDAD DE

CARGOS

6 2 1 3

10 6 3 2

125

1 3

4

134

HORAS DE

CATEDRA


INCISO

-TOTAL

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios No Personales e

-Bienes de Uso

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

111,600 16,800 80,400

165,600 456,000 201,600

64,800 33,600

5,201,400

52,800 136,800

189,600

5,619,000

IMPORTE

22,449,199

9,952,339

577,460

11,597,400

322,000

ENTIDAD 652

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

l

j

I

Presupuesw Nacional 1995 - 1249


El Ente ha ido ajustando su accionar a los principios y disposiciones que emanan de su Ley de creación, controlando que la actMdad del sector eléctrico se ajuste a los mismos_ Para ello, se encuentra en la faz definitiva la organización de la estructura orgánica.

Para 1995 se prevén las siguientes tareas:

- Dictado de los reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transportistas, distribuidores y usuarios de la energía eléctrica en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos de medición y facturación de consumos y de control de medidores

- Elaboración de los proyectos de nonnas referentes a la prevención de conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria

- Control del cumplitniento · de las nonnas en materia de. medio ambiente y seguridad pública

Las políticas del organismo durante 1995. permitirán consolidar el accionar del Ente, con el objetivo de cumplir en plenitud la Ley de su creación.






Gastos de Consumo









15-,558,088

15,558,088

13,758,088

13,758,088

1,800,000

o

1,800,000

1,800,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 15,558,088


Tasas 15,558,088 Otras 15,558,088

'

\




16 Regulación y Contralor del Directorio del Ente Nacional 15,558,088 Mercado Eléctrico Regulador de Electricidad ENRE

TOTAL 15,558,088

\

J

1'

¡

1 l

j

1

.1


PROGRAMA 16

REGULACION Y CONTRALOR DEL MERCADO ELECTRICO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE . ELECTRICIDAD ENRE

. RECURSOS HUMANOS _

CANTIUAU UE RETRIBUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORASUE IJEL CARGO


PERSONAL PERMANENTE


Presidente del Ente Nacional Regulador de la 1 45,600 Electricidad Vicepresidente del Ente Nacional Regulador de la 1 45,600 Electricidad Vocales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad 3 136,800

Subtotal Escalafón 5 ·22a,ooo

ESCALAFON PROVISORIO DEL ENRE

Responsable de área 6 612,000 Profesional Senior A, nivel 1 4 340,848 Profesional Senior, nivel 11 13 963,300 Profesional Senior B, nivel 1 5 358,800

1254- Presupuesto Nacional/995

CANTIDAD DE


CATEDRA

Profesional Senior B, nivel 11 2 Profesional Senior B, nivel 111 5 Profesional Junior, nivel 1 2 Profesional Junior, nivel 11 2 Secretaria de Directorio 5-Tecnico 11

_ ·. Secretaria de Area, nivel 1 1 Secretaria de Area, nivel 11 6 Administrativo, nivel 1 2 Administrativo, nivel 11 5 Administrativo, nivel 111 5 Chofer 1

·Encargado 2 cadete 3

· Subtotal Escalafón 80

TOTAL PROGRAMA 85

CREDITOS POR INCISO - ( ) en pesos

-INCISO -

TOTAL

Gastos en Persona_!

Bienes de Consumo


Bienes de Uso' ~

RETRl6UCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

" _ti

124,800 271,380 103,680 86,400

182,1~ 330,000 26,496

132,480-39,600 82,500 66,000 16,500 25,920 24,876

3,787,740

4,(}15,740

IMPORTE

15,558,088

6,580;388

312,700

6,865,000

1,800,000

ENTIDAD 654

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

¡

Presupue.~to Nadonal 1995 - 1257


La Comisión Nacional de Transporte Automotor es un ente autárquico creado por los Decretos Nº 958/92, 104/93 y 2044/93, los cuales le confirieron la facultad de ejercer la gestión y el control público de la operación del Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros . . y de Cargas de Jurisdicción Nacional, asegurando la adecuada prestación de los servicios y protegiendo los intereses de la comunidad.

Asimismo, asume la responsabilidad del control y la regulación de la Estación Terminal de Omnibus de Larga Distancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Para garantizar el . logro de tales objetivos se está conformando una planta permanente de 165 profesionales y técnicos con alto grado de especialización seleccionados a través de concursos públicos abiertos ..

La política presupuestaria se encuentra diseñada .para posibilitél!' la administración, coordinación y control del sistema de transporte automotor de cargas y de pasajeros.

Para 1995 se prevé realizar los procedimientos de control tendientes a verificar. - el cumplimiento de la calidad y eficiencia de los servicios

- la evaluación psicofísica de los conductores

- el control técnico de vehículos

- el control de inscripción de los registros

- el control de la recaudación de la T ~ de Fiscalización del Transporte Automótor y otros recursos

- el control de la aplicación de multas o sanciones por infracciones.






Gastos de Consumo

Gastos Figurativos

111) RESUL T, ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)




VI) RESULTADO FINANCIERO (lli+IV-V)




24,310,657

24,310,657

24,220,657

18,720,657

5,500,000

90,000.

o

90,000

90,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 24,310,657 .

Ingresos No Tributarios 24,310,657 Tasas 18,279,533

Fiscalización del Transporte 18,279,533 Derechos 671,540 Otros 671,540

Multas 5,359,584 Multas oor Infracciones 5,359,584



CODIGO DENOMINACION

37

99

TOTAL

Regulación y Control del Servicio del Transporte Automotor

Contribución a la Juñs.91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro

UNIDAD EJECUTORA

Comisión Nacional de Transporte Automotor

CREDITO

18,810,657

5,500,000

24,310,657


PROGRAMA37

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE

AUTOMOTOR

UNIDAD EJECUTORA

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR



METAS:

Control Técnico de Vehículos Vehículo Controlado

Evaluación Psicofísica de los Conductores

Reconocimiento Médico

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATE.GORIA

PERSONAL PERMANENTE


Presidente de la Comisión Nacional del Transporte Automotor Vocal de la Comisión Nacional del Transporte

Automotor Auditor lntemo de la Comisión Nacional de~ Transporte Automotor

Subtotal Escalafón

CANTllJAIJ IJE

CARGOS HORAS IJ[

CATEIJRA

1

2

1

4

CANTIDAD

190,000

60,000

RETRIBUCION

IJEL CARGO

(Ímporte en pesos)

45,600

91,200

72,000

208,800


CANTIDAD !JE RETRIBUCION



PERSONAL COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Gerente A 4 288,000 Gerente B 6 396,000 Subgerente 1 54,000 Jefe de Departamento 17 816,000 Senior A 16 672,000 SeniorB 12 432,000 Senior B (Part-Time) 2 36,000 Semi Senior 1 21 630,000 Semi Senior 2 5 120,000 Junior 1 23 414,000 Junior2 12 172,800 Junior3 10 96,000 Administrativo 1 23 303,600 Administrativo 2 9 64,800




INCISO IMPORTE

TOTAL 18,810,657







CONTRIBUCIONES A LA JURISDICCION 91-0BLIGACIONES

A CARGO DEL TESORO


INCISO IMPORTE

TOTAL 5,500,000


ENTIDAD 655

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO

Presupuesto Naci<mal 1995- 1267


Este orgarnsmo, creado en el marco de la Ley de Reforma éiel Estado por Decreto Nº 1836/93 y Decreto Nº 455/94, tiene por finalidad efectúar el seguimiento, fiscalización y control de las concesiones de los Servicios de transporte ferroviario interurbano de pasajeros y

. de . cargas, comer así también promover la seguridad en todas· las líneas de ·transporte ferroviario de superficie y subterráneo existentes en el país.

· Las tareas principales a realizar en 1995 son todas las acciones relativas al seguimiento integral de las concesiones de los servicios ferroviarios de carga y de pasajeros interurbanos; incluyendo el seguimiento del cumplimiento de·las inversiones a realizar por los éon,cesionarios y del adecuado mantenimiento de los bienes entregados en concesión.

Se realiZará la revisión, adeeuación~ simplificación y modernización de las múltiples normas exiStentes relativas a ra seguridad ferroviaria, previéndose la realización de estudios sobre este particular que aporten la experiencia en la materia.

Además, se contempla fa "capacitación del cuerpo técniéo superior de la Comisión, teniendo en cuenta experiencias anteriores que otros países han tenido en la materia

1268 - Presupue.tW Nacional 1995





Gastos de Consumo

111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-!I)



V) GASTOS DE CAF'ITAL






7,957,564

7,957,564

7,957,564

7,957,564

o

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 9,357,564


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 1,400,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Caoital 1,400,000

Pres11p11estt> Nacional 1995 - 1269

LISTADO DE PROG~ Y CATEGORIAS EQUIVALENTES


17 Desarrollo del Transporte Comisión Nacional de Transporte 9,357,564 Ferroviario Interurbano Ferroviario

TOTAL 9,357,564

i 1 j

l

-1


PROGRAMA 17

DESARROLLO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO INTERURBANO

UNIDAD EJECUTORA

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO



METAS:

Resolución de Controversias Fallo

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Presidente Directorio Comisión Nac. Regul. Ferrov. Vicepresidente 1 ro. Directorio Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria Vicepresidente 2do. Directorio Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria Auditor Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria

CANTIDAD DE

CARGOS

1 1

1

1

HORAS DE

CATEDRA

CANTIDAD

10

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

45,600 45;600

45,600

36,000


CANTIDALJ UE RL TRILIUCION

CARGO O CA TLGORIA CARGOS HORAS I)[ DEL CARGO

lAITLJRA ll111porl<' <'11 ¡wsosl

Presidente Directorio Comisión Nacional Transporte 1 45,600 Ferroviario Vicepresidente 1 ro. Directorio Comisión Nacional 1 45,600 Transporte Ferroviario Vicepresidente 2do: Directorio Comisión Nacional 1 45,600 Transporte Ferroviario Auditor Comisión Nacional de Transporte Ferroviario 1 36,000


PERSONAL COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROV.

Gerente A 6 216,000 Gerente B 6 187,200 Subgerente 2 52,800 Jefe Departamento 11 264,000· Inspector 7 168,000 Senior A 10 420,000 SeniorB 9 324,000 Semisenior 1 6 180;000 Semisenior 11 3 72,000 Junior! 7 126,000 Junior 11 4 57,600 Administrativo 1 6 79,200 Administrativo 1 3 21,600

Subtotal Escalafón 80 2.168,400

TOTAL PROGRAMA 88 2.514,000

Pre.rnpuesto Nadmwf /995 - 1273


INCISO IMPORTE

TOTAL 9,357,564



Servicios No Personales 2,751.750

Bienes de Uso 1,400,000 ~"~ .

j

ENTIDAD 656

ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS

COMAHUE

f

P1·1.,~11p1w.vto Nacimia/1995 - f'.?.77

,·

.POLITICAPRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

. El Organismo Regional .de Seguridad de Presas Comahue creado .por .Oeóreto del ·poder Ejecutivo Nacionél1 N9 2.736193, tiene a su cargo la regúlación técnica y la. fisealización de la seguridad estructuial de las presas, embalses y pbraS complementarias y aüxíliares, de las cuencas ·de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y es autoridad de aplicacjón, . en el .ámbito de las normas vinculadas en la materiá de su competencia, contenidas en los contratos de . concesión para ·los· aprovechamientos hidroeléctricos situados en las mencionadas cuencas.

-- - -

Para.1995 se prevé continuar con las metas dél Prog~ama, cuyas tareas principáles son:

- · Control sistemático del compórtarniento de las presas, auscultación, inspecciones y · mantenimientos.

F~ización dé tos trabajos obligatorios establecidos en los contratos de concesión .

- Maítteniíniento del archivo·técnico de toda la información de las obras .

- Auditoría del estado'de las obras a través del constiltor indeJ>endiente

- Dirección en el desarrollo del Plan de Acción durante emergencias

. ''







Gastos de Consumo






VII) FUENTES FJNANCIERAS

VIII) APLICACIONES Fl.NANCIERAS


1,647,381

710,000

937,381

1,489,881

1,489,881

157,500

o

157,500

157,500

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 1,647,381

Ingresos No Tributarios 710,000

Derechos 710,000

Otros 710,000

Contribuciones Figurativas 937,381

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 937,381

Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos Corrientes 937,381

1

! ¡



CODIGO DENOMINACION

17

TOTAL

Control Seguridad de Presas

UNIDAD EJECUTORA

Organismo Seguridad de Presas Regional de Comahue (ORSEP)

CREDITO

1,647,381

1,647,381

Presupuesto Nacional / 995 - / 28 /

PROGRAMA 17

CONTROL SEGURIDAD DE PRESAS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANISMO SEGURIDAD DE PRESAS REGIONAL DE COMAHUE (ORSEP)

RECURSOS HUMANOS

CANflDAIJ J)t RL TRl8UCION

CARGO O CAfEGORIA CARGO~ HORAS DE DEL CARGO

Ct\ JEIJKA ihnport0 en pesos)

PERSONAL PERMANENTE


DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORSEP 1 47,520_


PERSONAL DEL ORGANISMO REGIONAL DE PRESAS COMAHUE

1-RESPONSABLE DE AREA 3 142,560 2-PROFESIONAL SUPERIOR 1 5 216,000 3-PROFESIONAL SUPERIOR 11 33,600 4-TECNICO 2 55,200 5-ADMNINISTRATIVO 1 14,400



CARGO O CATEGORIA

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL ORGANISMO REGIONAL DE PRESAS COMAHUE

2-PROFESIONAL SUPERIOR 1

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIDAD DE

CARGOS HORAS DE

CATEDRA

2

2

15

CREDITOS POR INCISO (en pesos)

INCISO

TOTAL

-Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

86,400

86,400

595,680

IMPORTE

1,647,381

897,381

40,000

552,500 -157,500

ENTIDAD 657

CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS

Pre.w1p11cst1i Nado1111/ /995 - 1285


En los últimos 1 O años el Centro Regional de Agua Subte.rránea ha desarrollado múltiples actividades en el campo de su especialidad en variados lugares del país, entre las que merecen destacarse:

a) Evaluación y monitoreo pennanente del comportamiento de las cuencas de agua subterránea de la región árida del país.

b) Estudios para disposición de efluentes contaminantes derivados de la industria petrolera en las Provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.

c) Estudios Hidrogeológicos dirigidos a la actividad extractiva minera.

d} Evaluación Hidrogeológica del área de influencia del Proyecto Repositorio Nuclear de Gastre, (Provincia del Chubut ).

e) Estudios de fuentes para provisión de agua potable a poblaciones.

f) Trabajos en conjunto con la Comunidad Económica Europea y Universidades de distintos estados de dicho continente con el objeto de desarrollar modelos matemáticos de simulación destinados al manejo del recurso hídrico.

En relación a la faz operativ~. el Centro Regional ejecutará un Programa único "Estudio e Investigación Integral de los Recursos Hídricos Subterráneos" que persigue los siguientes objetivos:

- Ejecución de mapas hidrogeológicos a fin de obtener infonnación de base sistematizada .


- Evaluación Hidrogeológica de un área piloto a fin de determinar fuentes alternativas de provisión de agua para distintos usos en el caso de ocurrencia de fenómenos volcánicos que inutilicen las fuentes existentes.

- Estudios Hidrogeológicos en Bañado de los Pantanos-Machigasta, Chilecito y Bermejo a fin de incrementar el desarrollo agrícola de dichas regiones.

- Monitoreo, evaluación y sistematización de la Información hidrogeológica de las cuencas hídricas subterráneas en el área desértica del Centro-Oeste argentino.



Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Püblica



Gastos de Consumo








3,859,620

412,370

3,447,250

3,799,620

3,799,620

60,000

o

60,000

60,000

o

o

o



RUBRO ESTIMADO

TOTAL 3,859,620

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 412,370 Venta de Servicios 412,370 Servicios Varios de la Administración Nacional 412,370




16 Estudio e Investigación de Centro Regional de Agua 3,859,620 los Rec. Hídricos Subterránea Subterráneos

TOTAL 3,859,620

Pre.m¡111esto Nado11al 1995 - 1289

PROGRAMA 16

ESTUDIO E INVESTIGACION DE LOS REC. HIDRICOS

SUBTERRANEOS

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO REGIONAL DE AGUA SUBTERRANEA


DENOMINACION

METAS:

Elaboración de Mapas Hidrogeológicos

Prospección y Evaluación de Acuíferos Subterráneos

Monitoreo e Inventario Permanente de Recursos Hídrícos Subterráneos

UNIDAD DE MEDIDA

Mapa

Informe

Informe

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CA IH>ORIA

PERSONAL PERMANENTE


Director General del Centro Regional de Aguas

Subterraneas

Subtotal Escalafón

CAN fllJALJ I>[

CARGOS HORAS DL

CAILIJRA

1

CANTIDAD

4

3

9

NETRIUUCIUN

LJEL CARGO

(lrnpórt<' en pPso~i

70,080

70,080






A 7 188,160 B 11 199,584 e 20 235,200 D 37 310,800 E 38 191,520 F 10 33,600




INCISO IMPORTE

TOTAL 3,859,620

-Gastos en Personal 3,447,250




ENTIDAD 658

COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

Presupuesto Nadona/ 1995 - 1293


La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) fue creada por Decreto Nº 766 del 12 de mayo de 1994, integrándose el Directorio mediante el Decreto Nº 876 del 3.de Junio del mismo año. La creación de la Comisión constituye un paso importante en el establecimiento de reglas de juego e instituciones adecuadas a la organización económica que ha adoptado la República Argentina en los últimos años y que se ha caracterizado en materia de comercio internacional por la apertura de la economía y por la aceptación de los principios y prácticas del comercio multilateral.

La realidad muestra que existen prácticas comerciales irregulares y que también,

a través del flujo comercial, suelen . producirse situaciones conflictivas para la producción nacional. Es por ello que la CNCE atenderá estas situaciones, mejorando el nivel de información para la toma de decisiones en lo relativo al análisis del daño a los productores nacionales en caso de competencia desleal y al estudio del impacto de la competencia internacional sobre las producciones nacionales. Asimismo, evaluará las consecuencias de la adopción de medidas de salvaguardia y asesorará a la Secretaría de Comercio e Inversiones en el estudio de los efectos de la política comercial sobre la producción interna.

La política presupuestaria par~ el año 1995, involucra la selección del personal e integración de su estructura organizacional, la concreción de la infraestructura física

(instalaciones edilicias y equipamiento administrativo e informático) y el desarrollo de proyectos de asistencia técnica. Asimismo, se comenzará el desarrollo de las bases de datos estadísticos, del plan de investigaciones básicas para los mercados e industrias de interés y el programa de publicaciones y extensión del organismo, coadyuvando al mejor desarrollo de la política comercial externa.

El establecimiento de normas, criterios, métodos de análisis y trámite para los distintos casos y áreas de competencia de la Comisión, permitirá que su operatoria pueda realizarse con eficiencia.

Se espera que el desarrollo de las acciones previstas, tendrá una incidencia positiva sobre la producción nacional en el corto y mediano plazo, desalentando las prácticas desleales en las importaciones que realiza la Argentina.






Gastos de Consumo










4,628,012

4,628,012

4,628,012

4,628,012

o

155,000

155,000

155,000

155,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 4,783,012


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 155,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Caoital 155,000




16 Análisis y Regulación de la Comisión Nacional de Comercio 4,783,012

Competencia Comercial Exterior lntemac.

TOTAL 4,783,012

Pre.rnpm•sto Nacional /995 - 1297

PROGRAMA 16

ANALISIS Y REGULACION DE LA COMPETENCIA COMERCIAL

INTERNAC.

UNIDAD EJECUTORA

COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

RECURSOS HUMANOS

CANllUAtJ tJE RElKIHUCION

CARGO O CATLGORIA CARGOS HORAS !JE tJEL CARGO

CATEIJl{A (Importe en pesos)

PERSONAL PERMANENTE


Presidente de la Comisión Nacional de Comercio 1 45,600 Exterior Vocales de la Comisión Nacional de Comercio Exterior 4 182,400 Secretario General de la Comisión Nacional de 1 45,600 Comercio Exterior Auditor Interno de la Comisión Nacional de Comercio 1 36,000 Exterior


PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR

GERENTE A 2 72,000 GERENTEB 1 31,200 SUBGERENTE 3 79,200 JEFE DEPARTAMENTO 2 48,000


CANTIDAD DE RETRfHUCION

CARGO O CATEGORJA ~CARGOS HORAS DE DEL CARGO


SENIOR A 4 168,000 SENIORB 6 216,000 SEMISENIOR A 4 120,000

_ SEMISENIOR B 5 120,000 JUNIORI 4 72,000 JUNIORll 5 72,000 JUNIOR 111 1 9,600 ADMINISTRATIVO 1 7 92,400 ADMINISTRATIVO 11 5 48,000 ADMINISTRATIVO 111 3 21,600



ASESORES DE GABINETE 3 128,304





01 Conducción, Regulación y Presidente y Directorio Administración

02 lnvest. de Mercados Nacion. y de la Gerencias de Análisis del Daño y de Competencia Externa Asuntos Leg.e lnstituc.



INCISO IMPORTE -

TOTAL 4,783,012 -





ENTIDAD 659

ORG. CONTROL CONCESIONES RED ACCESO A

BUENOS AIRES



El Decreto Nº 2.637/92 autorizó dar en concesión bajo el régimen de

concesión de Obra Pública establecido en la Ley Nº 17.520, con las modificaciones de la Ley Ng 23.696, y de conformidad a los lineamientos de aquel decreto, la construcción,

mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento,

administración y explotación de los accesos que integran la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

.

· Por Decreto Ng 1.994/93 se creó el Organo de Control que tendrá a su cargo

la supervisión, inspección; auáltoria y seguimiento de los contratos' de concesión. l;ste

organismo que se denominó ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA

RED DE ACCESOS A LA CIUDAD o.E BUENOS AIRES (OCRABA} actuará como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional y gozará de autarquía económica y financiera .. ·

, Durante el año 1995 las principales acciones que deberá realizar el OCRABA se refieren al control y supervisión técnica de la calidad de las obras, el control financiero

de 1.as inversiones y demás gastos a realizar por las concesionarias y el control de los aspectos legales especificados en los respectivos contratos.

1304 - Pre.mpue.fltJ Nac:im1u/ 1995





Gastos de Consumo

Impuestos Directos







VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V).



COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUllROS en pesos )

2,946.782

2,946,782

2.94!!.782

2.638.782

s.ooo 300.000

o

92,400

92.400

92.400

92,400

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL -

3,039,182 o


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 92,400 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 92,400

Prc'.m¡mesto Naci1111al 1995 - 1305



16 Control Concesiones Red Organo de Control de 3,039,182 de Accesos Ciudad de cOncesiones Red de Accesos a Buenos Aires Bs. As.

TOTAL 3,039,182

Presupuesto. Nacional 1995 - 1307

PROGRAMA 16

CONTROL CONCESIONES RED DE ACCESOS CIUDAD DE BUENOS AIRES

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES RED DE ACCESOS A BS. AS.

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CA TEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Presidentedél OCRABA Vicepresidente del OCRABA Director del OCRABA Auditor Interno del OCRABA

Subtotal Escalafón

Gerente Secretario General Subgerente Supervisor

CANTIDAD DE

CARGOS

1 1 3 1

6

1 1 1 2

HORAS DE

CATWRA

RETRIBUCION

lJEL CARGO

{Importe en pesos)

45,600 45,600

136,800 72,000

300,000

72,000 66,000 54,000 96,000

· · J 308 .~ Presupuesto Nacional 19<},5

CARGO O CATEGORIA

· Tecnico Profesional 1 'Teenico Profesional ll

· Tecnico Profesional UI Junior 1 · AdministrBtivo t Administrativo- ll

TOTAL PRoGRAMA

CANTILlAU LlE

CARGOS

-

4 11 ·5

1 6

· .. ·6

38

HORAS !JE -CATELlRA

. ~fTRJBÚCION

OflCARGO

Omp~rle en ~sos)

168,000 396,000 150,000 18,000 79,200 43,200

1.142,400

. 1,442,400 · .

. ÍISTÁDO DÉ ACTIVIDADES ESPECIFICAS .

CODIGO •, DENOMINACION UNIDAD.EJECUTORA

01 • Conducción Superior ~dminlstración . Organo de Control de Concesiones· .. Red de Acceso.s a·as. As. ·

02 Superv., Inspección y Auditoria Técnica,Financiera_y ~

Organo de Control de. Concesiones ·. Redde Accesos a Bs.As. ·

CREDITOS.POR: INCISO

TOTAL

Gastos en Personal

Bienes de Consu!J10

-Servicios.No Personales

Bienes de Us0 .

Transferencias

(eh • ~

INCISO .JMPORTE

3,039,182

. 2,235,832 o

103,800

307,150.

92,40ó

300;000

ENTIDAD 801

INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA

PresupuesioNaciona/ ]995 • 131 J ··

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD . .

. ·Para el cumpfimiento de lo establecido en la Ley Nº 17;741 y sus modificadoras,. el t nstituto'.desarrolla i.m únieo programa; -Oestlnado a .tormular ·y ejecutar políticas de fomento, · • acrecentar ta difusión cinematográfica, insf)edcionar y verificar et cumpfimiento de las leyes vigentes/juntamente con la recaudación· de los impuestos vigentes V la administración del Fondo de Fómento Cinematográfico. ·

'·

En 1á95 se . .prevé llevar acaba las siguientes acciones:

- Otorgar préstamos a bajó)nterés y a tres años de plazo para ta produceión de · películas. · · · . ·. · .. '

- Entregar subsidios para la recuperación de la industria cinematográfica. ··

- Formar profesionales en ·cinematografía por medif> del · Centro de · Experimentación y Realización Cinematográfica perteneciente· al Instituto a fin· ~.

'·· de dotar a la industria fílmica de especiali~as ·en las distintas. ramas da su ·actividad.

. .

· - Apoyar.el· inicio de la carrera. profesional cinematográfica mediante' subsidios a cortometrajes. ··

-· Fisfuiizar ta pr!JdUcción y exhibición. de películas cinematográficas. . . .

- Incorporar moderna tecnología informática para el control de fa recaudación en .. salas ciriematográflcas, video-clubes, video-bares, y televisión abierta y cerrada.

_,.._:;





Ingresos No Tributarios.



Gastos de Consumo








Gastos Figurativos


VII) FUENTESFINANCIERAS


9,950.424

9,000.424

700.000

250,000

6,959,424

4,059,931

2,899.493

2.991,000

3,617,000

3,617,000

6,608,000

158,000

6,000,000

450,000

o

o

o

''.,.·

Presupuesto Nilpional 1995 ~ 1313

COMPOSICION-DE LOS RECURSOS POR RUBROS --<- (en ) ..

TOTAL

Ingresos Tri~qs - Otros Impuestos·

Otros

· lngresoS No Tributarios Multas Multas por lnfracciorÍes


·· Rentas de la Propiedad · lntereses. por Préstamos

RUBRO

lntere.ses p<>r Préstamos Internos · -· ';' .' -

Recuperación de Préstamos de Largo.Plazo Del Sector Pñvado

·. Del Sector Privado .

ESTIMADO

13,567,424

9,000,424 -9,000,424 9,000,424

700,000 . 150,000 150,000 550,000 550,000

250,000 250,000 250,000·

3,617, ·3;617, S,1617;000

LISTADO DE PROGRAMt,\S V CATEGORIAs EQUIVALENTES

UNIDAD EJECUTORA _CREOITO

16 Fomento y Regulación de lnstifuiri Nacional de 13,117,424 la Actividad Cinématé>grafia Cinematográ~ca ·-

99 Contribución a1 Fondo , .. . - ·.. -~ '

Nacional de las Artes

TOTAL 13,567,424


PROGRAMA 16

FOMENTO Y ,REGULACION DE LA ACTIVIDAD

CINEMATOGRAFICA

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA


Este programa se propone alcanzar los siguientes objetivos:

a) Formular y efectuar las políticas de fomento tendientes a desarrollar la

cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos,

industriales y comerciales. .

b) Acrecentar la difusión de la cinematografía argentina en el país y en el

exterior.

c) Intervenir en la discusión y concertación de convenios de intercambio

cinematográfico y de coproducción con otros países.

d) Inspeccionar y verificar el cumplimiento de leye~ y reglamentaciones que rigen la actividad cinematográfica y televisiva. ·

e) Recaudar los impuestos estableéidos por ley y fiscalizar su percepción.

f} Calcular y proyectar el presupuesto de recursos.

g) Proyectar .y elevar el presupuesto de gastos e inversiones para su control y aprobación_ ·

h) Administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico.

1316 - Pres11¡11u•stt1 Nad1111al 1995

Estas metas se han cumplido siempre a través del tiempo, pero se debe dejar constancia que en los diez últimos años la depresión económica que afectó al país ha afectado la calidad, la eficacia y el grado de cumplimie_nto de· tales metas, además de

. '

imposibilitar el establecimiento de algún 'tipo de pauta de crecimiento. A dicha situación se sumó el auge· del video, ya que produjo una significativa reducción de la concurrencia a los espectáculos cinematográficos por cambios en las preferencias del público.

Todos estos héchos han producido una notable reducción en .los recursos genuinos que por otra parte no fue compensada por aportes del Tesoro ..

METAS:

Las acciones a desarrollar son:

a) Otorgar préstamos a bajo interés y a tres años de plazo para la producción de películas.

b) Pago de subsidios para la recuperación industrial ·dentro de los montos determinados por la ley.

e) Atender la participación en festivales y mercados internacionales y organizar los mismos eventos en.el país.

d} Formación de profesionales en cinematografía por medio del Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica perteneciente al Instituto a fin de dotar a la industria fílmica de especialistas en las distintas ramas de su actividad.

e) Apoyar el inicio de la carrera profesional cinematográfica mediante subsidios a cortometrajes

f) Fiscalizar la producción y exhibición de películas cinematográficas.



Otorgamiento de Préstamos para la Producción de Películas

Préstamo 19

Concurrencia a Festivales Festival 23

DENOMINACION

Formación de Profesionales en Cinematografía


Formación de Profesionales en Cinematografía



Egresado 40

Alumno 408

RECURSOS HUMANOS

CANTll)AO DE RETIW:IUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS OE DEL CARGO


PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular 1 26,880 Presidente Nacional del Instituto Nacional de 1 12,620 Cinematógrafía


. PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191

A 1 26,880 B 7 127,008. e 28 329,280 D 36 302,400 E 33 166,320 F 5 16,800



CANTIDAD. DE RETRIBUCION



PERSONAL TEMPORARIO


c 6 70,560


PERSONAL CONTRATADO

,

-Profesor Técnica Cinematografía - (Horas de Cátedra) 7,068 153,375 -Anuales

Subtotal Escalafón 7,068 153,375

TOTAL PROGRAMA 118 7,068 1,232,124


CODIGO DENOMINACION

01 Dirección y Servicios de Apoyo

02 Fomento y Regulación

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General, Administración y Servicios Jurídicos.

Direcciones de Fomento y Fiscalización



INCISO IMPORTE

--

TOTAL 13, 117,424








PARTIDAS NO .ASIGNABLES A PROGRAMAS 99

CONTRIBUCION AL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

CREDITOS POR INCISO ( ) ennesos -

INCISO IMPORTE

TOTAL 450,000

Gastos Figurativos 450,000

ENTIDAD 802

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

Presupuestll Nacio11a/ 1995 • 1325


El Fondo Nacional de las Artes, creado en febrero de 1958, actúa como

verdadero banco nacional de la cultura. Su modelo organizativo sirvió de base para la creación de organismos· como el Fondo de Promoclón de la Cultura de la UNESCO, lo mismo que para relevantes reuniones internacionales sobre políticas culturales.

Para su administración, se ha perseguido un mejor aprovechamiento ·de los recursos genuinos recaudados por el Organismo. Para el año 1995 se incorporarán nuevas fuentes de recaudación que están en vías de ser reglamentadas, entre las cuales .se destaca

básicamente, el reajuste de arancelamiento de los derechos de autor caídos en Dominio

Público.

Además y a los efectos de un mayor aprovechamiento de los recursos humanos se incorporaron nuevas computadoras y se capacitó al personal, lo que incide en la eficiencia de los servicios. ·

El programa Financiamiento para el Desarrollo de las Artes comprende los siguientes servicios: préstamos, subsidios, becas nacionales, fondo editoñal y premios . apoyando diversas disciplinas como por ejemplo, artes plásticas, arquitectura y urbanismo, teatro y otras artes del espectáculo, radiofonía, televisión y video, cinematografía, fotografía y audiovisuales, música e industña fonográfica, danza y ballet, letras e industña editoñal, artes aplicadas, diseño gráfico e industñal y expresiones folklóñcas. En cuanto a subsidios se· seguirá con la política de otorgar 2 subsidios por trimestre a Proyectos Especiales de $ 30.000 cada uno, a entidades benéficas y cuyo proyecto sea de inusual relevancia artística y/o cultural.

Se realizará una inversión en publicidad y propaganda, para promocionar intensamente las actividades del Organismo. Asimismo, se ha resuelto llevar a cabo, en el transcurso del ejercicio la entrega de Becas y Premios en varios actos públicos y presentación de los libros editados por el Fondo Editorial.

Para el ejercicio º1995 se prevé un fuerte incremento en Becas Internacionales y de intercambio artístico cultural.

En cuanto a Premios también el Directorio ha dispuesto un sensible crecimiento en la cantidad de las mismas y en ·el incremento de los importes que otorga a cada personalidad elegida.

J 326 - Presupuesto Nacional 1995

También y como Proyecto Especial, se realizará una muestra antológica de Pintura Argentina en el MOMA - Museum of Modem Art - de Nueva York, Estados Unidos y luego la misma se presentará en la Argentina en lugar a determinar oportunamente. Este proyecto ya está en ejecución en su faz inicial.






Gastos de Consumo


111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (l-11)




_ V) GASTOS DE CAPITAL







5,154,001

4,761,001

393,000

3,700,001

2,845,001

855,000

1,454,000

850,000

400,000

450,000

2,304,000

155,000

225,000

1,924,000

o

o

o


COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en pesos)

RUBRO ESTIMADO

TOTAL

Ingresos No Tributarios Tasas · Otras

Derechos De Autor


Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos -Intereses por Préstamos Internos

Intereses por Depósitos Intereses por Depósitos Externos

Intereses por Títulos y Valores Intereses por Títulos y Valores Externos

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Del Sector Privado Del Sector Pñvado

Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contnb. de Org. Dese. para Financiar Gastos de Capital

{


CObIGO DENOMINACION

16

TOTAL

Financiamiento para el Fomento de las Artes

UNIDAD EJECUTORA

Fondo Nacional de las Artes

6,004,001

4,761,001 300,000 300,000

4,451,001 4,451,001

10,000. 10,000

393,000 80,000 80,000

175,000 175,000 138,000 138,000

400,000 400,000 400,000

450,000 450,000 450,000

CREDITO

6,004,001

6,004,001

Presupuesto Nacional 1995.: 1329

PROGRAMA 16

FINANCIAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES

UNIDAD EJECUTORA

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

DESCRIPCIQN DEL PROGRAMA

Este programa está· destinado a incrementar la participación del Fondo Nacional de las Artes en las actividades artísticas, fomentando las mismas en fa República Argentina y cflfundiéndolas en el exterior(becas, exposiciones, etc.).

Las metas fijadas por el Honorable directorio son el otorgamiento de Préstamos, Subsidios, Fondo Editorial, Becas, Premios y Concursos con el objetivo de impulsar y promover el crecimiento de las artes en el país afrontando. esta inverisión con · recursos propios provenientes del mismo origen (Derechos de Autor).


DENOMINACION

METAS:

Préstamos al Sector Privado

Préstamos a Provincias y Municipalidades

Subsidios a Actividades Científicás y Académicas

Subsidios a Actividades Culturales

Subsidios a Provincias y Municipalidades ·

Becas de. Perfeccionamiento

UNIDAD DE MEDIDA

Prestatario

Prestatario

· Beneficiario

Beneficiario

Beneficiario

Becario

CANTIDAD

270

30

50

190

60

20.



Becas de Creación Becario

Becas Investigación Becario.

Premios Premiad e¡>

Fondo Editorial Edición

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORJA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCLONARIOS FUERA DE NIVEL

Presidente del Fondo Nacional de las Artes Vocal Titular del Fondo Nacional de las Artes Vocal Ad-honorem del Fondo Nacional de las Artes

. Subtotal Escalafón


A B e D E F Asesores de Gabinete

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTllJAIJ IJE

CARGOS

1 12 2

15

4 9

16 7 7 3 2

48

63

HORAS lJE

CATEDRA

CANTIDAD

20

20

25

7

RETRIBUCION

lJEl CARGO

(Importe en pesos)

o o o

o

107,520 163,296 188,160 58,800 35,280 10,080 85,536

648,672

648,672




01

02

Dirección y Coordinación Presidencia y Directorio

Servicio Administrativo-Financiero Gerencia de Fin~nzas y Administración

03 Planeamiento y Servicios Culturales Gerencia de Planeamiento y Servicios Culturales

CREDITOS POR INCISO ( ) enoesos

INCISO IMPORTE

TOTAL 6,004,001




, Bienes de Uso 155,000

Transferencias ' 1,080,000


ENTIDAD 851

REG.NACIONAt DE LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION

Presupuesio Nacional 1995 - 1335 ·/


. En el marco de la política 0 presupuestaria para 1995, el registro Nacional de la Industria de la Construceión-prevé: · _ .

- Realizar una racionalización y sistematización Integral de las funciones que lleva a cabo .el organismo.

- Capacitar é1 personal en áreas específiéas propias de la actividad. del Registro.

- Efectuar una reorganización admmis~tiva a través ·de la implementación de un sistema informático integral, que incluya la conexión vía modem, con los Entes delegados.

- Reubjcar el Organismo· en nuevas oficinas que. sátisfagan sus requerifl'\ientos funcionales y mejore la calidad del servicio.

A partir del Ejercicio 1996, esta política llevara a una base de datos real y actualizada; como así también poder realizar en tiemporeal, un control de los aportes efectuados.

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO {en sos)


l~resos Tributarios


ll)GASTOSCORRIENTES

Gastos de Consumo



V) GASTOS DE CAPITAl.

Inversión 'Rflaf ·01recta


VII) FUENTES FINANCIERAS _·


2,590,349

1,932,349

658,000

2,460,349

2,460,349

130,000

o

130,000

130,000

o

o

o

1336 - Presupuesto Nado11al /995

COMPOSICION·DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en pesos)

RUBRO ESTIMADO

TOTAL

Ingresos Tributarios Otros Impuestos Otros


Multas Multas por Infracciones

Otros No Esoecificados


CODIGO DENOMINACION

16

TOTAL

Inscripción de Empleadores y

Trabajadores

UNIDAD EJECUTORA

Registro Nacional de la Industria de la Construcción

2,590,349

1,932,349 1,932,349 1,932,349

658,000 520,000 520,000 100,000 100,000

38,000 38,000

CREDITO

2,590,349

2,590,349

Pre.rnpuesto Nacional 1995 - 1337

PROGRAMA 16

INSCRIPCION DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES

UNIDAD EJECUTORA

REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

METAS Y PROOUCCION BRUTA

DENOMINACION

METAS:

Registro de Empleadores y Trabajadores en Actividad

UNIDAD DE MEDIDA

Agente Registrado

RECURSOS HUMANOS

CANTIUAD UE

CAKGO O CATEGOKIA CARGOS 1 HORAS DE

CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE


A 1 B 2 c 6 D 52 E 17


TOTAL PROGRAMA 78

CANTIDAD

135,000

f{ETKIHUCION

DEL CAKGO

(Importe en pesos)

26,880 36,288 70,560

436,800 85,680

656,208

656,208



INCISO IMPORTE ~

TOTAL 2,590,349





ENTIDAD900

ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD



Las principales acciones desarrolladas en los últimos ejerc1c1os fueron la administración del Fondo Solidario de Redistribución, percibiendo los porcentajes establecidos por ley y derivando fondos COrQO subsidios a los agentes del seguro de salud, por las distintas normativas que los regularon.

Para 1995 se contempla desarrollar aquellas actividades , establecidas en la ley . de su creación y que a la fecha no pudieron llevarse a cabo,. tales como: actualización y mantenimiento de los registros y padrones correspondientes, especialmente aquellos vinculados al nombramiento de síndicos. Además se fortalecerán las Auditorias, las acciones referidas a la política de hospitales de autogestión, y aquellas conectadas con la propia desregulación del sistema

propias: Por otra parte la ANSSAL seguirá desarrollando aquellas funciones que le. son

Asistencia Financiera, a agentes del Seguro de Salud y a ~rsonas sin cobertura y sin recursos

- Contralor del Sistema Solidario de Salud, incluye la auditoría del sistema y el desarrollo y actualización de los registros y padrones

- Intervención de Compensación, incluye la compensación a través de débitos automáticos, de las prestaciones realizadas por los hospitales de autogestión a beneficiarios de las obras sociales y la desregulación del sistema

Las políticas enunciadas responden a las actividades operativas, que tienen un carácter continuo.


CUENTA AHORRO INVERSION .FINANCIAMIENTO (en pesos)


Contribuciones a la Segurida_d Social




Gastos de Consumo


Impuestos Directos


Gastos Figurativos








VI) RESULTADO FINANCIERO (llJ+IV-V)



lnversion Financiera


370,617.267

356,482,267

1,830,000

12,305,000

267,822,267

11,062.267

196,000

33,000

245,739,000

10,792,000

102,795,000

256,000

256,000

12,320,000

291,000

11,829,000

200,000

90,731,000

o

90,731,000

89,851,000

880,000



RUBRO ESTIMADO

TOTAL 370,873,267


Contribuciones 356,482,267 Otras Contribuciones 356,482,267 Otras Entidades 356,482,267

Rentas de la Propiedad 12,305,000 Intereses por Depósitos 12,305,000 Intereses por Depósitos Internos 12,305,000

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 256,000 Del Sector Privado 256,000 Del Sector Privado 256,000


CODIGO DENOMINACION -

50

99

TOTAL

Asistencia a Agentes del Seguro de Salud

Contrib.a la AC y DGl,Serv. de la Deuda y Otras Aplic.Finan.

UNIDAD EJECUTORA

Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL)

CREDITO

269,350,267

10,792,000

280, 142,267

Presupuesto Nacional 1995 - /J.J5

PROGRAMA 50

ASISTENCIA A AGENTES DEL SEGUR.O DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL)



METAS:

Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud

Subsidios a Personas

Agente·

Beneficiario

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CA HGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Director-Presidente del Instituto Nacional de Obras Sociales Gerente General del Instituto Nacional de Obras Sociales Director del Instituto Nacional de Obras Sociales Auditor Interno Titular ANSSAL

Subtotal Escalafón

CANTILJAO lJE

CARGOS 1 HORAS LJE

CATEURA

1

1

7 1

10

CANTIDAD

245

1,128

RETRll:IUCION

UEL CARGO

(lmporle en pesos)

15,696

14,160

88,368 9,720

127,944

J 346 - Presupuesto Nacional J 995

- CANTJlJAIJ lJE RETRJBUCJON

CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE DEL CARGO



Analista Ayudante 35 114,240

Jefe de División y/o Equivalente 43 143,964

Jefe de División - Director de Unidad Sanitaria Federal 24 85,536

- Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B y/o Equivalente Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 28 105,168

Federal - Grupos A y B Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equivalente Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 54 326,592

Federal - Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equivalente Subdirector Nacional - Subdirector Gral. - Director - 13 119,184

Sub-director - Director Asistente Adm. Contable Coordinador - Delegado Sanitario Federal y/o Equivalente Director Nacional - Director General - Director - 9 87,480

Coordinador General - Unidad Secretario Analista S.C.D. 20 64,080






01 Coordinación y Asistencia Financiera Gerencia Administrativo Financiera

02 Administración del Seguro de Salud Subgerencia de Contabilidad

CREDITOS POR INCISO en pesos)

INCISO IMPORTE

TOTAL 269,350,267


Bienes de Consumo 284,000 ,_




Activos Financieros 200,000



PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS- 99

CONTRIBUCIONES A LA A.C. Y D.G.I., SERVICIO DE LA DEUDA Y OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL .

Gastos Figurativos

TOTAL

Gastos Fiaurativos


INCISO IMPORTE

10,792,000

10,792,000

01

GASTOS FIGURATIVOS

CREDITOS POR INCISO (en nesos)

INCISO IMPORTE

10,792,000

10,792,000

ENTIDAD 902

CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL

CENARESO

Pre.rnpue.wo Nacional /995 - J 353


La. Entidad ha podido en los últimos dos años, incrementar la producción de servicios en materia asistencial, con mayor número de prestaciones en la internación de

pacientes y en las consultas ambulatorias.

Ello ha sido posible debido a que se han producido mejoras en el equipamiento

informático y elementos para el mejor confort de las personas que trabajan en el Centro

(mobiliario y climatización); se ha duplicado la cantidad de pacientes internados; han

comenzado en 1994 las actividades de docencia y capacitación y se ha reducido el déficit en

lo asistencial.

Continuando con la misma política general del año 1994, se plantea incrementar

para 1995 las acciones de Reinserción Social de Prevención y de Capacitación en la materia.

Se planea poner en funcionamiento el Laboratorio de Análisis Clínicos y la Unidad

de Desintoxicación que impactarán en una mejor calidad de servicios.

Por otra parte, se prevé incrementar las acciones de prevención y continuar con las refacciones y reparaciones, juntamente con el reequipamiento y la capacitación del personal.

l 354 - Presupuesto Nacional l 995






Gastos de Consumo

fil) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)









5,583,571

100,000

5.483,571

5,583.571

5,583,571

o

250,000

250,000

250,000

250,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 5,833,571 -

Ingresos No Tributarios 100,000

Otros 100,000

No Especificados 100,000

Contribuciones Figurativas 5,733,571

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 5,483,571

Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 5,483,571

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 250,000

Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Capital 250,000

-1

PresupuesTO Nacional 1995 - 1355


CODIGO DENOMINACION

52

TOTAL

Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción

UNIDAD EJECUTORA

Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO)

CREDITO

5,833,571

5,833,571

Pre.mpuesto Nad1111al /995 - 1357

PROGRAMA 52

ASISTENCIA INTEGRAL Y PREVENCION EN DROGADICCION

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL (CENARESO)


DENOMINACION

METAS:

Investigaciones

Asistencia a Internados de Tiempo Completo

Asistencia a Internados Centro de Día

Asistencia Ambulatoria y Admisión

Acciones para la Reinserción Social (Orientación Vocacional, Psicoterapia, Tareas Comunitarias)

Acciones Preventivas (Entrevistas, Talleres con Padres y Docentes, Prensa)

Capacitación Profesional Técnica y a Pacientes

UNIDAD DE MEDIDA

Línea de Investigación

Prestación

Prestación

Prestación

Prestación

Prestación

Persona Capacitada

CANTIDAD

5

57,000

24,000

7,000

9,100

370

1,794

1358- Presupuesto Nacional /995

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular

Subtotal Escalafón

CARRERA PROFESIONAL DT0.277/91

C1 co 03 D2 D1 DO E3 E2 E1 EO

Subtotal Escalafón


A B e D

Subtotal Escalafón

CANTILJALJ LJE

CARGOS

1

1

3 2 1 5 5 6 6

,4

2 12

46

1

3 11 80

95

HORAS LJE

CATELJRA

RETRlllUCION

lJEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880

26,880

53,820 33,600 16,680 79,620 75,780 86,400 82,296 52,656 25,152

144,000

650,004

26,880 54,432

129,360 672,000

882,672


CARGO O CATEGORIA

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DT0.277/91

Guardias Días Hábiles Guardias Días Feriados y Fines de semana

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIUALJ LJE

CARGOS

20 10

30

172

HORAS OE

CATELJRA


RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

69,360 40,800

110,160

1,669,716


01 Conducción y Coordinación Dirección del CENARESO

02 Asistencia Integral Dirección Asistente

03 Prevención y Reinserción Social Dirección Asistente

04 Investigación Social y Capacitación Departamento de Investigación y Capacitación

CREDITOS POR INCISO ( en pesos)

INCISO IMPORTE

TOTAL 5,833,571





ENTIDAD 903

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER



El Hospital Nacional "Baldomero Sommer" ha cambiado sus objetivos tradicionales de aislamiento del enfermo, transformándose en un hospital que no sólo . se ocupa de su atención médica sino que aporta al Programa Nacional de Lepra sus profesionales para el desarrollo de la docencia e investigación.

De esta forma se realiza un importante aporte a la capacitación de los hospitales públicos, a los estudiantes de medicina, al personal paramédico y a la población en general, a través de los muchos cursos de leprología que realiza anualmente. También la investigación tiene un rol fundamental en la mejora de la calidad de atención de enfermos y contactos; así se cuenta con un bioterio que sirve de ensayo para la prueba de nuevas drogas, la obtención de lepromina, de antígenos para pruebas serológicas e innumerables ensayos.

Los objetivos generales son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra la lépra. "

Para 1995 se prevé continuar con las· modalidades de atención del Hospital en cuanto a atención de pacientes crónicos, agudos, por consultorios externos y area programática, profundizando las acciones de esta última, manteniendo la atención de 4.000

pacientes en ella.

Además, se continuará tanto con las tareas de docencia como de investigación.

Con las tres pautas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (interrupción de la infección, tratamiento de enfermos y prevención del desarrollo de deformidades) se incidirá favorablemente en la interrupción de la cadena epidemiológica de la

lepra.

La Entidad se encuentra informatizada desde 1992, y mantendrá la eficacia y eficiencia logradas con la actualización de los bienes en funcionamiento y. los servicios

externos contratados.

1364 - Presupuesw Nacional 1995





Gastos de Consumo

111) RESULT. ECON.: AHORROIDESAHORRO (1-11)





VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+fV-V)



COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( en pesos

13,880,287

13,880,287

13,880,287

13,880,287

o

537,000

537,000

537,000

537,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 14,417,287





CODIGO DENOMINACION

53

TOTAL

Atención a Enfermos con el Mal de Hanssen

UNIDAD EJECUTORA

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

CREOITO

14,417,287

14,417,287

Presupuesto Nacimwl /995 - /367

PROGRAMA 53

ATENCION A ENFERMOS CON EL MAL DE HANSSEN

UNIDAD EJECUTORA

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER


DENOMINACION

METAS:

Atención de Pacientes Internados

Atención de Pacientes Ambulatorios y Entorno Familiar

UNIDAD DE MEDIDA

Paciente Internado

Paciente

RECURSOS HUMANOS

CANTILJALJ DE

CARGO O CA TEGORIA CARGOS . 1 HORAS DE

· CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Trtular 1


CANTIDAD

554

5,446

RETRIBUCION

LJEL CARGO

!Importe en pesos)

26,880

26,BBO

1368 • Pre.mpue.f/o Nacional 1995.

CANTI IJAIJ !JE RETRIHUCION

CARGO O CAHGORIA CARGOS 1 HORAS !JE IJEL CARGO


CARRERA PROFESIONAL DT02n/91

AO 5 108,000 BO 4 76,800 C1 4 71,760 co 9 151,200 02 8 127,392 D1 7 106,092 DO 8 115,200 E3 3 41,148 E2 10 131,640 E1 1 12,576 EO 2 24,000



A 1 26,880

B 2 36,288

c 57 670,320

o 110 924,000

E 25 126,000


PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DT0277/91

Guardias Días Hábiles 30 104,040

Guardias Días Feriac;fos y Fines de semana 32 130,560



Pre.mp1ws111 Naciona/ /995 -L~69

LISTADO DE ACTIYIDADES ESPECIFICAS

COOIGO OENOMINACION

01 Conducción y Coordinación

02 Atención a Pacientes

UNIDAD EJECUTORA

Dirección del Hospital

Dirección Asistente


INCISO IMPORTE

TOTAL 14,417,287 ',\





¡

ENTIDAD 904

ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA



La Entidad ha venido desarrollando el sistema operacional, incorporando elementos informáticos que facilitan la labor del proceso de trámites y expedientes. Por otra parte se ha completado el remodelamiento edilicio, faltando completar detalles de equipamiento y remodelación.

En 1995 se prevé:

- Completar el plan de equipamiento del INAME, INAL y Tecnología Médica.

Optimizar la informatiZación de todas la áreas técnicas y mejorar las comunicaciones .intra y extra país.

- Optimizar la capacitación de los recursos humanos .

- Continuar con las tareas de normatización.

- Desarrollár el área de fitoterapia.

- Procurar el desarrollo del laboratorio de apoyo por sectores, destinado al control de los distintos materiales.

- Realizar el registro.de productores y productos, referido a plantas medicinales, productos homeopáticos, etc.

- Desarrollar el área de auditoría interna y de recursos humanos.







Gastos de Consumo "







Inversión Real Diredta


VII) FUENTES FlNANCIERAS


COMPOSlCION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos

18,962,846

4,800,000

14, 162,846

17,356,846

17,061,846

95,000

200,000

1,606,000

864,083

864,083

2,470,083

2,470,083

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 19,826,929

Ingresos No Tributarlos 4,800,000

Tasas 4,800,000

Otras 4,800,000

Contribuciones Rguratlvas 15,026,929 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 14,162,846 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 14,162,846


Presupuesto Nacional 1995- 1375

LISTADO DE PROGRAMÁS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES


54 Control de Medicamentos, · Adm.Nac.Medicamentos, 19,826,929 Alimentos y Tecnología Alimentos y Tecnología Médica Médica (ANMAT)

TOTAL 19,826,929

Pre.mpttesw Nacional I 995 • J 377 ·

PROGRAMA 54

CONTROL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLÓGIA MEDICA

UNIDAD EJECUTORA

ADM.NAC.MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT)



METAS:

Evaluación de Presentaciones Estudio 25,000

Control de Calidad de Productos Análisis 16,500

Control de Calidad de Establecimientos Inspección 10,600

RECURSOS HUMANOS

CANTIDALJ !JE · RtTRll3UCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS IJ[ lJEL CARGO I

CATELJRA (Importe en pesos!

PERSONAL PERMANENTE






CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS lJE DEL CARGO


CAftRl;RA .PROFESIONAL DT0277/91

AO 23 496,800 BQ 15 288,000 C1 3 53,820 co 15 252,000 D2 38 605,112

D1 9 136,404

DO 15 216,000

E3 16 219,456

E2 10 131,640

EO 77 924,000



A 4 107,520

B 13 235,872

e 51 599,760

D 137 1,150,800

E 91 458,640

F 4 13,440





01 Coordinación y Administración Dirección de Administración

02 Control de Drogas y Medicamentos Instituto Nacional de Medicamentos

03 Control de Alimentos Instituto Nacional de Alimentos

---- -


CREDITOS POR INCISO ( en oesos .

INCISO IMPORTE

TOTAL 19,826,929






ENTIDAD 905

INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINADOR

DE ABLACION E IMPLANTE



El INCUCAI distnbuye los órganos en forma igualitaria entre todos los pacientes inscriptos en la lista de espera para transplantes y de acuerdo a las normas preestablecidas que han sido emitidas luego de intensivos análisis-efectuados por comisiones de expertos y por el Directorio del INCUCAI. Dichas normas establecen un orden riguroso de distribución que tiene en cuenta diversos factores como la histocompattbilidad, urgencia, regionalidad, institucionalidad, etc. del posible receptor.

El 1 l! de enero de 1996 entra en vigencia el artículo 62 de la Ley Nº 24193 (presunción de donante excepto manifestación en contrario} para lo cual es necesario llevar adelante una intensa campaña educativa.


l.

- Fortalecer el desarrollo de servicios de transplantes en las provincias de Tucumán para atender la zona del NOA; Santa Fe o Corrientes para atender el Litoral y en Neuquén para la Patagonia.

- Firmar convenios con las provincias que no tienen centros de procuración de órganos, para impulsar su desarrollo.

- Formar personal ·de jurisdicciones provinciales y1 a técnicos y profesionales mediante cursos y congresos, tanto en el país como en el exterior.

- Desarrollar la Red Nacional de Datos para registrar los receptores que requieren un órgano para transplante, así como todos los donantes y la distribución de los mismos.

- Desarrollar actividades de investigación acerca de los factores que determinan la sobrevida de los órganos. -

- Finalizar las obras de reacondicionamiento del edificio del INCUCAI en la medida que las mismas no se completen en 1994.

1384 - Presupuesrr~ Nacirmal 1995





Gastos de consumo



Contribucibnes Figurativas de Capital




VII) FUENTES FINANCIERAS .


COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS en aesos

3,896,938

3,896.938

3.896.936

3.896.938

o

1,734,000

1.734,000

1,734,000

1,734.000

o

o

o

•, RUBRO ESTIMADO

TOTAL 5,630,938


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 1,734,000 Contrib. -de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 1,734,000

..

-

1

l f

! ,!

Pre.mpue.vto Nadmw/ 1995 - 1385


CCDIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

55

TOTAL

Regulación de la Ablación lnst Nac. Central Unico e Implantes Coordinador de Ablación e

Implante

CA EDITO

5,630,938

5,630,938


PROGRAMA 55

REGULACION DE LA ABLACION E IMPLANTES

UNIDAD EJECUTORA

INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E

IMPLANTE

METAS Y PRODUCCION BRUTA.


METAS:

Operativos de Transplante Operativo

RECURSOS HUMANOS ~

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


-

Presidente del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implantes Vicepresidente del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implantes .Director del Instituto Nacional Central Uniqo · Coordinador de Ablación e Implantes

Subtotal Escalafón

CANTIDAD DE

CARGOS t HORAS DE

CATEDRA

1

1

3

5

CANTIDAD

1,000

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

49,200

46,800

140,400

236,400

1388- Pre.rupuesto Nado11af 1995

CAl{GO O CA TEGOKIA

CARRERA PROFESIONAL OT02nl91

EO

Subtotal Escalafón


B c o E F

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO

CARRERA PROFESIONAL DT02n/91


Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIUAlJ IJE

CAKGOS 1 HORAS Uf.

CATWKA

13

13

1 33 33 14

3

84

62 50

112

214

R[TRIHUCION

DEL CAKGU

(Importe en pesos)

156,000

156,000

18,144 388,080 2n.200

70,560 10,080

764,064

215,016 204,000

419,016

1,575,480

Pre.mpue.~to Nllcional 1995 • 1389

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS V PROVECTOS

CODIGO

Actividades:

01

DENOMINACION

Conducción y Docencia

UNIDAD EJECUTORA

Instituto Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante

02 Provisión de Drogas y Medicamentos Banco de Drogas

03 Procuración y Registro Gerencia Médica

Proyectos:

01 Remodelación del Edificio INCUCAI Presidencia del INCUCAI


INCISO IMPORTE

TOTAL 5,630,938





ENTIDAD 906

INSTITUTO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA DR.

CARLOS MALBRAN

Presupuesltl Nacional 1995 • 1393


Con el asesoramiento de prdfesionales de la Facultad de Ciencias Económicas, se lleva a cabo un plan de trabajo a corto y mediano plazo, para lograr los objetivos propuestos dentro del nuevo contexto de la administración pública, en el marco de la reforma administrativa, en general y de la descentralización, en particular.

El Instituto como cabecera de la red de laboratorios debe perfeccionarse en tudas los sectores, para llegar a los lugares más alejados del territorio y poder atender los requerimientos de la población.

Los lineamientos básicos que se seguirán en materia presupuestaria para 1995 son:

- Desarrollar y estimular la producción de Reactivos Diagnóstico

- Desactivar la producción de vacuna diftérica y tetánica, ya que las mismas se producen en forma más económica por el sector privado.

- Instalar una planta para producir antisueros siguiendo las normas GMP de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una planta de envase y liofilización y un laboratorio de investigación y desarrollo, con una planta piloto

- Informatizar e instalar una red de computación que una todos los departamentos

- Agregar el control de derivados de la sangre .

- Mantener el nivel actual del Servicio de Diagnóstico Referencial de las patologías infectocontagiosas y desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico

- Extender estas acciones por medio de mayor número de cursos teórico-prácticos en laboratorios de las provincias

- Ampliar el número de pasantías, becas y residencias

- Estimular la distnbución de reactivos de diagnóstico para facilitar la implementación de las técnicas

- Crear la Red Nacional de Laboratorios


- Crear un laboratorio de Electrónica y taller de reparación de. equipos

- Crear un laboratorio de mantenimiento de frío

- Completar las Instalaciones del Sector Crianza de ratones, instalar un bioterio experimental y otro bioterio de conejos /'(

- Crear un laboratorio de coordinación de Patrones Biológicos

Los objetivos enunciados conllevan intentar una sensible mejoría en materia de

Manufacturas y Servicios, para cumplir con las necesidades de la población y en un futuro cercano, transponer las fronteras cor. la técnica y profesionalidad que nos identifica.

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (én pesos)




Gastos de Consumo

111) RESUL T. ECON;: AHORRO/DESAHORRO (1-11)




lnversión:Real Directa

VI) RESULTADO FINANCIERO (JJJ+IV-V)

Vil) FUENTES FINANCIERAS


13,239,170

13,239,170

13,239, 170

13,239,170

o

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

o

o

o

¡

1 j

{

j_



RUBRO ESTIMADO

TOTAL

Contribuciones Figurativas '

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital

LISTADO DE PROGRAMAS Y ~CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO DENOMINACION

56

TOTAL

Control de Patologías Toxoinfecciosas

UNIDAD EJECUTORA

Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrán

11

14,539,170

14,539,170 13,239,170 13,239,170

1,300,000 1,300,000

CREDITO

14,539,170

14,539,170

' J ) i '

I

\

Pre.mpuesw Nnci"nnf 1995 - 1397

PROGRAMA56

CONTROL DE PATOLOGIAS TOXOINFECCIOSAS

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA DR. CARLOS

MALBRAN



METAS:

Cursos de Perfeccionamiento Curso 23

Cursos de Perfeccionamiento Persona Capacitada 400

Investigaciones Línea de Investigación 38

Control de Calidad de Productos Análisis 18,000

Detección e Investigación de Agentes Análisis 791,000 Causales

Conferencias, Congresos y Disertación 110 Disertaciones

Publicaciones Publicación 19

Elaboración de Manuales, Normas e Página 3,000 Instructivos

Producción Biológica para Uso Análisis 791.000 Diagnóstico

. Producción Biológica para Prevención y Dosis 2,185,000 Tratamiento

Control de Calidad del Diagnóstico de Laboratorio 214 Laboratorio

',I

1398 ~ Presupuesto Nacional 1995

RECURSOS HUMANOS


CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE DEL CARGO


PERSONAL PERMANENTE





AO 8 172,800 80 3 57,600 C2 1 19,080 C1 2 35,880 ca 7 117,600 02 8 127,392 01 6 90,936 DO 13 187,200 E3 3 41,148 E2 1 13,164 EO 39 468,000

º Subtotal Escalafón 91 1,330,800

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 ·A 2 53,760 B 9 163,296 c 93 1,093,680 D 152 1,276,800 E 48 241,920 F 2 6,720






01 Conducción y Administración Dirección del Instituto

02 Elaboración de Productos Biológicos Dirección Asistente de Producción

03 Control de Productos Biológicos Departamento de Contralor

04 Investigación y Diagnóstico Dirección Asistente Científico-Técnico


INCISO IMPORTE

TOTAL 14,539,170





ENTIDAD 908

HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS



El área de influencia del Hospital comprende diez partidos del conurbano oeste, de una población aproximada de 3,3 millones de habitantes, lo que significa el 1 O % del total.

La políticq prevista para el año tiende a lograr un hospital de autogestión y alta complejidad, integrado al plan docente-asistencial (asociado a la UBA).

Además está prevista la desconcentración y extensión de los horarios de atención de consultorios externos y servicios de apoyo hasta las 20 horas, con el fin de absorber el 35 % que actualmente se deriva a guardia de Emergencia.

Se prevé también alcanzar el número de 500 camas habilitadas en un plan de crecimiento progresivo, la ampliación de consultorios externos y terapias, la refacción de áreas asistenciales del hospital, la ampliación de la sección Hemodinamia y el equipamiento para Cardiología Nuclear.

Con la implementación de la~ políticas mencionadas precedentemente, se prevé lograr una eficiencia global del Hospital y aumentar la productividad administrativa, mediante la aplicación de modelos de gestión más racionales y eficaces.







Gastos de Consumo





· Inversión Real Directa

Vi) RESULTADO FINANCIERO(lll+IV-V)




42,616,000

24,859.479

17,956,521

42,816,000

42,816:000

o

7,613,000

7,613.000

7,613,000

7.613,000

o

o

o

RUBRO . ESTIMADO

TOTAL 50,429;000

Transferencias Corrientes 24,859,479 De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 24,859,479 De Gobiernos Provinciales 24,859,479


Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 7,613,000 -·

Contrib. de la Adm. Central cara Financiar Gastos de Caoital - 7,613,000



CODIGO DENOMINACION

58

TOTAL

Atención Médica para la Comunidad

UNIDAD l;JECUTORA

Hóspital Nacional Profesor Alejandro Posadas

CREDITO

50,429,000

50,429,000


PROGRAMA 58

ATENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS



METAS:

Atención de Pacientes Internados Paciente Internado

Atención de Pacientes Ambulatorios Consulta Médica

Atención de Pacientes de Emergencia Consulta Médica

RECURSOS HUMANOS

CANTI l)ALJ LJE

CARGO O CA TEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Médicos Odontólogos Bioquímicos Profesionales Equivalentes Kínesiólogos y Equivalentes

CARGOS

387 16

50

9 14

HORAS LJE

CATELJRA

CANTIDAD

30,000

270,000

160,000

RETRl8UCION

LJEL CARGO

(Importe en pesos)

1,360,692

56,256 175,800

31,644 49,224

1408 - Pre.rnpuesto Nacional 1995

CANTIOALJ LJE RETRIBUCION '

CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS LJE OEL CARGO


Asistentes Sociales y Equivalentes 9 31,644 Dietistas y/o Equivalentes 7 24,612 Fonoaudiólogos y/o Equivalente 4 14,064 Enfermeras con título 30 96,480 Enfermeras sin título 84 267,120 Auxiliares Técnicos de Estadística 31 99,696 Auxiliares Técnicos 122 392,352 Auxiliares de Enfermería con título 147 465,696 Auxiliares de Enfermería sin título 28 87,696

· Auxiliares de Servicios 8 25,344 Auxiliares de Servicios Técnicos 36 114,048 Ayudantes de Servicios Técnicos o Equivalentes 13 41,028 Oficiales de Mantenimiento y Producción de Oficios 38 121,296 Generales Oficiales de Mantenimiento y Producción de Oficios 76 239,856 Generales Medio Oficial de Mantenimiento y Producción 2 5,520 Oficiales de Servicios Generales 170 536,520 Operarios de Servicios Generales 16 44,160 Mucamas 1 2,736 Peones 1 2,736 Analista 2 6,432 Analista Ayudante 35 114,240 Analista Auxiliar y/o Equivalente 54 180,144 Jefe de División y/o Equivalente '6 20,088 Jefe de División - Director de Unidad Sanitaria Federal 15 53,460 - Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B y/o Equiv Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 8 30,048

~

Federal - Grupos A y B Director de Centros de Reconocimientos Médicos - ~rupos A y B - y/o Equiv Asistente de Coordinación - Auditor Mayor, Sumariante 2 9,936 Principal, Profesional y/o Equivalente Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 5 30,240 Federal - Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equiv

Presupuesto Nac:imwl 1995 - 1409

CANTILJALJ LJE RETRlllUCION

CAl<GO O CATEGOl<IA CAl<GOS HORAS DE DEL CARGO

CATELJl<A (Importe en pesos)

Subdirector Nacional - Subdirector Gral. - Director - 1 9,168 Sub-director - Director Asistente Adm. Contable Coordinador - Delegado Sanitario Federal y/o Eqúiv Clero 1 1,620 Director Establecimi~mto Asistencial Grupo A 1 9,720 Director Asistente Establecimiento Asistencial Grupo A 4 37,728 Jefe de Departamento Establecimiento Asistencial 4 27,840 Coordinador Profesional Asistencial 6 40,680 Jefe de Servicio Médico o Equivalente 35 205,380 Jefe de Sección Médico o Equivalente 72 327,456 Jefe Departamento Alimentación Establecimiento 1 6,816 Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe Departamento Servicio Social Establecimiento 1 6,816 Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe Departamento Enfermería Establecimiento 1 6,732 Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe Departamento Estadistícas Establecimiento 6,732 Asistencial Grupo A o Equivalente Encargado de Enfermería 2 7,104 Supervisor Técnico de Enfermería 17 60,180 Supervisor Técnico de Auxiliares Técnicos o 29 102,660 Equivalentes Supervisor Técnico de Estadísticas o Equivalente 11 38,940 Jefe de Unidad Enfermería 17 59,160 Jefe de Departamento Mantenimiento y ~rvicios 1 7,056 Generales Establecimiento Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe de División Mantenimiento Establecimiento 1 5,340 Asistencial Grupo A Jefe de Sección Mantenimiento Establecimiento 8 27,840 Asistencial Grupo A o Equivalente Supervisor de Mantenimiento 28 96,096 Jefe de División Servicios Generales Establecimiento 1 4,440 Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe Sección Servicios Generales Establecimiento 6 20,808 Asistencial Grupo A o Equivalente Supervisor de Servicios Generales 38 129,960


..

CARGO O CATEGORIA

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO


Médipos Guardias Médicas Supervisor Técnico de Enfermería

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIDAD OE RETRIBUCION



1,713 5,9n,oao

14 49,224 350 176,400

14 49,560

378 275,184

2,091 6,252,264 /

USTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO

Actividades:

01

Proyectos:

01

DENOMINACION

Pre5taciones para la Salud

Remodelación Edilicia

UNIDAD EJECUTORA

Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

Dirección General


INCISO IMPORTE

TOTAL 50,429,000





ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

Presupuesto Nadmwl 1995 • 1413


El Hospital Nacional ºColonia Manuel A. Montes de Oca" atiende patologías neuropsiquiátricas, compuestas por oligofrénicos moderados y graves y esquizofrénicos, contando con doce pabellones donde se encuentran en la actualidad 1.176 pacientes internados de ambos sexos, en edades que oscilan entre seis a setenta años; cuenta con servicio de pediatria y· adolescentes y un pabellón dedicado a Hospital General, donde

además de atender a los pacientes del Hospital, concurren pacientes externos de la zona, ya que es el único efector de salud para las localidades cercanas.

El Hospital constituye en la actualidad la única referencia nacional en Hospital

Neuropsiquiátrico así como en gerenciamiento; se encuentra actualmente en curso la implementación de un proceso de autogestión.


- Intensificar la atención m~dica de alta complejidad dentro de la zona de influencia.

- Impulsar la docencia, investigación, congresos y jornadas a nivel nacional e internacional sobre la especialidad.

- Cumplimentar con la demanda proveniente de los Juzgados Federales de todo el país.

El logro de los objetivos previ_stos para 1995, incidirán positivamente en aspectos reales de prestación en asistencia médica y en rehabilitación de los internados; también se sumará la atención por consultorios exten;ios, sin dejar de mencionar la reactivación de I~ docencia y la investigación; todo esto posibilitará una incidencia positiva en el gerenciarniento de la autogestión, provocando aumento del capital autogenerado.







Gastos de Consumo

111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (t-11)


Contribuciones Figurativas de Capit~I



VI) RESULTADO FINANCIERO (ill+IV-V)



COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en pesos)

14, 117,000

8,642,785

5,474,215

14,117,000

14, 117,000

o

485,000

485,000

485,000

485,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 14,602,000


Contribuciones Figurativas 5,959,215 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 5,474,215 Contríb. de la Adrn. Central para Financiar Gastos Corrientes 5,474,215

Contribuciones para Financiar Gastos de Cap~al 485,000 Contríb. de la Adrn. Central cara Financiar Gastos de Capital 485,000

Presupuesto Nacionnl 1995 - 1415


CODIGO DENOMINACION

59 Atención de Pacientes

TOTAL

UNIDAD EJECUTORA

Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca

CREDITO

14,602,000

14,602,000


PROGRAMA 59

ATENCION DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL MONTES DE OCA

METAS.Y PRODUCCION BRUTA ..


METAS:

Atención de Pacientes Externos Consulta Médica

Atención de Pacientes Internados Paciente Internado

RECURSOS HUMANOS

CANTIOAIJ IJE

CAKGO O CATEGOKIA

PERSONAL PERMANENTE


Médicos Odontólogos Profesionales Equivalentes Kinesiólogos y Equivalentes Dietistas y/o Equivalentes Fonoaudiólogos y/o Equivalente

CARGOS

16 2 4 3 6 2

HORAS OE

CATEURA

CANTIDAD

20,400

1,200

RETKll:IUCION

OEL CARGO

(Importe en pesos)

56,256 7,032

14,064 10,548 21,096

7,032


CANTllJAlJ !JE RETRIBUCION

CARGO O CATEGORIA ~ CARGOS HORAS !JE lJEL CARGO

CATE!JRA (Importe en pesos)

Enfermeras sin título 48 152,640 Auxiliares Técnicos de Estadística 3 9,648 Auxiliares Técnicos 40 128,640 Auxiliares de Enfermería con título 29 91,872 Auxiliares de Enfermería sin título 24 75,168 Auxiliares de Servicios Técnicos 4 12,672 Ayudante de Enfermería 25 78,900 Ayudantes de Servicios Técnicos o Equivalentes 5 15,780 Oficiales de Mantenimiento y Producción de Oficios 23 73,416 Generales Oficiale~ de Mantenimiento y Producción de Oficios 22 69,432 Generales Medio Oficial de Mantenimiento y Producción 18 49,680 Oficiales de Servicios Generales 10 31,560 Operarios de Servicios Generales 13 35,880 Mucamas 23 62,928 Peones 24 65,664

Analista 9 28,944 Analista Ayudante 9 29,376 Analista Auxiliar y/o Equivalente 11 36,696 Analista Principal y/o Equivalente 1 3,588 Jefe de División - Director de Unidad Sanitaria Federal 5 17,820

- Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B y/o Equiv Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 3,756 Federal - Grupos A y B Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equiv Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 4 24,192 Federal - Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equiv Director Asistente Establecimiento Asistencial Grupo B 2 16,296

Coordinador Profesional Asistencial 2 13,560

Jefe de Servicio Médico o Equivalente 13 76,284

Jefe de Sección Médico o Equivalente 20 90,960 Jefe Departamento Servicio Social Establecimiento 1 6,504

Asistencial Grupo B o Equivalente Supe1Visor Profesional Servicio Social o Equivalente 3,852

Presupuesto Nacional 1995 · 1419 .


CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE . DEL CARGO


Jefe Departamento Enfermería Establecimiento 1 5,904 Asistencial Grupo B o Equivalente Jefe Departamento Estadísticas Establecimiento 1 5,904 Asistencial Grupo B o Equivalente Encargado de Enfermería 3 10,656 Supervisor Técnico de Enfermería 6 21,240 Supervisor Técnico de Auxiliares Técnicos o 5 17,700 Equivalentes Supervisor Técnico de Estadísticas o Equivalente 2 7,080 Jefe de Unidad Enfermería 17 59,160 Jefe de Unidad de Auxiliares Técnicos o Equivalentes 11 38,280 Jefe de División Mantenimiento y Servicios Generales 1 5,400 Establecimiento Asistencial Grupos B y C o Equivalentes Jefe de División Mantenimiento Establecimiento 1 4,464 Asistencial Grupos B y C o Equivalentes Encargado Sector Mantenimiento Establecimiento 17 59,160

Asistencial Grupos B y C o Equivalentes Supervisor de Mantenimiento 12 41,184 Encargado Sector Servicios Generales 3 10,404 Establecimiento Asistencial Grupos B y C o Equivalentes Supervisor de Servicios Generales 13 44,460

Subtotal Escálafón 516 1,752,732


1420 - Pre.mpue.~to Nacional 1995


INCISO IMPORTE ·-

TOTAL 14,602,000





ENTIDAD 910

INSTITUTO DEREHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR


POUTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La función del Instituto es la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación

de pacientes externos e internos, siendo el objetivo la reinserción social y laboral.

En este momento, el Instituto cuenta con recursos humanos y físicos, que han

permitido obtener resultados con los pacientes y las familias, acordes con la eficacia y la

eficiencia de los mejores del mundo.

Se espera poder cumplir, con los recursos asignados en 1995, con las siguientes/

actividades:

- Continuar con la rehabilitación integral en el área de Mar del Plata y toda la

zona sur del país.

Efectuar la atención integral de las personas discapacitadas.

- Continuar con los cursos de capacitación de auxiliares de enfermería,

residencias médicas, prácticas de terapia ocupacional, psicología, servicio

social, fonoaudiología, investigación en animales y atención primaria de la

salud.

En el año 1995, se deberá concluir con la implementación de terapia intensiva para la atención del lesionado medular agudo y la capacitación de personal médico y de enfermería.

1424 • Presupuesto Nacional 1995







Gastos de Consumo

111) RESUL T. ECON.; AHORRO/DESAHORRO (1·11)






VII) FUENTES FINÁNCIERAS


COMPOSICJON DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos

7,592,412

360,000

2.487,000

4,745.412

7,502,412

7,502.412

90,000

155,000

155,000

245,000

245,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO TOTAL 7,747,412

Ingresos No Tributarios 360,000 Otros 360,000 No Especificados 360,000



Contnbuciones para Ananciar Gastos de Capital 155,000 Contrib. de la Adm. Central Di:tra Financiar Gastos de C8oital 155,000

Pre.m¡mesto Nacional 1995 - 1425



60 Atención a Discapacitados Instituto de Rehabilitación 7,747,412 Psicofísicos PSicofísica del Sur

TOTAL 7,747,412


PROGRAMA 60

ATENCION A DISCAPACITADOS PSICOFISICOS

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR



METAS:

Atención de Pacientes Externos Paciente Atendido 16,000

Atención Primaria de Pacientes Paciente Atendido 8,000

Internación, Rehabilitación y Cirugía Día/Cama 19,400

RECURSOS HUMANOS

CANTIUAU UE RETRIBUCION

CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS UE UEL CARGO

~ CATEDRA (Importe en pesos)

PERSONAL PERMANENTE





CARGO O CATEGOKIA


AO BO C1 co 02 D1 DO E3 E2 E1 EO

Subtotal Escalafón


A B c D

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO



Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIDAD !JE

CAKGOS 1 HOKAS UE

CATEDRA

6 1 7 6 8

11 2 4 7 2

24

78

1 9

113 42

165

140 40

180

424

RETRIBUCION ·

DEI'. CAKGO

(lmporle en pesos)

129,600 19,200

125,580 100,800 127,392 166,716 28,800 54,864 92,148 25,152

288,000

1,158,252

26,880 163,296

1,328,880 352,800

1,871,856

40,460 13,600

54,060

3,111,048

Presupuesw Nacional 1995 - 1429 .



01 Conducción y Coordinación Dirección General

02 Prevención y Rehabilitación Dirección Asistente


INCISO IMPORTE

TOTAL 7,747,412




" Bienes de Uso 245,000

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD 250

CAJA DE RETIROS,PENS.Y JUBILAC.DE LA POL.FED.ARG

Presupuesto Nacional ]995 - 1435


La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, es el Ente administrador de los distintos regímenes previsionales, cuyo objetivo es el otorgamiento, liquidación periódica, modificación y control de los beneficios de retiros, jubilaciones y pensiones administrados por la Caja.

La aplicación de la Ley de Administración Financiera, obliga a continuar y mantener una adecuada dinámica de funcionamiento, a mejorar los circuitos

, administrativos y a incorporar una mayor tecnología. Por esta razón, Jos esfuerzos de política presupuestaria para el año 1995, incluye en grado superlativo, el incremento de la eficiencia operativa interna con la que desarrolla su labor.

Por ello se prevé:

- Continuar con la aplicación de los programas en vigencia, en cuantq al equipamiento tecnológico.

Finalizar las acciones inherentes a la instalación del software necesario,

para mejorar sustancialmente el sistema operativo y de información.

Estas acciones, unidas a la reorganización administrativa, permitirá brindar una m~jor atención a sus beneficiarios, con la eficacia, eficiencia y economicidad deseada.

1436 - -Pre.mpuesto Nacional 1995



Contribuciones a la Seguridad Social



Gastos de Consumo

Prestaciones de la Seguridad Social

Impuestos Directos





Vi) RESULTADO FINANCIERO (lil+IV-V}



COMPOSICION DE LOS RECURSOS i>OR RUBROS en pesos

560.889,306

110,853,306

450.036,000

555,689,306

7,153,306

548.526,000

10,000

5.200,000

o

5.200,000

5,200,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 560,889,306

Contribuciones 110,853,306 Contribuciones a la Seguridad Social 110,853,306 Aportes Personales 45,223,567 Contribuciones Patronales 65,629,739

Contribuciones Figurativas 450,036,000 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 450,036,000 Controb. de lnst. Sea. Soc. para Financiar Gastos Corrientes 450,036,000

Presu¡mesto Nadona/ 1995 - 1437

LISTADO DE PROG~ Y CATEGORIAS EQUIVALENTES


16 Administración de Caja de Retiros.Pensiones y 560,889,306 Beneficios Previsionales Jubilaciones de la Poi.Federal

TOTAL 560,889,306


PROGRAMA 16

ADMINISTRACION DE BENEFICIOS PREVISIONALES

UNIDAD EJECUTORA

CAJA DE RETIROS,PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA POLFEDERAL


DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA METAS:

Atención de Jubilaciones Jubilado

Atención de Pensiones Pensionado

Atención de Retiros Retirado

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Trtular Presidente de la Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Federal Director de la Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Federal

Subtotal Escalafón

CANTfDAD DE

CARGOS HORAS DE

CATEDRA

1

4

6

CANTIDAD

8,456

13,490

22,467

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880 12,624

32,145

71,649


CARGO O CATEGORIA


A

'ª c D E F

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO


B c D

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIUAU UE

CARGOS

3 14 50 S1 23 5

152

6 2 3

11

169

HORAS UE

CATEIJRA

CREOITOS POR INCISO enoesos

INCISO

TOTAL

Gastos en Personal -

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Transferencias

RETRIHUCION

UEL CARGO

(Importe en pesos)

80,640 254,016 588,000 478,800 115,920

16,800

1,534,176

108,864 23,520 25,200

157,584

1,763,409

IMPORTE

560,889,306

5,321,306

76,000

1,766,000

5,200,000

548,526,000

ENTIDAD 470

INSTITUTO DE AYUDA FIN.P/PAGO DE RETIROS -Y PENSIONES MILITARES



El Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, ejecuta el Programa denominado "Prestaciones Sociales", mediante el cual atiende la operatoria del pago correspondiente a los beneficiarios ,con aportes.

El organismo prevé llevar a cabo en 1995 las siguientes acciones:

- Modificar la estructura orgánica, con el objeto de lograr una mayor eficiencia

operativa

- Lograr la intercomunicación con tos centros de cómputos de los Estados Mayores dé las Fuerzas Armadas y las distintas sociedades apoderadas

- Qesarrollar -normalmente los planes de liquidación y pago de haberes y de inversiones para_ capitalización, mediante _el reciclo de los recuperes de las operatorias vigentes

Con relación al pago de Retiros y Pensiones, se prevé para 1995 un leve

incremento de los efectivos en esa situación, manteniéndose la tendencia de los últimos años.

Además, está previsto superar las dificultades de la operatoria financiera, derivadas de la privatización de bancos provinciales y de la Caja de Ahorro y Seguro, que tendieron a disminuir el número de entidades tomadoras de fondos, y por ende, el efecto de competencia entre ellas.

1444: P1·es11pue.v10 Nad1mal 1995

CUENTA AHORRO INVERSIONFINANCIAMIENTO


Contribuciones a l'1 Seguridad $0cial

ConlribuciOtlEIS Figurativas Corrientes


·Gastos dé Consumo

Prestaciones dé la Seguridad Social

Impuestos Directos

111) RESULT. ECON'.: AHORRO/DESAHORÁO(l-11)

IV) RECURSOS DE CAPITAL'

1 V) GASTOS DE CAPITAL


VI) RESULTADO FINANCIERO {Jll+IV-V)

VII) FUENTES F.INANCIERAS

Vlíl} /\,PUCACIONES FINANCIERAS

ten )

-- ~ -'_' "· .

COMPOSJCION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en · s)

1.188,875,454

302.1z5,454

886.100,000

1.188,685,454

7,753;963

.. 1.1ao.a42.491

269,000'

.190,000

o

190,000

190,000

o

o

o

RUBRO ESTIMADO

TOTAL 1,188,875,454

Contribuciones Contribuciones :a la Seguridad Social Aportes Personales Contribuciones Patronales - ·

Contribuciones flguratiVas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes -Controb; de lnst. S . Soc. ra Financiar Gastos Corrientes

302,775,454 302,775,454

. 151,756,227 151,019,227

886, 100,000' 886,100,000. 886, 1 OQ;OOO

l <

¡ l

Presupuesto Nacional 1995 - J.445


COOIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

16 Prestaciones de Previsión lnst. de Ayuda Financ. para Pago 1, 188,875,454

Social de Ret. y Pens. Militares

TOTAL 1, 188,875,454


PROGRAMA 16

PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA

INST. DE AYUDA FINANC. PARA PAGO DE RET. Y PENS.



METAS:

Atención de Pensiones Pensionado

Atención de Retiros Retirado

RECURSOS HUMANOS

CARGO O CA TE GORJA

PERSONAL PERMANENTE


Auditor Interno Titular Presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el

Pago de Retiros y Pensiones Militares Director del Instituto de Ayuda Financiera para el

Pago de Retiros y Pensiones Militares

Subtotal Escalafón

CANTIDAD DE

CARGOS HORAS DE

CATEDRA

1

5

7

MILITARES

CANTIDAD

28,568

54,337

RETRIBUCtON

DEL CARGO

(Importe en pesos)

26,880 12,624

40,200

79,704 ..


CARGO O CATEGORIA


A B

.e D E

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO


c D E

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTllJAlJ lJE

CARGOS

6 18 34 55

125

238

5 6

35

46

291

HORAS lJE

cATrnRA

RETRIHUCION

lJEL CARGO

(lmporw en pesos)

161,280 326,592 399,840 462,000 630,000

1,979,712

58,800 50,400

176,400

285,600

2,345,016


CODIGO DENOMINACION

01 Retiros y Pensiones

02 Apoyo Administrativo y Financiero

UNIDAD EJECUTORA

lnst. de Ayuda Financ. para Pago de Ret. y Pens. Militares

lnst. de Ayuda Financ. para Pago de Ret. y Pens. Militares



INCISO IMPORTE

TOTAL 1, 188,875,454





Transferencias 1, 180,642,491

ENTIDAD 850

ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Prc>.rnpuesto Nacimu1[ 1995 - 1453


El estado de falencia del antiguo sistema de reparto determinó que el Gobierno Nacional encarara un profundo saneamiento del mismo. Así, durante 1993 y 1994, se ha procedido a la cancelación de deuda que el gobierno reconoció a los jubilados y pensionados. Esta acción se vio incrementada gracias a la asignación del 100% de los fondos recibidos por

las ventas de las acciones de YPF Clase "A".

De la suma total, el 40% se destinó a los jubilados y pensionados que habían solicitado cobrar sus acreencias en pesos y el resto al rescate de bonos de consolidación

otorgados oportunamente a la clase pasiva.

Para 1995, entre las tareas de mayor relieve dentro del ámbito de la Seguridad Social, se encuentra la atención a las pasividades del antiguo régimen. Al respecto, cabe considerar que por distintas razones existe un considerable número de solicitudes de beneficios correspondientes a los regímenes de las Leyes Nº 18.037 y Nº 18.038. Estas serán atendidas con la mayor celeridad posible, tratando de concluir con las mismas y luégo poder volcar todos los esfuerzos al nuevo sistema.

Dentro del marco institucional, la ANSeS ha emprendido una decidida acción tendiente al mejoramiento y agilización de los trámites administrativos.

En este sentido, se prevé continuar con la implementación de un nuevo modelo

de gestión, que basado en el uso integral de sus recursos telemáticos, facilite y complete la desconcentración de la ejecución en el interior del país, en el conurbano ·bonaerense y en la Capital Federal_

En la Capital Federal las acciones tendrán por objetivo instalar nuevos centros de atención y ejecución cuya misión consistirá en asesorar, recepcionar y resolver toda la documentación vinculada con las múltiples prestaciones que administra la ANSeS.

Por otra parte, se prevé sistematizar la información del censo de pasivos relevado durante 1994, de modo tal que se cuente con una base de datos más amplia y confiable.

En lo que respecta al nuevo sistema, se continuará aplicando estrictamente el régimen de actualización de los haberes previsionales establecidos por la nueva legislación. Así, los cambios en las jubilaciones y pensiones, dependerán exclusivamente de las variaciones que se produzcan en el Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO), que se ha venido empleando durante 1994, por encontrarse explícitamente establecido en la Ley Nº 24.241.


Por otra parte, seguirá siendo objetivo básico de política en materia de se9,uridad social, la transferencia de los regímenes provinciales, en los casos que las provincias adhieran al nuevo régimen previsional.

Finalmente, se continuará con las acciones tendientes a atender las asignaciones familiares, como así también con las políticas de empleo derivadas de las disposiciones de la Ley Nº 24.013.




Contribuciones a la Seguridad Social





Gastos de Consumo


Prestaciones de la Seguridad Social


Gastos Figurativos

111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO {1-11)





Gastos Figurativos

VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+lV·V)

VII) FUENTES FINANCJERAS



20,280,300,000

3,870,800,000

13.039.100,000

2,800,000

o . 3,367,600,000

20,003.464,085

288,431,809

300,000

13,961,000,000

1, 116,700,000

4,637 ,032,276

276,835,915

450,000,000

450,000,000

152,697 ,272

4,600,000

148,097.272

574,138,643

o

574, 138,643

574,138,643



RUBRO ESTIMADO

TOTAL 20, 730,300,000

Ingresos Tributarios 3,870,800,000 Sobre los Ingresos 1,459,300,000 Ganancias 1,459,300,000

Sobre el Patrimonio 211,000,000 Bienes No Incorporados al Proceso Económico 211,000,000

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 2,200,500,000 Valor Agregado 2,200,500,000

Ingresos No Tributarios 2,800,000 Ottos 2,800,000 No Especificados 2,800,000

Contribuciones 13,039, 100,000 Contribuciones a la Seguridad Social 1O,164, 100,000 Aportes Personales 2,814,300,000 Contribuciones Patronales 7,349,800,000

Otras Contribuciones 2,875,000,000 INSSJyP 2,402,800,000 Otras Entidades 472,200,000

Venta de Acciones y Participaciones de Capital 450,000,000 De Empresas Públicas No Financieras 450,000,000 De.Empresas Públicas Nacionales 450,000,000

Contribuciones Rgurativas 3,367 ,600,000 Contribuciones para Rnanciar Gastos Corrientes 3,367 ,600,000 Contnb. de la Adm. Central para Financiar Gastos Comentes 3,367,600,000



01 Actividades Centrales 149,427, 176

1

1456 - Pre.mpuc•sro Nacional /995


03 ActMdades Comunes a los Programas Previsionales 16y 17

04 Actividades Comunes a los Progr.de Prestac.Sociales 18y 19

16 Prestaciones Previsionales Subgerencia General de Prestaciones Previsionales

17 Atención de Pensiones no Subgerencia General de Contributivas y otras Prestaciones y Servicios Prestaciones

18 Atención del Seguro de Gerencia de Desempleo Desempleo

19 Atención de Asignaciones Gerencia de Asignaciones Familiares Familiares

99 Contr.Cajas Milit.,INSSJyP, a DGI, Trasnf.Empleo y Ser.Deuda

TOTAL

RECURSOS HUMANOS

TOTALES

Administracion Nacional de Seguridad Social

TOTAL

CARGOS

IUIAL 1 l'LRM. 1

7,737 7,607

HMI'.

130

CA EDITO

7,617,734

11,236,411

13,751,015,789

443,285, 704

286,477,222

338, 167,773

5, 168,933,548

20, 156, 161,357

HORAS DE CATEDRA

IOIAL 1 l'[l(M. 1 llMI'.

o o o


CATEGORIA OJ ACTIVIDADES CENTRALES

RECURSOS HUMANOS

CAN fllJAD l>l RlTl.:JllUCION

CARGO O CA 1n;oRtA CARGOS 1 HORAS D[ LJ[L CARGO

CA TlüRA (lmportf' f'n pesos)

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL CONVENCIONADO

A-1 151 4,713,012

A-O 193 6,025,074 B-1 164 4,004,880

B-0 353 7,802,712 C-3 9 179,388 C-2 17 332,112 C-1 210 3,977,820 C-0 94 1,6~9.244

D-3 9 140,778 D-2 32 475,200 D-1 333 4,725,270 D-0 123 1,583,010 E-3 21 249,480 E-2 8 91,344 E-1 285 3,103,650 E-O 76 752,400 F-3 422 3,760,020 F-2 23 194,304 F-1 228 1,805,760 F-0 27 178,200


, 1458 - Presupuesto Nacional 1995

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL

Director Ejecutivo Gerente General Sub-Gerente General Gerente Sub-Gerente Asesor

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL TEMPORARIO ASIMILADO A CONVENIO

Asimilado Gerente Asimilado Subgerente

Subtotal Escalafón

PERSONAL TEMPORARIO POR SUMA FIJA

Contratado por Suma Fija

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTllJAIJ IJE

CARGOS 1 HORAS DE

CATEIJRA

1 2 4

12 22 20

61

10 20

30

100

100

2,969

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

78,000 140,400 252,720 682,272 729,168

1,404,000

3,286,560

568,560 1,023,600

1,592,160

1,320,000

1,320,000

51,912,378

·,

1

l




01 Conducción y Coordinación Técnica Unidad Secretario Administrativa

02 Administración de Personal Gerencia de Recursos Humanos


INCISO IMPORTE

TOTAL 149,427, 176






CATEGORIA 03

ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS PREVISIONALES 16 Y 17

RECURSOS HUMANOS _

CANTIDAD IJE RETRllfüCION

CARGO U CAHGORIA CARGO~ 1 HORAS IJE UEL CARGO

CATEDRA (Importe Pn f>PSOS)

PERSONAL PERMANENTE


A-1 1 31,212 B-1 8 195,360 C-1 23 435,666 D-2 2 29,700 D-1 29 411,510 E-3 1 11,880 E-2 2 22,836 E-1 27 294,030 F-1 43 340,560



Gerente General 1 70,200




LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

CODIGO

01

DENOMINACJON

Planificación y Ejecución de Prestaciones

UNIDAD EJECUTORA

Gerencia General de Prestaciones


INCISO IMPORTE

TOTAL 7,617,734





CARGO O CATEGO)ill-_....-s::?~-

_::{Y~- __,.--::-?~--~-,¡,.-.-~~~~~-· -

CANTIDAD DE

CARGOS 1 HORAS lJE

CATEDRA

18y19

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

PERSONAL PERMANENTE . -_ ~ ~~--~~ ~e:;;_::_,:~~-~= '-~~-~-:-~~~~~~Cé

PERSONAL COlWENOONADO ~~~~---

M=~

A-O B-1 B-0 C-1 e-o 0-2 0-1 0-0 E-O F-1 F-0

Subtotal Escalafón

---:O.-.---~-


Sub-Gerente General

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

1 7 2

19 2

65 1 2

60 146

2 22

329

1

330

31,212 218,526

48,840 419,976

37,884 1,119,690

14,850 28,380

772,200 1,445,400

15,840 145,200

4,297,998

63,180

63,180

4,361,178

01 Normatización y Evaluación Subgerencia General de Asignaciones Familiares

CREDJTOS POR fNCJSO -------=,--·_~r------::;::...;;:_;;,;--¡¡;,;;¡¡¡¡;¡¡¡-¡¡;;;;;; ..... ...,._~~~~-~~~~(~e.-n .. n;.;;e,.;..so;.;s.-J ~-....;..-----r----------,

~~,-N"1s,·o---~ , .. ,\Jli - --- IMPORTE

TOTAL

Gastos en Personal

- ~~..,___~?------- 11,236,411 ~~~~~~~

6,720,411 ~: .. ~~,_

340,000

- ----------------~----~ -

Bienes de Uso

i 1.

Pn•supuc'.vto Nacional 1995 - 14(/5

PROGRAMA 16

PRESTACIONES PREVISIONALES

UNIDAD EJECUTORA

SUBGERENCIA GENERAL DE PRESTACIONES f>REVISIONALES


Mediante este programa se ejecuta, coordina y supervisa todo lo referente a· 1a aplicación de·las normas legales y reglamentarias que correspondan, con el objeto de otorgar las prestaciones del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

METAS:

Para el logro de esos objetivos.desarrollanla:s siguientes acciones:

- Ejecución de todo lo· relativo a . requisitos exigibles computabilidad de servicios; determinación y liquidación de haberes de· las prestaciones a otorgar.

- Otorgamiento,. goce; reajustes, rec;;tlticaciones, rehabilitaciones y extinción de beneficios.

- Notificación a los interesados o a sus apoderados de la resolúcíón recaída en su trámite, reservando Jas actuacionescdén~das por el término de ley. Por otra parte, se llevan a cabo las tareas·de enlace previstas en los convenios y acuerdos internacionales vigentes en materia de reciprocidad jubilatoria;

MITAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINAClON·, UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

~"';.. / -

Atención de Jubilaciones. Jubilado 2.oss:,000

Atención' de Pensiones Pensionado 1200.000


RECURSOS HUMANOS


CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE DEL CAIWO


PERSONAL PERMANENTE


A-1 46 1,435,752 A-O 8 249,744 B-1 253 6,178,260 B-0 12 265,248 C-2 3 58,608 C-1 497 9,414,174 C-0 83 1,429,758 D-2 19 282,150 D-1 558 7,918,020 D-0 168 2,162,160 E-3 15 178,200 E-2 10 114,180 E-1 636 6,926,040 E-O 191 1,890,900 F-2 16 135,168 F-1 728 5,765,760 F-0 85 561,000



Sub-Gerente General 63,180

Gerente 4 227,424

Sub-Gerente 5 165,720






01 Dirección y Coordinación Subgerencia General de Prestaciones Previsionales

02 Coordinación.Supervisión y. Gerencia Previsional Atenciones Previsionales

03 Registro y Control de Beneficiarios Gerencia Beneficiarios

04 Coordinación de Prestaciones Gerencia de Asuntos Regionales Previsionales Regionales

05 Asesoramiento Técnico y Control de Gerencia Asesoría Técnica y Control Gestión ·


INCISO IMPORTE ·.

TOTAL 13,751,015,789





Transferencias 13,652,000,000


Pr~.m¡mesto Nacional 1995 - 1469

PROGRAMA 17

ATENCION 'DE :PENSIONES NO~<JONTRIBUTIVAS Y OTRAS PRESTACIONES

Á'"':~~~ ~~-· ~-e~_-_ UNIDAD EJECUTORA

·suBGERE~CIA :GENERAL DE PRESTACIONES Y SERVICIOS


Esta área tiene a su cargo la aplicación de los regímenes legales correspondientes ª· trámites y otorgamiento de Pensiones no Contributivas a la Vejez, por Invalidez y las emergentes de leyes especiales. Dichas prestaciones tienen por objeto la protección de personas de edad avanzada o discapacitadas carentes de recursos.

Por otra parte, a través de leyes especiales se benefician a personas que hayan merecido el reconocimiento del Estado por su actuación destacada en importantes funciones o en el campo de las ciencias, las letras y las artes.

Además de las Pensiones no Contributivas que se pagan con fondos de la ANSeS, este organismo tiene a.su cargo el trámite y otorgamiento de pensiones asistenciales para madres de 7 o más hijos, carentes de recursos y/o ingresos. Asimismo, entiende en todo lo referente a pensiones para ex-combatientes de Malvinas; liquidación y pago de pensiones graciables otorgadas por el Congreso de la Nación y las leyes especiales que conceden a Familiares de Personas Desaparecidas.


DENOMINACION

METAS:

Atención de Pensiones Graciables por Vejez e Invalidez

Atención de Pensiones Excombatientes

UNIDAD DE MEDIDA

Pensionado

Pensionado

CANTIDAD

116,959

13,049


DENOMINACION

Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos ·

Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores

Atención de Pensiones Familiares de Desaparecidos


Pensionado 28,838

Pensionado 125!~~"~~ --~"---~~~-

~~--~~~~--

~

Pensionado

RECURSOS HUMANQ5____ ~- ·


CARGO O CA TE GORJA CARGOS 1 HORAS DE DEL CARGO


PERSONAL PERMANENTE


A-1 9 280,908 A-O 4 124,872 B-1 57 1,391,940 B-0 14 309,456 C-2 2 39,072 C-1 36 681,912 C-0 33 568,458 D-2 4 59,400 D-1 45 638,550 D-0 33 424,710 E-3 2 23,760 E-1 22 239,580 E-O 2 19,800 F-2 2 16,896 F-1 45 356,400 F-0 3 19,800


CARGO O CA TEGORIA


Sub-Gerente General

Gerente

Sub-Gerente

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

.


CANTIDAD lJE

CARGOS 1 HORAS lJE

CATEIJRA

1 3 1

5

318

RETRIBUCION

lJEL CARGO

(Importe en pesos)

63,180

170,568

33,144

266,892

5,462,406


CODIGO

01

02

DENOMINACION

Dirección y Coordinación

Atención de Pensiones no Contributivas

UNIDAD EJECUTORA

Subgerencia General de Prestaciones y Servicios

Gerencia Pensiones no Contributivas

· 03 Asistencia General en Medicina Social Gerencia de Medicina Social

04 Asistencia General en Accidentes del Gerencia Accidentes de Trabajo Trabajo .


INCISO IMPORTE

TOTAL 443,285,704






Pre.m¡nrest11 Nacional 1995 - 1473

PROGRAMA 18

ATENCION DEL SEGURO DE DESEMPLEO

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE DESEMPLEO


La Ley N2 24.013 propicia otorgar un subsidio a los trabajadores que se encuentren en situaciórr legal de desempleo, con las limitaciones establecidas por la propia ley.

La inscripción de los potenciales beneficiarios se efectúa en el Sistema Unico de Registro Laboral y para tener derecho a las prestaciones los trabajadores deben reunir determinados requisitos.

Desde el punto de vista de la eficacia del sistema, suscintarnente el mismo atiende al 95 % del universo de potenciales beneficiarios, tomando como límite el marco de referencia de las condiciones que plantea la ley que le da origen.

El Decreto N2 .1.024/93 amplía este universo a las empresas o entes del Estado que puedan ser incluidos con ra sola limitación de las posibilidades financieras del sistema

El b~neficio incluye la prestación económica por desempleo, la prestación médico asistencial, el pago de las asignaciones familiares. El período que revista en carácter de desempleado del mismo sirve como cómputo de servicios a los efectos previsionales.


DENOMINACION

META!¡:

Otorgamiento de Subsidios por Seguro de Desempleo

UNIDAD DE MEDIDA

Subsidio Mensual

CANTIDAD

101,052


RECURSOS HUMANOS

CARGO O CATEGORIA

PERSONAL~ERMANENTE

. PERSONAL CONVENCIONADO

A-1 · A-0

8-1 B-0 C-1 C-0 D-1 D-0 E-O F-1 F-0

Subtotal Escalafón


Gerente Sub-Gerente

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

CANTIOAD DE

CARGOS 1 HORAS DE

CATEDRA

1 4 1

11 1

36 1

33 81

1 35

205

1 2

3

208

RETRIBUCION

DEL CARGO

(Importe en pesos)

31,212 124,872 24,420

243,144 18,942

620,136 14,190

424,710 801,900

7,920 231,000

2,542,446

56,856 66,288

123,144

2,665,590



INCISO IMPORTE

TOTAL 286,477,222

Gastos en Personal 4,115,222 -

-

Bienes de Consumo ~ 84,000



Transferencias 280,896,000 .


PROGRAMA 1 <; ATENCl.ONDE ASIGNACIONES FAMll .. 1-ARES

_:--=~~~~~~-~ U~_IO?\D EJ~~~~ 0

"0

~ ··o GE~~MILIARES ·-:" ~__¿-

~RIPCION DEL PROGRAMA

' Et' Sistema de Asignac~~IT1iliares Y Subsidios, es un procedimiento de

rédiStntfüet&i:enet ámbito de la Seguridad Soeíai,-~a que·atiende la complejidad dela carga

familiar del !trabajador activo, como así también la u .. los ii~adores pasivos, poniendo a los

trabajadores ccfrf y sin carga de familia en igualdaa de -~iones y eliminando la discriminación entre ellos. ".>-, ---b~'-~~:~~

---::.._-_ '--=-:-_ ~-

El Sistema de Asignaciones funciona de dos formas:

- Fondo Compensador - Pago Directo

En el Sistema de Fondo Compensador, los empleadores compensan a través de' sus aportes las asignaciones abonadas a los trabajadores. Cuando las cifras abonadas por el empleador en concepto de prestaciones exceden el aporte, el sistema tiene previsto un mecanismo de reintegro de las cifras emergentes.

A través del Sistema de Pago Directo, la ANSeS abona directamente las prestaciones a los trabajadores constituyendo un beneficio social importante para diversas áreas rurales y comerciales, donde los beneficiarios tienen a su cargo familias muy numerosas y perciben bajas remuneraciones. De esta manera se exime al empleador dé la

alta carga financiera del pago de las asignaciones, limitando su re~ponsabilidad a la realización de los correspondientes aportes.

Asimismo; es importante destacar, que las prestaciones se liquidan con coeficientes diferenciados para aquellas zonas desfavorables, por su particularidad económica y geográfica. Para los trabajadores de estas zonas, las asignaciones familiares, representan en muchos casos importes superiores a sus haberes.



DENOMINACION

METAS:

-~-~~A-.t"" -~~iióónn d d.E e Reintegras, --- l"\tt:JI ·~ -.. ~

Atención de Prestacion~: Extraordinarias

Atención de Pagos Directos

Atención de Incapacidades

-:_'..-<-

CARGO O CATtG9%1\ -. /

J-:E1/~-,

_/ .-

- - / _./-·

~....-') _,

PERSONAL PERMANENTE


A-1 A-O 8-1 8-0 C-1 C-0 D-0 E-O F-1 F-0

Subtotal Escalafón


Reintegro PagéiEfs> __ .. . ..:""'~~.~---· ---~--~· ·~..., -·

Beneficio ~ - 23,861j -':t~J /

125,000

132

.y

CANTIOAU UE RETRIBUCJON

CARGOS 1 HORAS DE LJEL CARGO

CATEDRA <Importe en pesos)

1 31,212 7 218,526 1 24,420

21 464,184 3 56,826

58 999,108 54 694,980

132 1,306,800 3 23,760

153 1,009,800

433 4,829,1616 :I 1

1


Gerente Sub-Gerente

Subtotal Escalafón

TOTAL PROGRAMA

~/

Prú!ip7i;tto Nacional 1995- 1479

1 3

4

437

CATElJRA (Importe en pesos)

56,856 99,432

156,288

4,985,904



01 Dirección y Coordinación Gerencia Asignaciorres Familiares

02 Coordinación y Atención de Subgerencia de Coordinación y Asignaciones Familiares. Control Administrativo

03 Supervisión y Asesoramiento a Subgerencia de Empleadores Empleadores

04 Análisis y Planificación de Pagos Subgerencia de Pago Directo Directos

CREDITOS POR INCISO ( ) en nesos

INCISO IMPORTE

TOTAL 338, 167' 773


Bienes de Consamo ~

155,000

Servicios No Personales 1.297,000



Prt'.W/11testo Nacimwf 1995 - 1481


CONTR.CAJAS MILIJ., INSSJYP. A DGI, TRANSF. EMPLEO Y SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL

Transferencias

Gastos Figurativos

TOTAL

Gastos Fiaurativos


INCISO IMPORTE

5,168,933,548

383,804,000

4,785,129,548

01

EROGACIONES FIGURATIVAS


INCISO IMPORTE

4,785.129,548

4,785, 129,548


TOTAL

Transferencias

TOTAL

Transferencias

o

02

GENERACION DE EMPLEO


INCISO IMPORTE

184,504,000

184,504,000

04

TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS A PROVINCIAS


INCISO IMPORTE

/

199,300,000

199,300,000

1 j 1

ENTIDAD 911

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

l ' f.

1

Pre.m¡mest11 Nadonal /995 - 1485

• 1

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAO

La. política del. Instituto Nacional dé Servicios Sociales. para Jubitados y Pensionados, está dirigida a garantizar una adecuada atención de la clasé' pasiva en

~ materia de salud y acción social en general, de forma tal qOe se encuentren amparados· por un ámbito que concurra a·resotver-sus necesidades críticas.·

Para ello, la entidad lleva . a cabo una profunda racionali?Bción de SIJs actividades, .con el fin de alcanzar la mayor eficacia, eficiencia y economicidad en su gestión, logrando con ello un mayor impacto en los be11~ficiarios.de sus prestaciones y hasta ampliar el espectro de las mismas.





Contribuciones FlguratiVas Comentes

. 11) GASTOS CORRIENTES

Gastos de Consumo

Transfereneiá& Corrientes

. .

.111) AESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (J.Jl) .·

1\1) RECURSOS DE CAPITAL

COn1ribuciones Figurativas de Capital

. V) GASTQSDE CAPITAL




VIII) APÚCACIONES FINANCIERAS

-;;;;. 2.88_1.282, 728

89.400,000

4;000.000

2,787,082,728

2.881,282,728 .

349.140.000

2.532.142,728

o

148,097,272

148,097,272

148.097.272

148;()97,272

o

o

o

• 1

- 1486 - Presupuesto Nacional 1995


RUBRO ESTIMADO

TOTAL 3,029,380,000

Ingresos No Tributarios 89,400,000 Alquileres 600,000

De Inmuebles 600,000 Otros 88,800,000 No Especificados 88,800,000

Rentas de la Propiedad - 4,800,000 lntereSt=IS por Depósitos 4,800,000 Intereses por Depósitos Internos 4,800,000

Contribuciones Rguratlvas 2,935;180,000 CÓntribuciones para Financiar Gastos Corrientes 2,787,082,728 Contrib. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes 2, 787,082,728

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 148,097,272 Contrib. de Jnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos de Capital 148,097,272


CODIGO DENOMINAClON

01 Actividades Centrales

16 Prestaciones Médicas

17 Prestaciones Sociales

TOTAL

UNIDAD EJECUTORA

Instituto Nac.de Servicios Soc.para Jubilados y Pensionados


CREDITO

100,331,634

2,006,449, 714

922,598,652

3,029,380,000

¡

~ ~-

~

-

RECURSOS HUMANOS ~~-~=-"'~TOTAL

__ /~ ~~-~ r--

~ CARGOS -~

TOTALES TOTAL 1 PERM. 1

Instituto Nacional de Servicios Sociales para

___ ~~~en~oados ;~ <':."'::""'

12020 12020

HORAS DE CATEDRA

TEMP. TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.

o o

Pre.rnpuesto Nacional /995 - 1489

CATEGORIA 01

ACTIVIDADES CENTRACES


CODIGO DENOMINACION

01 Dirección y Coordinación

UNIDAD EJECUTORA

.Instituto Nac.de Servicios Soc.para Jubilados y Pensionados

CREDITOS POR INCISO 1:'11 pesos

INCISO IMPORTE

TOTAL 100,331,634



Bienes de Uso ·' !/ 4,097,272


PROGRAMA 16

PRESTACIONES MEDICAS

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NAC.DE SERVICIOS SOC.PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS


El objetivo primordial de este programa es garantizar a jubilados y pensionados la existencia de un sistema integral que atienda lós problemas de _salud de los mismos, para

lo cual los convenios vigentes permiten' resolverº cuestiones tales como las prestaciones médicas y farmaceúticas, estas últimas incluso para pacientes ambulatorios, atención psiquiátrica, servicios de hemodiálisis, odontología, prestaciones ópticas en el área metropolitana, así como también la provisión de medicamentos citostáticos.


INCISO ~ IMPORTE

TOTAL 2,006,449,714



Servicios No Personales - 5,400,000

Transferencias 1,756,691,556

-~~~~~-----,_~~-~-~---~------

Presupue.~to Nacional :/.995 - 1493

PROGRAMA 17

PRESTACIONES SOCJALES


)(fravé§ de este programa se instrumentan las prestaciones sociales de la Entidad, tales como ~bsidios, internaciones geriátricas, gastos de sepelio, retribuciones a centros de jubilados y consejeros asesores y activi~J::l&cc-reer~.ión;-aro0nes-'qbe=~~-'~".

·- . .e-0.rn_p~,~~Ta~~ción de la salud, cgnfQrmando una...'. . . ·--~asistencia integral a jubilados y pensionados. ,~·~------=---~=~ ~ -~-==


CODIGO

Actividades:

01

Proyectos:

01

DENOMINACION

Prestaciones Sociales·

Readecuación de Geriátricos

UNIDAD EJECUTORA




CREDITOS POR INCISO (en oesos)

Se terminó de imprimir en el mes de abril de 1995 en los Talleres Gráficos SERVICOP de Editorial Universitaria de La Plata

Calle 50 Nº 742 - 1900 La Plata - Tel./Fax (021) 25-8830

775,451, 172

organismos descentralizados -...

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