orden de compra y servicio
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PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L.
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
N° FECHA
OCGS-00251 20/Mar/09
SEÑOR (ES): N° RUC:
DIRECCION:
SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
FACTURAR A NOMBRE DE:
20226294687
AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.
:
LOS SOLICITADO
RQ-0001/0000643-2009
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION N° RUC 20187459258
A R T I C U L O S
Códg. Cant. Und. Descripción P. Unitario P. Total
V A L O R
Pág. -
AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC
1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
GASTOS CORRIENTES
TELF./CEL. DEL PROVEEDOR: 281917 / 0
Marca
2.3.1 99.1 3 5.00 MIL IMPRESIÓN DE FICHAS DE ATENCION 39.00 195.00SEGUN MODELOPLAZO DE ENTREGA 05 DIAS.____________________________________________________
ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de laOficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe deAdquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar porseparado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina deContabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver lamercadería que no está de acuerdo con nuestrasespecificaciones.
NOTA.-
N° Int.
JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ADQUISICIONES
RESUMEN DE ESPECIFICAS Distribución Contable
Cuentas por Pagar
RECIBI CONFORME:
Jefe de AlmacénDIA MES AÑO
RUBRO PPTO.FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD
FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL A TRAVES DE LA LECTURAAFECTACION:
07 200921 045 0099 1061662 31627920072
195.00Ciento noventa y cinco con 00/100
2.3.1 99.1 3 195.00
TOTAL S/.
SEC_FUNC
00832
META
00001
PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L.
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
N° FECHA
OCGS-00252 20/Mar/09
SEÑOR (ES): N° RUC:
DIRECCION:
SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
FACTURAR A NOMBRE DE:
20226294687
AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.
:
LOS SOLICITADO
RQ-0001/0000532-2009
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION N° RUC 20187459258
A R T I C U L O S
Códg. Cant. Und. Descripción P. Unitario P. Total
V A L O R
Pág. -
AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC
1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
GASTOS CORRIENTES
TELF./CEL. DEL PROVEEDOR: 281917 / 0
Marca
2.3.1 5.1 2 720.00 TAL FORMATODE COMPROBANTE DE PAGO CON 2 COPIAS 14.50 10,440.00AUTOCOPIATIVOS
2.3.1 5.1 2 15,000.00 UND FORMATO PAGO EN CAJA 0.15 2,250.00AUTOCOPIATIVO CON 1 COPIA
2.3.1 5.1 2 100.00 TAL FORMATO RECIBO DE INGRESOS 20.00 2,000.00AUTOCOPIATIVOS CON UNA COPIA
2.3.1 5.1 2 200.00 PAQ FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL 12.50 2,500.002.3.1 5.1 2 120.00 PAQ FORMATO DE ENTRA A PISCINA MUNICIPAL 12.50 1,500.002.3.1 5.1 2 5,000.00 UND FORMATO DE FUT 0.11 550.00
(FORMATO UNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO2.3.1 5.1 2 5,000.00 UND FORMATO DE GRAVAMEN 0.09 425.00
SEGUN MODELOPLAZO DE ENTREGA 05 DIAS.____________________________________________________
ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de laOficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe deAdquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar porseparado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina deContabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver lamercadería que no está de acuerdo con nuestrasespecificaciones.
NOTA.-
N° Int.
JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ADQUISICIONES
RESUMEN DE ESPECIFICAS Distribución Contable
Cuentas por Pagar
RECIBI CONFORME:
Jefe de AlmacénDIA MES AÑO
RUBRO PPTO.FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROSAFECTACION:
07 200903 006 0008 1000267 30006930004
19665.00Diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco con 00/100
2.3.1 5.1 2 19665.00
TOTAL S/.
SEC_FUNC
00886
META
00001
PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L.
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
N° FECHA
OCGS-00253 20/Mar/09
SEÑOR (ES): N° RUC:
DIRECCION:
SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
FACTURAR A NOMBRE DE:
20226294687
AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.
:
LOS SOLICITADO
RQ-0001/0000641-2009
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION N° RUC 20187459258
A R T I C U L O S
Códg. Cant. Und. Descripción P. Unitario P. Total
V A L O R
Pág. -
AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC
1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
GASTOS CORRIENTES
TELF./CEL. DEL PROVEEDOR: 281917 / 0
Marca
2.3.1 99.1 99 2,000.00 UND FORMATODE FISCALIZACION TRIBUTARIA 0.16 320.002.3.1 99.1 99 2,000.00 UND FORMATODE REQUERIMIENTO TRIBUTARIO 0.09 170.002.3.1 99.1 99 100.00 UND FORMATODE DE TALON DE NOTIFICACIONES 0.17 17.00
SEGUN MODELOPLAZO DE ENTREGA 05 DIAS.____________________________________________________
ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de laOficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe deAdquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar porseparado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina deContabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver lamercadería que no está de acuerdo con nuestrasespecificaciones.
NOTA.-
N° Int.
JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ADQUISICIONES
RESUMEN DE ESPECIFICAS Distribución Contable
Cuentas por Pagar
RECIBI CONFORME:
Jefe de AlmacénDIA MES AÑO
RUBRO PPTO.FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD
DESARROLAR ACCIONES DE FISCALIZACION TRIBUTARIAAFECTACION:
07 200903 007 0013 1000704 30018450015
507.00Quinientos siete con 00/100
2.3.1 99.1 507.00
TOTAL S/.
SEC_FUNC
01493
META
00002
PAPELERIA E IMPRESIONES " TIPOGRAF" E.I.R.L.
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
N° FECHA
OCGS-00254 20/Mar/09
SEÑOR (ES): N° RUC:
DIRECCION:
SIRVASE ENTREGAR EN DICHA DIRECCION:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
FACTURAR A NOMBRE DE:
20226294687
AV. BOLOGNESI Nº 441-TELEFONO Nº 281917-QUILLABAMBA.
:
LOS SOLICITADO
RQ-0001/0000646-2009
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION N° RUC 20187459258
A R T I C U L O S
Códg. Cant. Und. Descripción P. Unitario P. Total
V A L O R
Pág. -
AMC Nº 021-2009-CEP-MPLC
1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
GASTOS CORRIENTES
TELF./CEL. DEL PROVEEDOR: 281917 / 0
Marca
2.3.1 99.1 99 2.00 MIL FORMATO ACTA DE FALTANTES y OTROS 179.50 359.002.3.1 99.1 99 2.00 MIL FORMATO DE CARGOS DE BIENES PATRIM,TRASFERENC 179.50 359.002.3.1 99.1 99 2.00 MIL FORMATODE CARGOS DE LARGOS DE BS PATRIMONIALE 179.50 359.002.3.1 99.1 99 2.00 MIL FORMATO DE DESPLAZAMIENTO 179.50 359.00
____________________________________________________
ORDENACION DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS
Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de laOficina de Abasteciniento y Servicios Auxiliares y el Jefe deAdquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar porseparado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina deContabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver lamercadería que no está de acuerdo con nuestrasespecificaciones.
NOTA.-
N° Int.
JEFE DE ABASTECIMIENTO JEFE DE ADQUISICIONES
RESUMEN DE ESPECIFICAS Distribución Contable
Cuentas por Pagar
RECIBI CONFORME:
Jefe de AlmacénDIA MES AÑO
RUBRO PPTO.FUNCION PROGRAMA SUB-PROGRAM ACTIVIDADES(5 COMPONENTE FINALIDAD
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROSAFECTACION:
07 200903 006 0008 1000267 30006930004
1436.00Un mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100
2.3.1 99.1 1436.00
TOTAL S/.
SEC_FUNC
00886
META
00001