orden de compra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIASUB GERENCIA DE LOGISTICA

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 00028N° Exp. SIAF: 76q~ )s

[DIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1

1.- DATOS DEL PROVEEDORSENOR(ES) : QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. RUC: 20541528092DIRECCION : JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA YREFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA. .FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061

AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

Código Unidad Cantidad De s c r i p c i ó nP r e c i o

Unitario S/. Total SI.767500010054 Caja 01

740883750012 Unidad 01

199200050279 Caja 01

901400020006 Paquete 01

CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS

SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS

CONECTOR RJ-45 CAT 6

GRAPAS PARA CABLE UTP

ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.

615.00 615.00210.00 210.00

95.00 95.00

55.00 55.00

CONDICION CONTRACTUAL

PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO

LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ACORIA

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES

CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA

* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA

FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO

RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN

SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. 975.00CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982

FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO

AFECTACION PPTALClasif. Gasto Monto SI.

231 6 1 2

23111 1 5

920.00

55.00

ELABORADOPOR:

ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD

JOSE E. YAURICASA CARDENAS

M U NICHÂUC^/q /j^ íSTRITA L V , ...iîíO tfÂ LIU m D ÁffS T R jJ A T

CUENTAS X PAGAR

CPC ~RüiitilR~ftws G uliitíipoiSUB GERENTE Dfc LOGISTIC.

i n CPC Roñal R tfc m Cailiuapom\ SU6 G E R E N T C D t L O G IS T IC A

F E C H ADIA MES AÑO

JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas


ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 00028N° Exp. SIAF:

[DIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1

y

1.- DATOS DEL PROVEEDORSEÑOR(ES) : QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. RUC: 20541528092DIRECCION : JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA YREFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.

FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061


Código Unidad Cantidad De s c r i p c i ó nP r e c i o

Unitario SI. Total SI.

767500010054 Caja 01

740883750012 Unidad 01

199200050279 Caja 01

901400020006 Paquete 01









LA ORDEN DE COMPRA


DISTRITAL DE ACORIA








615.00 615.00

210.00 210.00

95.00 95.00

55.00 55.00



META0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO


231 6 1 2

23111 1 5

920.00

55.00

ELABORADOPOR:



M U N l C i P A C l D A l iTR IT A L

'--H Rímtil R¡vam CnrliumSU S GERENT,E D E L O G iS T IC

{ iP C "Roñal Rmm Cfirhitii¡mui: S U B G E R E N T E Dé. L O G IS T IC A


CU ENTAS X PAGAR

F E C H AMES ANO

NOTA IMPORTANTE :- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N ° | 00028N° Exp. SIAF:

i r

ÍDIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1

1.- DATOS DEL PROVEEDOR

SENOR(ES)DIRECCIONREFERENCIA

QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y

SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.

RUC: 20541528092



Código

767500010054

740883750012

199200050279

901400020006

Unidad

Caja 01

Unidad 01

Caja 01

Paquete 01

Cantidad De s c r i p c i ó n









LA ORDEN DE COMPRA


DISTRITAL DE ACORIA








P r e c i o

Unitario SI.

615.00 615.00

210.00 210.00

95.00 95.00

55.00 55.00

Total SI.

SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. : 975.00

CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982




231 6 1 2

23111 1 5

920.00

55.00

ELABORADOPOR:



C P C R m i RÜítos CarhmpoiS U B G ERENTE? D É L O G IS T IC

JEFE DE ADQUISICIONES

MUNIC

! f ' ¡ ■- R a m m -cn s GirliuapomaSUB GERENT/E D i lO G íS T íCA

JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN

CUENTAS X PAGAR

F E C H ADIA MES ANO

NOTA IMPORTANTE : „ , . , r. „ , . . , . ,- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con

el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas ________ __________________ ________________________________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTON° Exp. SIAF:

N° 00028[DIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1

1 DATOS DEL PROVEEDOR

SENOR(ES)DIRECCIONREFERENCIA

QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y

SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.

RUC: 20541528092



Código

767500010054

740883750012

199200050279

901400020006

Unidad

Caja 01

Unidad 01

Caja 01

Paquete 01

Cantidad De s c r i p c i ó n









LA ORDEN DE COMPRA


DISTRITAL DE ACORIA








P r e c i o

Unitario SI.

615.00 615.00

210.00 210.00

95.00 95.00

55.00 55.00

Total SI.

SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. : 975.00

CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982




231 6 1 2

23111 1 5

920.00

55.00

NOTA IMPORTANTE :- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas _________________________________


ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°| 00028N° Exp. SIAF:

DIA25

MES02

ANO2015

PAGINA1/1

1.- DATOS DEL PROVEEDOR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^SENOR(ES) : DIRECCION : REFERENCIA:

QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.

RUC: 20541528092

--------- -------------------------------------------------------------- >

AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES AAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061

ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

Código

767500010054

740883750012

199200050279

901400020006

Unidad

Caja

Unidad

Caja

Paquete

Cantidad

01

01

01

01

De s c r i p c i ó n








PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA


DISTRITAL DE ACORIA








P r e c i oUnitario S/.

615.00 615.00210.00 210.00

95.00 95.0055.00 55.00

Total SI.

SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. : 975.00CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982




231 6 1 2

23111 1 5

920.00

55.00

ELABORADOPOR: ORDEN/VCION DE LA COMPRA CONFORMIDAD


M U N lC IR A C lD ^í/afS TR ITA /DEiAgO pW v ..'

> Ví v. > N ^ ̂ S L -

CUENTAS X PAGAR

C P C R o m l R m r fs C a rliua p o iiS U B G E R E N T E IflE LO G IS TIC V S U 8 G E R E N T E D £ L O G IS T IC A



" a su Factura C0Pia de la P /c atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizadosNos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.

- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°| 00028N° Exp. SIAF:

(DIA MES AÑO PAGINA25 02 2015 1/1

DATOS DEL PROVEEDORSENOR(ES)DIRECCIONREFERENCIA

QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.

RUC: 20541528092

FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061 ~ " ... ’


Código

767500010054 Caja 01

740883750012 Unidad 01

199200050279 Caja 01

901400020006 Paquete 01

Unidad Cantidad De s c r i p c i ó n









LA ORDEN DE COMPRA


DISTRITAL DE ACORIA








P r e c i oUnitario S/. Total SI.

615.00 615.00210.00 210.00

95.00 95.0055.00 55.00





231 6 1 2

23111 1 5

920.00

55.00

ELABORADOPOR: ORDEN/VCION DE LA COMPRA CONFORMIDAD


CUENTAS X PAGAR

y e R o ñ a l R im js C arliuayorn tS U B GERENTE BE L O G IS T IC A

( ¡ i R o ñ a l R ii j r u s { ¡irítu íiponu iS U B G ER E N TE ! D € L O G IS T IC A


JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACENn v m uvir u i \ l AAI'í i L_ .- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con

el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas

SOLICITUD DE COTIZACION N° 00266 (DIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "ACORIA"

HUANCAVELIC A-PERU

REFERENCIA:

REQUERIMIENTO BIENES N° 00093

QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.AO . RUC .20541528092

JR LIMA NRO 433 INT 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y AREQUIPA) JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

m i IGFNHAR T^nn.cí I n s CAMPOS DEL PROVEEDOR, DE LO CONTRARIO SU OFERTA PUEDE SER DESCALIFICADA.

SIRWLOSC

c o t í;

FAVO

ic e r n T l7AR I OS SIGUIENTES PRODUCTOS ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL UE AÜOKIA Jo I t o S I ^ L U y I n Ím p Í ^ S T ^ Y CUALQUIER COSTO ADICIONAL QUE PUEDA INDICIR EN EL VALOR FINAL DEL PRODUCTO.

ÜAR EN ESTE MISMO FORMATO

R nF RFVISAR SI EXISTEN ANEXOS ' -----------------------------------------------

f FORMULARIO - LISTADO DE ITEM'S Y CANTIDADES INSUMIOS

N°Item

CANTIDAD

UNIDADMEDIDA

DESCRIPCIONMARCA DEL PRODUCTO

PRECIOUNITARIO TOTAL

1 1 Caja CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS

2 1 Unidad SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS

3 1 Caja CONECTOR RJ-45 CAT 6

4 1 Paquete GRAPAS PARA CABLE UTP

ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS

OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.


CPC Roñal Rívern G uluuiim a3S©bOB®íSn$iS Sé Log&S¿0'A

Firma y Sello del Proveedor

SOLICITUD DE COTIZACION N° 00266

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "ACORIA"

HUANCAVELICA-PERU

REQUERIMIENTO BIENES N° 00093

REFERENCIA:

ÍDIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1

RAZON SOCIAL- QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. 20541528092

DIRECCION' LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y AREQUIPA) JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS DEL PROVEEDOR, DE LO CONTRARIO SU OFERTA PUEDE SER DESCALIFICADA.SIRVLOSCOTFAVC

ASE COTIZAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA COSTOS INCLUYEN IMPUESTOS Y CUALQUIER COSTO ADICIONAL QUE PUEDA INDICIR EN EL VALOR FINAL DEL PRODUCTO. ZAR EN ESTE MISMO FORMATO )R DE REVISAR SI EXISTEN ANEXOS '

( F O R M U L A R IO - L IS T A D O DE IT E M 'S Y C A N T ID A D E S IN S U M O S )Nu

ItemCAN

TIDADUNIDADMEDIDA DESCRIPCION MARCA DEL

PRODUCTOPRECIO

UNITARIO TOTAL

1 1 Caja CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS

2 1 Unidad SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS

3 1 Caja CONECTOR RJ-45 CAT 6

4 1 Paquete GRAPAS PARA CABLE UTP

ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y



TOTAL SI.

Firma y Sello del Proveedor

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONESMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

"ACORIA"

f N° DIA MES ANO PAGINA 'I

[00266 25 02 2015 1/1y

Razón SocialQba Sociedad Anónima Cerrada - Qba S.a.c.

RUC 20541528092

Representante

Fecha Entrega

ARTICULOS PRECIOS NE1rosN°

IterrCAN

TIDADUNIDADMEDIDA DESCRIPCION

AUNITARIO TOTAL

BUNITARIO TOTAL

CUNITARIO TOTAL

1 01 Caja Cable Utp Cat 6 550 Mhz Solido C/gris 615.00 615.00

2 01 Unidad Switch De 24 Puertos 10/100 Mbps 210.00 210.00

3 01 Caja Conector Rj-45 Cat 6 95.00 95.00

4 01 Paquete Grapas Para Cable Utp 55.00 55.00

5 Ara La Instalación Del Cableado De Red Lan, En Las Oficinas De Las Gerencias De Administración Y Finanzas, Gerencia De Desarrollo Economico Y Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto.

6 Y Brindar El Servicio De Internet.

975.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA - HUANCAVELICARUC : 20176705061SUB GERENCIA DE LOGISTICA

REQUERIMIENTO DE BIENES N°00093-2015/MDA.UNIDAD ORGANICA : 025 - SUB GERENCIA DE SISTEMAS

SOLICITANTE : WILBER RAMOS QUISPE

(DIA MES ANO PAGINA16 02 2015 1/1

>

I.- CARACTERISTICAS TECNICAS CLASIF

GASTOS

TOTALN° CODIGO Cantidad UNI. MED DESCRIPCION DE BIENES UNITARIO PRECIO

REFERENCIAL1 767500010054 01 Caja CABLE UTP C AT 6 550 M HZ SO LID O C /G R IS 2.3 .1 .6 .1 .2 615.00 615.002 740883750012 01 Unidad S W ITC H DE 24 PU ER TO S 10/100 MBPS 2.3 .1 .6 .1 .2 210.00 210.003 199200050279 01 Caja C O N E C T O R RJ-45 CAT 6 2.3 .1 .6 .1 .2 95.00 95.004 901400020006 01 Paquete G R A PA S PARA CABLE UTP

A R A LA IN S TA LA C IO N DEL C A BLEA D O DE RED LAN, EN LAS

O F IC IN AS DE LAS G E R E N C IA S DE A D M IN IS TR A C IO N Y

FIN A N ZA S , G E R EN C IA DE D E SA R R O LLO E C O N O M IC O Y

G E R E N C IA DE P LA N EA M IE N TO Y PR ESU PUESTO .

Y B R IN D A R EL S ER V IC IO DE INTERNET.

2.3 .1 .11.1 .5 55.00 55.00

TOTAL S/ 975.00

MUNICIPALIDAD, DISTRITAL DE A C O R IA - H ip'í'j’x d lA V E U C A

C PC C. C m iÉ f W a r t e C ce n teGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Y PRESUPUESTOM u n ic ip a l id a d O U t r H É i

‘ " ' A .

A f f ? H W T A I

llti'í#»»___ --------------------------tlf. ...

? o , . t & ■ 1 ^ S J.

z a . H i . ' 6 « / . S S - o o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

r e c i b i d oFech Hcra

Firma:

i M u n ic ip a lid a d .D is tr ita l d e A c o r ia ¿i oí in ITO í*M/’Nl A Hl. I D IS T IC A< ................. .. "

jA: . C ^ ^ “ r ..../ -"Te/ oc/m< <? n ~ro Para: ...i?........... ................................

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M a iM H U D U 9IITW TII M

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F E f l B I D OÉ « c r . ~ < J B ... :

Ny n. , S B 9

Wrnn»;

CPC ftwros Q aim ponuiS U B G E R E N T E D E L O G IS T IC A

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Versión 14.09.00

Fecha: 18/02/2015 Hora: 17:24:27 Pag.: 1 de 1

DEPARTAMENTOPROVINCIA

PLIEGO

MESFECHA DE DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIONOTA N° 0000000302(EN NUEVOS SOLES)

09 HUANCAVELICA

01 HUANCAVELICA

03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA [300794]

FEBRERO 18/02/2015SIN DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO REQ.BIEN.93-2015/MDA

POR LA CERTIFICACION DE GASTOS SEGUN REQ.BIEN.N°93-2015/MDA

FECHA APROBACION ESTADO CERTIFICACION

18/02/2015APROBADO

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIAPRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF

META FF RB CGTTG SG SGD ESFESPD

0002 INICIAL

9001 3999999 5000001 03 004 0005 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO

5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.1 COMPRA DE BIENES2.3 .1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION

2.3.111.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

975.00

975.00

920.00

920.00

920.00

55.00

55.0055.00

Sello Y Firma

RUC : 20176705061SUB GERENCIA DE LOGISTICA

REQUERIMIENTO DE BIENES N°00093-2015/MDA.U N ID AD O R G A N IC A : 025 - SU B G E R E N C IA DE S ISTEM AS

S O LIC IT A N T E : W ILB E R R AM O S Q U IS P E

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA - HUANCAVELICA fDIA MES ANO PAGINA16 02 2015 1/1

I.- CARACTERISTICAS TECNICAS CLASIF PRECIO REF. TOTALPRECIO

REFERENCIALN° CODIGO Cantidad UNI. MED DESCRIPCION DE BIENES GASTOS UNITARIO

1 767500010054 01 Caja CABLE UTP CAT 6 550 M HZ SO LID O C /GRIS 2.3.1.6.1.2 615.00 615.00

2 740883750012 01 Unidad S W ITC H DE 24 PU ER TO S 10/100 MBPS 2.3.1.6.1.2 210.00 210.00

3 199200050279 01 Caja C O N E C TO R RJ-45 C A T 6 2.3.1.6.1.2 95.00 95.00

4 901400020006 01 Paquete G R A PA S PAR A CABLE UTP

A R A LA IN STALAC IO N DEL C A BLEA D O DE RED LAN, EN LAS

O F IC IN AS DE LAS G E R EN C IA S DE A D M IN IS TR A C IO N Y FINA N ZA S , G E R EN C IA DE D ESAR R O LLO E C O N O M IC O Y

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RUC : 20176705061SUB GERENCIA DE LOGISTICA

REQUERIMIENTO DE BIENES N°00093-2015/MDA.UNIDAD ORGANICA : 025 - SUB GERENCIA DE SISTEMAS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA - HUANCAVELICADIA MES ANO PAGINA16 02 2015 1/1

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UNITARIO

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740883750012

199200050279

901400020006





ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS

OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y



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2.3.1.11.1.5

615.00 615.00

210.00 210.00

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Huancayo, 19 de Febrero del 2015

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Conectores RJ45 CAT 6- SATRA X 100 UNIDADES S/.95.00 Satra 1 S/.95.00Grapas para cable UTP X 100 UNIDADES S/.55.00 Nexxt 1 S/.55.00

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Huancayo, 10 de febrero del 2015.

AL : Gerente M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Acoria

A sunto : CO TIZACIO N DE ACC ESO RIO S DE RED.

Presente. -

Por interm edio de la presente me dirijo a Ud., con la finalidad de hacer llegar m is cordiales

saludos y a la vez hago propicia de presentar la cotización de accesorios de red.

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C onector RJ-45 cate 6, m arca SATRA, po r 100

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TOTAL 1,080.00

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