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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Responsable de la integración
_____________________________________Lic. Erick Santiago Romero Benítez
Secretario Ejecutivo
Aprobación
__________________________________M. en C. Ana Isabel León Trueba
Consejera Presidente
El presente Programa Operativo Anual se formuló con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracc. IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 fracc. III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 63, 71 y 102 fracc. XIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos
Programa Operativo Anual 2018
Proyectos
01 Presidencia Pendiente 02 Secretaría Ejecutiva Pendiente 03 Dirección Ejecutiva de
Organización y Partidos Políticos
Pendiente
04 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Ya
05 Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
Ya
06 Dirección Jurídica Ya 07 Unidad Técnica de Servicios de
Informática y Comunicación Ya
08 Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional
Ya
09 Coordinación de Comunicación Social
Ya
10 Unidad de Transparencia Ya 11 Órgano Interno de Control Ya
ÍNDICE
PRESIDENCIA
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL, EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN JURÍDICA
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
19
37
89
161
235
311
351
365
385
429
455
PÁGINA
5
Misión y visión
RESUMENFINANCIERO
7
9
Misión y visión
MISIÓN Y VISIÓN
11
Misión
Organizar las elecciones locales ordinarias y extraordinarias para elegir al titular del Poder Ejecutivo,a los integrantes del Poder Legislativo, y a los miembros de los Ayuntamientos, en el estado deMorelos. Asimismo, organizar los mecanismos de participación ciudadana que se lleven a cabo en laentidad.
Promover y fortalecer la educación cívica, la cultura democrática y la construcción de ciudadanía,consolidando el sistema de partidos políticos, e impulsando la participación ciudadana mediante lascandidaturas independientes, todo ello bajo el principio de igualdad sustantiva y paridad de género.
Visión:
Consolidar al Órgano Electoral como una institución autónoma integrada por servidores públicosprofesionales, que garanticen el cumplimiento cabal y estricto de la constitución y las normaselectorales, así como de los principios electorales que lo rigen, generando credibilidad, confianza ytransparencia en la organización de los procesos electorales y los procedimientos de participaciónciudadana.
Ser un actor fundamental en la promoción de la participación ciudadana en el estado de Morelos,para consolidar una cultura política democrática en la entidad y en el país.
13
PresentaciónMisión y visión
PRESENTACIÓN
15
Presentación:
El artículo 63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,aprobado en su última reforma el 30 de junio de 2014, instruyó la creación del Instituto Morelensede Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) como organismo constitucionalautónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía en sufuncionamiento, independencia en sus decisiones y que tiene carácter permanente. Su actuación serige por los principios electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia,imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad degénero.
Por su parte, el artículo 65 de dicho Código, estableció como fines del IMPEPAC contribuir aldesarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción de la cultura política; consolidar elrégimen de partidos políticos; garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos el ejercicio de losderechos políticos-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. Así mismo, asegurar lacelebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderesLegislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de participaciónciudadana; así como promover una creciente participación en la emisión del sufragio y velar por laautenticidad y efectividad del mismo.
Es en este contexto, en el que puede subrayarse que la misión sustancial del IMPEPAC es organizarlas elecciones de Gobernador, de los 20 Diputados Locales del Congreso del Estado, así como de los33 Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de Morelos; adicionalmentetiene la responsabilidad de la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana, tales como:
16 IMPEPAC
I. Asamblea Ciudadana;
II. Audiencia Pública;
III. Cabildo Abierto;
IV. Congreso Abierto;
V. Colaboración Ciudadana;
VI. Consulta Ciudadana;
VII. Difusión Pública;
VIII. Iniciativa Popular;
IX. Plebiscito;
X. Referéndum;
XI. Rendición de Cuentas, y
XII. Red de Contraloría
Así como la coordinación de la elección de Autoridades Auxiliares Municipales en las colonias ylocalidades de los Municipios del Estado.
17
Como parte del Sistema Nacional Electoral – un sistema compuesto por el Instituto Nacional Electoraly los 32 Organismos Públicos Locales Electorales- que se creó con la última reforma político electoralde febrero 2014, no está de más resaltar que la visión que orienta las actividades del IMPEPAC esgarantizar a los partidos políticos, que son los actores principales de la contienda electoral, así comoa la ciudadanía, mayores índices de credibilidad, confianza e imparcialidad en la organización de laselecciones de Morelos y en los resultados de las mismas. En efecto, el carácter autónomo, lapersonalidad jurídica, el patrimonio propio y la independencia en las decisiones de las InstitucionesElectorales en el país, representa con nitidez la intención del Legislador de promover mayores nivelesde competencia democrática, credibilidad, confianza e imparcialidad en la organización de lascontiendas electorales.
Bajo esta tesitura, el IMPEPAC presenta el Programa Operativo Anual a realizar el 2018, por cadauna de las áreas sustantivas de esta institución, a efecto de justificar, fundar y motivar elpresupuesto que para el ejercicio fiscal 2018, la Institución pretende recibir por parte del Ejecutivo yLegislativo del Estado de Morelos.
Misión y visión
PRESIDENCIA
21
Presidencia | POA 2018
22 IMPEPAC
23
Presidencia | POA 2018
24 IMPEPAC
25
Presidencia | POA 2018
26 IMPEPAC
27
Presidencia | POA 2018
28 IMPEPAC
29
Presidencia | POA 2018
30 IMPEPAC
31
Presidencia | POA 2018
32 IMPEPAC
33
Presidencia | POA 2018
34 IMPEPAC
35
Presidencia | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Plaza Cantidad Programación mensual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
36 IMPEPAC
37
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Misión y visión
SECRETARÍA EJECUTIVA
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Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 1. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
Área responsable: Secretaría Ejecutiva
FinPlanear, Diseñar e implementar los mecanismos operativos, administrativos y normativos que delimiten las atribuciones y responsabilidades delas Direcciones Ejecutivas y Áreas administrativas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciuidadana, contribuyendo asu desarrollo y consolidación.
Propósito La conveniente conduccción,a dministración y supervición de los órganos directivos y técnicos del IMPEPAC, así comor realizar y ejercer la funciónde apoderado legal para pleitos, cobranzas y actos de administración y dominio.
Componente
1. Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la conducción, administración y supervisión de las actividades para el desarrollo apropiado de las funcionessustantivas de las Direcciones Ejecutivas , Unidades Técnicas y Áreas Administrativas del IMPEPAC2. Realización de la función de apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de administración y de dominio del IMPEPAC.3. Llevar a cabo las acciones necesarias como coadyuvante para convocar a las sesiones del Consejo Estatal Electoral y demas órganoscolegiados.4. Coadyuvancia en la función de apoyo al Consejo Estatal, al Consejero Presidente y a los ConsejerosElectorales.5. Seguimiento a las acciones derivadas de la firma de convenios, para verificar su puntual cumplimiento en los convenios que en materiaelectoral celebre con el Instituto Nacional, con otros Organismos Públicos Electorales del País y las demás autoridades de cualquier orden degobierno.6. Informes presentados al Consejo Estatal Electoral sobre el estado de las resoluciones que le competan para cumplimentar, dictadas por elTribunal Electoral u otros órganos jurisdiccionales competentes.
40 IMPEPAC
1. Ejercer en la representación del Instituto y en su caso, otorgar poderes a nombre del organismo electoral en los términos establecidos en la ley
2. Actuar como coadyuvante del Consejo Estatal Electoral y de las Comisiones Ejecutivas permanentes y temporales.
3. Expedir las Certificaciones que se requieren (verificar las certificaciones)
4. Supervisar el Cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal Electoral y ordenar su publicación en la página oficinal paracumplir con el principio máxima publicidad
5. Supervisar el tramite de los medios de impugnación y quejas que se interpongan en términos de las disposiciones legales aplicables
6. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades de las áreas conforme a los planes y programas aprobados
7. Supervisar el ejercicio del presupuesto del Instituto en los términos señalados en las leyes respectivas.
8. Proponer Programas institucionales al Consejo Estatal electoral que permitan mejorar y fortalecer el desempeño del Personal de laSecretaria Ejecutiva, de las Direcciones Ejecutivas y de las Areas del IMPEPAC
8. Proponer al Consejo Estatal la capacitación para el personal que designe como concilidiadores en actos de solución de conflictos.
9. Apoyar al Secretario Ejecutivo a la Supervision de la correcta aplicación del procedimiento laboral disciplinario aplicado a los funcionariosdependientes del órgano comicial que así lo amerite.
10. Informar al INE de la de conciliación de conflictos entre el personal del IMPEPAC
11. Apoyar al Secretario Ejecutivo a la Supervision del Anteproyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual del IMPEPAC para elejercicio 2019 , para su debida presentacion al Consejo
11. Supervisar y colaborar con las areas afines para el ordenamiento, clasificacion y conservacion del archivo de la Secretaría Ejecutiva deacuerdo a los lineamientos en materia de la ley general de Archivo, acceso a la información en coordinación con la Unidad de Transparencia
Actividades
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Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1
Indice de Gestión en en la conducción, laadministración y la supervisión de las DireccionesEjecutivas, Unidades Técnicas y áreasAdministrativas del IMPEPAC
Gestiones brindados/Gestiones en la conducción, administración y supervisión de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y áreas Administrativas del IMPEPAC
Las acciones realizadas en esta meta son de carácterpermanente.
2Actuación en la función de apoderado generalpara pleitos, cobranzas y actos de administracióny de dominio del IMPEPAC.
Actuaciones realizadas / Actuaciones requeridas en la función de apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de
administración y de dominio del IMPEPAC.
Acciones realizadas a petición en elejercicio de sus atribuciones.
3Acciones como coadyuvante en las sesiones delConsejo Estatal Electoral, así como a las delos demás órganos colegiados.
Sesiones realizadas / sesiones asistidas
Que el secretario Ejecutivo actuéen la totalidad de las sesiones en sucarácter y propiciar la existencia dequorum de los integrantes delConsejo.
4Indice de apoyo para ejercer las facultades de lasacciones derivadas de la firma de convenios, paraverificar su puntual cumplimiento.
Obligaciones Requeridas/ Obligaciones Cumplimentados.
Disposición para llevar a cabo la firma de conveniosentre el Instituto Morelense de procesos electorales yParticipación Ciudadana y otros organismos públicoselectorales.
5
Informes al Consejo Estatal Electoral sobre elestado de las resoluciones que le competan paracumplimentar, dictadas por el Tribunal Electoral uotros órganos jurisdiccionales competentes.
Informes presentados / informes requeridosCumplimentar en tiuempo y forma los requerimientosrealizados por distintos órganos.
6Índice de seguimiento de los acuerdos del ConsejoEstatal Electoral.
Acuerdos cumplidos/Acuerdos tomadospor el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC.
Seguimiento de los acuerdos delconsejo estatal electoral
1. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
INDICADORES DEL PROYECTO
42 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Secretario Ejecutivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de departamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asesor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector de Fortalecimiento y Coordinación Institucional
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento integración de documentos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Electoral "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plaza CantidadProgramación mensual
Secretaria Ejecutiva: Proyecto 1 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
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Secretaría Ejecutiva | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Cajas de archivo muerto tamaño oficio 5 5
Lápices caja de 12 c/u 5 cajas 5
Lápices color Rojo cajas de 12 c/u 5 cajas 5
Boligrafo tinta negra cajas 12 c/u 5cajas 5
Boligrafo tinta azul cajas 12 c/u 5 cajas 5
Boligrafo tinta roja cajas 12 c/u 5 cajas 5
Hojas Tamaño carta paquete de 500 20 20
Hojas Tamaño oficio paquete de 500 20 20
Folders tamaño carta una caja con 100 3 3
Folders tamaño oficio una caja con 100 3 3
clips baco caja con 100 3 3
Carpetas blancas de plastico de 3" con 3 arillos 5 5
grapas para engrapadora industriales caja 1 1
grapas para engrapadora estandar caja 5 2
Marca texto verde caja de 12 2 2
Marca texto naranja caja de 12 2 2
Marca texto amarillo caja de 12 2 2
Engrapadoras Estandar 2 2
Engrapadoras Industriales 2 2
Folders colgantes caja de 12 1 1
Broche baco caja de 100 1 1
reglas de 30 cm 5 5
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
44 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
sujeta documentos medianos caja de 12 2 2
sujeta documentos chicos caja de 12 2 2
sujeta documentos 55mm caja de 12 2 2
libreta francesa pasta dura 2 2
Carpetas letfor tamaño carta 4 4
Post it paquetes 3 3
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
USB 32 gigas 3 3
CD´S cajas 100 1 100
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
agua de garrafón 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentos para personal que realiza los informes de $75 c/u
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
gasolina para notificaciones al INE de 50 litros c/u 484 recorrido INE Cd. de
México
5 recorrido INE Cd. de
México
6 recorrido INE Cd. de
México
7 recorrido INE Cd. de
México
8 recorrido INE Cd. de
México
9 recorrido INE Cd. de
México
10 recorrido INE Cd. de
México
11 recorrido INE Cd. de
México
12 recorrido INE Cd. de
México
13 recorrido INE Cd. de
México
14 recorrido INE Cd. de
México
15 recorrido INE Cd. de
México
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Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIFORMES
Camisa de manga larga con logos bordados del IMPEPAC
4
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
46 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Internet de 20 megas para 3 computadoras
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
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Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraOTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
48 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Archivero negro de 4 gavetas 1 1
Sillón ejecutivo negro 1 1
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadoras de escritorio Ejecutivo procesados Core i7, 8 GB RAM, 1TB de Disco duro, Windows 10, precio aproximado $17 000
2 2
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
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Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 2. Coordinación del Secretariado
Área responsable: Secretaría Ejecutiva
FinAsegurar el apoyo logístico y técnico a las Sesiones del Consejo Estatal Electoral y sus Comisiones: así como la recepción y trámite de ladocumentación dirigida a este órgano Electoral.
Propósito Apoyar al Secretario Ejecutivo en la coordinación de las actividades referentes al buen funcionamiento del ConsejoEstatal Electoral para llevar a cabo todas y cada una de las atribuciones Secretario Ejecutivo de conformidad con elartículo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Componente
1. Entrega de documentación a los diferentes integrantes del Consejo en tiempo y forma.2. Realización de convocatorias, orden del día y documentación de la misma.3. Dar cumplimiento a los acuerdos y/o resoluciones aprobados por el pleno del Consejo Estatal Electoral.4. Recopilar la información relativos a los asuntos tratados en las Sesiones del Consejo Estatal electoral5. Contar con un eficaz registro de las sesiones y comisiones, respecto de la documentación que se circule en torno alas mismas.6. Presentar proyectos de orden del día, a la consejera presidenta.7. Certificar diversa documentación que abra en los archivos de este organismo electoral local.8. Informar del seguimiento a los acuerdos aprobados por el Consejo.9. Realizar los trámites conducentes de notificación de los acuerdos del Consejo.
1. Coordinar la preparación y distribución de la documentación en medio digital a petición de algun integrantes del Consejo o en medio electrónicopara las sesiones de dicho órgano electoral.
2. Coordinar y supervisar el apoyo técnico y logístico para la celebración de las sesiones del Consejo, así como de loseventos que celebre dentro de sus instalaciones del Instituto y fuera del mismo.
3. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva, a las Direcciones Ejecutivas y a las Areasa del IMPEPAC en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos yresoluciones aprobados enlas sesiones del Consejo
Actividades
50 IMPEPAC
4. Coordinar la integración de la información sobre los asuntos que trate el Secretario Ejecutivo en las sesiones delConsejo.
5. Coordinar y apoyar al Secretario Ejecutivo en la colaboración que este brinde a las tareas de las Sesiones yComisiones, respecto de la elaboración de las versiones estenográficas.
6. Elaborar bajo la dirección del Secretario Ejecutivo, los proyectos de orden del día para las sesiones y comisionesdel Consejo Estatal Electoral.
7. Preparar las Certificaciones correspondientes a los distinto actores.
8. Elaboración de informes trimestrales y anuales, correspondientes a los acuerdos aprobados por el ConsejoEstatal Electoral, así como coordinarse con la unidad técnica de planeación.
9. Auxiliar al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo Estatal Elctoral, para realizar en los términos y plazos establecidos enla normatividad electoral, las remisiones y notificaciones a los integrantes del Consejo incluyendoaquellos que hayan sido resoluciones por el Consejo Estatal Electoral
10. Remitir a la unidad técnica de servicios de informática los acuerdos y resoluciones para la publicación, aprobadospor el Consejo Estatal Electoral Cumpliendo así con el principio de máxima publicidad
11. Coordinar con el Secretario Ejecutivo las gestiones necesarias para la publicación de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo.
12. Elaboracion de guiones para el desarrolllo de las sesiones en las que coadyuve el Secretario Ejecutivo.
13. Elaborar y distribuir las versiones estenográficas de las sesiones y comisiones celebradas por el Consejo Estatal Electoral.
14. Formalización de los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo Estatal Electoral para ser firmados por los integrantes del Consejo, asícomo para notificarlos a los integrantes del máximo órgano y remitirlos a lasinstancias correspondientes para su seguimiento y/o publicación.
15. Realizar eficientemente la organización, clasificación y resguardo de la documentación recibida, el turno, el estatus de la atención del mismo ysu ubicación final.
Actividades
51
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
16. Registrar y recibir los documentos logrando identificar claramente la fecha, formato de día, mes, año, nombre y firma de quien recibe,detalladamente claramente la documentación, anexos o medio magnético referido en el oficio, alcual se deberá asignar un número de control.
17. Verificar periódicamente la base de datos, a efecto de llevar un adecuado control del estado de la documentaciónrecibida y solicitar el documento mediante el cual se atendió el asunto hasta su total cumplimiento y archivo correspondiente.
18 Coordinar en conjunto con las Direcciones Ejecutivas y las Areas del IMPEPAC, todas y cada una de las actividades relativas al ProcesoElectoral del año 2017-2018.
Actividades
52 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Área responsable: Secretaría Ejecutiva
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1 Índice de actividades para la Coordinación, lapreparación y distribución de la documentación enmedio digital o medio electrónico para las sesionesde dicho órgano electoral.
Documentos para sesiones Requeridos/documentos para sesiones realizados.
Solicitud de documentación por los integrantes delConsejo Estatal Electoral.
2
Indice de actividades realizadas para lacelebración de las sesiones del Consejo y eventosque se celebren dentro de sus instalaciones delInstituto y fuera del mismo.
Sesiones y Eventos del Consejo EstatalElectoral realizados/ total de Sesiones y
Eventos del Consejo Estatal electoral.
Solicitud de apoyos técnicos logísticos para lacelebración de las actividades (sesiones) del ConsejoEstatal Electoral.
3
Índice de apoyos a la Secretaría Ejecutiva en elseguimiento del cumplimiento de los acuerdos yresoluciones aprobados en las sesiones delConsejo.
Acuerdos y resoluciones del ConsejoEstatal Electoral cumplimentados/total de
acuerdos y resoluciones del ConsejoEstatal Electoral
Seguimientos de los acuerdos de la SecretariaEjecutiva.
4
Índice de actividades para la Coordinación en laintegración de la información sobre los asuntosque trate el Secretario Ejecutivo en las sesionesdel consej
Información de las sesiones delConsejo Estatal Electoral
Requerida/información de los asuntos delConsejo Estatal Electoral proporcionada
Variación de asuntos tratados en lassesiones del Consejo Estatal Electoral.
INDICADORES DEL PROYECTO
Proyecto Institucional: Coordianción del Secretariado
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Secretaría Ejecutiva | POA 2018
5
Índice de actividades para la Coordinación yapoyo al Secretario Ejecutivo en la colaboraciónque brinde a las tareas de las Sesiones yComisiones, respecto de la elaboración de lasversiones estenográficas.
Versiones Estenograficas realizadas / versiones Esternográficas de las Sesiones del Consejo Estatal Electoral
Actividades a realizar con relación a lasversiones estenográficas de las sesiones ycomisiones del IMPEPAC.
6
Índice de actividades para la Elaboración bajo ladirección del Secretario Ejecutivo, de los proyectosde orden del día para las sesiones y comisiones delConsejo Estatal Electoral.
Orden del día para sesiones de Consejo elaboradas/Total de órdenes del día Sesiones del Consejo Estatal Electoral
Inclusión de asuntos en la orden del día de las sesiones y comisiones del IMPEPAC
7Índice de solicitudes de Certificacionescorrespondientes
Certificacionessolicitadas/certificaciones realizadas.
Solicitudes de certificaciones por la ciudadanía ymiembros del Consejo.
8
Índice de Elaboración de informes trimestrales yanuales, correspondientes a las los acuerdosaprobados por el Consejo Estatal Electoral, asícomo coordinarse con las áreas de este órganoelectoral.
Informes acuerdos realizados/totalinformes acuerdos.
Actividades realizadas dentro de lostrimestres, así como los acuerdosrealizados y registrados por parte deIMPEPAC.
9
Índice de apoyos al Secretario Ejecutivo en sucarácter de Secretario del Consejo, para realizaren los términos y plazos establecidos lasremisiones y notificaciones de documentos a losintegrantes del Consejo, incluyendo aquellos quehayan sido resueltos por el Consejo.
Apoyos al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral Para remitir notificaciones y Documentos realizados/total de
Notificaciones ydocumentos.
Cumplimentación de requerimientos en diversosasuntos relacionados al Consejo Estatal Electoral y losprocedimientos para llevarlos a cabo.
10
Índice de actividades para remitir a la unidadtécnica de servicios de informática los acuerdos yresoluciones, aprobados por el Consejo para supublicación correspondiente.
Acuerdos para publicaciónrealizados/total de acuerdos para su
publicación correspondiente
Maximización del principio de máxima publicidad enmateria electoral, así como la publicación de losacuerdos del Consejo Estatal Electoral.
11
Índice de actividades para larealización de las gestiones necesariaspara la publicación de los acuerdos yresoluciones aprobados por el Consejo.
Gestiones para publicación deacuerdos realizadas/total de acuerdos
publicados.Solicitudes de publicaciones en el periódico oficial, asícomo su disponibilidad para realizarlas.
54 IMPEPAC
12Índice de actividades para la elaboración de losguiones para el desarrollo de las sesiones delConsejo.
Guiones para sesión realizados/totalde sesiones del Consejo Estatal Electoral.
Actividades y asuntos que setramitarán dentro de las sesiones.
13Índice de actividades para la elaboración ydistribución de las versiones estenográficas de lassesiones y comisiones celebradas por el Consejo.
13. Versiones estenográficas de sesionesrealizadas y distribuidas/ total de Sesiones
del Consejo Estatal Electoral.
Total de sesiones y comisiones querequieran la elaboración de las versionesestenográficas.
14
Índice de actividadesen la realización de acuerdosy resoluciones emitidos por el Consejo para serfirmados por los integrantes del Consejo, así comopara notificarlos a los integrantes del máximoórgano y/o remitirlos a las instanciascorrespondientes para su seguimiento y/opublicación.
Acuerdos preparados y formalizadospara ser firmados/total de acuerdos del
Consejo Estatal Electoral.
Acuerdos y documentosgenerados por el consejo EstatalElectoral, así como la disposición derecabar las firmas de los integrantes delmismo.
15
Índice de actividades para Elaboración de la basede datos que permita identificar ladocumentación recibida, el turno, el estatus de laatención del mismo y su ubicación final.
Elaboración de base de datos Coincidencia del software para la debida adecuaciónde los datos trabajados en el mismo.
16
Índice de documentos recibidos con losrequerimientos de día mes y año, nombre y firmade quien recibe, detallando claramente ladocumentación, anexos o medio magnéticoreferido en el oficio.
Documentación recibida/documentación registrada.
17
Índice de Verificación de la base de datos de ladocumentación recibida y el documento con el queda cumplimiento yarchivo correspondiente.
Documentos verificados /totalcumplimentación de los documentos
Solicitudes de la saolventación de requerimientosrecibidos y remitidos por el IMPEPAC.
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Secretaría Ejecutiva | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador del Secretariado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector de proyectos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector de Programas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento de Estenografia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento de Logistica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento de archivo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar electroral C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Plaza CantidadProgramación mensual
Secretaria Ejecutiva: Proyecto 2 Coordinación del Secretariado
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
56 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Cajas de archivo muerto tamaño oficio 24 24
Lápices caja de 12 c/u 24 cajas 10 5 5 4
Lápices color Rojo cajas de 12 c/u 40 cajas 20 5 10 5
Boligrafo tinta negra cajas 12 c/u 20 cajas 5 5 5 5
Boligrafo tinta azul cajas 12 c/u 20 cajas 5 5 5 5
Boligrafo tinta roja cajas 12 c/u 20 cajas 5 5 5 5
Hojas Tamaño carta paquete de 500 150 50 30 40 30
Hojas Tamaño oficio paquete de 500 150 50 30 40 30
Folders tamaño carta una caja con 100 50 20 20 10
Folders tamaño oficio una caja con 100 50 20 20 10
clips baco caja con 100 50 20 20 10
Carpetas blancas de plastico de 3" con 3 arillos 25 5 5 5 5
grapas para engrapadora industriales caja 20 10 10
grapas para engrapadora estandar caja de 100 20 10 10
Marca texto verde caja de 12 5 5
Marca texto naranja caja de 12 5 5
Marca texto amarillo caja de 12 5 5
Engrapadoras Estandar 5 5
Engrapadoras Industriales 2 2
Folders colgantes caja de 20 4 4
Sellos de validación 4 4
Sello "sin texto" 20 cm x 2 cm hoja anexo del ejemplo del sello
3 3
Broche baco caja de 12 10 10
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
57
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
reglas de 30 cm 10 10
sujeta documentos medianos caja de 12 10 10
sujeta documentos chicos caja caja de 12 10 10
sujeta documentos 55mm caja de 12 10 10
libreta francesa pasta dura 10 10
Carpetas letfor tamaño carta 12 4 4 4
Post it paquetes 12 12
TONERS Y USB
USB 32 gigas 1 1
CD´S cajas 100 20 5 5 5 5
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
2151 Publicación en el periodico oficial de $5000 aprox. c/u
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
58 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
agua de garrafon 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alimentos para el personal que realiza inspecciones de campo de $75 c/u
420 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 10 10
Alimentos para el secretario Ejecutivo de 75 c/u 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina para las inspecciones de campo en el interior del Estado 365 recorridos
365 recorridos 31 Jojutla recorridos
30 Axochiapan recorridos
30 Tepalcingo
30 Jonacatepec recorridos
31 Cuautla recorridos
31 Tetela del Volcan
recorridos
30 Ayala recorridos
30 Tlayacapan recorridos
30 Amacuzac recorridos
31 ocuituco recorridos
30 tepalcingo recorridos
31 Axochiapan recorridos
UNIFORMES
Camisa manga larga con logos bordados del IMPEPAC
18 18
59
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
60 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
61
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
fotocopiadora 20000 copias por mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
Vehiculos para notificaciones e inspecciones de campo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
62 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraFLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
63
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Audifonos marca shure modelo SRH240 4 4
Bocinas para PC marca Logitech 1 1
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
Camaras fotográficas sony 2 2
Grabadora de voz micro grabadora SONY de 2gb expandible, ICD-UX512f/PCLA
1 1
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe pagar al ponente
Concepto CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
64 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 3. Oficialía Electoral
Área responsable: Secretaría Ejecutiva
Fin
El Desarrollo y generación de instrumentos que propicien el buen funcionamiento de los órganos electoralesen cuanto a sus actividades y atribuciones para lo cual se necesita la investidura de fe pública, que deberán ejerceresta función oportunamente y contar con las atribuciones de: dar fe a petición de los partidos políticos de larealización de actos y hechos en materia electoral para todas las actividades del Instituto que así lo requieran.
Propósito Llevar a cabo todas y cada una de las actividades del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, habilitados por el Consejo Estatal Electoral en los que se necesiten dotar de la fe pública, de conformidad a la legislación electoral vigente.
Componente
1. Realizar la totalidad de las Inspecciones y/o certificaciones de los actos y hechos que pudieran afectar la equidaden las actividades Electorales.2. Recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos o tramitados y sustanciados por la SecretariaEjecutiva del Instituto Morelense de Procesos electorales participación Ciudadana.3. Certificación de los actos, hechos y/o documentos relacionados con las atribuciones propias del Instituto Morelensede Participación Ciudadana de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.4. Realizar las diligencias, así como las notificaciones, correspondientes al funcionamiento del Consejo Estatal Electoral,Comisiones Permanentes y Temporales, de conformidad a sus actividades y atribuciones para lo cual se necesita lainvestidura de fe pública.5. Asistir e implementación de cursos de profesionalización para los servidores públicos que formen parte de la Oficialía Electoral.
65
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
1. Designar el espacio fisico que ocupará la Oficialía Electoral.
2. Constatar dentro y fuera del Proceso Electoral, actos y hechos que pudieran afectar la equidad en las contiendasElectorales.
3. Propiciar la estrecha comunicación y colaboración entre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral en relación a los asuntos de oficialía electoral de ambos órganos electorales.
4. Propiciar la estrecha comunicación y colaboración entre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral en relación a los asuntos de oficialía electoral de ambos órganos electorales.
5. Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del IMPEPAC de acuerdo con lo establecido en lanormativida aplicable
6. Llevar a cabo las diligencias, así como las notificaciones, correspondientes al funcionamiento del Consejo EstatalElectoral, Comisiones Permanentes y Temporales, de conformidad a sus actividades y atribuciones que necesiten la aplicación de la investidurade fe pública.
7. Impartición de cursos de profesionalización de los servidores públicos que formen parte de la Oficialía Electoral y que serán AuxiliaresElectorales del IMPEPAC.
8. Llevar a cabo los convenios con Instituciones Públicas y Privadas dotadas de fe Pública para el efecto de generaruna capacitación constante de los servidores públicos que formen parte de la oficialía electoral.
9. Apoyar a la Secretaria Ejecutiva, a las Direcciones y En general al InstitutoMorelense de Procesos Electorales para cumplir con la realizacionde las diligencias de competencia de la Oficialia Electoral con motivo del Procesos Electoral Ordinario de 2017-2018.
Actividades
66 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Área responsable: Secretaría Ejecutiva
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1Designación de área física para la oficialíaelectoral
Espacio adecuado debidamenteequipado
La designación de un espacio físico debidamenteequipado para el desempeño de las atribuciones de laOficialía Electoral.
2Índice de actos y hechos que pudieran afectar laequidad en las actividades Electorales.
Inspecciones solicitadas a la OficialíaElectoral/Inspecciones realizadas por losServidores integrantes de la OficialíaElectoral.
Se cuente con personal capacitado para realizar lasinspecciones de la oficialía electoral.
3
Índice colaboración entre el InstitutoMorelense de Procesos Electorales yparticipación Ciudadana y el InstitutoNacional Electoral en relación a losasuntos de oficialía electoral de ambosórganos electorales.
Reuniones IMPEPAC e INE. reuniones programadas / reuniones realizadas
Que exista voluntad para llevar a caboreuniones interinstitucionales entre elIMPEPAC y el INE las reuniones debende coincidir la disponibilidad de ambosorganismos.
4
Índice de procedimientos instruidos o tramitadosy sustanciados por la Secretaria Ejecutiva delInstituto Morelense de Procesos electoralesparticipación Ciudadana a través de oficialíaElectoral
Elementos Probatorios recabados en las Inspecciones en los procedimientos instruidos por la secretaria Ejecutiva.
Esta actividad se encuentra constreñida a la cantidadde procedimientos instruidos.
INDICADORES DEL PROYECTO
Proyecto Institucional: 4. Oficialía Electoral
67
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
5
Índice de Certificaciones de actos, hechos odocumentos relacionados con las atribucionespropias del Instituto Morelense de ParticipaciónCiudadana
Certificacionesrequeridas/certificaciones realizadas
Solicitudes de certificaciones con relación a los actos ohechos que se desprendan de las atribuciones de laoficialía electoral
6
Índice de diligencia y notificaciones,correspondientes al funcionamiento del ConsejoEstatal Electoral, Comisiones, Permanentes yTemporales, de conformidad a sus actividades yatribuciones para lo cual se necesita la investidurade fe pública.
Diligencias, y notificaciones, del Consejo Estatal Electoral, Comisiones, Permanentes y Temporales requeridas / Diligencias, y notificaciones, del Consejo Estatal Electoral, Comisiones, Permanentes y Temporales realizadas
Que existan solicitudes de diligenciasque se lleven a cabo de conformidad ala demanda y a las atribuciones de loshechos que necesiten ser corroboradosde manera presencial y en los cuales setienen que fedatar de conformidad a lalegislación electoral.
7Índice de cursos de profesionalización de losservidores públicos los cuales formen parte de laoficialía electoral.
Cursos Proyectados en temas relacionados con la oficialía electoral /Cursos Realizados
Que se tengan recursos económicospara la proyección de cursos tomandoen cuenta las posibilidades de lasinstituciones tanto públicas o privadasque impartan los cursos para llevar acabo la profesionalización para efectosde la fe pública.
68 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Subdirector de Oficialía Electoral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar electoral "B" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Plaza CantidadProgramación mensual
Secretaria Ejecutiva Proyecto 3 Oficialía Electoral
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
69
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Cajas de archivo Muerto tamaño oficio 12 12
Lápices caja de 12 c/u 10 cajas 4 4
Lápices color Rojo cajas de 12 c/u 36 cajas 10 10 10 6
Boligrafo tinta negra cajas 12 c/u 10 cajas 4 4
Boligrafo tinta azul cajas 12 c/u 10 cajas 4 4
Boligrafo tinta roja cajas 12 c/u 10 cajas 4 4
Hojas Tamaño carta paquete de 500 40 20 20
Hojas Tamaño oficio paquete de 500 40 20 20
Folders tamaño carta una caja con 100 10 2 2 2 2 2
Folders tamaño oficio una caja con 100 10 2 2 2 2 2
clips baco caja con 100 10 4 4 2
Carpetas blancas de plastico de 3" con 3 arillos 10 10
grapas para engrapadora industriales caja 20 10 10
grapas para engrapadora estandar caja 10 5 5
Marca texto amarillo caja 4 4
Engrapadoras Estandar 5 5
Engrapadoras Industriales 2 2
Folders colgantes caja 4 4
Sellos de validación de IMPEPAC se anexa hoja con muestrario de sellos
4 4
Sello "sin texto" 20 cm x 2 cm 3 3
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
70 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
TONERS Y USB
usb 32 gigas 3 3
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Agua de garrafon 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentos para el personal de $75 acada uno 130 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
71
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina para las inspecciones de campo en diferentes municipios de 40 litros cada uno
30 recorridos 15
Axochiapan recorridos
15 Tepalcingo recorridos
UNIFORMES
Camisas manga larga con el logo bordado del IMPEPAC
5 5
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
72 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
internet de 20 megas para 2 computadoras
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
73
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
1 fotocopiadora 300000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
Vehiculos para notificaciones e inspecciones de campo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
74 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraFLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)taxis para los inspectores de campo de $100 cada uno
30 corridas 10 corridas 20 corridas
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
75
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorio Semiejecutivo 1 1
Sillón ejecutivo negro 1 1
Archivero negro de 4 gavetas 1 1
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadoras de escritorio Ejecutivo Procesador Core i7, 8GB RAM , 1TB de Disco Duro, Windows, 10, precio aprox. 17000
4 4
Tabletas electrónicas con servicio de internet para inspecciones de campo IPAD de 32 gb. Negras
3 3
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)camaras fotográfica Sony de 18 megapixeles para inspecciones de campo
2 2
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe pagar al ponente
Concepto CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
76 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 4. Clasificación, organización y digitalización del archivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
Área responsable: Secretaría Ejecutiva
FinImplementar el sistema de control archivístico y la capacitación permanente del personal responsable del manejo de los expedientes queconforman el archivo del IMPEPAC para eficientar el manejo de la información y la documentación.
Propósito Lograr a través de la clasificación del archivo del IMPEPAC y su digitalización, un manejo adecuado y una coordinacióneficaz de los funcionarios que lo requieran; lo que aumentará la productividad laboral , el ahorro deinsumos y energía.
Componente
1. Capacitar al personal de la coordinación en el manejo y clasificación del Archivo conforme a la normativa en la materia.2. Coordinar la clasificación y organización de archivos del IMPEPAC3. Clasificar y Organizar el archivo histórico, organizando y registrando la documentación y los archivos digitales de losorganismos electorales que precedieron al IMPEPAC , que se encuentren resguardados en la bodega de éste Instituto.4. Dar cumplimiento a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos conforme a los instrumentos de consulta y control archivístico.5. Instalar en el Instituto Morelense de procesos Electorales y Participación Ciudadana el Sistema de Control Archivístico.
1. Implementar el Sistema de de Control Archivístico del IMPEPAC.
2. Capacitar al personal encargado de la clasificación, organización y digitalización de archivos,en materia de Ley Estatal de Documentación yArchivos de Morelos
3. Verificar la organización, clasificación y digitalización de archivos de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y áreas administrativas delIMPEPAC
4. Actualizar en coadyuvancia con la Unidad de Transparencia los archívos que obren en poder del IMPEPAC como reservados o clasificados.
5. Proveer a la Unidad de Transparencia del acervo y documentación histórica en poder de la Secretaría Ejecutiva.
Actividades
77
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
6. Actualización del Archivo del IMPEPAC conforme a las especificaciones señaladas en la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos
7. Mantener en orden y clasificado la documentación respectiva el archivo en trámite, el archivo en concentración y del archivo histórico
Actividades
78 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1Implementación del Sistema de ControlArchivístico
Sistema de Control Instalado/ Sistema de Control Archivístico Propuesto
La falta de disponibilidad presupuestal puedesuponer un riesgo para este proyecto, ya querepresenta una actividad adicional para la UnidadTécnica de Servicios de Sistemas
2Porcentaje de Actualización, organización yclasificación del archivo del IMPEPAC
Áreas del instituto Morelense con el archivoactualizado / áreas del Instituto Morelense
que tienen archivo a su resguardo * 100
Este proyecto es de aplicación necesaria, yaque la Ley General de Transparencia y accesoa la Información y la Ley Estatal de Archivo deMorelos establecen.
3Porcentaje de avance en la digitalizacion delarchivo del IMPEPAC
Expedientes digitalizados / Total deexpedientes a digitalizar
La falta de disponibilidad presupuestal puedesuponer un riesgo para este proyecto, ya querepresenta una actividad adicional a lasrealizadas por las diferentes áreas, por lo quees necesaria la contratación de nuevopersonal para realizar las actividades.
INDICADORES DEL PROYECTO
Secretaría Ejecutiva
Proyecto Institucional: Clasificación, organización y digitalización del archivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
79
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
4Porcentaje de cursos de capacitación en materiade la Ley Estatal de Documentación y Archivos deMorelos
Cursos de capacitación en materia de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos realizados / Cursos en
materia dela Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos
programados
Que se tengan recursos económicospara la proyección de cursos tomandoen cuenta las posibilidades de lasinstituciones tanto públicas o privadasque impartan los cursos para llevar acabo la profesionalización en el tema.
5
Porcentaje de Actualización del Archivo delIMPEPAC conforme a las especificacionesseñaladas en la Ley Estatal de Documentación yArchivos de Morelos
Porcentaje de Acctualización del Archivo conforme a la Ley/ Porcentaje de Actualización del Archivo del IMPEPAC
conforme a la Ley
Que las áreas deruivado de las cargas del procesoelectoral logren organizar y clasificar sudocuymentación y archivo
80 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Subdirector de Archivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plaza CantidadProgramación mensual
Secretaría Ejecutiva: Proyecto 4 Archivo Institucional
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
81
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
cajas de archivo Muerto tamaño oficio 12 12
Lápices cajas de 12 c/u 3 cajas 3 cajas
Boligrafo tinta negra cajas 12 c/u 3 cajas 3 cajas
Boligrafo tinta azul cajas 12 c/u 3 cajas 3 cajas
Boligrafo tinta roja cajas 12 c/u 3 cajas 3 cajas
Hojas Tamaño carta paquete de 500 12 12
Hojas Tamaño oficio paquete de 500 12 12
Folders tamaño carta una caja con 100 1 1
Folders tamaño oficio una caja con 100 1 1
clips baco 6 caja con 100 600 600
Carpetas blancas de plastico de 3" con 3 arillos 15 15
TONERS Y USB
toner para impresora 6 3 3
usb de 32 g 1 1
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
82 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Agua de garrafon 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentos para personal que realice la digitalización de Archivo
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
UNIFORMES
83
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
84 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Internet de 20 megas para 2 computadoras
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
85
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
86 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
87
Secretaría Ejecutiva | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorio semiejecutivo 1 1
Sillón ejecutivo 2 2
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadoras de escritorio Ejecutivo procesados Core i7, 8 GB RAM, 1TB de Disco duro, Windows 10, precio aproximado $17 000
3 3
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
Escaner Canon image DR-C130 para digitalizar documentos
3 3
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe pagar al ponente
Concepto CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
Misión y visión
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS
91
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional 1:
Coordinación y Seguimiento a Consejos Distritales y Municipales Electorales
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos.
FinAsegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y delos Ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana.
Propósito Contar con órganos temporales informados y con herramientas que faciliten el flujo de información y el cumplimiento de susatribuciones.
Componente
1. Lineamientos, manuales y procedimientos aprobados y entregados a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para surespectiva aplicación. 2.Formatos físicos y digitales para su requsitación, aprobación y envio.3. Presentación de instrumentos que facilitarán la ejecución de las atribuciones conferidas a los Consejos Distritales y MunicipalesElectorales. 4.Reportes integrados y presentados ante las autoridades competentes internas y externas, a partir de la información compilada ysistematizada de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.5. Recibir, presentar y remitir las solicitudes de los ciudadanos interesados en participar como observadores electorales para elproceso electoral 2017 - 2018.
Apoyar en la elaboración del material didáctico que servirá para capacitar a integrantes de los Consejos Electorales Distritales yMunicipales para el cumplimiento de sus atribuciones en materia de organización electoral.
Elaborar lineamientos, criterios y/o manuales que establezcan las actividades que realizarán los Consejos Distritales y MunicipalesElectorales derivadas de las disposiciones previstas en el Reglamento de elecciones, el Código y el Convenio de apoyo y coolaboraciónque se signe con Instituto Nacional Electoral (INE).
Programar la sesiones que celebrarán los órganos temporales del IMPEPAC verificando que cuenten con los documentos necesariospara el óptimo desarrollo de las mismas (Convocatorias, actas, informes, acuerdos, reportes, etc.).
Diseñar logistica de comunicación entre órganos temporales del IMPEPAC y de las Juntas Distritales Ejecutivas del INE.
Coordinar recorridos de ubicación y examinación de casillas que realizarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales de maneraconjunta con el INE.
Actividades
92 IMPEPAC
Coordinar la entrega-recepción de los expedientes que se integren con motivo de los resultados de Cómputo Distrital y MunicipalElectoral, así como, de los informes que se elaboren en relación con la jornada electoral.
Coordinar los trabajos relativos a la captura, actualización y remisión de información que generen los Consejos Distritales y MunicipalesElectorales, para el cumplimiento de las obligaciones mandatadas en el Reglamento de Elecciones y las demás que determine el ConsejoEstatal Electoral.
Dar seguimiento a la elaboración de memoria electoral que integren los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para susistematización e integración en el documento final que se presente a las instancias correspondientes.
Coordinar la entrega-recepción de archivos de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.
Actividades
93
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional 1:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1Índice de material didáctico de apoyo para eldesarrollo de las sesiones de cómputo en losConsejos Distritales y Municipales Electorales
Un documento realizado/un documento programado x 100%Los corresponsables de la función electoral estáninteresados en conocer y practicar los supuestos quese presenten durante las sesiones de cómputo.
2Índice de lineamientos, criterios y manuales entregados y aplicados
Cuatro documentos aprobados/ cuatro documentos aplicados x 100%
Las autoridades electorales están interesadas en otorgar yrecibir drectrices que coadyuven para el cumplimiento delas atribuciones.
3 Porcentaje de sesiones atendidas.Actas elaboradas y entregadas/ Actas aprobadas y enviadas al Secretario Ejecutivo por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
La ciudadanía esta interesada en contar coninstrumentos en los que consten las decisionesaprobadas en las sesiones que desarrollen losórganos temporales del IMPEPAC, las cuales deberánestan debidamente fundadas y motivadas.
4Índice de reuniones celebradas entre consejosdistritales federales y consejos distritales ymunicipales locales.
Reuniones programadas/Reuniones celebradas entre los Consejos Distritales federales y los Consejos Distritales y Municipales Electorales.
Los corresponsables de la función electoral estáninteresados en mantener una adecuadacomunicación, que redunde en el apoyo ycolaboración entre los órganos electorales federal ylocales.
5Porcentaje de recorridos realizados de maneraconjunta con el INE para ubicar casillas electorales.
Recorridos programados/recorridos realizados para ubicar e instalar casillas electorales.
La ciudadanía esta interesada en conocer los lugaresen los que se ubicaran e instalaran las casillaselectorales.
Coordinación y Seguimiento a Consejos Distritales y Municipales Electorales
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
1
INDICADORES DEL PROYECTO
94 IMPEPAC
6Porcentaje de expedientes recibidos, revisados yentregados.
Expedientes recibidos/ 100 % de expedientes revisados y recibidos para archivo.
La ciudadanía está interesada en que se conservepara su consulta y acervo histórico los resultados delas elecciones celebradas en la entidad.
7 Índice de consejos cerrados y clausuradosConsejos programados para cierre/100% de Consejos cerrados, clausurados ycon archivos entregados.
Los corresponsables de la función electoral estáninteresados en que se reciba, conserve y sesistematice la información entregada por los ConsejosDistritales y Municipales Electorales que se instalenpara el Proceso Electoral Local 2017-2018.
95
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de Organización Electoral (considerado para atender los Proyectos 1, 2 y 3)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Organización Electoral (considerado para atender los Proyectos 1, 2 y 3)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Electoral A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Auxiliar Electoral B 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10
Auxiliar Electoral C 45 45 45 45 45 45 45 45 45 33
Auxiliar Electoral D 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Secretaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONSEJOS
Consejeros Distritales Electorales 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Consejeros Municipales Electorales 165 165 165 165 165 165 165 165 165 140 115 50 25
Secretarias(os) de Consejos Distritales Electorales 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Secretarias(os) de Consejos Municipales Electorales
33 33 33 33 33 33 33 33 33 28 23 10 5
Auxiliar Electoral "D" para Consejos Distritales Electorales 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Auxiliar Electoral "D" para Consejos Municipales Electorales
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Consejeros suplentes 270 270 270 270
Asistentes electorales 407 407
Auxiliares (por 2 días) 228 228
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Plaza CantidadProgramación mensual
96 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas Blancas Tamaño Carta 1,527 57 57 61 142 142 465 479 57 57 6 2 2
Hojas Blancas Tamaño Oficio 778 53 53 53 151 71 120 224 53
Cartulina Blanca 10 pliegos 1,377 153 153 153 153 153 306 306
Charola de tres niveles tamaño carta 50 50
Perforadoras de dos orificios pegaso 800
93 45 48
Separadores indice tamaño carta 4,058 10 11 11 3,993 11 11 11
Lapiz adhesivo Pritt 40 gramos 85 55 10 10 10
Tijera maped adv green 21 cm. 60 50 5 5
Cutter de plástico grande de 18 mm 407 107 300
Navajas para cutter de 18 mm paq. De 10
106 56 50
Post-it cubo 3x3 Paq. De 6 Pzas 61 61
Engrapadora tira completa metalica NG
104 104
Grapa estandar pilot caja c/5040 53 53
Quita grapas Bostitch colores surtidos 54 54
Clip acco Gotico #2 c/100 117 56 5 51 5
Clip acco Mariposa #2 paq. C/4C/50pzas
117 56 5 51 5
Broche Bacco 8 cm. con 50 Pzas 117 56 5 51 5
Sujetadocumentos Acco grande caja c/12 de 50 mm
112 56 51 5
Etiquetas para archivo Every Blancas c/203
51 51
Etiquetetas flourecentes (Janel No. 24)
600 600
Etiqueta blanca janel N-25 C/20 700 700
Calculadora de Escritorio oficce depot 54 54
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
97
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Folder Oficio Color Manila c/ 100 Pzas 202 101 51 50
Folder Carta Color Manila c/100 Pzas 117 56 5 51 5
Caja para Archivo tamaño Oficio 800 250 500 50
Caja para Archivo tamaño Carta 258 3 255
Pizarron Qwuartet Blanco Magnetico 90x60 cm
2 2
Chinchetas de colores surtidos c/50 51 51
Cinta canela paq/6 51 51
Cinta Transparente Paq/6 Tuk 48mmx50m
112 61 51
Cinta gris para ductos 48x54.86 102 102
Foliador Bates 6 digitos RNM6-7 138 138
Sello con logo de consejo correspondiente 2.5 x 2.5
360 360
Cojin N° 1 Plastico 411 51 360
Tinta para Sellos Azul 225 225
Dedal de hule tamaños surtidos 324 324
Cuenta facil Blister con 2 Pzas. 72 72
Boligráfo BIC Diamante Tinta Negra Mediana C/12
632 56 12 540 12 12
Lapiz de Grafito Black Peps 644 158 12 450 12 12
Boligráfo BIC Diamante Tinta Azul Mediana C/12
542 56 12 450 12 12
Marcatexto azor visión amarillo C 22 2 10 10
Marcatexto azor Colores surtido 26 4 12 10
Marcador Esterbrook color Negro 175 53 61 51 10
Marcador Esterbrook color Azul 108 53 2 51 2
Marcador Esterbrook color Rojo 108 53 2 51 2
Goma Pelikan Migajón Strike 108 53 2 51 2
Corrector Liquido BIC Base Agua 108 53 2 51 2
Etiquetas laser inkjer oficce depot 5,000 5,000
Etiquetas para archivo averi blanco 71 61 10
Micas térmica 1208 para credencial 10 10
Cordones para gafetes 5,000 5,000
98 IMPEPAC
CD´s 90 5 5 20 5 5 5 32 5 2 2 2 2
Protectores de hojas tamaño Carta c/100
90 45 45
Folder colgantes tamaño oficio 1,000 500 500
Carpetas Lefort 60 15 15 15 15
Tabla con clip de aluminio tamaño oficio 407 407
Opalina oficio 100 hojas 20 20
Libro Florete forma francesa 100 100
Papel contac 70 70
Papeleria para los consejos 7 1 1 1 1 1 1 1
Opalina blanca carta 100 hojas 20 20
Etiqueta de colores janel No. 23 20 10 10
Potagafetes paquete 5,000 5,000
Cuaderno profesional de raya 100 hojas
50 50
TONERS Y USB
usb 16 gb 79 79
Toner Negro HP 85a Laserjet (CE285A)
182 50 61 61 10
Toner 8 1 1 2 2 2
impresora 1102W 45 45MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFOMRACIÓN Y COMUNICACIÓNReloj digital (para sesiones de consejo)
45 45
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)Alimentación DEOyPP (3 comidas por semana para 12 personas) $75.00 (3x12x4x75)
1,568 144 144 240 240 256 256 96 96 96
Alimento jefes de zona 522 36 36 36 72 72 90 108 36 36Coffe Break 4 1 1 1 1Alimento 595 10 10 75 75 250 175
Agua de garrafon 358 44 44 44 44 44 44 24 20 20 10 10 10
Alimentos para consejos $75.00 11,256 0 720 408 0 4,008 6,120
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓNPuerta metálica (para resguardo de documentación, materiales y paquetes electorales)
12 12
MATERIAL ELECTRICO
99
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Extensión de luz con soquete con foco ahorrador, luz blanca
115 115
Extensión de luz uso rudo 15mts 110 110
Linternas 90 90
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
Bolsas de Plastico de 52 x41 10,000 10,000
Bote de basura sablon grande negro 5 5
Cinta amarilla para delimitar el área
45 45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasto de gasolina $ 1,391,400.00 79,400.00 79,400.00 79,400.00 143,800.00 208,200.00 223,200.00 223,200.00 208,200.00 79,400.00 22,400.00 22,400.00 22,400.00
Gasolina 5 camionetas $ 198,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00
Recorridos y visitas de examinación a cargo de las juntas ejecutivas y consejos distritales (Convenio INE).
$ 89,465.80 89,465.80
UNIFORMES
Playeras algodón cuello redondo (con logotipo del IMPEPAC y Consejo asignado)
560 560
Uniformes asistente electoral chaleco, mochila, impermiable, sombrero
407 407
Camisa tipo Polo tres colores (70 por cada color) con logotipo
210 210HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, Rafia (Kg) 2 kg por consejo 102 102
REFACCIONES MENORES DEEDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras,etc)
Chapas 45 45
Cerraduras 45 45
Candados 45 45
Material de limpieza de los Consejos
7 1 1 1 1 1 1 1
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOSDE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Pintura blanca 7 7
100 IMPEPAC
SERVICIOS GENERALES(CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreENERGÍA ELECTRICAConsejos Municipales 198 33 33 33 33 33 33Consejos Distritales 60 12 12 12 12 12AGUAConsejos Municipales 193 33 33 33 33 33 28Consejos Distritales 60 12 12 12 12 12TELEFONÍA TRADICIONALConsejos Municipales 297 33 33 33 37 37 37 37 15 15 10 10Consejos Distritales 108 12 12 12 12 12 12 12 12 12TELEFONÍA CELULARConsejos Municipales 165 33 33 33 33 33
Consejos Distritales 60 12 12 12 12 12
Personal de la Dirección 275 55 55 55 55 55
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Renta de inmuebles para oficinasde los Consejos MunicipalesElectorales.
325 33 33 33 33 33 33 33 24 24 23 23
Renta de inmuebles para oficinasde los Consejos DistritalesElectorales.
108 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Arrendamiento bodegas cercanas ajuntas distritales INE.
5 5
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo decomputo, impresoras, equipo desonido, etc)
297 33 33 33 33 33 33 33 33 33108 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Fotocopiadoras 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Scaner 3 3
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
Fotocopiadoras
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
101
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Mesas (Tablones) 320 160 160Sillas plegables 1200 600 600Lonas medidas 1.80x75 306 153 153
Carpas (Ayala, Cuautla,Cuernavaca, Zapata, Jiutepec,Jojutla, Temixco, Tlaltizapan,Xochitepec, Yautepec) medidas3x3 metros
180 60 60 60
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas,rótulos, impresión en diferentestamaños, etc)
Personificadores Partidos Politicos 585 585
Cuadernillo de Votos Válidos yVotos Nulos y lineamientos (tipolibro, tamaño carta, aprox 150 hojasimpresas por ambos lados)
1067 1,067
Cartel de identificación dedocumentos a extraer del paquete(90 x 60 papel bond)
50 50
Gafetts segundo secretario, tercerescrutador
4910 4,910
Difusión de casillas 1 1Gafetts 937 7 930
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
12 Vehiculos tipo sedan 1,368 96 96 96 240 240 360 2405 Vehiculos tipo sedan 375 150 150 751 Vehiculos tipo sedan 98 14 14 14 14 14 14 141 Vehiculos tipo sedan 240 30 30 30 30 30 30 30 305 camionetas de pasajeros 5 52 Vehículos tipo sedan (operativospara la DEOyPP)
422 62 56 62 60 62 60 60
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)Camión de tres y media toneladastraslado de material ydocumentación electoral de laciudad de méxico a los consejosdistritales
12 12
Camión de tres y media toneladastraslado de material ydocumentación electoral de losConsejos Distritales ElectoralesLocales a las Cinco JuntasDistritales del INE
5 5
102 IMPEPAC
Camionetas de 1 tonelada cerrada,para el traslado de los paqueteselectorales de los ConsejosMunicipales a los ConsejosDistritales
33 33
Camión de tres y media toneladaspara la deshabilitación de losConsejos Distritales y MunicipalesElectorales y traslado de archivo.
45 8 12 8 9 5 3
SERVICIOS DE COMUNICACIÓNSOCIAL Y PUBLICIDAD
(Difusión en radio, tv, periodicos,sobre programas institucionales)
Difusión del listado de casillas(internet) días
30 30
Difusión del listado de casillas(PERIODICO) días
1 1
SERVICIOS INTEGRALES DETRASLADO Y VIÁTICOS
Dispositivo de traslado depresidentes de MDC (Convenio INE)
1 1
Distribución de documentación ymateriales electorales apresidentes de MDC (Convenio INE)
1 1
PASAJES TERRESTRESTAXI $100 1,232 200 200 200 200 216 216
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentroy fuera del estado)
Caseta (CDMX-CUERNAVACA)$100.00
162 78 78 6
Caseta Alpuyeca 72 8 8 8 8 8 8 24Caseta Tepoztlán 72 8 8 8 8 8 8 24Caseta Yautepec 72 8 8 8 8 8 8 24
Estacionamiento (CDMX) $240.00 36 18 18
CONSERVACIÓN YMANTENIMIENTO MENOR DEINMUEBLES
103
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Acondicionamiento de bodegas deConsejos
5 45
Acondicionamiento de 5 bodegaspara resguardo de dcoumentación
1 5
Equipamiento y acondicionamientode casillas electorales (ConvenioINE)
1 1
Daños causados a los inmueblesdonde se ubiquen las casillas
1
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓNY OTROS MEDIOS DE MENSAJESSOBRE PROGRAMAS YACTIVIDADES GUBERNAMENTAL
Difusión de Listas de ubicación eintegración de MDC
1
APOYOS PARA LIMPIEZA
Apoyo para limpieza en Consejos1,974
180 180 180 180 180 180 336 180 180 132 33 33
104 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Anaqueles con cinco charolas Ancho aproximado 60-80 cm.x 50-60 cm. profundo
500 500
Tarimas de plástico 1.20x1 metro 300 300
Ventiladores Birtman de pedestal 16 pulgadas 126 49 45 32
Escritorio secretarial 3 3
Archivero Office designs 4 gavetas oficio negro
3 3
Silla secretarial 3 3
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
No break 90 45 45
Escaner e impresora (multifuncional) 45 45
Computadora de escritorio 3 3
Laptop $10,000.00 2 2
OTROS EQUIPOS
EXTINTORES (equipo contra incendio) 45 45
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
Lampara de emergencia 45 45
Generador de luz portatil (Plantas de Luz) 20 20
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
105
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraCCTV Sistema de seguridad 16 canales 8 cámaras 650 TVL
45 45
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Microsoft personal office 365 47 47
Kaspersky renovacion int sec 1us Antivirus 47 45
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe (60 personas) 4 1 1 1 1
Concepto CantidadProgramación mensual
106 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional 2: Colaboración y apoyo para la instrumentación del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
Fin Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
Propósito Contar con mecanismos certeros para dar a conocer las tendencias de los resultados electorales el día de la jornada electoral.
Componente
1. Procesos implementados optimamente para dar a conocer las tendencias de los resultados electorales.
2. Procesamiento de información en tiempo.
3. Tendencias de resultados de las elecciones publicados oportunamente.
Coadyuvar en la elaboración del Proceso Técnico- Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), a partir deLineamientos establecidos en el Reglamento de Elecciones, así como, en su caso, del marco muestral para los Conteos Rápidos.
Coordinar la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), en las sedes de los ConsejosMunicipales Electorales del IMPEPAC.
Coadyuvar en la elaboración de los reportes mensuales sobre el avance de la implementación y operación del PREP y, en su caso, de losConteos Rápidos.
Coadyuvar en los trabajos de implementación de las pruebas de funcionalidad y realización de simulacros del sistema de informático delprograma de resultados electorales preliminares con el personal involucrado en el proceso técnico-operativo y, en su caso, de los ConteosRápidos.
Supervisar los trabajos de escaneo y captura de las actas PREP el día de la jornada electoral, así como, en los trabajos de recolección de Actasde Escrutinio y Cómputo para los conteos rápidos.
Coadyuvar en los trabajos de la elaboración del informe final de operación e implementación del PREP y Conteos Rápidos.
Actividades
107
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional 2:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1
Indice de documentos que contengan los criterios y procesos para implementar los Programas de Resultados Electorales Preliminares y los Conteos Rápidos.
Dos documentos programados/dos documentos aprobados mediante los que se dispongan las directrices para operar el PREP y los Conteos Rápidos.
La ciudadanía esta interesada en conocer previo asu implementación el proceso operativo que seseguirá para recabar la información de lastendencias de los resultados electorales.
2Porcentaje de lugares acondicionados como Centros de Acopio y Transmisión de Datos de los resultados preliminares y conteos rápidos.
33 lugares ubicados/100% de lugares acondicionados yhabilitados como Centros de Acopio y Transmisión deDatos.
La ciudadanía esta interesada en conocer loslugares que servirán como Centros de Acopio yTransmisión de Datos de los ResutadosPreliminares y Conteos Rápidos.
3
Indice de documentos que contengan losavances realizados para los trabajos tendentesa la operación y funcionamiento de losProgramas de Resultados ElectoralesPreliminares y los Conteos Rápidos.
Informes programados / informes presentados
Los corresponsables de la función electoral estaninteresados en conocer los avances en lainstrumentación de los Programas de ResultadosElectorales Preliminares y de Conteos Rápidos.
4
Indice de pruebas realizadas para conocer la funcionalidad de los Programas que se contemplan para dar a conocer a la ciudadanía las tendencias de los resultados de las elecciones que se celebren en el Proceso Electoral 2017-2018.
Pruebas de funcionalidad programadas / Pruebas de funcionalidad realizadas
Los corresponsables de la función electoral estaninteresados en que se pruebe y compruebe lafuncionalidad que tendran los programas que seimplementaran para dar a conocer el día de laelección las tendencias de los resultados de laselecciones que se celebren en el Proceso Electoral2017-2018.
Colaboración y apoyo para la instrumentación del Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos.
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
INDICADORES DEL PROYECTO
108 IMPEPAC
5
Indice de Actas recibidas y procesadas para dar a conocer las tendencias de los resultados de las elecciones que se celebren en el Proceso Electoral 2017-2018.
Actas recibidas / Actas procesadas La ciudadanía esta interesada en conocer lastendencias de los resultados de las elecciones quese celebren en el Proceso Electoral 2017-2018.
6
Porcentaje del informe final de la operación yfuncionamiento que arrojó la implementación delos Programas de Resultados ElectoralesPreliminares y de Conteos Rápidos.
Dos informes programados/dos informes presentados yaprobados x 100%
Los corresponsables de la función electoral estaninteresados en conocer los resultados de laoperación y funcionamiento de los Programas deResultados Electorales Preliminares y de ConteosRápidos instrumentados, así como, las áreas deoportunidad detectadas de su implementación.
109
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador de Organización Electoral(considerado para atender losProyectos 1, 2 y 3)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Organización Electoral,SPEN (considerado para atender losProyectos 1, 2 y 3)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asesores Técnicos 10 10 10 10 10 10 10 10
Auxiliares "B"16/06/18 al 15/07/18
33 33 33
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
110 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas Blancas Tamaño Carta 10 2 2 2 2 2
Hojas Blancas Tamaño Oficio 4 2 2
Carpeta Lefor Tamaño Carta 8 2 3 3
Separadores indice tamaño carta 9 3 3 3
Lapiz adhesivo Pritt 40 gramos 30 10 10 10
Tijera maped adv green 21 cm. 3 3
Regla Metalica de 30 cm 3 3
Cutter de plastico grande de 18 mm 5 5
Navajas para cutter de 18 mm paq. De 10 5 5
Post-it cubo 3x3 Paq. De 6 Pzas 5 5
Engrapadora tira completa metalica NG 3 3
Grapa estandar pilot caja c/5040 3 3
Quita grapas Bostitch colores surtidos 3 3
Etiquetas para archivo Every Blancas c/203 3 3
Calculadora Casio FX82LA PLUS 5 5
Folder Oficio Color Manila c/ 100 Pzas 6 1 5
Folder Carta Color Manila c/100 Pzas 6 1 5
Caja para Archivo tamaño Oficio 38 5 33
Caja para Archivo tamaño Carta 5 5
Pizarron Qwuartet Blanco Magnetico 90x60 cm 1 1
Chinchetas de colores surtidos c/50 3 3
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
111
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Cinta Transparente Paq/6 Tuk 48mmx50m 34 1 33
Cojin N° 1 Plastico 3 3
Tinta para Sellos Azul 1 1
Boligráfo BIC Diamante Tinta Negra MedianaC/12
99 3 96
Lapiz de Grafito Black Peps 102 6 96
Boligráfo BIC Diamante Tinta Azul Mediana C/12 99 3 96
Marcador Esterbrook color Negro 39 6 33
Marcador Esterbrook color Azul 6 6
Marcador Esterbrook color Rojo 39 6 33
Goma Pelikan Migajón Strike 15 15
Corrector Liquido BIC Base Agua 5 5
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua degarrafón)
Alimentación 495 198 297
Agua de garrafón 20 10 10
UNIFORMES
Camisa tipo Polo con logotipo del IMPEPAC eidentificación del PREP
66 33 33
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORESDE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES
Toner negro HP 17A Laserjet 33 33
Camisa tipo Polo con logotipo del IMPEPAC eidentificación del PREP
66 33 33
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina 19 1 3 3 6 6
112 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Renta de Linea Telefonica 66 33 33
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Recarga de 200 pesos en paquete sin limites (cantidada definir por el tamaño de la muestra a implementar, yel numero de CAES y SE a participar en la misma)
407 407
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS
1 Vehículo tipo sedan 135 30 30 30 30 15
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera delestado)Pago de peaje de caseta de Mexico - Cuernavaca $100.00
38 6 6 10 10 6
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVO
Computadoras 48 48
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
113
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadoras de escritorio 33 33
Impresora multifuncional Hp Laserjet Pro MFP M130 fw
33 33
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Office 365 Microsoft personal 3 3
Kaspersky renovación int sec 1us Antivirus 3 3
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
114 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional 3: Estadísticas y Resultados
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
Fin Transparencia y máxima publicidad de los resultados
Propósito Establecer procedimientos para integrar y difundir la estadística de las elecciones locales en el mismo año que concluya elproceso electoral.
Componente
1. Estadística de las elecciones de Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos del Proceso Electoral Local 2017 - 2018presentada y aprobada.
2. Estadistica de las elecciones y, en su caso de los mecanismos de participación ciudadana publicada y difundida.
Validar conforme a las Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla, las levantadas en los Consejos y las resoluciones emitidaspor los órganos jurisdiccionales, la información contenida en el sistema de cómputo correspondiente.
Coordinar la sistematización y actualización de los resultados electorales desagregados por casilla, sección, Distrito Electoral,Municipio, partido político, candidato ganador y por entidad de conformidad con las características señaladas por elReglamento de Elecciones, para su remisión correspondiente.
Dirigir los actos relacionados con el diseño del sitio que permita a los ciudadanos contar con información veraz y confiable delos resultados generados en el proceso electoral local 2017 - 2018.
Elaborar la estadística digital y/o impresa de los resultados obtenidos en las elecciones de Gobernador, Diputados yAyuntamientos.
Actualizar, conforme a las atribuciones en materia de transparencia la Plataforma Nacional de Transparencia los resultadosde las elecciones celebradas en 2017-2018.
Actividades
115
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional 3:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1
Porcentaje de validación de resultados contenidosen las Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla,consejo y las derivadas de resolucionesjurisdiccionales contra los integrados en el sistemade cómputo correspondiente.
Actas y resoluciones revisadas contra sistema/actas yresoluciones validadas X 100%
La autoridad electoral esta interesada en que losresultados que sean publicados y dados a conocera las autoridades y la ciudadanía en general, seancerteros, confiables y verificables.
2Índice de estadisticas elaboradas por casilla, sección, distrito, municipio, partido político y candidato.
Estadísticas elaboradas/estadisticas validadas y presentadas x 100%
La ciudadanía esta interesada en conocer losresultados de las elecciones.
3Porcentaje en el avance y conclusión del diseño del sitio en el que se ponga a disposición de la ciudadanía la estadística de las elecciones.
Sitio digital diseñado / Sitio digital aprobado.
Las autoridades electorales estan interesadas encontar con un sitio en el que se ponga a disposiciónde la ciudadanía en general la estadística de losresultados de las elecciones celebradas en elProceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
4Porcentaje de información publicada en laPlataforma Nacional de Transparencia,relacionada con los resultados de las elecciones.
Información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia/Información actualizada en Plataforma Nacional de Transparencia.
La ciudadanía esta interesada en contar conresultados de las elecciones actualizados, certeros,confiables y verificables.
Estadísticas y Resultados
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
INDICADORES DEL PROYECTO
116 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador de OrganizaciónElectoral (considerado paraatender los Proyectos 1, 2 y 3)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de OrganizaciónElectoral, SPEN (consideradopara atender los Proyectos 1, 2 y3)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Administrativo "B" 3 3 3 3
Plaza Cantidad Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
117
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas Blancas Tamaño Carta 39 1 1 1 2 2 2 10 10 10
Hojas Blancas Tamaño Oficio 11 1 2 2 2 2 2
Charola de tres niveles tamaño carta 3 3
Perforadoras de dos orificios pegaso 800
1 1
Separadores indice tamaño carta 19 1 18
Lapiz adhesivo Pritt 40 gramos 6 2 2 2
Cutter de plastico grande de 18 mm 4 2 2
Navajas para cutter de 18 mm paq. De 10
2 2
Post-it cubo 3x3 Paq. De 6 Pzas 6 2 2 2
Engrapadora tira completa metalica NG 1 1
Grapa estandar pilot caja c/5040 1 1
Quita grapas Bostitch colores surtidos 1 1
Clip acco Gotico #2 c/100 4 2 2
Etiquetas para archivo Every Blancas c/203
6 1 5
Folder Oficio Color Manila c/ 100 Pzas 45 45
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
118 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Folder Carta Color Manila c/100 Pzas 3 1 2
Caja para Archivo tamaño Oficio 21 1 10 10
Caja para Archivo tamaño Carta 2 1 1
Boligráfo BIC Diamante Tinta Negra Mediana C/12
16 4 12
Lápiz de Grafito Black Peps 16 4 12
Boligráfo BIC Diamante Tinta Roja Mediana C/12
20 8 12
Boligráfo BIC Diamante Tinta Azul Mediana C/12
16 4 12
Marcador Esterbrook color Negro 13 1 12
Marcador Esterbrook color Azul 2 1 1
Marcador Esterbrook color Rojo 4 2 2
Goma Pelikan Migajón Strike 20 10 10
Libreta pasta dura francesa 5 5
Torre de Cd 256 6 100 150
Sobre para CD 6 6
Regla metalica de 30 cm 20 10 10
Carpetas lefort tamaño oficio 65 20 45
Carpetas blancas 2" arillo D 40 20 20
Cintas adhesiva scotch 810 Diurex 18x7.6
40 20 20
119
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Materiales, útiles y equipos menores detecnologías de la información ycomunicaciones
USB 16 GB 15 10 5
Toner para impresora 1102w (MODELO COMPLETO)
4 2 2
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Alimentación 108 36 36 36
Agua 9 1 4 4
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Vistas a la Ciudad de Mexico 16 4 4 8
UNIFORMES
Camisa tipo Polo con logotipo del impepac
6 6
120 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Recarga plan llamadas sin limites $100
12 1 4 4 3
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
Gafetts 6 3 3
Memoria estadística (100 hojas aprox. A color, igual que memoria anterior), tiraje 500
1 1
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
Taxi $100.00 72 36 36
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
pago de peaje de la caseta mexico - cuernavaca
16 4 4 8
1 1 11
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
1 1 1 1Foto copiadora 1
121
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorio Secretarial 2 2
Sillón secretarial 2 2
Archivero de tres gavetas 2 2
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras,servidores, escaners, etc)
Computadora de escritorio secretarial 5 2 3
Impresora Multifuncional Hp Laserjet Pro MFP M130 fw
1 1
No Break Cyberpower 100VA 5 2 3
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programasinformáticos)
Office 365 Microsoft personal 1 1
Kaspersky renovacion int sec 1US 1 1
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
122 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información General de los proyectos
Proyecto Institucional 4:
Registro de candidatos
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
FinAsegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de losAyuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana.
Propósito Implementar de manera eficiente y eficaz los procedimientos para el registro de candidatos que contiendan en las elecciones acelebrarse en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Componente1. Expedientes digitales y físicos debidamente conformados por Distrito, Municipio y tipo de elección. 2.Listado de candidatos registrados a los diferentes cargos de elección popular.3. Acuerdos aprobados de candidatos que contiendan en la elección .
Impartir curso de capacitación a Presidentes y Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales y demás personal queapoyará en el Registro de Candidatos, tanto para la recepción de documentos como para la operación y validación en los Sistemas deRegistro Nacional y Local. Coordinar el registro de los candidatos de los partidos políticos y candidatos independientes a los diferentes cargos de elección popular,en los Consejos Estatal, Distritales y Municipales de conformidad a los plazos establecidos en el CIPEEM y los Acuerdos aprobados por elConsejo Estatal Electoral.
Registrar las Plataformas Electorales presentadas por los partidos políticos y candidatos independientes; las candidaturas comunes yconvenios de coalición, así como, a los candidatos propietarios y suplentes a Gobernador y a Diputados de Representación Proporcional.
Coordinar el eficiente y eficaz registro en los libros correspondientes de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y deAyuntamientos, que realicen los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así como, la integración de los expedientes físicos ydigitales que se publicarán en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Verificar la correcta integración de los listados por partido político, nombre del candidato y cargo a postular y en su caso, fotografías ysobrenombres, a efecto de que sirva de base para la elaboración de las boletas electorales.
Coadyuvar con la revisión y análisis del cumplimiento de requisitos de las solicitudes y sustituciones presentadas por los partidos políticospara el registro de sus candidatos, así como las que presenten las candidaturas independientes, a fin de que la Dirección Jurídica elaborelos dictámenes de registro para su aprobación.
Recibir de los Consejos Electorales los archivos que contengan los expedientes con la documentación de los candidatos que obtuvieron suregistro durante el proceso electoral 2017 - 2018, de conformidad al procedimiento establecido por la DEOyPP, para que a partir dedichos datos se elabore el informe correspondiente al registro de candidatos de las elecciones.
Actividades
123
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional 4:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1
Índice de cursos de capacitación dirigido a losPresidentes y Secretarios de los ConsejosDistritales y Municipales Electorales referenteal Registro de Candidatos.
Cursos programados/cursos realizados.
Los corresponsables de la función electoralse encuentran interesados en conocer lasdirectrices que seguirán para los trabajosde registro de candidatos.
2
Índice de solicitudes recibidas que presentenlos partidos políticos y candidatosindependientes, para su revisión y resolucióncorrespondientes.
Solicitudes recibidas/registros aprobados
La ciudadanía se encuentra interesada enconocer el número de solicitudes quepresentan los partidos políticos ycandidatos independientes, para contenderen las elecciones, así como, los que resultanaprobados para el registro respectivo.
3
Porcentaje de plataformas electorales,convenios y candidaturas presentados por lospartidos políticos y candidatos independientes,para su registro respectivo.
Plataformas electorales, convenios y candidaturas presentadas / Plataformas electorales, convenios y candidaturas registradas X 100%
Los corresponsables de la función electoralestan interesados en que se registren lasplataformas, convenios y registros decandidaturas que se presenten en cada unade las elecciones.
Registro de Candidatos
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
INDICADORES DEL PROYECTO
124 IMPEPAC
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
4Porcentaje de libros de registro de candidatosdebidamente requisitados por los ConsejosDistritales y Municipales Electorales.
Libros requisitados por los Consejos Distritales yMunicipales Electorales/libros revisados X100%.
La ciudadanía esta interesada en queobreconstancia de los registros decandidatos que se aprueben por losConsejos Distritales y MunicipalesElectorales.
5Porcentaje de expedientes integrados,escaneados y publicados en cumplimiento alas obligaciones de transparencia.
100% de expedientes integrados de manera física,escaneados y publicados/100% de listadosrevisados, escaneados y publicados.
La ciudadanía esta interesada en conocer alos candidatos registrados por los partidospolíticos y que contenederan para cada unode los cargos en la elección.
6Porcentaje de listados revisados decandidatos aprobados para ser incorporadosen las boletas electorales.
100% de listados aprobados/100% de listados revisados.
Los partidos políticos y candidatosindependientes estan interesados enconocer los nombres de sus candidatos queseran incorporados a las boletaselectorales.
7Índice de expedientes recibidos, revisados ysubsanados para su dictaminacióncorrespondiente.
Expedientes recibidos, revisados y susbsados/expedientes dictaminados y aprobados
Los partidos políticos y autoridadeselectorales estan interesados en conocer elproceso de revisión y medios por los que sesubsanaran omisiones para los registrosrespectivos.
8Porcentaje de expedientes recibidos, revisadosy archivados.
Expedientes presentados / expedientes recibidos,revisados, procesados y archivados.
Los corresponsables de la función electoralestan interesadas en conocer los resultadosde las solcitudes de registro de candidatospresentadas por los partidos políticos, asícomo, los que se y entregaron para losarchivos correspondientes.
125
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos (Considerado para atender los Proyectos 4 y 5)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos (en su caso un Auxiliar A) [ Considerado para atender los Proyectos 4 y 5]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Electoral "B" 2 2 2 2 2
Auxiliar Electoral "B" 7 7 7
Plaza Cantidad Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
126 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas Blancas Tamaño Carta 54 4 4 6 10 6 6 6 2 2 4 2 2
Hojas Blancas Tamaño Oficio 19 3 10 2 2 2
Cartulina Blanca 10 pliegos 40 10 10 10 10
Perforadoras de dos orificios pegaso 800 4 1 1 1 1
Regla Metalica de 30cm 10 5 5
Separadores indice tamaño carta 612 51 561
Porta Clips Mech color negro 103 1 51 51
Lapiz adhesivo Pritt 40 gramos 30 10 10 10
Tijera maped adv green 21 cm. 10 10
Cutter de plastico grande de 18 mm 10 10
Navajas para cutter de 18 mm paq. De 10 10 10
Post-it cubo 3x3 Paq. De 6 Pzas 5 5
Engrapadora tira completa metalica NG 3 3
Grapa estandar pilot caja c/5040 2 1 1
Quita grapas Bostitch colores surtidos 10 10
Clip acco Gotico #2 c/100 6 3 3
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
127
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Clip acco Mariposa #2 paq. C/4C/50pzas 6 3 3
Broche Acco 8 cm. con 50 Pzas 11 1 5 5
Etiquetaas para archivo Every Blancas c/203
61 10 51
Folder Oficio Color Manila c/ 100 Pzas 56 1 55
Folder Carta Color Manila c/100 Pzas 13 3 10
Carpeta leffor tamaño oficio 45 45
Caja para Archivo tamaño Oficio 45 45
Pizarron Qwuartet Blanco Magnetico 90x60 cm
1 1
Cinta Transparente Paq/6 Tuk 48mmx50m
2 2
Dedal de hule tamaños surtidos 10 10
Cuenta facil Blister con 2 Pzas. 30 30
Boligráfo BIC Diamante Tinta Negra Mediana C/12
8 2 2 2 2
Lapiz de Grafito Black Peps 15 3 12
Marca textos color amarillo 12 2 10
Marca texto Color Anaranjado 12 2 10
Marca texto color Verde 6 2 4
Marca Texto color Azul 6 2 4
Boligráfo BIC Diamante Tinta Azul Mediana C/12
15 3 12
Marcador Esterbrook color Negro 2 1 1
Marcador Esterbrook color Rojo 5 1 2 2
128 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Goma Pelikan Migajón Strike 6 2 2 2
Libreta pasta dura forma italiana 10 10
Corrector Liquido BIC Base Agua 6 2 2 2
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Alimentación $75.00 664 220 220 112 112
Coffe Break 1 1
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
Botes para basura 4 10 10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina 7 1 1 1 1 1 1 1
UNIFORMESPlayeras algodón cuello redondo con logotipo del instituo y personificado con la dirección ejecutiva
7 7
Camisa tipo Polo con logotipo del instituto y personificado con la dirección ejecutiva
10 3 7
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONESToner 14 5 3 3 3
129
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
2 Vehículos tipo sedan 198 24 60 24 60 30
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo,impresoras, equipo de sonido, etc)
Fotocopiadoras (canon) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
Manual para el registro de candidatos (50 hojas, papel bond, portadas couche, impreso ambas caras, a 4 tintas)
150 150
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
Taxis $100.00 329 80 80 80 44 45
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro yfuera del estado)Servicio de peaje autopista Mexico - Cuernavaca $100.00
20 2 2 6 4 4 2
ARRENDAMIENTODE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,EDUCACIÓN Y RECREATIVO
Arrendamiento carpa 1 1
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
130 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorios 4 4
Sillon ejecutivo 4 4
Ventilador de piso 2 2
Mesa de trabajo 2 2
Tablones (renta por el mes) 18 10 8
Sillas plegables 72 50 22
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadoras de escritorio 11 3 8
No break Cybeerpower 1000 VA 11 3 8
Impresora multifuncional HP Laserjet PRO MFP M130fw
3 3
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Microsoft office 7 7
Antivirus 7 7
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
131
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional 5:
Fortalecimiento de partidos políticos
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
Fin Coadyuvar con la consolidación del régimen de los partidos políticos
Propósito Preservar la equidad en la contienda y generar certeza a los ciudadanos, partidos políticos y candidatos independientes en el proceso electoral 2017 - 2018.
Componente1. Partidos políticos y candidatos independientes informados oportunamente respecto de sus derechos y obligaciones.2. Lugares de uso común aprobados y notificados oportunamente para la colocación de su propaganda electoral.3. Lineamientos aprobados en materia de constitución de nuevos partidos políticos locales.
Actualizar el micrositio de partidos politicos, a efecto de que se integre en el módulo correspondiente información inherente a lapreparación y desarrollo del proceso electoral.
Elaborar el anteproyecto de distribución del financiamiento público a partidos políticos y candidatos independientes para el ejercicio2018 y 2019, así como, para determinar los límites de financiamiento privado para el ejercicio 2018.
Verificar y dar seguimiento al registro de los representantes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes ante los ConsejosEstatal, Distritales y Municipales Electorales.
Coordinar con los ayuntamientos de la entidad las actividades para determinar los lugares de uso común en los que podrán colocar ofijar propaganda electoral los partidos y candidatos independientes en el proceso local ordinario 2017-2018.
Auxiliar en la recepción y revisión del plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña, los partidos políticos ycandidatos independientes.
Entregar a los partidos políticos locales y candidatos independientes las Listas Nominales para su revisión y las definitivas para su usoen la jornada electoral.
Actividades
132 IMPEPAC
Coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en el proceso de registro de representantes ante mesas directivas de casilla y generalesde los partidos políticos locales.
Coadyuvar en su caso, en la instrumentación del proceso relativo a la pérdida de registro de un partido político local en términos de lanormativa aplicable.
Elaborar los Lineamientos para las organizaciones que pretendan constituirse en Partido Político Local y obtener su registro anteInstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Actividades
133
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional 5:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1
Índice de infomación publicada en micrositiorelativa al proceso electoral de interés paralos partidos políticos y candidatosindependientes.
Información inherente al proceso electoral generada/información inherente al proceso electoral publicada x100
Contar con un sitio en el que se integre información deinterés para los partidos políticos y candidatosindependientes.
2Cálculo de financiamiento público y de loslímites de financiamiento privado,proyectados para los partidos políticos.
Cálculos de financiamiento realizados/cálculos definanciamiento aprobados y notificados.
Los partidos políticos estan interesados en conoceroportunamente los montos que recibirán comofinanciamiento público y los límites para financiamientoprivado en el ejercicio 2018 y los proyectados para2019.
3
Porcentaje de coordinación con losayuntamientos para determinar los lugaresde uso común en los que se podrá colocarpropaganda electoral en el proceso localordinario 2017-2018.
Lugares de uso común determinados e informados por losayuntamientos/lugares de lugares de uso comúnaprobados X 100
Conocer los lugares de uso común en los que lospartidos políticos y candidatos independientes podráncolocar propaganda electoral en el proceso localordinario 2017-2018
4Porcentaje de Listas Nominales entregadaspara revisión y uso de los partidos políticoslocales y de los candidatos independientes.
Listas Nominales entregadas/listas nominales revisadas yutilizadas X100
Los partidos políticos estan interesados en realizarobservaciones, en su caso, a las Listas Nominales que seconforme para la elección, así como, contar con estaspara uso el día de la jornada electoral.
Fortalecimiento de partidos políticos
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
INDICADORES DEL PROYECTO
134 IMPEPAC
5
Índice de registro de representantes de lospartidos políticos y candidatosindependientes ante los Consejos Estatal,Distritales y Municipales Electorales.
registros solicitados / registros inscritos en los libroscorrespondientes X 100
Que los Consejos Estatal, Distritales y MunicipalesElectorales mantengan un adecuado control ycomunicación de la recepción de acreditaciones de lospartidos políticos y candidatos independientes
6
Índice de apoyo otorgado al INE en elproceso de acreditación de representantesde partidos políticos locales ante las mesasdirectivas de casilla y generales.
Apoyo solicitado en el proceso de registro derepresentantes ante casillas /Apoyo otorgado en elproceso de registro de representantes ante casillas X 100
Los partidos políticos locales estan interesados enconocer oportunamente las observaciones que el INEtenga respecto a sus representantes propuestos parafungir el día de la elección como representantesgenerales o en las mesas directivas de casilla.
7
Porcentaje de avance y conclusión en losactos tendentes a la liquidación de lospartidos políticos que hayan perdido suregistro en el estado.
Instrumentación de actos tendentes a liquidación departidos políticos /Partidos políticos liquidados
Los corresponsables de la función electoral estaninteresados en conocer el proceso de liquidación que seobservará para los partidos políticos que derivado de laúltima elección pierdan su registro.
8
Porcentaje de avance y conclusión en laelaboración de los lineamientos quecontengan los requisitos que deberan cubrirlas organizaciones que pretendanconstutuirse como partido politico local yobtener su registro ante el IMPEPAC
Lineamientos presentado /Lineamiento presentado X 100Contar con el lineamiento que contemple elprocedimiento que deberán observar las organizacionesque pretendan constituirse como partido político local.
135
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador de Prerrogativas yPartidos Políticos (Consideradopara atender los Proyectos 4 y 5)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Prerrogativas yPartidos Políticos(en su caso un Auxiliar A) [ Considerado para atender losProyectos 4 y 5]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Electoral "B" 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
136 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Hojas Blancas Tamaño Carta C/750 46 2 2 2 2 6 6 6 4 4 4 4 4
Hojas Blancas Tamaño Oficio C/500 19 1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 1 1
Cartulina Blanca 10 pliegos 14 14
Despachador scotch diurex 15 5 5 5
Charola de tres niveles tamaño carta 2 2
Perforadoras de dos orificios pegaso 800 1 1
Lapiz adhesivo Pritt 40 gramos 30 10 10 10
Tijera maped adv green 21 cm. 15 5 5 5
Cuter plastico office depot grande 15 5 5 5
Navajas para cutter de 18 mm paq/10 3 1 1 1
Libreta de pasta dura tipo francesa 30 10 10 10
Carpeta leffor tamaño carta 5 5
Carpeta leffor tamaño oficio 5 5
Carpeta blanca 2" tamaño carta arillo D 15 5 5 5
Cuaderno Profesional de 100 hojas a rayas 15 5 5 5
Lapiz adhesivo Pritt 40 gramos 30 10 10 10
Tijera maped adv green 21 cm. 15 5 5 5
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
137
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Cutter de plastico grande de 18 mm 15 5 5 5
Navajas para cutter de 18 mm paq. De 10 3 1 1 1
Post-it cubo 3x3 pastel 430 hojas 9 3 3 3
Engrapadora tira completa metalica NG 4 4
Grapa estandar pilot caja c/5040 2 2
Quita grapas Bostitch colores surtidos 2 2
Clip acco Gotico #2 c/100 15 5 5 5
Clip acco Mariposa #2 paq. C/4C/50pzas 15 5 5 5
Sujetadocumentos Acco grande caja 15 5 5 5
Cinta transparente paq/6 TUK 48 MMX5 2 1 1
Cinta canela paq/6 TUK 48MMX50M 9 3 3 3
Boligrafo Bic Diamante Tinta negra 12 3 3 3 3
Boligrafo Bic Diamante Tinta roja mediano caja c/12
12 3 3 3 3
Lapiz de grafito black peps caja c/12 12 3 3 3 3
Marcatexto azor vision amarillo caja 1 1
Marcatexto visión colores surtidos 2 2
Marcador Esterbrook negro blister 2 2
Marcador Esterbrook azul blister 2 2
Marcador Esterbrook rojo blister 2 2
Goma Pelikan Migajon strike con 2 piezas 2 1 1
138 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Corrector liquido Bic base agua 2 1 1
Etiquetaas para archivo Every Blancas 30 10 10 10
Folder oficio office depot manila 15 5 5 5
Folder carta office depot manila 15 5 5 5
Carpeta arillo D blanca 2 cap 520 hojas 15 5 5 5
Registrador Lefort oficio color verde 5 5
Registrador Lefort carta color verde 5 5
Caja para archivo office depot kraft 8 4 4
Caja para archivo office depot kraft 8 4 4
Libro Florete forma francesa 10 10
CD-R officemax 700 MB 80 MIN 52X 50PK 6 6
Sobre de papel Office Depot con ronda 6 6
Bote de basura sablon grande negro 3 3
Postes de aluminio 2" 3 1 1 1
Postes de aluminio 3" 3 1 1 1
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Alimentación 216 48 24 72 72
Agua de garrafon 32 8 8 8 8
139
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Cinta metrica de 30 mts cooper 33 33
Botes de pintura en aerosol 99 99
Guantes de carnza 45 45
Paquete de cubre boca rigido 1 1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasto de gasolina 7,200 2,400 2,400 2,400
UNIFORMESPlayeras algodón cuello redondo (con logotipo del impepac y consejo asignado)
12 6 6
Camisa tipo Polo 5 colores con logotipo del impepac
6 6
140 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Carpa 1 1
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
Gafetts 6 6
Impresión de listados nominales 520,000 520,000
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
Taxis 120 12 12 12 24 12 24 24
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)Servicio de peaje caseta Mexico - Cuernavaca
88 12 12 12 12 12 12 16
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
141
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Tablones 10 10
Sillas plegables 50 50
Carpa para estacionamiento o áreaacondicionada para la entrega de listanominal de electores a partidos locales ycandidatos independientes
1 1
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores,escaners, etc)
Computadora (Procesador Core i5, 8 GBRAM, 500 GB de disco duro, windows 10
4 4
Impresora 1 1
Tablet lenovo 1 1
no break (de 8 contactos Complet MT605capacidad de 600 VA, duracion por 10 MIN)
4 4
Lectores de códigos de barras 5 5
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Office 365 Microsoft personal 4 4
Kaspersky Renovación Int sec 1 us 4 4 4%
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
142 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional 6: Seguimiento a la impresión producción y adquisición de la documentación y materiales electorales
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
Fin Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos politico-electorales, a tráves de la emisión del sufragio el día de la jornada electoral.
Propósito Contar en tiempo y forma con la documentación y materiales electorales que se utilizará para garantizar el ejercicio de los derechos politico -electorales de los ciudadanos del Estado de Morelos.
Componente 1. Documentación y materiales electorales adjudicados.2. Producción e impresión de documentos y materiales electorales supervisada.
Coadyuvar en los trabajos que se realicen en torno a la licitación pública para la adjudicación de la impresión de documentación electoral y producciónde materiales electorales.
Dar a conocer a los partidos políticos y candidatos independientes, las muestras de las boletas por cada tipo de elección para su revisión y visto buenode sus emblemas y candidatos registrados.
Supervisar la impresión de los documentos electorales y producción de los materiales electorales de conformidad con el calendario correspondiente enlas etapas de preprensa, impresión, alzado, corte, encuadernación, acabados adicionales y empaque de la documentación y materiales electorales enlas instalaciones del fabricante.
Supervisar y revisar los avances de producción y de producto terminado para su aprobación o rechazo.
Recepción, muestreo y verificación del empacado de la documentación y materiales electorales por parte del fabricante que se entregará de acuerdo alas fechas de entrega definidas por IMPEPAC.
Actividades
143
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional 6:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1
Porcentaje en la elaboración, gestión y celebración de todo tipo de acto jurídico necesario para la elaboración de la documentación y el material electoral.
Contrato (s) celebrado(s) entre el IMPEPAC y el (los) fabricante(s) adjudicado(s) para la fabricación de documentación y materiales electorales.
La ciudadanía esta interesada en conocer el proceso de adjudicación de la documentación y materiales electorales que se utilizaran para la elección del 1 de julio de 2018.
2Porcentaje de elaboración de muestras de boletas por cada tipo de elección para visto bueno de partidos políticos.
47 boletas electorales impresas/47 boletas electoralesrevisadas y con visto bueno de partidos políticos.
Los partidos políticos y candidatos independientesestan interesados en conocer las boletas electoralescon las que sufragará la ciudadanía el día de laelección, previo a su reproducción, a efecto de, en sucaso, emitir observaciones respecto a su emblema ynombres de candidatos.
3Porcentaje de la documentación y materiales electorales supervisados.
100% de documentación y material electoral producido/100%de documentación y materiales electorales supervisados.
Contar con los mecanismos de supervisión de laproducción de documentación y materialeselectorales.
4Porcentaje de documentación electoral ymateriales electorales empacados para suentrega.
Documentación y materiales electoralesempacados/documentación y materiales electoralesverificados X100%
Contar con los mecanismos mediante los que segarantice el correcto empaquetado de ladocumentación y materiales electorales para suentrega correcta.
Seguimiento a la impresión producción y adquisición de la documentación y materiales electorales
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
INDICADORES DEL PROYECTO
144 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador de OrganizaciónElectoral (personal a incorporarsepor el SPEN) [considerado paraatender los Proyectos 6 y 7]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnico de Organización (personala incorporarse por el SPEN) o unAuxiliar administrativo A[considerado para atender losProyectos 6 y 7]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Administrativo B 7 7 7
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
145
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas Blancas Tamaño Carta C/750 16 4 4 4 4
Hojas Blancas Tamaño Oficio C/500 16 4 4 4 4
Depachador scotch diurex 10 5 5
Perforadora 3 orificios profile carta/oficio 1 1
Perforadora 2 orificios pegaso 800 2 2
Separadores indice tamaño carta 60 20 40
Lapiz adhesivo Pritt 40 gramos 40 20 20
Cuter metalico office depot 18 mm 10 5 5
Navajas para cutter de 18 mm paq. De 10 2 1 1
Post -it 3x3 pastel 430 hojas 6 3 3
Engrapadora tira completa metalica NG 1 1
Grapa estandar pilot caja c/5040 1 1
Quita grapas Bostitch colores surtidos 1 1
Clip acco Gotico #2 c/100 10 5 5
Clip acco Mariposa #2 paq. C/4C/50pzas 10 5 5
Sujetadocumentos Acco grande caja c/12 de 50 mm 2 2
Cinta Transparente Paq/6 Tuk 48mmx50m 4 2 2
Boligrafo Bic diamante tinta negra 8 4 4
Boligrafo Bic diamante tinta azul 8 4 4
Lapiz rojo carmin c/10 4 4
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
146 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Lapiz de Grafito Black Peps caja con 12 piezas 8 4 4
Goma Pelikan Migajón Strike 20 10 10
Corrector liquido Bic base de agua 10 5 5
Etiquetaas para archivo Every Blancas c/203 10 5 5
Folder oficio office depot manila 6 3 3
Folder carta office depot manila 6 3 3
Carpeta arillo D blanca 3 cap 700 hojas 8 4 4
Carpeta arillo D blanca 2 cap 520 hojas 8 4 4
Protector de hojas brillante c/200 piezas 23 3 20
Caja para archivo office depot oficio 10 5 5
Caja para archivo office depot carta 10 5 5
Postes de aluminio 2" 2 2
Postes de aluminio 3" 2 2
Regla de aluminio maped de 30cm. 10 5 5
Libreta de pasta dura forma francesa 20 10 10
Protectores de hojas tamaño carta c/100 23 3 20
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Alimentación 258 9 9 120 90 30
Garrafon de agua 20 3 3 3 3 3 3 2
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina 28 2 2 2 1 6 15
VESTUARIO Y UNIFORMES
Camisa tipo Polo 5 colores con logotipo del impepac 24 2 2 10 10
147
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TELEFONIA CELULAR
Recarga llamada sin límite 12 4 4 4
OTROS ARRENDAMIENTOS
Fotocopiadoras 8 1 1 1 1 1 1 1 1
Tablones 1 1
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
Documentación y material electoral 27,972,226 27,972,226
PASAJES TERRESTRES
Taxis 225 45 45 90 45
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS
Alimentación 70 35 35
Hospedaje 10 5 5
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
Taxi 225 45 45 90 45
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
Alimentación 70 35 35
Hospedaje $1,200.00 10 5 5
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
Pago de peaje Mexico-Cuernavaca 108 6 6 6 6 18 66
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
148 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Sillones secretariales 2 2
Escritorios 2 2
EQUPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Computadora de escritorio 2 2
SOFTWARE
Adobe creative cloud (ilustrador, photoshop, indesign)
3 3
Paqueteria de office para Mac 3 3
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
149
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional 7: Voto de Morelenses residentes en el Extranjero
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
Fin Garantizar a los ciudadanos morelenses residentes en el extranjero el ejercicio de los derechos político - electorales.
Propósito Establecer procedimientos confiables respecto a la recepción y resguardo de los votos emitidos por los morelenses desde elextranjero
Componente
1. Procedimientos aprobados para la recepción y resguardo de los paquetes remitidos por las Mesas de Escrutinio y Cómputo quecontengan los votos de los morelenses residentes en el extranjero en la elección de Gobernador. 2. Informes presentados para dar cuenta del avance y seguimiento en materia de organización y partidos políticos en torno al votode los morelenses residentes en el extranjero.
Dar seguimiento al convenio con el Instituto Nacional Electoral, en materia de organización electoral con relación a losprocedimientos establecidos para que los morelenses residentes en el extranjero puedan votar para la elección de Gobernador.
Elaborar los informes mediante los que se de cuenta a las autoridades competentes del IMPEPAC del avance en los trabajos enmateria de organización electoral en torno al voto de los morelenses residentes en el extranjero (número de solicitudes deinscripción en LN; piezas postales enviadas, recibidas y, en su caso reenviadas, etc.).
Aplicar en el ámbito de las atribuciones de la dirección de organización y partidos políticos, los procedimientos que se apruebenpara la integración y entrega de los Paquetes Electorales Postales al INE, así como, para realizar las gestiones de acreditación derepresentantes de los partidos políticos y candidatos independientes en las Mesas de Escrutinio y Cómputo de la votación emitidaen el extranjero,recepción y resguardo de paquetes electorales de voto postal, etc.
Proponer los espacios para el resguardo de paquetes de los votos de los morelenses residentes en el extranjero y dar seguimiento ala habilitación y acondicionamiento respectivo.
Actividades
150 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional 7: Voto de Morelenses residentes en el Extranjero
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos
Coordinar las actividades relativas al traslado de los paquetes electorales con las actas de escrutinio y cómputo de los votos de losmorelenses residentes en el extranjero y su resguardo respectivo.
Actividades
151
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional 7:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1
Porcentaje del seguimiento a las actividades ycompromisos establecidos en el convenio con elINE, en materia de organización y partidospolíticos para los trabajos que el IMPEPACdesarrolle en materia de voto en el extranjero.
Compromisos establecidos /compromisos atendidos x 100
Los corresponsables de la función electoral seencuentran interesados en que se de puntualseguimiento a los compromisos contraídos conel INE en materia de voto de los morelensesresidentes en el extranjero.
2
Índice de documentos que contenga losreportes e informes mediante los que se dencuenta de los avances en los trabajosrealizados en materia de organización electoralen torno al voto de los morelenses residentesen el extranjero.
Informes yreportes elaborados/informes y reportespresentados para el conocimiento de la Comisión atinenteX100%
Las autoridades electorales se encuentraninteresadas en conocer el avance en lostrabajos que en materia de organizaciónelectoral se realicen en torno al voto de losmorelenses residentes en el exranjero.
3
Índice del seguimiento de las actividadesencomendadas a la dirección de organización ypartidos políticos en el procedimiento que seapruebe para tal efecto, en torno al voto de losmorelenses resientes en el etranjero.
Actividades aprobadas/actividades realizadas X100%Las autoridades electorales estan interesadasen dar puntual seguimiento a los trabajos queen materia de organización y partidos políticos.
Voto de Morelenses residentes en el Extranjero
Dirección Ejecitiva de Organización y Partidos Políticos
INDICADORES DEL PROYECTO
152 IMPEPAC
4
Porcentaje de habilitación y acondicionamientodel espacio para resguardo de los paqueteselectorales que contenga la documentación dela votación de los morelenses residentes en elextranjero.
Espacio propuesto/espacio habilitado y acondicionadopara resguardo X100%
Los corresponsables de la función electoral seencuentran interesados en conocer el lugar enel se dispondrá el resguado de ladocumentación que sirvió para recabar el votode los morelenses residentes en el extranjero.
5
Índice del seguimiento del diseño de la logisticapara el traslado de paquetes electorales quecontenga la documentación de la votación delos morelenses residentes en el extranjero dellocal único a las oficinas del IMPEPAC.
Logistica aprobada/Logistica implementada X100%
Las autoridades electorales estan interesadasen determinar la logistica que se seguirá parael traslado de los paquetes electorales quecontenga la documentación de la votación delos morelenses residentes en el extranjero dellocal único a las oficinas del IMPEPAC, asícomo, de su efectiva aplicación.
153
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador de OrganizaciónElectoral (personal a incorporarsepor el SPEN) [considerado paraatender los Proyectos 6 y 7]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tecnico de Organización (personala incorporarse por el SPEN) o unAuxiliar administrativo A[considerado para atender losProyectos 6 y 7]
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Adiministrativo "B" 5 5 5
Auxiliar Adiministrativo "A" 1 1 1
Plaza Cantidad Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
154 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreMATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Hojas Blancas Tamaño Carta C/750 8 1 1 1 1 1 1 2
Hojas Blancas Tamaño Oficio C/500 3 1 1 1
lupa maped larga 3x 0
Separadores indice tamaño carta 19 1 18
Porta clips mesh color negro 2 1 1
Lapiz adhesivo Pritt 40 gramos 6 2 2 2
Tijera maped adv green 21 cm 1 1
Cuter metalico office depot 18 mm c/3navajas
0
Cuter de plastico office depot grande de18mm
4 2 2
Navajas para cutter de 18 mm paq. De10
2 2
Engrapadora tira completa metalica NG 1 1
Grapa estandar pilot caja c/5040 1 1
Quita grapas Bostitch colores surtidos 1 1
Clip acco Gotico #1 c/100 0
Clip acco Gotico #2 c/100 2 2
Boligrafo Bic diamante tinta negra 3 1 1 1
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
155
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Boligrafo Bic diamante tinta azul 2 1 1
Lapiz de Grafito Black Peps caja con 12piezas
2 1 1
Resaltador triangular rojo 10 piezas 0
Marcatexto azor vision amarillo 0
Marcatextos vision colores surtidos 20 3 3 3 3 3 3 2
Goma Pelikan Migajón Strike 2 1 1
Cinta correctora Bic blister c/1 0
Corrector Liquido BIC Base Agua 2 1 1
Etiquetas para archivo Every Blancasc/203
2 1 1
Folder oficio office depot manila 2 1 1
Folder carta office depot manila 1 1
Libreta pasta dura francesa 0
Bote de basura sablon grande negro 0
Calculadora office depot de escrito 5 5
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOSMENORES DE OFICINA
Toner 9 3 1 1 1 1 2
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
156 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Alimentación 49 5 5 5 5 5 12 12
Garrafones de agua 7 1 1 1 1 1 1 1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YADITIVOS
Gasolina 31 1 2 4 8 4 4 8
VESTUARIO Y UNIFORMES
Playeras algodón cuello redondo conlogotipo IMPEPAC y Consejo asignado
6 6
Camisa tipo Polo cinco colores conlogotipo
10 10
Refacciones y accesorios menores deedificiosChapa 1 1
157
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TELEFONIA CELULAR
Recargas, plan llamadas sin limite 10 1 1 1 1 2 2 2
SERVICIOS DE APOYOADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO EIMPRESIÓN
Costo de la tercera parte de laproducción del sobre postal voto,empaquetado y servicios demensajeria
860,280 860,280 0
Volantes impresión a color 1000 1,000
Impresiones de documentación parapruebas de simulacro (plastificado)
5000 5,000
FLETES Y MANIOBRAS
Renta de vehiculo (camioneta van)para traslado de paquetes VMRE
1 1
CONSERVACIÓN YMANTENIMIETOMENOR DEINMUEBLES
Acondicionamineto de bodega 5000 5,000
PASAJES TERRESTRES
Taxis 38 2 2 2 2 10 10 10
VIATICOS EN EL PAÍS
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
158 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
Alimentacion 5 5
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE
2 8 8 12 8 4 Casetas 44 2
159
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorio Semiejecutivo 1 1
Escritorio Secretarial 1 1
Mesa de trabajo 1 1
Archivero de tres gavetas 0
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Computadora de escritorio 3 3
No Break 3 3
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
Misión y visión
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL, EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
163
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 1.1 Capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Fin Contar con Supervisores Electorales y Capacitadores - Asistentes Electorales capacitados en materia de las elecciones locales para que puedan capacitara su vez adecuadamente a los funcionarios de mesas directivas de casilla.
Propósito La capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores respecto de la elección de gobernador, diputados al congreso local y ayuntamientos delestado de morelos, para que capaciten adecuadamente a los funcionarios de mesas directivas de casilla que recibiran los votos de los ciudadanosdurante la jornada electoral del 1 de julio de 2018
Componente
• Elaboración de manuales para la capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores – Asistentes Electorales• Producción de materiales didácticos sobre el desarrollo de la jornada electoral • Capacitación de Supervisores Electorales• Capacitación de Capacitadores – Asistentes Electorales• Seguimiento a las actividades de Supervisores Electorales y Capacitadores – Asistentes Electorales
• Elaboración del Cuadernillo I para la capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores - Asistentes Electorales• Elaboración del Cuadernillo II para la capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores - Asistentes Electorales• Elaboración de la adenda para capacitación de Capacitadores-Asistentes Electorales para el Voto de los Morelenses Residentes en el Extranjero• Elaboración de contenidos para video • Elaboración de un cuaderno de ejercicios en correlación con el video• Elaboración de Infografías
• Distribución de materiales didácticos
• Impartir el primer curso de capacitación a Supervisores Electorales
• Impartir el primer curso de capacitación a Capacitadores-Asistentes Electorales
• Impartir el segundo curso de capacitación a SE y CAE
• Sesiones de retroalimentación
Actividades
164 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1 ManualÍndice de elaboración de material didáctico para lacapacitación de Supervisores electorales enmateria de elecciones locales
Materiales Elaborados / Materiales programados * 100
1 ManualÍndice de elaboración de material didáctico para lacapacitación de Capacitadores - AsistentesElectorales en materia de elecciones locales
Materiales Elaborados / Materiales programados * 100
2 SesionesÍndice de capacitación a Supervisores Electoralesen materia de elecciones locales
Sesiones realizadas / Sesiones programadas * 100
2 SesionesÍndice de capacitación a Capacitadores -Asistentes Electorales en materia de eleccioneslocales
Sesiones realizadas / Sesiones programadas * 100
3 Sesionesíndice de sesiones de retroalimentación aSupervisores Electorales y Capacitadores -Asistentes Electorales
Sesiones realizadas / Sesiones programadas * 100
INDICADORES DEL PROYECTO
Proyecto Institucional: Capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales
165
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector de Capacitación Electoral (Plaza rama administrativa) (Eventual)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento de Capacitación electoral (Auxiliar B Eventual)
5 5 5 5 5 5 5 5
Secretaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar A (Diseñador) 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar B (Ilustrador) 1 1 1 1 1
El personal contemplado en este proyecto participará en las actividades de los proyectos 2 y 3
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
166 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Clips gigante Baco no. 1 200 100 100
Hojas blancas tamaño Carta 10,000 2000 1000 1000 1000 2000 2000 1000
Hojas blancas tamaño Oficio 10,000 2000 1000 1000 1000 2000 2000 1000
Hojas blancas Doble Carta 2,000 1000 1000
Lápices 200 100 100
Engrapadora estándar 6
Quita grapas 6
Bolígrafos color negro 200 100 100
Bolígrafos color azul 200 100 100
Clips estándar Baco no. 2 c/100 600 600
Marca textos visión amarillo 12 6 6
Grapas pilot c/5000 6 6
Folders tamaño carta 600 300 300
Folders tamaño oficio 600 300 300
Pastas tamaño carta transparentes p/engargolar 100 100
Pastas tamaño carta negro p/engargolar 100 100
Sobres para CD´s 1,400 1200 200
Masking 40X50 12 6 6
Arillos metálicos medidas 5/16 25 25
Arillos metálicos medidas 3/8 25 25
Arillos metálicos medidas 1/2 25 25
Pilas AA para teclado y Mouse 56 14 14 14 14
Arillos metálicos 3/4 25 25
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
167
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
TONERS Y USB
Memoria USB 64 GB 6 6
Disco duro portatil de 1 TB 4 1
Cartuchos para impresora a color (Paquete de 4) 6 1 1 1 1 1 1
CD 1,000 1000
DVD´s 200 100 100
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Garrafones de agua 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pago de alimentos para 7 personas ($75.00 por comidas)
315 45 45 45 45 45 45 45
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
168 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina para traslados a impartir los cursos de capacitación a las diferentes sedes regionales (Cernavaca, Cuautla, Jojutla, Jiutepec y Yautepec)
$20,620 $3,436.66 $3,436.66 $3,436.66 $3,436.66 $3,436.66 $3,436.66
UNIFORMES
Playeras tipo polo con el logo del IMPEPAC estampado
21 14 7
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
169
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
Renta de un equipo de fotocopiado y un total aproximado de 15000 copias
15000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 2000 1000 1000 1000 1000 1000
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
170 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
Impresión de manuales para la capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores - Asistentes Electorales, etapa 1 (Tamaño carta, color, 30 páginas, papel bond, empastado en papel couche)
1000 1000
Impresión de manuales para la capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores - Asistentes Electorales, etapa 2 (Tamaño carta, color, 80 páginas, papel bond, empastado en papel couche)
1000 1000
Cuaderno de ejercicios para Supervisores Electorales y Capacitadores - Asistentes Electorales (Tamaño carta, color, 80 páginas, papel bond, empastado en papel couche)
1000 1000
Cuadernillo de ejercicios (Tamaño carta, color, 8 páginas, papel bond, empastado en papel couche)
1000 1000
Adenda para la capacitación de Capacitadores Asistentes Electorales del Voto de los Morelenses Residentes en el Extranjero (Impresión de manuales, tamaño carta, color, 80 páginas, papel bond, empastado en papel couche)
100 100
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
171
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
172 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorios secretariales 7 7
Sillas 7 7
Archiveros 7 7
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
PC de escritorio 7 7
Impresora a color 1 1
Computadora portatil 5 5
Cañon 5 5
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
Camara fotográfica digital 5
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
173
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 1.2 Capacitación de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación electoral, Educación cívica y Participación Ciudadana
Fin Producir los materiales didácticos necesarios para la capacitación de los funcionarios de mesas directivas de casilla que actuarán durante la jornadaelectoral del 1 de julio de 2018, en materia de elecciones locales.
Propósito Contar con funcionarios de mesas directivas de csilla capacitados en materia de la eleccion local
ComponenteImpresión de manuales, rotafolios y materiales didácticos, distribución a las juntas distritales del INE de manuales, rotafolios y materiales didácticos
• Elaboración de manuales y materiales didácticos:• Manual para la capacitación de funcionarios de mesa directiva de casilla• Manual y cuaderno de ejercicios para la capacitación de funcionarios de mesa directiva de casilla del Voto de los Morelenses Residentes en elExtranjero• Cuaderno de ejercicios y contenido para video• Guía rápida para funcionarios tomados de la fila y listado de verificación de actividades realizadas en casilla para secretario 2 y escrutador 3• Rotafolio plastificado• Boletas para simulacros• Tapetes clasificadores de votos
Distribución de materiales didácticos
Actividades
174 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación electoral, Educación cívica y Participación Ciudadana
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
2500Índice de elaboración de materiales didácticospara la capacitación de funcionarios de mesasdirectivas de casilla
Material elaborado / Material proyectado * 100La cantidad de material a elaborar depende delnúmero de casillas que se aprueben para la jornadaelectoral
2500Índice de distribución de material didáctico para lacapacitación de funcionarios de mesas directivasde casilla
Material distribuido / Material elaborado * 100La cantidad de material a distribuir depende delnúmero de casillas que se aprueben para la jornadaelectoral
INDICADORES DEL PROYECTO
Proyecto Institucional: Capacitación de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
175
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreContempladas en el proyecto "Capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales"
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
176 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas tamaño carta 5,000 1000 1000 2000 1000
Hojas tamaño oficio 5,000 1000 1000 2000 1000
Folders tamaño carta 400 200 200
Folders tamaño ofico 400 200 200
Masking tape 20 20
Cinta canela 20 20
Rotuladores permanentes 20 20
TONERS Y USB
toner para impresora HPLaserjet P1102W 4 2 2
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
177
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
Bolsas de plastico 75 x 95 cm. 500 500
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina para traslados de materiales y asesorías $10,360 3,453.33 3,453.33 3,453.33
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
178 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
179
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
Guía para capacitación de funcionarios de mesas directivas de casilla (Tamaño carta, color, 80 páginas, papel bond, empastado en papel couche)
8000 8000
Cuaderno de ejercicios para funcionarios de mesas directivas de casilla (Tamaño carta, color, 80 páginas, papel bond, empastado en papel couche)
8000 8000
Guía rápida para funcionarios tomados de la fila (Tamaño carta, color, 80 páginas, papel bond, empastado en papel couche)
6000 6000
Rotafolio plastificado (8 hojas, Papel plastificado 76 x 97 cm, con soporte superior rigido)
1000 1000
Tapetes para la clasificación de votos de la elección de gobernador (Lona plastificada, en color, Medida pendiente de definir, en función de la cantidad de candidatos que se registren para la elección)
3500 3500
Tapetes para la clasificación de votos de la elección de diputados (Lona plastificada, en color, Medida pendiente de definir, en función de la cantidad de candidatos que se registren para la elección)
3500 3500
Tapetes para la clasificación de votos de la elección de ayuntamientos (Lona plastificada, en color, Medida pendiente de definir, en función de la cantidad de candidatos que se registren para la elección)
3500 3500
Boletas muestra plastificadas para la elección de gobernador (Tamaño carta, papel plastificado, color)
22000 22000
Boletas muestra plastificadas para laelección de Ayuntamiento (Tamaño carta,papel plastificado, color)
22000 22000
180 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraBoletas muestra plastificadas para laelección de Diputados (Tamaño carta, papelplastificado, color)
22000 22000
Manual para la capacitación de funcionarios de mesadirectiva de casilla del Voto de los Morelenses Residentesen el Extranjero (Tamaño carta, color, 80 páginas, papelbond, empastado en papel couche)
100 100
Cuaderno de ejercicios para la capacitación defuncionarios de mesa directiva de casilla del Voto de losMorelenses Residentes en el Extranjero (Tamaño carta,color, 80 páginas, papel bond, empastado en papelcouche)
100 100
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
Pasajes de taxi para el personal que trabaje hasta tarde (se consideran $100.00 por pasaje)
245 35 35 35 35 35 35 35
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
alimentos para el personal ($75.00 por comida) 245 35 35 35 35 35 35 35
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
181
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
182 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 1.3 Capacitación de integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales y del personal temporal del IMPEPAC que participará en el proceso electoral local 2017-2018
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Fin Contar con integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales capacitados para el ejercicio de sus funciones
Propósito Que los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales electorales, así como el personal temporal del IMPEPAC que participará en el procesoelectoral local 2017-2018 cuenten con los conocimientos técnicos operativos y legales necesarios para el desempeño de sus funciones
ComponenteElaboración de materiales didacticos, distribución de materiales didacticos, impartir capacitación y brindar asesoría y retroalimentación
Revisión y actualización del manual de capacitación para integrantes de los Consejos distritales y municipales electorales
Impartir 6 sesiones de capacitación en seis sedes regionales con un promedio de 45 personas por sede
Sesiones de retroalimentación
Actividades
183
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
306Índice de capacitación a los integrantes de losconsejos distritales y municipales electorales
Integrantes de los consejos distritales y municipales electorales capacitados / Integrantes de los consejos
municipales y distritales designados * 100
S/CÍndice de capacitación al personal temporal delIMPEPAC que participará en el proceso electorallocal 2017-2018
Personal capacitado / personal contratado * 100
INDICADORES DEL PROYECTO
Proyecto Institucional: Capacitación de integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales y del personal temporal del IMPEPAC que participará en el proceso electoral local 2017-2018
184 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreContempladas en el proyecto "Capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales"
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
185
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas tamaño carta 4,000 2000 2000
Hojas tamaño oficio 4,000 2000 2000
Folders tamaño carta 200 100 100
Folders tamaño oficio 200 100 100
TONERS Y USB
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Pago de alimentos para 6 personas ($75.00 por comidas)
210 30 30 30 30 30 30 30
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
186 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina para traslados a impartir los cursos de capacitación a las diferentes sedes regionales (Cernavaca, Cuautla, Jojutla, Jiutepec, Tlayacapan y Yautepec)
$20,620 $3,436.66 $3,436.66 $3,436.66 $3,436.66 $3,436.66 $3,436.66
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
187
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
188 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
Manual de capacitación para los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales I (Tamaño carta, color, 100 páginas, papel bond, empastado en papel couche)
600 600
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
189
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
190 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 2.1 Promoción de la participación ciudadana
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
FinDifundir entre la ciudadanía los diferentes mecanismos de participación ciudadana a su alcance, sus derechos y obligaciones, así como los requisitos para implementarlos, a traves de diferentes mecanismos como redes sociales y medios impresos.
Propósito Que los ciudadanos de morelos conoscan los mecanismos de participación ciudadana y sus derechos y obligaciones como ciudadanos
ComponenteElaboración de materiales como folletos, dípticos, trípticos, infografías y audios para difundir entre los ciudadanos y las instituciones públicas los mecanismos de participación ciudadana.
1.- Difusión de mecanismos de participación ciudadana y lineamientos.
Electorales sobre el tema
2.- Campaña para promover la participación de los ciudadanos como
3.- Campaña de difusión para hacer del conocimiento de la ciudadanía los mecanismos de participación ciudadana que pueden ejercer, a través de:
Nota:En caso de que se presente alguna solicitud de mecanismo de participación ciudadana y se declare procedente, se solicitará la ampliación presupuestal correspondiente.
Actividades
191
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
S CÍndice de difusión de los mecanismos departicipación ciudadana en instancias obligadas
Instancias en las que se realizó la difusión / Instancias registradas * 100
S C
Índice de instancias obligadas con funcionariospúblicos capacitados para la aplicación demecanismos de participación ciudadana que seande su competencia
Instancias con funcionarios capacitados / Instancias registradas * 100
S C
Índice de atención de quejas y peticiones de laciudadanía e instancias públicas respecto demecanismos de participación ciudadana,orientación y asesoría y capacitación respecto delos mismos en su caso
Quejas y/o peticiones atendidas / Quejas y/o peticiones recibidas * 100
Índice de registro de Asociaciones Civiles yConsejos de participación Ciudadana
Asociaciones Civiles y Consejos de participación Ciudadana registrados / Asociaciones Civiles y Consejos de participación
Ciudadana que solicitaron su registro * 100
Promoción de la participación ciudadana
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
INDICADORES DEL PROYECTO
192 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador de Participación Ciudadana (Plaza SPEN)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Participación Ciudadana (Plaza SPEN)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Participación Ciudadana (Eventual)
1 1 1 1 1
Auxiliar Electoral B (Rama Administrativa, Eventual)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar electoral C Honorarios asimilables
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nota: el personal considerado en este proyecto participará también en la ejecución del proyecto 2.2
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
193
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas tamaño carta 6,000 2000 2000 2000
Hojas tamaño oficio 6,000 2000 2000 2000
Folders tamaño carta 300 100 100 100
Folders tamaño oficio 300 100 100 100
Clips (caja) 6 3 3
Lápices 100 100
Plumas 100 100
Marcadores para pizarrón 20 10 10
Rotuladores 10 5 5
Grapadoras 4 4
Grapas (caja) 4 4
Cinta canela 12 6 6
Masking tape 12 6 6
TONERS Y USB
USB 64 GB 4 4
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
194 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Garrafones de agua 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentos para el personal ($75.00 por comida)
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina $35,596 $3,236 $3,236 $3,236 $3,236 $3,236 $3,236 $3,236 $3,236 $3,236 $3,236 $3,236
UNIFORMES
Playeras tipo polo con el logo del IMPEPAC impreso 10 10
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
195
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
196 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)Tripticos de participación ciudadana (Tamaño carta, impresión color por ámbos lados, papel couche)
36000 36000
Folletos de participación ciudadana (24 páginas, media carta, color portada en papel couche interiores en papel bond)
5000 5000
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
197
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraVIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
198 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
escritorios secretariales 5 5
Sillas para escritorio 5 5
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadoras de escritorio 5 5
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
199
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 2.2 Organización de procesos electivos de los órganos de participación ciudadana y de Autoridades Auxiliares Municipales
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Fin Organizar los procesos electivos de integrantes de los Órganos de Partcipación Ciudadana y de Autoridades Auxiliares Municipales
Propósito Que los procesos electivos de integrantes de los Órganos de Partcipación Ciudadana y de Autoridades Auxiliares Municipales se realicen conconforme ala reglamentación que para tal caso se apruebe, en condiciones de equidad, legalidad y transparencia
Componente Autoridades auxiliares municipales y Órganos de participación ciudadana electos
1. Elaboración de lineamientos para la elección de autoridades auxiliares municipales
2. Campaña de difusión entre las autoridades municipalesConvenio con el IDEFOMMElaboración de un folleto informativo
3. Foro sobre el papel de las autoridades auxiliares municipales en tres sedes regonales (Cuernavaca, Cuautla y Jojutla)
Actividades
200 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
100%Índice de organización del proceso de selección deintegrantes de los órganos de participaciónciudadana
Procesos de selección de integrantes de órganos de participación ciudadana organizados / Solicitudes de
procesos de selección realizadas ante el IMPEPAC * 100
100%Índice de organización del proceso de elección dedAutoridades Auxiliares Municipales
Procesos de elección de Ayudantes Municipales y delegados realizados / Procesos de selección de Ayudantes Municipales
y Delegados que deban realizarse en el Estado
INDICADORES DEL PROYECTO
201
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Recursos humanos considerados en el proyecto "Implementación de mecanismos de participación ciudadana"
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
202 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas tamaño carta 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Hojas tamaño oficio 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
folders tamaño carta 300 100 100 100
folders tamaño oficio 300 100 100 100
Clips caja 5 5
Grapadoras 5 5
Grapas caja 5 5
Plumas tinta azul 50 50
Lápices 50 50
Marcatextos 10 10
Rotuladores 10 10
Sacapuntas electrico 1 1
TONERS Y USB
Discos compactos vírgenes 500 300 200
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
203
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Servicio de Coffee Break para 100 personas.3 Eventos.
3 1 1 1
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
204 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
205
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)folletos de participación ciudadana16 páginas, media carta, color portada en papelcouche interiores en papel bond
5,000 5,000
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
206 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
207
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 3.1 Mecanismos de vinculación materia de educación cívica con instituciones de Morelos para fomentar la cultura político democrática
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Fin Crear mecanismos de coordinación con instituciones educativas, organizaciones civiles y otras instituciones a traves de los cuales se realicen actividadespara la promoción de la educación cívica y la cultura político-democrática
Propósito Contar con aliados estratégicos para dar cumplimiento a la atribución del órgano electoral como responsable de la promoción de la educación cívica en elestado
ComponenteFirma de convenios, reuniones de trabajo con instituciones y organizaciones civiles, actividades de difusión, producción de materiales de difusión.
Firma de convenios de colaboración con organizaciones sociales, instituciones educativas, grupos empresariales a través de los cuales los actores citadosse comprometen a una agenda mínima de trabajo que implique; el desarrollo de foros, seminarios y conferencias dirigidos a diversos públicos (jóvenes,empresarios, mujeres y ciudadanía en general); el intercambio de información y la realización de actividades conjuntas que refuercen los valores.
· Reuniones de trabajo con la Junta Local y las Juntas Distritales del INE para colaborar en el desarrollo y aplicación de la EstrategiaNacional de Cultura Cívica 2017-2023
Generar información en materia de educación cívica para alimentar el micrositio y redes sociales
Elaboración de infografías
Actividades
208 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
100%Índice de firma de convenios con institucioneseducativas y asociaciones civiles para fomentar lacultura política democrática
Convenios firmados / convenios programados * 100
100%
Índice de reuniones de trabajo con la Junta Local ylas Juntas Distritales del INE para colaborar en eldesarrollo y aplicación de la Estrategia Nacionalde Cultura Cívica 2017-2023
Reuniones realizadas / Reuniones programadas * 100
100% Índice de elaboración de material de difusiónMateriales de difusión elaborados / Materiales de difusión
proyectados * 100
Mecanismos de vinculación materia de educación cívica con instituciones de Morelos para fomentar la cultura político democrática
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
INDICADORES DEL PROYECTO
209
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador de Educación Cívica (Base, SPEN)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Técnico de Educación Cívica (Base, SPEN)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Auxiliar Electoral C (Eventual, Rama Administrativa)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar electoral D (Eventual, Rama Administrativa)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
210 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas tamaño carta 6,000 3000 3000
Hojas tamaño oficio 6,000 3000 3000
Folders tamaño carta 400 200 200
Folders tamaño oficio 200 100 100
Cajas de clipa 10 5 5
Grapadoras 5 5
Cajas de grapas 5 5
Marcatextos 10 10
Rotuladores 10 10
TONERS Y USB
Memorias USB 64 MB 5 5
Discos compactos 500 300 200
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
211
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Garrafones de agua 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Alimentación para el personal 280 40 40 40 40 40 40 40
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina para recorridos a los 33 ayuntamientos del estado y visitas a diferentes organismos empresariales e instituciones educativas
$71,194 $5,933 $5,933 $5,933 $5,933 $5,933 $5,933 $5,933 $5,933 $5,933 $5,933 $5,932 $5,932
UNIFORMES
Playeras tipo polo con logo del IMPEPAC bordado 10 10
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
212 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
213
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
Vehículos para traslados a los 33 municipios del estado 2 2 2 2 2 2 2
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
214 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraPASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
215
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorio secretarial 4 4
Sillas para escritorio secretarial 4 4
Silla para escritorio ejecutivo 1 1
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadoras de escritorio 4 4
Computadora portatil 1 1
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
216 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 3.2 Promoción del voto
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Fin Promover entre la ciudadanía la emisión del voto y propiciar la participación de los mismos en el próximo proceso electoral local del 2018
Propósito Que los ciudadanos participen en el próximo proceso electoral en el que se elegirá gobernador del estado, diputados locales y miembros de losayuntamientos, ejerciendo su voto.
ComponenteElaboración y distribución de materiales informativos, materiales para la consulta infantil y juvenil, organización de foros y conferencias
· Organizar en coordinación con el INE la consulta infantil y juvenil 2018
Organizar el concurso Ponle Ritmo a la Democracia
Organizar la gira por la democracia (34 eventos, uno por municipio y 2 en Cuernavaca)
Invitar a los diferentes partidos políticos y candidatos independientes a difundir entre la ciudadanía sus plataformas electorales, perfiles de los candidatos y propuestas de campaña de los mismos
217
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1Índice de participantes en el concurso Ponle ritmoa la democracia
Participantes en en concurso 2018 / Participantes en el concurso 2015 * 100
3Índice de eventos organizados en la gira por lademocracia
Eventos organizados en 2018 / Eventos organizados en 2015 * 100
100%
Índice de participación de partidos políticos ycandidatos independientes en la difusión entre laciudadanía sus plataformas electorales, perfilesde los candidatos y propuestas de campaña de losmismos
Partidos políticos y candidatos independientes participantes / Partidos políticos y candidatos independientes con regitro de
candidatos
Promoción del voto
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
INDICADORES DEL PROYECTO
218 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Los recursos humanos se encuentran contemplados en el proyecto "Mecanismos de vinculación materia de educación cívica con instituciones de Morelos para fomentar la cultura político democrática"
Personal de apoyo para la gira por la democracia (Por una semana) $3000.00 por persona
136 20 20 24 24 24 24
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
219
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas tamaño carta 6,000 3000 3000
Hojas tamaño oficio 6,000 3000 3000
Folders tamaño carta 400 200 200
Folders tamaño oficio 400 200 200
Plumas 100 100
Lápices 100 100
TONERS Y USB
Toner para impresora HP LaserJet P1102W 12 2 2 2 2 2 2
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Gastos de alimentación para el personal que participe en la gira ($ 75.00 por comida)
300 comidas 50 50 50 50 50 50
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
220 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina $71,194 $10,171 $10,171 $10,171 $10,171 $10,171 $10,171 $10,171
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
221
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
222 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
Vehiculos para recorridos de la gira por la democracia y el concurso ponle ritmo a la democracia
3 3 3 3 3 3 3
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
renta de sillas para eventos de la gira por la democracia (34 eventos) (100 sillas por evento)
3400 500 500 600 600 600 600
Renta de mallasombra para 34 eventos 34 5 5 6 6 6 6
Renta de tarimas para 34 eventos (4 por evento) 136 20 20 24 24 24 24
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)Impresión de 4 lonas para la gira por la democracia
4 4
impresión de 12 banners para la gira por la democracia
12 12
Impresión de convocatoria para el concurso ponle ritmo a la democracia (50x70 a color en papen couche
200 200
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
223
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
224 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
computadora de escritorio 4 4
laptop ideapad 110-14isk lenovo (corei7, 14") 1 1
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
Equipo de audio portatil para eventos de 100 personas
1 1
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Capítulo 4000. Apoyo a personas. Premios para el concurso Ponle ritmo a la democracia
$40,000.00 $40,000.00
Adquisición de materiales para la Consulta Infantil y Juvenil 2018
$100,000.00 $100,000.00
Concepto CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
225
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 3.3 Micrositio para la capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
Fin Proporcionar a la ciudadanía información sobre el proceso electoral y la promoción de la participación ciudadana
Propósito Que los ciudadanos cuenten con herramientas para obtener conocimientos e información en materia de capacitación electoral, así como proporcionarinformación en materia de educación cívica y participación ciudadana.
ComponenteDiseño, funcionamiento y atención del micrositio
En coordinación con el área de sistemas y comunicación social, diseñar y mantener en funcionamiento el micrositio
Elaborar infografías y publicarlas sobre:
Atención del micrositio para dar seguimiento a los comentarios, dudas y observaciones que realicen los ciudadanos
226 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1Índice de creación, funcionamiento y atención delmicrositio de capacitación electoral, educacióncívica y participación ciudadana
Micrositio creado, funcionando y atendida
INDICADORES DEL PROYECTO
227
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreAuxiliar electoral A eventual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
228 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas tamaño carta 6,000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Hojas tamaño oficio 6,000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Folders tamaño carta 200 100 100
Folders tamaño oficio 200 100 100
Plumas 12 12
Lápices 12 12
TONERS Y USB
Toner para impresora HP LaserJet P1102W 3 1 1 1
Disco duro portatil de 1 TB 1 1
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
229
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Gastos de alimentación ($ 75.00 por comida) 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina $12,000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
UNIFORMES
Playeras tipo polo con el logo del IMPEPAC estampado
3 2 1
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
230 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
231
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
232 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
233
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraVIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
234 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorios secretariales 1 1
Sillas 2 2
Archiveros 1 1
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Equipo de cómputo para diseño 1 1
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
Camara fotográfica digital 1 1
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Licencia de Adobe suite 1 1
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
235
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Misión y visión
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO
237
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 1. Rendición de cuentas sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos.Área responsable: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.
FinControlar y registrar los ingresos, gastos y demás operaciones económicas del Instituto de conformidad las disposiciones normativas emitidas por elConsejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC), la normatividad interna y las disposicionesfiscales vigentes con el fin de emitir información útil, en tiempo real, que coadyuve a la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas.
Propósito Cumplir con la normatividad vigente en materia de contabilidad gubernamental.
ComponenteContar con un sistema administrativo que permita armonizar contablemente la Cuenta Pública que se encuentra regulada por el Consejo Nacional deArmonización Contable (CONAC) y el Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC).Integrar el sustento legal para incorporarse a la normatividad del IMPEPAC.Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual.
Cumplir en tiempo y forma con la elaboración y entrega de la Cuenta Pública del IMPEPAC ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Llevar el control y seguimiento de las obligaciones patronales de carácter fiscal federal y local, para cumplir en tiempo y forma ante el SAT, el IMSS, elINFONAVIT y el Gobierno del Estado de Morelos.Ejercer el presupuesto anual asignado al IMPEPAC mediante los parámetros de programación y control presupuestal.Aplicar las normas vigentes del Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuestal.
Implementación y capacitación para el manejo de una herramienta informática administrativa, que permita concluir con la armonización contable yfacilitar e integrar las operaciones contables y presupuestales, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión.
Integracion y actualizacion de expedientes únicos de personal digitalizados que faciliten el seguimiento y control de los mismos, conforme a lanormatividad fijada en materia de protección de datos personales y al establecimiento de optimización de recursos, a fin de dar cabal y exactocumplimiento a los criterios de eficiencia, imparcialidad y honradez en el proceso de contratación y movimientos de personal.Desincorporar los bienes muebles obsoletos de acuerdo con la CONAC y el archivo documental de conformidad con la Ley Estatal de Documentación yArchivo de Morelos en su capítulo 5 “Organismos Autónomos”.
Actividades
238 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Estar actualizados con lanormatividad legal aplicable alIMPEPAC
Conocimiento y aplicación de la normatividad legalvigente. Normatividad. Que se tenga conocimiento de la normatividad legal que rige
al IMPEPAC.
Contar con un presupuesto quepermita el cumplimiento de lasatribuciones del IMPEPAC.
Presupuesto anual elaborado. Presupuesto elaborado.Que se tenga conocimiento de la normatividad aplicable parala elaboración del presupuesto, así como del plazo legal parasu entrega.
Cumplir con la entrega de la CuentaPublica dentro de los plazos legales.
Cuenta pública del IMPEPAC entregada en tiempo y formaante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Acuse de recibo del oficio de entrega de la Cuenta Pública. Que sistematicamente se registren las operaciones
correspondientes para la integración de la Cuenta Pública.
Ejerecer el presupuesto deconformidad con lo aprobado por elConsejo Estatal Electoral.
Ejercicio del presupuesto anual asignado al IMPEPAC,aplicando los parámetros de registro, programación ycontrol presupuestal.
Estado de ejercicio del presupuesto. Que se conozcan los parámetros de registro, programación ycontrol presupuestal para efectuar el ejercicio del presupuesto.
Verificar el cumplimiento de lanormatividad interna del IMPEPAC.
Aplicación de las normas señaladas en el Manual deRacionalidad, Austeridad, Disciplina y ControlPresupuestal.
Medidas de racionalidad aplicadas al gasto. Que se conozcan las medidas de racionalidad, austeridad,disciplina y control presupuestal para su correcta aplicación.
Cumplir con las disposicioneslegales y lineamientos relacionadoscon la armonizacion contable.
Contar con la contabilidad con un enfoque de gestión,armonizada al 100%.
Contabilidad armonizada con base en las disposiciones establecidaspor el CONAC..
Que se conozcan las normas relativas a la armonizacioncontable.
Contar con expedientes de personaldebidamente integrados. Expedientes únicos de personal digitalizados. Expedientes. Que se cuente con la información completa para la integracion
de los expedientes del personal adscrito al IMPEPAC.
Depurar el inventario de los bienesmuebles del IMPEPAC.
Desincorporación de bienes muebles obsoletos deacuerdo con el CONAC y el archivo documental deacuerdo con la Ley Estatal de Documentación y Archivo deMorelos en su capítulo 5 “Organismos Autónomos”.
Bienes desincorporados de acuerdo con el CONAC. Que el Consejo Estatal Electoral tenga un análisis de losbienes obsoletos y apruebe su desincorporación.
INDICADORES DEL PROYECTO
1. Rendición de cuentas sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos.Direccion Ejecutiva de Administracion y Financiamiento.
239
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Proyecto Institucional: Área responsable:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO
DIRECTOR EJECUTIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1AUXILIAR ELECTORAL "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1AUXILIAR ELECTORAL "D" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COORDINACION DE CONTABILIDAD
COORDINADOR DE CONTABILIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD YPRESUPUESTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBDIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE DE DEPARTAMENTO DEPRESUPUESTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE DE DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE DE DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AUXILIAR ELECTORAL "A" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2AUXILIAR ELECTORAL "B" 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
21
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
1. Rendición de cuentas sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos.Direccion Ejecutiva de Administracion y Financiamiento.
240 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS(CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINAHOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 852 37 47 52 118 119 125 161 40 44 38 71HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO 99 17 4 4 4 13 13 18 8 8 4 6DESPACHADOR DE DIUREX JUMBO 8 6 2CHAROLA 3 NIVELES TAMAÑO CARTA 8 2 3 3
PERFORADORA 3 ORIF PROFILE CARTA/OFICIO 1 1
PERFORADORA 2 ORIFICIOS PEGASO 800 17 11 2 2 2LUPA MAPED LARGA 3X 2 2SEPARADORES INDICE TAMAÑO CARTA 38 5 4 2 5 3 4 4 3 3 2 3PORTACLIPS MESH COLOR NEGRO 9 7 2LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GRAMOS 66 11 4 2 9 2 14 12 2 2 6 2TIJERA MAPED ADV GREEN 21CM 13 11 2CUTER DE PLASTICO OFFICE DEPOT GRANDE DE18MM 12 5 3 1 1 1 1
NAVAJAS PARA CUTER DE 18MM PAQ/10 9 2 3 2 2POST-IT CUBO 3 X 3 PASTEL 430 HOJAS 52 20 5 2 3 4 9 1 2 4 2POST-IT MINISEPARADORES ULTRA PAQ/500 23 3 5 1 2 3 2 3 1 2 1ENGRAPADORA BOSTITCH PARA TRABAJO EXTRAPESADOB310 1 1
ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA NG 14 10 2 2
GRAPA ESTANDAR PILOT CAJA C/5040 76 25 2 3 2 5 4 28 3 4
QUITAGRAPAS BOSTITCH COLORES SURTIDOS 18 10 2 2 2 2
CLIP ACCO GOTICO #1 C/100 103 23 7 3 23 4 10 10 4 8 2 9CLIP ACCO GOTICO #2 C/100 167 13 32 8 13 24 15 10 13 9 11 19
CLIP ACCO MARIPOSA #2 PAQ. C/4 C/50 PZAS. 20 3 5 2 2 2 3 3
CLIP ACCO MARIPOSA #1 PAQ. C/4 C/12 PZAS. 21 2 10 2 2 2 1 2
BROCHE ACCO 8 CM CON 50 PIEZAS 21 4 3 4 2 6 2SUJETADOCUMENTOS ACCO GRANDE CAJA C/1250 MM 38 4 11 2 1 4 1 6 1 2 3 3
SUJETADOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/1232 MM 10 10
SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19MM) C/12 38 4 11 2 3 2 1 6 1 2 1 5LIGA #33 BOLSA CON 100 GRAMOS 7 1 2 1 2 1MASKING TAPE TUK 110 USO GENERAL 48X50 10 1 4 2 1 2MASKING TAPE TUK 110 USO GENERAL 36X50 15 2 2 2 4 1 2 1 1CINTA ADHESIVA SCOTCH 810 DIUREX 18X7.6 44 7 1 2 1 7 6 5 3 5 1 6CINTA TRANSPARENTE PAQ/6 TUK 48MMX50M 22 6 1 6 2 3 2 2CINTA CANELA PAQ/6 TUK 48MMX50M 2 1 1FOLIADOR BATES 6 DIGITOS RNM6-7 2 2COJIN NO.2 PLASTICO 3 1 1 1TINTA PROTECTORA DE CHQUES ROJA 6 1 1 1 2 1TINTA PARA SELLOS AZUL 5 1 1 1 1 1TINTA PARA SELLOS NEGRA 4 1 1 1 1DEDAL DE HULE TAMANOS SURTIDOS C/10 14 3 7 3 1BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA NEGRAMEDIANO C/12 35 5 2 2 4 2 3 6 1 2 5 3
BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA AZUL MEDIANOCAJA/12 35 5 2 2 4 2 4 5 1 2 5 3
LAPIZ DE GRAFITO BLACK PEPS CAJA CON 12PIEZAS 20 4 1 2 2 2 5 1 3
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
241
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
RESALTADOR TRIANGULAR ROJO 1O PIEZAS 2 1 1MARCATEXTO VISION COLORES SURTIDOSBLISTER 5 PIEZA 12 4 1 1 4 1 1
MARCADOR SHARPIE PUNTA ULTRAFINO NEGRO 15 4 1 4 1 3 1 1
MARCADOR ESTERBROOK NEGRO BLISTER 11 2 3 2 2 2
242 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
MARCADOR ESTERBROOK AZUL BLISTER CON 1PIEZA 3 1 1 1
MARCADOR MAGISTRAL AZOR COLORESSURTIDOS 8 PIEZAS 9 3 3 3
GOMA PELIKAN MIGAJON STRIKE CON 2 PIEZAS 24 6 3 7 4 3 1
CINTA CORRECTORA BIC BLISTER C/1 7 3 4CORRECTOR LIQUIDO BIC BASE AGUA PIEZA 15 2 2 1 2 2 2 1 2 1REFUERZOS PARA CARPETA AVERYTRANSPARENTE C/200 5 5
CALCULADORA OFFICE DEPOT DE ESCRITORIO 19 11 3 3 2
FOLDER OFICIO OFFICE DEPOT MANILA CON 100PIEZAS 4 1 1 1 1
FOLDER CARTA COFFICE DEPOT MANILA CON 100PIEZAS 4 1 1 1 1
CARPETA ARILLO D BLANCA 4 CAP. 860 HOJAS T/C 16 4 4 4 4
REGISTRADOR LEFORT OFICIO COLOR VERDE 87 5 8 8 6 10 10 10 5 5 5 15
REGISTRADOR LEFORT COLOR VERDETAM.CARTA 580 65 35 45 45 45 95 55 65 45 35 50
CUBIERTA LISA TRANSPARENTE C/20 PIEZAS 12 5 2 5CUBIERTA PLASTICA NEGRA LISA C/20 13 6 2 5PROTECTOR DE HOJAS BRILLANTE C/200 PZAT/CARTA 1 1
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTOFICIO 50 10 10 20 10
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTCARTA 59 10 3 5 3 3 20 5 5 5
TABLA AGARRAPAPEL DE ALUMINIO TAMANOOFICIO 7 7
PILA ENERGIZER MAX AA PAQUETE CON 4 4 1 2 1BOTE DE BASURA SABLON GRANDE NEGRO 17 11 3 3
TONERS Y USBUSB 16 GB (PTO) 6 2 2 2USB 32 GB (PTO) 7 5 2TONER HP NEGRO 85ACE285A 6 1 1 2 2CD/R 200 50 50 50 50TONER HP P1102 11 4 1 2 1 1 2
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra deperiodicos, revistas. Compra de material impreso yaelaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente,cloro, etc)FRANELA .50 CM 7 7
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
DEPTO. PRESUPUESTO: ALIMENTOS por trabajosextraordinarios $75 C/U 2030 140 140 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
243
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
DEPTO CONTABILIDAD: ALIMENTOS por trabajosextraordinarios $75 C/U 1140 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DEPTO. RECURSOS HUMANOS: ALIMENTOS portrabajos extraordinarios $75 C/U 536 40 40 40 48 48 80 80 80 30 20 20 10
DEPTO CONTABILIDAD: ALIMENTOS por trabajosextraordinarios $75 C/U 640 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60
ALIMENTOS DEAF ($4,000.00 MENSUALES) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1GARRAFONES DE AGUA DEAF 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
244 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION YREPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSSUBD. PRESUPUESTO 15 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1SUBD. REC HUMANOS 15 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1DIRECCIÓN DEAF 15 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1COORDINACION CONTAB 15 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES(Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales,
etc)
HERRAMIENTAS MENORES(Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas,
llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)CERRADURAS CON 2 LLAVES PARA ESCRITORIO 7 3 3 1
245
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULARAPOYO TELEFONÍA DEAF 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SERVICIO DE ACCESO A INTERNETACCESO A INTERNET PARA 6 COMP. (PTO) 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6ACCESO A INTERNET PARA 4 COMP (CONT) 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4ACCESO A INTERNET PARA 6 COMP (RH) 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)FOTOCOPIAS E IMPRESIONES (PTO) 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000FOTOCOPIAS E IMPRESIONES (CONT) 16000 1000 1000 2000 1000 1000 2000 1000 1000 2000 1000 1000 2000FOTOCOPIAS E IMPRESIONES (RH) 15000 1000 1000 1000 1000 1500 2000 2000 1500 1000 1000 1000 1000FOTOCOPIAS E IMPRESIONES (DEAF) 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)CAPACITACIÓN EN SACG 6.0 ($464 X HR) 36 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5CAPACITACION EN SISTEMA NOI ($800 x HR) 50 4 3 3 3 4 8 8 3 3 3 4 4
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)FOTOCOPIAS DOBLE CARTA A COLOR 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
246 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)DEPTO. PRESUPUESTO: Servicio de taxi por trabajos extraordinarios fuera del horario $80 C/U 1360 80 80 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
DEPTO PRESUPUESTO: Servicio de ruta para realizar trámites $ 8.50 C/U 180 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
DEPTO CONTABILIDAD: Servicio de taxi por trabajos extraordinarios fuera del horario $80 C/U 600 20 20 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60
DEAF: Servicio de taxi por trabajos extraordinarios fuera del horario $80 C/U 640 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60
DEPTO REC. HUMANOS: Servicio de taxi por trabajos extraordinarios fuera del horario $80 C/U 690 40 40 40 50 50 120 120 120 40 30 20 20
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
ESTACIONAMIENTO $12 X HR. 330 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30CASETAS (75 C/U) 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
247
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAESCRITORIO SECRETARIAL 15 9 3 3SILLA SECRETARIAL 13 7 3 3SILLON SEMIEJECUTIVO 2 1 1
EQUIPOD E COMPUTO Y TECNOLOGIANO BREAK 14 8 3 3COMPUTADORA 11 7 2 2COMPUTADORA EJECUTIVO 3 3
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)REFRIGERADOR 7 PIES 1 1SUMADORA 2 2HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES 1 1
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)ACTUALIZACIÓN SISTEMA NOI 2 1 1
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
COMPRA FOLIOS PARA TIMBRES DE NOMINA (APROX $10,000.00 POR 15,000 FOLIOS) 15000 10,000 5,000
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG 6.4 CON INDETEC 1 1
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
248 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 2. Fortalecimiento de Instituciones Democráticas.Área responsable: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.
Fin Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
Propósito Garantizar el financiamiento público a los partidos políticos al que tengan derecho conforme al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales parael Estado de Morelos.
ComponentesEntregar en tiempo y forma el pago de prerrogativas a los partidos políticos con registro Nacional y Estatal.Dotar a los partidos políticos dentro del Instituto, de espacios, de materiales de mobiliario y equipo de oficina, para que desarrollen sus actividades derepresentación ante el mismo .Realizar el cálculo para distribuir el financiamiento público a los partidos políticos.Realizar el calendario presupuestal conforme al cual se otorga a los partidos políticos el financiamiento público.
Realizar el cálculo para determinar los límites del financiamiento privado aplicable a los partidos políticos con registro en el Estado para el ejercicio 2018.
Realizar los trámites ante las instancias correspondientes para asegurar la radicacion de los recursos financieros.
Actividades
249
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Contar con los calculos delfinanciamiento publico a los partidospoliticos.
Cálculo para distribuir el financiamiento público a lospartidos políticos.
Financiamiento público distribuido entre los partidos políticos conregistro en el Estado.
Que se conozca la metodología para realizar la distribución del financiamiento público y se apruebe en el seno del ConsejoEstatal Electoral.
Ejercer el presupuesto deconformidad con lo aprobado por elConsejo Estatal Electoral.
Calendario presupuestal conforme al cual se entrega a lospartidos políticos el financiamiento público. Calendario elaborado. Calendario presupuestal correctamente elaborado.
Que se respeten los límitesestablecidos para el financiamientoprivado.
Cálculo realizado para determinar los límites delfinanciamiento privado aplicable a los partidos políticoscon registro en el Estado para el ejercicio 2018.
Límites de financiamiento privado aplicados a partidos políticos. Se conocen los límites establecidos para el financiamientoprivado.
Recibir las ministraciones paraotorgar el financiamiento publico alos partidos politicos.
Trámites ante las instancias correspondientes paraasegurar la radicacion de los recursos financieros. Recursos financieros radicados en bancos. Que el Gobierno del Estado efectue la entrega de las
ministraciones correspondientes en tiempo y forma.
INDICADORES DEL PROYECTO
2. Fortalecimiento de Instituciones Democráticas.Direccion Ejecutiva de Administracion y Financiamiento.
250 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Proyecto Institucional: Área responsable:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Proyecto 2.
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
2. Fortalecimiento de Instituciones Democráticas.Direccion Ejecutiva de Administracion y Financiamiento.
251
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS(CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINAHOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 120 10 10 14 16 16 20 14 4 4 4 4 4 HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO 23 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 DESPACHADOR DE DIUREX JUMBO 3 3 PERFORADORA 2 ORIFICIOS PEGASO 800 3 1 1 1 LUPA MAPED LARGA 3X 3 3 SEPARADORES INDICE TAMAÑO CARTA 12 3 3 3 3 PORTACLIPS MESH COLOR NEGRO 3 3 LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GRAMOS 20 2 3 5 5 3 2 TIJERA MAPED ADV GREEN 21CM 3 3 CUTER DE PLASTICO OFFICE DEPOT GRANDE DE18MM 3 3
NAVAJAS PARA CUTER DE 18MM PAQ/10 15 3 4 5 3 POST-IT CUBO 3 X 3 PASTEL 430 HOJAS 12 1 2 2 4 2 1 POST-IT MINISEPARADORES ULTRA PAQ/500 15 2 3 3 4 3 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA NG 3 3 GRAPA ESTANDAR PILOT CAJA C/5040 12 2 2 2 2 2 2 QUITAGRAPAS BOSTITCH COLORES SURTIDOS 3 3 CLIP ACCO GOTICO #1 C/100 40 5 5 6 8 6 5 5 CLIP ACCO GOTICO #2 C/100 40 5 5 6 8 6 5 5 CLIP ACCO MARIPOSA #2 PAQ. C/4 C/50 PZAS. 20 1 2 3 4 4 3 2 1 CLIP ACCO MARIPOSA #1 PAQ. C/4 C/12 PZAS. 15 1 2 2 3 3 2 1 1 BROCHE ACCO 8 CM CON 50 PIEZAS 5 1 1 2 1 SUJETADOCUMENTOS ACCO GRANDE CAJA C/1250 MM 10 2 2 4 2
SUJETADOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/1232 MM 10 2 2 4 2
SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19MM) C/12 10 2 2 4 2 LIGA #33 BOLSA CON 100 GRAMOS 4 1 2 1 MASKING TAPE TUK 110 USO GENERAL 36X50 6 1 2 2 1 CINTA ADHESIVA SCOTCH 810 DIUREX 18X7.6 20 2 3 4 6 3 2 CINTA TRANSPARENTE PAQ/6 TUK 48MMX50M 15 1 3 3 4 3 1 CINTA CANELA PAQ/6 TUK 48MMX50M 6 1 2 2 1 FOLIADOR BATES 6 DIGITOS RNM6-7 3 3 DEDAL DE HULE TAMANOS SURTIDOS C/10 1 1 BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA NEGRAMEDIANO C/12 6 2 3 1
BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA AZUL MEDIANOCAJA/12 8 2 3 2 1
LAPIZ DE GRAFITO BLACK PEPS CAJA CON 12PIEZAS 8 2 2 2 2
MARCATEXTO VISION COLORES SURTIDOSBLISTER 5 PIEZA 5 2 3
MARCADOR ESTERBROOK NEGRO CAJA CON 12PIEZAS 20 2 2 2 5 4 3 1 1
MARCADOR SHARPIE PUNTA ULTRAFINO NEGRO 10 2 2 4 2
GOMA PELIKAN MIGAJON STRIKE CON 2 PIEZAS 9 3 3 3
CORRECTOR LIQUIDO BIC BASE AGUA PIEZA 5 2 3 REFUERZOS PARA CARPETA AVERYTRANSPARENTE C/200 10 1 2 3 2 2
CALCULADORA OFFICE DEPOT DE ESCRITORIO 3 3 FOLDER OFICIO OFFICE DEPOT MANILA CON 100PIEZAS 2 1 1
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
252 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS(CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
FOLDER CARTA COFFICE DEPOT MANILA CON 100PIEZAS 2 1 1
CARPETA ARILLO D BLANCA 4 CAP. 860 HOJAS T/C 50 2 10 10 15 8 5
CAJA DE ARILLO METALICO 1/4 C/32 PZA 50 2 10 10 15 8 5 REGISTRADOR LEFORT OFICIO COLOR VERDE 50 5 5 8 12 10 5 3 2 REGISTRADOR LEFORT COLOR VERDETAM.CARTA 120 5 8 12 12 15 18 20 8 6 6 5 5
CUBIERTA LISA TRANSPARENTE C/20 PIEZAS 100 100 CUBIERTA PLASTICA NEGRA LISA C/20 100 100 PROTECTOR DE HOJAS BRILLANTE C/200 PZAT/CARTA 200 50 100 50
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTOFICIO 20 5 10 5
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTCARTA 20 5 10 5
TABLA CON CLIP DE ALUMINIO TAMANO CARTA 3 3 PILA RECARGABLE AA ENERGIZER 12 2 4 4 2 CD-R OFFICE MAX 700MB 80 MIN 52X 50PK 6 2 4 BOTE DE BASURA SABLON GRANDE NEGRO 3 3
TONERS Y USBTONER NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A) 4 4MEMORIA USB KINGSTON 32GB 1 1
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra deperiodicos, revistas. Compra de material impreso yaelaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente,cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)ALIMENTOS 640 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60GARRAFON DE AGUA 6 1 1 1 1 1 1
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION YREPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
253
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS(CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES(Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales,
etc)
HERRAMIENTAS MENORES(Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas,
llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
254 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 24500 1000 1500 1500 2000 2500 3000 3500 3000 2500 2000 1000 1000
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
255
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)SERVICIO DE TAXI 640 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
256 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAESCRITORIO SKANOR MANHATTAN 2 2
SILLA KAB SECRETARIAL MICHIGAN TELA NEGRO 2 2
EQUIPODE COMPUTO Y TECNOLOGIAPROCESADOR CORE i7, 8 GB RAM, 1TB DE DISCO DURO, WINDOWS 10 2 2
MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G2100 (POLICROMO) 1 1
NO BREAK FORZA 1000 VA 4 CONEXIONES 2 2
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)SUMADORA CASIO FR2650 2 2
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
257
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 3. Cumplimiento de la Unidad de Transparencia de la Dirección Ejecutiva de Administración y FinanciamientoÁrea responsable: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.
Fin La observancia obligatoria de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Morelos.Propósito Cumplir con la normatividad vigente en materia de Transparencia.
Componentes Entregar en tiempo y forma la informacion solicitada en la Plataforma Nacional de Transparencia.Realizar la actualizacion mensual de la informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia.Atencion a solicitudes de informacion.Realizar la clasificacion del archivo.
Actividades
258 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Cumplir con la actualizacion de losmeses de enero a diciembre de2018.
Actualizacion de la Plataforma Nacional delTransparencia. Plataforma Nacional de Transparencia.
Que se realice la actualizacion de la informacion de laDireccion Ejecutiva de Administracion y Financiamiento en laPlataforma Nacional de Transparencia, dentro de los plazoslegales.
Dar respuesta al 100% de lassolicitudes recibidas en el area. Atencion a las solicitudes de informacion. Solicitudes recibidas y contestadas. Que se de respuesta a las solicitudes de informacion que se
registren.
Tener el 100% de la clasificacion delarchivo por area. Clasificacion del archivo. Archivo. Contar con un archivo ordenado de acuerdo con la Ley Estatal
de Documentacion y Archivos del Estado de Morelos.
INDICADORES DEL PROYECTO
3. Cumplimiento de la Unidad de Transparencia de la Dirección Ejecutiva de Administración y FinanciamientoDireccion Ejecutiva de Administracion y Financiamiento.
259
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000) PROYECTO 3
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
JEFE DE DEPARTAMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
260 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS(CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINAHOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 36 1 2 3 4 4 6 5 3 2 2 2 2HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO 20 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1DESPACHADOR DE DIUREX JUMBO 1 1PERFORADORA 2 ORIFICIOS PEGASO 800 1 1LUPA MAPED LARGA 3X 1 1SEPARADORES INDICE TAMAÑO CARTA 18 3 3 3 3 3 3PORTACLIPS MESH COLOR NEGRO 1 1LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GRAMOS 12 2 2 2 2 2 2TIJERA MAPED ADV GREEN 21CM 1 1CUTER DE PLASTICO OFFICE DEPOT GRANDE DE18MM 1 1
POST-IT CUBO 3 X 3 PASTEL 430 HOJAS 8 1 1 2 1 2 1ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA NG 1 1GRAPA ESTANDAR PILOT CAJA C/5040 8 4 4QUITAGRAPAS BOSTITCH COLORES SURTIDOS 1 1CLIP ACCO GOTICO #1 C/100 24 4 4 4 4 4 4CLIP ACCO GOTICO #2 C/100 24 4 4 4 4 4 4CLIP ACCO MARIPOSA #2 PAQ. C/4 C/50 PZAS. 10 2 2 3 2 1CLIP ACCO MARIPOSA #1 PAQ. C/4 C/12 PZAS. 10 2 2 3 2 1BROCHE ACCO 8 CM CON 50 PIEZAS 4 1 1 1 1SUJETADOCUMENTOS ACCO GRANDE CAJA C/1250 MM 12 2 2 2 2 2 2
SUJETADOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/1232 MM 12 2 2 2 2 2 2
SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19MM) C/12 12 2 2 2 2 2 2LIGA #33 BOLSA CON 100 GRAMOS 2 1 1CINTA ADHESIVA SCOTCH 810 DIUREX 18X7.6 8 2 2 2 2CINTA TRANSPARENTE PAQ/6 TUK 48MMX50M 8 2 2 2 2FOLIADOR BATES 6 DIGITOS RNM6-7 1 1DEDAL DE HULE TAMANOS SURTIDOS C/10 1 1BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA NEGRAMEDIANO C/12 6 1 1 1 1 1 1
BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA AZUL MEDIANOCAJA/12 6 1 1 1 1 1 1
LAPIZ DE GRAFITO BLACK PEPS CAJA CON 12PIEZAS 6 2 2 2
MARCATEXTO VISION COLORES SURTIDOSBLISTER 5 PIEZA 5 5
GOMA PELIKAN MIGAJON STRIKE CON 2 PIEZAS 2 1 1
CORRECTOR LIQUIDO BIC BASE AGUA PIEZA 3 1 2CALCULADORA OFFICE DEPOT DE ESCRITORIO 1 1FOLDER OFICIO OFFICE DEPOT MANILA CON 100PIEZAS 2 1 1
FOLDER CARTA COFFICE DEPOT MANILA CON 100PIEZAS 2 1 1
CARPETA ARILLO D BLANCA 5 CAP. 950 HOJAS T/C 5 5
CAJA DE ARILLO METALICO 1/4 C/32 PZA 5 5
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
261
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
REGISTRADOR LEFORT OFICIO COLOR VERDE 12 2 2 2 2 2 2REGISTRADOR LEFORT COLOR VERDETAM.CARTA 26 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
CUBIERTA LISA TRANSPARENTE C/20 PIEZAS 100 100CUBIERTA PLASTICA NEGRA LISA C/20 100 100PROTECTOR DE HOJAS BRILLANTE C/200 PZAT/CARTA 100 100
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTOFICIO 5 5
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTCARTA 5 5
TABLA CON CLIP DE ALUMINIO TAMANO CARTA 1 1CD-R OFFICE MAX 700MB 80 MIN 52X 50PK 4 2 2BOTE DE BASURA SABLON GRANDE NEGRO 1 1
TONERS Y USBTONER NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A) 6 6MEMORIA USB KINGSTON 32GB 1 1
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra deperiodicos, revistas. Compra de material impreso yaelaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente,cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)ALIMENTOS 330 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30GARRAFON DE AGUA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION YREPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCOMBUSTIBLE 10 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES(Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales,
etc)
HERRAMIENTAS MENORES(Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas,
llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
262 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 20000 1000 1500 2000 1500 2000 2500 2000 1500 2000 1500 1500 1000
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
263
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)SERVICIO DE TAXI 330 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
264 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAESCRITORIO SKANOR MANHATTAN 1 1
SILLA KAB SECRETARIAL MICHIGAN TELA NEGRO 1 1
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAPROCESADOR CORE i7, 8 GB RAM, 1TB DE DISCO DURO, WINDOWS 10 1 1
PROCESADOR CORE i7, 16 GB RAM, 1TB DE DISCO DURO, WINDOWS 10, SCREEN TOUCH 1 1
MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G2100 (POLICROMO) 1 1
NO BREAK FORZA 1000 VA 4 CONEXIONES 1 1
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
265
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 4. Administración Institucional
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
FinContribuir a la eficiente administración de los recursos materiales con que cuenta el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, mediante la utilización de herramientas que apoyen y fortalezcan la operación, control y seguimiento buscando cada vez más uso eficiente de los recursos públicos.
Propósito Mantener y mejorar el sistema de administración de los recursos materiales, que satisfaga permanentemente las necesidades y expectativas institucionales, promoviendo la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.
Programa de mantenimiento del Instituto.
Garantizar la vigilancia y seguridad en las instalaciones del Instituto
Atender los servicios generales del Instituto.
Realizar las compras de los materiales e insumos necesarios para la operación del IMPEPAC. Adquirir bienes patrimoniales requeridos para apoyar las actividades y servicios que se brindan en el Instituto. Realizar mantenimiento en las instalaciones del Iinstituto. Satisfacer las demandas o requerimientos en materia de vigilancia y seguridad.
Actividades Llevar a cabo el control de plagas que representen riesgos para la salud o para las instalaciones y equipos. Reordenar el suministro de energía eléctrica en las instalaciones del IMPEPAC. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos patrimonio del IMPEPAC. Conservar y mantener el inmueble en óptimas condiciones de operación, a fin de contar con instalaciones adecuadas y seguras, que permitan alpersonal realizar sus funciones eficientemente en el ámbito de su competencia. Atender y coordinar las solicitudes de suministro de materiales, mobiliario y equipo de transporte que requieran las áreas del instituto. Cumplir con el Programa de verificación ambiental para los vehículos del Instituto. Realizar pagos de tenencias y demás impuestos federales y estatales, así como contar con seguro para los vehículos institucionales. Contar con la actualización de los inventarios. Elaborar los informes que le sean requeridos de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento para presentarlos a la SecretaríaEjecutiva. Elaborar Programa Operativo Anual de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. Elaborar informe semestral del Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuestal. Elaborar el Programa Anual de Actividades de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. Atender los servicios generales del Instituto.
Componente
266 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1 Infraestructura óptima para desarrollo de actividadessustantivas. Mantenimiento brindado.
Se espera contar con recursos financieros para realizar el mantenimiento y se cuente con infraestructura enóptimos resultados.
9 Servicios de apoyo administrativos brindados a lasáreas. Áreas completas con todos los apoyos necesarios. Se espera contar con los recursos económicos
suficientes para la operación del Instituto.
2 Acciones implementadas para apoyar la seguridad yvigilancia del Instituto. Vigilancia y seguridad al 100% en el IMPEPAC.
Se espera seguir contando con elementos policiales quenos brinda de manera gratuita Gobierno del Estado, asícomo esten capacitados en el área de seguridad.
Administración institucional
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
INDICADORES DEL PROYECTO
267
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador deAdministración
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Administrativode Administración deAdquisiciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento.Bienes, Suministros yServicios Generales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento.Almacén yMantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento.De Organización yProcedimientos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Administrativode Mantenimiento.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Administrativode Servicios Generales yAlmacén.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
268 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/750 140 8 11 13 13 14 15 16 13 12 11 8 6
HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO C/500 40 2 3 3 3 4 5 5 4 4 2 2 2
DEPACHADOR SCOTCH DIUREX 15 15
PERFORADORA 2 ORIFICIOS PEGASO 800 8 8
LUPA MAPED LARGA 3X 10 5 5
SEPARADORES INDICE TAMAÑO CARTA 45 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3
PORTACLIPS MESH COLOR NEGRO 15 15
LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GRAMOS 45 15 15 15
TIJERA MAPED ADV GREEN 21CM 15 15
CUTER DE PLASTICO OFFICE DEPOT GRANDE DE 18MM
15 15
NAVAJAS PARA CUTER DE 18MM PAQ/10 40 10 10 10 10
POST-IT CUBO 3 X 3 PASTEL 430 HOJAS 45 10 10 15 10
POST-IT MINISEPARADORES ULTRA PAQ/500 45 10 10 15 10
ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA NG 15 15
GRAPA ESTANDAR PILOT CAJA C/5040 30 10 10 10
QUITAGRAPAS BOSTITCH COLORES SURTIDOS 15 15
CLIP ACCO GOTICO #1 C/100 120 15 15 20 20 20 15 15
CLIP ACCO GOTICO #2 C/100 120 15 15 20 20 20 15 15
CLIP ACCO MARIPOSA #2 PAQ. C/4 C/50 PZAS. 60 10 10 10 10 10 10
CLIP ACCO MARIPOSA #1 PAQ. C/4 C/12 PZAS. 60 10 10 10 10 10 10
BROCHE ACCO 8 CM CON 50 PIEZAS 20 5 5 5 5
SUJETADOCUMENTOS ACCO GRANDE CAJA C/12 50 MM
30 10 10 10
SUJETADOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/12 32 MM
30 10 10 10
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
269
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19MM) C/12 30 10 10 10
LIGA #33 BOLSA CON 100 GRAMOS 6 1 2 2 1
MASKING TAPE TUK 110 USO GENERAL 36X50 20 5 5 5 5
CINTA ADHESIVA SCOTCH 810 DIUREX 18X7.6 18 3 3 3 3 3 3
CINTA TRANSPARENTE PAQ/6 TUK 48MMX50M 18 3 3 3 3 3 3
CINTA CANELA PAQ/6 TUK 48MMX50M 20 5 5 5 5
FOLIADOR BATES 6 DIGITOS RNM6-7 10 10
DEDAL DE HULE TAMANOS SURTIDOS C/10 3 2 1
BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA NEGRA MEDIANO C/12
20 3 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1
BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA AZUL MEDIANO CAJA/12
20 3 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1
LAPIZ DE GRAFITO BLACK PEPS CAJA CON 12 PIEZAS
30 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
MARCATEXTO VISION COLORES SURTIDOS BLISTER 5 PIEZA
30 10 10 10
MARCADOR ESTERBROOK NEGRO CAJA CON 12 PIEZAS
45 15 15 15
MARCADOR SHARPIE PUNTA ULTRAFINO NEGRO 45 15 15 15
GOMA PELIKAN MIGAJON STRIKE CON 2 PIEZAS 30 10 10 10
CORRECTOR LIQUIDO BIC BASE AGUA PIEZA 20 5 5 10
CALCULADORA BASICA CASIO MS-10VCR DE ESCRITORIO
17 17
FOLDER CARTA SIGNATURE COLOR CANARIO CON 100 PZ
4 1 1 1 1
FOLDER OFICIO OFFICE DEPOT MANILA CON 100 PIEZAS4 1 1 1 1
CARPETA ARILLO D BLANCA 4 CAP. 860 HOJAS T/C
35 5 5 10 10 5
CAJA DE ARILLO METALICO 1/4 C/32 PZA 35 5 5 10 10 5
REGISTRADOR LEFORT OFICIO COLOR VERDE 50 2 2 3 4 6 7 7 5 4 4 3 3
REGISTRADOR LEFORT COLOR VERDE TAM.CARTA150 5 5 10 12 18 24 24 20 15 7 5 5
CUBIERTA LISA TRANSPARENTE C/20 PIEZAS3 1 1 1
CUBIERTA PLASTICA NEGRA LISA C/203 1 1 1
PROTECTOR DE HOJAS BRILLANTE C/200 PZA T/CARTA3 1 1 1
270 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFT OFICIO40 0 5 5 10 10 5 5
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFT CARTA40 0 5 5 10 10 5 5
PILA ENERGIZER MAX AA PAQUETE CON 430 10 10 10
CD-R OFFICE MAX 700MB 80 MIN 52X 50PK 7 1 2 3 1
BOTE DE BASURA SABLON GRANDE NEGRO 15 15
TONERS Y USB
0
0
0
0
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
0
0
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
0
0
0
0
0
0
0
0
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
GARRAFON DE AGUA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
271
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
0
0
0
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
0
0
0
0
0
0
0
0
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
0
0
0
0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE 30,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00
0
UNIFORMES
0
0
0
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
272 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
0
0
0
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
0
0
0
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
0
0
0
0
0
273
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
274 IMPEPAC
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
FOTOCOPIADORAS E IMPRESIONES 50,000 2,500 3,000 3,500 4,500 5,500 6,000 6,500 6,000 4,000 3,500 2,500 2,500
0
0
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
275
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraFLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
276 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
ESCRITORIO SKANOR MANHATTAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILLA KAB SECRETARIAL MICHIGAN TELA NEGRO 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
PROCESADOR CORE i7, 8 GB RAM, 1TB DE DISCO DURO, WINDOWS 10
17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G2100 (POLICROMO)
17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO BREAK FORZA 1000 VA 4 CONEXIONES 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
SUMADORA CASIO FR2650 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
277
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
278 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 5. Fiscalizacion.Área responsable: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.
FinAtender en su momento los requerimientos, lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General delInstituto Nacional Electoral, con motivo de la delegación de la revisión de los Gastos de Campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidaturasindependientes en la elección de Gobernador del Estado, Diputados y Ayuntamientos del proceso electoral local ordinario del año 2018.
Propósito Cumplir con las funciones delegadas por el Instituto Nacional Electoral para la revision de los gastos de campaña de los partidos politicos, coaliciones ycandidaturas independientes del proceso electoral ordinario 2018
Componentes Los informes derivados de las funciones delegadas por el Instituto Nacional Electoral.
Atender los requerimientos, lineamientos, acuerdos generales, normas tecnicas y demas disposiciones que determine el Instituto Nacional Electoral.
Coordinarse con la Unidad Tecnica de Fiscalizacion de la Comision de Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral.Realizar las funciones de fiscalizacion delegadas, derivadas de los convenios implementados.
Actividades
279
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Cumplir con el acuerdo IMPEPAC -INE.
Acuerdo de delegacion a este organismo electoral de laFiscalizacion de los Gastos de Campaña a los PartidosPoliticos, Coaliciones y Candidaturas independientes.
Acuerdo IMPEPAC - INE. Que se conozca el acuerdo de delegacion de funciones.
Atender los requerimientos deinformacion derivada de la aplicaciónde las disposiciones emitidas por elInstituto Nacional Electoral.
Intercambio de informacion y capacitacion del area defiscalizacion para atender los requerimientos,lineamientos, acuerdos generales, normas tecnicas ydemas disposiciones emitidas por el Instituto NacionalElectoral.
Acuerdos generales, lineamientos, normas tecnicas y demasdisposiciones emitidas por el INE.
Que se conozcan los lineamientos, acuerdos, normas tecnicas y demas disposiciones emitidas por el Instituto NacionalElectoral.
4. Fiscalizacion.Direccion Ejecutiva de Administracion y Financiamiento.
INDICADORES DEL PROYECTO
280 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000) PROYECTO 4
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Proyecto 4.COORDINADOR DE FISCALIZACION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1JEFE DE DEPARTAMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1AUXILIAR ELECTORAL "B" 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
281
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS(CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINAHOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 140 8 11 13 13 14 15 16 13 12 11 8 6HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO 40 2 3 3 3 4 5 5 4 4 2 2 2DEPACHADOR SCOTCH DIUREX 15 15PERFORADORA 2 ORIFICIOS PEGASO 800 8 8LUPA MAPED LARGA 3X 10 5 5SEPARADORES INDICE TAMAÑO CARTA 45 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3PORTACLIPS MESH COLOR NEGRO 15 15LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GRAMOS 45 15 15 15TIJERA MAPED ADV GREEN 21CM 15 15CUTER DE PLASTICO OFFICE DEPOT GRANDE DE18MM 15 15
NAVAJAS PARA CUTER DE 18MM PAQ/10 40 10 10 10 10POST-IT CUBO 3 X 3 PASTEL 430 HOJAS 45 10 10 15 10POST-IT MINISEPARADORES ULTRA PAQ/500 45 10 10 15 10ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA NG 15 15GRAPA ESTANDAR PILOT CAJA C/5040 30 10 10 10QUITAGRAPAS BOSTITCH COLORES SURTIDOS 15 15CLIP ACCO GOTICO #1 C/100 120 15 15 20 20 20 15 15CLIP ACCO GOTICO #2 C/100 120 15 15 20 20 20 15 15CLIP ACCO MARIPOSA #2 PAQ. C/4 C/50 PZAS. 60 10 10 10 10 10 10CLIP ACCO MARIPOSA #1 PAQ. C/4 C/12 PZAS. 60 10 10 10 10 10 10BROCHE ACCO 8 CM CON 50 PIEZAS 20 5 5 5 5SUJETADOCUMENTOS ACCO GRANDE CAJA C/1250 MM 30 10 10 10
SUJETADOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/1232 MM 30 10 10 10
SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19MM) C/12 30 10 10 10LIGA #33 BOLSA CON 100 GRAMOS 6 1 2 2 1MASKING TAPE TUK 110 USO GENERAL 36X50 20 5 5 5 5CINTA ADHESIVA SCOTCH 810 DIUREX 18X7.6 18 3 3 3 3 3 3CINTA TRANSPARENTE PAQ/6 TUK 48MMX50M 18 3 3 3 3 3 3CINTA CANELA PAQ/6 TUK 48MMX50M 20 5 5 5 5FOLIADOR BATES 6 DIGITOS RNM6-7 10 10DEDAL DE HULE TAMANOS SURTIDOS C/10 3 2 1BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA NEGRAMEDIANO C/12 20 3 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1
BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA AZUL MEDIANOCAJA/12 20 3 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1
LAPIZ DE GRAFITO BLACK PEPS CAJA CON 12PIEZAS 30 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
MARCATEXTO VISION COLORES SURTIDOSBLISTER 5 PIEZA 30 10 10 10
MARCADOR ESTERBROOK NEGRO CAJA CON 12PIEZAS 45 15 15 15
MARCADOR SHARPIE PUNTA ULTRAFINO NEGRO 45 15 15 15
GOMA PELIKAN MIGAJON STRIKE CON 2 PIEZAS 30 10 10 10
CORRECTOR LIQUIDO BIC BASE AGUA PIEZA 20 5 5 10CALCULADORA BASICA CASIO MS-10VCR DEESCRITORIO 17 17
FOLDER CARTA SIGNATURE COLOR CANARIOCON 100 PZ 4 1 1 1 1
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
282 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
FOLDER OFICIO OFFICE DEPOT MANILA CON 100PIEZAS 4 1 1 1 1
CARPETA ARILLO D BLANCA 4 CAP. 860 HOJAS T/C 35 5 5 10 10 5
CAJA DE ARILLO METALICO 1/4 C/32 PZA 35 5 5 10 10 5REGISTRADOR LEFORT OFICIO COLOR VERDE 50 2 2 3 4 6 7 7 5 4 4 3 3REGISTRADOR LEFORT COLOR VERDETAM.CARTA 150 5 5 10 12 18 24 24 20 15 7 5 5
CUBIERTA LISA TRANSPARENTE C/20 PIEZAS 3 1 1 1CUBIERTA PLASTICA NEGRA LISA C/20 3 1 1 1PROTECTOR DE HOJAS BRILLANTE C/200 PZAT/CARTA 3 1 1 1
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTOFICIO 40 5 5 10 10 5 5
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTCARTA 40 5 5 10 10 5 5
PILA ENERGIZER MAX AA PAQUETE CON 4 30 10 10 10CD-R OFFICE MAX 700MB 80 MIN 52X 50PK 7 1 2 3 1BOTE DE BASURA SABLON GRANDE NEGRO 15 15
TONERS Y USB
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra deperiodicos, revistas. Compra de material impreso yaelaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente,cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)GARRAFON DE AGUA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION YREPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCOMBUSTIBLE 60 3 4 5 6 8 10 6 5 5 3 3 2
UNIFORMES
283
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PRODUCTOS TEXTILES(Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales,
etc)
HERRAMIENTAS MENORES(Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas,
llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
284 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 50000 2500 3000 3500 4500 5500 6000 6500 6000 4000 3500 2500 2500
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
285
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)SERVICIO DE TAXI
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
286 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAESCRITORIO SKANOR MANHATTAN 17 17
SILLA KAB SECRETARIAL MICHIGAN TELA NEGRO 17 17
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAPROCESADOR CORE i7, 8 GB RAM, 1TB DE DISCO DURO, WINDOWS 10 17 17MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G2100 (POLICROMO) 17 17NO BREAK FORZA 1000 VA 4 CONEXIONES 17 17
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)SUMADORA CASIO FR2650 17 17
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
287
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 6. Desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018.
Área responsable: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.
Fin Apoyar en el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral 2017-2018.Propósito Ser un apoyo permanente del IMPEPAC en las actividades tendientes a fortalecer el proceso electoral 2017-2018
Ser un apoyo permanente en la parte administrativa para los Consejos Electorales Distritales y Municipales
Impresiones y publicaciones elaboradas y entregadas oportunamente Programa de mantenimiento correctivo y preventivo implementado para el parque vehicular patrimonio del IMPEPAC Apoyos de materiales y suministros entregados a los Consejos Distritales y Municipales Inmuebles habilitados en donde quedaron instalados los Consejos Distritales y Municipales Apoyo en alimentos entregados oportunamente de acuedo a las peticiones recibidas y autorizadasApoyos logisticos otorgados en los eventos que se desarrollen en el Instituto.
Consejos Electorales Distritales y MunicipalesRealizar mantenimiento correctivo de los inmuebles que ocupan los Consejos Distritales y Municipales.Realizar trámites administrativos para obtener comprobaciones en los inmuebles en donde se encuentran instalados los Consejos Electorales Distritales yMunicipales.Efectuar pago de arrendamiento de Consejos Distritales y Municipales.Efectuar adquisición de mobiliario y equipo que soliciten a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento para apoyar en el equipamiento delos Consejos Electorales Municipales y Distritales.
Efectuar impresiones de lonas distintivas de los Consejos Electorales Distritales y Municipales y elaborar sellos de goma requeridos.Contar con equipos para fotocopiar e impresorasAsegurar que los Consejos Electorales Distritales y Municipales cuenten con equipo para scanear.Asegurar se cuente con equipo para proyección en los Consejos Distritales y Municipales, cuando sea solicitado.Asegurar cuenten con material de limpieza y de papelería para la operación de los Consejos Distritales y Municipales.Realizar en su caso contrataciones de servicios como CFE, telefonía, internet, servicio de agua potable, etc.Efectuar pagos de servicios que se generen en los Consejos Distritales y Municipales (CFE, agua, teléfono, internet, etc.).
Impresiones y publicaciones
Realizar las impresiones que requieran las áreas operativas que hayan sido autorizadas y que cuenten con suficiencia presupuestal.Realizar las publicaciones que establece el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
Componente
288 IMPEPAC
Parque vehicularRealizar mantenimiento preventivo y correctivo Adquirir vehículos para apoyo del proceso electoral 2017-2018Arrendamiento de vehículos para atender necesidades del proceso electoral 2017-2018Arrendamiento de camionetas para atender necesidades del proceso electoral.
Materiales y suministrosProveer de materiales y suministros a las áreas.Contar con actualización de software del equipo de sonido para grabar sesiones del Consejo Estatal Electoral y Comisiones del IMPEPAC.Pintar inmuebles del IMPEPACArreglar inmuebles del IMPEPAC y Consejos Distritales y Municipales Apoyar los diferentes eventos que se desarrollen en el IMPEPAC.Llevar a cabo la compra de lámparas de emergencia.Llevar a cabo la recarga de extintores del IMPEPAC y bodega.
InmueblesContratar bodega o en su caso bodegas para el resguardo de mobiliario y equipo, material electoral y necesidades operativas.Buscar en renta inmueble adjunto al IMPEPAC o en su caso contar con espacio para los eventos que desarrolle el Instituto.
Alimentos
Brindar los alimentos para atender las diferentes actividades del IMPEPAC y Consejos Electorales de acuerdo con las instrucciones de los superiores.
EventosApoyar el desarrollo de los diferentes eventos que se desarrollen en el IMPEPAC.
289
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1 Acciones implementadas para apoyar el desarrollodel proceso electoral 2017-2018. Inmuebles, mobiliario y equipo en óptimas condiciones de uso
Contar con todos los materiales e insumos necesariospara apoyar el desarrollo del proceso electoral 2017-2018.
Desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento
INDICADORES DEL PROYECTO
290 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
con funciones de Jefes de Zona
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(Controles admón. y apoyo recursos humanos)
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
(Mantenimiento)6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
(almacén)2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(limpieza)4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
291
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/750 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO C/500 708 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
TRITURADORA FELLOWES 73CI CORTE CRUZADO 20 20
ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUILLOTINA DE MADERA 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PERFORADORA 3 ORIF PROFILE CARTA/OFICIO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERFORADORA 2 ORIFICIOS PEGASO 800 51 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
LUPA MAPED LARGA 3X 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
SEPARADORES INDICE TAMAÑO CARTA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GRAMOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TIJERA MAPED ADV GREEN 21CM 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CUTER METALICO OFFICE DEPOT 18MM CON 3 NAVAJAS
52 22 0 10 0 10 0 5 0 5 0 0 0
NAVAJAS PARA CUTER DE 18MM PAQ/10 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10
SOPORTE DE CORTE MAPED A2 420 X 594 MM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
POST-IT DESPACHADOR DS100 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
POST-IT CUBO 3 X 3 PASTEL 430 HOJAS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
POST-IT SUPER STICKY NEON 3 X 3 PAQ/6 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
POST-IT MINISEPARADORES ULTRA PAQ/500 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MINI SEPARADORES 10 COLORES 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA NG 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GRAPAS PARA TRAB. PESADOS C/1000 9/16" 14MM
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRAPAS PARA TRABAJO PESADO 5/16" 8MM C/1000
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRAPAS PARA TRBAJO PESADO 1/4" 6.3MM C/1000
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRAPA USO PESADO 5/8" 15MM C/1000 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRAPA ESTANDAR PILOT CAJA C/5040 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
QUITAGRAPAS BOSTITCH COLORES SURTIDOS 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLIP ACCO GOTICO #2 C/100 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
292 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CLIP ACCO MARIPOSA #1 PAQ. C/4 C/12 PZAS. 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
BROCHE ACCO 8 CM CON 50 PIEZAS 51 24 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SUJETADOCUMENTOS ACCO GRANDE CAJA C/12 50 MM
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SUJETADOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/12 32 MM
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LIGA #33 BOLSA CON 100 GRAMOS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CINTA ADHESIVA SCOTCH 810 DIUREX 18X7.6 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CINTA CANELA PAQ/6 TUK 48MMX50M 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FOLIADOR BATES 6 DIGITOS RNM6-7 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTA PROTECTORA DE CHQUES ROJA 12 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
TINTA PARA SELLOS AZUL 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
TINTA PARA SELLOS NEGRA 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
DEDAL DE HULE TAMANOS SURTIDOS C/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA AZUL MEDIANO CAJA/12
1,140 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
AZOR PIN POINT BOLIGRAFO PUNT DE AGUJA 1.0MM C/12
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LAPICERO GREEN DEPOT 0.5 MM PIEZA 30 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0
LAPIZ DE GRAFITO BLACK PEPS CAJA CON 12 PIEZAS
1,140 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
RESALTADOR TRIANGULAR ROJO 1O PIEZAS 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MARCATEXTO VISION COLORES SURTIDOS BLISTER 5 PIEZA
84 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
MARCADORES SHARPIE COLORES SURTIDOS 4 PIEZAS
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MARCADORES CON BORRADOR Y SRAY LIMPIADOR PIZARRON
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
GOMA PELIKAN MIGAJON STRIKE CON 2 PIEZAS 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CALCULADORA BASICA CASIO MS-10VCR DE ESCRITORIO
5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
FOLDER OFICIO OFFICE DEPOT MANILA CON 100 PIEZAS
156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
FOLDER CARTA COFFICE DEPOT MANILA CON 100 PIEZAS
108 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
FOLDER COLGANTE OFICIO VERDE CON 25 PZ 160 160
FOLDER COLGANTE CARTA VERDE CON 25 PZ 160 160
CARPETA ARILLO D BLANCA 5 CAP. 950 HOJAS T/C
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CARPETA ARILLO D BLANCA 4 CAP. 860 HOJAS T/C
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CARPETA ARILLO D BLANCA 3 CAP. 700 HOJAS T/C
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CARPETA ARILLO D BLANCA 2 CAP. 520 HOJAS T/C
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
293
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CARPETA ARILLO D BLANCA 1.5 CAP. 370 HOJAS T/C
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CARPETA ARILLO D BLANCA 1 CAP. 250 HOJAS T/C
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CAJA DE ARILLO METALICO 3/8 C/32 PZA 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CAJA DE ARILLO METALICO 1/4 C/32 PZA 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ARILLO METALICO GBC NEGRO 7/16 C/20 PZA 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ARILLO METALICO GBC DOBLE NEGRO 1/2 C/20 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ARILLO METALICO GBC NEGRO 5/16 C/20 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ARILLO METALICO GBC NEGRO DOBLE 9/16 C/20 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CUBIERTA LISA TRANSPARENTE C/20 CARTA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CUBIERTA PLASTICA NEGRA LISA C/20 CARTA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CUBIERTA LISA TRANSPARENTE C/20 PIEZAS OFICIO
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CUBIERTA PLASTICA NEGRA LISA C/20 OFICIO 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PROTECTOR DE HOJAS BRILLANTE C/200 PZA T/CARTA
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFT OFICIO180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFT CARTA
96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CARGADOR DE BATERIAS ENERGIZER AA Y AAA 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PILA RECARGABLE AA ENERGIZER 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
294 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PILA ENERGIZER MAX AAA PAQUETE CON 4 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
PILA ENERGIZER MAX AA PAQUETE CON 4 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
CD-R OFFICEMAX 700MB 80MIN 52X 50PK 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DVD-R OFFICEMAX 4.7GB 120 MIN 16X 50PK 4 1 1 1 1
SOBRES PARA CD/DVD OFFICE DEPOT BLANCOS 100 PIEZAS
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BLOCK TAQUIGRAFIA LARGO 80 HOJAS OFFICE DEPOT
51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGLA FLEXIBLE OFFICE DEPOT DE 30 CM 51 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CUADERNO PROFESIONAL RAYA SCRIBE 100 HOJAS
51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONERS Y USB
CARTUCHO HP Q5949A NEGRO TONER 6 2 2 2
TONER HP 36A LASERJET (CB436A) 6 2 2 2
TONER NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A) 6 2 2 2
MEMORIA USB KINGSTON DTSE9 16GB 30 10 10 10
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
295
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
296 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
JUEGO DE PINZAS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUEGO DE DESARMADORES 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUCHARA DE ALBAÑIL 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUEGO DE DADOS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUEGO DE LLAVES INGLESA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUEGO DE LLAVES ALLEN 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTILLO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINZAS DE PRESIÓN 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINZAS DE MECANICO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINZAS DE ELECTRICISTAS 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLAVE STILSON 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERICO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUEGO DE CINCELES 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJA DE HERRAMIENTA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
297
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
298 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
equipo de fotocopiado1
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
Camiones
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
299
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraFLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
300 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
SILLONES EJECUTIVOS 8 8
ARCHIVEROS 20 20
ARCHIVEROS OFICIO 20 20
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
301
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
302 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 7. Proceso Electoral 2017-2018Área responsable: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.
Fin Preparar las actividades económicas del IMPEPAC para el inicio del Proceso >Electoral 2017-2018.Propósito Cumplir con la normatividad en materia electoral y en materia de Contabilidad Gubernamental.
ComponentesDesarrollar controles internos administrativos que permitan la instalación de los Consejos Distritales y Municipales.Fortalecer el área de Recursos Humanos.Coordinar la administración de los Consejos Distritales y MunicipalesContratación de personal temporalCapacitar al personal del área de Recursos HumanosRecabar información administrativa contable.Establecer procedimientos para la correcta comprobación y registro.Apoyar la contratación de los Consejeros de Consejos Distritales y Consejos Municipales.Llevar control de gastos de Consejos Distritales y Consejos Municipales.Elaborar contratos del personal
Actividades
303
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Contar con personal capacitado parael desempeño de las actividades
Oportuna contratación de personal temporalde acuerdo con la normatividad vigente. Contratación
Que se cuenta el personal necesario para apoyar lasactividades instituciones propias del proceso electoral 2017-2018 del IMPEPAC.
Mantener un control en los ConsejosMunicipales y Distritales paradesarrollar un proceso electoral
Controles establecidos para atender losConsejos Distritales y Municipales Controles establecidos Que se establezcan los controles necesarios para atender los
Consejos Distritales y Municipales.
8. Proceso Electoral 2017-2018Direccion Ejecutiva de Administracion y Financiamiento.
INDICADORES DEL PROYECTO
304 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembrePlaza Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraProyecto Electoral 2017-2018
305
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS(CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINAHOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 240 10 14 20 24 28 32 30 24 20 16 12 10HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO 120 5 7 10 12 14 17 15 12 10 8 6 4PERFORADORA 2 ORIFICIOS PEGASO 800 6 6SEPARADORES INDICE TAMAÑO CARTA 24 6 6 6 6PORTACLIPS MESH COLOR NEGRO 6 6LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GRAMOS 20 3 3 3 2 3 3 3TIJERA MAPED ADV GREEN 21CM 6 6CUTER DE PLASTICO OFFICE DEPOT GRANDE DE18MM 6 6
NAVAJAS PARA CUTER DE 18MM PAQ/10 18 6 6 6POST-IT CUBO 3 X 3 PASTEL 430 HOJAS 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3POST-IT MINISEPARADORES ULTRA PAQ/500 40 6 2 3 2 4 4 6 4 3 2 2 2ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA NG 6 6GRAPA ESTANDAR PILOT CAJA C/5040 30 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2QUITAGRAPAS BOSTITCH COLORES SURTIDOS 6 6CLIP ACCO GOTICO #1 C/100 40 5 1 5 1 7 7 8 2 2 1 1CLIP ACCO GOTICO #2 C/100 40 5 1 5 1 7 7 8 2 2 1 1CLIP ACCO MARIPOSA #2 PAQ. C/4 C/50 PZAS. 40 6 2 3 2 4 4 6 4 3 2 2 2CLIP ACCO MARIPOSA #1 PAQ. C/4 C/12 PZAS. 40 6 2 3 2 4 4 6 4 3 2 2 2BROCHE ACCO 8 CM CON 50 PIEZAS 10 2 2 2 2 2SUJETADOCUMENTOS ACCO GRANDE CAJA C/1250 MM 12 3 3 3 3
SUJETADOCUMENTOS ACCO MEDIANO CAJA C/1232 MM 12 3 3 3 3
SUJETADOCUMENTOS 3/4 (19MM) C/12 12 3 3 3 3LIGA #33 BOLSA CON 100 GRAMOS 2 1 1MASKING TAPE TUK 110 USO GENERAL 36X50 10 2 2 1 2 1 2CINTA ADHESIVA SCOTCH 810 DIUREX 18X7.6 9 3 3 3CINTA TRANSPARENTE PAQ/6 TUK 48MMX50M 9 3 3 3CINTA CANELA PAQ/6 TUK 48MMX50M 10 2 2 1 2 1 2BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA NEGRAMEDIANO C/12 15 4 1 4 1 2 1 2
BOLIGRAFO BIC DIAMANTE TINTA AZUL MEDIANOCAJA/12 15 4 1 4 1 2 1 2
LAPIZ DE GRAFITO BLACK PEPS CAJA CON 12PIEZAS 20 3 3 3 2 3 3 3
MARCATEXTO VISION COLORES SURTIDOSBLISTER 5 PIEZA 24 6 6 6 6
MARCADOR SHARPIE PUNTA ULTRAFINO NEGRO 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
GOMA PELIKAN MIGAJON STRIKE CON 2 PIEZAS 12 6 6
CORRECTOR LIQUIDO BIC BASE AGUA PIEZA 18 6 6 6FOLDER OFICIO OFFICE DEPOT MANILA CON 100PIEZAS 4 1 1 1 1
FOLDER CARTA COFFICE DEPOT MANILA CON 100PIEZAS 4 1 1 1 1
CARPETA ARILLO D BLANCA 4 CAP. 860 HOJAS T/C 12 2 5 5
CAJA DE ARILLO METALICO 3/8 C/32 PZA 12 2 5 5REGISTRADOR LEFORT OFICIO COLOR VERDE 50 5 5 10 10 10 5 5REGISTRADOR LEFORT COLOR VERDETAM.CARTA 100 10 10 20 20 20 10 10
CUBIERTA LISA TRANSPARENTE C/20 PIEZAS 14 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
306 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
CUBIERTA PLASTICA NEGRA LISA C/20 14 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1PROTECTOR DE HOJAS BRILLANTE C/200 PZAT/CARTA 3 1 2
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTOFICIO 20 2 2 1 4 5 4 2
CAJA PARA ARCHIVO OFFICE DEPOT KRAFTCARTA 20 2 2 1 4 5 4 2
PILA ENERGIZER MAX AA PAQUETE CON 4 30 10 10 10CD-R OFFICE MAX 700MB 80 MIN 52X 50PK 1 1
TONERS Y USBTONER NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A) 6 1 1 1 1 1 1MEMORIA USB KINGSTON 32GB 1 1
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra deperiodicos, revistas. Compra de material impreso yaelaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente,cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION YREPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCOMBUSTIBLE 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES(Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales,
etc)
HERRAMIENTAS MENORES(Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas,
llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
307
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)EQUIPO DE FOTOCOPIADO 16500 1000 1000 1500 1000 2000 2500 2000 1500 1000 1000 1000 1000
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
SERVICIOS LEGALESSERVICIOS LEGALES 1 1
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
308 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraFLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
309
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto CantidadProgramación mensual
311
Dirección Jurídica | POA 2018
Misión y visión
DIRECCIÓN JURÍDICA
313
Dirección Jurídica | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: Apoyo Jurídico Institucional
Área responsable: Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva
FinQue las diferentes áreas del Impepac cuenten con el apoyo jurídico para otorgar certeza jurídica a las acciones que realicen, fortaleciendo a la institución en el cumplimiento de la normativa electoral y el desarrollo de sus funciones.
Propósito Coadyuvar en la representación jurídica del instituto como área encargada del análisis respecto a la aplicación de la normatividad y apoyar a las distintas áreas del Impepac para el mejor desarrollo de sus funciones apegadas al marco jurídico.
Componente
1. Reglamentos, lineamientos, manuales e instructivos requeridos por el IMPEPAC analizados y elaborados.2. Proyectos de dictamen, resolución, determinación y acuerdos presentados por la Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral, debidamente elaborados.3. Análisis jurídicos que requieran las distintas áreas del IMPEPAC debidamente elaborados.4. Tarjetas informativas solicitadas por la Secretaría Ejecutiva debidamente elaboradas.5. Proyectos de convenios celebrados por el Impepac debidamente elaborados.6. Proyectos de contratos celebrados por el impepac debidamente elaborados.7. Revisión de convocatorias y bases para licitaciones públicas y análisis para el Comité para el control de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del impepac.8. Procedimiento Sancionador Electoral desarrollado por la Secretaría Ejecutiva9. Informes circunstanciados elaborados.10. Medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos en contra de los actos del impepac, remitidos al Tribunal Estatal Electoral.11. Seguimiento ante los Tribunales Electorales correspondientes, de los diferentes medios de impugnación que interpongan los partidos políticos en contra de los actos del impepac.12. Representación jurídicamente del impepac ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional.13. Seguimiento a las controversias en las que el impepac sea parte, ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional.14. Asesoría jurídica brindada a las diferentes áreas del Instituto para el desarrollo de sus actividades.
314 IMPEPAC
Actividades Análisis y elaboración de los diferentes reglamentos, lineamientos, manuales e instructivos que requiera el Instituto para el cumplimiento de sus fines y actividades.
Elaborar los proyectos de dictamen, resolución, determinación y acuerdos que presente la Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral, para el cumplimiento de sus fines y atribuciones legales.
Elaborar los análisis jurídicos que requieran las distintas áreas del impepac.
Elaborar las tarjetas informativas que solicite la Secretaría Ejecutiva.
Elaborar proyectos de convenios que celebra el impepac.
Elaborar proyectos de contratos que celebre el impepac.
Coadyuvar con el Comité para el Control de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del impepac, en la elaboración de convocatorias y bases para licitaciones públicas.
Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en el desarrollo del Procedimiento Sancionador Electoral.
Preparar proyectos de informes circunstanciados y justificativos para la Secretaría Ejecutiva, con motivo de los medios de impugnación que interpongan los partidos políticos, observando los plazos, términos y requisitos legales, para sustentar la legalidad de los actos que realicen los diferentes órganos del impepac. Preparar los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos en contra de los actos del impepac, observando los plazos, términos y requisitos legales, para su remisión al Tribunal Estatal Electoral. Dar seguimiento ante los Tribunales Electorales correspondientes, de los diferentes medios de impugnación que interpongan los partidos políticos en contra de los actos del impepac. Representación jurídica del impepac, ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional. Seguimiento de controversias en las que el impepac sea parte, ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional.• Brindar asesoría jurídica cuando sea requerida por las diferentes áreas del Instituto, para el desarrollo de sus actividades.
315
Dirección Jurídica | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
100% Porcentaje de lineamientos, manuales e instructivos,requeridos por la Secretaría Ejecutiva. Lineamientos, manuales e instructivos, requeridos por la Secretaría Ejecutiva / Lineamientos, manuales e instructivos, entregados a la Secretaría Ejecutiva * 100
Las diferentes áreas del impepac proporcionan lainformación solicitada por la Dirección Jurídica para elcumplimiento de sus funciones.
100%Porcentaje proyectos de dictamen, resolución,determinación y acuerdos requeridos por laSecretaría Ejecutiva.
Proyectos de dictamen, resolución, determinación y acuerdos requeridos por la Secretaría Ejecutiva / Proyectos de dictamen, resolución, determinación y acuerdos entregados a la Secretaría Ejecutiva * 100
100% Porcentaje de análisis jurídicos requeridos por laSecretaría Ejecutiva.
Análisis jurídicos requeridos por la Secretaría Ejecutiva / Análisis jurídicos entregados a la Secretaría Ejecutiva * 100
100% Porcentaje de convenios que celebre el impepac requeridos por la Secretaría Ejecutiva.
Convenios que celebre el impepac requeridos por la Secretaría Ejecutiva/ Convenios que celebre el impepac requeridos por la Secretaría Ejecutiva entregados a la Secretaría Ejecutiva * 100
INDICADORES DEL PROYECTO
316 IMPEPAC
100%
Porcentaje de convocatorias y bases para licitacionespúblicas elaboradas, para coadyuvar con el Comitépara el control de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del impepac.
Convocatorias y bases para licitaciones públicas elaboradas, para coadyuvar con el Comité para el control de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del impepac requeridos por la
Secretaría Ejecutiva/ Convocatorias y bases para licitaciones públicas elaboradas, para coadyuvar con el Comité para el
control de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del impepac presentados ante la Secretaría Ejecutiva.
100% Porcentaje de procedimientos sancionadorespresentados ante la Secretaría Ejecutiva.
Procedimientos sancionadores requeridos por la SecretaríaEjecutiva / Procedimientos sancionadores entregados a laSecretaría Ejecutiva * 100
100%Porcentaje de informes circunstanciados elaborados,con motivo de los medios de impugnaciónpresentados ante la Secretaría Ejecutiva.
Informes circunstanciados requeridos por la Secretaría Ejecutiva/ Informes circunstanciados entregados a la Secretaría Ejecutiva* 100
100% Porcentaje de medios de impugnación interpuestospor los partidos políticos ante la Secretaría Ejecutiva.
Medios de impugnación interpuestos por los partidos políticosante la Secretaría Ejecutiva requeridos por la Secretaría Ejecutiva/ Medios de impugnación interpuestos por los partidos políticosante la Secretaría Ejecutiva entregados a la Secretaría Ejecutiva* 100
100% Porcentaje de representaciones efectuadas ante lasautoridades administrativas o jurisdiccionales.
Representaciones efectuadas ante las autoridadesadministrativas o jurisdiccionales requeridas por la SecretaríaEjecutiva / Representaciones efectuadas ante las autoridadesadministrativas o jurisdiccionales entregados a la SecretaríaEjecutiva * 100
100%Porcentaje de controversias en las que el Impepacsea parte, ante cualquier autoridad administrativa ojurisdiccional.
Controversias en las que el impepac sea parte, ante cualquierautoridad administrativa o jurisdiccional requeridos por laSecretaría Ejecutiva / Controversias en las que el impepac seaparte, ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccionalentregados a la Secretaría Ejecutiva * 100
100%Porcentaje de asesorías jurídicas y opinionesconsultadas, brindadas a las diferentes áreas delInstituto.
Asesorías jurídicas y opiniones consultadas, brindadas a lasdiferentes áreas del Instituto requeridas por la SecretaríaEjecutiva / Asesorías jurídicas y opiniones consultadas, brindadasa las diferentes áreas del Instituto entregadas a la SecretaríaEjecutiva * 100
317
Dirección Jurídica | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
DIRECTOR JURÍDICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COORDINADOR DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL (SPEN)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AUXILIAR ELECTORAL "A" 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SUBDIRECTOR JURÍDICO (BASE)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBDIRECTOR DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN (BASE)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COORDINADOR DE ACUERDOS Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AUXILIAR ELECTORAL "A"6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
318 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Plumas Tinta Azul 12 Cajas 2 2 2 2 2 2
Plumas Tinta Negra 12 Cajas 2 2 2 2 2 2
Hojas Tamaño Carta 12 Cajas 2 2 2 2 2 2
Hojas Tamaño Oficio 18 Cajas 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Clips #1 5 Cajas 1 1 1 1 1
Clips #2 6 Cajas 1 1 1 1 1 1
Marcatextos Color Amarillo 5 Cajas 1 1 1 1 1
Lápiz #2 12 Cajas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grapas Estándar 12 Cajas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Carpeta Blanca 3” T/C 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Carpeta Blanca 2” T/C 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Separadores 12 paquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Protector de Hojas T/C 10 paquete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folder T/C 12 paquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folder T/O 12 paquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Quita grapas 30 5 5 5 5 5 5
Reglas Plástico 30 5 5 5 5 5 5
Pritt 20 5% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 1%
Cajas de Archivo Muerto T/C 25 3 3 3 6 5 5
Cajas de Archivo Muerto T/O 25 3 3 3 6 5 5
Tinta para sello color Azul 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
319
Dirección Jurídica | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Cojín Mediano 5 2% 1% 1% 1%
Sello Fechador 2 200%
Sacapuntas Eléctrico 4 1% 1% 1% 1%
Engrapadora 24 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Engrapadora Industrial 2 2%
Grapas Industriales 100 Hojas 8 2% 2% 4%
Grapas Industriales 50 Hojas 8 2% 4%
Broches Baco 5 3% 2%
Postes de Aluminio 1” 24 Bolsa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Postes de Aluminio 2” 24 Bolsa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Postes de Aluminio 3” 24 Bolsa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Perforadora de 3 orificios uso rudo 4 4%
Guillotina 2 2%
Post it 24 paquetes 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Post it bandera separadora 24 paquetes 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Plumones para pintarrón 8 Caja 2% 2% 2% 2%
Borrador 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Marcador Indeleble punto fino negro 12 Cajas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Marcador Indeleble punto fino azul 12 Cajas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Marcador Indeleble Azul punto fino 12 Cajas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Goma de migajón 30 piezas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Tijeras 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Pinzas Sujeta documentos 15 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pinzas Sujeta documentos 19 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pinzas Sujeta documentos 25 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pinzas Sujeta documentos 32 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
320 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Libreta Profesional Cuadro chico 30 piezas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Libreta Profesional Raya 30 piezas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Libreta Francesa cuadro chico 20 5 5 5 5
Pastas para engargolar Negra 12 paquetes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Pastas para engargolar Transparente 12 paquetes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Arillos metálicos 1/4 20 piezas 10% 1% 1% 1% 1% 6%
Arillos metálicos 1/2 20 piezas 10% 1% 1% 1% 1% 6%
Arillos metálicos 18 mm 20 piezas 10% 1% 1% 1% 1% 6%
Tóner HP 1320 Laser Jet 4 1% 1% 1% 1%
ALIMENTOS $684.000.00 $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00 $57,000 $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00 $57,000.00
Garrafones 24 PIEZAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
321
Dirección Jurídica | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
322 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
FOTOCOPIAS 150000% 10000% 10000% 10000% 10000% 20000% 10000% 10000% 20000% 20000% 10000% 10000% 10000%
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
VEHICULOS A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
323
Dirección Jurídica | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraSERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
324 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraPASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
325
Dirección Jurídica | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
ESCRITORIOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
FRIGOBAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HORNO DE MICRONDAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
COMPUTADORA HP 24-b013la All in One, modelo V9C40AA, Medidas: 19.3 cm de ancho, 57.53cm de largo, 45.06 cm de altura, pantalla 23.8 pulgadas, color plata turbo capacidad procesador AMD Dual-Core A9-9410, Memoria RAM 8 GB, Unidad de disco duro de 2TB (SATA, 5400 RPM), Sistema Operativo Windows 10 Home 64 Gráficos Radeon R5
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
16 MEGAPIXELESZOOM 40X/DINÁMICO 80XPANTALLA LCD 3""" INCLINABLESENSOR DE MOV CMOSWIFI /
BLUETOOTH / NFCVIDEO FULL HD 1920X1080 /30PBATERIA ALCALINA AA (4PZAS), MARCA NIKON
2 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Suscripción anual vLex México para 5 usuarios 1 $80,000.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
326 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe pagar al ponente
Concepto CantidadProgramación mensual
327
Dirección Jurídica | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: Apoyo Jurídico a Consejos Municipales y Distritales Electorales
Área responsable: Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva
Fin Proporcionar asesoría y orientación sobre la aplicación de la normatividad jurídica a los Consejos Distritales y Municipales Elctorales.
Propósito Asesorar y apoyar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en asuntos de naturaleza jurídica cuando así lo requieran.
Componente Consejos Distritales y Municipales Electorales debidamente asesorados jurídicamente.
Actividades Asesorar sobre la aplicación de la normatividad jurídica a los Consejos Distritales y Municipales Elctorales.
Apoyo en la elaboración de proyectos de respuesta a consultas que soliciten a los Consejos Distritales y Municipales Electorales.
Apoyo y asistencia en la elaboración de proyectos de acuerdos de Consejos Municipales y Distritales.
Asesorar y apoyar juridicamente en la tramitación de procedimientos especiales sancionadores ante los Cosejos Distritales y Municipales Electorales.
Asesorar y apoyar en la tramitación de medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos en contra de los actos de los Cosejos Distritales y Municipales Elctorales.
328 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
100% Porcentaje de Consejos Distritales y MunicipalesElectorales que requieran asesoría.
Solicitudes de asesoría requeridas /Respuestas a las Solicitudeselaboradas por la Dirección Jurídica.
La Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva,proporciona la asesoría jurídica solicitada por losConsejos Distritales y Municipales Electorales.
100%Porcentaje proyectos de respuestas a las consultasjurídicas, requeridos por los Consejos Distritales yMunicipales Electorales.
Proyectos de respuesta a las consultas solicitadas, por losConsejos Distritales y Municipales Electorales.
La Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva,proporciona respuestas a consultas solicitadas por losConsejos Distritales y Municipales Electorales.
100%Porcentaje de proyectos de acuerdos, elaboradospara apoyar y brindar asistencia a los ConsejosMunicipales y Distritales Electorales.
Proyectos de acuerdos que se elaboren para los ConsejosDistritales y Municipales Electorales.
La Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, elaboralos proyectos de acuerdo solicitados por los ConsejosDistritales y Municipales Electorales.
100%
Porcentaje de procedimientos especialessancionadores presentados ante los ConsejosDistritales y Municipales Electorales, tramitados porla Dirección jurídica de la Secretaría Ejecutiva.
Procedimientos especiales sancionadores presentados ante losConsejos Distritales y Municipales Electorales.
La Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, tramitalos procedimientos especiales sancionadores,presentados ante los Consejos Distritales y MunicipalesElectorales.
INDICADORES DEL PROYECTO
329
Dirección Jurídica | POA 2018
100%
Porcentaje de asesorías y apoyar en la tramitación de medios de impugnación interpuestos por los partidospolíticos en contra de los actos de los Cosejos Distritales y Municipales Elctorales.
Asesorías y apoyos brindados a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para la tramitación de medios de impugnación.
La Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, da el tramita respectivo a los medios de impugnación interpuestos ante los Consejos Distritales y Municipales Electorales.
330 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
COORDINADOR DE APOYO A CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AUXILIAR ELECTORAL "A" 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
331
Dirección Jurídica | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Plumas Tinta Azul 12 Cajas 2 2 2 2 2 2
Plumas Tinta Negra 12 Cajas 2 2 2 2 2 2
Hojas Tamaño Carta 10 cajas 2 2 2 2 2
Hojas Tamaño Oficio 10 cajas 2 2 2 2 2
Clips #1 5 Cajas 1 1 1 1 1
Clips #2 6 Cajas 1 1 1 1 1 1
Marcatextos Color Amarillo 5 Cajas 1 1 1 1 1
Lápiz #2 12 Cajas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grapas Estándar 12 Cajas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Carpeta Blanca 3” T/C 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Carpeta Blanca 2” T/C 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Separadores 12 paquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Protector de Hojas T/C 10 paquete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folder T/C 12 paquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folder T/O 12 paquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Quita grapas 30 5 5 5 5 5 5
Reglas Plástico 30 5 5 5 5 5 5
Pritt 20 5% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 1%
Cajas de Archivo Muerto T/C 25 3 3 3 6 5 5
Cajas de Archivo Muerto T/O 25 3 3 3 6 5 5
Tinta para sello color Azul 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
332 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Cojín Mediano 5 2% 1% 1% 1%
Sello Fechador 2 200%
Sacapuntas Eléctrico 4 1% 1% 1% 1%
Engrapadora 24 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Engrapadora Industrial 2 2%
Grapas Industriales 100 Hojas 8 2% 2% 4%
Grapas Industriales 50 Hojas 8 2% 4%
Broches Baco 5 3% 2%
Postes de Aluminio 1” 24 Bolsa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Postes de Aluminio 2” 24 Bolsa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Postes de Aluminio 3” 24 Bolsa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Perforadora de 3 orificios uso rudo 4 4%
Guillotina 2 2%
Post it 24 paquetes 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Post it bandera separadora 24 paquetes 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Plumones para pintarrón 8 Caja 2% 2% 2% 2%
Borrador 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Marcador Indeleble punto fino negro 12 Cajas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Marcador Indeleble punto fino azul 12 Cajas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Marcador Indeleble Azul punto fino 12 Cajas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Goma de migajón 30 piezas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Tijeras 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Pinzas Sujeta documentos 15 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pinzas Sujeta documentos 19 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pinzas Sujeta documentos 25 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pinzas Sujeta documentos 32 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
333
Dirección Jurídica | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Libreta Profesional Cuadro chico 30 piezas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Libreta Profesional Raya 30 piezas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Libreta Francesa cuadro chico 20 5 5 5 5
Pastas para engargolar Negra 12 paquetes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Pastas para engargolar Transparente 12 paquetes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Arillos metálicos 1/4 20 piezas 10% 1% 1% 1% 1% 6%
Arillos metálicos 1/2 20 piezas 10% 1% 1% 1% 1% 6%
Arillos metálicos 18 mm 20 piezas 10% 1% 1% 1% 1% 6%
Tóner HP 1320 Laser Jet 4 1% 1% 1% 1%
ALIMENTOS $468.000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00 $39,000.00
GARRAFONES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
334 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
335
Dirección Jurídica | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
FOTOCOPIAS 10000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000%
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
VEHICULOS A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
336 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraFLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
VIATICOS PARA LA DIRECCIÓN JURÍDICA 24000% 2000% 2000% 2000% 2000% 2000% 2000% 2000% 2000% 2000% 2000% 2000% 2000%
337
Dirección Jurídica | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
ESCRITORIOS 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
COMPUTADORA HP 24-b013la All in One, modelo V9C40AA, Medidas: 19.3 cm de ancho, 57.53cm de largo, 45.06 cm de altura, pantalla 23.8 pulgadas, color plata turbo capacidad procesador AMD Dual-Core A9-9410, Memoria RAM 8 GB, Unidad de disco duro de 2TB (SATA, 5400 RPM), Sistema Operativo Windows 10 Home 64 Gráficos Radeon R5
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
16 MEGAPIXELESZOOM 40X/DINÁMICO 80XPANTALLA LCD 3""" INCLINABLESENSOR DE MOV CMOSWIFI / BLUETOOTH / NFCVIDEO FULL HD 1920X1080 /30PBATERIA ALCALINA AA (4PZAS), MARCA NIKON
2 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
338 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraLICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe pagar al ponente
Concepto CantidadProgramación mensual
339
Dirección Jurídica | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: Organización de los archivos de la Dirección Jurídica
Área responsable: Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva
Fin Que la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, cuente con un archivo para consulta debidamente organizado.
Propósito Que la Dirección Jurídica cuente con un acervo documental debidamente organizado y archivado, para brindar tanto a las áreas del impepac que así lo requieran, como a la ciudadanía en general, una consulta de manera rápida y confiable.
Componente Archivos debidamente organizados y confiables.
Actividades 1. Elaboración de un inventario del acervo documental con que cuenta la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del impepac.
2. Clasificación del acervo documental con que cuenta la Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del impepac.
3. Organización del acervo documental debidamente clasificado resguardado en archiveros y anaqueles.
4. Integración de los expedientes que se deriven de los procedimientos sancionadores y medios de impugnación presentados.
5. Elaborar listas físicas y digitales para ubicación y consulta del acervo documental de la Dirección Jurídica.
340 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
100% Eficiencia y eficacia en la identificación del acervodocumental de la Dirección Jurídica.
Cantidad total de documentos a identificar por la DirecciónJurídica.
Se identifican los documentos y expedientes que integranel acervo documental, para su clasificación.
100% Eficiencia y eficacia en la clasificación del acervodocumental de la Dirección Jurídica.
Total de documentos que integran el acervo digital de laInventario del acervo documental de la Dirección Jurídica.
Los documentos que integran el acervo de la DirecciónJurídica una vez identificados se clasifican para suresguardo y consulta.
100%Eficiencia y eficacia en la organización del acervodocumental de la Dirección Jurídica, resguardado enarchiveros y anaqueles.
Cantidad total de documentos, archiveros y anaqueles para elresguardo del acervo documental de la Dirección Jurídica.
Clasificación y resguardo del acervo documental de laDirección Jurídica.
100%Eficiencia y eficacia en la integración de losexpedientes que se deriven de los procedimientossancionadores y medios de impugnación presentados.
Número total de expedientes integrados derivados de losprocedimientos sancionadores y de medios de impugnaciónpresentados.
Lo actuado en los expedientes derivados de losprocedimientos sancionadores y medios de impugnaciónpresentados se integrará en expedientes para suconsulta.
100% Eficiencia y eficacia en la elaboración de listas físicasy digitales.
Total de listas elaboradas, para la identificación y consulta delacervo documental de la Dirección Jurídica.
El acervo documental resguardado, se consultará a través de lista física o digital.
INDICADORES DEL PROYECTO
341
Dirección Jurídica | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
AUXILIAR ELECTORAL "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AUXILIAR ELECTORAL "B"
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
342 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Plumas Tinta Azul 12 Cajas 2 2 2 2 2 2
Plumas Tinta Negra 12 Cajas 2 2 2 2 2 2
Hojas Tamaño Carta 8 Cajas 2 2 2 2
Hojas Tamaño Oficio 8 Cajas 2 2 2 2
Clips #1 5 Cajas 1 1 1 1 1
Clips #2 6 Cajas 1 1 1 1 1 1
Marcatextos Color Amarillo 5 Cajas 1 1 1 1 1
Lápiz #2 12 Cajas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grapas Estándar 12 Cajas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Carpeta Blanca 3” T/C 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Carpeta Blanca 2” T/C 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Separadores 12 paquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Protector de Hojas T/C 10 paquete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folder T/C 12 paquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folder T/O 12 paquetes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Quita grapas 30 5 5 5 5 5 5
Reglas Plástico 30 5 5 5 5 5 5
Pritt 20 5% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 1%
Cajas de Archivo Muerto T/C 25 3 3 3 6 5 5
Cajas de Archivo Muerto T/O 25 3 3 3 6 5 5
Tinta para sello color Azul 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Cojín Mediano 5 2% 1% 1% 1%
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
343
Dirección Jurídica | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Sello Fechador 2 200%
Sacapuntas Eléctrico 4 1% 1% 1% 1%
Engrapadora 24 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Engrapadora Industrial 2 2%
Grapas Industriales 100 Hojas 8 2% 2% 4%
Grapas Industriales 50 Hojas 8 2% 4%
Broches Baco 5 3% 2%
Postes de Aluminio 1” 24 Bolsa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Postes de Aluminio 2” 24 Bolsa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Postes de Aluminio 3” 24 Bolsa 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Perforadora de 3 orificios uso rudo 4 4%
Guillotina 2 2%
Post it 24 paquetes 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Post it bandera separadora 24 paquetes 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Plumones para pintarrón 8 Caja 2% 2% 2% 2%
Borrador 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Marcador Indeleble punto fino negro 12 Cajas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Marcador Indeleble punto fino azul 12 Cajas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Marcador Indeleble Azul punto fino 12 Cajas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Goma de migajón 30 piezas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Tijeras 12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Pinzas Sujeta documentos 15 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pinzas Sujeta documentos 19 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pinzas Sujeta documentos 25 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Pinzas Sujeta documentos 32 mm 30 Cajas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Libreta Profesional Cuadro chico 30 piezas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Libreta Profesional Raya 30 piezas 5% 5% 5% 5% 5% 5%
344 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Libreta Francesa cuadro chico 20 5 5 5 5
Pastas para engargolar Negra 12 paquetes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Pastas para engargolar Transparente 12 paquetes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Arillos metálicos 1/4 20 piezas 10% 1% 1% 1% 1% 6%
Arillos metálicos 1/2 20 piezas 10% 1% 1% 1% 1% 6%
Arillos metálicos 18 mm 20 piezas 10% 1% 1% 1% 1% 6%
Tóner HP 1320 Laser Jet 4 1% 1% 1% 1%
ALIMENTOS $180.000.00 $15.000.00 $15.000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00
GARRAFONES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
345
Dirección Jurídica | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
346 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
FOTOCOPIAS 8000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000%
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
347
Dirección Jurídica | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraFLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
348 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
ESCRITORIOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
COMPUTADORA HP 24-b013la All in One, modelo V9C40AA, Medidas: 19.3 cm de ancho, 57.53cm de largo, 45.06 cm de altura, pantalla 23.8 pulgadas, color plata turbo capacidad procesador AMD Dual-Core A9-9410, Memoria RAM 8 GB, Unidad de disco duro de 2TB (SATA, 5400 RPM), Sistema Operativo Windows 10 Home 64 Gráficos Radeon R5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
349
Dirección Jurídica | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraLICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe pagar al ponente
Concepto CantidadProgramación mensual
351
Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones | POA 2018
Misión y visión
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
353
Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: Desarrollo de sistemas institucionales y electorales con tecnología web
Área responsable: Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones
FinImplementar los sistemas informáticos electorales que se requieran en el IMPEPAC, fortaleciendo sus mecanismos de procesamiento, rendición de cuentas, transparencia y publicación de datos.
Propósito Modernizar, apoyar y fortalecer los procesos sustantivos de las áreas del IMPEPAC, mediante los siguientes sistemas a implementar en 2018: Sesiones de Consejo Estatal, Distrital y Municipal, Impugnaciones, Conteo Rápido, Registro de Candidatos, PREP, Registro de Actas, Cómputos y Estadística Electoral.
Componente
1. Infraestructura tecnológica y de comunicaciones configurada óptimamente para su desempeño en la Web (servidores, enlaces de comunicación y seguridad)2. Sistema de Sesiones del Consejo Estatal Electoral y Comisiones operando3. Sistema para el registro de candidatos a gobernador, diputados y presidentes municipales del Estado de Morelos operando5. Sistema Registro de Actas operando6. Sistema de Cómputos Distritales, Municipales y de Gobernador del Estado de Morelos operando7. Sistema de Conteo Rápido de Votos de la Elección de gobernadorfuncionando.8. Sistema de medios de impugnación operando.9. Servidor de respaldo de información10. Sistema Informático para el Programa de Resultados Preliminares (PREP) operando. 11. Sistema para la estadística del Proceso 2'17-2018
1. Análisis de requerimientos específicos de cada sistema informático
2. Diseño de la solución, generando un prototipo y la base de datos
3. Construcción de la solución mediante la codificación o programación de cada módulo
4. Pruebas internas de cada módulo
5. Pruebas con el o las áreas usuarias del sistema
6. Prácticas y simulacros
7. Liberación del sistema y mantenimiento
Actividades
354 IMPEPAC
Proyecto Institucional: Soporte técnico, capacitación en paquetería de Office y mantenimiento de la infraestructura de cómputo y comunicaciones del IMPEPAC*
Área responsable: Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones
FinProveer servicios de soporte técnico y mantenimiento a las computadoras y componentes de cómputo del personal, así como capacitación en Office.
Propósito Asegurar la continuidad de la operación de las computadoras del personal del IMPEPAC, brindando soporte técnico en sitio, programar actividades de mantenimiento preventivo, brindar capacitación en el manejo de los programas Word y Excel de Office, verificar y monitorear la operación óptima de la red de datos, video y acceso a la Internet.
Componente
1. Perfiles de personal idóneos.2. Programa de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.3. Programa de revisión, actualización y configuración de la red de datos.4. Monitoreo del enlace de comunicación de Internet (ancho de banda simétrico).5. Análisis sobre la necesidad de ampliación del ancho de banda del enlace de comunicación de Internet.6. Programa de capacitación presencial en Word y Excel.7. Guías digitales de Word y Excel.8. Mesa de ayuda capacitada y eficiente.9. Sistema de seguimiento a reportes y solicitudes de soporte y apoyo técnico.10. Análisis de las necesidades de transmisión de video y multimedia, verificando el ancho de banda requerida para una transmisión óptima.
1. Generación de programa de mantenimiento y revisión de equipos y componentes computacionales del personal del IMPEPAC.2. Soporte técnico personal a las áreas del Instituto.3. Implementación del sistema de seguimiento a solicitudes de servicio.4. Impartición de cursos de Word y Excel, en niveles básico, intermedio y avanzado, previo examen exploratorio.5. Revisión y monitoreo de la red interna, de vigilancia y del enlace de comunicaciones para el servicio de Internet.
Actividades
355
Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
100%Servidores configurados/servidores totales requeridos.
1. Diagnóstico de la situación actual.2. Informes por etapa e informes globales.3. Servidores operando óptimamente.
Infraestructura tecnológica funcionando al 100% desde el inicio del desarrollo de los sistemas.
100% Sistemas terminados/sistemas programados.1. Informes por etapa e informes globales.2. Sistemas operando.
Requerimientos bien definidos y alineados a los objetivos institucionales, y contar con todos los recursos humanos y tecnológicos necesarios.
100%Índice de diagnóstico de la situación actual de los
equipos.Diagnóstico de la situación actual de los equipos.
Cien por ciento del personal laborando en el área de soporte.
100% Índice de informes de actividades. Informes de actividades, reportes de servicios.
Componentes técnicos suficientes para el soporte técnico, como discos duros, tarjetas de video, red,
audio, fuentes, cables de red, por nombrar sólo algunos.
100% Índice de reportes de servicios.Reporte de monitoreo de red de datos, cámaras de vigilancia
y ancho de banda del enlace de Internet.Licencias de sistema operativo y paquetería
suficientes.
100% Índice de reportes de capacitación. Informes de actividades, reportes.Enlace de comunicaciones de fibra óptica con entrega
óptima del servicio de Internet.
100%Reporte de monitoreo de red de datos, cámaras
de vigilancia y ancho de banda del enlace de Internet.
Informes de actividades, reportes.Infraestructura de comunicaciones operando
óptimamente
1. Desarrollo de sistemas institucionales y electorales con tecnología web
Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones
INDICADORES DEL PROYECTO
356 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de Desarrollo de Software 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de Base de Datos, Análisis, Calidad y Soporte Técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector de Desarrollo de Software 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte Técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Jefe de Departamento de Desarrollo de Software 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de Departamento de Soporte Técnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Electoral A 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Auxiliar Electoral B6 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Asistente electoral 86 0 0 0 0 86 86 86* 0 0 0 0 0Capacitador 34 0 0 34 34 34 34 34* 0 0 0 0 0Asistente Electoral 71 0 0 0 71 71 71 71* 0 0 0 0 0Asistente Electoral 25 0 0 0 0 25 25 25* 0 0 0 0 0
*al 15 de julio de 2018
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
357
Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Hojas papel bond carta 30 paquetes 1 1 1 25 1 1 0 0 0 0 0 0
Hojas papel bond 21.5 x 43 cm, 50 paquetes 5 1 1 30 13 0 0 0 0 0 0 0Engrapadoras 90 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0Plumas 90 cajas 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0Lápices 90 cajas 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
Etiquetas para códigos QR 200 paquetes 0 10 10 100 80 0 0 0 0 0 0 0
Grapas 55 cajas 10 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Discos CD 200 unidades 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Discos DVD 200 unidades 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02000 hojas oficio 2,000 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0 500 010 Carpetas oficio 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Carpetas carta 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 Plumas color azul 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 020 Plumas color negro 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 020 Lápices 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 020 lápiz bicolor 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 02 torres CDs 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 02 torres DVDs 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 02 Tijeras 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Cutter 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0Cinta masking 1.5 cm 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cinta masking 5 cm 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Post it 5x5 cm 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Marcador permanente punto fino 6 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0Resaltador amarillo 6 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0Grapas 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0Libreta Estilo Frances espiral 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 Navajas p/cutter 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TONERS Y USBusb kingston 32 gb 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0Tonner hp laser jet 1320 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toners para impresora o multifuncional 350 5 5 100 100 90 10 10 10 5 5 5 5
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)Franela 6 2 2 2
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)Garrafones de agua 50 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
Concepto Cantidad Programación mensual (cantidad)
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
358 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)Tubo de silicon 1 1%Bolsa de cinchos de plástico 10 cm 2 2%Bolsa de cinchos de plástico 20 cm 2 2%Rollo de cinta velcro 3/4" 2 2%
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)Rollo para emplayar 2 1 1Bote para vasura 2 2
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)Copia de llaves 6 6
359
Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
LÍNEAS FIJAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Celulares tipo smartphone 250 0 10 0 240 240 240 0 0 0 0 0 0
Celular SmartPhone C/Plan de datos (perSonal UTSIC) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Enlaces de Internet (2 a 10 Mbps) 45 0 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Enlace de Internet simétrico 100 Mbps 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
Vehiculo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
360 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
Renta vehiculo 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
361
Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraPASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
Viáticos 90 mil 0 0 0 20 20 30 5 5 5 5 5 5
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
Casetas 47mil 0 0 0 5 10 20 2 2 2 2 2 2
362 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Modulares 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libreros 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Laptop (16 GB RAM, 1 TB HD, Core i7) 10 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipos de escritorio (8GB RAM, 1 TB HD, Core i5)
162 30 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No break (UPS) al menos 15 minutos de protección
172 32 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cañon proyector 2000 lumens50 5 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escaners especiales, tamaño de escaneo 21.5 x 43 cm, Multifuncionales preferentemente. PREP
50 5 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impresoras láser (para dttos. y municipios) 50 5 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lectores de códigos QR y barras 145 5 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Software Tchart para mapas1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Framework Zend para lenguaje php 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licencias Office 2013 172 32 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitro PDF 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Antivirus Kaspersky 172 32 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0Certificados de seguridad 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)Cámara video grabadora HD Canon Vixia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cañon Epson 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
363
Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraOtros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Discos duros externos 1 TB 10 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Memorias USB 33 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarjetas de red 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cables de red 267 de 2m y 33 de 15 m 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto CantidadProgramación mensual
Misión y visión
UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
367
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 1. Ingreso y Selección al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
Área responsable: Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
FinImplementar por mandato constitucional el Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Morelense de Procesos Electorales yParticipación Ciudadana (IMPEPAC), a fin de incorporar un conjunto de funcionarios electorales profesionalizados y especializados en lasfunciones sustantivas para la preparación y realización de los procesos electorales y de participación ciudadana.
Propósito Observar la eficiente aplicación de los mecanismos de Selección, Ingreso, Ocupación de Plazas, Cambios de Adscripción y Rotación, y en sucaso, Reingreso; del sistema del Servicio Profesional Electoral Nacional en el IMPEPAC; establecido en el Estatuto del Servicio ProfesionalElectoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y en los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Componente Implementar los mecanismos de Selección, Ingreso, Ocupación de Plazas, Cambios de Adscripción y Rotación, y en su caso, Reingreso, paralos Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.
1. Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral en la selección, ingreso yocupación de plazas, así como en los mecanismos de adscripción y rotación, y en su caso, reingreso.
2. Elaborar las propuestas de creación e incorporación, y en su caso, desincorporación de plazas al Servicio Profesional Electoral Nacionalpara el IMPEPAC
3.Implementar los mecanismos de incorporación y selección del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional en el IMPEPAC
4. Coordinar la Difusión de la Convocatoria Pública o de los mecanismo de incorporación para ocupar palzas del SPEN
Actividades
368 IMPEPAC
5. Dar Seguimiento y notificar a la Secretaría Ejecutiva de las etapas dede creación e incorporación, y en su caso, desincorporación deplazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral.
6. Coordinar la aplicación de las Entrevistas del Concurso Público o de Incorporación de Plazas temporal o de urgente ocupación.
7. Coordinar los mecanismos para la Adscripción y/o rotación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.
8. Fungir como órgano de enlace para la atención de los asuntos y mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional entre elIMPEPAC y el INE.
9. Realizar las notificaciones que solicite la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) del Instituto NacionalElectoral.
8. Fungir como Secretario (a) Técnico (a) en la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral Nacional del IMPEPAC
Actividades
369
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Área responsable:Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
Proyecto 1
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1Seguimiento a las etapas de selección, ingreso y ocupación deplazas del Servicio* (Número de cargos y puestosaprobados/Número de cargos o puestos del convocados)*100
Oficios de Adscripción, Rotación, Declaración de Urgente Ocupación y Nombramientos de los miembros del servicio
Que los Aspirantes a plazas y cargos del SPENcumplan con las bases establecidos en la normativaaplicable.
2
Aplicación de Entrevistas realizadas a los Aspirantes a ocuparcargos y puestos del Servicio. (número de entrevistasrealizadas a aspirantes/ número de entrevistascalendarizadas a aspirantes)
Calendario de EntrevistasQue los aspirantes publicados para la etapa deentrevistas asistan en la calendarizaciónprogramada.
3Solicitudes de rotación de los miembros del Servicio delIMPEPAC. (Solicitudes atendidas / Rotación de miembros delServicio Profesional Electoral Nacional)
Gestión de la rotación de Miembro del Servicio ProfesionalQue los Miembros del Servicio soliciten la rotación desu plaza.
4
Fungir como órgano de enlace para la atención de los asuntosy mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional entreel IMPEPAC y el INE. (Número de solicitudes del INE/Númerode soliciturde atendidas)*100
Oficios expedidos por el órgano de enlace para dar artención a las solciitudes del INE
Que el INE o la DESPEN realicen accionesencaminadas a la gestión del SPEN en el IMPEPAC
INDICADORES DEL PROYECTO
Proyecto Institucional: Servicio Profesional Electoral Nacional
370 IMPEPAC
5
Realizar las notificaciones que le solicite la Dirección Ejecutivadel Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) delInstitutto Nacional Electoral. (Número de notificacionessolicitadas por el INE/Número de Notificacionesrealizadas)*100
Oficios expedidos para realizar las acciones conducentesQue el INE o la DESPEN realicen accionesencaminadas a la gestión del SPEN en el IMPEPAC
371
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral | POA 2018
UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Director(a) de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector(a) de Incorporación y Normatividad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraProyecto 1: Implementación del Servicio Profesional Electoral Nacional del IMPEPAC
Plaza CantidadProgramación mensual
372 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 2. Formación, Capacitación, Desarrollo Profesional, así como Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
Área responsable: Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
FinImplementar por mandato constitucional el Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Morelense de Procesos Electorales yParticipación Ciudadana (IMPEPAC), a fin de incorporar un conjunto de funcionarios electorales profesionalizados y especializados en lasfunciones sustantivas para la preparación y realización de los procesos electorales y de participación ciudadana.
Propósito
Gestionar e implementar eficienteme las etapas de los mecanismos de Capacitación, Formación y Desarrollo Profesional; así comocoordinar la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral en el IMPEPAC, conforme a lo establecido en elEstatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y en los lineamientos emitidos por el InstitutoNacional Electoral (INE).
Componente Gestión de la evaluación del desempeño, capacitación, formación y desarrollo Profesional de los miembros del Servicio ProfesionalNacional del IMPEPAC
1. Proponer el calendario de capacitación mediante cursos, seminarios, diplomados, talleres, prácticas y actividades complementarias deformación vinculadas con los fines y necesidades Institucionales a fin de fortalecer las competencias de los Miembros del Servicio para eldesempeño del cargo o puesto a través del mecanismo de capacitación.
2. Notificar el calendario de Capacitación para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del IMPEPAC
Actividades
373
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral | POA 2018
3. Coodinar las actividades de notificación del Programa de Desarrollo Profesional de Miembros del Servicio Profesional Electoral
4. Coordinar la evaluación del desempeño, para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de manera individual y, ensu caso, colectiva, de las funciones y objetivos asignados a los Miembros del Servicio del IMPEPAC, conforme a la normativa aplicable.
5. Gestionar y atender las revisiones a la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral
6.Coordinar las notificaciones con el Instituto Nacional Electoral y el IMPEPAC de la Evalución del Desempeño de los Miembros del Servicio
Actividades
374 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1
Cumplimiento en la operación del Programa de Formación,optimizando el proceso de coordinación de los miembros delServicio Profesional Electoral Nacional en el IMPEPAC(Número de modulos del Programa de formación señaladaspor la DESPEN/Número de modulos cumplidos del Programade Formación por los Miembros del Servicio ProfesionalElectoral)*100
Informe de los resultados del programa de formación y profesionalización
Que los MSPEN dispongan de los recursos necesariospara cumplir con el programa de formación y loaprueben.
2
Fortalecer las competencias de los Miembros del Servicio parael desempeño del cargo o puesto a través del mecanismo decapacitación mediante cursos, seminarios, diplomados,talleres, prácticas y actividades complementarias deformación vinculadas con los fines y necesidadesinstitucionales. (Número de capacitaciones programadaspara los MSPE/Número de asistencia de los MSPEN alprograma de capacitación)*100
Reconocimientos y asistencia de los cursos, seminarios, diplomados, talleres, conferencias.
Que los MSPEN asistan el programa de capacitacióny dispongan de los tiempos de acuerdo a susfunciones.
INDICADORES DEL PROYECTO
Proyecto Institucional: Servicio Profesional Electoral Nacional
Área responsable: Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
Proyecto 2. Formación, Capacitación, Desarrollo Profesional, así como Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
375
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral | POA 2018
3
Implementación de la evaluación del desempeño, para valoraranualmente el cumplimiento cualitativo y cuantitativo demanera individual y, en su caso, colectiva, de las funciones yobjetivos asignados a los Miembros del Servicio del IMPEPAC,conforme a la normativa aplicable. (Número de evaluacionesprogramadas/Número de evaluaciones realizadas)*100
Resultados del Sistema de Evaluación de los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Que los MSPEN, realicen las actividades que señalaen Sistema de Evaluación del Servicio ProfesionalElectoral.
376 IMPEPAC
UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Subdirector(a) de Formación, Evaluación, incentivos y promoción
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
2. Evaluación del Desempeño, Formación y Desarrollo Profesional de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
Plaza CantidadProgramación mensual
377
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 3. Titularidad, Incentivos y Promoción en Rango de los Miembros del Servicion Profesional Electoral del IMPEPAC
Área responsable: Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
FinImplementar por mandato constitucional el Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Morelense de Procesos Electorales yParticipación Ciudadana (IMPEPAC), a fin de incorporar un conjunto de funcionarios electorales profesionalizados y especializados en lasfunciones sustantivas para la preparación y realización de los procesos electorales y de participación ciudadana.
Propósito Gestionar e implementar la eficiente aplicación de los mecanismos de Titularidad, Incentivos y Promoción en Rango del sistema del ServicioProfesional Electoral Nacional en el IMPEPAC; establecidos en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la RamaAdministrativa y en los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
ComponenteImplementar y vigilar las diferentes etapas de los mecanismos de Titularidad, Incentivos, Promoción en Rango, para los Miembros del ServicioProfesional Electoral del IMPEPAC.
1. Gestionar y atender las solicitudes de Titularidad, e incentivos de los miembros del Servicio Profesional Electoral del IMPEPAC conforme a losrequisitos emitidos en la materia.
2. Gestionar y atender las solicitudes de promoción en rango aplicados en su caso a los miembros del Servicio Profesional Electoral del IMPEPAC.
3. Proponer los parametros para el otorgamiento de Incentivos que se otorgaron a los Miembros del Servicio del Servicio profesional ElectoralNacional del IMPEPAC derivado de los resultados de la Evaluación del Desempeño y de la normativa aplicable.
4. Coordinar las actividades de notificación que emita el INE derivado de los mecanismos promoción en rango y Titularidad.
Actividades
378 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Área responsable: Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1Gestión de las solicitudes de titularidad (Número desolicitudes recibidas/Número de solicitudes atendidas)*100
Informe de los solicitudes realizadas por los MSPENQue los MSPEN, realicen y aprueben los mecanismoscorrespondientes para obtener la titularidad delcargo o puesto
2Gestión de las solicitudes de promoción en rango (Número desolicitudes recibidas/Número de solicitudes atendidas)*101
Informe de los solicitudes realizadas por los MSPENQue los MSPEN, realicen y aprueben los mecanismoscorrespondientes para promoción en rango
3Implementación de Incentivos (Número de incentivosaprobados/Número de incentivos otorgados)*102
Informe de los incentivos otorgados a los MSPENQue los MSPEN sean candidatos a incentivosderivado de las evaluaciones del desempeño.
INDICADORES DEL PROYECTO
Proyecto Institucional: Servicio Profesional Electoral Nacional
379
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral | POA 2018
UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Se repite el personal del proyecto 1
Plaza CantidadProgramación mensual
3. Titularidad, Incentivos, Promoción y Procedimientos Disciplinarios de los Miembros del Servicion Profesional Electoral del IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
380 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: 4. Conciliación de Conflictos y Procedimientos Disciplinarios de los Miembros del Servicion Profesional Electoral del IMPEPAC
Área responsable: Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
FinImplementar por mandato constitucional el Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Morelense de Procesos Electorales yParticipación Ciudadana (IMPEPAC), a fin de incorporar un conjunto de funcionarios electorales profesionalizados y especializados en lasfunciones sustantivas para la preparación y realización de los procesos electorales y de participación ciudadana.
Propósito Gestionar e implementar eficientemente las etapas de los mecanismos de Procedimientos Disciplinarios y Conciliación de Conflictos del sistemadel Servicio Profesional Electoral Nacional en el IMPEPAC; establecidos en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personalde la Rama Administrativa y en los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
ComponenteImplementar y vigilar las etapas de los mecanismos de Concilaición de Conflictos y Procedimientos Disciplinarios Laborales de los Miembros delServicio Profesional Electoral del IMPEPAC.
1. Gestionar y atender las solicitudes de Conciliación de Conflictos por los miembros del Servicio Profesional Electoral del IMPEPAC.
2. Atender los procedimientos disciplinarios Laborales aplicados en su caso a los miembros del Servicio Profesional Electoral del IMPEPAC.
3. Informar el procedimiento Laboral Disciplinario que deriven de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional a la ComisiónPermanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
4.Coordinar las etapas del Procedimiento Disciplinario con la Autoridad Resolutora, Instructora y Conciliadora del IMPEPAC
Actividades
381
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral | POA 2018
5. Coordinar las actividades de notificación que emita el INE derivado de los mecanismos disciplinarios y mecanismos de Conciliación.
6. Realizar las notificaciones pertienentes a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) del Institutto NacionalElectoral.
Actividades
382 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Área responsable: Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
2Gestión de las solicitudes de Procedimiento laboraldisciplinario. (Número de solicitudes recibidas/Número desolicitudes atendidas)*100
Informe de los solicitudes realizadas por los MSPENQue los MSPEN, sean observados por unprocedimiento laboral disciplinario.
3Gestión de las solicitudes de conciliación de conflictos entremiembros del Servicio. (Número de solicitudesrecibidas/Número de solicitudes atendidas)*100
Informe de los solicitudes de conciliación realizadas por los MSPEN
Que los MSPEN soliciten la conciliación de conflictos.
INDICADORES DEL PROYECTO
Proyecto Institucional: Servicio Profesional Electoral Nacional
4. Conciliación de Conflictos y Procedimientos Disciplinarios de los Miembros del Servicion Profesional Electoral del IMPEPAC
383
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral | POA 2018
UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Se repite el personal del proyecto 1
Plaza CantidadProgramación mensual
4. Conciliación de Conflictos y Procedimientos Disciplinarios de los Miembros del Servicion Profesional Electoral del IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Misión y visión
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
387
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectosComunicación Social del IMPEPAC Proyecto 1: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN DEL IMPEPAC, DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA
Proyecto Institucional: 1. Planear, diseñar e implementar la promoción y difusión de actividades institucionales e imagen del IMPEPAC dirigido a la ciudadanía.
Área responsable: Coordinación de Comunicación Social
Fin Informar, Dinfundir y publicar la vida democratica del Estado de Morelos
Propósito Informar a la ciudadanía sobre las actividades del Impepac a afecto de que conozca directamente por el órgano electoral las actividades y funcionesesenciales que se realizan para fortalecer el sistema de partidos políticos y la cultura democrática en el estado de Morelos, y contribuir así a latransmisión pacífica del poder.
Componente Realizar Boletines informativos, entrevistas en medios de comunicación a funcionarios del Impepac, Infografías y contenidos para redes sociales,folletos informativos institucionales.
1.1.- Coordinar los eventos y actividades realizados por el IMPEPAC
1.2.- Realizar la cobertura en fotografìa y video a todas las actividades que realice el IMPEPAC. Producto de esta cobertura se realizarán boletines informativos,dirigidos a los medios de comunicación y se cargará la información en el sitio web y redes sociales las galerías fotográficas y videográficas con notas de prensa.
1.3.- Realizar mensualmente un cronograma de entrevistas en medios de comunicación con tarjetas informativas de la información relevante a compartir con laciudadanía.
1.4.- Documentar a través de fotografías o video, la realización de actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendaselectorales.
1.5.- Desarrollar el Canal de YOUTUBE publicando cada semana video sobre la cultura democrática del Estado de Morelos y/o actividades de la institución.
1.6.- Impulsar campañas informativas y de formación ciudadana a través de redes sociales como Facebook y Twitter con el fin de cumplir con el principio de máximapublicidad y mantener al día la información de las actividades del IMPEPAC y de la vida democrática del país.1.7.- Realizar síntesis informativa de lunes a viernes con contenidos en materia electoral local y nacional, así como temas de interés socio-políticos que se entregará a la presidencia y consejeros electorales, así como funcionarios del Impepac.1.8 Realizar archivo de la síntesis por tema o coyuntrua, con el propósito de tener información accesible para la consulta por temas de interés.1.9 Realizar levantamiento de fotografías y/o video para documentar actos y hechos en materia electoral requeridos por la Oficialía Electoral, dependiente de laSecretaría Ejecutiva.1.10 Coordinar el diseño, elaboración y entrega de acreditaciones a los representantes de los medios de comunicación para la cobertura especial de eventos delIMPEPAC
Actividades
388 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: 1
Área responsable: Coordinación de Comunicación Social
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Realizar cobertura en todos los medios de comunicación de las sesiones realizadas por el Consejo Estatal Electoral de las Comisiones.
Número de convocatorias para cobertura informativa de sesiones y comisiones / Publicaciones hechas en medios de comunicaciones de sesiones y comisiones
Los medios de comunicación se interesarán en asistir a las convocatorias hechas para cubrir las sesiones del CEE y sus comisiones.
Boletines informativos Número de boletines publicadosLos medios de comunicación publicarán nuestros boletines.
Cronograma de entrevistas
Cronograma mensual de entrevistas en medios decomunicación. Debe incluir tema, medio, tendencia delmedio, funcionario de IMPEPAC que asistirá.Número de entrevistas realizadas / Número de entrevistasprogramadas
Los medios aceptarán abrir sus espacios al IMPEPAC.
Infografías y publicación de contenidos en redessociales.
Monitoreo de redes sociales con Twitotomy y Tweet Audit La gente usa redes sociales y comparte nuestros contenidos en ellas
Archivo de síntesis por temas de coyunturaNúmero de síntesis elaboradas con temas de interés /
Síntesis archivadas por temas de interés * 100
Servirán a consejeras y consejeros electorales, así como funcioanrios, para el desarrollo de planes estratégicos
Síntesis informativa y análisis de contenido de lainformación
Síntesis enviadas / Número de síntesis que debenrealizarse.
Todos los funcionarios leen la síntesis informativa.
Atención a los requerimientos hechos por laSecretaría Ejecutiva para el levantamiento defotografías y, si se requiere, video paradocumentar la realización de actos y hechos enmateria electoral que influyan o afecten laequidad en las contiendas electorales locales.
Cantidad de eventos atendidos / Eventos requeridos * 100Que los requerimientos se hagan con la debida anticipación
Elaboración de acreditaciones para losrepresentantes de medios de comunicación
Número de reporteros acreditados ante el IMPEPAC / Número de credenciales elaboradas
Los representantes de medios de comunicación se interesarán en dar cobertura a los eventos especiales del IMPEPAC
Archivo documental de imágentes y video delProceso Electoral, por temas y cronológicamente
Número de actividades cubiertas durante el Proceso Electoral / Número de temas de fotografía y video
archivadas por tema y cronológicamente
INDICADORES DEL PROYECTO
389
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
· Coordinador deComunicación Social
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector deProducción
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector deCampañas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Subdirector dePublicaciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe dedepartamento operador detransmisión
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe dedepartamento editorde video
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe dedepartamento diseñador gráfico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe dedepartamento SíntesisInformativa y análisisde contenidos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Plaza CantidadProgramación mensual
390 IMPEPAC
Jefe dedepartamento Fotógrafo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar AdministrativoOperador de sitio webpara medios y redessociales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar Administrativofotógrafo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
391
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
300 20 20 20 40 40 40 20 20 20 20 20 20
DVD´s. 150 10 10 10 20 20 20 10 10 10 10 10 10
Papel duplicador oficio. 2,400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Papel duplicador carta. 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Pritt 22g. 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Lápices rojos. 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lápices de grafito. 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Marcadores de texto. 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Plumas 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Libretas de Taquigrafía 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Folders tamaño carta y oficio. 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
15 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3
15 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3
Protector de hojas 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Corrector 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Clip mariposa grande 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Clip mariposa mediana 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Broches baco 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sobre t/c manila. 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Sobre t/o manila. 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
392 IMPEPAC
TONERS Y USB
Tóner Laser Jet P1102w. 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Memoria USB de 64 Gb 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)Suscripción anual Diario de Morelos / 2 Suscripciones por $998
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual El Sol de Cuernavaca / 2 Suscripciones por $1,500
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual El Sol de Cuautla / 2 Suscripciones por $1,500
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual La Unión de Morelos / 2 Suscripciones por $1,598
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual Morelos Habla / 2 Suscripciones por $1,00
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual El Regional del Sur / 2 Suscripciones por $1,500
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual La Avanzada / 2 Suscripciones por $1,200
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual Milenio Diario / 2 Suscripciones por $1,460
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual El Universal / 2 Suscripciones por $2,000
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual Excélsior / 2 Suscripciones por $4,800
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual Reforma / 2 Suscripciones por $7,320
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual La Jornada / 2 Suscripciones por $3,800
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual El Heraldo / 2 Suscripciones por $3,800
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suscripción anual Revista Proceso / 2 Suscripciones por $3,700
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
393
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
agua de garrafón 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
UNIFORMES
Chalecos para reportero con imagen de Impepac y leyenda promoción del voto
100 12 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
394 IMPEPAC
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras, ceguetas, llaves p/tuercas, etc)
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
395
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
telefonía celular con 12Gb de internet mensual mínimo 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Internet de 500 Mbps contrato anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Televisión por Cable, IZZI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
396 IMPEPAC
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
Capacitador INE comunicación social para curso con reporteros sobre cobertura en tiempos de
2 1% 1%
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
397
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)Gastos para reuniones con reporteros y columnistas
36,000 3,000 3,001 3,002 3,003 3,004 3,005 3,006 3,007 3,008 3,009 3,010 3,011
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
398 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
1 MacBook 1
Programas para MacBook
1
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
Cámara Canon EOS 70D EF-S 18-55MM IS STM con Wi-fi 3 100%
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Microsoft Office 365 móvil 4 4
Twitotomy 3 3
Twitaudit 3 3
Hootsuite Professional Bussiness Edition 3 3
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
399
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe pagar al ponente
Concepto CantidadProgramación mensual
400 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectosProyecto 2 Comunicación Social del IMPEPAC Proyecto 2: DIFUCIÓN DE LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA DEL PROCESO ELECTORAL
Proyecto Institucional: 2. Difundir la Política democrática del Proceso Electoral
Área responsable: Subdirección de Comunicación Social
Fin Contribuir a que las y los morelenses conozcan el Sistema Político Electoral Mexicano, para fortalecer la confianza en las instituciones electorales queincentive la participación ciudadana.
Propósito Informar a la población sobre el proceso electoral 2017-2018 y los espacios de participación ciudadana existentes y la importancia de su intervenciónen la toma de decisiones de las políticas públicas que les impactan.
Componente
Desarrollar Micrositio para dar a conocer curriculas de precandidatas y candidatos del Proceso Electoral; Campaña de la nueva distritación electoral; Campaña de incorporación del SPEN a la organización de elecciones y mecanismos de participación ciudadana en Morelos; Dar a conocer a los morelenses residentes en el extranjero que podrán votar por primera vez en la historia por la Gubernatura de Morelos; Micrositio en el que se difunda la Participación Ciudadana.2.1 Coordinar los eventos en medios de comunicación relativos al proceso Electoral 2017-20182.2 Difundir de las Etapas del Proceso Electoral 2017-2018
2.3 Desarrollar Micrositio ¿Conoces a tus (pre) candidat@s? precandidatos y candidatos del Proceso Electoral
2.4 Difundir la promoción del voto en Morelos como parte del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.
2.5 Realizar campaña específica de difusión de la Nueva Distritación en Morelos.
2.6 Realizar Campaña de promoción del voto de los morelenses en el extranjero.2.7 Organizar la preparación, organización, desarrollo, cómputo de votos y declaración de resultados de mecanismos de participación ciudadana: Plebiscito, Referéndum y Consulta Ciudadana, en su caso.2.8 Llevar el control y gestión de enlaces con medios escritos y electrónicos2.9 Realizar archivo con contenido temático de las actividades del Impepac y de interés sociopolítico2.10 Diseñar la imagen institucional del IMPEPAC dirigido a la ciudadanía2.11 Coordinar el micrositIo de currículas de precandidatos y candidatos del proceso electoral2.12 Coordinar publicación de la lista completa de candidatos registrados en uno de los diarios de mayor circulación del Estado de Morelos2.13 Coordinar publicación de la lista completa de candidatos electos en uno de los diarios de mayor circulación del Estado de Morelos2.14 Coordinar publicación de la lista de Jueces de Paz de los Municipios, los Síndicos que actúen como auxiliares del Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y Menores, los notarios públicos en ejercicio, así como las Agencias del Ministerio Público mantendrán abiertas sus oficinas para atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de los partidos políticos, para dar fe de los hechos, o practicar diligencias concernientes a la elección.
Actividades
401
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: 2Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Desarrollo de micrositio para que la ciudadanía se entere de sus (pre) candidat@s
Diseño de micrositio con información suficiente para la toma de decisiones de los ciuadanos en torno a sus cadidat@s / Publicación de micrositio en la página web
La ciudadanía se interesará por conocer propuestas y curricula de candidatos
Impactos en radio y televisión para campañas institucionales
Número de campañas programadas para difusión e imagen del Impepac en radio y televisión / Número de spots transmitidos en radio y televisón.
Los medios donde pautamos nuestros contenidos tienen impacto en la comunidad de Morelos.
Impactos en redes sociales y medios impresos.
Se publicarán las infografías a través de las páginas web de los medios informativos electrónicos y en ediciones impresas de los periódicos, revistas, etcétera, medios de transporte público, carteles para ubicación en espacios públicos Número de entrevistas realizadas / Número de entrevistas programadas.
La ciudadanía conocerá de los mensajes del Impepac a través de los portales de medios electrónicos, páginas impresas, transporte público y espacios públicos a través de carteles.
Impresión de dípticos y trípticos para las campañas de promoción del voto con motivo de la nueva distritación electoral
Número de publicaciones programadas para la promoción de la nueva distritación electoral / Número de publicaciones hechas para la promoción de la nueva distritación electoral
La ciudadanía conocerá de los mensajes sobre la redistritación electoral del Estado de Morelos.
Producción de infografías y materiales impresos para carteles, dípticos, trípticos y en medios informativos impresos y digitales, para la promoción del voto de los morelenses residentes en el extranjero
Número de publicaciones programadas para la promoción del voto de los morelenses en el extranjero / Número de publicaciones hechas en diferentes medios de difusión para la promoción del voto de los morelenses en el extranjero
Los morelenses residentes en el extranjero, sus familiares y amigos, se enterarán de la campaña de promoción del voto para que puedan emitir su sufragio desde el exterior.
Producción de infografías, spots, publicaciones en medios de comunicación escritos, publicaciones de infografias en medios electrónicos, posters, dípticos y tripticos, referente a los mecanismos de participación ciudadana.
Número de publicaciones programadas en redes sociales, en medios impresos y electrónicos, así como spots para radio y televisión programadas / Número de publicaciones hechas en redes sociales, en medios impresos y electrónicos, así como spots para radio y televisión
La ciudadanía conocerá, se interesará y participará en torno a los mecanismos de participación ciudadana.
Producción de infografías, spots, carteles, dípticos y trípticos con relación a la organización, desarrollo, cómputo de votos y declaración de resultados de mecanismos de participación ciudadana: Plebiscito, Referéndum y Consulta Ciudadana en su caso.
Número de publicaciones programadas en redes sociales, en medios impresos y electrónicos, y spots de radio y televisión / Número de publicaciones hechas en redes sociales, en medios impresos y electrónicos, y spots de radio y televisión
La población, en su caso, participará en la activación de los mecanismos de participación ciudadana.
INDICADORES DEL PROYECTO
402 IMPEPAC
Organizar el desarrollo de publicaciones en medios de comunicación de los mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Morelos
Número de mecanismos de participación promocionados / Número de mecanismos elaborados para su publicación
Publicación de lista de Candidat@s Registrad@s y Elect@s.
Número de listas de registro de candidat@s elaboradas / Número de listas de registro de candidat@s publicadas
Implementar campañas en los medios de comunicación programados para posicionar la imagen del IMPEPAC
Campañas de spos proyectados hacia la ciudadanía/ campañas realizadas hacia la ciudadanía *100
Planear las actividades instituciones del IMPEPACNúemro de difusiones programadas / número de difusiones realizadas
Publicación de funcionarios que actuarán como federatarios ante actos concernientes al de la jornada de la elección.
Lista de federatarios elaborada / Lista de federatarios publicada
403
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Plaza CantidadProgramación mensual
404 IMPEPAC
PROYECTO 2ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000) SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
300 20 20 20 40 40 40 20 20 20 20 20 20
DVD´s. 150 10 10 10 20 20 20 10 10 10 10 10 10
Papel duplicador oficio. 2,400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Papel duplicador carta. 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Pritt 22g. 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Lápices rojos. 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lápices de grafito. 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Marcadores de texto. 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Plumas 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Libretas de Taquigrafía 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Folders tamaño carta y oficio. 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
15 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3
15 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3
Protector de hojas 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Corrector 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Clip mariposa grande 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Clip mariposa mediana 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Broches baco 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sobre t/c manila. 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Sobre t/o manila. 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
405
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
TONERS Y USB
Tóner Laser Jet P1102w. 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Memoria USB de 64 Gb 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
agua de garrafón 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gastos para reuniones con reporteros y columnistas
36,000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Coffe Brake para 100 personas 100% 100%
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
406 IMPEPAC
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
UNIFORMES
Chalecos para reportero con imagen de Impepac y leyenda promoción del voto
100 12 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
Playera heavy cotton adulto con impresión promocional "Yo sí voto, por lo que más quiero"
3000 100%
Playera heavy cotton niño con impresión promocional "Mis papás sí votan, porque me quieren"
3000 100%
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras,
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
407
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
telefonía celular con 12Gb de internet mensual mínimo
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Internet de 500 Mbps contrato anual
Televisión por Cable, IZZI
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
408 IMPEPAC
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
Díptico ¿Cómo voto? 10000 100%
Díptico Lo que debes saber sobre los conteos 10000 100%
Números de suplemento, novela gráfica por entregas, en 8 páginas tabloide (28 * 43 cms) para encarteOffset. Selección de color frente y vuelta con 2 tintas directas adicionalesPapel prensa o papel cultural ahuesado28 * 43 cms.
720000 34% 33% 33%
carteles plano 3 (1000*800 mms.) Qué es PREP qué es Conteo Rápido y qué es Encuesta de Salida
1000 100%
carteles plano 3 (1000*800 mms.) Por lo que más quieres, vota aquí.
2500 100%
Díptico Participación ciudadana 10000 25% 25% 25% 25%
Dípticos Mecanismos de Participación ciudadana 10000 25% 25% 25% 25%
Díptico preparación, organización, desarrollo, cómputo de votos y declaración de resultados de mecanismos de participación ciudadana: Plebiscito, Referéndum y Consulta Ciudadana en su caso
34% 33% 33%
Dípticio nueva distritación 15% 15% 15% 15% 25% 25%
Antiestrés manita like promocional impresa a color 3000 100%
409
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
Fletes para carpas y módulos de sombra 6 50% 50%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)Cintillos en Diario de Morelos / Precio individual $17,400.00
23 3 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0
Cintillos en El Sol de Cuernavaca / Precio individual $9,000
23 3 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0
Cintillos en El Sol de Cuautla / Precio individual $9,000
23 3 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0
cintillos en La Unión de Morelos / Precio individual $13,000
23 3 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0
Cintillos en La Avanzada / Precio individual $9,000
23 3 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0
Citillos en Morelos Habla / Precio individual $8,000
23 3 4 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0
Banners en Televisa web / Precio individual $32,000
15 3 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Banners en TV Azteca web / Precio individual $32,000
23 3 2 2 1 3 3 3 3 3 0 0 0
Banners en Radio Fórmula web / Precio individual $25,000
23 3 2 2 1 3 3 3 3 3 0 0 0
Banners en Línea Caliente web / Precio individual $32,000
23 3 2 2 1 3 3 3 3 3 0 0 0
Banners en Cablenoticias de Morelos web / Precio individual $20,000
23 3 2 2 1 3 3 3 3 3 0 0 0
Banners en Eje Sur / Precio individual $15,000 23 3 2 2 1 3 3 3 3 3 0 0 0
Banners en ADN Noticias / Precio individual $15,000
22 2 2 2 1 3 3 3 3 3 0 0 0
Banners en El Clarín de Morelos / Precio individual $15,000
21 1 2 2 1 3 3 3 3 3 0 0 0
Anuncios dirigidos en Twitter 174 3 4 4 10 31 30 31 31 30 0 0 0
Anuncios dirigidos en Facebook 174 3 4 4 10 31 30 31 31 30 0 0 0
Encartes en Diario de Morelos / Precio por encarte $45,000
480000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0
Encartes en El Sol de Cuernavaca / Precio por encarte $25,000
240000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0
Encartes en El Sol de Cuautla / Precio por encarte $25,000
240000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 0 0 0 0 0 0
Encarte en El Regional del Sur / Precio por encarte $25,000
150000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0
Encartes en La Unión de Morelos / Precio por encarte $30,000
480000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0
Encarte en Kronos /Precio por encarte $15,000 60000 15000 15000 15000 15000
Encarte en Sin Linea / Precio por encarte $15,000 60000 15000 15000 15000 15000
410 IMPEPAC
Encarte en Vida Política / Precio por encarte $15,000
60000 15000 15000 15000 15000
Encarte en Metrópoli / Precio por encarte $15,000 60000 15000 15000 15000 15000
Encarte en Sólo para Abogados / Precio por encarte $15,000
90000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Banners en SONPROSA $15,000 75000 15000 15000 15000 15000 15000
Anuncios en unidades de transporte público (contrato mensual, laterales y traseras) / Precio por unidad $2,500
160 20 20 20 20 20 20 0 20 20 0 0 0
Espectaculares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bardas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marquesina / Precio por unidad mensual $20,000 32 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)Número de taxis que se requeriría para personal que salga tarde por cuestiones laborales
288 36 36 36 40 40 50 50
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
Caravana por la democracia por 10 municiios5000 para
gasolina1000 1000 1000 1000 1000
Carrera por la democracia en tres municipios900 para gasolina
300 300 300
411
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
ESPACIO DE OFICINA PARA 10 PERSONAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadora Imac Pro. Procesador Xeon de 18 núcleos. Turbo Boost de 4.5 GHz. Gráficos Vega. Memoria de 8 GB o 16 GB con gran ancho de banda. 400 GB/s de ancho de banda de memoria. SSD de 4 TB. Paquetería. Final Cut Pro, Adobe Creative Suite (completo), Affinity Designer, Affinity Photo
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Adobe Creative Suite Pro para Mac completo 2 100%
Final Cut Pro para Mac 2 100%
Affinity designer para Mac 2 100%
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
412 IMPEPAC
Affinity photo para Mac 2 100%
Adobe Premiere Móvil 4 100%
Adobe Photoshop móvil 4 100%
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Microsoft Office 365 móvil 4 100%
Twitotomy 3 100%
Twitaudit 3 100%
Hootsuite Professional Bussiness Edition 3 100%
VideoScribe, para creaci´n de video animado; PC y Mac
2 100%
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
413
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectosComunicación Social del IMPEPAC Proyecto 3: REVISTA POLÍTICA-DEMOCRÁTICA IMPEPAC
Proyecto Institucional: Revista Político-Democrática del IMPEPAC
Área responsable: Subdirección de Comunicación Social
Fin Contribuir a la difusión sobre diferentes temas de la cultura político-democrática que contribuya a generar el interés ciudadano pormantenerse informado sobre los temas electorales y fomentar una ciudadanía informada.
Propósito Informar a la ciudadanía sobre tópicos en materia de cultura político-democrática, estadística e información relevante en materia electoralque permitan formar ciudadanía informada, y despertar el interés de la población en este tipo de temas, además de que sea un referentetanto a nivel estatal como nacional.
ComponenteConformación de Consejo Editorial. Definición de secciones, paginación, número de impresión de ejemplares. Definición de temas, invitados especiales, articulistas permanentes. Distribución gratuita a través del Servicio Postal Mexicano. Diseñador. Caricaturistas.
3.1 Coordinar la creación de la revista político democrática.
3.2 Coordinar al Consejo Editorial encargado de establecer los contenidos rectores de la revista
3.3 Coordinar la revista impresa para su distribución en Universidades, instituciones públicas, y entre en organismos públicos electorales de otros estados del país.
3.4 Integrar a los rectores del contenido, diseño y formación de la revista, así como generar un código de ética, y el nombre que deberá adoptar la revista del órgano electoral.
3.5 Desarrollar el número de secciones permanentes que contendrá cada ejemplar, la paginación, número de impresiones, formato de la revista, fechas de su publicación.
3.6 Elaborar contenidos que deberán contener cada ejemplar, temas, invitados especiales, articulistas permanentes, tipo de gráficas o fotografías que se incluirán, entre otros.3.7 Realizar los enlaces necesarios para aprovechar el servicio gratuito del Servicio Postal Mexicano, y para lo cual se conseguirán las direcciones postales de cada instancia gubernamental, organizaciones ciudadanas, educativas y autoridades electorales locales y federal en materia administrativa y jurisdiccional para hacer llegar los ejemplares.3.8 Generar gráficas a partir de estadísticas electorales para compartirse con la sociedad.
3.9 Elaborar caricaturas políticas para la ilustración de los ejemplares.
Actividades
414 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: 3
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Proyectar la elaboración de la revista polítoco-democrática del IMPEPAC
Acciones llevadas a cabo para la consolidación de la revista IMPEPAC / Revista Impepac elaborada
Distribución de la revista IMPEPACNúmero de ejemplares elaborados / Número de ejemplares
entregados
Llegará a público objetivo, como universidades, instituciones públicas y organismos públicos locales
electorales del país
Número de revistas. Número de revistas programadas / Número de revistas realizadas.
Los receptores de la revista se interesarán en el contenido de la revista electoral.
Número de colaboradores
Se realizarán invitación a colaboradores especiales/ Los invitados especiales a la revista aceptarán la invitación,
Número de entrevistas realizadas / Número de entrevistas programadas
Los invitados especiales estarán interesados en participar con artículos de interés para la revista
electoral Impepac.
Número de revistas electrónicasNúmero de revistas programadas/ Número de revistas
elaboradas electrónicamenteLa ciudadanía se interesará por los contenidos de la
revista.
INDICADORES DEL PROYECTO
415
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Plaza CantidadProgramación mensual
416 IMPEPAC
PROYECTO 2ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000) SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
417
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
TONERS Y USB
Tóner Laser Jet P1102w. 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Memoria USB de 64 Gb 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
418 IMPEPAC
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras,
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
419
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
telefonía celular con 12Gb de internet mensual mínimo
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Internet de 500 Mbps contrato anual
Televisión por Cable, IZZI
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
420 IMPEPAC
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
Números de revistas que se imprimirán a color de manera trimestral, con mil ejemplares por impresión.
100000 33% 33% 33% 33%
Pago a caricaturistas para ilustración de revista 2000 33% 33% 33% 33%
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
421
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
422 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
ESPACIO DE OFICINA PARA 10 PERSONAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadora Imac Pro. Procesador Xeon de 18 núcleos. Turbo Boost de 4.5 GHz. Gráficos Vega. Memoria de 8 GB o 16 GB con gran ancho de banda. 400 GB/s de ancho de banda de memoria. SSD de 4 TB. Paquetería. Final Cut Pro, Adobe Creative Suite (completo), Affinity Designer, Affinity Photo
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Adobe Creative Suite Pro para Mac completo 2 100%
Final Cut Pro para Mac 2 100%
Affinity designer para Mac 2 100%
Affinity photo para Mac 2 100%
Adobe Premiere Móvil 4 100%
Adobe Photoshop móvil 4 100%
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
423
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Microsoft Office 365 móvil 4 100%
Twitotomy 3 100%
Twitaudit 3 100%
Hootsuite Professional Bussiness Edition 3 100%
VideoScribe, para creaci´n de video animado; PC y Mac
2 100%
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreConcepto Cantidad
Programación mensual
424 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectosComunicación Social del IMPEPAC Proyecto 4: Debates Proceso Electoral 2017-2018
Proyecto Institucional: Organización de debates entre candidatos a los diferentes puestos de elección popular, como vía para que la ciudadanía conozca las propuestas electorales que ofrecen.
Área responsable: Subdirección de Comunicación Social
FinGenerar mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer de manera directa el contraste entre los programas de gobierno que habrán deproponerse a nivel gubernatura, legislativa y de desarrollo municipal.
Propósito Que la ciudadanía conozca las propuestas electorales de los diferentes candidatos a puestos de elección popular para que estén informados ytomen la mejor deciisón para el crecimiento de sus comunidades.
ComponenteDesarrollar seis debates y la gestión de programas especiales para atender al mayor número de candidatos posibles de cada una de las tresregiones geográficas y más representativos del Estado.
4.1 Coordinar los debates y presentación de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular en el Proceso Electoral Local Ordinario2017-2018.
4.2 Realizar la logística y presentación de los candidatos.
4.3 Coordinar el diseño y elaboración de debates entre candidatos a los diferentes puestos de elección popular
4.4 Realizar Gestiones con la cámara de industria de radio y televisión de Morelos para la transmisión en cadena estatal de los debates en lasestaciones comerciales
4.5 Realizar la logstica de los debates estipulados
4.6 Desarrollar dos debates para la Gubernatura, en la que se expondrán sus propuestas electorales.
4.7 Desarrollar tres debates para presidencias municipales, uno por región: Centro (Cuernavaca), Sur (Jojutla) y Oriente (Cuautla).
4.8 Desarrollar un debate para la exposición de la agenda legislativa por parte de los diferentes partidos políticos.4.9 Realizar las gestiones ante los organismos públicos para su transmisión. 4.10 Desarrollar de programas especiales vía radiofónica y/o televisiva para atender al mayor número de candidatos posibles de cada una delas tres regiones geográficas y más representativas del Estado.
Actividades
425
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: 4
Área responsable: Subdirección de Comunicación Social
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Difusión de debates a través de estaciones de radio y televisión públicas y comerciales
Planificación de debates en espacios de radio y televisión públicos y privados / Difusión de debates en espacios públicos
y privados
La ciudadanía se interesará en el seguimiento de los debates.
Desarrollo de seis debates y programas especiales para atender al mayor número de candidatos posibles de cada una de las tres regiones geográficas y más representativos del Estado, incluidos los debates para la Gubernatura / Desarrollo de seis debates
Programación y producción de debates y programas especiales de radio y televisión / Transmisión de debates y programas especiales a través de canales públicos y privados de radio y televisión * 100
La sociedad se interesará en los debates parainformarse y decidir al momento de emitir su voto.
Generación de micrositio enla página web del Impepacpara informar de desarrollo de debates y programasespeciales.
Diseño de micrositio con información de desarrollo de debates / Micrositio publicado en la página web del Impepac
La ciudadanía se interesará en el seguimiento de la agenda y propuestas electorales para la mejor toma de decisiones al emitir su voto.
Programación de cápsulas informativas especiales sobrecandidatos a los diferentes puestos de elección popularque no participen en debates
Número de cápsulas programadas y diseñadas paracandidatos de fierentes puestos de elección popular /Númerod e cápsulas difundidas de los candidatos a losdiferentes puestos de elección popular
INDICADORES DEL PROYECTO
426 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectosComunicación Social del IMPEPAC Proyecto 5: MONITOREO DE ENCUESTAS
Proyecto Institucional: Monitoreo sobre estadísticas de preferencias electorales.
Área responsable: Subdirección de Comunicación Social
Fin Dar seguimiento a la publicación de encuentas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de saida y conteos rápidos que den a conocer resultadossobre prefencias electorales del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.
Propósito Encuestas, encuestas por muestreo, sondeos de opinipón, encuestas de salida y conteos rápidos, todo referente a las preferencias electorales.
Componente Publicación de encuetas por muestreo, sondeo de opinión, encuetas de salida y contesos rápidos que den a conocer resultados sobre preferenciaselectorales sobre el proceso electoral ordinario local 2017-2018.5.1 Coordinar el monitoreo de eventos por muestro, sondeos de opinión y conteos rápidos, realizados para el Proceso Electoral 2017-2018.5.2 Elaborar un listado de medios para seguimiento a las publicaciones de preferencias electorales.5.3 Identificar diariamente las encuestas publicadas a través de revisión de periódicos y revistas.5.3 Registrar la información de las encuestas publicadas en una base de datos.5.4 Publicación de encuestas por muestreo, sondeo de opinión, encuetas de salida y conteos rápidos que den a conocer resultados sobre preferencias electoralesdel proceso electoral ordinario local 2017-2018 en la página web.
5.5 Informar semanalmente a la Secretaría Ejecutiva de las preferencias electorales publicadas en los medios de comunicación impresos.
5.6 Informar mensualmente al Instituto Nacional Electoral de las encuestas de preferencias electorales publicadas en Morelos
Actividades
427
Subdirección de Comunicación Social | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional: Seis
Área responsable: Subdirección de Comunicación Social
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
Listado de periódicos y revistas en los que se realizará elmonitoreo
Periódicos y revistas en las que se realizó el monitoreo depreferencias electorales / Encuestas, sondeos, preferenciasregistradas - 100
Se contará con las suscripciones para realizar la tareadel monitoreo de las preferencias electorales en losmedios de comunicación impresos.
Registro de la información de las preferencis electoralesen una base de datos.
Número de encuestas encontradas de preferencias electorales / Registro en una base de datos de las
preferencias electorales * 100Se contará con el personal suficiente para realizar la detección de las publicaciones, así como su registro.
Se publicarán las publicaciones de preferenciaselectorales del proceso electoral ordinario local 2017-2018 en la página web
Instancias en las que se realizó el monitoreo de preferenciaselectorales / instancias registradas en la página web delImpepac* 100
Informe semanal a la Secretaría Ejecutiva de laspublicaciones de preferencias electorales en medios decomunicación impresos.
Instancias en las que se realizó el monitoreo de preferencias electorales / Informe semanal entregado a la Secretaría Ejecutiva de encuestas de preferencias electorales * 100
INDICADORES DEL PROYECTO
Misión y visión
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
431
Unidad de Transparencia | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: Protección de Datos Personales y Atención a Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en Materia de Datos Personales.
Área responsable: Unidad de Transparencia
Fin Garantizar la protección del derecho de las personas a la protección de los datos personales en posesión del Instituto Morelense de Procesos Electoralesy Participación Ciudadana.
Propósito Que el titular de los datos personales en posesión del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, tenga la certeza de que suinformación se trata de acuerdo a las legislaciones en la materia.
Componente
1. Atención de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.2. Implementación de sistemas físicos e informáticos de protección de datos personales de acuerdo a los diferentes niveles de seguridad y cifradoexpresados en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 3. Actualización de sistemas físicos e informáticos de protección de datos personales de acuerdo a los diferentes niveles de seguridad y cifradoexpresados en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 4. Personal del IMPEPAC capacitado en materia de protección de datos personales y derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
1. Atención de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición en materia de datos personales.2. Realización de versiones públicas de la información que contenga datos personales, textándolos, para cumplir con las obligaciones comunes yespecíficas en la Plataforma Nacional de Transparencia.3. Realización de sistemas físicos y electrónicos de protección de datos personales en las áreas del Instituto Morelense de Procesos Electorales yParticipación Ciudadana que manejen datos personales.4. Implementación de sistemas físicos y electrónicos de protección de datos personales en las áreas del Instituto Morelense de Procesos Electorales yParticipación Ciudadana que manejen datos personales.5. Actualización de sistemas físicos y electrónicos de protección de datos personales en las áreas del Instituto Morelense de Procesos Electorales yParticipación Ciudadana que manejen datos personales.6. Cifrado de sistemas físicos y electrónicos que contengan datos personales para su adecuada protección, ,dependientdo de los diferentes niveles deseguridad para que el titular de los datos.
7. Capacitación a las áreas del instituto en lo general y al personal relacionado con el manejo de datos personales sobre su adecuado tratamiento.
8. Supervisión de las áreas obligadas en materia de protección de datos personales y atención de solicitudes de acceso, rectificación, canceleación yopoción en materia de datos personales.
Actividades
432 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
100%Porcentaje de solicitudes de acceso, rectificación,cancelación y oposición.
Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas * 100El éxito de esta actividad depende de la oportunidadcon la que las áreas del Instituto den respuesta a losrequerimientos de la Unidad de Transparencia
100%Porcentaje de versiones públicas para el PortalNacional de Transparencia realizadas
Versiones públicas realizadas/ Versiones públicas necesarias * 100
El éxito de esta actividad depende de la oportunidadcon la que las áreas del Instituto realicen las versionespúblicas de la información contenida en lasobligaciones comunes y específicas que lescorresponden,
100%Porcentaje de sistemas físicos e informáticosrealizados de acuerdo a los diferentes niveles deseguridad y cifrado
Sistemas físicos e informáticos realizados / Sistemas físicos e informáticos requerídos*100
El éxito de ésta actividad depende de la oportunidadcon la que las áreas del Instituto realicen los sistemasfísicos y electrónicos con el nivel de seguridad ycifrado requerido por la Unidad de Transparencia.
100%Porcentaje de sistemas físicos e informáticosimplementados en las áreas del Instituto quemanejen datos personales
Sistemas físicos e informáticos implementados / Sistemas físicos e informáticos requeridos*100
El éxito de ésta actividad depende de oportunidadcon la que las áreas del Instituto implementen en susactividades diarias los sistemas físicos y electrónicoscon el nivel de seguridad y cifrado requerido por laUnidad de Transparencia.
100%Porcentaje de actualización de sistemas físicos einformáticos en las áreas del Instituto quemanejen datos personales
Sistemas físicos e informáticos actualizados / Sistemas físicos e informáticos implementados*100
El éxito de ésta actividad depende de la oportunidadcon la que las áreas del Instituto realicen los sistemasfísicos y electrónicos con el nivel de seguridad ycifrado requerido por la Unidad de Transparencia.
100%Porcentaje de cifrado de sistemas físicos einformáticos en las áreas del Instituto quemanejen datos personales
Sistemas físicos e informáticos cifrados / Sistemas físicos e informáticos
El éxito de ésta actividad depende de la oportunidadcon la que el área de informática cifre los sistemasfísicos y electrónicos en las áreas del Instituto deacuerdo con el nivel de seguridad requerido
INDICADORES DEL PROYECTO
433
Unidad de Transparencia | POA 2018
100%Porcentaje de capacitaciones al personal delIMPEPAC en materia de transparencia y acceso ala información
Cursos de capacitación en materia de protección de datos personales realizados / Cursos de capacitación en materia de
protección de datos personales programados
El éxito de esta actividad depende de la asistencia delpersonal del IMPEPAC a los cursos que se organicen
100%
Porcentaje de supervisión a las área obligadas enmateria de protección de datos personales yatención a solicitudes de acceso, rectificación,cancelación y oposicón en materia de protecciónde datos personales.
Supervisiones a las áreas obligadas realizados / Supervisiones a las áreas programados
El éxito de esta actividad depende de oportunidadcon la que la Unidad de Transparencia realice lassupervisiones programadas.
434 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Jefe de Departamento de Protección de Datos Personales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
435
Unidad de Transparencia | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Perforadora 1 1
Engrapadora 1 1
Carpetas Lefor 12 3 3 3 3
Hojas tamaño Carta 10,000 2500 2500 2500 2500
Hojas tamaño Oficio 10,000 2500 2500 2500 2500
Plumas negras 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Plumas azules 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Resaltadores 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Plumón indeleble negro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Clips chico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Clips de mariposa 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sujeta papeles chico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sujeta papeles mediano 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sujeta papeles grande 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folders tamaño oficio 300 100 100 100
Folders tamaño carta 300 100 100 100
Broches baco 4 1 1 1 1
Gomas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diurex de 2cm. 4 1 1 1 1
Sello fechador de la Jefatura de Protección de Datos Personales
1 1
Tintas para sellos color azul 2 1 1
Cojín para sello 1 1
Concepto CantidadProgramación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
436 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Grapas 2 1 1
Tijeras 1 1
Reglas 1 1
Lápices 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Separadores de Hojas 12 6 6
TONERS Y USB
Tonmers para impresora HP LaserJe P1505n 3 1 1 1
USB de 32 Gb 2 2
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
ALIMENTO PARA PERSONAS 1,080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
GARRAFON DE AGUA 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
437
Unidad de Transparencia | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
botes de basura 1%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Gasolina (160ltrs) $ 2,560.00 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213
UNIFORMES
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras,
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
438 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
Lineas telefónicas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
INTERNET MISMO DEL INSTITUTO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
MENSAJERIA A LA CDMX $300.00 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
439
Unidad de Transparencia | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
La Unidad de Transparencia requiere un espacio físico dentro del Instituto.
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
EQUIPO DE FOTOCOPIADO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
VEHÍCULO TIPO SEDAN (2 VECES POR SEMANA) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
Contratación de un capacitador en protección de datos personales
2 1 1
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
Señalización Unidad de Transparencia 1 1
Señalización Jefatura de Protección de Datos Personales
1 1
-
FLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
440 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)Difusión en radio y tv sobre el Aviso de Protección de Datos Personales
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Difusión en radio y tv sobre la atención de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
una vez por mes -
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)TAXI PARA EL PERSONAL DEL ÁREA $200.00 aprox.
1,080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)Capacitación en la CDMX ($800 habitación, $300 alimentos)
2 1 1
Entrega de documentación ($100.00) 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
Caseta ($100.00) 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Estacionamiento ($50.00) 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
441
Unidad de Transparencia | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorio de Trabajo Oslo Melanina Chocolate 1 1
Silla Ejecutiva Hills Polipiel 1 1
Silla de Visita Valencia Polipie 2 2
Archivero Lateral 4 Gabetas Negro 2 2
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadoras (EQUIPO DE DISEÑO) 1 1
Audifonos 1 1
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
Grabadora de voz 1 1
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
Programa de encriptación de datos personales 1 100%
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
442 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraLICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe 50% 50%
pagar al ponente 50% 50%
Concepto CantidadProgramación mensual
443
Unidad de Transparencia | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Información general de los proyectos
Proyecto Institucional: Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
Área responsable: Unidad de Transparencia
Fin Generar confianza en el ejercicio de las funciones y atribuciones conferidas al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,haciendo eficiente la comunicación del resultado de las actividades a la ciudadanía, así como la certeza del correcto uso de los recursos asignados.
Propósito Aportar elementos concretos para satisfacer la necesidad de contar con una sociedad mejor informada, que aprecie y ponga en práctica los valores yprincipios que dan sustento al régimen democrático como estilo de vida. También contribuir a que en el estado de Morelos exista una ciudadanía máscrítica y consciente de sus derechos y obligaciones.
Componente1. Atención de las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos2. Cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, relativas a la atención de solicitudes de información, atención a laciudadanía, actualización del portal de transparencia, presentación de informes y sesiones realizadas por el Consejo de Información Clasificada3. Personal del IMPEPAC capacitado en materia de transparencia y acceso a la información1. Atención de las solicitudes de acceso a la información a través del sistema de INFOMEX y de la Plataforma Nacional de Transparencia , así como delas que se reciban directamente por escrito en la Unidad de Información Pública, de manera oportuna atendiendo a los tiempos señalados en lalegislación de la materia.2. Actualización permanente del portal de transparencia tramitando oportunamente ante las diferentes áreas del instituto la entrega de los documentosnecesarios, verificando que dichos documentos cuenten con los requisitos establecidos para su publicación en el portal, en los tiempos establecidos porla legislación de la materia.3. Capacitación a las áreas del instituto en lo general y al personal relacionado con el manejo de documentación en particular en materia detransparencia.4. Actualización permanente del micrositio de información socialmente útil con la información adicional a la señalada en las obligaciones detransparencia, la cual sea de interés para el ciudadano y necesaria para contribuir a la rendición de cuentas.
Actividades
444 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
100%Porcentaje de solicitudes de informaciónatendidas
Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas * 100El éxito de esta actividad depende de la oportunidadcon la que las áreas del Instituto den respuesta a losrequerimientos de la Unidad de Transparencia
100%Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones detransparencia
Obligaciones de transparencia y acceso a la información cumplidas / Obligaciones de transparencia y acceso a la
información * 100
El éxito de esta actividad depende de la oportunidadcon la que las áreas del Instituto carguen lainformación que les corresponde en la PlataformaNacional de Transparencia
100%Porcentaje de supervisión a las áreas obligadasdel IMPEPAC sobre el cumplimiento de lasobligaciones de transparencia
Supervisión a las áres obligadas realizadas / Supervisión a las áreas obligadas programadas
El éxito de ésta actividad depende de oportunidadcon la que el personal de la Unidad de Transparenciarealice las supervisiones
100%Porcentaje de capacitaciones al personal delIMPEPAC en materia de transparencia y acceso ala información
Cursos de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información realizados / Cursos de capacitación en
materia de transparencia y acceso a la información programados
El éxito de esta actividad depende de la asistencia delpersonal del IMPEPAC a los cursos que se organicen
100%Porcentaje de actualización del micrositio deinformación socialmente útil
Información actualizada en el micro sitio de información socialmente útil / Información contenida en el micrositio de
información socialmente útil que deba ser actualizada * 100
El éxito de esta actividad depende de la oportunidadcon la que las áreas del Instituto den respuesta a losrequerimientos de la UDIP y de la Comisión deTransparencia
INDICADORES DEL PROYECTO
445
Unidad de Transparencia | POA 2018
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Coordinador de la Unidad de Transparencia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de departamento de Acceso a la Información
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plaza CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
446 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Perforadora 1 1
Engrapadora 2 2
Carpetas Lefor 24 12 12
Hojas tamaño Carta 6 000 3000 3000
Hojas tamaño Oficio 6,000 3000 3000
Plumas negras 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Plumas azules 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Resaltadores 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Plumón indeleble negro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Clips chico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Clips de mariposa 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sujeta papeles chico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sujeta papeles mediano 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sujeta papeles grande 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folders tamaño oficio 300 100 100 100
Folders tamaño carta 300 100 100 100
Broches baco 4 1 1 1 1
Gomas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diurex de 2cm. 4 1 1 1 1
Sello fechador de la Unidad de Transparencia 1 1
Sello fechador de la Jefatura de Acceso a la Información
1 1
Concepto Cantidad Programación mensual
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
447
Unidad de Transparencia | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Sello con logo del Impepac para la Unidad de Transparencia
1 1
Tintas para sellos color azul 3 1 1 1
Cojín para sello 2 2
Tijera 2 2
Regla de 30 cm 2 2
TONERS Y USB
Tonmers para impresora HP LaserJe P1505n 3 1 1 1
USB de 32 Gb 2 2
MATERIAL IMPRESO (Suscripciones y compra de periodicos, revistas. Compra de material impreso ya elaborado)
MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Alimentos para personas ($75.00) 1,080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Agua de garrafon 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-
-
MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN (Lijas, pintura, sellador, thinner, etc)
448 IMPEPAC
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
Cesto de basura 3 3
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Recorridos por entrega de documentación $300.00 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Capacitaciones en el IMIPE $100.00 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
.
PRODUCTOS TEXTILES (Compra de telas, paños, manteles, cortinas, costales, etc)
HERRAMIENTAS MENORES (Pinzas, desarmadores, navajas, tijeras,
449
Unidad de Transparencia | POA 2018
Estructura Financiera
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
450 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL
MISMA DEL INSTITUTO 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
MISMA DEL INSTITUTO 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SERVICIO POSTAL (Servicio de paquetería y mensajería)
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
451
Unidad de Transparencia | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Se requiere de un espacio físico dentro del Instituto para la Unidad de Transparencia
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ADMINISTRATIVO (Fotocopiadoras, equipo de computo, impresoras, equipo de sonido, etc)
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
VEHÍCULO SEDAN (3 VECES POR SEMANA) 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
OTROS ARRENDAMIENTOS (Mesas, sillas, carpas, lonas, etc)
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
2 1 1
SERVICIO DE IMPRESIÓN(Tripticos, dípticos, carteles, lonas, rótulos, impresión en diferentes tamaños, etc)
Señalización de la Unidad de Transparencia 3 3
452 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura FinancieraFLETES Y MANIOBRAS(Mudanzas, fletes)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD (Difusión en radio, tv, periodicos, sobre programas institucionales)
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)
TAXI PARA EL PERSONAL 1,080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)CAPACITACIÓN EN LA CDMX ($800 Habitación, $300 alimento)
2 1 1
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)
Caseta ($100.00) 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Estacionamiento ($50.00) 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
453
Unidad de Transparencia | POA 2018
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorio de Trabajo Oslo Melanina Chocolate 3 3
Silla Ejecutiva Hills Polipiel 3 3
Silla de Visita Valencia Polipie 2 2
Archivero Lateral 4 Gabetas Negro 2 2
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Impresora HP LaserJe P1505n 1 1
Computadoras diseño 3 3
Audifonos 1 1
OTROS MOBILIARIOS(Sumadoras, grabadoras, CCTV, etc)
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO(Equipos y aparatos fotográficos, de proyección y viedo)
SOFTWARE(Adquisición de paquetes y programas informáticos)
LICENCIAS INFORMÁTICAS(Adquisición de licencias informáticas e intelectuales
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
454 IMPEPAC
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
coffe 2 50% 50%
pagar al ponente 2 50% 50%
Concepto CantidadProgramación mensual
Misión y visión
ORGANO INTERNO DE CONTROL
457
Organo Interno de Control | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
ORGANO INTERNO DE CONTROLInformación general de los proyectos
Proyecto Institucional: Programa de Fiscalización y rendición de cuentas 2018
Área responsable: Organo Interno de Control
FinCoadyuvar al desarrollo de la función directiva del Organismo, mediante la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones y apego a la legalidad de los servidores públicos.
Propósito Buscar y promover la transparencia en la aplicación de los recursos aplicando las Normas y Procedimientos de Auditoria.
Componente Revisar y fiscalizar el ingreso, egreso, custodia y aplicación de recursos públicos; así como la transparencia de la información.
1.- Participar en los procedimientos que se generen al interior del Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración yEnajenación de Bienes Muebles.
2.- Practicar la inspeccion del correcto ejercicio del gasto y la aplicacion estricta de las partidas presupuestales que lo integran, así como laadministación del patrimonio del cuarto trimestre de 2017; como del primero, segundo y tercer trimestre de 2018, emitiendo las observaciones yrecomendaciones que mejoren el ámbito de control del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
3.-Concluir los trabajos de la auditoría al ejercicio 2017 del Organismo, señalando las inconsistencias encontradas para presentar el Informe deResultados de Auditoría a la Presidencia del Consejo General, Secretaría Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.
4.- Presentar el pliego de observaciones y recomendaciones, como resultado de la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto Morelensede Procesos Electorales y Participación Ciudadana, durante el ejercicio 2018, dando seguimiento a las observaciones y recomendacionesemitidas, con motivo de la auditoría interna.
5.- Investigar denuncias, quejas o asuntos oficiosos, en contra de servidores públicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales yParticipación Ciudadana por incumplimiento a obligaciones en el servicio público; calificar las conductas detectadas y; en su caso, remitir elexpediente al Tribunal de Justicia Administrativa, tratándose de conductas administrativa graves.
Actividades
458 IMPEPAC
6.- Inscribir y actualizar el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de losservidores públicos del Instututo Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; verificar la situación o posible actualización dealgún Conflicto de Interés, llevar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial.
7.- Recibir, sustanciar y resolver las inconformidades que presenten los proveedores respecto a acto o fallo dictado en los procedimiento deadquisiciones, arrendamientos, servicios, enajenaciones y obra pública.
8.- Atender las consultas de carácter administrativo, operacional y normativo de las áreas del Instituto Morelense de Procesos Electorales yParticipación Ciudadana.
9.- Substanciar y resolver los asuntos por conductas no graves, en contra de servidores públicos del Instituto Morelense de Procesos Electoralesy Participación Ciudadana.
Actividades
459
Organo Interno de Control | POA 2018
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación CiudadanaPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Organo Interno de Control
Proyecto Institucional:
Área responsable:
Meta Indicadores Medios de verificación Supuestos
1 1.- Revisión a la Cuenta Pública del 4° trimestre del 2017. Informe de auditoria correspondiente el trimestre revisadoNo contar en tiempo y forma con la documentación yexpedientes de la cuenta pública
2 2.- Revisión a la Cuenta Pública del 1° trimestre del 2018. Informe de auditoria correspondiente el trimestre revisadoNo contar en tiempo y forma con la documentación yexpedientes de la cuenta pública.
3 3.-Revisión a la Cuenta Pública del 2° trimestre del 2018. Informe de auditoria correspondiente el trimestre revisadoNo contar en tiempo y forma con la documentación yexpedientes de la cuenta pública.
44.- Revisión a la Cuenta Pública del 3° trimestre del2018.
Informe de auditoria correspondiente el trimestre revisadoNo contar en tiempo y forma con la documentación yexpedientes de la cuenta pública.
55.- Actualización del Inventario de Bienes Muebles eInmuebles propiedad del Organismo.
Inventario actualizado y conciliado No contar con el apoyo del personal del áreaadministrativa para llevar a cabo el inventario demanera mancomunada.
Programa de Fiscalización y rendición de cuentas 2018
Organo Interno de Control
INDICADORES DEL PROYECTO
460 IMPEPAC
RECURSOS HUMANOS (CAPITULO 1000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Titular del Organo Interno de ControlDirector ejecutivo, Base.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador. Honorarios asimilables a salario.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Honorarios asimilables a salario "A". 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018Organo Interno de Control
Estructura financiera
Plaza
461
Organo Interno de Control | POA 2018
Organo Interno de Control
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINAHojas blancas papel bond tamaño carta paquete 1/500
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hojas blancas papel bond tamaño oficio paquete 1/500
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Folder tamaño oficio Pza. 65 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Folder tanaño carta Pza. 65 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Recopilador tamaño carta Pza. 27 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Recopilador tamaño oficio Pza. 27 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Sujeta documento No. 25mm 8 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2Clips Estándar No. 2 8 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2Boligrafo tinta negra pza. 14 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3Lapiz No. 3 Pza. 13 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2Bicolor Pza. 12 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3Lapiz adhesivo Pza. 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0Cinta adhesiva Pza. 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0Grapas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Perforadora 2 orificios uso rudo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Lapiz rojo de cinta caja 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Calculadora cassio 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Carja para archivo muerto carta 7 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0Carja para archivo muerto oficicio 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0Marca textos Pza. 12 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0TONERS Y USBToner p/impresora LaserJet P1505n Pza. 10 3 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0CD con estuche 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MATERIAL DE LIMPIEZA (cepillos, trapeadores, jergas, franelas, detergente, cloro, etc)Franela 5 5
ALIMENTOS (Alimentos, bebidas, agua de garrafón)
Consumo de alimentos jornada electoral ($75.00 por persona)
950 100 100 100 100 125 100 100 100 125 0 0 0
PLASTICOS (Para emplayar, botes de basura, etc.)
Botes de basura de metal 3 3COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Amacuzac 2 2 * * * * * * * * * * *
Atlatlahucan 2 2 * * * * * * * * * * *
Axochiapan 2 2 * * * * * * * * * * *
Ayala 2 2 * * * * * * * * * * *
Coatlán del Rio 2 2 * * * * * * * * * * *
Cuautla 2 2 * * * * * * * * * * *
Cuernavaca 2 2 * * * * * * * * * * *
Concepto CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
462 IMPEPAC
Organo Interno de Control
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Emiliano Zapata 2 2 * * * * * * * * * * *
Huitzilac 2 2 * * * * * * * * * * *
Jantetelco 2 2 * * * * * * * * * * *
Jiutepec 2 2 * * * * * * * * * * *
Jojutla 2 2 * * * * * * * * * * *
Jonacatepec 2 2 * * * * * * * * * * *
Mazatepec 2 2 * * * * * * * * * * *
Miacatlan 2 2 * * * * * * * * * * *
Ocuituco 2 2 * * * * * * * * * * *
Puente de Ixtla 2 2 * * * * * * * * * * *
Temixco 2 2 * * * * * * * * * * *
Tepalcingo 2 2 * * * * * * * * * * *
Tepoztlán 2 2 * * * * * * * * * * *
Tlaquiltenango 2 2 * * * * * * * * * * *
Tlayacapan 2 2 * * * * * * * * * * *
Tétela del Volcán 2 2 * * * * * * * * * * *
Tlalnepantla 2 2 * * * * * * * * * * *
Tlaltizapan 2 2 * * * * * * * * * * *
Tetecala 2 2 * * * * * * * * * * *
Totolapan 2 2 * * * * * * * * * * *
Xochitepec 2 2 * * * * * * * * * * *
Yautepec 2 2 * * * * * * * * * * *
Yecapixtla 2 2 * * * * * * * * * * *
Zacatepec 2 2 * * * * * * * * * * *
Zacualpan 2 2 * * * * * * * * * * *
Temoac 2 2 * * * * * * * * * * *
REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS(Chapas, llaves, candados, cerraduras, etc)
Buzon para quejas y denuncias(En metal, medidas de 30x20x8 centimetros, con llave) con rotulación, e instalación.
1 1
463
Organo Interno de Control | POA 2018
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 3000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
SERVICIO DE ACCESO A INTERNETServico de internet adiciconal (una linea independiente)
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SERVICIOS DE CAPACITACION(Contratación de personas fisicas o morales para impartir cursos de capacitación o actualización)
Capacitación al personal (Capacitaciones con un costo de $3,500.00 c/u)
15 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 3 0
PASAJES TERRESTRES(De autobus, taxi, ruta, etc.)Autobus ($ 150.00 c/u) 30 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3
Taxis ($50.00 por viaje) 16 2 2 2 2 2 2 2 2
VIATICOS EN EL PAÍS(Incluye únicamente hospedaje y alimentos en el lugar de la comisión)Hospedajes ($2,500.00 c/u) 10 3 2 3 2
Alimentos ($150.00 por persona) 180 10 10 30 10 10 30 10 20 10 10 20 10
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO(Casetas, estacionamientos, dentro y fuera del estado)Boletos de avión ($6,000.00 c/u) 8 2 2 2 2Peajes ($80.00 c/u) 80 5 10 5 5 10 5 10 5 10 10 5Estacionamiento ($36.00 c/u) 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Concepto CantidadProgramación mensual
Organo Interno de ControlEstructura Financiera
464 IMPEPAC
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS (CAPITULO 5000)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
Escritorio secretarial 2 2
Silla secretarial forro de pliana negro 2 2
Silla aplilable forro de pliana negro 2 2
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA (Computadoras, impresoras, servidores, escaners, etc)
Computadora de escritorio 2 2
No Break 2 2
Otros requerimientos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Compra de vehículo sedan 4 puertas modelo 2018
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
**La gasolina y el vehiculo deberán estar disponibles a partir del mes de Enero
Concepto CantidadProgramación mensual
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Estructura Financiera
Concepto Cantidad Programación mensual
Organo Interno de Control