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Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial

Oficina de Planeamien to

Plan Operativo Institucional 2017 Evaluación 3er. Trimestre Pág.:. 1

OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL




INDICE

Pág.

I. Introducción 03

II. Perspectivas 04

2.1 Visión Misión Institucional 04

2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales 04

2.2.1 Objetivos Estratégicos Institucionales 04

III. Organización Institucional 09

3.1 Estructura Orgánica 09

IV. Marco Presupuestario 13

V. Evaluación de Actividades 25

Anexo de Evaluación de Actividades 31

Indice de Unidades Orgánicas 32




I. Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Moquegua, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del “Plan Estratégico Institucional (PEI)” y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el “Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)” con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El POI que corresponde al año 2017 se aprueba con Resolución Ejecutiva Regional N° 447-

2016–GR/MOQ, el mismo ha sido formulado por los órganos responsables, teniendo en cuenta; los Objetivos Estratégicos del “Plan de Desarrollo Regional Concertado Moquegua hacia el 2021 PDRC”, aprobado con R.E.R N° 451-2015-GR/MOQ. de fecha 04 de Setiembre del 2015, la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) periodo 2015-2017, aprobado con R.E.R. N° 371-2016-GR/GRM de fecha 13 de Octubre del 2016, así como el Presupuesto Institucional de Apertura año 2017.

En la Evaluación del POI 2017 Tercer Trimestre, participan los Órganos y/o Unidades Orgánicas que conforman el Pliego 455 Gobierno Regional Moquegua.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento, participó en la consolidación, evaluación de las metas y el gasto, en el periodo del Tercer trimestre utilizando el aplicativo web SIIGOREM.

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Moquegua, se aprobó mediante Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GRM modificado por Ordenanza Regional Nº 01-2014-CR/GRM, con esta estructura orgánica se registró como usuarios del Aplicativo SIIGOREM v.2 a los Jefes de los Organos y/o Unidades Orgánicas.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), aprueba la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico N° 001-2014-CEPLAN publicada el 04 de abril de 2014 el cual en su Artículo 13 señala “Las Fases del Planeamiento Estratégico; Análisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y la fase de Seguimiento”, asimismo en el Artículo 19.2 indica que la articulación del planeamiento estratégico con




Al 2021, Moquegua es una Región concertadora, integrada, moderna y segura, con calidad de vida y fortalecida identidad, tradición e historia, que ha logrado un desarrollo equilibrado y sostenible, basado en una economía competitiva, articulada y diversificada con valor agregado, que oferta una plataforma productiva exportable.

Impulsar el desarrollo integral y sostenible del ámbito regional de Moquegua de manera competitiva, concertada y transparente.

el presupuesto se materializa en la siguiente cadena de planes estratégicos: PEDN –

PESEM – PEI – POI – Presupuesto. Se formuló el POI periodo 2017, vinculado al presupuesto, como insumo para la Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades a la Contraloría.

Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD del 02 de Mayo 2017, se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PDC “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, para lo cual durante el periodo de actualización y hasta la aprobación del nuevo PDN se utilizará el PDN ”Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” vigente.

II. Perspectivas

2.1 Visión Misión Institucional

VISIÓN INSTITUCIONAL

MISIÓN INSTITUCIONAL

2.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación.

2.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

El presente POI se construye en base al PEI 2015 – 2017.

En el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2017 del Gobierno Regional Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales siguientes:




O.E.

OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable.

AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables.

OEI3.1

AEI3.1.1 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito

regional de Moquegua

AEI3.1.2 Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora

y Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades.

AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en

beneficio de la población estudiantil.

OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.

AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.

AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua.

AEI3.2.3 Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera

integral a la población.

AEI3.2.4 Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas

de manera integral en la población.

AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera

integral en la población.

AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la

población.

AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a operadores de la

DIRESA.

OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población.

AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población.

OEI4.0 Transversal a todos los objetivos.

AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional

OEI6.1

AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores

organizados.

AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Ilo en la Región Moquegua.

AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de la Región

Moquegua.

AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados oportunamente a los agricultores.

OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región.

AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua.

OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.

AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores.

OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de conservación y

gestión de la Diversidad Biológica.

AEI8.1.2 Asistencia tecnica en manejo de los recursos hidrobiologicos integrada a los

acuicultores.

OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua.

AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la población.

AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al cambio climático implementada a los Gobiernos

Locales de la Región Moquegua.

AEI8.2.3 Zona segura identificada a favor de las poblaciones declaradas en alto riesgo no

mitigable.

Acciones Estratégicas institucionales

Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del

sistema educativo.

Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región

Moquegua.




Objetivos Estratégicos InstitucionalesAcciones Estratégicas institucionales

Indicadores S/. 360,057,631 PESO V.U.

1 OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Ppto. 15 -17 S/. 9,838,739 3 1

2 OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Ppto. 15 -17 S/. 15,574,660 10 1

3 OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Ppto. 15 -17 S/. 5,042,445 25 1

4 OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Ppto. 15 -17 S/. 193,867,940 3 1

5 OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 76,304,260 17 1

6 OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 41,964,681 6 1

7 OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 12,994,514 6 1

8 OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ppto. 15 -17 S/. 3,378,522 6 1

9 OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 1,091,870 7 1

ID

Objetivo

Estratégico

Institucional

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1OEI1.1

0.20588235 0.29411765 0.38235294

2 OEI3.1 0.38091500 0.49482183 0.60872867

3 OEI3.2 0.51394598 0.58663214 0.65931829

4 OEI3.3 0.61325000 0.63080000 0.64835000

5 OEI6.1 0.39387142 0.45673480 0.51959818

6 OEI7.1 0.47025618 0.53675265 0.60324912

7 OEI7.2 0.81112500 0.81883333 0.82654167

8 OEI8.1 0.11916667 0.26000000 0.40083333

9 OEI8.2 0.20500000 0.26940476 0.33380952

Presupuesto Proyectos

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2

3

4

56

7

8

9

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021




Objetivos Estratégicos InstitucionalesAcciones Estratégicas institucionales

Indicadores S/. 360,057,631

1 OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Ppto. 15 -17 S/. 9,838,739

Programado Ejecutado

2014 0.117647059

2015 0.205882353 9,838,739

2016 0.294117647 0

2017 0.382352941 0

2018

2019

2020

2021

2 OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Ppto. 15 -17 S/. 15,574,660


2014 0.267008167

2015 0.380915 1,200,302

2016 0.494821833 54,731

2017 0.608728667 14,319,628

2018

2019

2020

2021

3 OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Ppto. 15 -17 S/. 5,042,445


2014 0.414156657

2015 0.513945984 295,595

2016 0.586632137 30,034

2017 0.659318289 4,716,816

2018

2019

2020

2021

4 OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Ppto. 15 -17 S/. 193,867,940


2014 0.5957

2015 0.61325 36,692,916

2016 0.6308 3,779,814

2017 0.64835 153,395,210

2018

2019

2020

2021

AñoValor por

Unidad

Valor por

Unidad

PresupuestoValor por

UnidadAño

AñoValor por

Unidad

Presupuesto Proyectos

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Año

9,838,739

0 0

0.12

0.21

0.29

0.38

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor por Unidad del OEI 1

Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

1,200,30254,731

14,319,628

0.27

0.38

0.49

0.61

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor por Unidad del OEI3.1

Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

295,59530,034

4,716,816

0.41

0.51

0.59

0.66

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

36,692,916

3,779,814

153,395,210

0.60

0.61

0.63

0.65

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

0.59

0.6

0.61

0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad




5 OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 76,304,260


2014 0.331008046

2015 0.393871424 12,157,973

2016 0.456734802 25,197,465

2017 0.519598181 38,948,822

2018

2019

2020

2021

6 OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 41,964,681


2014 0.403759706

2015 0.470256176 23,440,095

2016 0.536752647 17,340,421

2017 0.603249118 1,184,165

2018

2019

2020

2021

7 OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. Ppto. 15 -17 S/. 12,994,514


2014 0.803416667

2015 0.811125 993,550

2016 0.818833333 5,880,787

2017 0.826541667 6,120,177

2018

2019

2020

2021

8 OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Ppto. 15 -17 S/. 3,378,522


2014 -0.021666667

2015 0.119166667 327,586

2016 0.26 2,150,936

2017 0.400833333 900,000

2018

2019

2020

2021

9 OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. Ppto. 15 -17 S/. 1,091,870


2014 0.02202381

2015 0.205 795,755

2016 0.269404762 296,115

2017 0.333809524 0

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

Presupuesto

AñoValor por

Unidad

AñoValor por

Unidad

AñoValor por

Unidad

AñoValor por

Unidad

AñoValor por

Unidad

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

12,157,973

25,197,465

38,948,822

0.33

0.39

0.46

0.52

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

23,440,095

17,340,421

1,184,165

0.40

0.47

0.54

0.60

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

993,550

5,880,7876,120,177

0.80

0.81

0.82

0.83

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

0.8

0.805

0.81

0.815

0.82

0.825

0.83

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

327,586

2,150,936

900,000

-0.02

0.12

0.26

0.40

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad

795,755

296,115

0

0.02

0.20

0.27

0.33

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Programado

Ejecutado

Valor por Unidad




III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Con Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM publicada en 01 MAY 2014, se

dispone la implementación progresiva por dos (2) años el nuevo Reglamento

de Operación y Funciones (ROF) aprobada con O.R. 011-2013-CR/GRM,

quedando la Nueva estructura como sigue:

CAPÍTULO I

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

01.1. Consejo Regional

CAPÍTULO II

02. ÓRGANO DE GOBIERNO

02.1. Presidencia Regional

02.1.1. Vicepresidencia Regional

CAPÍTULO III

03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

CAPÍTULO IV

04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

04.1. Órgano de Control Institucional

04.2. Procuraduría Pública Regional

CAPÍTULO V

05. ÓRGANO EJECUTIVO

05.1. Gerencia General Regional

05.1.1. Directorio Regional

CAPÍTULO VI

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

06.1. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos

06.2. Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada




06.3. Oficina Regional de Asesoría Jurídica

06.4. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento

Territorial

06.4.1. Oficina de Planeamiento

06.4.2. Oficina de Presupuesto y Hacienda

06.4.3. Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información

06.4.4. Oficina de Programación e Inversiones

06.4.5. Oficina de Ordenamiento Territorial

06.5. Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana

CAPÍTULO VII

07. ÓRGANOS DE APOYO

07.1. Secretaría del Consejo Regional

07.2. Secretaría General

07.3. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras

07.4. Oficina Regional de Administración

07.4.1. Oficina de Recursos Humanos

07.4.2. Oficina de Logística y Servicios Generales

07.4.3. Oficina de Contabilidad

07.4.4. Oficina de Tesorería

07.4.5. Oficina de Control Patrimonial

07.5. Oficina de Ejecución Coactiva

CAPÍTULO VIII

08. ÓRGANOS DE LÍNEA

08.1. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente

08.1.1. Sub Gerencia de Gestión Ambiental

08.1.2. Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

08.2. Gerencia Regional de Infraestructura

08.2.1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

08.2.2. Sub Gerencia de Obras

08.2.3. Sub Gerencia de Equipo Mecánico

08.3. Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social

08.4. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo




08.5. Gerencia Regional de Energía y Minas

08.6. Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

08.7. Gerencia Regional de la Producción

08.8. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

08.9. Gerencia Regional de Agricultura

08.10. Gerencia Regional de Educación

08.11. Gerencia Regional de Salud

08.12. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

CAPÍTULO IX

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

09.1. Gerencias Sub Regionales

09.2. Archivo Regional Moquegua

CAPÍTULO X

10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS

10.1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande

10.2. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y

Servicios Ilo




OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(3)(1)

(2)

OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXT. Y

TURISMOOFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE TESORERÍA

OFICINA DE PLANEAMIENTO

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTOGERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

CONSEJO

REGIONAL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL

DIRECTORIO REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA

GENERAL

REGIONAL

OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL CIVIL Y

SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

AMBIENTE

(2)

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

SUB GERENCIA DE OBRAS

(1)

SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

DE LOS RR. NN.

GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

GERENCIAS REGIONALES SECTORIALES

(3)

GERENCIA SUB REGIONAL DE SÁNCHEZ CERRO

SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDECETICOS (*)

ARCHIVO REGIONAL

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y PREVENCIÓN DE

CONFLICTOS

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

OFICINA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADA

PRESIDENCIA

REGIONAL

VICEPRESIDENCIA

PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA




IV. Marco Presupuestario Evaluación de la Ejecución Presupuestal por Unidades Ejecutoras por Trimestres.

PIA PIMDevengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

001 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 88,202,715 245,660,998 178,899,807 60,156,723 63,543,479 55,199,605 72.8%

002 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE 7,333,310 17,255,326 9,472,266 2,077,105 2,918,943 4,476,218 54.9%

003 REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO 11,652,193 42,139,066 13,047,574 2,705,170 4,633,233 5,709,171 31.0%

004 GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO 500,000 688,439 345,431 105,153 78,595 161,683 50.2%

100 REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA 3,870,649 5,275,746 3,131,740 996,762 1,018,264 1,116,714 59.4%

200 REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES 4,957,703 36,781,350 9,911,041 2,352,171 3,561,772 3,997,098 26.9%

300 REGION MOQUEGUA-EDUCACION 15,619,189 37,009,345 14,934,541 3,199,606 5,045,798 6,689,137 40.4%

301 REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO 33,460,421 37,420,507 27,765,480 8,532,318 9,688,460 9,544,702 74.2%

302 REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO 57,650,157 65,968,730 49,111,593 14,774,997 17,367,241 16,969,355 74.4%

303 REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 19,494,431 22,852,292 16,047,405 4,756,278 5,382,067 5,909,060 70.2%

400 REGION MOQUEGUA-SALUD 31,898,063 46,831,876 26,455,438 6,987,346 8,530,519 10,937,573 56.5%

401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO 23,718,682 29,396,170 18,888,647 5,635,513 5,925,355 7,327,779 64.3%

402 GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 16,836,903 21,369,008 13,948,905 4,070,533 4,454,822 5,423,550 65.3%

TOTAL PLIEGO 315,194,416 608,648,853 381,959,868 116,349,675 132,148,548 133,461,645 62.8%

EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL POI 2017 (TERCER TRIMESTRE)

Devengado

(% )Unidad Ejecutora

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

Modificado

Devengado Pliego

315,194,416

608,648,853

381,959,868

116,349,675132,148,548 133,461,645

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

TOTAL PLIEGO ( 62.8 % )

88,202,715

245,660,998

178,899,807

60,156,723 63,543,47955,199,605

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL ( 72.8 % )

7,333,310

17,255,326

9,472,266

2,077,1052,918,943

4,476,218

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE ( 54.9% )

11,652,193

42,139,066

13,047,574

2,705,1704,633,233

5,709,171

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO ( 31.0 %)

500,000

688,439

345,431

105,15378,595

161,683

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO ( 50.2% )

3,870,649

5,275,746

3,131,740

996,762 1,018,264 1,116,714

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA ( 59.4 % )




4,957,703

36,781,350

9,911,041

2,352,1713,561,772 3,997,0985,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES ( 26.9 %)

15,619,189

37,009,345

14,934,541

3,199,6065,045,798

6,689,137

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA-EDUCACION ( 40.4 %)

33,460,421

37,420,507

27,765,480

8,532,3189,688,460 9,544,702

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO ( 74.2 %)

57,650,157

65,968,730

49,111,593

14,774,99717,367,241 16,969,355

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO ( 74.4 %)

19,494,431

22,852,292

16,047,405

4,756,2785,382,067 5,909,060

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO ( 70.2 %)

31,898,063

46,831,876

26,455,438

6,987,3468,530,519

10,937,573

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA-SALUD ( 56.5 %)

23,718,682

29,396,170

18,888,647

5,635,513 5,925,3557,327,779

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

REGION MOQUEGUA - SALUD ILO ( 64.3 %)

16,836,903

21,369,008

13,948,905

4,070,533 4,454,8225,423,550

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA ( 65.3 %)




PIA PIMDevengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado 3er.

Trim

Devengado

4to. Trim

1 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 14,472,108 65,864,568 58,212,080 13,633,158 15,734,049 28,844,873 88.4%

2 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,641,124 5,607,884 3,079,484 1,870,581 475,872 733,031 54.9%

3 07: TRABAJO 2,037,631 4,036,482 1,077,979 201,058 403,136 473,785 26.7%

4 08: COMERCIO 0 298,153 156,382 9,900 58,475 88,007 52.5%

5 09: TURISMO 720,262 765,919 496,250 140,390 167,061 188,799 64.8%

6 10: AGROPECUARIA 13,746,140 30,543,767 12,586,685 2,967,685 4,081,899 5,537,101 41.2%

7 11: PESCA 1,062,938 1,155,427 822,793 146,792 342,012 333,989 71.2%

8 12: ENERGIA 281,676 7,929,655 1,212,765 94,359 177,525 940,881 15.3%

9 13: MINERIA 635,508 863,504 397,044 87,477 156,760 152,807 46.0%

10 14: INDUSTRIA 206,315 234,041 139,913 44,125 49,914 45,874 59.8%

11 15: TRANSPORTE 34,913,459 65,685,076 18,078,042 3,131,858 5,920,489 9,025,695 27.5%

12 16: COMUNICACIONES 0 390,543 153,777 16,612 62,484 74,681 39.4%

13 17: AMBIENTE 700,000 700,000 244,670 30,808 95,062 118,800 35.0%

14 18: SANEAMIENTO 1,086,834 6,367,411 1,330,643 416,905 238,086 675,652 20.9%

15 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 228,557 539,222 323,502 47,965 101,689 173,848 60.0%

16 20: SALUD 96,295,932 166,906,792 124,313,182 45,791,108 47,749,287 30,772,787 74.5%

17 21: CULTURA Y DEPORTE 1,231,949 611,861 181,406 43,336 48,944 89,126 29.6%

18 22: EDUCACION 125,973,974 223,193,972 138,960,961 39,037,715 50,126,227 49,797,019 62.3%

19 23: PROTECCION SOCIAL 1,064,192 2,215,903 963,399 90,019 293,187 580,193 43.5%

20 24: PREVISION SOCIAL 14,395,817 15,202,026 10,839,494 3,693,202 3,506,056 3,640,236 71.3%

21 25: DEUDA PUBLICAL 4,500,000 9,536,647 8,389,416 4,854,620 2,360,335 1,174,461 88.0%

TOTAL PLIEGO 315,194,416 608,648,853 381,959,867 116,349,673 132,148,549 133,461,645 62.8%

EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCIONES DEL POI 2017 (TERCER TRIMESTRE)

Unidad Ejecutora

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto

Institucional

ModificadoDevengado

(% )

Devengado Pliego

315,194,416

608,648,853

381,959,867

116,349,673132,148,549 133,461,645

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

TOTAL PLIEGO ( 62.8 %)

14,472,108

65,864,568

58,212,080

13,633,15815,734,049

28,844,873

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA ( 88.4 %)

1,641,124

5,607,884

3,079,484

1,870,581

475,872733,031

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD ( 54.9 %)

2,037,631

4,036,482

1,077,979

201,058403,136 473,785

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

07: TRABAJO ( 26.7 %)




720,262765,919

496,250

140,390167,061

188,799

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

09: TURISMO ( 64.8 %)

13,746,140

30,543,767

12,586,685

2,967,6854,081,899

5,537,101

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

10: AGROPECUARIA ( 41.2 %)

1,062,938

1,155,427

822,793

146,792

342,012 333,989

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

11: PESCA ( 71.2 %)

281,676

7,929,655

1,212,765

94,359 177,525

940,881

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

12: ENERGIA ( 15.3 %)

635,508

863,504

397,044

87,477

156,760 152,807

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

13: MINERIA ( 43.0 %)

206,315

234,041

139,913

44,12549,914 45,874

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

14: INDUSTRIA ( 59.8 %)

1,641,124

5,607,884

3,079,484

1,870,581

475,872733,031

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

08: COMERCIO ( 52.5 %)

2,037,631

4,036,482

1,077,979

201,058403,136 473,785

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

16: COMUNICACIONES ( 39.4 %)




34,913,459

65,685,076

18,078,042

3,131,8585,920,489

9,025,695

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

15: TRANSPORTE ( 27.5 %)

700,000 700,000

244,670

30,808

95,062118,800

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

17: AMBIENTE ( 35.0 %)

1,086,834

6,367,411

1,330,643

416,905238,086

675,652

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

18: SANEAMIENTO ( 20,9 %)

228,557

539,222

323,502

47,965

101,689

173,848

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO ( 60.0 %)

96,295,932

166,906,792

124,313,182

45,791,108 47,749,287

30,772,787

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

20: SALUD ( 74.5 %)

1,231,949

611,861

181,406

43,336 48,94489,126

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

21: CULTURA Y DEPORTE ( 29.6 %)

125,973,974

223,193,972

138,960,961

39,037,71550,126,227 49,797,019

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

22: EDUCACION ( 62.3 %)

1,064,192

2,215,903

963,399

90,019

293,187

580,193

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

23: PROTECCION SOCIAL ( 43.5 %)




14,395,81715,202,026

10,839,494

3,693,202 3,506,056 3,640,236

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

24: PREVISION SOCIAL ( 71.3 %)

4,500,000

9,536,647

8,389,416

4,854,620

2,360,335

1,174,461

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

PIA PIM Devengado

Acumulado

Devengado

1er.Trim

Devengado

2do. Trim

Devengado

3er. Trim

Devengado

4to. Trim

25: DEUDA PUBLICA ( 88.0 %)

79,774,480 299,782,183 183,204,214 55,712,657 65,439,402 62,052,155 0 61.1%

Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.

1 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,103,832 3,695,879 2,260,223 610,750 779,514 869,959 61.2%

22002178

OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE7,333,310 10,662,078 7,312,717 1,807,594 2,396,405 3,108,718 68.6%

32017318 REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA

CIUDAD MOQUEGUA

793,963 843,963 550,450 0 12,440 538,010 65.2%

4

2022049 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

REPRESA CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y

LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,

REGION MOQUEGUA

270,108 270,108 148,034 7,403 90,503 50,128 54.8%

52031252 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION

MOQUEGUA

11,000 0 0 0.0%

6

2031642MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E

INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL

PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE,

DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA

521,337 469,549 336,304 100,007 33,238 90.1%

72045193 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO

DE MOQUEGUA

254,700 166,477 4,578 27,663 134,236 65.4%

8

2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE

FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE,

PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO

AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA,

AREQUIPA

21,528,215 13,759,763 3,854,634 832,207 1,143,657 1,878,770 28.0%

9 2057931 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE

MOQUEGUA20,000,000 64,276,206 62,513,610 28,701,468 27,591,488 6,220,654 97.3%

102062583 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE

LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE

BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA

3,400,743 1,377,199 1,255,577 80,727 40,895 40.5%

11

2064166CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL

- EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO -

104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA

MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

798,686 530,501 26,205 138,527 365,769 66.4%

12

2085566 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE

EDUCACION FISICA EN LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL AMBITO RURAL DE LA UGEL

GENERAL SANCHEZ CERRO DE LA REGION

MOQUEGUA

1,020,298 346,168 25,985 0 0 25,985 7.5%

132087465 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534,

TRAMO SAN GERONIMO - EL ALGARROBAL, DE LA

PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA

308,544 5,446,977 504,086 0 275,248 228,838 9.3%

Evaluación de Ejecución Presupuestal de Proyectos Tercer Trimestre del 2017

P liego 455: GOB IER N O R EGION A L D EL D EP A R T A M EN T O D E M OQUEGUA

N° Codigo Producto / Proyecto PIA PIMDevengado

Avance %





34

2162791MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS

ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO,

PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

2,056,936 1,358,794 574,191 608,016 176,587 66.1%

35

2164210 CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR

(CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN

SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA

REGION MOQUEGUA

1,069,858 299,182 0 10,430 288,752 28.0%

362164386 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

CENTRO DE SALUD MIRAMAR, UPIS MIRAMAR,

DISTRITO ILO PROVINCIA ILO - MOQUEGUA

500,000 543 0 0 0 0 0.0%

372165929 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN

ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA

300,000 43,423 15,403 0 7,085 8,318 35.5%

38

2166583 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE SISTEMA

CONVENCIONAL EN EL VALLE Y LA ASOCIACION

BIOHUERTOS I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL

ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA

205,488 0 0 0 0 0.0%

39

2166589 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA

LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA

RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL

BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA

REGION MOQUEGUA

504,791 11,235 11,235 2.2%

40


LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA


DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL

PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL

MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA

100,945 0 0 0 0 0 0.0%

41

2166591 INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA




SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL

ILO EN LA REGION MOQUEGUA

2,000,000 4,523,533 767,287 227,070 248,646 291,571 17.0%

42


LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION DE LA



PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL-ILO,

REGION MOQUEGUA

2,057,155 0 0 0 0 0.0%

43 2166595 AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE

ILO-MOQUEGUA1,044,730 628,083 163,575 213,319 251,189 60.1%

44





SECUNDARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL

MARISCAL NIETO EN LA REGION MOQUEGUA

250,000 5,200,000 1,640,008 0 89,242 1,550,766 31.5%

45





BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO

EN LA REGION MOQUEGUA

250,000 4,650,000 951,371 0 167,064 784,307 20.5%

46

2173318 INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA

PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL

MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION

MOQUEGUA

150,000 75,240 0 23,255 51,985 50.2%

47

2173524 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS

TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS

DISTRITOS DE CARUMAS, CUCHUMBAYA Y SAN

CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA

100,000 117,301 22,643 0 9,810 12,833 19.3%

48


ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA

CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE NUEVA

ALIANZA, COSTA VERDE, VILLAS LAS LOMAS Y LAS

GLORIETAS DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO,

REGION MOQUEGUA.

4,000,000 328,001 0 38,431 289,570 8.2%

492177128 INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA

PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN

LA REGION MOQUEGUA

250,000 300,000 275,850 26,989 183,343 65,518 92.0%

50

2177187 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE

TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO

QUINISTAQUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-

YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE

LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-CUCHUMBAYA DE

LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO,

REGION MOQUEGUA

19,451 12,029,864 5,044,806 12,927 1,358,295 3,673,584 41.9%

51

2177741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA

UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO

Y PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION

MOQUEGUA

256,960 234,091 66,140 131,391 36,560 91.1%

52

2177742 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION

DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DE LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

161,105 143,432 55,003 62,978 25,451 89.0%

DevengadoAvance %N° Codigo Producto / Proyecto PIA PIM





53

2178084 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION

DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO REGION

MOQUEGUA

179,261 168,148 52,908 94,547 20,693 93.8%

54

2183938 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN

EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION

MOQUEGUA

500,000 500,000 243,048 50,750 67,239 125,059 48.6%

55

2185272 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL

DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

183,969 34,065 0 0 34,065 18.5%

56

2187790 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION

AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA

COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA

300,000 740,987 515,565 243,925 140,922 130,718 69.6%

57

2188084 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE

LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE

MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

MOQUEGUA

42,842,464 42,749,675 8,814,637 10,717,879 23,217,159 99.8%

58

2188230 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO

DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,

REGION MOQUEGUA

616,582 4,171,355 3,560,403 1,491,345 993,295 1,075,763 85.4%

59

2190620 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON

METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y

APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE

COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA

EN LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA

500,000 1,320,473 765,143 0 58,818 706,325 57.9%

60

2194496 INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA

PROPAGACION HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN

LA ESTACION EXPERIMENTAL DEL INIA REGION

MOQUEGUA

100,000 40,000 31,078 5,027 14,606 11,445 77.7%

61

2194576 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO

DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL

CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL

DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

87,910 64,232 28,689 31,893 3,650 73.1%

62





BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL SANCHEZ

CERRO EN LA REGION MOQUEGUA

73,621 73,621 0 0 0 0 0.0%

63





PRIMARIO BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL

SANCHEZ CERRO EN LA REGION MOQUEGUA

90,106 90,106 0 0 0 0 0.0%

64





SECUNDARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL

SANCHEZ CERRO EN LA REGION MOQUEGUA

105,648 105,648 0 0 0 0 0.0%

65

2195488MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA

INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO

DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

250,000 250,000 0 0 0 0 0.0%

66

2197091 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE

MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA

INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO,

DEPARTAMENTO MOQUEGUA

16,129,017 15,484,761 6,878,718 5,256,521 3,349,522 96.0%

67

2197695 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

REPRODUCCION DE LOS PRINCIPALES RECURSOS

ACUICOLAS MARINOS EN EL IMARPE SEDE ILO,

REGION MOQUEGUA

0 0 0 0 0 0.0%

68

2200352 MANEJO Y PRODUCCION DE LA PALTA,ASOCIACION

DE PRODUCTORES DE PALTA SEÑOR DE LAS

PIEDADES,DISTRITO DE OMATE,GENERAL SANCHEZ

CERO,MOQUEGUA

42,620 20,475 20,475 48.0%

69

2200357 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE TEJIDOS,ASOCIACION

SUMAQ SAUTA MOQUEGUA,MARISCAL

NIETO,MOQUEGUA

17,124 11,220 0 3,400 7,820 65.5%

70

2200358 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA VID

AL VINO,ASOCIACION DE PRODUCTORES

VITICULTORES,DISTRITO DE OMATE,SANCHEZ

CERRO,MOQUEGUA

1,138 0 0 0 0 0.0%

71

2200359 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA

PRODUCCION TEXTIL IMPLEMENTANDO DE

MAQUINARIAS Y EQUIPOS,ASOCIACION DE

EMPRENDEDORAS TEXTILES DE ILO (AETI),DISTRITO

DE ILO,ILO,MOQUEGUA

560 0 0 0 0 0.0%

722200360 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE TEJIDO,DISTRITO DE

ICHUÑA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA

1,201 1,200 0 1,200 0 99.9%


Avance %





73

2200365 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS

EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE PORCINOS EL

SOL, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO,

MOQUEGUA

4,000 4,000 0 4,000 0 100.0%

74

2200366 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PINO (PINUS

RADIATA) CON FINES MADERABLES DEL SECTOR DE

ORLANQUE,DISTRITO DE PUQUINA,GENERAL

SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA

5,064 1,767 0 0 1,767 34.9%

75

2200367 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST

PRODUCCION DEL CULTIVO DE LA

TUNA,ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS TUNAS MARCA,DISTRITO DE SAN

CRISTOBAL,MARISCAL NIETO,MOQUEGUA

5,220 5,200 0 1,800 3,400 99.6%

76

2200369 COMERCIALIZACION OPORTUNA DE RECURSOS

HIDROBIOLOGICOS DE ORILLA DE MAR POR

PESCADORES DE LA ASOCPARPPUI,DISTRITO DE ILO,

ILO, MOQUEGUA

16,816 15,425 9,900 2,927 2,598 91.7%

772200373 MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DE

PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS (PESCADO),

DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA

2,000 2,000 0 0 2,000 100.0%

782200374 MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION

DE LA QUINUA VALLE DE ILO, DISTRITO DE ILO, ILO,

MOQUEGUA

2,400 0 0 0 0 0.0%

79

2200378 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHAS

ARCOIRIS DE LA EMPRESA LADO CCAUSILLUNI

SRL,DISTRITO SAN CRISTOBAL,DISTRITO DE

SAMEGUA,MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

90,072 85,645 0 42,350 43,295 95.1%

80

2200379 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE

PALTA,ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS DE CHALLAHUAYO - OMATE,

DISTRITO OMATE,GENERAL SANCHEZ

CERRO,MOQUEGUA

1,200 1,200 0 0 1,200 100.0%

81

2200381 INSTALACION, INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y

CERTIFICACION DE FUNDOS VERDES,ASOCIACION

DE FRUTICULTORES DE TAMAÑA,DISTRITO DE

OMATE,GENERAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA

2,250 2,250 0 0 2,250 100.0%

82

2200383MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE

PRODUCTOS PESQUEROS DE LAS EMBARCACIONES

ARTESANALES DE PESCA DE ALTURA CON

INSTALACION DE EQUIPOS ELECTROACUSTICOS Y

COMUNICACIONALES,DISTRITO DE

ILO,ILO,MOQUEGUA

3,588 3,200 0 0 3,200 89.2%

832200386 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GANADO

LECHERO, EN EL DISTRITO DE PUQUINA, GENERAL

SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA

100,100 0 0 0 0 0.0%

84

2200389 MEJORAMIENTO Y PRODUCCION DE GANADO

LECHERO, COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCAMAYO,

DISTRITO DE COALAQUE, GENERAL SANCHEZ

CERRO, MOQUEGUA

2,800 2,800 0 2,800 0 100.0%

85

2229569 INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA

CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LA REGION

MOQUEGUA

500,000 500,000 136,174 4,905 50,220 81,049 27.2%

86

2234866MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N 52, SECTOR

PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA

DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

500,000 0 0 0 0 0 0.0%

87

2249822 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE

LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA-

PRITE- DE LAS LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO

DE LA REGION MOQUEGUA

100,417 0 0 0 0 0.0%

882249832 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGION MOQUEGUA

16,200 16,189 16,189 99.9%

89


ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA

CONVENCIONAL EN LA RED DE DISTRIBUCION

PUQUINA-OMATE-UBINAS E ICHUÑA DE LA

PROVINCIA GRAL. SANCHEZ CERRO,

DEPARTAMENTO MOQUEGUA

4,850 4,850 4,850 0 0 100.0%

90

2257643INSTALACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DEL

BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

EN SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS

PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA,

TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E

ILO, REGION MOQUEGUA

150,000 150,000 79,896 10,903 40,442 28,551 53.3%

91

2259692 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI

REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY

RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA

MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

3,969,665 942,899 15,401 68,143 859,355 23.8%

92

2260022 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL DE

TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE,

PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION

MOQUEGUA

3,292,876 970,303 100,988 0 7,085 93,903 10.4%

DevengadoAvance %N° Codigo Producto / Proyecto PIA PIM





93

2262687 INSTALACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN

PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4,004,600 4,600 0 0 4,600 0.1%

94

2265319 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILATA,

DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE

LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA

2,250,000 8,118,505 28,193 0 0 28,193 0.3%

95

2269503 INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION

RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI

REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA

RINCONADA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

99,624 58,342 0 25,006 33,336 58.6%

96

2273558 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA

Y APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION

MOQUEGUA

250,000 4,870,426 644,265 0 19,397 624,868 13.2%

972249832 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR Y TURISMO EN LA REGION MOQUEGUA

171,785 36,989 36,989 21.5%

98

2287238MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA INICIAL N 365 DE LA ASOCIACION DE

VIVIENDA VILLA INGENIERIA, DISTRITO DE SAMEGUA,

PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

35,000 3,815 0 3,815 10.9%

99

2287277MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

I.E.I. N 357 COMITE N 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA,

PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

37,115 0 0 0 0 0.0%

100

2300576 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA

INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS

SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO

HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO,

PROVINCIA MARISCAL NIETO E ILO, REGION

MOQUEGUA

195,923 59,882 0 41,413 18,469 30.6%

101


INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 362, AA.HH. LAS

GLORIETAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION

MOQUEGUA

3,232,707 44,378 0 5,450 38,928 1.4%

102

2300601 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 363, JOSE CARLOS

MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE


3,039,109 1,127,436 0 115,799 1,011,637 37.1%

103


INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 361, NUEVA

VICTORIA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO -

REGION MOQUEGUA

2,918,857 1,058,820 0 322,056 736,764 36.3%

104

2303382 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

ELECTRICO PARA LOS SECTORES DE PROMUVI I Y

ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE EL ALGARROBAL

DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO,

REGION MOQUEGUA.

294,512 170,761 170,761 58.0%

105

2307864 CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES

AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA

COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

5,000,000 35,000 25,178 159,000 -157,247 23,425 71.9%

106

2306471 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL

EN LA I.E. INICIAL N368 JESUS DE NAZARETH,

CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA

MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA

35,000 3,815 3,815 0 10.9%

107


INSTITUCION EDUCATIVA N 370 DEL CENTRO

POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA DE MARISCAL

NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGION

MOQUEGUA

35,000 22,610 0 22,610 64.6%

108

2307864 CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES

AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV. LA

COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO -

MOQUEGUA

397,501 159,000 159,000 0 40.0%

1092307866 CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV.

PANAMERICANA Y AV. JOSE JOAQUIN INCLAN,

DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA

0 0 0 0 0 0.0%

110


INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH.

SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA

ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

3,428,122 376,346 0 0 376,346 11.0%

111

2320556 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA INICIAL N 274 DIVINO NIÑO JESUS -

DISTRITO DE ILO - PROVINCIA ILO - REGION

MOQUEGUA

58,886 3,513 0 0 3,513 6.0%

112



EDUCATIVA INICIAL N 43136 SAN GERONIMO, PUEBLO

JOVEN SAN GERONIMO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA


46,778 4,360 4,360 9.3%

113



EDUCATIVA INICIAL N 43030 SAN PEDRO,

ASENTAMIENTO HUMANO NYLON SAN PEDRO,

DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, REGION

MOQUEGUA

38,528 5,305 5,305 13.8%

1142343932 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL Y

VIGILANCIA DEL SECTOR PESQUERO EN LA REGION

MOQUEGUA

65,000 18,721 0 14,606 4,115 28.8%


Avance %




Organo

Nivel1

Nivel 2 Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

315,194,416 94,927,291 65,185,227 79,535,751 83,476,181 68,047,348 132,928,100 72,684,026 0

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 146,656 146,656 151,226 151,226 140,778 0 144,964

01.1. Consejo Regional 146,656 146,656 151,226 151,226 140,778 0 144,964


02.1. Presidencia Regional

02.1.1. Vicepresidencia Regional


03.1.

03.1.1.

04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 113,156 105,585 123,665 112,125 123,472 128,609 109,395

04.1. Órgano de Control Institucional 75,989 68,418 85,563 74,023 85,986 91,123 71,772

04.2. Procuraduría Pública Regional 37,167 37,167 38,102 38,102 37,486 37,486 37,623

05. ÓRGANO EJECUTIVO 279,247 279,247 236,282 0 235,098 0 236,282

05.1. Gerencia General Regional 279,247 279,247 236,282 235,098 0 236,282

05.1.1. Directorio Regional 0

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 2,083,549 614,838 876,716 949,385 794,413 1,364,194 729,972

06.1. Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos

06.2. Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada 135,463 142,073 140,983 0 137,657

06.3. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 75,338 75,338 74,836 74,836 76,077 76,077 76,457

06.4. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial 1,070,783 420,998 392,551 484,402 264,113 599,203 257,196

06.4.1. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial jefatura571,449 241,571 219,795 287,360 214,350 287,800 214,350

06.4.2. Oficina de Planeamiento 419,540 51,962 125,360 129,493 3,400 271,939 1,700

06.4.3. Oficina de Presupuesto y Hacienda 0 20,776 0 50 0 9,951 0

06.4.4. Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información 28,817 70,000 8,700 3,625 8,100 1,500

06.4.5. Oficina de Programación e Inversiones 0 0 0 0 0 0 0

06.4.6. Oficina de Ordenamiento Territorial 50,977 36,689 38,695 67,499 42,737 21,413 39,645

06.5. Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana 801,965 118,502 267,256 390,146 313,240 688,913 258,663

07. ÓRGANOS DE APOYO 13,812,857 14,322,618 11,783,753 15,747,341 2,852,314 5,090,517 2,724,455

07.1. Secretaría del Consejo Regional

07.2. Secretaría General 0 46,000 0 36,800 0 46,000 0

07.3. Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 10,853,664 14,255,610 9,042,572 13,186,918 103,764 3,594,568 0

07.4. Oficina Regional de Administración 2,959,193 21,008 2,741,181 2,523,623 2,748,550 1,449,949 2,724,455

07.4.1. Oficina Regional de Administración Jefatura 528,133 0 307,999 0 315,941 0 297,710

07.4.2. Oficina de Recursos Humanos 1,263,176 0 1,268,634 0 1,268,038 0 1,268,735

07.4.3. Oficina de Logística y Servicios Generales 13,196 0 12,274 142,800 9,234 307,700 7,954

07.4.4. Oficina de Contabilidad 1,133,150 8,150 1,136,824 2,372,140 1,132,449 1,132,449 1,135,469

07.4.5. Oficina de Tesorería 12,859 12,859 8,683 8,683 9,864 9,800 6,235

07.4.6. Oficina de Control Patrimonial 8,680 0 6,767 0 13,025 0 8,352

07.5. Oficina de Ejecución Coactiva

08. ÓRGANOS DE LÍNEA 73,001,837 47,903,781 61,342,482 62,728,296 58,591,741 120,111,353 65,204,728

08.1. Gerencia Regional de Recursos Naturales Y Ambiente 162,411 36,320 205,051 132,770 179,351 114,555 153,187

08.1.1. Sub Gerencia de Gestión Ambiental 0 0 0 0 0 0 0

08.1.2. Sub Gerencia de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

08.2. Gerencia Regional de Infraestructura 10,655,944 2,282,670 10,108,544 3,677,238 8,545,387 14,639,176 11,772,886

08.2.1. Gerencia Regional de Infraestructura 2,304,381 971,386 3,350,683 1,143,657 6,775,373 1,878,771 9,097,778

08.2.2. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 4,603,391 407,511 4,968,839 739,000 790,976 624,144 1,908,127

08.2.3. Sub Gerencia de Obras 2,946,057 110,000 758,707 1,186,716 194,028 10,889,800 79,268

08.2.4. Sub Gerencia de Equipo Mecánico 0 0 0 0 0 0 0

08.2.5. Area Funcional no Estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública802,115 793,773 1,030,315 607,865 785,010 1,246,462 687,713

08.3. Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social 1,417,579 58,356 1,129,242 487,556 881,742 65,900 557,510

08.4. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 161,245 147,491 147,140 166,878 160,191 181,166 151,686

08.5. Gerencia Regional de Energía y Minas 232,192 110,642 313,117 168,021 186,829 173,290 185,046

08.6. Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 70,055 52,604 77,516 65,956 63,130 116,520 60,727

08.7. Gerencia Regional de la Producción 173,202 118,953 214,796 106,505 165,920 108,401 165,335

08.8. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 529,328 207,202 499,956 361,230 488,295 615,327 520,053

08.9. Gerencia Regional de Agricultura 1,193,919 974,409 1,045,476 1,084,570 983,912 1,004,602 947,341

08.10. Gerencia Regional de Educación 31,456,608 30,332,707 30,336,853 34,834,996 30,116,099 67,343,433 34,322,484

08.10.1. Gerencia Regional de Educación Sede 4,148,643 2,872,226 3,886,610 2,883,032 3,806,548 1,460,630 8,273,585

08.10.2. Gerencia Regional de Educación / UGEL Sanchez Cerro / Area de Administración994,685 4,756,278 823,142 9,044,456 856,294 648,501 883,031

08.10.3. Gerencia Regional de Educación / UGEL Sanchez Cerro / Area de Planificación4,125,238 24,000 3,540,134 17,848,888 3,746,720 6,720,195 3,719,323

08.10.4. Gerencia Regional de Educación / UGEL Ilo 8,420,149 8,490,430 8,056,964 794,996 7,838,073 9,399,256 7,780,104

08.10.5. Gerencia Regional de Educación / UGEL Mcal. Nieto / Area de Gestión Institucional13,767,892 14,189,772 14,030,003 4,263,624 13,868,465 49,114,851 13,666,441

08.11. Gerencia Regional de Salud 25,679,381 12,591,533 15,970,373 19,478,580 15,533,664 31,807,457 15,262,382

08.11.1. Gerencia Regional de Salud Sede 11,637,858 6,822,023 6,918,547 15,114,298 6,745,616 25,403,484 6,588,192

08.11.2. Gerencia Regional de Salud / Hospital Regional Moquegua 4,232,710 4,066,474 4,359,903 4,151,996 5,300,812 4,092,294

08.11.3. Gerencia Regional de Salud / Ilo 9,808,813 1,703,036 4,691,924 4,364,283 4,636,051 1,103,161 4,581,896

08.12. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 1,269,974 990,895 1,294,417 2,163,997 1,287,221 3,941,527 1,106,090

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 3,385,818 1,091,348 3,465,139 1,820,475 3,406,329 1,757,210 1,764,782

09.1. Gerencias Sub Regionales 3,316,031 1,091,348 3,426,458 1,806,075 3,363,387 1,739,810 1,704,541

09.1.1. Gerencias Sub Regionales de Ilo 2,869,532 1,061,348 3,235,734 1,746,075 3,229,758 1,631,810 1,597,916

09.1.2. Gerencias Sub Regionales de Sanchez Cerro 446,500 30,000 190,724 60,000 133,629 108,000 106,624

09.2. Archivo Regional Moquegua 69,787 0 38,681 14,400 42,941 17,400 60,241

10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 2,104,171 721,153 1,556,487 1,967,333 1,903,203 4,476,217 1,769,449

10.1. Proyecto Especial Regional Pasto Grande 2,104,171 721,153 1,556,487 1,967,333 1,903,203 4,476,217 1,769,449

10.2. Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios Ilo

PRESUSPUESTO DE APERTURA (POI) 2017 POR ESTRUCTURA ORGANICA TERCER TRIMESTREPresupuesto Demanda Aprobada para el 2017 por Unidades Orgánicas

1er. Trim. 2do. Trim. 3er. T rim. 4to. Trim.




Organo

Nivel1

Nivel 2 Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

315,194,416 94,927,291 65,185,227 79,535,751 83,476,181 68,047,348 132,928,100 72,684,026 0

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 146,656 146,656 151,226 151,226 140,778 0 144,964



04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 113,156 105,585 123,665 112,125 123,472 128,609 109,395

05. ÓRGANO EJECUTIVO 279,247 279,247 236,282 0 235,098 0 236,282

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 2,083,549 614,838 876,716 949,385 794,413 1,364,194 729,972

07. ÓRGANOS DE APOYO 13,812,857 14,322,618 11,783,753 15,747,341 2,852,314 5,090,517 2,724,455

08. ÓRGANOS DE LÍNEA 73,001,837 47,903,781 61,342,482 62,728,296 58,591,741 120,111,353 65,204,728

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 3,385,818 1,091,348 3,465,139 1,820,475 3,406,329 1,757,210 1,764,782

10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 2,104,171 721,153 1,556,487 1,967,333 1,903,203 4,476,217 1,769,449

PRESUSPUESTO DE APERTURA (POI) 2017 POR ESTRUCTURA ORGANICA TERCER TRIMESTREPresupuesto Demanda Aprobada para el 2017 por Unidades Orgánicas

1er. Trim. 2do. Trim. 3er. T rim. 4to. Trim.

94,927,291 79,535,751 68,047,348 72,684,026

315,194,416

65,185,227

83,476,181132,928,100

0

281,589,508

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim. Acumulado

( S

/. )

Total Pliego


146,656 151,226 140,778 144,964

583,624

146,656 151,226

0 0

297,882

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

( S

/. )

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR


0 0 0 0 00 0 0 0 00

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1


( S

/. )



0 0 0 0 00 0 0 0 00

0

0

1

1

1


( S

/. )



113,156123,665

123,472109,395

469,688

105,585112,125 128,609

0

346,319

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

( S

/. )

04. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL


279,247

236,282 235,098 236,282

986,909

279,247

0 0 0

279,247

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000


( S

/. )

05. ÓRGANO EJECUTIVO


2,083,549

876,716 794,413 729,972

4,484,650

614,838

949,385 1,364,194

0

2,928,417

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000


( S

/. )

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO


13,812,85711,783,753

2,852,314 2,724,455

31,173,379

14,322,618

15,747,341

5,090,517

0

35,160,476

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

( S

/. )

07. ÓRGANOS DE APOYO


73,001,83761,342,482 58,591,741

65,204,728

258,140,788

47,903,781 62,728,296

120,111,353

0

230,743,431

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000


( S

/. )

08. ÓRGANOS DE LÍNEA


3,385,818 3,465,139 3,406,329

1,764,782

12,022,068

1,091,3481,820,475 1,757,210

0

4,669,033

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000


( S

/.

)

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS


2,104,1711,556,487

1,903,203 1,769,449

7,333,310

721,153

1,967,333

4,476,217

0

7,164,703

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000


( S

/.

)

10. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS





NOTA: Es necesario indicar que la información obtenida del SIIGOREM, nos muestra que los datos registrados por los usuarios en el 1er y 2do trimestre tenían discrepancias, los que fueron mejorados en el 3er trimestre, comparado con las evaluaciones trimestrales obtenidas de la consulta amigable del MEF.

V. Evaluación de Actividades

Se utiliza el Aplicativo Informático SIIGOREM v.2 en plataforma Web en el que los

usuarios de cada unidad orgánica, programaron sus actividades con indicadores de

desempeño y presupuesto mensualizado, los cuales en periodos de tres meses

PIA Acumulado 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim.

OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. 562,795 316,152 114,503 85,187 116,462

AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables. 562,795 316,152 114,503 85,187 116,462

OEI3.1 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.110,858,605 125,432,303 25,302,729 30,837,068 69,292,507

AEI3.1.1 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes

del ámbito regional de Moquegua

63,135,167 85,463,777 13,767,283 18,710,600 52,985,894

AEI3.1.2 Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en

Comprensión Lectora y Matemática a docentes de los diferentes

niveles y modalidades.

42,278,020 37,781,717 10,889,802 12,002,660 14,889,255

AEI3.1.3 Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo

acreditados en beneficio de la población estudiantil.

5,445,417 2,186,810 645,645 123,807 1,417,358

OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. 87,320,358 87,287,554 25,769,267 30,789,130 30,729,157

AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante. 29,824,412 35,829,133 6,999,111 11,224,073 17,605,949

AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua. 20,000,000 31,037,096 14,255,610 13,186,918 3,594,568

AEI3.2.3 Atención para la prevención y control de las enfermedades

transmisibles de manera integral a la población.

3,429,012 1,965,758 465,636 469,841 1,030,280

AEI3.2.4 Atención para la prevención y control de las enfermedades

metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.

583,440 449,397 82,394 140,913 226,090

AEI3.2.5 Atención para la prevención y control de las enfermedades no

transmisibles de manera integral en la población.

9,275,648 8,785,013 1,611,104 2,987,345 4,186,564

AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera

integral en la población.

1,505,764 306,263 93,465 88,349 124,448

AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a

operadores de la DIRESA.

22,702,082 8,914,894 2,261,947 2,691,691 3,961,256

OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. 1,588,117 567,036 2,970 24,520 539,546

AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población. 1,588,117 567,036 2,970 24,520 539,546

OEI4.0 Transversal a todos los objetivos. 67,451,967 41,324,396 10,176,711 15,042,565 16,105,120

AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional 67,451,967 41,324,396 10,176,711 15,042,565 16,105,120

OEI6.1 Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Moquegua.15,743,737 11,979,567 2,054,150 3,617,089 6,308,329

AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los

productores organizados.

7,114,245 4,504,177 1,250,220 1,531,393 1,722,563

AEI6.1.2 Ejecutar: Ampliación de la frontera agrícola de las Lomas de Ilo en la

Región Moquegua.

0 0 0 0 0

AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de

la Región Moquegua.

8,180,697 7,164,703 721,153 1,967,333 4,476,217

AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados oportunamente a los agricultores. 448,795 310,687 82,776 118,363 109,548

OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. 25,088,318 12,241,782 1,397,629 2,173,535 8,670,619

AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua. 25,088,318 12,241,782 1,397,629 2,173,535 8,670,619

OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región. 572,257 338,083 129,277 152,769 56,036

AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores. 572,257 338,083 129,277 152,769 56,036

OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 700,000 283,645 36,320 132,770 114,555

AEI8.1.1 Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de

conservación y gestión de la Diversidad Biológica.

700,000 283,645 36,320 132,770 114,555

AEI8.1.2 Asistencia tecnica en manejo de los recursos hidrobiologicos

integrada a los acuicultores.

0 0 0 0 0

OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. 5,308,262 1,794,989 177,671 621,549 995,769

AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la

población.

5,308,262 1,794,989 177,671 621,549 995,769

AEI8.2.2 Estrategia regional de adaptación al cambio climático implementada a

los Gobiernos Locales de la Región Moquegua.

0 0 0 0 0

AEI8.2.3 Zona segura identificada a favor de las poblaciones declaradas en alto

riesgo no mitigable.

0 0 0

Total general S/. 315,194,416 281,565,508 65,161,227 83,476,181 132,928,100

O.E. Acciones Estratégicas institucionales




registran sus avances ejecutados para realizar la evaluación y seguimiento, como se

muestra en la secuencia de capturas de pantalla siguientes:

INGRESO AL SISTEMA

Aquí se digita el usuario y su contraseña, luego hacer click en el icono Ingresar

CADENA DE PLANES ESTRATEGICOS

En este paso hacer click en icono POI




PLANES OPERATIVOS

Aquí se selecciona PROYECTO POI 2017, que nos lleva a la parte de articulación

ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTAL

En esta pantalla, al seleccionar el OEI y la AEI nos muestra las acciones programadas, una vez

elegida una de ellas se pulsa sobre el icono de Actividades que nos lleva a la siguiente pantalla.




Aquí se muestra las actividades programadas, se pulsa sobre el icono Evaluar.

En esta pantalla se trabaja en 3 pasos, que son:

1) Se registra los logros alcanzados en forma acumulada trimestralmente, así como el gasto

efectuado en el trimestre evaluado, esto se reflejará en las gráficas de Avance Físico y Financiero

respectivamente.

2) Se registra el documento que sustente el logro, así como un comentario claro y conciso si el caso

lo amerita.

3) Este es opcional ya que genera un reporte de la actividad evaluada por el usuario, en una ventana

emergente que puede ser impresa o grabada.




LISTA DE REPORTES

Para finalizar si se quiere tener un resultado imprimible, se pulsa sobre la pestaña Reportes, que nos

lleva directamente la lista de reportes del Proyecto POI 2017, donde se pulsa el icono Reporte 1




El reporte 1 se muestra de esta manera, y es el que se informa a la Alta Dirección, ademas puede ser

exportado como Hoja Electrónica o como Procesador de Textos.




A N E X O Evaluación de Actividades

por Unidad Orgánica

III Trimestre

P O I 2 0 1 7

SIIGOREM – Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua




ÍNDICE DE ORGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS

Pág. 0101 - CONSEJO REGIONAL………………………………………………………………………………………………………….…………………..

0401 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL………………………………………………………………………………………….……..

0402 - PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL………………………………………………………………………………………….…………

0501 - GERENCIA GENERAL REGIONAL…………………………………………………………………………………………….……………….

0602 - OFICINA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA…(*)…………………..………………………………

0603 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA…………………………………………………………………………………………..

0604 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL …………………..

060401 - OFICINA DE PLANEAMIENTO……………………………………………………………………………………………………………..

060402 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA…………………………………………………………………………………………...

060403 - OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN………………………….…

060404 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES…………………………………………………………………………………..

060405 - OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL…………………………………………………………………………………….…

0605 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA………………………………….….

0702 - SECRETARÍA GENERAL…………………………………………………………………………………………………………………………..

0703 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS……………………………………………………………………………

0704 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN…………………………………………………………………………………………….

070401 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………………………………………………………

070402 - OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES……………………………………………………………………………….

070403 - OFICINA DE CONTABILIDAD……………………………………………………………………………………………………………….

070404 - OFICINA DE TESORERÍA……………………………………………………………………………………………………………………..

070405 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL………………………………………………………………………………………………..

0801 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE……………………………………………………………..

080101 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL…………………………………………………………………………………………..

0802 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA………………………………………………………………………………………..

080201 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS………………………………………………………………………………………

080202 - SUB GERENCIA DE OBRAS………………………………………………………………………………………………………………….

080203 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO……………………………………………………………………………………………..

080204 - ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA………..

0803 - DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL……….…….……………………………………………….

0804 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO………………………………………………………………….

0805 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS………………………………………………………………………………………….

0806 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO…………………………………………………

0807 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………….

0808 - GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO…………………………………………………………..

0809 - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA………………………………………………………………………………………………..

0810 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN …………………………………………………………………………………………………..

081002 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL ILO……………………………………………………………………………..

08100302 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL MCAL. NIETO / AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL…

08100402 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE ADMINISTRACIÓN……….

08100403 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE PLANIFICACIÓN…………..

0811 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD…………………………………………………………………………………………………………….

081101 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD / ILO…(**)…….………………………………………………………………………………..

081102 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD / HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA……………………………………………….

0812 - GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES………………………………………………………………

090101 - GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO………………………………………………………………………………………………………

090102 - GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO…………………………………………………………………………………

0902 - ARCHIVO REGIONAL MOQUEGUA…………………………………………………………………………………………………………

1001 - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE…………………………………………………………………………………..

33

33

34

34

34

35

35

35

35

36

36

36

37

38

38

39

39

40

40

40

40

41

41

42

42

43

44

44

45

46

47

47

49

51

52

57

60

61

62

63

64

75

88

93

95

95

96

96

(*) Oficina no implementada

(**) Falta registrar algunos logros (29%) del 3er Trimestre POI 2017 del G.R.M.




PROYECTO POI 2017 Aplicativo web SIIGOREM

Reporte de Evaluación Trimestral 2017 - Tercer Trimestre

0101 - CONSEJO REGIONAL

Nro. Comp. OEI AEI Prog. Actividad Indicador Unid. Med. Responsable Programado Logro Comentario Recomendación

- Registrar logro y/o

devengado

- Eficiencia mala

0401 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS

RELACIONADOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES

EMITIDAS POR LA CGR.

N° de Informes de servicios

de control y servicios

relacionados

Unidad OCI 10 5

Los servicios relacionados se encuentran en

proceso. Cinco servicios relacionados fueron

concluidos, mediante los siguientes oficios se

comunico los resultados: - Oficio n.° 123-2017-

GRM/OCI de 28 de febrero de 2017. - Oficio n.º 472-

2017-GRM/OCI de 31 de julio de 2017 Ref.

Evaluación Plan Anual de Control enviado a la CGR

vía aplicativo SGC.

- Eficiencia regular

Se encuentran en proceso 6 auditorias de

cumplimiento, de las cuales 3 auditorias se

encuentran con un promedio de 99% de avance;

además de 6 servicios de control simultáneo

concluidos. Ref. Evaluación del Plan Anual de

Control enviado a la CGR vía aplicativo SCG.

- Registrar N° de documento

sustentatorio


Se encuentran en proceso 4 servicios de control

posterior y 7 servicios de control simultáneo

concluidos. Ref. Evaluación Plan Anual de Control

remitido a la CGR vía aplicativo SCG (III TRIMESTRE). -

Oficio n.º 217-2017-GRM/OCI de 11 de abril de 2017.

- Oficio n.º 473-2017-GRM/OCI de 31 de julio de

2017. - Oficio n.º 523-2017-GRM/OCI de 4 de

setiembre de 2017. - Oficio n.º 522-2017-GRM/OCI

de 1 de setiembre de 2017. - Oficio n.º 529-2017-

GRM/OCI de 8 de setiembre de 2017. - Oficio n.º 543-

2017


sustentatorio


4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

EMITIR EL INFORME ANUAL AL CONSEJO REGIONAL EN

CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LA LEY ORGÁNICA

DE GOBIERNOS REGIONALES, SEGÚN CORRESPONDA Y

DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS

POR LA CGR.

N° de Informes al Consejo

RegionalUnidad OCI 1 1

Informe remitido en el I Trimestre 2017. Meta

cumplida.- Eficiencia buena

PORCENTAJES DE SERVICIOS DE

CONTROL SIMULTANEO

REALIZADOS

Porcentaje OCI 100 703 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

EJERCER EL CONTROL INTERNO SIMULTÁNEO Y

POSTERIOR CONFORME A LAS DISPOCIONES ESCIDAS

EN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL

GUBERNAMENTAL Y DEMÁS NORMAS EMITIDAS POR LA

CGR:

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE

CONTROL Y SERVICIOS

RELACIONADOS EJECUTADOS

Porcentaje OCI 100 702 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

EJECUTAR LOS SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON SUJECIÓN A LAS NORMAS

GNERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y DEMÁS

DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CGR.

NUMERO DE SESIONES DE

CONSEJO REALIZADASUnidad

CONSEJO

REGIONAL18 Omiso Omiso1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 LEGISLACIÓN, CONTROL POLÍTICO Y FISCALIZACIÓN





sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio


0402 - PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL



sustentatorio


0501 - GERENCIA GENERAL REGIONAL


0602 - OFICINA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL

Nùmero de actividades

desarrolladas para promover

la Inversión Privada

Unidad

OFICINA DE

PROMOCIÓN DE

LA INVERSIÓN

PRIVADA

9 Omiso Omiso - Eficiencia mala


devengado

E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES QUE LA

ENTIDAD DISPONGA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

EFECTIVA Y OPORTUNA DE LAS RECOMENDACIONES

FORMULADAS EN LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS

DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LAS

DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CGR.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL DEL GRMPorcentaje

GERENCIA

GENERAL

REGIONAL

571 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

PROMOVER Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

POR PARTE DE LA ENTIDAD

Número de participaciones

en cursos de capacitaciónUnidad OCI 18 15

Asistencia a cursos promovidos por la CGR bajo la

modalidad de presencial y virtual de quince (15)

auditores y/o asistentes , en calidad de becados.

6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

PROMOVER LA CAPACITACIÓN, EL ENTRENAMIENTO

PROFESIONAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL

JEFE Y PERSONAL DEL OCI A TRAVÉS DE LA ESCUELA

NACIONAL DE CONTROL O DE OTRAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS SUPERIORES NACIONALES O

EXTRANJERAS.

NUMERO DE EXPEDIENTES EN

PROCESO JUDICIALUnidad

PROCURADURIA

PUBLICA

REGIONAL DEL

GOBIERNO

2,700 2,700 Se cumplió con las actividades según lo programado1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

EJERCER LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS E

INTERESES DEL ESTADO - GOBIERNO REGIONAL DE

MOQUEGUA

Porcentaje de seguimiento

de implementación de

recomendaciones

Porcentaje OCI 80 75

Se implementaron recomendaciones en mayor

proporción correspondiente al periodo 2002 al

2007. Resultados informados en la evaluación del I

Semestre 2017, remitido a la CGR Moquegua via

Sistema de Control Gubernamental.

8

Número de Denuncias

atendidasUnidad OCI 6 3

Se recepcionaron tres (3) denuncias que se

encuentran en evaluación. A su culminación se

registrarán en el aplicativo SCG.

5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

ORIENTAR, RECIBIR, DERIVAR O ATENDER LAS

DENUNCIAS, OTORGÁNDOLE EL TRÁMITE QUE

CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON LAS

DISPOSICIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN

DE DENUNICAS O DE LA CGR SOBRE LA MATERIA.

Porcentaje de Unidades

Ejecutoras que

implementaron el SCI

Porcentaje OCI 70 10

El Órgano de Control Institucional, solicitó a las

Gerencias Regionales, registren en el aplicativo la

implementación del SCI en el aplicativo. Se precisa

que dicha evaluación esta programa a realizarse en

noviembre.

7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001




0603 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA



sustentatorio


0604 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


060401 - OFICINA DE PLANEAMIENTO


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS

PLANESNro de planes evaluados Unidad

OFICINA DE

PLANEAMIENTO4 5

Se realizo 02 documento de gestión: Evaluación 2do

Trimestre POI 2017 y Proyecto POI 2018 remitidos

con Inf. 246 y 257-2017-GRM/OREPLAN-OPL

respectivamente.

- Eficiencia buena


sustentatorio



sustentatorio


060402 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 EJECUCION PRESUPUESTALPorcentaje de Ejecución

Presupuestaria TrimestralPorcentaje

OFICINA DE

PRESUPUESTO Y

HACIENDA

75 9.2Estimación en función del gasto incurrido de la Meta

Presupuestal 0035- Eficiencia regular

2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 EVALUACION PRESUPUESTARIAPorcentaje de Evaluación

Anual de Acciones CentralesPorcentaje

OFICINA DE

PRESUPUESTO Y

HACIENDA

50 50

El aplicativo informático del MEF no se ha

aperturado hasta la Conciliación de Cierre

Presupuestario y Marco Legal - Pliego 455 GR.MOQ

Abril /al II semestre - 2018



sustentatorio





Porcentaje de Acciones de

Programación y FormulaciónPorcentaje

OFICINA DE

PRESUPUESTO Y

HACIENDA

100 40

Formulación Presupuesto Anual 2018 - Pliego y en

proceso de su Aprobación PIA Proceso de

programación pptaria. según el MEF y la Comisión

de Presupuesto del Congreso de la República

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTAL

Número de tareas cumplidas UnidadOFICINA DE

PLANEAMIENTO5 5

Publicación y Difusión de los resultados del PPR en

el PTE. Elaboración del documento final del PPR

2018. Acciones Administrativas en Planeamiento.

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

% de avance físico acumulado

del ejecución del proyectoPorcentaje

OFICINA DE

PLANEAMIENTO65 57.3

Falta de predisposición y disponibilidad e los

representantes de los gobiernos locales en el

proceso PDLC.

2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS DEL GRM

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES

DE PLANEAMIENTO

REALIZADAS

Porcentaje OREPLAN 100 95Mediante documento se solicito el avance físico

financiero a las unidades orgánicas a cargo3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA

Porcentaje de ejecución del

presupuesto anualPorcentaje OREPLAN 74.97 76

Mediante documento se solicito el avance físico

financiero a las unidades orgánicas a cargo2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO Y EL PRESUPUESTO

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS

RESPONDIDOS EN EL AÑOPorcentaje OREPLAN 100 75

Mediante documento se solicito el avance físico

financiero a las unidades orgánicas a cargo1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 DESPACHO ADMINISTRATIVO

Numero de Informes Legales

y demás documentos de

carácter legal.

Unidad

OFICINA DE

ASESORÍA

JURIDICA

90 832se cumplieron son las actividades programadas del

POI-3ro trimestre de acuerdo a lo planificado1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

ASESORAMIENTO LEGAL A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS

ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL.




060403 - OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


- Revisar actividad

- Revisar fórmula



sustentatorio

- Revisar actividad

- Eficiencia mala


sustentatorio

- Revisar actividad

- Eficiencia mala

060404 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES


- Revisar actividad


060405 - OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


- Revisar indicador



Numero de Atencion en

Tramites de Gestion de la

Oficina de O. T.

Unidad

OFICINA DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

180 357

1.0 Logro Fisico: Se cumplio con la Meta Trimestral

de 175 Informes Atendidos en Tramites de Gestion

segun como consta en el archivo documentario de

la OOT. 2.0 como avance Financiero segun Reporte

SIAF a Nivel de Devengado Meta 63 de s/. 21413.23

NS

1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001DIRECCION Y GESTION TECNICA DE LA OFICINA DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

NUMERO DE SEGUIMIENTOS Y

MONITOREOS DE PIPS EN LA

FASE DE INVERSION

Unidad

OFICINA DE

PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

21 52

Se logro el seguimiento y monitoreo de mayor

numero de PIPs debido a la modificación del

sistema inversiones, desarrollando acciones en la

fase de evaluación ex-post, seguna el plan de

trabajo reformulado según Informe 182-2017-

GRM/OREPLAN-OPI

2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PIP

NUMERO DE EVALUACIONES DE

PIPsUnidad

OFICINA DE

PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

22 0

No se registro la evaluaciones del PIP por el cambio

de la nueva Directiva N° 001-2017 -EF/63.01,

Directiva para la Programación Multianual en el

Marco del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones. las

evaluaciones las realizan la unidad formuladora ( se

hace de conocimiento que se esta realizando las

pos evaluaciones, la programación multianual.

Cabe indicar que se realizo 01 registro de unidades

de ejecución de inversión en el banco de proyectos

con informe 403-20

1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

NUMERO DE ACCIONES

ATENDIDASUnidad ADI 3,240 1,080

Se cumplieron las actividades programadas de

acuerdo a las atenciones de los usuarios. Se

cumplió con la realización del Inventario

Informático de la Sede Central del Gobierno

Regional Moquegua.

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002OPTIMIZACION DE RECURSOS INFORMATIVOS EN EL

GRM

Número de procesos

identificadosUnidad ODIT 11 0

Esta actividad ha sido reprogramada para el

periodo 2018, por falta de recursos económicos.2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS

Número de opiniones

técnicasUnidad ODIT 200 150

Directivas: N°001, 002, 003, 004, 006, 008 -2017-

GRM/SG; Informes: 00271, 00216, 00227, 00239,

00291 -2017-GRM/OREPLAN-ODIT; Se cumplieron

con un total de 150 opiniones técnicas relacionadas

a los documentos de Gestión ROF CAP Provisional,

Manual de Clasificador de Cargos. Sin presupuesto

programado. Se presento las Modificaciones del

ROF con informe N° 135-2017-GRM/...ODIT. Se

Aprobó con Ordenanza Regional 07-2017-CR/GRM el

ROF de la GERESA. Se remitieron para aprobacion los

ROF de las Gerencia

1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FORTALECER LA MODERNIZACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.




0605 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS

MATERIALES Y HUMANOSNúmero de Inventarios Unidad

OFICINA

REGIONAL DE

DEFENSA

NACIONAL, CIVIL Y

SEGURIDAD

CIUDADANA

4 0

Se validan los registros de recursos materiales y

humanos de todas entidades conformantes del

Comité de Movilización


2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002

FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS

PÚBLICOS SEGUROS COMO LUGARES DE ENCUENTRO

CIUDADANO

Número de Espacios

implementadosUnidad

OFICINA

REGIONAL DE

DEFENSA

NACIONAL, CIVIL Y

SEGURIDAD

CIUDADANA

4 4Se vienen ejecutando las acciones en coordinación

con las gerencias regionales y la PNP- Eficiencia buena

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002INSTALACIÓN O RENOVACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL

DE MOVILIZACIÓN

Número de Comités

instaladosUnidad

OFICINA

REGIONAL DE

DEFENSA

NACIONAL, CIVIL Y

SEGURIDAD

CIUDADANA

6 6Se cumplió con la meta en constante coordinación

con el Ejército del Perú.- Eficiencia regular

4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002

PROPICIAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA REGIONAL

DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO Y

FORTALECIDO

Número de Comités

articulados y fortalecidosUnidad

OFICINA

REGIONAL DE

DEFENSA

NACIONAL, CIVIL Y

SEGURIDAD

CIUDADANA

9 24Se conformaron 24 Comités articulados entre

distritales, provinciales y regionales- Eficiencia buena

5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO SOCIAL QUE

PROPICIAN COMPORTAMIENTOS DELICTIVOSNúmero de delitos y faltas Unidad

OFICINA

REGIONAL DE

DEFENSA

NACIONAL, CIVIL Y

SEGURIDAD

CIUDADANA

9 9

Se utilizaron servicios y en forma coordinada con la

PNP se bajaron los índices de percepción de

inseguridad y victimización


6 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA

LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

NUMERO DE EMERGENCIAS

PRESENTADAS Y ATENDIDASUnidad

COORDINADOR

DEL CENTRO DE

OPERACIONES DE

EMERGENCIA

REGIONAL - COER

9 18

En este trimestre se ha atendido las heladas de casi

todos los Distritos de la parte alta; los mismos que

fuerin atendidos con ayuda humanitaria de mas de

10,000 frazadas. Se tiene pendiente el devengado

de la adquisición de 5,000 frazadas, el que se

ejecutara en el mes de octubre

- Eficiencia buena

7 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE

MONITORIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

NUMERO DE MONITOREO DE

EMERGENCIASUnidad

COORDINADOR

DEL CENTRO DE

OPERACIONES DE

EMERGENCIA

REGIONAL - COER

9 153

Se ha cumplido el reporte diário que realiza el COER;

comunicando a las Municipalidades, INDECI, COERN

el monitoreo diário de las emergencias en la

Región.

- Eficiencia buena

8 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVANUMERO DE PERSONAS

PREPARADASUnidad

COORDINADOR

DEL CENTRO DE

OPERACIONES DE

EMERGENCIA

REGIONAL - COER

9 20

El Indicador estuvo mal formulado se viene

adoptando el criterio de número de informes

emitidos relacionados al Desarrollo de Simulacros y

Sistemas de Alerta Temprana

- Eficiencia buena

9 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION

FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

NUMERO DE BRIGADAS

IMPLEMENTADASUnidad

COORDINADOR

DEL CENTRO DE

OPERACIONES DE

EMERGENCIA

REGIONAL - COER

9 0

La meta del Plan de Brigadas es Implementar una

Brigada Bàsica; la cual se completerà en el ùltimo

trimestre del año, debido a que con fecha 5 de julio

se ha aprobado recien el lan, mediante RER Nª 177-

2017-GR/MOQ. El gasto registrado obedece a las

coordinaciones con INDECI para iniciar el

reclutamiento y capacitación virtual para

Brigadistas.





0702 - SECRETARÍA GENERAL


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

APLICAR ADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS RESPECTO A LA RECEPCIÓN,

REGISTRO, DISTRIBUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN (EXTERNOS) Y

EGRESAN (INTERNOS) DEL GOBIERNO REGIONAL

MOQUEGUA.

numero de documentos

atendidosUnidad

AREA DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO900 7,263

Se dió cumplimiento a las funciones competentes al

área ,así como se brindó información y orientación

oportuna y adecuada al usuario. Se logró atender

más de lo programado de acuerdo al registro

sisgedo institucional . No se cuenta con ppto.

asignado para el área lo que implica que la ORA

decida sobre las necesidades acordes al plan de

trabajo respectivo. (Informe N°154-2017-GRM/SG-

TD.

- Eficiencia buena

2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

DESARROLLAR EL PROCESO TÉCNICO ARCHIVÍSTICO DE

ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y

CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL

DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Número de archivos

procesadosUnidad ARCHIVO CENTRAL 80 133

Se realizó la oportuna accesibilidad a la información

solicitada por las gerencias,direcciones y oficinas

de la Sede Central Institucional y lo requerido por la

Fiscalía, Pnp, Poder Judicial y solicitudes por Ley de

Transparencia. Se garantizó la conservación y

seguridad de la integridad física de 1,250 ml de

documentac.(Informe N°103-2017-GRMO/SG-AC .Sin

embargo se requiere contar con ppto. para esta

área, no se cuenta con personal capacitado; A la

fecha no se cuenta con infraestructura para i

- Eficiencia buena

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

DINAMIZAR LA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS Y/O

CIUDADANOS CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN

CONCORDANCIA A LA LEY N° 27806 TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Número de administrados

atendidosUnidad

SECRETARIA

GENERAL160 96

Personal capacitado realiza seguimiento,

trámitación y respuesta a administrados

cumpliendo el plazo que otorga la ley.(memo N°116-

2017-GRM/GGR-SG y el Informe N°488-2017-GRM-

GGR-SG

- Eficiencia buena

- Registrar observación de

usuario

- Eficiencia buena


sustentatorio

0703 - OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS


1 E 2 OEI3.2 AEI3.2.2 68CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL NUEVO HOSPITAL

MOQUEGUA

PORCENTAJE DE AVANCE DE

OBRAPorcentaje OSLO 100 89.59

La Obra del Nuevo Hospital Moquegua en el tercer

trimestre se encuentra atrasada, y estos atrasos

son atribuibles al contratista Consorcio

Hospitalario Moquegua la misma que fue remitida

mediante el informe de supervisión de obra Nro 33 -

setiembre 2017 con carta N°472-17-S20133-ATA-

Hosp.Moquegua

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena

NUMERO DE INFORMES

MENSUALES PRESENTADOSUnidad OSLO 9 9

Se ha optimizado los gastos de la coordinación y

administración de contratos según reporte de

Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones

2017

2 E 2 OEI3.2 AEI3.2.2 68

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL

HOSPITAL MOQUEGUA

numero de tecnicas

comunicacionales difundidasUnidad

RELACIONES

PÚBLICAS36 132 Omiso4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

PLANIFICAR Y DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA EFECTIVIZAR

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN EL

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA DIFUNDIR LAS

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (ESCRITA, RADIAL,

TELEVISIVA Y COMUNICACIÓN VIRTUAL) Y APLICAR EL

CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN TODAS LAS

ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS QUE PROGRAME

EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA.




3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001EVALUAR FICHAS DE MANTENIMIENTO (ACTIVIDADES

SIN META - SIN PRESUPUESTO)Número de Informes Unidad OSLO 7 9

LAS EVALUACIONES DE LAS FICHAS DE

MANTENIMIENTO SE DAN CONFORME SE SOLICITAN Y/O

DERIVAN A LA OFICINA DE LA OSLO, POR PARTE DEL

ÁREA DEL PMIPR.

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena

5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

(ACTIVIDADES SIN META - SIN PRESUPUESTO)N° Informe de evaluación Unidad OSLO 82 61

SE HA CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÒN DE INFORMES

DE EVALUACIÓN CASI EN SU TOTALIDAD SEGÚN LO

PROGRAMADO, LAS EVALUACIONES SE REALIZAN

SEGÚN LO SOLICITADO POR LAS UNIDADES

EJECUTORAS

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena

8 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA (ACTIVIDADES SIN META - SIN

PRESUPUESTO)

Número de informes

mensuales presentadosUnidad OSLO 82 66

LA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES SE DA

CONFORME LA CANTIDAD DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA SE TIENE EN EJECUCIÓN.

- Eficiencia buena

0704 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN



sustentatorio


070401 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS

HUMANOS

ACCIONES DE BIENESTAR Y

FORTALECIMIENTO DE

RECURSOS HUMANOS

Unidad

OFICINA DE

RECURSOS

HUMANOS

18 18

Meta cumplida segun Informe Nº246-2017-GRM/BS-

ORH-ORA.La ejecucion Finaciera es 0 porque

depende de la cadena Presupuestal de la Oficina

Regional de Administracion.


NRO DE DOCUMENTOS

TRAMITADOSUnidad

OFICINA

REGIONAL DE

ADMINISTRACION

4,500 13,500

Se cumplió lo programado con documentos de

gestión tramitados que incluye boletas, vales

permisos, etc. haciendo un acumulado de 13500 al

III trimestre. Se considera monto 0 en devengado,

debido a que no hay un centro de costos exclusivo

de la Oficina Regional de Administración

1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

Número de Visitas

ejecutadasUnidad OSLO 606 80

LAS VISITAS SON DIARIAS POR PARTE DE LOS

INSPECTORES,ASÍ COMO LAS VISITAS A LUGARES

ALEJADOS, MISMOS QUE SON COORDINADOS

PREVIAMENTE.

7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO (ACTIVIDADES SIN META - SIN

PRESUPUESTO)

N° de Actas de Liquidaciones

de ProyectosUnidad OSLO 13 7

SE REALIZAN SEGÚN LAS COORDINACIONES CON LAS

UNIDADES EJECUTORAS Y LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN,

LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL GRM.

6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

RECEPCIONAR, LIQUIDAR TECNICA -

FINANCIERAMENTE, Y TRANSFERIR PROYECTOS DE

INVERSIÓN PUBLICA (INFRAESTRUCTURA, SOCIALES Y

ECONÓMICOS) CULMINADOS (ACTIVIDADES SIN META -

SIN PRESUPUESTO)

Número de Liquidaciones de

MantenimientosUnidad OSLO 20 29

LA EVALUACIÓN FÍSICA TÉCNICA-FINANCIERA DE LOS

MANTENIMIENTOS, SE REALIZA SEGÚN LAS

COORDINACIONES REALIZADAS CON EL ÁREA DEL

PMIPR.

4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

EVALUAR FISICA - FINANCIERAMENTE LAS ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO (DEL PMIPR) EJECUTADOS Y

CULMINADOS (ACTIVIDADES SIN META - SIN

PRESUPUESTO)




070402 - OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES



sustentatorio


070403 - OFICINA DE CONTABILIDAD



sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio


070404 - OFICINA DE TESORERÍA



sustentatorio


070405 - OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES

PATRIMONIALES

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA

TOMA DE INVENTARIOSPorcentaje

OFICINA DE

PATRIMONIO50 0

Mediante RAR Nº 165-2017-ORA/GR.MOQ., se

conforma Comisión de Inventario 2017, no

instalada, haciendo de conocimiento con INF. Nº

281-2017-GRM/ORA-OCP


PAGO OPORTUNO DE

OBLIGACIONES E IMPUESTOSUnidad

OFICINA DE

TESORERIA9 9

SE CUMPLIERON EN REALIZAR LOS GIROS Y POR ERROR

SE CONSIDERO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 3 CUANDO

DEBIO SER 6 LOGRANDO EL GIRO DE 9800

EXPEDIENTES

1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE

TESORERIA

Número de Meses de Pago

del Servicio de la Deuda

Pública

UnidadOFICINA DE

CONTABILIDAD9 9 Se cumplio con la metaprogramada.3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 SERVICIO DE PAGO DE DEUDA

Número de Estados

Financieros presentados

oportunamente

UnidadOFICINA DE

CONTABILIDAD3 3 Se ha cumplido con lo programado.2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Número de Expedientes SIAF

bajo control contableUnidad

OFICINA DE

CONTABILIDAD1,500 1,500 Se cumplio con la meta programada.1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONTROL CON DE EXPÈDIENTES

NRO DE PROCESOS DE

SELECCIÓN CONVOCADOSUnidad

OFICINA DE

LOGISTICA103 64

La razón por la cual no se ha cumplido con los

procesos a convocar se debe a que las áreas

usuarias no han contado con disponibilidad

presupuestal; esto debido a la reducción de las

transferencias de canon y regaliías en el presente

año, En cuanto al monto devengado se informa que

ientras no se implemente los centros de costos los

valores serán solo referenciales, se ha estimado el

gasto en cuanto al pago de personal y algunos

bienes y servicios,

1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIÓN Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS




0801 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE



sustentatorio

- Eficiencia mala

2 E 6 OEI8.1 AEI8.1.1 9001

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN PARA LA

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN MOQUEGUA

PORCENTAJE DE AVANCE DEL

PROYECTOPorcentaje

GERENCIA

REGIONAL DE

RECURSOS

NATURALES Y

AMBIENTE

71.46 16

INFORME N°112-2017-GRM/GRRNA-ADCC-RP,

INFORME MENSUAL ACUMULADO HASTA EL MES DE

SETIEMBRE DEL 2017.

- Eficiencia buena


sustentatorio



sustentatorio

- Eficiencia buena

080101 - SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL


- Revisar actividad


sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio

- Eficiencia mala

Número de Perfiles de

proyectos de Inversión

Publica formulados en el

contexto de Cambio

Climático en la Región

Moquegua

Unidad GRRNA - SGGA 1 0

No se cuenta con Presupuesto y considerando el

alto costo que demanda hacer Perfiles Técnicos

(Estudios) no se pudo realizar ninguna actividad

programada.

2 E 6 OEI8.2 AEI8.2.2 9002

FORMULACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS (ESTUDIOS) EN

EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS

COMPONENTES DE ADAPTACIÓN, EMISIÓN DE GASES

DE EFECTO INVERNADERO E INSTITUCIONAL

(OBSERVACIONES: NO CUENTA CON META

PRESUPUESTAL - SIN PRESUPUESTO)

Numero de Estaciones de

Monitoreos para análisis de

fisicoquímica del Recurso

Hídrico de la Región

Moquegua realizados

Porcentaje GRRNA - SGGA 34 0

No se cuenta con Presupuesto y considerando el

alto costo que demanda hacer estos monitoreos .no

se pudo realizar ninguna actividad programada.

1 E 6 OEI8.1 AEI8.1.2 9002

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE

LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA REGIÓN MOQUEGUA



PORCENTAJE DE INSTALACIÓN

DEL SERVICIO DE

RESTAURACIÓN DEL BOSQUE

NATIVO Y SUS SERVICIOS

ECOSISTEMICOS EN

SOQUESANE, CUELLAR Y

HUACALUNA, ZONAS

PRIORIZADAS DE LOS

DISTRITOS DE CUCHUMBAYA,

TORATA E ILO, PROVINCIAS DE

MARISCAL NIETO E ILO, REGIÓN

MOQUEGUA

Porcentaje

GERENCIA

REGIONAL DE

RECURSOS

NATURALES Y

AMBIENTE

100 100INFORME N° 056-2017-GRM/GRRNA-RP-HWCT,

INFORME FINAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS.4 E 6 OEI8.1 AEI8.1.1 9002

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DEL

BOSQUE NATIVO Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN

SOQUESANE, CUELLAR Y HUACALUNA, ZONAS

PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE CUCHUMBAYA,

TORATA E ILO, PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO E ILO,

REGIÓN MOQUEGUA

PORCENTAJE DE

CONSERVACION Y

RESTAURACION DE

ECOSISTEMAS Y

BIODIVERSIDAD

Porcentaje

GERENCIA

REGIONAL DE

RECURSOS

NATURALES Y

AMBIENTE

70 10INFORMES EMITIDOS DE GERENCIA REGIONAL DE

RECURSOS NATURALES3 E 6 OEI8.1 AEI8.1.1 9002

CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y

BIODIVERSIDAD

Seguimiento, Supervisión,

Monitoreo y EvaluaciónUnidad

GERENTE DE

RECURSOS

NATURALES

9 0No se cuenta con presupuesto por lo que no se hizo

ninguna actividad.1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL

DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (ACTIVIDADES

SIN META - SIN PRESUPUESTO)





sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio

- Eficiencia mala

0802 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


1 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

MOQUEGUA-AREQUIPA TRAMO MO-108: CRUZ DE

FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE,

PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA TRAMO AR-

118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA,

AREQUIPA

NUMERO DE KILÓMETROS

EJECUTADOSUnidad

JEFE DE PROYECTO

(ING FERNANDO

ARENAS CANO)

1.8 1.95

CON INFORME N° 783-2017-GRM/GGR-GRI-MLPC-JP

REMITE EL INFORME MENSUAL DE JULIO. CON

INFORME N° 881-2017-GRM/GGR-GRI-MLPC-JP

REMITE EL INFORME MENSUAL DE AGOSTO. CON

INFORME N° 998-2017-GRM/GGR-GRI-MLPC-JP

REMITE EL INFORME MENSUAL DE SETIEMBRE DONDE

JUSTIFICA SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PIP, EN

EL MES DE OCTUBRE SE INICIA EL COLOCADO DE

CARPETA ASFALTICA


080201 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



sustentatorio


2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL

DE FACTIBILIDAD

NUMERO DE ESTUDIOS A NIVEL

DE FACTIBILIDAD APROBADOSUnidad

RESPONSABLES DE

PROYECTOS3 2

Informe III Trimestre 2017 - INFORME N° 002-2017-

GRM/GRI/SGEP/UF/FEGS- Eficiencia regular

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL

DE PERFIL

NUMERO DE ESTUDIOS A NIVEL

DE PERFIL APROBADOSUnidad

RESPONSABLES DE

PROYECTOS6 7

Informe Avance III Trimestre INFORME N° 002-2017-

GRM/GRI/SGEP/UF/FEGS- Eficiencia regular


sustentatorio


5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES DEESTUDIOS DE

PRE INVERSIÓN

NUMERO DE INFORMES

FINALES DE ESTUDIOS DE

PREINVERSION ELABORADOS

Unidad

RESPONSABLE DE

ESTUDIOS DE PRE

INVERSIÓN.

6 0

En el III trimestre no se ha elaborado Informes

Finales. Informe Nº 002-2017-

GRM/GRI/SGEP/UF/FEGS

- Eficiencia mala

6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE AVANCE

NUMERO DE INFORMES

MENSUALES DE AVANCE

ELABORADOS

Unidad

RESPONSABLE DE

ESTUDIOS DE PRE

INVERSIÓN.

9 3Informe de Avance III Trimestre 2017 - INFORME N°

002-2017-GRM/GRI/SGEP/UF/FEGS- Eficiencia regular

7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJONUMERO DE PLANES DE

TRABAJO APROBADOSUnidad

RESPONSABLE DE

ESTUDIOS DE PRE

INVERSIÓN.

7 1

El plan de Trabajo fue presentado con INFORME Nº

228-2017-GRM/GRI/SGEP, por lo que en el segundo

trimestre no se considera avance


NUMERO DE EXPEDIENTES

TECNICOS APROBADOSUnidad

RESPONSABLES DE

PROYECTOS.9 9

Informe Mensual de Avance de Estudios de

Inversión4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

NUMERO DE SUPERVISIONES Y

COORDINACIONES EN LA

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES

TECNICOS

Unidad

RESPONSABLE DE

ESTUDIOS

DEFINITIVOS

9 9 Informes Mensuales de estudios definitivos1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 COORDINACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

N° de Gobiernos Locales e

instituciones públicas que

han incorporado el enfoque

de Adaptación al Cambio

Climático en instrumentos de

planificación y gestión

Unidad GRRNA - SGDERN 4 0No se cuenta con Presupuesto para realizar estas

actividad programada.4 E 6 OEI8.2 AEI8.2.2 9002

INCORPORAR LA CONDICIÓN EN ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS SÍSTEMAS DE

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS

LOCALES E INSTITUCIONES DE LA REGIÓN MOQUEGUA



Numero de instrumentos de

Gestión Ambiental Regional

implementados y publicados

en el Sistema de Información

Ambiental Regional

Documento GRRNA - SGGA 8 0No se cuenta con Presupuesto para realizar estas

actividades orientadas a cambio climático.3 E 6 OEI8.2 AEI8.2.2 9002

IMPLEMENTAR EL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EN

COORDINACIÓN CON LA COMISION AMBIENTAL

REGIONAL (OBSERVACIONES: NO CUENTA CON META





080202 - SUB GERENCIA DE OBRAS



sustentatorio


2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA


RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL BAJO

LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO EN LA

REGION MOQUEGUA - PPR: LOGROS DE APRENDIZAJE

DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

PORCENTAJE DE EJECUCION

PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje

RESIDENTE DEL

PROYECTO100 74.9

EVALUACIÓN III TRIMESTRE REALIZADO SEGÚN PIM

ACTUAL S/. 4,570,000.00, VALORIZACIÓN FÍSICA III

TRIMESTRE; 7.66 % PIP INICIADO 19/06/2017, AVANCE

FÍSICO SUPEDITADO A VALORIZACIONES DEL PROCESO

SELECCIÓN COBERTURA CP N° 002-2017-CS-GR.MOQ


3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA



EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO

BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL NIETO

EN LA REGION MOQUEGUA - PPR: LOGROS DE

APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION

BASICA REGULAR



RESIDENTE DE

PROYECTO100 39.99

LA EVALUACIÓN III TRIMESTRE REALIZADO SEGÚN EL

PIM ACTUAL S/. 5200000, PIP INICIADO 19-06-17,

EJECUC FÍSICA SUPEDITADO A VALORIZACIONES DEL

PROCESO DE COBERTURAS CP N° 001-2017-CS-

GR.MOQ, VALORIZACIÓN FÍSICA III TRIMESTRE, 4.69 %.



sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio


- Revisar actividad

- Eficiencia mala

PORCENTAJE DE AVANCE


GERENCIA

REGIONAL DE

AGRICULTURA

100 0EL PIP NO ES EJECUTADO POR LA SUB GERENCIA DE

OBRAS7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002

INSTALACION DEL SERVICIO DE VALIDACION Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA PROPAGACION

HOMOGENEA DE LA PALTA HASS EN LA ESTACION

EXPERIMENTAL DEL INIA REGION MOQUEGUA



SUBGERENCIA DE

OBRAS100 73.79


PIM ACTUAL S/. 923,963.00, VALORIZACIÓN FÍSICA III

TRIMESTRE; 73.05 %

6 E 2 OEI3.3 AEI3.3.1 82

REUBICACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD

MOQUEGUA


PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje RESIDENTE 100 100

LA EVALUACIÓN III TRIMESTRE REALIZADO RESPECTO AL

PIM ACTUAL S/. 8,010,353.00, VALORIZACIÓN FÍSICA

III TRIMESTRE; 10.45 %

5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.3 9002

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE

INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL

DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,

REGION MOQUEGUA



RESIDENTE DE

PROYECTO100 54

EVALUACIÓN III TRIMETRE REALIZADO RESPECTO AL

PIM ACTUAL S/. 4,171,355.00, VALORIZACIÓN FÍSICA

III TRIMESTRE; 13.39 %

4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL

CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE

MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION

MOQUEGUA - PPR: LOGROS DE APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR


PRESUPUESTALPorcentaje

RESIDENTE DEL

PROYECTO100 52.5

LA EVALUACIÓN III TRIMESTRE SE HA REALIZADO

RESPECTO AL PIM ACTUAL S/. 1,937,373,

VALORIZACIÓN FÍSICA III TRIMESTRE 78.00 %

1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181

SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE

CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA

MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA - PPR: LOGROS

DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION

BASICA REGULAR




- Revisar actividad

- Eficiencia mala

- Revisar actividad



sustentatorio



sustentatorio


080203 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO



sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio


080204 - ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA



sustentatorio

- Revisar actividad



sustentatorio

- Eficiencia mala

NUMERO DE MANTENIMIENTOS

EJECUTADOS A CENTROS DE

SALUD

Unidad

COORDINADOR

DEL PROGRAMA

DE

MANTENIMIENTO

8 0

1. Del avance físico.- no se cumplió con la meta

programada por falta de asignación presupuestal.

2. para un mejor control del avance físico la unidad

de medida debería ser el porcentaje (%)

2 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 9002MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR

SALUD


EJECUTADOS EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Unidad

COORDINADOR

DEL PROGRAMA

DE

MANTENIMIENTO

16 2





1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA


Rendimiento de maquinaria

en km / gln.Promedio SGE 75 65

CASI SE LOGRA EL OBJETIVO POR LA PETICION DE LAS

AREAS USUARIOS4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

EVALUACIONES DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA

LIVIANA (OBSERVACIÓN: NO CUENTA CON META


Rendimiento de maquinaria

en hr/gln.Promedio SGE 75 65

CASI SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE POR LAS

NECESIDADES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE MAQUINARIA

PESADA (OBSERVACIÓN: NO CUENTA CON META


TALLER DE MAESTRANZA Y

SOLDADURAPromedio SGE 75 75

SE CUMPLIO CON EL TRABJO DE SOLDADURA Y

ARREGLO DE REPUESTO DE MAQUINARIA PESADA PARA

AVANCE DEL LAS OBRAS

2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

EQUIPO DE MAESTRANZA Y SOLDADURA

(OBSERVACIÓN: NO CUENTA CON META PRESUPUESTAL -

SIN PRESUPUESTO)

BRINDAR SERVICIOS DE

LABORATORIO DE MECANICA

DE SUELOS Y CONCRETOS

Promedio SGE 75 75SE APOYO CON EL ESTUDIO DE LOS SUELOS QUE LAS

OBRAS Y PROYECTOS REQUIEREN1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

BRINDAR SERVICIOS DE LABORATORIO DE MECÁNICA

DE SUELOS Y CONCRETOS (OBSERVACIÓN: NO CUENTA

CON META PRESUPUESTAL - SIN PRESUPUESTO)



SUBGERENCIA DE

OBRAS100 57.3

SE ESTA CULMINADO LA REPARACIÓN DE DAÑOS A LA

INFRAESTRUCTURA CAUSADAS POR LLUVIAS.11 E 5 OEI7.2 AEI7.2.2 42

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA

CHIRIMAYUNI, DISTRITOS DE CHOJATA Y LLOQUE,

PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION

MOQUEGUA


PRESUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje RESIDENTE 100 80


PIM ACTUAL DE S/. 12,029,380.11, VALORIZACIÓN

FÍSICA DEL III TRIMESTRE; 75.97 %

10 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA

CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAQUILLA EMP MO-

100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102

(CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAQUILLAS-

CUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-

MCAL NIETO, REGION MOQUEGUA



GERENCIA DE LA

PRODUCCION100 0

EL PROYECTO LA EJECUCIÓN NO ESTA A CARGO DE LA

SUB GERENCIA DE OBRAS9 E 4 OEI6.1 AEI6.1.4 9002

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO

FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA


PRSUPUESTAL DEL PROYECTOPorcentaje

GERENCIA DE LA

PRODUCCION100 0

EL PROYECTO LA EJECUCIÓN NO ESTA A CARGO DE LA

SUB GERENCIA DE OBRAS8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.4 9002

INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA

PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA

REGION MOQUEGUA





sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio

- Eficiencia mala

0803 - DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



sustentatorio

- Eficiencia buena

2 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD

NUMERO DE ACTIVIDADES

PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Unidad OREDIS 20 40Se realizaron las actividades programadas

cumpliendo con los avances- Eficiencia buena

3 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL

Nº DE TALLERES DE

DESARROLLO DE CAPACIDADES

HUMANAS A DIRIGENTES DE

ORGANIZACIONES.

Unidad

DIRECCION

REGIONAL DE

DESARROLLO E

INCLUSIÓN SOCIAL

9 5

Se realizaron talleres con asistencia tecnica del

MIDIS, ONG Ser y Crecer y GERESA y Centro

Asistencial de ESSALUD.

- Eficiencia buena

4 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

JUVENTUD

NUMERO DE ACTIVIDADES DE

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

DE LA JUVENTUD

Unidad

DIRECCION

REGIONAL DE

DESARROLLO E

INCLUSIÓN SOCIAL

9 9

Se cumplieron con las actividades a favor de la

juventud. De acuerdo a lo establecido en el

cronograma

- Eficiencia buena

- Eficiencia mala

- Eficiencia mala

- Eficiencia mala

- Eficiencia mala

PORCENTAJE DE EJECUCION DE

PRESUPUESTO DE

MANTENIMIENTO EN

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Porcentaje

COORDINADOR

DEL PROGRAMA

DE

MANTENIMIENTO

70 70.2

se están cumpliendo con las metas programadas

según informe mensual de los responsables de las

actividades

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA


EJECUTADOSUnidad

COORDINADOR

DEL PROGRAMA

DE

MANTENIMIENTO

16 0





5 E 5 OEI7.2 AEI7.2.2 9002 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO


EJECUTADOSUnidad

COORDINADOR

DEL PROGRAMA

DE

MANTENIMIENTO

3 0




de medida debería ser el porcentaje (%).

4 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 9002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

NUMERO DE TALLERES Y

PROCESOSUnidad

RESIDENTE DEL

PROYECTO3 0

ESTAS ACTIVIDADES HAN SIDO ASIGNADAS A LA

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN.5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS,INVESTIGACIÓN E

INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SECUNDARIAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA

NUMERO DE ACTIVIDADES

PARA EL DESARROLLO DE LA

MUJER

Unidad

OFICINA DE

DESARROLLO DE

LA MUJER

66 60

Se cumplieron las actividades programadas de

acuerdo a los informes por actividades

programadas y de acuerdo a las conformidades de

servicios.

1 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

NUMERO DE CAPACITACIONES

REALIZADASUnidad

RESIDENTE DEL

PROYECTO8 0



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE

EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DEL ÁMBITO RURAL DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ

CERRO DE LA REGIÓN MOQUEGUA

NUMERO DE IIEE FOCALIZADAS

PARA ACOMPAÑAMIENTO

PEDAGOGICA

UnidadRESIDENTE DE

ROYECTO350 0



MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y

APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS

ESCOLARIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN LA REGION

MOQUEGUA SNIP 320501

NUMERO DE PROCESOS DE

SELECCIÓN CONVOCADOSUnidad

RESIDENTE DE

PROYECTO3 0



MEJORAMIENTO DEL SS EDUCATIVO DE LOS

PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS




0804 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL

NUMERO DE PLANILLAS DE

PAGO PRESENTADAS

OPORTUNAMENTE

UnidadOFICINA TÉCNICA

ADMINISTRATIVA18 12

Se elaboraron planillas de nombrados y

contratados (276, CAS) y además se elaboró planilla

para el pago del D.U Nº 037.

- Eficiencia buena

2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CAPACITACIÓN EN MANEJO DE LA VUCE

NUMERO DE EMPRESARIOS

QUE UTILIZAN LA VENTANILLA

UNICA COMERCIO EXTERIOR

VUCE PARA TRAMITES

Unidad

SUB GERENCIA DE

COMERCIO

EXTERIOR

3 2 Informe Nº 028-2017/GERCETUR-MOQ/SGCE - Eficiencia buena

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001CAPACITACION Y ELABORACION DE PLANES DE

NEGOCIO

NUMERO DE EMPRESARIOS

CON PLAN DE NEGOCIOS

TERMINADOS

Unidad

SUB GERENCIA DE

COMERCIO

EXTERIOR

4 3

se lograron desarrollar 03 talleres de capacitacion

el abc de la exportacion informes Nº 028,2017-

GERCETUR-MOQ/SGCE-EALF3 044,051-2017-

GERCETUR-MOQ/SGCE

- Eficiencia buena

4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CAPTACIÓN DE INGRESOS

NUMERO DE INFORMES

TRIMESTRALES DE LA

CAPTACION DE INGRESOS

UnidadOFICINA TECNICA

ADMINISTRATIVA9 11

Se elaboraron 5 informes durante el trimestre,mas

el auxiliar standar por cada mes- Eficiencia regular

5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001CONFORMACION DE ENTES GESTORES DE TURISMO

LOCAL

NUMERO DE COMITES

GESTORES EN TURISMO

ACTIVADOS Y EN

FUNCIONAMIENTO

UnidadSUB-GERENCIA DE

TURISMO5 5 INFORME Nº 0131 -2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT - Eficiencia buena

6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOS ACTORES DE LA

ACTIVIDAD TURISTICA

NUMERO DE CURSOS DE

CAPACITACIONUnidad

SUB-GERENCIA DE

TURISMO7 8

INFORME Nº 094-2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT

INFORME Nº 088-2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT- Eficiencia buena

7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN , SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO A

LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y APOYO


MONITOREOS REALIZADOSUnidad

GERENCIA

REGIONAL DE

COMERCIO

EXTERIOR Y

TURISMO

3 3Se elaboraron informes a Gerencia General,para

coordinar y ejecutar acciones.- Eficiencia buena

8 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL

DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

NUMERO DE INFORMES

TRIMESTRALES DE LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

UnidadOFICINA TECNICA

ADMINISTRATIVA3 3

En este trimestre hubo un incremento en el

presupuesto de remuneraciones para el pago del

D.U.037, De ahi que supera a lo programado,

tambien se elaboraron informes por cada trimestre

- Eficiencia buena

9 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001INSPECCIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS

TURISTICOS

NUMERO DE INSPECCIONES

REALIZADASUnidad

SUB-GERENCIA DE

TURISMO105 50

INFORME Nº 0114 -2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT

INFORME Nº 0107-2017-GR-M/GERCETUR-

MOQ/SGTINFORME Nº 0100-2017-GR-M/GERCETUR-

MOQ/SGT INFORME N°12-2017-GR-M/GERCETUR-

ST/WLC


- Eficiencia mala

- Eficiencia mala

- Eficiencia mala

NUMERO DE AULAS CON

ACOMPAÑAMIENTOUnidad

RESIDENTE DE

PROYECTO3,170 0



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON

METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS DE ENSEÑANZA Y

APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS CURRICULARES DE

COMUNICACIÓN Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA

DE LA IIEE DE LA REGIÓN MOQUEGUA

N° DE CONSULTORIOS

CONSTRUIDOSUnidad

RESIDENTE DEL

PROYECTO3 0


GERENCIA REGIONAL DE SALUD.11 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 9002

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA EN LOS ESCIMIENTOS DE SALUD DE LA

DIRESA EN LA REGIÓN MOQUEGUA

NUMERO DE ACTIVIDADES DEL

EJECUTADASUnidad

ING. FLOR DE LIZ

CONDORI URIBE3 0


GERENCIA REGIONAL DE SALUD.10 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 9002

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN

NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

GESTANTES Y LACTANTES DE LOS EESS DE LA DIRESA

MOQUEGUA




10 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS

NUMERO DE RECURSOS

TURÍSTICOS INVENTARIADOS

EN EL 2017

UnidadSUB-GERENCIA DE

TURISMO16 25 INFORME Nº 0126-2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT - Eficiencia buena

11 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 PROMOCIÓN TURISTICANUMERO DE ACTIVIDADES DE

PROMOCIÓN EJECUTADASUnidad

SUB-GERENCIA DE

TURISMO6 4

INFORME Nº 077 -2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT

INFORME Nº 0118 -2017-GR-M/GERCETUR-MOQ/SGT- Eficiencia buena



devengado

13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

TALLERES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN

DISEÑO Y CALIDAD EN TEXTIL, TEJIDO A MANO,

ARTESANIA EN COBRE, ARTESANIA MARINA Y TALLER DE

CAPACITACION SOBRE ASOCIATIVIDAD.

NUMERO DE TALLERES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE

ARTESANOS

UnidadDIRECCIÓN DE

ARTESANÍA1 0

en la sub gerencia de artesanía no tengo

programado en el tercer trimestre - 2017- Eficiencia regular

0805 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIÓN EN ENERGIANUMERO DE DOCUMENTOS

GENERADOS EN LA GREMMUnidad

GERENCIA

REGIONAL DE

ENERGÍA Y MINAS

450 537

Información obtenida del SISGEDO (registro de

informes y oficios), dichos documentos originales

están bajo custodia de Secretaria. * INFORMES: 314

al 626-2017/GRM.-GREM.M * OFICIO: 357 al 572-

2017/GRM.-GREM.M * OFICIO CIRCULAR: 061 al 068-

2017/GRM.-GREM.M.

- Eficiencia buena

2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

N° de Supervisiones y/o

Fiscalizaciones a concesiones

mineras

Unidad

GERENCIA

REGIONAL DE

ENERGÍA Y MINAS

29 26

Se realizaron 9 actividades simultáneas de

fiscalización y supervisión (PAFINSSO Y PLANEFA),

dichos informes se encuentran en registro de

secretaria. Así mismo, la ejecución financiera está

sujeta a los ingresos generados y administrados por

la Gerencia Regional. * INFORME FISCALIZACIÓN N°

018 al 26-2017/GREM.M-GREM

- Eficiencia buena

0806 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO


1 E 2 OEI3.3 AEI3.3.1 9001

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONSTITUCION DE

JUNTAS VECINALES ADMINISTRADORAS SERVICIO DE

SANEAMIENTO -JASS Y AREAS TECNICAS MUNICIPALES-

ATM EN LA REGION MOQUEGUA.

Número de constitución de

JASS y ATM, que consiguieron

inscripción y registro.

Unidad GRVCS-SGCS 3 3

En el segundo trimestre ya se han cummplido con

las metas trazadas al tercer trimestre, según

informe N° 063-2017-GRM/GRVCS/FED

- Eficiencia buena

2 E 2 OEI3.3 AEI3.3.1 9001SUPERVISIÓN DE SISTEMAS DE CLORACIÓN

INSTALADOS EN EL ÁMBITO RURAL.

Número sistemas de

cloración instaladosUnidad GRVCS-SGCS 8 8

En el segundo trimestre ya se han cummplido con

las metas trazadas al tercer trimestre, según

informe N° 063-2017-GRM/GRVCS/FED

- Eficiencia buena

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES

PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA GRVCS

Número de procesos

aplicados en la

Administracion y Control

Patrimonial

Unidad GRVCS - LOGYALM 9 6Ningún bien registrado, según Informe N° 013-2017-

GRM/GRVCS/ADM/LA.- Eficiencia buena

4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICOS,

FINANCIEROS Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL.

Número de Procedimientos

aplicados en cada área.Unidad

GRVCS-

ADMINISTRACIÓN9 9

Se realizan los procedimientos según directivas ya

establecidas por la sede central, en cada una de las

áreas administrativas, según Informe N° 071-2017-

GRM/GRVCS/ADM.

- Eficiencia buena

NUMERO DE O/C Y O/S

GENERADASUnidad

OFICINA TECNICA

ADMINISTRATIVA90 63

Se elaboraron 15 órdenes de compra y servicio, con

registro SIAF y pagados.12 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

RACIONAR AL FLUJO, DE DISTRIBUCIÓN, EMPLEO Y

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES




5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

APROBACIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA A

CAPACITACIÓN DE LOS VALORES ARANCELARIOS DE LOS

PLANOS URBANOS DE LA REGIÓN MOQUEGUA

Número de servidores

capacitadosUnidad GRVCS SGVU 1 1

SE PROCEDIÓ A VALIDAR LA PROPUESTA DEL

MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LOS VALORES

ARANCELARIOS DEL 2017, QUE SERÁN UTILIZADOS

PARA EL 2018, ESTO INCLUYE EL DISTRITO DEL

ALGARROBAL. Según Informe N° 013-2017-GRM-

GRVCS-SGCS.


6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

CAPACITACIÓN TÉCNICA, TEORICA Y PRÁCTICA A

TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL,

PROPIETARIOS DE FERRETERIA, POBLACIÓN USUARIA Y

PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN

PROCESOS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES,

COMO IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO PILOTO

INTERGUBERNAMENTAL

Número de Capacitaciones

técnicas desarrolladasUnidad GRVCS-SGCS 3 2

Se realizó el seminario promoción de la

normatividad de la construcción, organizado por la

DGPRCS del MVCS. Según Informe N° 009-2017-GRM-

GRVCS-SGCS.

- Eficiencia buena

7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE VIVIENDAS

VULNERABLES EN ZONAS DE RIESGO DEBIDO A

FENÓMENOS NATURALES.

Número de desarrollo de

Capacidades y evaluación de

viviendas.

Unidad GRVCS-SGVU 2 2

SE REALIZO LA EVALUACION Y APROBACION DE LOS

ARANCELES PARA EL AÑO 2017, INCLUYE EL DISTRITO

EL ALGARROBAL. Según Informe N° 009-2017-GRM-

GRVCS-SGCS.

- Eficiencia buena

8 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, PARA LA SUPERVISIÓN E

INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES QUE CUMPLAN CON

LA NORMATIVA.

NUMERO DE VIVIENDAS

EVALUADAS - ASISTENCIA

TECNICA

Unidad GRVCS SGCS 1 0Según Informe N° 009-2017-GRM-GRVCS-SGCS, No se

hizo.- Eficiencia regular

9 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 EJECUCIÓN DE GASTOS DE LAS METAS ASIGNADASPorcentaje de presupuesto

ejecutadoPorcentaje

GRVCS-

ADMINISTRACIÓN900 900

EL AVANCE PRESUPUESTAL GLOBAL DE TODAS LAS

METAS QUE SE EJECUTAN, ES DE 64%, SIENDO EL

DETALLE: META 41:77%, META 59:71%, META

100:44%, META 106, 107 y 110:91%, META 313:

100%, META 330: 0%, según Informe N° 071-2017-

GRM/GRVCS/ADM.

- Eficiencia buena

10 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ELABORACIÓN DE PLANILLAS

Número de Planillas

elaboradas del personal de la

GRVCS

Unidad GRVCS-RR.HH. 36 36

Se han elaborado 16 planillas de personal de la

GRVCS, según: Pensionistas (3), Nombrado (3),

Suplencia (1), CAS (5), Contratado D.L. 276 (1),

Practicantes (3)., según Informe N° 071-2017-

GRM/GRVCS/ADM.

- Eficiencia buena

11 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

ELABORACIÓN Y TRAMITE DE DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS (LOGÍSTICA, ALMACÉN Y

PATRIMONIO)

Número de documentos

administrativos elaborados y

trámites realizados.

Unidad GRVCS - LOGYALM 9 9

37 Ordenes de compra y servicio incluye tramite de

pago. 04 Pecosas, 05 Informes, según Informe N°

013-2017-GRM/GRVCS/ADM/LA.

- Eficiencia buena

12 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

ELABORAR, EVALUAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS

FUNCIONALES, TÉCNICOS Y NORMATIVOS DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL DE LA GRVCS.

Número de Documentos de

gestión elaborados y

aplicados

UnidadGRVCS-

PRESUPUESTO9 9

Se está en proceso de aprobación del reglamento

de organización y funciones de la GRVCS, para

posteriormente seguir con los demás documentos

de gestión., según Informe N° 071-2017-

GRM/GRVCS/ADM.

- Eficiencia buena

13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FOMENTAR EL PROGRAMA TECHO PROPIO EN LA

REGIÓN MOQUEGUA

Número de Promociones del

Programa Techo PropioUnidad GRVCS-SGVU 9 0

MVCS SOSTIENE INACTIVIDAD DEL PROGRAMA TECHO

PROPIO, Según Informe N° 009-2017-GRM-GRVCS-

SGCS.


14 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

FORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA

ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE VIVIENDA

MOQUEGUA 2017- 2023.

Porcentaje de avance del

Plan Trabajo para la

Elaboración del Plan Regional

de Vivienda Moquegua 2017-

2023.

Porcentaje GRVCS SGVU 0 0

SE ENCUENTRA FORMULADO EN CALIDAD DE

ANTEPROYECTO PARA REVISION Y SE DA INICIO A LA

FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO QUE PERMITIRA

SU EJEJCUCION. Según Informe N° 009-2017-GRM-

GRVCS-SGCS.

- Eficiencia buena

15 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA.

Porcentaje de la formulación,

programación, control y

evaluación presupuestaria.

PorcentajeGRVCS-

PRESUPUESTO200 200

Del presupuesto asignado se realizan las

modificaciones presupuestales, según

requerimientos del área usuaria, respecto a ello se

tiene un control de los saldos presupuestales.,

según Informe N° 071-2017-GRM/GRVCS/ADM.

- Eficiencia buena




16 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

INMATRICULACIÓN, SANEAMIENTO, ADQUISICIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS, REGISTRO Y

FISCALIZACIÓN DE BIENES ESTATALES.

Número de Inmatriculaciones

y registro de bienes

estatales.

Unidad GRVCS - SGAATE 9 9

En el proceso de cumplimiento de convenio para la

transferencia, Según Informe N° 009-2017-GRM-

GRVCS-SGCS.

- Eficiencia buena

17 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

TALLERES DE PASANTÍAS SOBRE SISMORESISTENCIA,

HABITABILIDAD, ENTORNO, GESTIÓN DE RIESGOS Y

REHABILITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

MÓDULO PILOTO INTERGUBERNAMENTAL.

Número de talleres asistidos

y desarrolladosUnidad GRVCS-SGCS 2 0

El modulo piloto intergubernamental esta

supeditado al M.V.C.S. Según Informe N° 009-2017-

GRM-GRVCS-SGCS.


18 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Número de Trámites,

Recepciones de documentos

Externos e Internos y Archivos

realizados.

UnidadGRVCS-TRAMITE Y

ARCHIVO27 9

Se hizo el registro de 285 documentos externos y

155 documentos internos, los cuales fueron

tramitados y archivados según proveído de la

GRVCS, según Informe N° 071-2017-

GRM/GRVCS/ADM.

- Eficiencia buena

0807 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN


1 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001

ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LOS RECURSOS

HUMANOS,MATERIALES,ECONOMICOS Y FINANCIEROS

DE LA GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION

NUMERO DE INFORMES

TRAMITADOSUnidad

OFICINA DE

ADMINISTRACION186 38

INFORMES DE ASISTENCIA Y

PUNTUALIDAD074,088.103-2017-GRM/GERPRO-OA-

INFORME PERSONAL NOMBRADO 075,089,105-2017-

GRM/GERPRO-OP-UPERS REMITE COMPROMISOS

INFORME Nº

037,064,065,066,072,076,077,079,087,088,089 -

2017-GRM/GERPRO-OA-UABAST. CAPTACION DE

RECURSOS RDR NOTAS Nº

068,071,072,073,074,075,076,077,081,082,083,08

4,089,090,091,092-2017-GRM/GRMOQ./UC/HMG

PROYECCION DE RESOLUCIONES NOTA Nº 052,066,-

2017/GERPRO-OA-UPERS INFORME Nº 083,097,111-

2017-GRM/GERPRO-OA-UPERS


2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001

ASESORAR A LA GERENCIA EJECUTIVA DE LA

PRODUCCION EN LA GESTION ESTRATEGICA DE LOS

SUBSECTORES DE PESCA,INDUSTRIA Y MYPES

NUMERO DE INFORMES

REMITIDOSUnidad

OFICINA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

90 125

OFICIOS 517,585,659,712,732,741,757,779,780-782-

GRM/GERPRO-OPP

INFORMES034,035,036,037,038,039,040,041,042,0

43,044,045,046-2017-GRM/GERPRO-OPP INFORMES

058,061,066,062,063,064,065,067,070,071,073,OF

ICIOS

472,473,478,479,480,484,558,559,572,589,605,62

3,634,636,663,664,667,681,682,695,696,697,698,

480,484,558,

559,572,589,634,636,663.667,681,682,,695,696,6

97,698,700,709,754,755,756,765,766-2017-

GRM/GERPRO OFICIOS CIRC. 048,052,060-2017-

GRM/GGR-GERPRO NOTAS Nº

095,096,097.098,099,100,101,102,103,104

- Eficiencia buena

3 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001

ASESORAR A LA GERENCIA EJECUTIVA DE LA

PRODUCCION Y DEMAS ORGANOS EN ASPECTOS

JURIDICOS Y LEGALES


TRAMITADOSUnidad

OFICINA DE

ASESORIA

JURIDICA(ESTA

OFICINA NO VIENE

FUNCIONANDO

POR FALTA DE

RECURSOS

PRESUPUESTALES)

25 30

08 ONFORMES COORDINACION CON GERENCIA

REGIONAL Y ORGANOS DE LINEA, 20 INFORNMES

PROYECCION DE RESOLUCIONES CONTRATOS Y

CONVENIOS, 12 INFORMES PARTICIPACION EN

REUNIONES DE LA COMISION REGIONAL D E SANCIONES

- Eficiencia buena




4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS ACTIVIDADES DE

LOS SUBSECTORES PESCA,INDUSTRIA Y MYPES

NUMERO DE DOCUMENTOS

VIABLESUnidad

GERENCIA

EJECUTIVA DE LA

PRODUCCION

33 11

INFORME 068-2017-GRM/GERPRO-IM RUEDA DE

NEGOCIOS DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA Y MYPES,

INFORME 155-2017-GRM/GGR-GERPRO-DZMN,

INFORMES 259 Y 260-2017-GRM/GERPRO DIRECCION

ZONAL MOQUEGUA DIA 24 DE JULIO CEREMONIA

PROTOCOLAR POR EL DIA DEL PISCO, ACTA DE

ACUERDOS DIA 04.08.2017, TEMA PROGRAMA

NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

(PINIPA), DONACION A COMEDORES POPULARES DE

MOQUEGUA DE 64 KILOS DE JUREL Y CABALLA EL DIA

20.08.2017, OFICIO CIRCULAR 040 Y 046-2017-

GRM/GERPRO REUNION DE TRABAJO


5 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA

ACUICULTURA

NUMERO DE INFORMES

TECNICOS PRESENTADOSUnidad

AREA TECNICA DE

ACUICULTURA18 6

INFORME 046-2017-GRM/GERPRO-DTA SUPERVISION

DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACION

DE PESCADORES ARTESANALES PIONEROS DEL SUR DE

ILO, INFORME 039-2017-GRM/GERPRO-DTAC,

ASISTENCIA TECNICA SOBRE TRAMITE PARA OBTENCION

DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS PARA CULTIVO

DE RECURSO TRUCHA INFORME 044-2017-

GRM/GERPRO-DTA REUNION DE LA COMISION

AMBIENTAL MUNICIPAL CAM SESION ORDINARIA 06

CON 20 INSTITUCIONES ACREDITADAS Y 02 INVITADAS,

INFORME 045-2017-GRM/GERPRO-DTA REUNION DE

TRABAJO INFORMACION SOB

- Eficiencia buena

6 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA PESCA

ARTESANAL

NUMERO DE INFORMES


AREA TECNICA DE

PESCA ARTESANAL310 85

NOTA 03-2017-SEPA-DIPA-NMVCH CHARLA DE

ASESORAMIENTO EN COORDINACION CON

EXTENCIONISTA DE BUENAS PRACTICAS PESQUERAS

ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, INFORM N°

059,060,066 Y 080-2017-GRM/GERPRO/DPA CURSO

DE BUENAS PRACTICAS PESQUERAS DE MANIPULACION

A BORDO HIGIENE Y SANEAMIENTO, BUENAS

PRACTICAS DE MANIPULACION PRESERVACION E

HIGIENE Y SANEAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS

PESQUEROS, BUENAS PRACTICAS PESQUERAS CALIDAD

SANITARIA E INOCUIDAD, FORMALIZACION EN EL

PROCESO DE OBTENCION DEL ,FORTALECIMIENTO




usuario

8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001

PROMOVER Y GESTIONAR LA

INDUSTRIALIZACION,PROCESAMIENTO,MANUFACTURA

Y FORMALIZACION DE MYPES QUE CONTRIBUYAN A

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL

SECTOR

NUMERO DE INFORMES

TECNICOS REMITIDOSUnidad

SUBGERENCIA DE

INDUSTRIA Y

MYPES

135 15

INFORME 061 Y 082-2017GRM/GERPRO-IM,

RENOVACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO

DE USUARIOS Y TRANSPORTISTAS DE ALCOHOL ETILICO,

CONSTANCIAS DE RENOVACION DEL REGISTRO UNICO

DE USUARIOS Y TRANSPORTISTAS DE ALCOHOL ETILICO,

OFICIO S/N -2017-GRM/GERPRO CONSOLIDACION DE

REPORTES DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE

EMPRESAS USUARIAS DE ALCOHOL ETILICO, NOTA 035-

2017-GRM/GERPRO-IM OTORGO CONSTANCIA DE

ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE UNIDADES PRODUCTIVAS

DE LA REGION MQOUEGUA, INFORME 067-2017-

GRM/GERPRO-IM,


NUMERO DE INFORMES


AREA TECNICA DE

EXTRACCION Y

PROCESAMIENTO

PESQUERO

81 57 kjwefkierhkjhkdjbvjkdbvljlgfrdf7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001

PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS

ACCIONES EXTRACTIVAS Y DE PROCESAMIENTO

PESQUERO




9 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001

PROMOVER Y GESTIONAR LA PROTECCION DEL MEDIO

AMBIENTE Y LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS

NATURALES,INCLUYENDO LA BIODIVERSIDAD BAJO EL

PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD

NUMERO DE INFORMES


OFICINA TECNICA

DE MEDIO

AMBIENTE

9 0

no se cuenta con presupuesto para la contratación

de personal para esta oficina se le programo

presupuesto por exigencia de su implementacion


10 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001

PROMOVER Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE LOS

SUBSECTORES PESCA , INDUSTRIA Y MYPES DE LA

UNIDAD ZONAL DE LA PRODUCCION MARISCAL NIETO

NUMERO DE INFORMES


UNIDAD ZONAL DE

LA PRODUCCION

MARISCAL NIETO

55 37

DESARROLLO DE CURSOS MYPES Nº

069,082,099,161,194-2017-GRM/GERPRO-DZPMN

TRAMITE DE EXPEDIENTES INFORMES Nº 067,159,-

2017-GRM/GERPRO-DZPMN ESTADISTICA INFORMES

Nº 145,157,177,197,-2017-GRM/GERPRO-DZPMN

REUNIONES DE TRABAJO FAAIM INFORMES Nº 086,196-

2017-GRM/GERPRO-DZPMN-YMVR FOMENTAR FERIAS

INFORMES Nº 038,168,202-2017-GRM/GERPRO-

DZPMN-SIMM PRODUCCION Y PROBLEMATICA DE

VINOS Y PISCOS INFORME Nº 074,211-2017-

GRM/GERPRO/DZPMN PERFILES DE PROYECTOS

INFORMES Nº 076,175-2017-GRM-GERPRO-DZMN

ORGANIZA


11 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001

PROMOVER Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE LOS

SUBSECTORES PESCA,INDUSTRIA Y MYPES DE LA

UNIDAD ZONAL DE LA PRODUCCION GENERAL

SANCHEZ CERRO

NUMERO DE INFORMES


UNIDAD ZONAL DE

LA PRODUCCION

GENERAL SANCHEZ

CERRO

36 11

PROCESAR ESTADISTICA INDUSTRIAL INFORME Nº 070-

2017-GRMOQ./GERPRO-ILO-OZO PROMOVER LOS

PRODUCTOS EN ACTIVIDADES INFORME Nº 032,054-

2017-GR.MOQ./GERPRO-ILO-OZO REUNIONES CAM

INFORME Nº 052-2017-G.R.MOQ./GERPRO-ILO-OZO

METAS PESQUERAS ESTADISTICA INFORME Nº 045-

2017-G.R.MOQ.-GERPRO-ILO-OZO CONCURSOS Y

REUNIONES INFORMES Nº 052,058,065,066,069-

2017-G.R.MOQ./GERPRO/ILO/OZO


12 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001PROMOVER Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA

NUMERO DE INFORMES


AREA TECNICA DE

SEGUIMIENTO,

CONTROL Y

VIGILANCIA

182 110

INFORME

084,085,086,087,088,090,091,092,094,095,096,09

7,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,

110,113 Y 115. 52 ACTAS DE INSPECCION INFORME

124-2017-GRM/GERPRO-SCV INSPECCIONES

REALIZADAS EN BAHIA DE PUERTO, NOTA N°

250,309,353 Y 358-2017-GRM/GERPRO-SCV PARA

OPP DESNVOLVIMIENTO ACTIVIDADES EXTRACTIVAS,

INFORME 093-2017-GRM(GERPRO.SCV DIFUSION DE

LA NORMTIVIDAD DE TALLAS MINIMAS Y VEDAS DE LOS

RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN ESDIT Y RESTAURANT-

CEVICHERIAS,CERTIFICADOS

0019,0020,0021,0022,0023,

- Eficiencia buena

13 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001

PROPONER,EJECUTAR,IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA

POLITICA DEL SECTOR EN MATERIA PESQUERA Y

PRODUCCION ACUICOLA

NUMERO DE INFORMES


SUBGERENCIA DE

PESQUERIA18 0

NO SE CUENTA AUN CON SUB GERENTE ENCARGADO DE

ESTA OFICINA DE ACUERDO AL ROF INSTITUCIONAL

ACCION QUE DESARROLLAN CADA UNA DE LAS

DIRECCIONES ... NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO

PARA CONTRATAR PERSONAL DEL NIVEL DE ESTA SUB

GERENCIA


0808 - GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO


1 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES NUMERO DE CONSULTAS Unidad

SUB DIRECCION DE

DEFENSA AL

TRABAJADOR-

DPSCL

1,530 2,120

INFORME N 090-2017-GRM-GRTPE-SDDT-NC-MOQ SE

REALIZARON 2 120 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

LABORALES PATROCINIO JUDICIAL, LIQUIDACIÓN DE

BENEFICIOS SOCIALES Y PROCESOS DE CONCILIACIÓN

- Eficiencia buena




2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA

LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVANUMERO DE CAMPAÑAS Unidad

DIRECCIÓN DE

PREVENCIÓN Y

SOLUCION DE

CONFLICTOS

LABORALES

12 2

INFORME N 090-2017-GRM/GRTPE/SDDT/NC-MOQ SE

REALIZARON 2 CAMPAÑAS EN MATERIA LABORAL Y

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.


3 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE

TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS

GRUPOS VULNERABLES

NUMERO DE PERSONAS

CAPACITADASUnidad

DIRECCION DE

PREVENCION Y

SOLUCION DE

CONFLICTOS

LABORALES

5 1,035INFORME Nº 071-2017-GRM/GRTPE/DPPDFSST.MOQ

SE CAPACITARON 1035 PERSONAS- Eficiencia buena

4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103CONDUCIR LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN EN

PERSONAL, LOGÍSTICA, TESORERÍA.

Número de documentos

elaborados y tramitados de

ejecución de gastos.

Unidad

OFICINA TÉCNICA

ADMINISTRATIVA-

GRTPE

593 375

375 informes técnicos de la Programación de

Gastos y Gestión del Programa PP: 103

Fortalecimiento de las Condiciones Laborales

- Eficiencia buena

5 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA

LABORALNUMERO DE INSPECCIONES Unidad

SUB DIRECCION DE

INSPECCIONES675 363

INFORME N 137-2017-GRM-GRTPE-SDIL-RG.MOQ 195

INSPECCIONES REALIZADAS EN MARISCAL NIETO Y 168

EN JEFATURA ZONAL ILO


6 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD

LABORALNUMERO DE CAPACITACIONES Unidad

DIRECCION DE

PREVENCION Y

SOLUCION DE

CONFLICTOS

LABORALES

11 9

SE REALIZÓ 9 CAPACITACIONES EN RELACION A LA

DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL Y DIFUSIÓN EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- Eficiencia buena

7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 103PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR

INCUMPLIMIENTO

NUMERO DE EMPRESAS

SANCIONADASUnidad

SUB DIRECCIÓN DE

INSPECCIONES57 8

INFORME N 137-2017-GRM-GRTPE-SDIL-RG-MOQ. A la

fecha se han generado 06 Actas de infracción

correspondiente al mes de Julio y 02 Actas de

Infracción correspondiente al mes de Setiembre, lo

que hace un total de 8 Actas de Infracción emitidas

por la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo Ilo.


8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001ELABORAR INFORMACIÓN LABORAL Y DE MERCADO DE

TRABAJO

Numero de Productos

ElaboradosUnidad

DIRECCION DE

PROMOCION DEL

EMPLEO Y

CAPACITACION

LABORAL - GRTPE

189 11

CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE 11 PRODUCTOS DE

INFORMACIÓN LABORAL ENTRE NOTAS, ESTUDIOS E

INFOGRAFIAS.

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena

0809 - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA


1 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 42

PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA

EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HDRICO PARA

USO AGRARIO

NUMERO DE PRODUCTORES

ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

ICHUÑA72 90

Al III Trimestre 2017 referente a las Asistencias

técnicas se ha asistido a los productores dando

prioridad a las organizaciones de Asociación de

productores Agropecuarios sumac llankay de

chojata con la partida registral N° 11025427 en el

cultivo de orégano en el uso eficiente del recurso

hidrico así como operación y mantenimiento de

infraestructura de riego, asi mismo se ha trabajado

con la organización de de asociación de productores

Agropecuarios Ecológicos de Lucco. Informe N°043

- Eficiencia buena

Numero de personas

insertadas en el mercado

laboral

Unidad

DIRECCIÓN DE

PROMOCION DEL

EMPLEO Y

3,362 225 225 PERSONAS INSERTADAS EN EL CAMPO LABORAL9 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION

LABORAL




2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 42


EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA

USO AGRARIO


ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

CARUMAS135 124

En esta actividad al III Trimestre 2017 se ha

cumplido con realizar Asistencia técnica a

Productores Agrarios en practicas de Riego, en esta

actividad se esta promoviendo el uso eficiente del

recurso hidrico, con la finalidad en el futura el riego

tecnificado, asi mismo se esta promoviendo la

conformación del sector hidráulico con la Autoridad

local de Aguas Moquegua Con Informe N°29-2017-

STHF-AAC/GRA.MOQ

- Eficiencia buena

3 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 42


EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA

USO AGRARIO


ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

GENERAL SANCHEZ

CERRO

135 182

En el III trimestre se realizaron asistencia técnicas a

los productores agrarios en al ambito de Omate,

Ubinas, Puquina y La Capilla sobre mantenimiento

de infraestructura de riego, descolmatacion de

acequias y relimpia de acequias secundarias en

predios de productores para mejorar el

aprovechamiento del recurso hidrico. Oficio N°138-

2017-GRA.MOQ/D:AAGSC:O

- Eficiencia buena

4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 42


EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA

USO AGRARIO


ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

MARISCAL NIETO121 171

En el presente trimestre, se realizaron asistencias

técnicas, realizadas por el personal de la Agencia

Agraria, dirigida a los productores de los valles de

Moquegua, Torata e Ilo, referidas al correcto

aprovechamiento del recurso hídrico, métodos de

riego y tecnificación

- Eficiencia buena

5 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 68CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y

RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIASNUMERO DE KITS ENTREGADOS Unidad

DIRECCIÓN DE

PROMOCIÓN

AGRARIA

100 112

Meta ejecutada al 100%, con la aplicación de kit

veterinarios medicamentos, vitaminas y

reconstituyentes para la atención de rebaños al

paqueros del ámbito de la AAIchuña, GralSanchez

Cerro y Mcal Nieto. Oficio N°37-2017-DPA/GRA.MOQ.

- Eficiencia buena

6 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 68REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES

NUMERO DE INTERVENCIONES

REALIZADASUnidad

DIRECCIÓN DE

PROMOCIÓN

AGRARIA

0 0Actividad programada para el IV Trimestre el mes de

Noviembre del año en curso.- Eficiencia regular

7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 89

PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS

PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN

EL SECTOR


ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

CARUMAS135 122

Las asistencias técnicas a los productores Agrarios

orientadas a prevenir minimizar los problemas de

degradación de los suelos que se presenta en los

valles interandinos de Mariscal nieto, debido a que

el 98 % de productores su riego es a gravedad y /o

inundación y cuentan con pendientes pronunciadas

en el presente trimestre se han desarrollado

asistencias técnicas en la Oficina Agraria de san

cristobal Calacoa, Cuchumbaya y Agraria de

Carumas

- Eficiencia buena

8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 89



EL SECTOR


AGRARIOS ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

GENERAL SANCHEZ

CERRO

110 193

Se realizo las asistencias técnicas con los

productores agrarios en el mejoramiento de

melgas, incorporación de materia orgánica y

fertilización del suelo, preparación del suelo para

siembra de cultivo, levantamiento de pricas caídas

para evitar la erosión del suelo. Oficio N°138-2017-

GRA.MOQ/D.AAGSC.O

- Eficiencia buena




9 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 89



EL SECTOR



AGENCIA AGRARIA

ICHUÑA245 82

Las asistencias técnicas a los productores Agrarios

orientadas a prevenir minimizar los problemas de

degradación de los suelos al III Trimestre se viene

manejando en temas de conservación de suelos

asistencia técnica del cuidado de los plantones

instalados y todo el manejo así como la cuenca esta

orientado a la producción orgánica se da la

asistencia en manejo de incorpración de Abonos

orgánicos, preparación de biol, bocashi e

incorporación de estiércol. Informe N°043/AA-

ICHUÑA2017/GRA.MO

- Eficiencia buena

10 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 89



EL SECTOR



AGENCIA AGRARIA

MARISCAL NIETO90 171



Agraria, dirigida a los productores de los valles de

Moquegua, Torata e Ilo, referidas al correcto

aprovechamiento del recurso suelo y medidas para

evitar la degradación.

- Eficiencia buena

11 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES

TECNOLÓGICOS ADECUADOS


CAPACITADOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

CARUMAS135 135

Esta actividad para el presente III trimestre se ha

desarrollado en el Centro Poblado de San Cristobal

con la Asociacion de productores tunas Marca en el

cual han participado productores del cultivo de la

tuna. N° 29-2017-STHF-AAC

- Eficiencia buena




CAPACITADOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

GENERAL SANCHEZ

CERRO

45 58

Se realizo capacitaciones a productores agrarios

sobre el abonamiento y fertilizacion del cultivo de la

lima y vid. Oficio N°138-2017-GRA.MOQ/D.AAGSC.O

- Eficiencia buena


TECNOLOGICOS ADECUADOS


CAPACITADOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

ICHUÑA36 35

Al III Trimestre se ha logrado fortalecer capacidades

a los productores básicamente en en el cultivo de

orégano dar el valor agregado bajo la coordinación

de sierra exportadora en donde se ha ganado el

concurso de plan de negocios en el proyecto de

mejoramiento de producción y productividad de

orégano en el Distrito de Chojata Informe N°043/AA-

ICHUÑA2017/GRA.MOQ

- Eficiencia buena




CAPACITADOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

MARISCAL NIETO74 0 Meta reprogramada para el IV Trimestre. - Eficiencia regular




CAPACITADOSUnidad

DIRECCIÓN DE

PROMOCIÓN

AGRARIA

0 0.7Se viene cumpliendo con la meta establecida según

Oficio N° 237-2017-DPA/GRA.MOQ- Eficiencia buena

16 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121

PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y

ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS

ORGANIZACIONES


ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

CARUMAS135 120

Asistencias técnicas para el acceso a incentivos de

fomento a la asociatividad en San Cristobal,

Cuchumbaya y Carumas las asistencias tecnicas

fueron orientadas en la comercialización en el

cultivo de la fruta tuna, palta que ́ posteriormente

se hara en orégano.

- Eficiencia buena

17 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121



ORGANIZACIONES


ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

GENERAL SANCHEZ

CERRO

45 0

Se esta re programando para el IV Trimestre para

trabajar con la asociación para la exportación del

cultivo de orégano en Comunidad Campesina de

Amata.





18 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121



ORGANIZACIONES


ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

ICHUÑA36 36

Referente a las Asistencias técnicas para el acceso

a incentivos de fomento a la asociatividad se ha

logrado brindar la asistencia tecnica al III trimestre

a 100.00 productores entre elllos de oregano, tuna,

quinua, papa y en la comercializacion de fibra de

alpaca logrando fortalecer el intercambio comercial

de FERIA ALTO TAMBO ubicado en el Distrito de

Ichuña con la asociatividad de productores de

lloque y yunga que ofertan productos como la tuna

entre otros.Informe N°043/AA-ICHUÑ

- Eficiencia buena

19 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121



ORGANIZACIONES


ASISTIDOSUnidad

AGENCIA AGRARIA

MARISCAL NIETO74 91

El trabajo estuvo centrado en fortalecer la

Organización Fongal, con la cual se viene

trabajando.

- Eficiencia buena

20 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121

PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN

ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN

AGRARIA

NUMERO DE CAMPAÑAS

EJECUTADASUnidad

AGENCIA AGRARIA

CARUMAS27 55

Se ha realizado reportes de los boletines

informativos en la Agencia Agraria Carumas

entregando los boletines a las Comisiones de

regantes y Asociaciones de de productores de

orégano, asociación de productores de palto y

asociación de productores de la tuna en todo el

ámbito de los tres Distritos de Carumas, San

Cristobal y Cuchumbaya

- Eficiencia buena

21 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121



AGRARIA

NUMERO DE CAMPAÑAS

EJECUTADASUnidad

AGENCIA AGRARIA

GENERAL SANCHEZ

CERRO

36 36

Se realizo la difusión y sensibilización de la

información agraria para la toma de decisiones de

los agricultores del ámbito de acción. Oficio N°138-

2017-GRA.MOQ/D.AASC.O

- Eficiencia buena

22 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121



AGRARIA

NUMERO DE CAMPAÑAS

EJECUTADASUnidad

AGENCIA AGRARIA

ICHUÑA36 36

En lo que respecta a la Generación y administración

de sistema de información de mercados se ha

realizado reportes de los boletines informativos en

la Agencia hasta el reporte N° 36 para aceder

adecuadamente a los servicios de información

Agraria y mejorar la articulación al mercado que se

entrega prioritariamente a los productores

organizados de los sectores estadísticos de los

ámbitos de Ichuña Yunga, Lloque y Chojata Informe

N°043/AA-ICHUÑA2017/GRA.MOQ

- Eficiencia buena

23 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121



AGRARIA

NUMERO DE CAMPAÑAS

EJECUTADASUnidad

AGENCIA AGRARIA

MARISCAL NIETO22 31

Se realiza la Difusión y Sensibilización de la

Información Agraria para la Toma de Decisiones de

los Agricultores

- Eficiencia buena

24 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 121



AGRARIA

NUMERO DE REPORTES DE

INFORMACIÓN EMITIDOSUnidad

DIRECCIÓN DE

INFORMACIÓN

AGRARIA

37 37

En el periodo en evaluación julio - setiembre del año

2017, la labor de consolidación de información

agrícola y pecuaria se realizo en concordancia con

los lineamientos metodológicos del Sistema

Integrado de Estadística Agraria (SIEA); se generaron

informes mensuales correspondientes a la

información agrícola y pecuaria regional regional;

con lo cual la meta se ejecutó al 100%. Oficio N°166-

2017-GRA.MOQ/DIA

- Eficiencia buena

25 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

N° de informes de evaluación

mensuales y trimestrales

emitidos

Unidad

OFICINA DE

ASESORÍA

JURIDICA

12 12

Se brindo asesoría en aspectos legales a las

diferentes dependencia de la GRA, Se emitieron

proyecciones de Resoluciones Gerenciales ,

emisión de informes con opiniones legales y otros,

solicitadas por las diferentes dependencias de la

GRAMoq y por lo usuarios

- Eficiencia buena




26 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR N° de Informes emitidos Unidad

GERENCIA

REGIONAL

AGRICULTURA

12 12

Se ha dirigido y conducido los planes y políticas en

materia agraria, alineados las política nacional,

regional y local.

- Eficiencia buena

27 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 GESTION ADMINISTRATIVA

N° de Informes de evaluación

mensuales y trimestrales

emitidos

UnidadOFICINA DE

ADMINISTRACION12 12

Se desarrollo acciones que permitieron concluir con

el proceso de ejecución del gasto publico , se

elabora y presento la información financiera de la

cuentas corrientes por todas las fuentes. Se elabora

y presento documentos administrativos del área de

personal.

- Eficiencia buena

28 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO % de Ejecución Presupuestal

OFICINA DE

PLANIFICACION

AGRARIA

65 50

En este trimestre se tuvo reuniones, talleres acerca

el POI articulado 2018 con las OPAS, realizaron

modificaciones presupuestales por todo tipo,

genérica de gasto y fuente de financiamiento, se

viene elaborando directivas de contratación de

bienes y servicios de la GRAMOQ:

- Eficiencia buena

29 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002

DESARROLLAR , GENERAR Y DIFUNDIR ESTADISTIAS

AGRARIAS DE CALIDAD EN FORMA INTEGRADA Y

ARMONIZADA PARAS SATISFACER LA DEMANDA DE LOS

USUARIOS

NUMERO DE REPORTES

EMITIDOSUnidad

DIRECCIÓN DE

INFORMACIÓN

AGRARIA

9 9

En el periodo correspondiente julio-setiembre se ha

cumplido con generar informes mensuales de

precios de productos alimenticios al mayorista y

consumidor.

- Eficiencia buena

30 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIANUMERO DE ACCIONES

REALIZADASUnidad

AGENCIA AGRARIA

CARUMAS9 9

se esta atendiendo a productores que solicitan su

asistencia Técnicas en temas de sanidad animal,

seguridad alimentaria entre otros.

- Eficiencia buena


REALIZADASUnidad

AGENCIA AGRARIA

GENERAL SANCHEZ

CERRO

9 9

Se realizaron la actividades programadas

asistencias técnicas en temas de sanidad animal y

seguridad alimentaria.

- Eficiencia buena


REALIZADASUnidad

AGENCIA AGRARIA

ICHUÑA9 9

En el ambito de la Agencia Agraria Ichuña se viene

ejecutando al III Trimestre Asistencias Tecnicas en

temas de sanidad animal, seguridad alimentaria

entre otros. Informe N°043/AA-

ICHUÑA2017/GRA.MOQ

- Eficiencia buena


REALIZADASUnidad

AGENCIA AGRARIA

MARISCAL NIETO9 9



Agraria y Oficinas Agrarias, dirigida a los

productores de los valles de Moquegua, Torata e Ilo,

referidas a las BPA, BPP y BPM, dentro del marco de

las cadenas productivas priorizadas y la seguridad

alimentaria

- Eficiencia buena

34 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION

AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA

COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA

Porcentaje de parcelas

demostrativas

implementadas

Porcentaje

GERENCIA

REGIONAL DE

AGRICULTURA

MOQUEGUA

160 160

A la fecha se tiene un Avance físico del mes de

AGOSTO de: 0.74% , A la fecha se tiene un Avance

financiero del mes de AGOSTO de: 0.60%,

Asistencias técnicas, en la Provincia General

Sanchez Cerro , asistencias técnicas en cultivos de

frutales ( vid y palto),y maíz forrajero, 01 curso en el

modulo de capacitación de los productores de vid y

palta. 01 parcela demostrativa de maíz forrajero, en

la Provincia de Mariscal Nieto. correspondiente al

componente, asistencias técnicas en Gestión

Empresari

- Eficiencia buena

35 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002 OBLIGACIONES PREVISIONALESNUMERO DE PLANILLAS

REALIZADASUnidad

OFICINA DE

ADMINISTRACION9 9

Se viene cumpliendo con las OBLIGACIONES

PREVISIONALES, según lo programado cuyo medio de

verificación es el reporte SIAF.

- Eficiencia buena




36 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVASNUMERO DE ACCIONES

REALIZADASUnidad

DIRECCIÓN DE

PROMOCIÓN

AGRARIA

9 7

Se viene realizando la promoción para el desarrollo

y fortalecimiento de las cadenas productivas. Oficio

N°-2017-DPA/GRA:MOQ

- Eficiencia buena

37 E 4 OEI6.1 AEI6.1.1 9002SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA A

PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

NUMERO DE HORAS MAQUINA

EJECUTADASUnidad

PROGRAMA DE

MAQUINARIA

AGRICOLA PESADA

1,874.97 3,717.35En el trimestre se ha ejecutado 1,181 horas

máquina en la prestación del servicio al usuario.- Eficiencia buena

38 E 4 OEI6.1 AEI6.1.7 9002 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALESNUMERO DE TÍTULOS DE

PROPIEDAD ENTREGADOSUnidad

DIRECCION DE

SANEAMIENTO

FISICO LEGAL DE

LA PROPIEDAD

AGRARIA

240 102Se ha efectuado la formalización y titulación de

predios rústicos otorgándose 20 títulos- Eficiencia buena

0810 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN


1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 91GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL


TECNICOS APROBADOS AL

CONCLUIR EL ESTUDIO DE

OFERTA Y DEMANDA EN

EDUCACIÓN INICIAL

Unidad

DIRECCION DE

GESTIÓN

INSITUCIONAL

6 0

Meta programada por el MINEDU es 0 Estudios de

Oferta y Demanda (Ayuda Memoria del PP 0091).

PIM de la Actividad asciende a 81,915.00 soles por

aprobación de modificaciones presupuestales tipo

3 (Oficio 962-2017-EF/50.07).



SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA


TECNICOS APROBADOS AL

CONCLUIR EL ESTUDIO DE

OFERTA Y DEMANDA EN

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Unidad

DIRECCION DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

1 0

Meta programada por el MINEDU es 0 Estudios de

Oferta y Demanda (Ayuda Memoria del PP 0091).

PIM de la Actividad asciende a 50.00 soles por


3 (Oficio 962-2017-EF/50.07).


3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 91

GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO

BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

GENERADO POR EL PROGRAMA

NUMERO DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON SUFICIENTE

CAPACIDAD INSTALADA

Unidad

DIRECCION DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

1 0



3 (Oficio 962-2017-EF/50.07).


4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 91SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA

SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL

NUMERO DE TERRENOS PARA

SERVICIOS DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA, ATENTIDOS POR

EL PROGRAMA PRESUPUESTAL,

CON SANEAMIENTO FÍSICO

LEGAL

Unidad

DIRECCION DE

GESTIÓN

INSITUCIONAL

0 0



3 (Oficio 962-2017-EF/50.07).


5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90 ACCIONES COMUNESPorcentaje de gestión del

programa PELA oportunoPorcentaje

GESTION

PEDAGOGICA GRE-

MOQUEGUA

74.7 60

el presupuesto se viene ejecutando, segun los

lineamientos del ministerio, se tiene programado

ejecutar un 20 % solo en el mes de noviembre , para

realizar el día del logro.OFICIO INFORME Nº1722-

2017-MINEDU/VMGP/DIGEB


6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

Porcentaje de docentes de

inicial con especialización

satisfactoriamente concluida

Porcentaje

GESTION

PEDAGOGICA GRE-

MOQUEGUA

74.7 20SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR UN TALLER PARA EL

MES DE NOVIEMBRE- Eficiencia regular

7 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA

EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

Porcentaje de instituciones

educativas públicas de inicial

y primaria quecumplen con

las horas reglamentarias de

clases anuales

Porcentaje

GESTION

PEDAGOGICA GRE-

MOQUEGUA

74.7 0

NO SE TIENE A LA FECHA, NINGUN LINEAMIENTO PARA

LA EJECUCION.POR PARTE DEL MINEDU ACTIVIDAD

PARA REPROGRAMACION





8 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106

ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS

DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION

EN PROCESO EDUCATIVO

POBLACION CONCIENTIZADA

FRENTE A LOS DERECHOS DE LA

PERSONA CON DISCAPACIDAD

Campaña

DIRECCION DE

GESTION

PEDAGOGICA

2 0

LAS CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACION ,HAN SIDO

REPROGRAMADAS PARA EL MES DE OCTUBRE,NO SE

REALIZARON EN LA FECHA INDICADA POR MOTIVOS DE

LA HUELGA DE DOCENTES.


9 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106

ASISTENCIA A FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA

PARTICIPANTES EN EL PROCESO EDUCATIVO

FAMILIAS INVOLUCRADAS EN

LOS LOGROS DE APRENDIZAJE

DE SUS HIJOS DEL IIEE

INCLUSIVAS

Taller

DIRECCION DE

GESTION

PEDAGOGICA

2 0La actividad estratégica ha sido transferida a la

UGEL.- Eficiencia regular

10 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106 GESTIÓN DEL PROGRAMA

UGELES GARANTIZANDO LA

INCLUSION DE NIÑOS Y NIÑAS Y

JOVENES CON DISCAPACIDAD

EN LA EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVO

UnidadGESTIÓN

PEDAGÓGICA3 3

03 asistencias técnicas y monitoreos a

especialistas de las 03 ugeles. según informe

Nº1639-2017-GRE-MOQUE/DGP/EEF. Informe Nº1310-

2017-GRE-MOQUE/DGP/EEF

- Eficiencia buena

11 E 2 OEI3.1 AEI3.1.3 107

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL

FUNCIONAMIENTO.

PORCENTAJE INSTITUCIONES

DE EDUCACION SUPERIOR

PEDAGOGICA CON

CONDICIONES BASICAS PARA EL

FUNCIONAMIENTO.

Porcentaje

GESTION

PEDAGOGICA GRE-

MOQUEGUA

74.97 70

Se cumplieron con las metas y objetivos

propuestos,según informe Nº1387-2017-GRE-

MOQUEGUA-DGO/AES


12 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 51POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

Porcentaje de estudiantes

del nivel secundario con

altapercepción de riesgo

sobre el consumo de drogas

Porcentaje

GESTIÓN

PEDAGÓGICA-

GREM

24 40

LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES

AMOR Y LIMITES ESTÁN POR CULMINAR ESTÁN EN LA

SEXTA Y SÉPTIMA SESIÓN A SU VEZ SE VIENEN

DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE JÓVENES

LIDERES ESTUDIANTILES Y LOS TALLERES EN

ESTRATEGIAS SOCIO-EDUCATIVAS PARA LA

INTERVENCIÓN CON GRUPOS DE RIESGO EN LAS I. E.

FOCALIZADAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA INF. N° 1512-

2017-GREMO-DGP-PPPTCD INF. N° 1531-2017-

GREMO-DGP-PPPTCD INF. N° 1337-2017-GREMO-DGP-

PPPTCD

- Eficiencia buena

13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES LEGALES, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

emisión de opiniones legales

y dictámenes, en cuanto a

apelaciones, nulidades,

quejas y reconsideraciones

así como contestaciones de

demandas y otros

Unidad

OFICINA DE

ASESORIA

JURIDICA

100 95

Se viene cumpliendo con los los requerimientos

solicitados de acuerdo al cuadro de necesidades

2017, según Informes Nºs 091; 114; 117-

GRM/MOQ/GRE/DRAJ.


14 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONCURSOS EDUCATIVOS ETAPA REGIONAL% DE PARTICIPANTES EN LOS

CONCURSOS EDUCATIVOSPorcentaje

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

PEDAGÓGICA -

GREM

60 70

Se realizaron 04 concursos regionales: FENCIT,

ONEM, ARGUMENTACION Y DEBATE, NARRATIVA Y

ENSAYO JOSE MARÍA ARGUEDAS, segun RVM Nº121-

2017-MINEDU.


15 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y

PRESUPUESTARIOS

% de elaboración de estados

financieros y presupuestales

oportuna

Porcentaje

GREM-

ADMINISTRACIÓN-

CONTABILIDAD

100 100

Se cumplio con la programacion realizada para el

tercer trimestre en cuanto a los estados

financieros. memo Nº09-2017-gre-moquegua/dgi.

- Eficiencia buena

16 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN EN LA

GREM

% procesos de gestión en la

GREMPorcentaje GREM-DGI 74.7 74

se ha logrado efectuar el seguimIento a los

procesos de gestión de las 3 ugeles, habiendose

logrado satisfactoriamente la aprobación de los

CAP provisionales ante SERVIR Y CONSEJO REGIONAL.

Informe N°064-2017-GREMO-DGI-AP

- Eficiencia buena

17 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTION ADMINISTRATIVA PÀRA MEJORAR LA CALIDAD

DEL SERVICIO EDUCATIVO

% DE LA GESTION

ADMINISTRATIVA OPORTUNAPorcentaje

ADMINISTRACION -

GREM100 100

se ha logrado la meta programada según memo

Nº010-2017-GRM/GRE-MOQUEGUA/DGI- Eficiencia buena

18 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES DE

BIENES Y SERVICIOS

Porcentaje de Gestión de

programaciones y

adquisiciones de bienes y

servicios realizados

Porcentaje

GREM-

ADMINISTRACIÒN-

LOGISTICA

100 100se registraron las ordenes N°184-2017 y 238-2017,

emitidas en el tercer trimestre.- Eficiencia buena




19 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIÓN GERENCIAL

ÍNDICE DE GESTIÓN GERENCIAL

DE LA GERENCIA REGIONAL

EDUCACIÓN MOQUEGUA

Índice

GERENCIA

REGIONAL DE

EDUCACIÓN

0.5 0.5

GERENCIA HA PARTICIPADO EN REUNIONES TECNICAS

EN LA CIUDAD DE LIMA HABIENDOSE LOGRADO LAS

METAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE,

INF. N°326-2017-GRM/GRE-MOQ. INF. N°266-2017-

GRM/GRE-MOQ.

- Eficiencia buena

20 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE

RECURSOS HUMANOS

Nro de Acciones de bienestar

y capacitación ejecutadasUnidad

GREM-

ADMINISTRACIÒN-

PERSONAL

18 13

se desarrollaron las metas programadas así como

los talleres y capacitaciones,Memo N°887-2017-

GRE-MOQ. Oficio multiple N°618-2017-MCLCPM


21 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

JORNADAS PEDAGÓGICAS: GESTIÓN DE

CONOCIMIENTO, FORTALECIMIENTO, ENCUENTROS Y

ACTIVIDADES DIVERSAS

% de participantes por

jornada pedagogicaPorcentaje

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

PEDAGÓGICA

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

PEDAGÓGICA -

GREM

60 70

Se realizo 02 talleres de fortalecimiento de

capacidades de educación superior (DFFOID-

DIGESUTPA) según informe Nº1387-2017-GRE-DGP,

informe Nº 1789-2017-GRE-DGP


22 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS Y ATENCIÓN AL

USUARIO

Porcentaje usuarios

atendidosPorcentaje

GREM-

ADMINISTRACIÒN-

TESORERIA

100 100

se ha logrado cumplir con el objetivo propuesto,el

area de tesoreria cumplio con la meta propuesta de

acuerdo a lo planificado. memo Nº09-2017-GRE-

MOQUEGUA/DGI

- Eficiencia buena

23 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA A LAS

ACCIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS DE LA REGIÓN

EDUCATIVA DE MOQUEGUA

% de especialistas asistidos Porcentaje

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

PEDAGÓGICA -

GREM

75 26

Se realizo salidas para el monitoreo y la asistencia

técnica a los Especialistas de las UGELs, Currículo

Nacional, Monitoreo de FENCYT. Asimismo se realizo

los monitoreos de recuperación de clases por cada

especialista de la GREMO. Según Plan de monitoreo

regional.


24 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 REGISTROS DE BIENES E INMUEBLES% de registros de bienes e

inmueblesPorcentaje

GREM-

ADMINISTRACIÒN-

CONTROL

PATRIMONIAL

100 100SE REGISTRO LAS ORDENES DE COMPRAS Nº 0111 AL

302- Eficiencia buena

25 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 SERVICIOS DE CONTROL INSTITUCIONAL N° DE INFORMES Unidad

ORGANO DE

CONTROL

INSTITUCIONAL-

ÁREA DE CONTROL

DE GESTION

22 22

se cumplió satisfactoriamente con la meta

planteada en el avance físico financiero segun

informe Nº 035-2017-GRM/DRE-MOQUEGUA-OCI


26 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA% de alumnos en formación

tecnicaPorcentaje

GERENCIA

REGIONAL DE

EDUCACION

74.97 74.97

pago oportuno a docentes e educación superior

tecnológica,informe de institutos de educación

superior N°1831-2017-GREMO-DGP/AES.

- Eficiencia buena

27 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 OBLIGACIONES PREVISIONALES% de docentes que perciben

remuneraciònPorcentaje GREM 74.97 74.97

pago oportuno a docentes según informe N°1190-

2017-OAR-APER/EQ.REM Y PENS.- Eficiencia buena

28 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y

RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Porcentaje de Instituciones

educativas implementadas

con dispositivos minimos de

seguridad y emergencia

Porcentaje

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL -

GRE MOQUEGUA

180 180

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SE HIZO EN EL PRIMER

TRIMESTRE. Y CUMPLIENDO MAS DEL 100% DE IIEE

REPORTADAS AL PORTAL DE PERU EDUCA. REPORTADO

CON INFORME N°1679-2017-GRM-GRE

MOQUEGUA/DGP-PREVAED.

- Eficiencia buena

29 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68

PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL

CAMBIO CLIMATICO

Porcentaje de personas con

formación y conocimiento en

Gestión del Riesgo de

Desastres y Adaptación al

cambio climático

Porcentaje

GESTION

PEDAGOGICA GRE-

MOQUEGUA

80 80

SE HIZO TODOS LOS TALLERES CON ÉXITO POR LO QUE

SE CUMPLIO CON LAS METAS Y LA EJECUCION

PRESUPUESTAL SE EJECUTO CON ANTERIORIDAD PARA

ASI NO TENER INCONVENIENTES CON QUE SE CUMPLIÓ

CON LOS OBJETIVOS. REPORTADO CON INFORME

N°1676-2017-GRM-GRE MOQUEGUA/DGP-PREVAED.

- Eficiencia buena




30 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA

RESILIENCIA

Nro de campañas

comunicacionales para

difusión de acciones de

gestión del riesgo de

desastres

Unidad

GESTION

PEDAGOGICA GRE-

MOQUEGUA

80 80

SE REALIZO CON ÉXITO LOS SIMULACROS ESCOLARES

NACIONALES PROGRAMADOS POR MINEDU CON LA

DIFUSIÓN RADIAL, AFICHES Y PAGINA WEB.

REPORTADO CON INFORME N°1679-2017-GRM-GRE

MOQUEGUA/DGP-PREVAED.

- Eficiencia buena

31 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

Número de Servicios Públicos

seguros ante el riesgo de

desastres

Unidad

GESTION

PEDAGOGICA GRE-

MOQUEGUA

0 0

A IMPLEMENTACION SE HACE SON SALDOS

PRESUPUESTALES Y ESO SE VERA EN EL ULTIMO

TRIMESTRES PARA ASI COMPLETAR EL KIT PARA UNA IE

ES POR ESO QUE SE REALIZA LA ADQUISICIÓN EL

ULTIMO TRIMESTRE, REPORTADO CON INFORME

N°1679-2017-GRM-GRE MOQUEGUA/DGP-PREVAED.


081002 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL ILO


1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90 ACCIONES COMUNESNumero de personal CAS

contratado oportunamenteUnidad

AREA DE GESTION

PEDAGOGICA1 12

Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecutó

un monto de S/. 5,651.48 adicionales al monto

programado.

- Eficiencia buena

2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS II.EE. EBR.

Número de Personal CAS

contratado oportunamenteUnidad

AREA DE

ADMINISTRACION1 204

Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ejecuto

un ppto. mayor a la programación anual.- Eficiencia buena

3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

EN II.EE. MULTIGRADO Y MULTIEDAD

Numero de Docentes

acompañados en las IIEE.EBR

Multigrado y Multiedad.

UnidadAREA DE GESTION

PEDAGOGICA0 10


un monto de S/. 1,033.33 adicionales al prpto.

asignado.

- Eficiencia buena

4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

II.EE. POLIDOCENTES DE EBR.

Nùmero de Docentes

Acompañados en las II.EE.

Polidocentes de EBR.


PEDAGOGICA0 0

Según reporte SIAF de fecha 21-08-2017, se realizo

modificación pptal. , en III trimestre no se ha

ejecuto presupuesto, tal como se observa en el

reporte SIAF de fecha 10-10-2017.


5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS

PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR.

Numero de Materiales y

Recursos Educativos

entregados a Docentes y

Aulas EBR.


PEDAGOGICA1 359

Según reporte SIAF de fecha 21-08-2017, se registra

modificación pptal. Reporte SIAF de fecha 10-10-

2017 registra una ejecución del 35.91% del saldo de

la especifica de gasto.



PARA ESTUDIANTES DE EBR.

Numero de actividades

programadas para los

estudiantes de EBR


PEDAGOGICA1 13,854

Según reporte SIAF de fecha 21-08-2017, se realiza

modificación pptal. Reporte SIAF de fecha 10-10-

2017, registra una ejecución del 30.78% del saldo

de la especifica de gasto.



PARA II.EE. EBR.

Numero de Materiales y

Recursos Educativos

Entregados a las II.EE. EBR.


PEDAGOGICA1 0

Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, no se

ejecuto el ppto. programado.- Eficiencia regular


EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

Número de Planillas

generadas oportunamenteUnidad

AREA DE GESTION

PEDAGOGICA2 1,318


un monto de S/. 142,593.33 adicionales al ppto.

programado.


9 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES

ESCOLARES DE II.EE. EBR CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. -

SECUNDARIA

Número de II.EE del nivel

secundario que ejecutaron

mantenimiento

UnidadAREA DE

ADMINISTRACION0 9


un 59.03% del ppto. asignado.- Eficiencia regular

10 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90


ESCOLARES DE II.EE. EBR. CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INICIAL


inicial que ejecutaron

mantenimiento

UnidadAREA DE

ADMINISTRACION1 30


un monto de S/. 11085.94 adicionales al ppto.

programado.

- Eficiencia buena

11 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90


ESCOLARES DE II.EE. EBR. CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. PRIMARIA


primaria que ejecutaron

mantenimiento

UnidadAREA DE

ADMINISTRACION1 15


un monto de S/. 72,138.09 adicionales al ppto

programado.





12 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN

LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA

Nùmero de Planillas

generadas oportunamenteUnidad

AREA DE

ADMINISTRACION1 67


un 87.49% del presupuesto programado.- Eficiencia buena

13 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVONúmero de Familias asistidas

de Estudiantes InclusivosUnidad

ÁREA DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA -

INICIAL

1 121


S/. 789.00 adicionales a lo programado.

programado.


14 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL

EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Número de Materiales y

Equipos Entregados a Centros

de Educación Especial y PRITE

Unidad

ÁREA DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA -

INICIAL

1 0Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, no registra

ejecución pptal.- Eficiencia mala

15 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADASMonto a pagar por Servicios

BasicosPorcentaje

ÁREA DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL -

INFRAESTRUCTUR

A

1 2


S/. 10374.37 adicionales a lo programado, para

cumplir con el pago de los servicios básicos

(agua,luz,etc).


16 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 9002DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

Nùmero de Docentes de EBA

capacitados en Concrecion

Curricular y Evaluacion en la

Modalidad Semipresencial


PEDAGOGICA1 33


un 43.05% del presupuesto programado.- Eficiencia buena

17 E 2 OEI3.1 AEI3.1.3 9002 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

Número de Proyectos

Productivos presentados en

la Feria INTI


PEDAGOGICA1 21


un 65.83% del presupuesto asignado.- Eficiencia buena

18 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONALNúmero de Servicios de

Control EjecutadosUnidad

CONTROL

INSTITUCIONAL2 3

El gasto del III trimestre supera el monto

programado anualmente. Nos corresponde realizar

una distribución más real del ppto. asignado a la

categoría pptal. A.C.


19 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL

AMBITO DE LA UGEL ILO

Número de Instrumentos y

Documentos de Gestión

Aprobados


INSTITUCIONAL17 6

Se cumplio con las acciones par ala formulación de

los instrumentos y documentos de gestión. Existe

limitaciones en la parte presupuestal.


20 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO

Porcentaje del nivel de

Logros de Aprendizaje en los

Estudiantes de EBR.

PorcentajeAREA DE GESTION

PEDAGOGICA2 59

Según Informe de los Especialistas en Educación,

han realizado ajustes a su programación, por

limitaciones presupuestales.


21 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL PROCESO EDUCATIVO Y LA GESTIÓN EN

EL ÁMBITO DE LA UGEL ILO

Porcentaje de resultados del

Proceso EducativoPorcentaje

ORGANO DE

DIRECCION2 15

Se viene cumpliendo con los objetivos

institucionales, en pro de una gestión pública de

calidad.


22 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES,

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA SATISFACER LAS

DIVERSAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS DE LA UGEL ILO

Porcentaje de Ejecución de

Presupuesto en Bienes y

Servicios

PorcentajeAREA DE

ADMINISTRACION3 150

Según reporte SIAF de fecha 10-10-2017, se ha

cumplido con las acciones programadas por las

diferentes unidades que componen el área de

administrac.


23 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 OBLIGACIONES PREVISIONALESNúmero de Pensiones

abonadasUnidad

AREA DE

ADMINISTRACION2 251


un 98.34% del ppto. asignado en el trimestre.- Eficiencia buena

08100302 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL MCAL. NIETO / AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL


1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90 ACCION COMUNES - GESTION DEL PROGRAMA ACCIONESGESTORES DEL

PROGRAMA27 27

ALCANZO META FISICA , FINANCIERO AVANCE SEGUN

PIM- Eficiencia buena

2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE

EDUCACION BASICA REGULAR

DOCENTEGESTOR DEL

PROGRAMA162 162

AVANCE FISICO ESPERADO , AVANCE FINANCIERO

SEGUN PIM- Eficiencia buena

3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90ACTIVIDAD DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS

Y OTROSAULAS

COMISIÓN DE

DISTRIBUCIÓN DE

MATERIALES

60 60 META FÍSICA ALCANZADA PRESUPUESTO SEGÚN PIM - Eficiencia buena




4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90 ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN PPRNumero de estudiantes

participantesUnidad

JEFATURA DEL

ÁREA DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

52,500 52,500 AVANCE ESPERADO - Eficiencia buena


CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVASDOCENTE SEDE ADM PER 12,600 12,600 AVANCE FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena

6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA

REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE ADM LOG 1,845 1,845 AVANCE FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena

7 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002DESARROLLO EDUCACION LABORAL -Y TECNICA -

BASICA ADULTO

Numero de estudiantes

participantes

ÁREA DE

PERSONAL9,900 9,900 AVANCE FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena


SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIALINSTITUCION EDUCATIVA

EQUIPO DE

ACCESO0 0 SE EJECUTO AVANCE FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena

9 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002 PROMOCION DEL DEPORTENumero de estudiantes

participantes

ESPECIALISTA ED.

FISICA67,500 67,500 AVANCE SEGUN PIM - Eficiencia buena


CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS - INCLUSIVASINSTITUCION EDUCATIVA

ADM LOG

ALMACEN1,503 1,503 AVANCE FÍSICO ESPERADO FINANCIERO SEGUN PIM - Eficiencia buena

11 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA INSTITUCIONAL ACCIONES

JEFATURA DE

CONTROL

INTERNO

9 9 AVANCE ESPERADO - Eficiencia buena

12 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVOACCIONES Unidad

JEFATURA DEL

ÁREA DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA

18 18AVANCE ESPERADO , INDICADOR NUMERO DE

ACCIONES DE GESTIÓN PEDAGÓGIC- Eficiencia buena

13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR EL PROCESO EDUCATIVO Y LA GESTIÓN EN

EL ÁMBITO DE LA UGEL MNACCIONES

ÓRGANO DE

DIRECCIÓN27 27 AVANCE FÍSICO ESPERADO SEGUN PIM - Eficiencia buena

14 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO

DE LA UGEL MNACCIONES

JEFATURA DEL

ÁREA DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

63 63AVANCE ESPERADO . INDICADOR NUMERO DE

ACCIONES DE AGI- Eficiencia buena

15 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES,

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA SATISFACER LAS

DIVERSAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS DE LA UGEL MN

ACCIONES

JEFATURA DEL

ÁREA DE

ADMINISTRACIÓN

72 72 AVANCE ESPERADO - Eficiencia buena

08100402 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE ADMINISTRACIÓN


1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GARANTIZAR EL CONTROL Y LA AUDITORIA

INSTITUCIONAL

NUMERO DE PROCESOS

ADMINISTRATIVO EJECUTADOSPorcentaje

AREA DE CONTROL

INSTITUCIONAL9 0

no hay ejecusion por motivo que no existe personal

designado en esa oficina- Eficiencia mala

2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES

ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA UGEL GSC

PORCENTAJE DE LA EJECUCION

PRESUPUESTAL MENSUALPorcentaje

AREA DE GESTION

ADMINISTRATIVA74 71

pago de compra de bienss y gastos de servicios

durante el III trimestre- Eficiencia buena

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ORIENTAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES PEDAGOGICAS Y

ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL SANCHEZ CERRO

PORCENTAJE DE RESULTADOS

DEL PORCESO EDUCATIVO Y DE

GESTION

PorcentajeDIRECCION DE

UGEL9 4

gasto de planillas de viaticos por comisiones de

servicios de Direccion- Eficiencia regular

4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002PAGO OPORTUNO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN

BÁSICA ALTERNATIVANúmero Planilla

AREA DE GESTION

ADMINISTRATIVA9 9

pago oportuno de remuneraciones al personal de

CEBAS- Eficiencia regular

5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002PAGO OPORTUNO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN

TÉCNICO PRODUCTIVA.NUMERO Unidad

AREA DE GESTION

ADMINISTRATIVA9 9

pago de remuneraciones del personal de Tecnico

Productivo- Eficiencia regular

6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES

PREVISIONALES (CESANTES Y SOBREVIVIENTES)Número Unidad

AREA DE GESTION

ADMINISTRATIVA9 10

pago de la planilla de remuneraciones de cesantes

y pensionistas- Eficiencia buena




08100403 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE PLANIFICACIÓN



SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIANUMERO Número

AREA DE GESTION

INSTITUCIONAL3 1

Se ejecuto mas de lo programado debido a la

tranaferencia que se realizo a este programa y por

lo que se realizo compra de bienes y servicios para

acondicionamiento de los servicios educativos de la

I.E. creada por este PPR


2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE

EDUCACION BASICA REGULAR

N° de II.EE Acompañadas UnidadAREA DE GESTIÓN

PEDAGOGICA7 7

pago ejecutado para el pago del acompañamiento

pedagogico a las I.E. focalizadas en la Ambito de la

UGEl GSC

- Eficiencia buena

3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE EDUCACION BÁSICA REGULAR

Numero de Planillas de

remuneración del personal

Administrativo y de Apoyo de

la II.EE

UnidadAREA DE

ADMINISTRACION16 16

Pago de Remuneracion al Personal Administrativo y

de Apoyos de las I.E. del ambito de la UGEL GSC- Eficiencia regular

4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL

DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

Numero de Planillas de

docentes Nombradas y

Contratadas del Nivel Inicial y

Promotoras

UnidadAREA DE

ADMINISTRACION16 16

Pago de Remuneraciones al personal Docente de

las I.E del ambito de la UGEL GSC- Eficiencia regular

5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90

DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA

REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

Numeros de Ordenes de

Compra y ServicioUnidad

AREA DE

ADMNISTRACION1 0

no hay ejecusion por motivo que ya se ejecuto al

100% en el primer trimestre- Eficiencia regular

6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS

PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA

REGULAR

Numero de Ordenes de

ServiciosUnidad

AREA DE

ADMINISTRACION1 1

se realizo la dotacion de de materiales a docentes y

a las aulas de las I.E. del ambito de la UGEl GSC- Eficiencia regular


PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULARNumero de Orden de Compra Unidad

AREA DE

ADMINISTRACION1 1

compra de materiales y recursos educativos para

los I.E. del nivel Primaria del ambito de la UGEl GSC- Eficiencia regular

8 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS

PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION

BASICA REGULAR

Numero de ordenes de

servicioUnidad

AREA DE

ADMINISTRACION1 1 ejecutado en el primer trimestre al 100% - Eficiencia regular

9 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90 GESTION DEL PROGRAMA Numero NúmeroAREA DE

ADMINISTRACION0 3

se ejecuto mas de lo programado debido al

incremento asignado en el presupuesto por lo que

se realizo el gasto en el pago de Remuneraciones

del Personal CAS como es Gestor Local, Espc.

Calidad de la Informacion y los acompañamientos

Pedagogicos de la DISER


10 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 90

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO

Numero de Instituciones

EducativasUnidad

AREA DE

ADMINISTRACION9 9

mantenimiento de los Locales Escolares de las I.E:

del ambito de la UGEL GSC- Eficiencia regular

11 E 2 OEI3.1 AEI3.1.2 106INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON

DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICANúmero Número

AREA DE GESTION

ADMINISTRATIVA175 175 Pago de Sevicios Basico y gastos de personal - Eficiencia buena

12 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTIONAR EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

REPORTES GENERADOS DE LOS

SISTEMAS INFORMATICOS DE

LA UGEL GSC


INSTITUCIONAL0 1

pago de planillas de viaticos por monitoreos por

capacitacion , comisones de servcios entre otros- Eficiencia buena

13 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001SOPORTE Y EVALUACION DEL GRADO DE AVANCE DE LA

GESTION PEDAGOGICA DEL AMBITO DE LA UGEL GSC

PORCENTAJE DE LA

EVALUACION A LA GESTION

PEDAGOGICA

PorcentajeAREA DE GESTION

PEDAGOGICA9 1

pagfo de planillas de viaticos a espcialistas por

monitorieo, asistemcia de soporte pedagogico y

evaluacion docente proceso de nombramiento





0811 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD



sustentatorio


- Eficiencia buena


sustentatorio


sustentatorio



sustentatorio

- Eficiencia buena


usuario

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio



sustentatorio


COBERTURA DE FAMILIAS

SALUDABLES CON CONOCI.

PARA EL CUIDADO INFANTIL,

LME Y LA ADECUADA

ALIMENTACION Y PROTECCION

DEL MENOR DE 36 MESES

Unidad

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL/PR

OMOCION DE LA

SALUD

602 214 Omiso10 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL

CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y

LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL

MENOR DE 36 ME

CENTRO POBLADO Porcentaje DESA 94 35 Omiso9 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO

Norma PorcentajeDESAP, DEPS,

DESA8 9 Omiso8 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

NUTRICION

Reporte Técnico PorcentajeRED DE SALUD

MOQUEGUA0 2 Omiso7 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1

CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS

ALIMENTOS

COBERTURA DE COMUNIDADES

SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACION

Unidad

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL/PR

OMOCION DE LA

SALUD

0 1 Omiso6 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

PROPORCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS CON

COMPLICACIONES

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL

9 20 Omiso5 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

PROPORCIÓN DE NIÑOS CON

IRAProporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL

5,200 4,624 Omiso4 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION IRA

COBERTURA DE EDA Cobertura

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL

960 317 Omiso3 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION EDA

PROPORCIÓN DE ATENCIÓN DE

OTRAS ENFERMEDADES

PREVALENTES

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

1,390 903 Omiso2 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

PROPORCION DE ATENCION DE

NIÑOS Y NIÑAS CON

PARASITOSIS INTESTINAL

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

132 63 Omiso1 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS

INTESTINAL





sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio



sustentatorio

- Eficiencia buena

N° DE NIÑOS CON VACUNA

COMPLETAUnidad

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL/EST

RATEGIA DE

INMUNIZACIONES

3,666 1,739 Omiso18 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

PROPORCIÓN DE NIÑOS

SUPLEMENTADOSProporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL/NU

TRICION

1,575 292 Omiso17 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

PROPORCIÓN DE NIÑOS CON

CRED COMPLETOProporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL

2,315 1,412 Omiso16 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS

SALUDABLES QUE PROMUEVEN

EL CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACIÓN

Porcentaje

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL/PR

OMOCION DE LA

SALUD

0 2 Omiso15 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO


Informes de desempeño Porcentaje

DESAP, DESA, RED

DE SALUD

MOQUEGUA,

DPPC/OEI, DPPS,

DESAP/SIS

9 22 Omiso14 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

COBERTURA DE

INTERVENCIONES DE

COMUNICACION PARA EL

CUIDADO INFANTIL Y

PREVENCION DE ANEMIA Y

DESNUTRICION CRONICA

INFANTIL

Cobertura

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL/CO

MUNICACIONES

42,930 157,374 Omiso13 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1

INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL

CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y

DESNUTRICION CRONICA INFANTIL

COBERTURA DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

Unidad

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL/PR

OMOCION DE LA

SALUD

0 24 Omiso12 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN

EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

PROPORCION DE GESTANTES

CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y

ACIDO FOLICO

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL/NU

TRICION

949 594 Omiso11 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO

FOLICO




19 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANOCENTRO POBLADO Porcentaje DESA 127 127

Según programación y conforme a la disponibilidad

de vehículo para zonas alejadas se viene

coordinando con las municipalidades

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio


Informes de desempeño PorcentajeDESAP, DEPS,

DESA6 7 Omiso28 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD

MATERNO NEONATAL

PROPORCION DE

COMUNIDADES SALUDABLES

QUE PROMUEVEN SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

0 1 Omiso27 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD


PROPORCION DE ATENCION

PRENATAL REENFOCADAProporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

611 380 Omiso26 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION PRENATAL REENFOCADA


DEL RECIEN NACIDO NORMALProporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

61 23 Omiso25 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL


DEL PUERPERIOProporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

454 346 Omiso24 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PUERPERIO

PROPORCION DE ATENCION DE

PARTO NORMALProporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

61 23 Omiso23 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PARTO NORMAL

PROPORCION DE

ADOLESCENTES ACCEDEN A

SERVICIOS DE SALUD PARA

PREVENCION DEL EMBARAZO

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

1,512 1,002 Omiso22 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA


PROPORCION DE ACCESO AL

SISTEMA DE REFERENCIA

INSTITUCIONAL

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

90 338 Omiso21 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL


DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG PPTAL 01

ARTICULADO

NUTRICIONAL

9 8 Omiso20 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN

NUTRICION





sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio


32 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD


PROPORCION DE MUNICIPIOS


SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

1 0 Omiso - Eficiencia regular


sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio

- Eficiencia mala

37 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES

GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIHPersona atendida Porcentaje

RED DE SALUD

MOQUEGUA0 0 Omiso - Eficiencia mala


sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio


40 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS

PROPORCION DE

SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

CON DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0016 -

TBC-VIH/SIDA

11,204 11,868 Omiso - Eficiencia regular

Norma Porcentaje DESAP 3 8 Omiso39 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,

TUBERCULOSIS

PROPORCION DE PERSONAS

QUE ACCEDEN AL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y

RECIBEN TRATAMIENTO

OPORTUNO PARA

TUBERCULOSIS Y SUS

COMPLICACIONES

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0016 -

TBC-VIH/SIDA

21 25 Omiso38 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA

TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

Persona atendida PorcentajeRED DE SALUD


BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA

CLINICAS

PROPORCION DE LA

POBLACION INFORMADA

SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

13,750 2,004Limitaciones presupuestales para el logro de los

objetivos35 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2

POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION

FAMILIAR

PROPORCION DE POBLACION

QUE ACCEDE A SERVICIOS DE

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL

Y REPRODUCTIVA

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

4,171 4,744 Omiso34 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


QUE ACCEDE A METODOS DE


Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

4,171 3,253 Omiso33 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION

FAMILIAR


DESAP, DESA, RED

DE SALUD

MOQUEGUA,

DPPC/OEI, DPPS,

DESAP/SIS

12 18 Omiso31 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

PROPORCION DE



SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COOR.P

ROG.PRESUP.02

MATERNO

NEONATAL

3 5 Omiso30 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN


Familia PorcentajeRED DE SALUD


FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU






sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio- Eficiencia mala


sustentatorio

- Eficiencia mala

44 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO

CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA


INFORMADA SOBRE USO

CORRECTO DE CONDON PARA

PREVENCION DE INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0016 -

TBC-VIH/SIDA

3,000 3,000 Omiso - Eficiencia mala

45 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

DE VIH SIDA - TUBERCULOSISInformes de desempeño Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA



sustentatorio

- Eficiencia mala

47 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE

VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

Intitución educativa Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA

0 15 Omiso - Eficiencia mala

48 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES

PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSISFamilia Porcentaje

RED DE SALUD


49 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN

SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA

PREVENCION DE TUBERCULOSIS

Parsona capacitada PorcentajeRED DE SALUD


50 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

METAXENICAS Y ZOONOSISNorma Porcentaje DESAP, DESA 6 10

Reunión técnica de la norma Nº 133-2017-

DIGESA/MINSA- Eficiencia mala

51 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE

ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PROPO0RCION DE

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

DE CASOS DE ENFERMEDADES

ZOONOTICAS

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0017 -

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOSIS


52 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

METAXENICAS

PROPORCION DE DIAGNOSTICO

Y TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES METAXENICAS

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0017 -

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOSIS

1,201 606 Omiso - Eficiencia regular

53 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

PROPORCION DE FAMILIAS

CON PRACTICAS SALUDABLES

PARA LA PREVENCION DE


Y ZOONOTICAS

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0017 -

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOSIS

400 3,098 Omiso - Eficiencia mala


DE ALTO RIESGO QUE RECIBEN

INFORMACION Y ATENCION

PREVENTIVA

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0016 -

TBC-VIH/SIDA

390 432 Omiso46 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA

Trabajador Protegido PorcentajeRED DE SALUD


MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y

BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE

TUBERCULOSIS

Persona informada PorcentajeRED DE SALUD

MOQUEGUA4,126 3,518 Omiso42 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES

CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

PROPORCION DE PERSONAS

CON DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0016 -

TBC-VIH/SIDA

21 25 Omiso41 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS




54 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN


ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PROPORCION DE


QUE PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE


Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0017 -

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOSIS



METAXENICAS Y ZOONOSISInformes de desempeño Porcentaje

DESAP, DESA, RED

DE SALUD

MOQUEGUA


56 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA

TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS


PARTICIPANDO EN

DISMINUCION DE LA

TRANSMISION DE


Y ZOONOTICAS

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0017 -

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOSIS


57 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOSPROPORCION DE VACUNACION

DE ANIMALES DOMESTICOSProporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0017 -

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOSIS


58 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES

CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y

MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS

PROPORCION DE VIVIENDAS

PROTEGIDAS DE LOS

PRINCIPALES

CONDICIONANTES DEL RIESGO

EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY

ALTO RIESGO DE


Y ZOONOSIS

Proporción

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0017 -

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y

ZOONOSIS


59 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

COBERTURA DE ATENCION

ESTOMATOLOGICA

ESPECIALIZADA

Cobertura

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG. PRESUP.

074 DAÑOS NO

TRANSMISIBLES/S

ALUD BUCAL


60 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN

NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES


ESTOMATOLOGICA PREVENTIVACobertura

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG. PRESUP.

074 DAÑOS NO

TRANSMISIBLES/

SALUD BUCAL

4,039 666 Omiso - Eficiencia regular

61 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES


ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA

Cobertura

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG. PRESUP.

074 DAÑOS NO

TRANSMISIBLES/S

ALUD BUCAL

2,123 599 Omiso - Eficiencia mala

62 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

COBERTURA DEL TRATAMIENTO

Y CONTROL DE PERSONAS CON

DIABETES

Cobertura

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG. PRESUP.

074 DAÑOS NO

TRANSMISIBLES





63 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

COBERTURA DE TRATAMIENTO

Y CONTROL DE PERSONAS CON

HIPERTENSION ARTERIAL

Cobertura

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG. PRESUP.

074 DAÑOS NO

TRANSMISIBLES

555 1,617 Omiso - Eficiencia regular


ENFERMEDADES NO TRASMISIBLESNorma Porcentaje DESAP 0 4 Omiso - Eficiencia buena

65 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18

EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE

PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES

CRONICAS NO TRANSMISIBLES

PROPORCION DE VALORACION

CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE

ENFERMEDADES CRONICAS NO

TRANSMISIBLES

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG. PRESUP.

074 DAÑOS NO

TRANSMISIBLES


66 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS

PROPORCION DE TAMIZAJE Y

DIAGNOSTICO DE PACIENTES

CON CATARATAS

Proporción

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG. PRESUP.

074 DAÑOS NO

TRANSMISIBLES/S

ALUD OCULAR


67 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS

CON ERRORES REFRACTIVOS

COBERTURA DE TAMIZAJE Y

DIAGNOSTICO DE PACIENTES


CoberturaDR. JORGE LUIS

OPPE ALVAREZ5,058 3,111 Omiso - Eficiencia mala

68 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS

AFECTADAS POR XICACION DE METALES PESADOS

TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE

PACIENTES AFECTADOS POR

METALES PESADOS

Porcentaje

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/COORD.

PROG. PRESUP.

074 DAÑOS NO

TRANSMISIBLES/M

ETALES PESADOS



DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLESInformes de desempeño Porcentaje DESAP 0 5 Omiso - Eficiencia regular


PREVENCION Y CONTROL DEL CANCERNorma Porcentaje DESAP 3 3 Omiso - Eficiencia regular


DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCERInformes de desempeño Porcentaje

DESAP, DESA, RED

DE SALUD

MOQUEGUA


72 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

COBERTURA DE MUJER

TAMIZADA EN CANCER DE

CUELLO UTERINO

Cobertura

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0024

PREVENCION Y

CONTROL DEL

CANCER


73 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA

BILATERAL

COBERTURA DE MUJERES DE 40

A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA

BILATERAL

Persona

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0024

PREVENCION Y

CONTROL DEL

CANCER

450 1,217 Omiso - Eficiencia mala

74 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN

CANCER DE CERVIX

COBERTURA DE MUJERES

MAYORES DE 18 AÑOS CON

CONSEJERIA EN CANCER DE

CERVIX

PersonaC.S. SAN

FRANCISCO2,323 2,805 Omiso - Eficiencia mala





CANCER DE MAMA

COBERTURA DE MUJERES

MAYORES DE 18 AÑOS CON

CONSEJERIA EN CANCER DE

MAMA

Persona

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0024

PREVENCION Y

CONTROL DEL

CANCER


76 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL

CANCER GASTRICO

COBERTURA DE PERSONAS CON

CONSEJERIA EN LA

PREVENCION DEL CANCER

GASTRICO

Persona

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0024

PREVENCION Y

CONTROL DEL

CANCER


77 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN

PREVENCION DEL CANCER DE PULMON

POBLACION LABORAL

COBERTURADA CON

CONSEJERIA EN PREVENCION

DEL CANCER DE PULMON

Persona

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0024

PREVENCION Y

CONTROL DEL

CANCER


78 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN


COBERTURA DE LA POBLACION

EN EDAD ESCOLAR CON


DEL CANCER DE PULMON

Persona

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0024

PREVENCION Y

CONTROL DEL

CANCER


79 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24

POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL

CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DECERVIX,

CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE

PROSTATA Y CANCER DE PUL

COBERTURA DE LA POBLACION

INFORMADA Y SENSIBILIZADA

EN EL CUIDADO DE LA SALUD

DEL CANCER DE CERVIX,

CANCER DE MAMA, CANCER

GASTRICO, CANCER DE

PROSTATA Y CANCER DE

PULMON

Cobertura

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0024

PREVENCION Y

CONTROL DEL

CANCER

26,246 31,500Se priorizó la difusión en enfermedades de mayor

prevalencia- Eficiencia mala

80 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO

PROSTATICO POR VIA RECTAL

COBERTURA DE VARONES DE 50

A 70 AÑOS CON EXAMEN DE

TACTO PROSTATICO POR VIA

RECTAL

Persona

DESAP/ ATENCIÓN

INTEGRAL/ COORD

PROG PPTAL 0024

PREVENCION Y

CONTROL DEL

CANCER


81 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 51

ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD

AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA

CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS


TERAPEUTICA EN MODALIDAD

AMBULATORIA, DE DIA Y

RESIDENCIAL PARA

CONSUMIDORES Y

DEPENDIENTES A DROGAS

Cobertura

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/PROG

PPTAL 051

TERAPEUTICA EN

MODALIDAD

AMBULATORIA, DE

DIA Y RESIDENCIAL

PA

342 571

Se considera solo atención de los Módulos de

DEVIDA (Módulo San Antonio, San Francisco,

Samegua y Mercado Central)


82 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL Establecimiento de Salud Porcentaje DESAP 3 3 Omiso - Eficiencia regular




83 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS

PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD

MENTAL

Persona capacitada Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA


84 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL

ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS

DE PSICOSOCIALES

Norma Porcentaje DESAP 3 4 Omiso - Eficiencia regular


sustentatorio


86 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN

ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITESPersona atendida Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA


87 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON

SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICOPersona atendida Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA


88 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL

CONSUMO DE ALCOHOL

Persona atendida Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA


89 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES

SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOSPersona atendida Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA


90 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES

SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOSPersona atendida Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA


91 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y

GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A

LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL

Familia Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA


92 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON

DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS

MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS

PSICOSOCIALES

Persona tamizada Porcentaje

DESAP,RED DE

SALUD

MOQUEGUA



sustentatorio- Eficiencia mala

94 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON

SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

PORCENTAJE DE PERSONAS

DETECTADAS CON SÍNDROME O

TRASTORNO PSICÓTICO,

TIENEN DIAGNÓSTICO Y

TRATAMIENTO.

Porcentaje

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/PROG

PPTAL 0131

COJNTROL Y PREV.

DE SALUD MENTAL



sustentatorio


96 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON

TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA

SUICIDA) Y DE ANSIEDAD


DETECTADAS CON TRASTORNOS

AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y

CONDUCTA SUICIDA) Y DE

ANSIEDAD, TIENEN

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

Porcentaje

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/PROG

PPTAL 0131

COJNTROL Y PREV.

DE SALUD MENTAL



DETECTADAS CON TRASTORNOS

MENTALES Y DEL

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL

CONSUMO DE ALCOHOL,

TIENEN DIAGNÓSTICO Y

TRATAMIENTO.

Porcentaje

DESAP/ATENCION

INTEGRAL/PROG

PPTAL 0131

COJNTROL Y PREV.

DE SALUD MENTAL

288 185 Omiso95 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON

TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL

CONSUMO DE ALCOHOL

Persona tamizada Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA

22,086 30,937 Omiso93 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y

PROBLEMAS PSICOSOCIALES

Informes de desempeño Porcentaje DESAP 3 4 Omiso85 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL




97 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS

PSICOSOCIALESPersona tratada Porcentaje

DESAP, RED DE

SALUD

MOQUEGUA

846 720

Se ha agregado la ejec financiera de la actividad:

TRATAMIENTO AMBULATORIA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03

A 17 CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL

COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES

PROPIOS (S/ 1086.74)


98 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Persona Porcentaje DPPC/DEFENSA 15 30

También se ha consignado en esta actividad la

ejecución de la actividad: TRANSPORTE ASISTIDO DE

LA EMERGENCIA



sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio

- Eficiencia mala


sustentatorio



sustentatorio



devengado


sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio



sustentatorio


VIGILANCIA DE ECOLOGIA,

PROTECCION DEL AMBIENTE Y

SALUD OCUPACIONAL

Unidad

DESA / COOD. DE

ECOLOGIA

PROTECCION DEL

MEDIO AMBIENTE

174 101 Omiso109 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE

Informe Porcentaje

DPPC/

COORDINACIÓN

DE

EPIDEMIOLOGIA

9 9 Omiso108 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS

% DE IPRESS (INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE

SALUD) CON MONITOREO

Porcentaje

DESAP/

CORDINACION DE

SERVICIOS DE

SALUD

119 26 Omiso107 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

CLAS CON PODER VIGENTE PorcentajeDESP/COORDINAC

ION CLAS18 24 Omiso106 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 MEJORAR LA ATENCION A LA POBLACION

% establecimientos con

mantenimientoPorcentaje

RED MOQUEGUA /

DIRECCION9 3 Omiso105 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

% Acciones de Salud

AmbientalPorcentaje RED MOQUEGUA 9 4 Omiso104 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 INSPECCION Y CONTROL


GERENCIA

GENERAL /

COMUNICACIONES

6 26Se logró el fortalecimiento de las actividades

correspondientes a ceremonial del estado103 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002

INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y

EDUCACION EN SALUD

% de establecimientos

farmacéuticos

inspeccionados

Porcentaje

DEMID/COORDINA

CIÓN DE

FISCALIZACION

36 209

En el presente trimestre renuncio 01 Químico

Farmaceutico inspector, en agosto y setiembre el

otro QF realizó pasantía en DIGEMID y luego salio de

vacacione

102 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS

FISCALIZACION DE

ACTIVIDADESUnidad DESA/ DIRECCION 134 132

Las actividades de vigilancia post registro sanitario

se viene cumpliendo de acuerdo a lo progrmado

teniendo como dificultad la disponibilidad de

vehículo para zonas alejadas,

101 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 FISCALIZACION DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONESIntervenció

n

RED

MOQUEGUA/DIRE

CCION

9 9 Omiso100 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 DOTAR DE SERVICIOS BASICOS

Nº DE EE.SS ABASTECIDOS CON

PRODUCTOS FARMACEUTICOS,

DISPOSITIVOS MEDICOS.

Porcentaje

DEMID/

COORDINACION

DE ACCESO Y USO

RACIONAL DE

9 200,794 Omiso99 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS




110 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCION Y CONTROL

% SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

CORRECTIVAS Y PROCESOS

JUDIACIALES

Informe

JEFATURA DEL

ÓRGANO DE

CONTROL

2 100

Se viene realizando la ejecución de las actividades

programadas, cabe precisar que debido al

presupuesto limitado y a la minimización de la

capacidad operativa del OCI, se vienen realizando

las actividades similres a las programadas


111 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES ADMINISTRATIVAS Informes Informe

DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE

ADMINISTRACION

9 9Se ha integrado la ejecución de gasto de la

Actividad: ACCIONES DE PERSONAL- Eficiencia regular


sustentatorio



sustentatorio

- Eficiencia regular- Registrar N° de documento

sustentatorio- Eficiencia regular

115 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE

A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Infraestructura movil Porcentaje DPPC/DEFENSA 1 3 Omiso - Eficiencia regular


sustentatorio


117 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y

RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDocumento técnico Porcentaje DPPC/DEFENSA 4 5 Omiso - Eficiencia regular


sustentatorio


119 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE

MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESReporte Técnico Porcentaje DPPC/DEFENSA 9 9 Omiso - Eficiencia regular


sustentatorio


121 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION

DE RIESGO DE DESASTRESPersona Porcentaje DPPC/DEFENSA 66 90 Omiso - Eficiencia regular

122 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION

FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESBrigada Porcentaje DPPC/DEFENSA 0 1 Omiso - Eficiencia buena

123 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68

MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE

DESASTRES

Informes de desempeño Porcentaje DPPC/DEFENSA 4 4 Omiso - Eficiencia regular


sustentatorio


125 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS

PUBLICOSIntervención Porcentaje DPPC/DEFENSA 7 10 Omiso - Eficiencia regular

Persona Porcentaje DPPC/DEFENSA 66 3 Omiso124 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES

EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

Reporte Técnico Porcentaje DPPC/DEFENSA 9 6 Omiso120 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

Norma Porcentaje DPPC/DEFENSA 4 4 Omiso118 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA

LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Informe técnico Porcentaje DPPC/DEFENSA 2 3 Omiso116 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION

DEL RIESGO DE DESASTRES

SUPERVISION DE ALTA

DIRECCIONPorcentaje

DIRECCIÓN

GENERAL9 9

se ha integrado la ejecución Pptal con ASESORIA

JURIDICA114 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001

DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION,

SUPERVISION Y CONTROL

Acciones realizadas Unidad RED MOQUEGUA 9 3 Omiso113 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS


DIRECCION DE

PLANEAMIENTO

PREVENCION Y

CONTROL

2 9 Omiso112 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ACCIONES DE PLANIFICACION




081101 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD / ILO



sustentatorio

- Revisar línea base y/o meta


devengado

- Eficiencia mala



devengado


sustentatorio

- Eficiencia mala



devengado

- Eficiencia mala

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado



devengado

Proporción de Centros

poblados con desinfección

y/o tratamiento del agua

para el consumo humano

ProporciónOSIC_SALUD

AMBIENTAL180 1 Omiso10 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1

DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS

NORMATIVOS

IMPLEMENTADOS

PorcentajeOSIC_COORDINACI

ON DE PAN75 75 Omiso9 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1


NUTRICION

numero de establecimientos

que reciben control de

calidad de los alimentos para

programas sociales

NúmeroOSIC_COORDINACI

ON DE PAN9 3 Omiso8 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1

CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS

ALIMENTOS

Proporción de Comunidades

cuya junta vecinal participan

en reuniones de abogacía,

reuniones técnicas y de

capacitación.

Proporción OSIC_UPS 26 17 Omiso7 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO


Proporción de Niños menores

de 3 años con AnemiaProporción

OSIC_COORDINACI

ON PAN1,152 442 Omiso6 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

porcentaje de Casos tratados

de parasitosis intestinal en

niños menores de 5 años

tratados.


ON PAN120 51 Omiso5 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1

ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS

INTESTINAL


de 5 años con IRAS

complicadas

ProporciónOSIC_COORDINACI


ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

CON COMPLICACIONES


de 5 años con IRASProporción

OSIC_COORDINACI

ON PAN5.4 1,536 Omiso3 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS


de 5 años con EDAS

complicadas



ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

CON COMPLICACIONES


de 5 años con EDASProporción

OSIC_COORDINACI

ON PAN680 107 Omiso1 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS




- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado


CON COMPLICACIONESProporción

OSIC-

COORDINACION

SMN

411 275 Omiso23 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

% ADOLESCENTES ACCEDEN A

SERVICIOS DE SALUD PARA


Porcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

739 124 Omiso22 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA


% DE GESTANTES Y NEONATOS

REFERIDOSPorcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

80 36 Omiso21 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Proporcion de niños con

Vigilancia del estado

nutricional(SIEN)



VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN

NUTRICION

Porcentaje de Centros

Poblados con vigilancia de la

calidad de agua para el

consumo humano

PorcentajeOSIC_SALUD

AMBIENTAL6 4 Omiso19 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO

Proporción de menores de 36

años con vacunas completas

para su edad


ON PAN2,992 728 Omiso18 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Proporción de menores de 36

meses que recibieron

suplemento de Hierro

(SF,MMN)


ON PAN928 104 Omiso17 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

Proporcion de menores de 36

meses con Controles de

Crecimiento y Desarrollo

(CRED) completo de acuerdo a

su edad.


ON PAN45 365 Omiso16 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

Proporción de Municipios con

Comité multisectorial

capacitado para promover el

cuidado infantil.

Proporción OSIC_UPS 1 0 Omiso15 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO


porcentaje de acciones de

Monitore del control de

programa articulado

nutricional realizada durante

el año

InformeOSIC_COORDINACI


MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Porcentaje de Institución

Educativa con directivos ,

CONEI, docentes y APAFAS

capacitados en promocion de

la alimentación y nutrición

saludable

Porcentaje OSIC_UPS 29 7 Omiso13 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN

EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Proporción de gestantes que

reciben Sulfato Ferroso mas

ácido folico.



GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO

FOLICO

Proporción de gestantes que

reciben Sulfato Ferroso mas

ácido folico.



FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL

CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y

LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL

MENOR DE 36 MESES




- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

% DE PAREJAS PROTEGIDAS

CON MACPorcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

3,015 1,010 Omiso38 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION

FAMILIAR

% COMITÉ MULTISECTORIAL

CAPACITADO EN GESTIÓN

LOCAL PARA PROMOVER

PRÁCTICAS EN SALUD

MATERNA Y NEONATAL

Porcentaje OSIC_UPS 0 0 Omiso37 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD


Porcentaje de supervisiones

a EE.SS efectuados

oportunamente


ON SMN75 7 Omiso36 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2


DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

Proporcion de IE.con CONEI

capacitadosProporción OSIC_UPS 23 0 Omiso35 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN


PROPORCION DE FAMILIAS

SALUDABLESProporción OSIC_UPS 513 53 Omiso34 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU


Porcentaje de documentos

tecnicos normativos

implementados


ON SMN50 2 Omiso33 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD

MATERNO NEONATAL

Proporción de juntas

vecinales que reciben

capacitación y promueven

practicas saludables SSR

Proporción OSIC_UPS 12 Omiso Omiso32 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD


% DE GESTANTES CON

ATENCION REENFOCADAPorcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

520 133 Omiso31 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

% DE RN NORMAL ATENDIDO Porcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

5 167 Omiso30 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

% DE RECIEN NACIDOS CON

COMPLICACIONESPorcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

54 13 Omiso29 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

% DE GESTANTES CON

ATENCION REENFOCADAPorcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

520 3 Omiso28 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

% DE PUERPERAS

CONTROLADASPorcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

520 80 Omiso27 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PUERPERIO

COBERTURA DE PARTO

INSTITUCIONALCobertura

COORDINACION

PP SMN45 91 Omiso26 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PARTO NORMAL

% DE PARTOS COMPLICADOS

QUIRURGICOS ATENDIDOSPorcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

198 76 Omiso25 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

% DE PARTOS COMPLICADOS

NO QX ATDPorcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

80 3 Omiso24 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO




- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

43 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS


CON VIH QUE RECIBEN

ATENCION INTEGRAL


ON TBC-VIH/SIDA100 Omiso Omiso - Eficiencia mala

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

Porcentaje de personas

diagnosticadas con

tuberculosis


ON TBC-VIH/SIDA50 Omiso Omiso52 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

PORCENTAJE DE

SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS

CON DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS

PorcentajeCOORDINACIÓN

TBC-VIH/SIDA5 Omiso Omiso51 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA

PACIENTES CON COMORBILIDAD

porcentaje de Sintomáticos

Respiratorios IdentificadosPorcentaje

OSIC_COORDINACI

ON TBC_VIH/SIDA5 Omiso Omiso50 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SMATICOS

RESPIRATORIOS

Porcentaje de documentos

tecnicos normativos

implementados


ON TBC-VIH/SIDA2 Omiso Omiso49 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA,

TUBERCULOSIS

Porcentaje de contactos

examinadosPorcentaje

OSIC_COORDINACI


CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS

DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,

PRIVADA DE SU LIBERTAD)


CON TBC Y COOMORBILIDAD

CON TRATAMIENTO OPORTUNO



BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A

PERSONAS CON COMORBILIDAD

Cobertura de tratamiento en

casos de TBP FPCobertura

OSIC_COORDINACI


BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA

TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

PORCENTAJE DE MUJERES

GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS

EXPUESTOS AL VIH QUE

RECIBEN TRATAMIENTO

OPORTUNO

Porcentaje

OSIC-

COORDINACION

TBC-VIH/SIDA

100 Omiso Omiso45 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES

GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

PORCENTAJE DE MUJERES

GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS

Y SUS CONTACTOS Y RECIEN

NACIDOS EXPUESTOS CON

TRATAMIENTO OPORTUNO



BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES

GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y

RECIEN NACIDOS EXPUESTOS


CON ITS QUE RECIBEN

TRATAMIENTO SEGUN GUIAS

CLINICA



BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA

CLINICAS

cobertura de atencion

integral a personas con

hepatitis B

Cobertura

OSIC-

COORDINACION

TBC-VIH/SIDA

50 Omiso Omiso41 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE

HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL

% DE POBLACION INFORMADA

EN SSR Y METODOS DE


Porcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

50 4,000 Omiso40 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2

POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION

FAMILIAR

% DE POBLACION CON

CONSEJERIA EN SSRPorcentaje

OSIC-

COORDINACION

SMN

3,015 874 Omiso39 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN





- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

NUMERO DE NORMAS Y GUIAS

TECNICAS EN ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS

IMPLEMENTADAS

NúmeroCOORDINACION

PP 0017 EMZ1 1 Omiso63 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17



Proporción de juntas

vecinales que reciben

capacitación y promueven

practicas saludables de

enfermedades metaxenicas y

zoonosis

Proporción OSIC-USA 9 Omiso Omiso62 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO

CONTROLADOS

PORCENTAJE DE JUNTAS

VECINALES CON PRÁCTICAS Y

ENTORNOS SALUDABLES PARA

PREVENCIÓN DE TBC-VIH/SIDA

Porcentaje OSIC-UPS 50 Omiso Omiso61 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN

SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA

PREVENCION DE TUBERCULOSIS

Porcentaje de Familias que

reciben consejerías para

promover prácticas y

entornos saludables en

Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA

Porcentaje OSIC-UPS 50 Omiso Omiso60 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES

PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

PORCENTAJE DE


CON PRACTICAS SALUDABLES

PARA LA PREVENCION DE


Porcentaje OSIC-UPS 50 Omiso Omiso59 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS



PROPORCION DE LA

POBLACION DE ALTO RIESGO

QUE RECIBE INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA

ProporciónCOORDINACION


POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA

Porcentaje de supervisiones

a EE.SS efectuados

oportunamente




DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS

PROPORCION DE LA

POBLACION INFORMADA

SOBRE PREVENCION Y USO

CORRECTO DE CONDON PARA

PREVENCION DE INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

ProporciónCOORDINACION


MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO

CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

Porcentaje de

Establecimientos de Salud

Priorizados con Plan de

Control de Infecciones.




BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE

TUBERCULOSIS

proporcion de adolescentes

que reciben informacion de

ITS



ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION

SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

PROPORCION DE ADULTOS Y

JOVENES VARONES QUE

RECIBEN CONSEJERIA Y

TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA



ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES

CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA




- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

73 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES

CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y

MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOSIS

Porcentaje de viviendas

protegidasPorcentaje OSIC-USA 32 Omiso Omiso - Eficiencia mala

Porcentaje canes vacunados Porcentaje OSIC-USA 100 Omiso Omiso72 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

porcentaje de personas

informadas en prevención y

control de las enfermedades

metaxénicas y Zoonóticas

Porcentaje OSIC-USA 50 Omiso Omiso71 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION

INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE

TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

porcentaje de personas

informadas en prevención y

control de las enfermedades

metaxénicas y Zoonóticas

Porcentaje OSIC-USA 50 Omiso Omiso70 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION

INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE


ZOONOTICAS

Proporción de Municipios

cuyo comité multisectorial

está capacitado para


entornos saludables para

disminuir las enfermedades

Proporción OSIC-UPS 0 0 Omiso69 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA


ZOONOTICAS

porcentaje de supervisiones

efectuadas a EE.SS.

oportunamente

Porcentaje OSIC_USA 50 4 Omiso68 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL


PROPORCION DE


QUE PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE


Y ZOONOTICAS

Proporción OSIC_UPS 0 0 Omiso67 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN


ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Proporción de Familias que

reciben sesiones educativas

y demostrativas para



disminuir las enfermedades

Metaxénicas y Zoonóticas

Proporción OSIC-UPS 80 Omiso Omiso66 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

% de personas con EM

tratadasPorcentaje OSIC-USA 2 Omiso Omiso65 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

METAXENICAS


EZ tratadasPorcentaje OSIC-USA 128 Omiso Omiso64 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE





- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

PORCENTAJE DE POBLACION

CON RIESGO DE PADECER

ENFERMEDADES CRONICAS NO

TRANSMISIBLES RECIBEN

EVALUACION CLINICA Y

TAMIZAJE LABORATORIAL

PorcentajeEE.SS MICRORRED

Y HOSPITAL ILO75 978 Omiso83 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18

EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE

PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES

CRONICAS NO TRANSMISIBLES


TECNICAS EN ENFERMEDADES

NO TRASMISIBLES

IMPLEMENTADAS

NúmeroCOORDINACION

PP ENT2 1 Omiso82 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18


ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES


MAYOR DE 18 AÑOS CON

DIAGNOSTICO DE

HIPERTENSION CUYA PRESION

ARTERIAL ESTA

ADECUADAMENTE

CONTROLADA DURANTE EL

ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO

PorcentajeEE.SS.MICRORRED

ILO/HOSPITAL ILO75 2 Omiso81 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL


MAYOR DE 18 AÑOS

DIAGNOSTICO DE DIABETES

CUYA HEMOGLOBINA

GLICOSILADA ES MENOR DE

6.5%



BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON

DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS


CON EDADES COMPRENDIDAS

ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADA AL

SIS CON VICIOS DE REFRACCION

CORREGIDOS

Porcentaje HOSPITAL ILO 50 Omiso Omiso79 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON

DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

PROPORCION DE PACIENTES

CON DIAGNOSTICO DE

CATARATAS QUE RECIBEN

TRATAMIENTO

ProporciónEE.SS. MICRORRED

ILO/HOSPITAL75 0 Omiso78 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18

BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON

DIAGNOSTICO DE CATARATAS

PROPORCION DE LA

POBLACION QUE RECIBEN

ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

ProporciónEE.SS MICRORRED


ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PROPORCION DE LA



PREVENTIVA BASICA



ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN

NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PROPORCION DE LA



ESPECIALIZADA BASICA


ILO/HOSPITAL ILO75 0 Omiso75 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA


PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA EL CUIDADO

Y PREVENCION ENFERMEDADES

NO TRASMISIBLES

ProporciónEE.SS.MICRORRED

ILO50 0 Omiso74 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18

ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS

PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES

PESADOS, HIPERTENSION




- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

87 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18

INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION

EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,

OCULAR, METALES PESA

PROPORCION DE LA

POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA PARA EL

CUIDADO DE LA SALUD DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES

Proporción EE.SS. MICRORRED 50 5,500 Omiso - Eficiencia mala

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado

- Eficiencia mala


devengado


PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

numero de normas y guias

tecnicas implementadasNúmero

COORDINACION

PP 104 - OSIC0 Omiso Omiso - Eficiencia mala

93 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA

PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO,

MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON,

RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

PORCENTAJE DE FAMILIAS

INFORMADAS SOBRE

PREVENCION DEL CANCER


ILO75 38 Omiso - Eficiencia mala

- Eficiencia mala


devengado

PORCENTAJE DE


QUE PRUEVEN LA PREVENCION

DEL CANCER

PorcentajeEE.SS. MICRORRED

ILO50 1 Omiso94 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE

PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO

UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON,

COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y

OTROS

Porcentaje de Poblacion

informada en prevencion de

tipos de cancer

Porcentaje EE.SS.MICRORRED 18 1 Omiso91 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24

COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE

VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS

PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

PROPORCION DE


CON CONEI QUE PROMUEVEN

LA PREVENCION Y CONTROL DE

LAS ENFERMEDADES NO

TRASMISIBLES

Proporción EE.SS. MICRORRED 50 17 Omiso90 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18

PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE

LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD

MENTAL, BUCAL, OCULAR, ME

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE

DESARROLLAN PRACTICAS

SALUDABLES EN SALUD BUCAL

Porcentaje EE.SS. MICRORRED 50 114 Omiso89 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18

PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN

FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL,

OCULAR, ME

NUMERO DE ACCIONES DE

MONITOREO Y SUPERVISION A

EE.SS. EFECTUADOS

UnidadCOORDINACION

PP ENT12 3 Omiso88 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18


DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES


intoxicadas con plomo que

reciben tratamiento

oportuno Guia de Práctica

Clínica



EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS

AFECTADAS POR XICACION DE METALES PESADOS


CON EDADES COMPRENDIDAS

ENTRE 5 Y 12 AÑOS AFILIADA AL

SIS CON TAMIZAJE DE ERRORES

REFRACTIVOS



EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS



MAYOR DE CINCUENTA AÑOS

AFIIADA AL SIS CON TAMIZAJE

PARA CATARATA



EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE

PACIENTES CON CATARATAS





DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

numero de informes de

monitoreo y supervision

elaborados

InformeCCOORDINADOR

PC CANCER - OSIC3 4 Omiso - Eficiencia mala


Porcentaje de Mujeres

tamizadas con cancer de

cuello uterino


Y HOSPITAL2,180 63 Omiso - Eficiencia mala

97 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON

COLPOSCOPIA

PORCENTAJE DE MUJERES CON

COLPOSCOPIA ATENDIDAPorcentaje HOSPITAL ILO 75 14 Omiso - Eficiencia mala

98 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE

CRIOTERAPIA O CONO LEEP

PORCENTAJE DE MUJERES DE

30 A 49 CON CRIOTERAPIAPorcentaje HOSPITAL ILO 75 Omiso Omiso - Eficiencia mala

99 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA

BILATERAL


examinadas con mamografiaPorcentaje

EE.SS.MICRORRED

Y HOSPITAL100 0 Omiso - Eficiencia mala


CANCER DE CERVIX


mayores de 18 a 64 años con

consejería en prevención de

cáncer de cuello uterino




CANCER DE MAMA

Porcentraje de Mujeres

mayores de 18 años con

consejería de cáncer de

mama



102 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24

MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA

PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO,

MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON,

RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

NUMERO DE MUNICIPIOS QUE

PROMUEVEN LA PREVENCION

DE CANCER

NúmeroEE.SS. MICRORRED

ILO0 Omiso Omiso - Eficiencia mala

103 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL

CANCER GASTRICO

Porcentaje de Personas con

consejería de Cáncer gastricoPorcentaje

EE.SS.MICRORRED


104 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN


Porcentaje de Población de

edad laboral con consejería

en prevención de Cáncer de

pulmon



105 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN


PORCENTAJE DE POBLACION EN

EDAD LABORAL CON


DE CANCER DE PULMÓN

PorcentajeCOORDINACION

PP CANCER50 Omiso Omiso - Eficiencia mala

106 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24

POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL

CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DECERVIX,

CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE

PROSTATA Y CANCER DE PUL

Porcentaje de Población

sensibilizada en los

diferentes tipos de cancer


Y HOSPITAL50 5,000 Omiso - Eficiencia mala

107 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSAPorcentaje Varones de 50 a

70 años con dosaje de PSAPorcentaje HOSPITAL ILO 38 Omiso Omiso - Eficiencia mala

108 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO

PROSTATICO POR VIA RECTAL

Porcentaje de Varones con

examen de tacto pronostico

por vía rectal

Porcentaje HOSPITAL ILO 38 Omiso Omiso - Eficiencia mala

109 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN

LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA

Porcentaje de Varones

mayores de 18 años con

consejería en prevención de

cancer deprostata



110 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129 ACCIONES COMUNES


TECNICAS EN DISCAPACIDAD

IMPLEMENTADAS

NúmeroCOORDINACION

PP 104 - UAIS0 Omiso Omiso - Eficiencia mala




111 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN

ESCIMIENTOS DE SALUD


discapacidad con certificado.Porcentaje

COORDINACION

PP PREV. DISCAP.75 Omiso Omiso - Eficiencia mala

112 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN

REHABILITACION BASADA EN ESCIMIENTOS DE SALUD

Porcentaje de persona con

discapacidad atendida en

establecimientos de salud.

PorcentajeCOORDINADOR PP

PREV. DISCAP.75 Omiso Omiso - Eficiencia mala

113 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE

REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD


discapacidad que reciben

servicios de rehabilitación

basada en la comunidad

(RBC).

Porcentaje

COORDINACION

PP PREVEN.

DISCAP.


114 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131 ACCIONES COMUNES

PORCENTAJE DE MONITOREOS

A ESTABLECIMIENTOS

REALIZADOS DEL PROGRAMA

EN SALUD MENTAL

Informe

COORDINADORA

PROVINCIAL

ESTRATEGIA

SANITARIA SALUD

MENTAL

10 0se esta preparando las guias para el abordaje

mental- Eficiencia mala

115 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS Y

ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA

DISMINUCION DE LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y

PROBLEMAS PSICOSOCIALES

Porcentaje de comunidades

que promueven practicas y


contribuir en la disminución

de los trastornos mentales y

problemas psicosociales

PorcentajeCOORDINADOR

SALUD MENTAL8 37 Omiso - Eficiencia mala

116 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS

SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS

MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

Porcentaje de familias que

reciben sesión educativa

para promover prácticas y

generar entornos saludables

Porcentaje

COORDINADOR

PROGRAMA

SALUD MENTAL


117 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE

ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE


detectadas con trastornos

afectivos (depresión y

conducta suicida) y de

ansiedad que tienen

diagnóstico y tratamiento

PorcentajeESCIMIENTOS

MICRORRED1,665 483 No cobertura de pacientes internos - Eficiencia mala

118 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL

ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE

Porcentaje de Personas

Detectadas con Transtornos

Mentales y de

Comportamiento debido al

Consumo de Alcohol que

tiene Diagnóstico y

Tratamiento

PorcentajeCOORDINACION

PP SALUD MENTAL75 56

No contamos con internamiento de pacientes con

transtorno de comportamiento- Eficiencia mala

119 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS

PSICOSOCIALES DETECTADAS

Porcentaje de niñas, niños y

adolescentes con déficit de

habilitades sociales que

reciben paquete de sesiones

de habilidades sociales

Porcentaje

PSICÓLOGOS: CS.

PAMPA

INALAMBRICA, CS.

MIRAMAR, CS.

ALTO ILO Y PS. LOS

ANGELES

30,096 6,401 Ejecutado en el Semestre anterior - Eficiencia mala

120 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES

PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE


trastorno y síndromes

piscóticos tratadas

oportunamente

Porcentaje

COORDINACION

PROGRAMA

SALUD MENTAL

50 20Dinero utilizado para la compra corporativa de

medicamentos- Eficiencia mala

121 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE

RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD


CON PROBLEMAS

PSICOSOCIALES QUE RECIBEN

TRATAMIENTO

Porcentaje

PSICÓLOGOS

HOSPITAL Y CS.

MENTAL

COMUNITARIO

75 201 Programas a ejecutarse en el ultimo trimestre - Eficiencia mala




122 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS

DE PREVENCION EN SALUD MENTAL

Porcentaje de niñas, niños y

adolescentes con deficit de

habilitades sociales que

reciben paquete de sesiones

de habilidades sociales

PorcentajeEE.SS. DE SALUD

MICRORRED100 58 Omiso - Eficiencia mala

123 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

Numero de informes de

asistencia tecnica

ejecutados

Número

COORDINACION

PROGRAMA 104 -

UEPIDDD


124 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN

ESCIMIENTO DE SALUD


QUE RECIBE ATENCION DE

EMERGENCIA O URGENCIA


125 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA

EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA


QUE RECIBEN ATENCION

PREHOSPITALARIA MOVIL DE

LA EMERGENCIA Y URGENCIA

INDIVIDUAL Y MASIVA


126 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS

EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS


CON PRACTICAS EFECTIVAS

FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y

URGENCIAS INDIVIDUALES Y

MASIVAS

Proporción HOSPITAL ILO 50 Omiso Omiso - Eficiencia mala

127 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 APOYO A LA COMUNIDAD

Porcentaje de cumplimiento

de transferencias de recursos

a los ACLAS segun convenio

de manera oportuna

PorcentajeOFICINA DE

ADMINISTRACION75 Omiso Omiso - Eficiencia mala

128 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 APOYO A LA REHABILITACION FISICANUMERO DE ATENCIONES EN

REHABILITACIONNúmero

SERVICIO DE

APOYO AL

DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO_HO

SPITAL

ILO/MICRORRED

ILO

3,132 Omiso Omiso - Eficiencia mala

129 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

RAZON DE ATENCIONES DE

EMERGENCIA POR CONSULTA

MEDICA

Proporción MICRORRED ILO 1,665 Omiso Omiso - Eficiencia mala

130 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES

NUMERO DE PENSIONISTAS

RECIBEN BENEFICIOS SEGUN

CRONOGRAMA

Persona

UNIDAD DE

RECURSOS

HUMANOS


131 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNASPORCENTAJE DE EXTENSIÓN DE

USOPorcentaje

MICRORRED

ILO_HOSPITAL ILO0 Omiso Omiso - Eficiencia mala

132 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION EN HOSPITALIZACIONPROMEDIO DE PERMANENCIA

O ESTANCIAPromedio HOSPITAL ILO 3,951 Omiso Omiso - Eficiencia mala

133 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO

PROMEDIO DE ANÁLISIS DE

LABORATORIO POR CONSULTA

EXTERNA

Promedio HOSPITAL ILO 3.6 Omiso Omiso - Eficiencia mala

134 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

promedio de examenes

radiologicos por consulta

externa

Promedio

HOSPITAL

ILO/MICRORRED

ILO

4,608 Omiso Omiso - Eficiencia mala

135 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002BRINDAR CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO AL

PERSONAL SERUMS.

NUMERO DE PROFESIONALES

DE LA SALUD QUE REALIZAN

SERUMS

Unidad

UNIDAD DE

RECURSOS

HUMNOS





136 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002

BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE

MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS

PORCENTAJE DE

MEDICAMENTOS DISPONIBLESPorcentaje

UNIDAD DE

MEDICAMENTOS

INSUMOS Y

DROGAS- UMID


137 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002CONTROL DE ENFERMEDADES Y DAÑOS SUJETOS A

VIGILANCIA

% DE UNIDADES NOTIFICANTES

QUE CUMPLEN

OPORTUNAMENTE CON LA

NOTIFICACION DE DAÑOS

SUJETOS A VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA.

PorcentajeUNIDAD DE

EPIDEMIOLOGIA36 Omiso Omiso - Eficiencia mala

138 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ELABORACION DEL ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD Documento ASIS aprobado Documento

UNIDAD DE

EPIDEMIOLOGIA,

PREVENCION DE

EMERGENCIAS Y

DESASTRES


139 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002PROMOVER Y VIGILAR EL USO RACIONAL DE

MEDICAMENTOS

Prescripción de

medicamentos en

Denominación Común

Internacional (DCI) en

establecimientos de salud.

UNIDAD DE

MEDICAMENTOS

INSUMOS Y

DROGAS - UMID


140 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS

PORCENTAJE DE

INTERVENCIONES

QUIRURGICAS DE

EMERGENCIAS


141 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002REALIZAR LA VIGILANCIA EN SALUD OCUPACIONAL

(CONTROL SANITARIO)

N° empresas vigiladas en

salud ocupacionalUnidad

UNIDAD DE SALUD

AMBIENTAL3 Omiso Omiso - Eficiencia mala

142 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002REALIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO

EN NAVES MARITIMAS

% DE MOTONAVES CON

INSPECCION SANITARIA

REALIZADA

Porcentaje

SANIDAD

MARITIMA

INTERNACIONAL


143 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

PORCENTAJE DE

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CON SERVICIOS BASICOS

ATENDIDOS


144 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002

VERIFICAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE

PRODUCCION Y/O ELABORACION DE ALIMENTOS,

BEBIDAS Y PRODUCTOS DESTINADOS A CONSUMO

HUMANO SEAN INOCUOS (CONTROL SANITARIO).

% DE ESTABLECIMIENTOS DE

PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN

EVALUADOS SANITARIAMENTE

PorcentajeUNIDAD DE SALUD


145 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PO EN LA

POBLACIÓN (CONTROL SANITARIO)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN

CON AGUA SEGURAPorcentaje

UNIDAD DE SALUD


146 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

PORCENTAJE DE PLAYAS DEL

LITORAL DE CALIDAD

SANITARIA

UNIDAD DE SALUD


147 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE MEDICAMENTOS

EN EESS PÚBLICOS Y PRIVADOS

numero de Notificaciónes de

sospecha de Reacciones

Adversas

Unidad

UNIDAD DE

MEDICAMENTOS,

INSUMOS Y

DROGAS - UMID


148 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACION

HERRAMIENTA TECNOLOGICA

IMPLEMENTADAUnidad

UNIDAD DE

ESTADISTICA E

INFORMATICA





149 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ADMINISTRACION DE OPERACIONES DE TESORERÍA

Porcentaje de compromisos

de la entidad pagados

oportunamente

Porcentaje

AREA DE

TESORERIA - RED

DE SALUD ILO

270 270 BUENA - Eficiencia mala

150 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Porcentaje de planilla de

remuneraciones y pensiones

atendidas oportunamente

segun cronograma de pago

Porcentaje

UNIDAD DE

RECURSOS

HUMANOS

100 66.67 logro alcanzado - Eficiencia mala

151 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA LOGISTICO

porcentaje de procesos de

selecccion del PACC

ejecutados

PorcentajeUNIDAD DE

LOGISTICA75 Omiso Omiso - Eficiencia mala

152 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 BRINDAR ASESORIA JURIDICA Y LEGAL

% de informes y opiniones

legales emitidas

oportunamente

Porcentaje

UNIDAD DE

ASESORIA

JURIDICA

300 175 logro - Eficiencia mala

153 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONDUCCION DE GESTION INSTITUCIONALporcentaje de cumpimiento

de indicadores priorizadosPorcentaje

DIRECCION

EJECUTIVA0 Omiso Omiso - Eficiencia mala

154 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONDUCCION DE LA GESTION HOSPITALARIA

Razon de atenciones de

emergencias por consulta

medica

UnidadDIRECCION

HOSPITAL ILO0.15 Omiso Omiso - Eficiencia mala

155 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 CONDUCCION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOSPorcentaje de ejecucion del

presupuesto asignadoPorcentaje

OFICINA DE

ADMINISTRACION50 77.01 logro programado presupuesto u.e. 401 - Eficiencia mala

156 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001CONDUCCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, INVERSIONES

Y RACIONALIZACIÓN

porcentaje del cumplimiento

de seguimiento y evaluacion

del POI realizados

PorcentajeUPP_AREA

PLANEAMIENTO75 Omiso Omiso - Eficiencia mala

157 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ELABORACIÓN DE LOS EE.FF. Y PRESUPUESTARIOS DE LA

UNIDAD EJECUTORA

% de cumplimiento de

presentacion de EE.FF y

Presupuestarios de la

entidad

PorcentajeAREA DE

CONTABILIDAD153 75 BUENA - Eficiencia mala

158 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DE LA CALIDAD DE ATENCION

Porcentaje de EE.SS. con

auditoria de calidad

implementado

PorcentajeUNIDAD DE

CALIDAD - OSIC0 Omiso Omiso - Eficiencia mala

159 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA PARA LA

SALUD

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE

INFORMACION ESTADISTICA

OPORTUNA

Porcentaje

UNIDAD DE

ESTADISTICA E

INFORMATICA

100 100 logro oportuno de informacion - Eficiencia mala

160 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL

numero de documentos de

gestion aprobados y

actualizados

Número

OFICINA DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL


161 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONALPorcentaje de eficacion de

gastoPorcentaje

UPP_AREA DE

PRESUPUESTO75 50 Omiso - Eficiencia mala

162 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES

PATRIMONIALES

porcentaje de bienes

muebles dados de altaPorcentaje

ÁREA DE CONTROL

PATRIMONIAL50 45 logro programado - Eficiencia mala



NUMERO DE BRIGADAS PARA

LA ATENCION FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

IMPLEMENTADAS

NúmeroCOORDINACION

PP 0680 Omiso Omiso - Eficiencia mala

164 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA

LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

instrumentos para la gestión

de riesgoUnidad

COORDINADOR PP


165 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68

MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE

DESASTRES

NUMERO DE INFORMES DE

EVALUACION ELABORADOSUnidad

COORDINADORA

PP 068 - UEPIDD1 Omiso Omiso - Eficiencia mala




166 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68



CAMBIO CLIMATICO

NUMERO DE PERSONAS CON

FORMACION Y CAPACITACION

EN MATERIA DE GESTION DE

RIESGO DE DESASTRES Y

ADAPTACION AL CAMBIO

CLIMATICO

NúmeroCOORD.PP.068 -

UEPED0 Omiso Omiso - Eficiencia mala

167 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA

RESILIENCIA

Porcentaje de personas que

implementan prácticas

seguras en salud frente a

ocurrencia de peligros

naturales.

PorcentajeCOORD.PP.068 -



DESASTRES

Porcentaje de

establecimientos de salud

seguros frente a desastres.

PorcentajeCOORD. PP 068 -


081102 - GERENCIA REGIONAL DE SALUD / HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA


1 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ACCIONES COMUNES % DE MONITOREO PorcentajeCOORDINADOR

PPR 001100 3

La meta fisica de este producto PpR es Numero de

Informes. - Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena

2 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDASPREVALENCIA DE EDA EN

MENORES DE 36 MESES.Porcentaje

COORDINADOR

PPR 001360 96

? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la

meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena

3 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

CON COMPLICACIONES

% DE ATENCION DE

ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS


PPR 0010 70

Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.

? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena

4 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDASPREVALENCIA DE IRA EN

MENORES DE 36 MESES.Porcentaje

COORDINADOR

PPR 001922 462



5 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

CON COMPLICACIONES

PORCENTAJE DE CASOS DE

NEUMONÍA EN MENORES DE 3

AÑOS


PPR 001360 30



6 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS

INTESTINAL

PROPORCION DE PARASITOSIS

EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE

36 MESES

ProporciónCOORDINADOR

PPR 00147 12

? Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta

? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular

7 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESPREVALENCIA DE ANEMIA EN

MENORES DE 36 MESESPorcentaje

COORDINADOR

PPR 00190 194

? Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta

? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena

8 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 1 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

PROPORCION DE NIÑOS

MENORES DE 36 MESES CON

VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS

PARA SU EDAD


PPR 001611 206


meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR.- Eficiencia regular

9 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

% DE GESTANTES Y/O

NEONATOS

CONTRARREFERIDOS


PP000217 1


meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular

10 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES


CON COMPLICACIONES

ATENDIDAS EN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

FONB QUE HAN TENIDO

REFERENCIA EFECTIVA


PP0002315 271



11 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICOPORCENTAJE DE PARTOS

COMPLICADOS ATENDIDOSPorcentaje

COORDINADOR

PP000293 8

? La ejecución financiera está programada para

cuarto trimestre ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-

CGPPR





12 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICOCOBERTURA DE CESÁREAS EN

GESTANTESPorcentaje

COORDINADOR

PP0002540 105



13 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PARTO NORMALCOBERTURA DE PARTO

INSTITUCIONALPorcentaje

COORDINADOR

PP0002392 113



14 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PUERPERIO% DE PUERPERAS

CONTROLADASPorcentaje

COORDINADOR

PP000218 2


meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia mala

15 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

% DE PUERPERAS CON

COMPLICACIONES

CONTROLADAS


PP000227 5


meta. ? Informe N°044 -2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular

16 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONESProporcion de neonatos

complicados atendidosProporción

COORDINADOR

PP0002459 187



17 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

NEONATALES - UCIN

Proporción de neonatos

complicados atendidos en

unidad de cuidados

intensivos


PP000290 10



18 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMALTASA DE MORTALIDAD

NEONATALPorcentaje

COORDINADOR

PP0002685 216



19 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2ATENCIÓN OBSTÉTRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS

% DE PACIENTES ATENDIDOS EN

CUIDADOS INTENSIVOSPorcentaje

COORDINADOR

PP00028 0



20 E 2 OEI3.2 AEI3.2.1 2POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION

FAMILIAR

% DE PERSONAS QUE ACCEDEN

A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN

FAMILIAR


PP00020 34

. Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la


21 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE

PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

PORCENTAJE DE PACIENTES

CON COMORBILIDAD

DIAGNOSTICADOS


PP00166 105



22 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS

CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN

TRATAMIENTO OPORTUNO

Tasa de transmisión de sífilis

congénitaPorcentaje

COORDINADOR

PP00161 0

? No se han presentado casos a resolver para la

atención en el HRM.- Eficiencia regular

23 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS

AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

Cobertura de prevención de

la transmisión vertical del

VIH

CoberturaCOORDINADOR

PP00161 0

? No se han presentado casos a resolver para la

atencion en el HRM.- Eficiencia mala

24 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y

DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

N° DE CONTACTOS

EXAMINADOSUnidad

COORDINADOR

PP001645 3

? La ejecución del gasto financiero se tiene

programado para el cuarto trimestre. ? Informe

N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR


25 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO

PARA TUBERCULOSIS

PROPORCION DE CONTACTOS

TRATADOProporción

COORDINADOR

PP00168 0

No se han presentado casos a resolver para la

atención en el HRM- Eficiencia regular

26 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSISN° DE CASOS DE INCIDENCIA DE

TUBERCULOSIS PULMONAR FPUnidad

COORDINADOR

PP00169 3



27 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE

ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION

INTEGRAL

INCIDENCIA DE VIH EN

POBLACIONES PRIORIZADASUnidad

COORDINADOR

PP001630 0



28 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B

CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD

RECIBE ATENCION INTEGRAL

N° DE TRATAMIENTO DE

HEPATITIS " B " CRÓNICAUnidad

COORDINADOR

PP00160 0

. Se ejecutó el gasto financiero? Informe N°044-2017-

DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia regular

29 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION

SEXUAL RECIBEN ATENCION INTEGRAL

POBLACIÓN QUE RECIBEN

ATENCION INTEGRALCobertura

COORDINADOR

PP00169 209



30 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16

SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON


BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

N° DE RIESGO ANUAL DE

INFECCIÓN POR TUBERCULOSIS

DEBIDO A MEDIDAS DE

SEGURIDAD EN PERSONAL DE

SALUD

UnidadCOORDINADOR

PP0016233 57






31 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 16SMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS

N° DE SINTOMATICO

RESPIRATORIO IDENTIFICADOUnidad

COORDINADOR

PP00161,296 346



32 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17 ACCIONES COMUNESPORCENTAJE DE MONITOREOS

REALIZADOSPorcentaje

COORDINADOR

P.P.0179 3

La ejecución del gasto financiero está programado

para el cuarto trimestre Informe N°044-2017-DRSM-

HRM-CGPPR .


33 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE


NUMERO DE CASOS DE

ENFERMEDADES ZOONOSIS

DIAGNOSTICADAS Y TRATADAS

UnidadCOORDINADOR

P.P.017293 100

. El gasto financiero está programado a ejecutarse

en el cuarto trimestre dado que se han prirorizado

recursos de otras catgorias de gastos. ? Informe



34 E 2 OEI3.2 AEI3.2.4 17DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

METAXENICAS

NUMERO DE CASOS DE


DIAGNOSTICADA Y TRATADAS

UnidadCOORDINADOR

P.P.017722 181





COORDINADOR

P.P.0189 3

. El gasto financiero está programado ha ejecutarse





36 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA

PROPORCIÓN DE LA

POBLACIÓN QUE RECIBE

PRÓTESIS DENTAL


P.P.018148 14



37 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

PROPORCIÓN DE LA


ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA

PREVENTIVA BASICA


P.P.018228 8



38 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

PROPORCIÓN DE LA


ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA

RECUPERATIVA BASICA


P.P.018126 16



39 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 TAMIZAJE Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS Persona tamizada PorcentajeM.E. ROSA MARÍA

RAMOS SAIRA135 11



40 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES


MAYOR DE 18 AÑOS

DIAGNOSTICO DE DIABETES

CUYA HEMOGLOBINA

GLICOSILADA ES MENOR DE

6.5%


P.P. 018216 28



41 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON

HIPERTENSION ARTERIAL


MAYOR DE 18 AÑOS CON

DIAGNOSTICO DE

HIPERTENSION CUYA PRESION

ARTERIAL ESTA

ADECUADAMENTE

CONTROLADA DURANTE EL

ULTIMO AÑO DE TRATAMIENTO

PorcentajeM.E. ROSA MARÍA

RAMOS SAIRA270 47



42 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 18TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON

CATARATAS

PORCENTAJE DE RECIÉN

NACIDOS PREMATUROS CON

DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA

DE LA PREMATURIDAD CON

TRATAMIENTO CONTROLAR 1ER

DÍA Y 7MO DÍA POST

OPERATORIO

PorcentajeM.E. ROSA MARÍA

RAMOS SAIRA168 2



recursos de otras catgorías de gastos. ? Informe








COORDINADOR

P.P. 0249 3




MUJERES MAYORES DE 18 A 64

AÑOS CON TAMIZAJE DE

CANCER DE CUELLO UTERINO

UnidadCOORDINADOR

P.P. 024517 53



45 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON

COLPOSCOPIA

PORCENTAJE DE MUJERES CON

CITOLOGÍA ANORMAL CON

COLPOSCOPIA


P.P. 024230 19


meta. ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR.- Eficiencia buena

46 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE

CRIOTERAPIA O CONO LEEP

MUJERES DE 30 A 49 CON

CRIOTERAPIAUnidad

COORDINADOR

P.P. 02442 1



47 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA

DIGESTIVA ALTA

PERSONA DE 45 A 65 AÑOS

CON ENDOSCOPÍA DIGESTIVA

ALTA

UnidadCOORDINADOR

P.P. 02445 59



48 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 24 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSAVARONES DE 50 A 69 AÑOS

CON DOSAJE DE PSA TOTALUnidad

COORDINADOR

P.P. 024190 6



49 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN

ESCIMIENTOS DE SALUD


discapacidad con certificadoPorcentaje

SERVICIO DE

MEDICINA

ESPECIALIZADA

84 40? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la


50 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 129PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN

REHABILITACION BASADA EN ESCIMIENTOS DE SALUD

Porcentaje de persona con

discapacidad atendida en

establecimientos de salud

Porcentaje

SERVICIO DE

MEDICINA

ESPECIALIZADA

3,978 4,326

? Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la

meta, así mismo esta actividad esta compuesta por

3 actividades de discapacidad (física, sensorial, y

mental) el , monto financiero y físico se encuentran

integrados ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR

- Eficiencia buena

51 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE

ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

PERSONAS CON TRASTORNOS

AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD

TRATADAS OPORTUNAMENTE

Proporción

SERVICIO DE

MEDICINA

ESPECILAIZADA

70 193

Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta,

dentro de esta actividad se encuentran 2

actividades donde sus montos físicos y financieros

se encuentran integrados ? Informe N°044-2017-

DRSM-HRM-CGPPR

- Eficiencia buena

52 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131

PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL

ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE


TRATADASPorcentaje

SERVICIO DE

MEDICINA

ESPECIALIZADA

9 4? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la


53 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES

PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE


TRATADAS OPORTUNAMENTE

CON TRASTORNOS Y SINDROME

PSICOTICO

Porcentaje

SERVICIO DE

MEDICINA

ESPECIALIZADA

27 15






54 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 131POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS

DE PREVENCION EN SALUD MENTAL

POBLACION EN RIESGO QUE

ACCEDEN A PROGRAMAS DE

PREVENCION EN SALUD

MENTAL

Proporción

SERVICIO DE

MEDICINA

ESPECIALIZADA

7 0

Esta actividad se encuentra desactivada por el

MINSA, ya que pertenece a un hospital de categoría

I.


55 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104 ACCIONES COMUNESPORCENTAJE DE PERSONAS

CAPACITADASPorcentaje

COORDINADOR

P.P. 010410 14

? La ejecución del gasto financiero esta programada

para el cuarto trimestre ? Informe N°044-2017-

DRSM-HRM-CGPPR


56 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN

ESCIMIENTO DE SALUD

ATENCIÓN AMBULATORIA DE

EMERGENCIA O URGENCIAUnidad

SERVICIO DE

EMERGENCIA5,619 3,971

? La ejecución financiera está programada para

realizarse en el cuarto trimestre dado que se han

priorizado recursos de otras categorías de gastos,

así mismo dentro de esta actividades se

encuentran 3 actividades integradas ? Informe


- Eficiencia buena

57 E 2 OEI3.2 AEI3.2.6 104TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA

INDIVIDUAL

TRANSPORTE ASISTIDO DE LA

EMERGENCIA Y URGENCIA

INDIVIDUAL

UnidadSERVICIO DE

EMERGENCIA180 25






58 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

CONCENTRACION DE

PACIENTES DE CONSULTA

EXTERNA

Informe

DPTO. DE

CONSULTA

EXTERNA Y

HOSPITALIZACION

36 5,267? Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la

meta.- Eficiencia buena

59 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 ATENCION EN HOSPITALIZACIONATENCION EN

HOSPITALIZACIONUnidad

DPTO. DE

CONSULTA

EXTERNA Y

HOSPITALIZACIÓN

2,421 872 . Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta. - Eficiencia buena

60 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUDFUNCIONALIDAD

HOSPITALARIAInforme ADMINISTRACION 9 3 Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta - Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena- Registrar N° de documento

sustentatorio- Eficiencia buena- Registrar N° de documento

sustentatorio- Eficiencia buena

64 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOSERVICIOS DE APOYO

BRINDADOSProporción

SERVICIO DE

FARMACIA2,772 21,348

Se realizo la ejecución financiera para alcanzar la

meta.- Eficiencia buena

65 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 SERVICIOS GENERALESSERVICIOS GENERALES

BRINDADOSInforme

UNIDAD DE

MANTENIMIENTO

Y SERVICIOS

GENERALES

9 3 Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta. - Eficiencia buena

66 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION ADMINISTRATIVA% DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN

FINANCIERAInforme ADMINISTRACION 900 3 Se ejecutó el gasto financiero par alcanzar la meta. - Eficiencia buena

67 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68 ACCIONES COMUNES% DE MONITOREOS


COORDINADOR

P.P. 068900 4

? Según el Programa Presupuestal N° 68 la unidad

de medida es Informe Técnico ? Se tiene

programada la ejecución financiera para el cuarto

trimestre ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR




N° DE CENTROS DE

OPERACIONES DE

EMERGENCIAS OPERATIVOS EN

SALUD

UnidadCOORDINADOR

P.P. 06811 5


meta ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena

69 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE

DESASTRES

% DE SERVICIOS DE SALUD

ORGANIZADOS PARA LA

ATENCION DE SALUD FRENTE A



P.P. 0680 0


meta ? Informe N°044-2017-DRSM-HRM-CGPPR- Eficiencia buena

70 E 6 OEI8.2 AEI8.2.1 68



CAMBIO CLIMATICO

% DE PERSONAS CAPACITADAS

EN PRÁCTICAS SEGURASPorcentaje

COORDINADOR

P.P. 06890 173

Según el Programa Presupuestal N° 68 la unidad de

medida es Número de personas ? Se ejecutó el

gasto financiero para alcanzar la meta ? Informe


- Eficiencia buena


DESASTRES

N° DE SERVICIOS DE SALUD

ORGANIZADOS PARA LA

ATENCION DE SALUD FRENTE A


UnidadCOORDINADOR

P.P. 0685 4



PAGO DE PLANILLAS

OPORTUNOInforme

RECURSOS

HUMANOS9 3 Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.63 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002 OBLIGACIONES PREVISIONALES

NUMERO DE MEJORAS

PRESENTADASInforme

UNIDAD DE

GESTIÓN DE LA

CALIDAD

9 3 Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.62 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE

SALUD

PORCENTAJE DE AVANCE DEL

PLAN DE MANTENIMIENTO Y

RECUPERACION DE LA

CAPACIDAD OPERATIVA

Informe ADMINISTRACIÓN 9 3 Se ejecutó el gasto financiero para alcanzar la meta.61 E 2 OEI3.2 AEI3.2.7 9002MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD

OPERATIVA




0812 - GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



NUMERO DE DOCUMENTOS

EMITIDOS POR LA OFICINA DE

ADMINISTRACION

UnidadOFICINA DE

ADMINISTRACION610 1,357 INF.Nº0371-2017-GRM/GGR-GRTC-MOQ.04 - Eficiencia regular

2 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICONUMERO DE DOCUMENTOS

LEGALES EMITIDOSUnidad

OFICINA DE

ASESORIA

JURIDICA

610 706 INFORME Nº589-2017-DAJ-GRM/GRTC-MOQ/AJ - Eficiencia regular

3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DE CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORNUMERO DE ACCIONES DE

SUPERVISIONUnidad

GERENCIA

REGIONAL DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

570 0 SE HA PREVISTO LA REPROGRAMACION DE METAS - Eficiencia regular

4 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTONUMERO DE DOCUMENTOS DE

GESTION ACTUALIZADOSUnidad

OFICINA DE

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

3 0

INFORME NºINFORME Nº 0412-2017-OPP-GR.M/GGR-

GRTC/MOQ.02, se ha reprogramado las metas

fisicas


5 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002 GESTION DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

NUMERO DE PLANILLAS DE

OBLIGACIONES PREVISIONALES

ATENDIDAS

Unidad

UNIDAD DE

RECURSOS

HUMANOS

9 9 INF.Nº0371-2017-GRM/GGR-GRTC-MOQ.04 - Eficiencia regular

6 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL

ESPECTRO RADIOLECTRICO


REALIZADOSUnidad

SUB GERENCIA DE

COMUNICACIONES4 17

INFORME Nº130-2017-GRM/GGR-

GRTC/MOQ.01/MOVC, se ejecuto las metas fisicas- Eficiencia regular

7 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9002SUPERVISION DE LOCALIDADES CON SERVICIOS

ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES

NUMERO DE SUPERVISIONES

DE LOCALIDADES CON

SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES

UnidadSUB GERENCIA DE

COMUNICACIONES9 18

INFORME Nº130-2017-GRM/GGR-

GRTC/MOQ.01/MOVC, Se logro ejecutar las metas

fisicas


8 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD

SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

NUMERO DE CAMPAÑAS DE

CAPACITACIONUnidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE

3 3 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02 - Eficiencia regular

9 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138 CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIALNUMERO DE ESPECIALISTAS

CAPACITADOSUnidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE

2 3 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia regular

10 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE

EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

NUMERO DE CONDUCTORES

CAPACITADOSUnidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE

120 3 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, - Eficiencia mala

11 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES

INFRACTORES

NUMERO DE CONDUCTORES

CAPACITADOSUnidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE

500 161INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, Se

viene reprogramando las metas físicas- Eficiencia regular

12 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE

CONCENTRACION DE ACCIDENTESNUMERO DE ESTUDIOS Unidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE


13 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A

NUMERO DE LICENCIAS DE

CONDUCIR DE CLASE A

OTORGADAS

Unidad

UNIDAD DE

LICENCIAS DE

CONDUCIR

7,450 9,047INF.Nº064-2017-GR.M/GRI-GRTC/MOQ.06.01, se

logro superar la meta fisica programada- Eficiencia regular

14 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE


DE FISCALIZACION A LAS

ENTIDADES DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE

Unidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE





15 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE MERCANCIAS


DE FISCALIZACION AL SERVICIO

DE TRANSPORTE TERRESTRE DE

MERCANCIAS

Unidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE


16 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE PERSONAS


DE FISCALIZACION AL SERVICIO

DE TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS

Unidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE


17 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTES


CAPACITACIONESUnidad

SUB GERENCIA DE

INFRAESTRUCTUR

A VIAL

9 9 INFORME Nº1270-2017-GRM/GGR-GRTC.MOQ.05 - Eficiencia regular

18 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

NUMERO DE TARJETAS DE

HABILITACION OTORGADAS

PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE NACIONAL


Unidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE


19 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS


HABILITACION OTORGADAS

PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL


Unidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE


20 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138INTERVENCIONES EN SERVICIOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS


EN SERVICIOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE Y

COMPLEMENTARIOS

FISCALIZADOS

Unidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE


21 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138 INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO KILOMETROS INVENTARIADOS Kilometros

SUB GERENCIA DE

INFRAESTRUCTUR

A VIAL

753 35 INFORME Nº1270-2017-GRM/GGR-GRTC.MOQ.05 - Eficiencia mala

22 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL

DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA

KILOMETROS INTERVENIDOS

CON MANTENIMIENTO

RUTINARIO

Kilometros

SUB GERENCIA DE

INFRAESTRUCTUR

A VIAL


23 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA

VIAL

NUMERO DE MAQUINARIAS

OPERATIVASUnidad

UNIDAD DE

EQUIPO

MECANICO

9 0INFORME Nº1270-2017-GRM/GGR-GRTC.MOQ.05,

reprogramacion de metas fisicas- Eficiencia regular

24 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


AUTORIZACIONES OTORGADASUnidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE

1 0 INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02 - Eficiencia regular

25 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE

MERCANCIAS


AUTORIZACIONES OTORGADAS

PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE NACIONAL


Unidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE


26 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO

DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS


AUTORIZACIONES OTORGADAS

PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE REGIONAL


Unidad

UNIDAD DE

TRANSPORTES

TERRESTRE

24 21INF.Nº245-2017-GR.M/GRI-DRTC/MOQ.06.02, Se

viene considerando la modificación de presupuesto- Eficiencia regular

27 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 138 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALESNUMERO DE INTERVENCIONES

REALIZADASUnidad

SUB GERENCIA DE

INFRAESTRUCTUR

A VIAL





090101 - GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO


1 E 1 OEI1.1 AEI1.1.1 9002 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEASNUMERO DE INFANTES

ATENDIDOSUnidad

GERENCIA SUB

REGIONAL ILO1,224 1,224

Se tiene como beneficiarios al total de la población

reportada- Eficiencia buena

2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90

INSTALACION, MEJORAMIENTO DE COBERTURA



EDUCACION BASICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO

BAJO LA JURISDICCION DE LA UGEL ILO EN LA REGION

MOQUEGUA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

DEL PROYECTOPorcentaje

GERENCIA

SUBREGIONAL ILO100 45 Sin Observación - Eficiencia regular

3 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002 ESTUDIOS DE PREINVERSIONNUMERO DE PERFILES

ELABORADOSUnidad

GERENCIA SUB

REGIONAL ILO7 7

En vias de regularización se cumplio con los pagos

pendientes. Actualmente la unidad formuladora

esta desactivada

- Eficiencia buena

4 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICANUMERO DE MANTENIMIENTOS

EJECUTADOSUnidad

GERENCIA SUB

REGIONAL ILO7 7 Corresponde a la ejecución de dos mantenimientos - Eficiencia buena

5 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA II.EE. FE Y ALEGRIA N° 52, PAMPA

INALAMBRICA, SNIP 240000

% DE AVANCE DE PROYECTO PorcentajeGERENCIA SUB

REGIONAL ILO100 0 No tiene avance físico-financiero - Eficiencia mala

6 E 2 OEI3.1 AEI3.1.3 9002

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO

CETPRO CESAR VALLEJO DE LA PROVINCIA DE ILO, SNIP

68141


REGIONAL ILO62.5 0 No tiene avance fisico-financiero - Eficiencia mala

7 E 2 OEI3.2 AEI3.2.3 9002

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

CENTRO DE SALUD MIRAMAR, UPIS MIRAMAR, SNIP

138904


REGIONAL ILO65 0 No tiene avance físico-financiero - Eficiencia mala

8 E 2 OEI3.2 AEI3.2.5 9002

CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE

TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA,

SNIP 217526


PROYECTOPorcentaje

GERENCIA SUB

REGIONAL ILO100 92 En cumplimiento de metas programadas - Eficiencia buena


NUMERO DE INFORMES

EMITIDOS EN LA JEFATURA DE

ADMINISTRACIÓN Y SUS

OFICINAS

UnidadGERENCIA SUB

REGIONAL ILO1,200 48 Sin obervación - Eficiencia regular

10 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 9002MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL MO-534,

TRAMO SAN GERONIMO EL ALGARROBAL, SNIP 77947


PROYECTOPorcentaje

GERENCIA

SUBREGIONAL ILO100 100 Cumplimiento de metas programadas - Eficiencia buena

090102 - GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO


1 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 90

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DE LA I. E. PILLONE, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA

GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA

PORCENTAJE DE AVANCE


SUB REGION DE

DESARROLLO

GENERAL SANCHEZ

CERRO

100 0APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ADICIONAL, SE

REINICIO LA EJECUCIÓN PARA CUARTO TRIMESTRE- Eficiencia regular

2 E 2 OEI3.1 AEI3.1.1 9002MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

RURALES

NUMERO DE MANTENIMIENTO

EJECUTADOSUnidad

GERENTE SUB

REGIONAL4 0

A PROGRAMACION DE EJECUCION FISICO FINANCIERA

NO SE HA PROCEDIDO DEBIDO A LA RESTRICCIÓN DE

LIQUIDEZ FINANCIERA





3 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y

FINANCIEROS

NUMERO DE INFORMES

MENSUALES DE LAS

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES

A CARGO DE LA GERENCIA

SUBREGIONAL DE SANCHEZ

CERRO

Unidad

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN

DE LA GSRSC

9 9DOCUMENTOS EMITIDOS VARIOS DIRIGIDOS A OFICINA

DE TRAMITES DE PLIEGO - GRM- Eficiencia regular

4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PARA RIEGO


EJECUTADOSUnidad

GERENTE SUB

REGIONAL7 0

NO SE EJECUTO DEBIDO A LA NO ASIGNACION

FINANCIERA POR PARTE DE LA SEDE CENTRAL / GRM- Eficiencia regular

5 E 5 OEI7.1 AEI7.1.2 9002MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PROVINCIAL


EJECUTADOSUnidad

GERENTE SUB

REGIONAL2 0

O SE EJECUTO EL AVANCE FISICO FINANCIERO DEBIDO A

LA NO ASIGNACIÓN FINANCIERA- Eficiencia regular

0902 - ARCHIVO REGIONAL MOQUEGUA



sustentatorio


1001 - PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE



sustentatorio

- Eficiencia buena

2 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES

PATRIMONIALES

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA

TOMA DE INVENTARIOSPorcentaje

OFICINA DE

PATRIMONIO0 0

Registro según ejecución de devengado en el III

Trimestre- Eficiencia regular


sustentatorio

- Eficiencia buena


sustentatorio

- Eficiencia buena

5 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICANUMERO DE DOCUMENTOS

LEGALESUnidad

OFICINA DE

ASESORÍA

JURÍDICA

990 796Registro según ejecución de devengado en el III


6 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002ASESORAMIENTO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

NUMERO DE INFORMES DE

ASESORAMIENTOUnidad

OFICINA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO




sustentatorio

- Eficiencia buena

8 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORIANUMERO DE SERVICIOS DE

CONTROL EJECUTADOSUnidad

OFICINA DE

CONTROL

INTERNO




PRESUPUESTALPorcentaje

GERENCIA

GENERAL60 122


Trimestre7 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Número de Metros lineales

de actividdaes archivisticasUnidad

OFICINA DE

ARCHIVO1,250 1,723


Trimestre4 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 ARCHIVO DE DOCUMENTACION

PORCENTAJE DE EXPEDIENTES

TRAMITADOSPorcentaje

OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN100 138


Trimestre3 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS,

FINANCIEROS Y MATERIALES DEL PEPG

PORCENTAJE DE PAGO

OPORTUNO DE OBLIGACIONES

E IMPUESTOS

PorcentajeOFICINA DE

TESORERÍA100 138


Trimestre1 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE

TESORERÍA


ASESORAMIENTOSUnidad

ARCHIVO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

46 21

3er Trimestre, no se llevo a lo programado debido a

que el personal de cada instituciòn designada a

supervisar, no se encontro, asi que se postergo para

el otro trimestre.

1 E 3 OEI4.0 AEI4.0.1 9001 GESTION DEL ARCHIVO REGIONAL




eam/OPL


sustentatorio


10 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS

FINANCIEROS

NUMERO DE ESTADOS

FINANCIEROS PRESENTADOS

OPORTUNAMENTE

UnidadOFICINA DE

CONTABILIDAD12 17


Trimestre- Eficiencia buena

11 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOSNUMERO DE PROCESOS DE

SELECCION CONVOCADOSUnidad

OFICINA DE

ABASTECIMIENTOS16 23



12 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002GESTIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE

RECURSOS HUMANOS


BIENESTAR Y CAPACITACION

EJECUTADOS

UnidadOFICINA DE

PERSONAL55 76



13 E 4 OEI6.1 AEI6.1.3 9002OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA

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GERENCIA DE

INFRAESTRUCTUR

A

2,700 7,745Registro según ejecución de devengado en el III


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PRIVADA


ACTIVIDADESPorcentaje

GERENCIA DE

PROYECTOS Y

DESARROLLO



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PORCENTAJE DE EXPEDIENTES

BAJO CONTROL CONTABLEPorcentaje

OFICINA DE

CONTABILIDAD100 138


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