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PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2.020
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Chinàcota, 30 de Abril del 2020
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
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CONTENIDO
INTRODUCCION ……………………………………………………………………3 OBJETIVO ……………………………………………………………………………4 ALCANCE ……………………………………………………………………………4 MARCO NORMATIVO ………………………………………………………………4 ANALISIS ACTIVIDADES MAS SIGNIFICATIVAS ………………………….......4 RECOMENDACIONES ……………………………………………………………59 CONCLUSIONES ………………………………………….………………………63
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INFORME DE SEGUIMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA
2.020
INTRODUCCIÓN La administración del Riesgo de Corrupción en todos sus órdenes cobra hoy la mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el mundo globalizado de hoy exige; estos cambios hacen que dichas entidades deban enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el logro de sus objetivos, para lo cual, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) define el Riesgo como “esa incertidumbre”, la cual debe ser detectada, valorada y controlada; lo que motiva a la Oficina de Control Interno de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL a efectuar seguimiento, con el fin de evitar desviaciones que materialicen las incertidumbres - riesgos que se puedan generar en los procesos de la Entidad. Es de entender que la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una estrategia, una herramienta o un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, donde su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soportes normativos propios. La Oficina de Control Interno, de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, en cumplimiento de los parámetros y lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), realizó el Primer (1) seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Institucional de la presente vigencia de 2.020; en el cual conforme al objetivo trazado, se valoraron los componentes utilizando el método de muestreo, analizando algunas de las acciones emprendidas por las dependencias que conforman la Entidad, en desarrollo de la estrategia, permitiendo a la Oficina de Control Interno en ejercicio del control posterior asignado por la Ley, concluir y elevar recomendaciones que puedan dar mejoramiento en el desarrollo y ejecución de esta estrategia en la vigencia de 2.020.
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OBJETIVO Realizar análisis y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, respecto de temas como son su elaboración, visibilización, y acciones emprendidas para materializarlo. ALCANCE. La Oficina de Control Interno, con base en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano diseñado y publicado por la gerencia en la web, conforme a sus competencias realizó evaluación al referido plan, para lo cual tuvo en cuenta los parámetros y lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), abordando cada uno de los componentes, determinando los avances en la materia. MARCO NORMATIVO. De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 y 1537 de 2001, entre otras, corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, dar cumplimiento de la instrucción impartida por la Ley 1474 de 2.011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido de efectuar control posterior a la elaboración, visibilización y seguimiento del Plan que ahora nos ocupa. ANALISIS ACTIVIDADES MAS SIGNIFICATIVAS Se analizará por los componentes: En ese orden de ideas, la Oficina de Control Interno, conforme a la evidencia objetiva recaudada, la cual se presenta a continuación, pudo establecer que a corte 30 de abril de 2020, se evidencia un porcentaje de avance del 30 %, Teniendo en cuenta que son cinco componentes cada uno con un valor de “20% si se cumplen todas las actividades en un 100%.
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COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcompon
ente
Meta o
Producto
Responsabl
e Fecha in ic io
Fecha
f inal izac ión observaciones
1.1.
Actualizar par la
vigencia 2019 la
política de
administración del
riesgo de manera
que incluya los
riesgos de
corrupción
Acto
Administrativo de
Adopción
Planeación 21/01/2020 28/02/2020
1.2Socializar la
po lítica de
100 % de los
procesos, con Subgerencia 20/01/2020 28/02/2020
Construcción
del Mapa de
Riesgos de
Corrupción
2.1.
Ajustar el mapa
de riesgos de
corrupción
institucional
M apa de riesgos
de corrupción Planeación 21/01/2020 28/02/2020
Consulta y
divulgación 3.1.
Realizar la
publicación del
M apa de Riesgos
consolidado de
Corrupción en la
Página Web
M apa de Riesgos
de Corrupción
publicado
Ing. Sistemas 28/02/2020 08/03/2020
A la fecha no se ha
realizado la respectiva
actualizacion del mapa
de riesgo de la vigencia
2020, por parte de la
administracion y la
o ficina de planeacion .
Es importante aclarar
que se debe actualizar
teniendo en cuenta los
lineamientos del DAFP,
incluyendo los riesgos
de corrupcion y
teniendo en cuenta la
pandemia del COVID-19,
se debe programar su
elaboracion y
pulbicacion de forma
inmediata. Se debe
realizar acto
administrativo de
adopcion del mismo. Se
debe socializar la
Politica de
administracion de
riesgo, para
posteriormente hacele
seguimiento por parte
de esta oficina de
contro l interno.
Plan Anticorrupc ión y de Atenc ión al Ciudadano
Componente 1 : Gestión de Riesgos de Corrupc ión - Mapa de Riesgos de Corrupc ión
Activ idades
Política de
Administració
n de Riesgos
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Para la vigencia 2020 la ESE Hospital Regional Sur Oriental, no cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción a la fecha, ni se ha publicado en la página web, ni se ha ha actualizado la Política de administración del riesgo de corrupción, ni se ha socializo esta política. En la actualidad se debe ajustar el de la vigencia 2019 teniendo en cuenta los riesgos que pueda ocasionar la pandemia del covid-19 igualmente se espera que sea estudiado y reestructurado por la nueva gerencia, que sea publicado de forma inmediata para poder realizar por parte de esta oficina el seguimiento respectivo, ya que en este informe su revisión fue de cero por no contarse con él. En la actualidad, se hace el seguimiento al Plan Anticorrupción pùblicado en la Página web donde se puede observar que la entidad no ha dado cumplimiento al componente Metodología para la identificación del Riesgo de Corrupción y Acciones para su Manejo” a corte 30 de abril del 2020, con lo cual obtendríamos para la suma entre componentes un 4% por este componente “Metodología para la identificación del Riesgo de Corrupción y Acciones para su Manejo”, teniendo en cuenta que la oficina de control interno presenta este que es su primer informe de
Seguimiento al
mapa de Riesgos
de corrupción
-3
Informe de
Seguimiento
-3
Consolidar cada
cuatro meses el
resultado de la
revisión
efectuada por los
procesos a sus
riesgos de
corrupción,
aplicando ajustes
en el M apa, en
caso que se
requieran
Planeación y
Contro l Interno 01/03/2020 31/12/2020
Este es el primer
informe de seguimiento
a este Plan de
administracion de
riesgos y sus mapas de
riesgo.
Seguimiento 5.1.
Realizar el
seguimiento al
M apa de Riesgos
de Corrupción,
reportando y
publicando el
resultado de la
revisión
efectuada, en los
plazos
establecidos por
ley.
Oficina de Contro l
Interno 01/03/2020 31/12/2020
Monitoreo y
Revisión 4.1.
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seguimiento pero en todas las demás acciones su participación es de cero porciento. Por lo cual la oficina de control interno sugiere, ajustar, estudiar y reestructurar por la nueva administración y la oficina de planeación el mapa de riesgos de la vigencia 2019 teniendo los lineamientos impartidos por el DAFP y teniendo en cuenta los riesgos que pueda ocasionar la pandemia del covid-19, al estar actualizado, la administración debe adoptar la política de administración de riesgos por medio de un acto administrativo, para posteriormente poder realizar el seguimiento respectivo. Es importante recordar que el mapa de riesgos institucional debe contener incluidos los riesgos de corrupción según los nuevos lineamientos impartidos por el DAFP y por la Pandemia COVID-19. Se debe Publicar en la Página web de la institución inmediatamente.
La ESE Hospital Regional Sur Oriental, ha realizado las siguientes actividades de Mecanismos de atención al Ciudadano:
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MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
La entidad cuenta con un espacio para que la los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por lo funcionarios.
X La entidad cuenta con formatos de quejas , reclamos y sugerencias.
Se ha realizado actualizaciones permanentes de la información relacionada con los planes y proyectos del hospital en la pagina web.
x
La entidad cuenta con los siguientes planes y están debidamente publicados en la web: Plan Anual de Adquisiciones Plan Anual de Vacantes, Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan Institucional de bienestar e Incentivos Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo Plan anticorrupción y atención al ciudadano El plan de desarrollo de los cuatro próximos años está en la etapa de elaboración teniendo en cuenta el cambio de administración, para luego ser adoptado y socializado a la comunidad. Los planes de acción por áreas a la fecha no han sido publicados en la página web, pero en la actualidad se cuenta con el formato respectivo para los mismos y su matriz de seguimiento. Los siguientes planes y cronogramas a la fecha no se encuentran en la página web. Plan PINAR. Plan Provisión de Recursos Humanos Plan de Comunicaciones cronograma del Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo Cronograma Plan de seguridad y privacidad de la información. Plan General Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios Plan Gestión de Impacto Ambiental Matriz de riesgos vigencia 2020
La entidad dispone permanentemente de una oficina de atención al usuario, quien se encarga de asesorar y proveer información misional veraz y oportuna a los ciudadanos de forma presencial.
X La entidad cuenta con una oficina de atención SIAU
La entidad cuenta con una figura de defensor del ciudadano.
X
La entidad cuenta con un representante de los usuarios ante la junta directiva sin embargo se debe realizar la convocatoria del nuevo nombramiento del mismo con los presidentes de usuarios de cada alianza y notificar oportunamente al IDS
Se tienen mecanismos o canales de comunicación para que el usuario tenga acceso a la información sobre los servicios que ofrece la entidad.
X Se cuenta con una oficina del SIAU, teléfonos y página WEB
Se ha realizado rendición de cuentas periódicas; con el objeto de informar a la ciudadanía sobre
x La entidad ha presentado la rendición de cuentas anual, para la vigencia 2018 ya se rindió y la vigencia 2019
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el proceso de avance y cumplimientos de la metas del plan de gestión.
está agendada para el dia 21 de julio del 2020. A la fecha no se ha realizado ninguna acción de la programación para el proceso de rendición de cuentas vigencia 2020.
La entidad promueve la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública.
x
La entidad cuenta en su página web y carteleras institucionales con la publicación de los deberes y derechos de los usuarios. En la actualidad cuenta con Alianzas de usuarios en las IPS de Toledo, Labateca, Bochalema, Durania, Ragonvalia y Chinàcota. Pendiente por convocar para la elección de las alianzas de usuarios de La IPS de San Bernardo, Samoré y Gibraltar. Los Municipios cuenta con una veeduría en salud.
La entidad cuenta con una oficina de atención al usuario, y a su vez con la página Web la cual dispone del link de contacto y atención al cliente, para que los ciudadanos o usuarios den cuenta de cualquier anomalía o acto de corrupción que pueda afectar la prestación del servicio.
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La entidad ha realizado actualizaciones permanentes de la información relacionada con los planes y proyectos del hospital a través de la página Web institucional. En la actualidad se encuentran publicados los planes de: Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan Institucional de bienestar e Incentivos, Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan anticorrupción y atención al ciudadano, Plan de seguridad y privacidad de la información, Plan de Riesgos Tratamiento de datos y privacidad de la información y PETI. El plan de desarrollo de los cuatro próximos años está en la etapa de elaboración teniendo en cuenta el cambio de administración, para luego ser adoptado y socializado a la comunidad. Los planes de acción por áreas a la fecha no han sido publicados en la página web, pero en la actualidad se cuenta con el formato respectivo para los mismos y su matriz de seguimiento. Los siguientes planes y cronogramas a la fecha no se encuentran en la página web. Plan PINAR. Plan Provisión de Recursos Humanos Plan de Comunicaciones cronograma del Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo Cronograma Plan de seguridad y privacidad de la información. Plan General Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios Plan Gestión de Impacto Ambiental Matriz de riesgos vigencia 2020
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El Plan de Bienestar e incentivos tuvo un cumplimiento del 70% con las actividades de bienestar en la vigencia 2019. El porcentaje no cumplió con la aceptación según el informe de Bienestar 2019 donde se manifiesta que el 26% de la muestra no se encuentra de acuerdo con las actividades de bienestar social desarrolladas y el 32% indica que tiene una participación regular y se resalta que las IPS de San Bernardo, Samoré, Gibraltar no son tenidos en cuenta para el desarrollo de estas actividades por la gran distancia Geográfica que existe. En la vigencia 2020, Plan de Bienestar e incentivos tuvo un cumplimiento de ejecución del 9.09% con las actividades de bienestar desarrolladas hasta el momento. Es importante que la gerencia, subgerencia y planeación, estimulen más a todos los funcionarios y se realicen las actividades que en este plan se tienen estipuladas y motiven a los funcionarios a participar de las actividades de Pausas Activas, celebración de Cumpleaños de sus Compañeros, continuar con la aprobación y apoyo de la alta gerencia de la Copa Surita, actividades de apoyo al nuevo plan de vida, despedida a funcionarios pensionados, actividad de cierre de la vigencia, reconocimiento a los funcionarios y publicación trimestral en redes sociales y web de la ese con mejor desempeño de metas de pyp y carrera administrativa, realizar los exámenes de valoración laboral y exámenes de riesgos laborales además de fomentar los hábitos de vida saludable.
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ACTIVIDAD EN E FEB M A R A B R M A Y JU N JU L A GO SEP OC T N OV D IC OBSERVACIONESCopa
SURITA III
Edición
Se encuentra progaramado para el mes
de Agosto.Caminata
Ecológica en
el municipio
de influencia
de cada IPS
Se encuentra progaramado para el mes
de Mayo.
Celebración
cumpleaños
Esta actividad ala fecha no se esta
realizando y no se observo evidencia
en la paguina web de publicacion
mensual de las tarjetas de felicitacion
una por mes para todos los
funcionarios que cumplen años. No se
allego evidencia alguna a esta oficina
de control interno.
Celebración
de fechas
especiales
Esta actividad ala fecha no se esta
realizando y no se observo evidencia
en la paguina web de publicacion
mensual de las tarjetas de felicitacion
. No se allego evidencia alguna a esta
oficina de control interno.
Dia de la
mujer
Esta actividad se realizo y se publico la
tarjeta del de invitacion en la cartelera
institucional administrativa. No se
observo en la paguina web.
Dia de la
Madre
Se encuentra progaramado para el mes
de Mayo.
Dia del padreSe encuentra progaramado para el mes
de Junio.Celebración
de amor y
amistad
Se encuentra progaramado para el mes
de Septiembre.
Novena
Navideña
Se encuentra progaramado para el mes
de Noviembre.Actividad
cierre de fin
de año 2019
Se encuentra progaramado para el mes
de Noviembre.
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Pausas
Activas
En los meses de enero y febrero se
trabajo con la pausa activa en cada uno
de los computadores. En el mes de
abril se realizo por algunos
funcionarios pausas activas web con
positiva ARL atravesde la invitacion
realizada por SST institucional.
Hábitos de
vida
Saludable
No se llevo a cabo el cumplimiento de
esta actividad, ni se allego a esta
oficina evidencia alguna.
Exámenes
de Valoración
LaboralSe encuentra progaramado para el mes
de Noviembre.Exámenes
Batería
Riesgos
Laborales
Se encuentra progaramado para el mes
de Julio.Encuesta
Clima
Laboral y
Necesidades
Bienestar
Social
Se encuentra progaramado para el mes
de Octubre.Actividad de
fortalecimient
o de las
comunicacio
nes internas
Se encuentra progaramado para el mes
de Junio y Diciembre.Eventualidad
es
Apoyo y
seguimiento
al nuevo plan
de vida
No se observo acompañamiento a la
Señora Blanca Nelida Caballero, Maria
Amparo Ruiz y Aurelio Chacon. Se les
llamo a dos de ellos directamente.Actividad de
despedida
para cada
funcionario
que se
pensione a
través de
acto público
No se publico en la web Tarjeta de
agradecimientos a la Señora Nelida
Caballero, Maria Amparo Ruiz y Aurelio
Chacon. No allegaron evidencia alguna
a esta oficina de control interno.
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Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar Social:
No Actividades de bienestar ejecutadas / Nº de actividades programadas.
2/22*100 = 9.09% La ESE Hospital Regional Sur Oriental logro un cumplimiento del 9.09% del Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos. Teniendo en cuenta lo anterior, la oficina de control interno concluye que no se está dando cumplimiento a este plan y se recomienda a la administración, gerencia, subgerencia y planeación velar por el cumplimiento del mismo.
El Plan de Capacitación tuvo un cumplimiento del 80.33% de las capacitaciones programadas para la vigencia 2019. En la vigencia 2020, El Plan de Capacitación tiene un cumplimiento del 30% con las capacitaciones realizadas a la fecha las cuales por razón de la Pandemia del COVID-19 se han realizado de forma virtual por el área de calidad. Estos eventos han contado con una participación del 90.6% de los convocados a las capacitaciones realizadas y un 9.375% no ha podido asistir debido a que este personal está atendiendo el servicio de urgencias y citas prioritarias.
Reconocimie
nto en a los
profesionale
s anual
Se tiene programado para el mes de
diciembre
Publicación
trimestral en
Redes
sociales y
web de la IPS
con mejor
desempeño
de metas de
PYP
No se publico en la web tarjeta de
felicitacion de las tres mejores
calificaciones de los funcionarios
según evaluacion de desmpeño. No se
publico en la web tarjeta de
felicitacion de los funcionarios con
mejor desempeño por IPSsegún el
logro de los indicadores. No se allego
evidencia alguna a la oficina de control
interno.Entrega de
becas para
los mejores
empleados
en el
semestre
Se encuentra progaramado para el mes
de Junio y Diciembre.
Estímulos
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N° TEMA RESPONSABLES FECHA OBSERVACIONES
1
Capacitación en AIEPI Clínico y comunitario – Política IAMI y estrategia
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
A la fecha No se ha podido realizar esta capacitación. Queda pendiente cumplir con esta capacitación.
2 Humanización en los servicios de salud
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
Se cumplió de forma virtual
3
Entrenamiento en reanimación cardiopulmonar en adultos y pediátricos
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
A la fecha No se ha podido realizar esta capacitación. Queda pendiente cumplir con esta capacitación. No se ha podido realizar
4 Sensibilización en administración segura de medicamentos.
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
Se cumplió de forma virtual
5 Sensibilización del programa de tecno vigilancia.
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
Se cumplió de forma virtual
6
Guías de Práctica Clínica ( C y D, Embarazo, Hipertensión arterial, sífilis gestacional, infarto agudo del miocardio)
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
A la fecha No se ha podido realizar esta capacitación. Queda pendiente cumplir con esta capacitación.
7 Rutas Integrales de Atención en Salud
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
Se realizó la capacitación sobre la primera parte queda pendiente a la fecha la segunda parte
8 Protocolo de lavado de manos
Coordinador de calidad y
Febrero, Marzo, abril
Se cumplió de forma virtual
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seguridad al paciente.
9 Protocolo de Triage
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
Se cumplió de forma virtual
10 Programa de seguridad al paciente
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
Se cumplió de forma virtual
11 Manual de desinfección
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
Se cumplió de forma virtual
12 Capacitación en asesoría pre y pos de prueba de VIH
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
Se cumplió de forma virtual
13 Capacitación en procesos de esterilización
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
A la fecha No se ha podido realizar esta capacitación. Queda pendiente cumplir con esta capacitación.
14 Capacitación en enfermedades crónicas
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
A la fecha No se ha podido realizar esta capacitación. Queda pendiente cumplir con esta capacitación.
15 Capacitación sobre víctimas de violencia sexual
Coordinador de calidad y seguridad al paciente.
Febrero, Marzo, abril
Se cumplió de forma virtual
N° TEMA RESPONSABLES FECHA
1 Socialización deberes y derechos de los usuarios
Subgerencia y Planeación
Marzo
Se encuentran publicados en la página web y en la cartelera del SIAU. A la fecha No se ha podido realizar esta capacitación.
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Queda pendiente cumplir con esta capacitación.
2 Cultura organizacional
Subgerencia y Planeación
Abril
A la fecha No se ha podido realizar esta capacitación. Queda pendiente cumplir con esta capacitación.
3
Inducción y reinducción a la administración lo que todo servidor público debe saber.
Subgerencia y Control Interno
Mayo
Se está dando cumplimiento parcialmente ya que todos los funcionarios no están pasando a recibir inducción por todas las áreas incluyendo la de control interno por indicación de la gerencia. Es importante que la Gerencia y Talento Humano se comprometan con la aplicación del manual de inducción y aplique el formato establecido para tal fin. Si desea una actualización de los mismos deben proponerse y llevarlos a aprobación al equipo MECI, Comité Coordinador de Gestion y Desempeño y Comité de Control interno.
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4 Gestión documental y administración de archivos.
Subgerencia Agosto Está programada para el mes de agosto.
5 Gestión de conflictos.
Subgerencia y Planeación
Noviembre Está programada para el mes de noviembre.
6 Empoderamiento y trabajo en equipo.
Subgerencia y Planeación
Noviembre Está programada para el mes de noviembre
7 Comunicación asertiva
Subgerencia y Planeación
Octubre Está programada para el mes de octubre
8 Higiene y seguridad industrial
Coordinador SG SST
Marzo
A la fecha No se ha podido realizar esta capacitación. Queda pendiente cumplir con esta capacitación.
9
Ergonomía (Posturas del cuerpo y pausas activas)
Coordinador SG SST
Abril
A la fecha No se ha podido realizar esta capacitación. Queda pendiente cumplir con esta capacitación.
10 Seguridad Vial
Coordinador SG SST Mayo
Está programada para el mes de Mayo
11 Teoría del fuego (manejo de extintores)
Coordinador SG SST Junio
Está programada para el mes de Junio
12 Movilización de victimas
Coordinador SG SST
Julio Está programada para el mes de Julio
13
Prevención de incidentes y accidentes de trabajo
Coordinador SG SST
Agosto Está programada para el mes de Agosto
14
Normas de protección personal (asistencial y administrativo)
Coordinador SG SST
Septiembre Está programada para el mes de Septiembre
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15
Socialización planes de emergencias por IPS
Coordinador SG SST
Octubre Está programada para el mes de Octubre
Indicadores para Evaluar la Gestión del PIC
Los indicadores desarrollados para la medición del PIC son los siguientes:
Participación de los servidores de cada área en la formulación de los proyectos de aprendizaje.
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 * 100
IPS NUMERO DE
CONVOCADOS
NUMERO DE
ASISTENTES FECHA
EJECUCION INDICADOR OBSERVACION
CHINACOTA 32 30 05/03/2020 93,75
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
BOCHALEMA 13 12 12/03/2020 92,3076923
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
DON JUANA 3 2 10/03/2020 66,6666667
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
RAGONVALIA 10 10 22/04/2020 100
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
FT-CI-06
FORMATO INFORME SEGUIMIENTO VERSIÓN 1
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique – Chinácota Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected]
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SAMORE 10 10 23/04/2020 100
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
GIBRALTAR 10 10 23/04/2020 100
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
LA BATECA 8 7 24/04/2020 87,5
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
SAN BERNARDO 8 7 24/04/2020 87,5
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
TOLEDO 19 15 27/04/2020 78,9473684
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
DURANIA 15 13 12/03/2020 86,6666667
Las personas no asistentes a la actividad se encontraban atendiendo el servicio de urgencias.
TOTAL 128 116 30/04/2020 90,625
Participaron de estas capacitaciones en toda la ESE el 90.6% de los convocados.
Participaron de estas capacitaciones en toda la ESE Hospital Regional Sur Oriental el 90.6% de los convocados ya que las personas que no asistieron que fue el 9.375% ya que
se encontraban atendiendo el servicio de urgencias y las consultas prioritarias.
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Porcentaje de Implementación del PIC
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 100
9/30*100 = 30%
La ESE Hospital Regional Sur Oriental a la fecha cuenta con un cumplimiento del 30 % en su Plan de Capacitaciones, sin embargo debe cumplir con las capacitaciones que a la fecha se encuentran pendientes como son: Entrenamiento en reanimación cardiopulmonar en adultos y
pediátricos , Guías de Práctica Clínica ( C y D, Embarazo, Hipertensión arterial, sífilis gestacional, infarto agudo del miocardio) , segunda parte de Rutas Integrales de Atención en Salud, Capacitación en procesos de esterilización , Socialización deberes y derechos de los usuarios y Cultura organizacional.
PLAN COMUNICACIONES DEL PETI: En cuanto al Plan de PETI, se observa que el este documento se encuentra publicado en la Página web de la Ese Hospital Regional Sur Oriental, pero no se observa ninguna actividad de ejecutada, por tal motivo su ejecución a esta fecha es de 0%. Según lo manifestado por el Ing. de Sistemas este plan debe ser revisado con la nueva administración, reajustado y actualizado según las necesidades reales de la institución en la vigencia 2020, por tal motivo todas las actividades a realizar del mismo quedaron propuestas para ejecutar en el segundo semestre de esta vigencia como se observa en el cuadro de seguimiento del Plan de comunicaciones. Igualmente, es importante aclarar que la administración a la fecha no allego las evidencias de ejecución de los presentes planes a pesar de ser solicitadas por esta oficina, por medio de correos electrónicos.
Canal Iniciativa Público objetivo
Periodicidad
observaciones
Presencial
Información general del PETI, proyectos e impactos en los procesos.
Servidores públicos (planta y contratistas)
Una vez al que se
aprueben cambios
A la fecha no se han registrado cambios
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Canales electrónicos Internos
Boletín informativo de los avances y retos en la implementación del PETI vigente (a través de correo electrónico y/o intranet y/o tableros digitales informativos)
Servidores públicos (planta y contratistas)
Semestral
El boletín informativo de los avances y retos en la implementación del PETI se hace semestralmente vigente (a través de correo electrónico y/o intranet y/o tableros digitales informativos)
Sitios web
Avance y resultados en el marco del PETI
Asociaciones, ciudadanos, entidades
Semestral
A la fecha no se observa Avance y resultados en el marco del PETI y estos deben ser presentados semestralmente.
Igualmente se debe realizar su cronograma de ejecución y determinar los costos y fuentes de financiación previstos en cada una de sus componentes respondiendo a la alineación estratégica de TI como son:
Arquitectura empresarial en la Entidad
Seguridad de la Información
Fortalecimiento de la Estructura de Gobierno de TI
Fortalecimiento plataforma tecnológica
Apertura de datos y accesibilidad
Gestión de sistemas de información
Apropiación de uso adecuado de las tecnologías
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Componente del modelo
Estrategia /Proyecto TI
Actividades Costo observaciones
Estrategia TI Definición de la Arquitectura Empresarial
La entidad debe determinar los costos, fuentes de financiación
y realizar el cronograma de
ejecución del mismo
Arquitectura empresarial
Alineación de la metodología de Arquitectura Empresarial de la ESE con los lineamientos definidos por MINTIC dentro del Marco de Referencia de AE.
Definición y difusión del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Entidad.
Seguridad de la Información
Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para las aplicaciones, servicios de telefonía, servidores y dispositivos activos de Red.
Desarrollar el plan de Seguridad y
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Privacidad de la Información
Gobierno TI
Fortalecimiento de la Estructura de Gobierno de TI
Generar el esquema de la estructura de gobierno de TI
Identificar los roles y responsabilidades en la estructura de gestión de TI
Definir una herramienta para la gestión e TI
Divulgación de los beneficios y los servicios de la nueva estructura de gobierno de TI
Información Apertura de datos y accesibilidad
Diseño e implementación de una intranet para poder realizar el intercambio de información entre las áreas de la institución y Capacitación a los funcionarios sobre el uso de la intranet.
Publicar datos abiertos
Sistemas de Información
Gestion de Sistemas de Información
Habilitar en la página web de la entidad trámites y servicios online
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Crear un directorio con la caracterización de los sistemas de información de la organización.
Definir los procedimientos de gestión de la información para la E.S.E.
Servicios tecnológicos
Fortalecimiento plataforma tecnológica
Adquirir hardware y software de acuerdo al diagnóstico y a las necesidades de la Entidad
Instalación de aire acondicionado en el cuarto del servidor
Contratar el licenciamiento de antivirus
Fortalecimiento segmentos de redes LAN en IPS Toledo
Diseño de catálogo de servicios tecnológicos
Publicación y socialización en la web y con los funcionarios el catálogo de servicios tecnológicos
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Implementar plan de acción de la estrategia Gobierno Digital antes gobierno en línea
Definir e implementar el procedimiento para atender los requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer nivel, para sus servicios de TI, a través de una Mesa de Servicio.
Contratar servicio de internet Para los centros de Salud de Sanaré y Gibraltar
Uso y apropiación
Apropiación de uso adecuado de las tecnologías
Definición, implementación y monitoreo de la estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI
Total
Plan Anual de Vacantes: La ESE Hospital Regional Sur Oriental cuenta con el Plan Anual de Vacantes el cual se encuentra publicado en la página web, donde manifiesta que cuenta con 103 cargos en su planta de personal y realizo oportunamente los reporte de los cargos en provisionalidad y vacantes en carrera administrativa en los términos y condiciones como lo exigía en su momento la Comisión Nacional del Servicio Civil en la vigencia 2019, actualmente debe gestionar los recursos necesarios, para someter a concurso estos cargos teniendo en cuenta que no se inscribió en la Primera convocatoria de Empresas Sociales del Estado ante la CNSC.
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Plan Estratégico de Talento Humano: Se cuenta con el Plan Estratégico de Talento Humano debidamente publicado en la página web, pero a la fecha la entidad no ha ejecutado acciones ni allego a esta oficina de control interno las evidencias de este plan a pesar de ser solicitadas por medio de correo electrónico y llamadas a celular, por tal motivo su ejecución es de 0%. Las acciones plasmadas en la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano, que se identificó en el siguiente plan de acción son: a. Nombre de la Ruta de Creación de Valor con menor puntaje: Ruta de la felicidad y Ruta del crecimiento. b. Sub-rutas en las que se obtuvo puntajes más bajos:
Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen.
Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener
una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio.
Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional.
Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el
reconocimiento.
Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a
gusto en su puesto.
Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar
del talento a pesar de que está orientado al logro.
Es muy importante que la gerencia y subgerencia ejecuten acciones de fortalecimiento de estos aspectos con el fin de poder realizar un comparativo con el autodiagnóstico a realizar a final de año donde se podrá evidenciar si los puntajes fluctuaron a favor o en contra de las acciones que tomo la institución. La oficina de Talento Humano alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se compromete en la aplicación del código de integridad, al cumplimiento de todos sus planes y programas para la planeación institucional, que conlleve a la generación de estrategias que eleven al servidor público con altos estándares de integridad, consolidando la relación estado - ciudadano. Plan de compras: Se observó que se encuentra publicado en la página web de la ESE Hospital Regional Sur Oriental el Plan de compras de la vigencia 2020, el cual contiene las adquisiciones a realizar durante este año y estas se ajustan a las necesidades de la institución y se han realizado las compras según los requerimientos y necesidades de la ESE en este primer trimestre.
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PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020: En cuanto al Plan de Tratamiento del Riesgo en seguridad y privacidad de la información, se observa que este documento se encuentra publicado en la Página web de la Ese Hospital Regional Sur Oriental con un cumplimiento de 0%. Según lo manifestado por el Ing. de Sistemas este plan debe ser revisado con la nueva administración, reajustado y actualizado según las necesidades reales de la institución en la vigencia 2020, por tal motivo todas las actividades a realizar del mismo quedaron propuestas para realizar en el segundo semestre de esta vigencia como se observa en el cuadro de seguimiento. Igualmente es importante aclarar que la administración a la fecha no allego las evidencias de ejecución de los presentes planes a pesar de ser solicitadas por esta oficina, por medio de correos electrónicos.
Establecer
el contexto
estratégico
de la ESE
Ingeniero de
SistemasDiagnostico ago-20
Esta actividad esta
programada para Agosto
Socializació
n de la
política de
administraci
ón el riesgo
a los líderes
de procesos
PlaneaciónActa de
socialización sep-20
Esta actividad esta
programada para
Septiembre
Elaborar el
Alcance del
Plan del
Tratamiento
de Riesgo
de
Seguridad y
Privacidad
de la
Información
Ingeniero de
Sistemas
Alcance del
Plan
Agosto
2020
Esta actividad esta
programada para Agosto
IMPLEMENTACIÓ
N
Realizar la
Identificación
de los
Riesgos con
los líderes
del Proceso.
Lideres de
procesos
Matriz de
riesgos de
seguridad de
la
información
Octubre
2020
Esta actividad esta
programada para Octubre
Diciembre
2020
Diciembre
2020
MEJORA
CONTINUA
Mantener y
mejorar el
proceso de
gestión del
riesgo en la
seguridad de
la
información
Ingeniero de
Sistemas
proceso
actualizado
Esta actividad esta
programada para
Diciembre
Observacion
EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑO
Monitoreo y
revisión
continua de
riesgos
Ingeniero de
Sistemas
Seguimiento
a los
controles de
la matriz de
riesgos
Esta actividad esta
programada para
Diciembre
COMPONENTEACTIVIDAD
ES
RESPONSA
BLE
META /
ENTREGAB
LE
Fecha
PLANIFICACIÓN
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PLAN GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020:
COMPONENTE ACTIVIDADES RESPONSABLE META /
ENTREGABLE Fecha Observacion
DIA
GN
OS
TIC
O
Determinar el Estado Actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información
Ingeniero de Sistemas
Herramienta de Diagnostico
2020
No se observa
cronograma para
desarrollar estas
actividades
PL
AN
IFIC
AC
ION
Revisión de la política de seguridad y privacidad de la información
Ingeniero de Sistemas
Documento de la política revisado
2020
desarrollar y formalizar procedimientos para gestionar la seguridad de la información en cada uno de los procesos definidos en la entidad.
Ingeniero de Sistemas
procedimientos de seguridad de la informacion
2020
Definir los roles y las responsabilidades de seguridad de la información
Ingeniero de Sistemas
Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información.
2020
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Generar un Inventario de activos de
Ingeniero de Sistemas
Inventario de activos de 2020
información información
Alinear la documentación relacionada con seguridad de la información con el sistema de gestión documental
Ingeniero de Sistemas
Integración del MSPI con el Sistema de Gestión documental
2020
Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo
Ingeniero de Sistemas
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad
2020
Diseñar el Plan de Comunicación de la estrategia de seguridad
Ingeniero de Sistemas
Plan de Comunicación de seguridad
2020
Diagnóstico de la transición de IPv4 a IPv6
Ingeniero de Sistemas
documento diagnóstico de la transición de IPv4 a IPv9
2020
IMP
LE
ME
NT
AC
ION
Verificar el cumplimiento de la política de seguridad de la información y socialización dentro de la entidad.
Ingeniero de Sistemas
Informes seguimiento plan de acción anual
2020
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Implementación del plan de Ingeniero de
Sistemas
Informe de la ejecución del plan de tratamiento de riesgos aprobado por el dueño de cada proceso.
2020
tratamiento de riesgos.
Indicadores De Gestión.
Ingeniero de Sistemas
Documento con la descripción de los indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información.
2020
Plan de Transición de IPv4
Ingeniero de Sistemas
Documento con las estrategias del plan de implementación de IPv6 en la entidad, aprobado por la Oficina de TI.
2020
a IPv6
EV
AL
UA
CIO
N D
EL
DE
SE
MP
EÑ
O
Realizar el plan de revisión y
Ingeniero de Sistemas
Plan de revisión y
2020 seguimiento, a la seguimiento, a la
implementación del
implementación del
MSP MSP
Diseño del Plan de Ejecución Ingeniero de
Sistemas
Plan de Ejecución
2020
de Auditorias de Auditorias
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ME
JO
R
A
CO
NT
IN
UA
Plan de mejora continua
Ingeniero de Sistemas
Plan de mejora continua
2020
En cuanto al Plan General de seguridad y privacidad de la información, se observa que este documento se encuentra publicado en la Página web de la Ese Hospital Regional Sur Oriental con un cumplimiento de 0%. Según lo manifestado por el Ing. de Sistemas el mismo debe ser revisado con la nueva administración, reajustado y actualizado según las necesidades reales de la institución en la vigencia 2020. Se debe realizar el Cronograma de ejecución de este Plan. Igualmente es importante aclarar que la administración a la fecha no allego las evidencias de ejecución de los presentes planes a pesar de ser solicitadas por esta oficina, por medio de correos electrónicos.
La entidad cuenta con una figura de defensor del ciudadano, que es el representante de los usuarios en la Junta Directiva de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, pero se debe realizar por parte de la ESE la convocatoria para el nuevo representante teniendo en cuenta que ya se cuentan con diferentes alianzas de Usuarios como son la Asociación de Usuarios de la IPS de Chinàcota, Toledo, Labateca, Ragonvalia, Durania y Bochalema. Se observa que a la fecha están pendiente la conformación de las alianzas de usuarios de las IPS de San Bernardo, Samoré y Gibraltar. También es muy importante diseñar el plan de capacitación de las asociaciones de usuarios y dar cumplimiento a la ejecución del plan de comunicación del SIAU.
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MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCION
8
Se tiene un proceso para selección de proveedores que permite la escogencia sin favorecimiento alguno. La entidad realiza evaluación de los proveedores donde se analizan los requisitos habilitantes y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos
X
Se cuenta con los procedimientos definidos en las etapas contractuales para la evaluación de proveedores por la oficina jurídica y subgerencia
9 Ha la entidad le han realizado hallazgo en el proceso contractual. (vigencia 2020)
x
La entidad se encuentra sujeta a investigación por parte de los entes de control (Fiscalía, Contraloría, procuraduria) en ocasión a una denuncia que fue instaurado en la fiscalía general de la nación e informada a la contraloría general de las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018. Pero a la fecha no se han pronunciado a la entidad con un informe definitivo la Fiscalía y procuraduría. De la vigencia 2019 y 2020 no se observa ,
10 La entidad ha realizado pagos errados. vigencia (2020)
X
11 La entidad cuenta con procesos disciplinarios por manejo indebido de la nómina (vigencia 2020)
x
La entidad no cuenta con un proceso disciplinario por manejo indebido de nómina. Sin embargo, es de aclarar que la contraloría general de la república en la vigencia 2019 abrió una investigación a la cuenta maestra acerca de la
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vigencia 2017. Pero a la fecha no se han pronunciado con un informe definitivo ningún órgano de control.
12 La entidad cuenta con hallazgos fiscales por manejo de la tesorería. (vigencia 2020)
X
La entidad no cuenta con hallazgos fiscales por manejo de la tesorería, pero en el año 2019 se abrió una investigación por parte de la (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría) de las vigencias 2016, 2017, 2018 a la cual no han entregado un informe definitivo la Fiscalía y procuraduría.
13 Se han encontrado faltantes en las cajas de la entidad. (vigencia 2020)
x
En la vigencia 2020 y lo transcurrido en la vigencia 2018 -2019 no se han encontrado diferencia o faltantes de caja.
14
A la entidad se han abierto procesos fiscales o hallazgo de auditoria por falsedad o manipulación de la información. (vigencia 2020)
X
15 Se han abierto procesos fiscales por identificado faltantes en los inventarios sin debida justificación. (vigencia 2020)
X
16
Se publican los estados financieros de la entidad con sus notas explicativas.
X
La entidad presenta sus estados financieros con sus notas aclarativas,
17
La contratación cuenta con estudios previos elaborados por un equipo interdisciplinario de la entidad y cuenta con referencias de precios de mercado como son base de
históricos y cotizaciones. La entidad cuenta con una Matriz de la vigencia 2020 donde se detalla la información de cada contrato firmado por la ESE con los soportes existentes y debidamente firmados de cada uno de ellos y se guardan en cada expediente contractual de forma organizada. La entidad reporta oportunamente los contratos con todos sus soportes firmados
en las páginas del SIA y SECOP. La entidad ha liquidado oportunamente los contratos de la vigencia 2019 y 2020.
X x
X X
Cuenta con un comité de compras cuando hay convocatorias públicas. El equipo interdisciplinario está liderado por subgerencia en el que se presentan las cotizaciones.
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18
Se han desarrollado acciones como verificación de la información, para expedir constancias, revisión del pago de los impuestos, cumplimiento de los tiempos estipulados para la entrega de las mismas.
X
La entidad cuenta con un proceso de verificación de la información por parte del supervisor de contratos para expedir constancias, certificaciones, y pagos. Igualmente el atienden las solicitudes por parte del personal.
19
La ESE Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con mobiliario adecuado para el almacenamiento de archivo de gestión, y cuenta con un espacio dentro de la misma para el archivo histórico o central. (oh a gestionado un espacio para tal fin)
x
La entidad cuenta con un almacenamiento de gestión y espacio dentro de la misma, sin embargo su mobiliario ya cumplió su vida útil de funcionamiento, se requiere de una persona que se encargue exclusivamente del archivo y que se haga el levantamiento del archivo histórico, se actualicen las tablas de retención documental y se elabore y ejecute el Plan PINAR.
20
La entidad adquirió un software SIEDOP y el de Historia clínicas para salvaguardar la información, la documentación e historias clínicas, para lo cual capacito a los funcionarios y se crearon el sistema los respectivos usuarios.
x
La entidad cuenta con un software SIEDOP y se han realizado capacitaciones por el proveedor contratista actualizando usuario, contraseña funcionamiento.
21 Se han recepcionado Comunicaciones para los diferentes procesos. Las cuales han sido tramitadas en su totalidad.
X Se radica toda la
correspondencia en el SIEDOP, y se asigna al líder del proceso.
22
Se han tramitado constancias laborales y Certificaciones de bonos pensionales. Se ha entregado en los tiempos establecidos, debido a la consulta en archivo de la entidad y al análisis de tiempo de antigüedad en la entidad
X Se encuentra carpetas de
evidencias de las constancias laborales y bonos pensionales
23 Se cuenta con manual de funciones y contratación. Y Se han actualizado la planta de personal constantemente.
X
Se cuenta con manual de funciones vigente, de la planta de personal, sin embargo este debe
ser actualizado y su planta de personal debe someterse a una
reestructuración.
24
Se ha orientado por parte de la oficina del SIAU permanentemente al ciudadano en el tramite a realizar y presentación de requerimientos
x
Durante la vigencia 2020 ha funcionado la oficina del SIAU y la función del coordinador del
mismo es informar a los usuarios, capacitarlos, asesorarlos.
25
Se ha canalizado oportunamente los requerimientos que son competencia de la entidad.
x
La entidad diligencia oportunamente a todas las
comunicaciones, en especial a los entes de control.
26
Rendir información oportunamente a los entes de control.
X IDS, Contaduría general de la
nación, procuraduría, contraloría, supe salud y el ministerio.
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27
La oficina administrativa y financiera realiza las actividades de control de verificar los requisitos necesarios para realizar un pago.
X
se evidencia requisitos como (comprobantes de egreso y sus
respectivos soportes) dependiendo del pago
28
La oficina de Almacén ha realizado las siguientes actividades de control: Los bienes de consuno o de uso se registran oportunamente en el software TNS.
X
Se evidencia en el software contable TNS, que se realiza los registros oportunos de los bienes
de uso y consumo.
29
Se ha realizado seguimiento constante a las actividades desarrolladas por los diferentes funcionarios en cada uno de los procesos asistenciales por parte de la coordinadora de calidad, coordinadora de laboratorios, coordinador de odontología, coordinador de pyp, Auditor Medico, a quienes se les socializo sus funciones aclarando dudas relacionadas con los procedimientos descritos. Igualmente, se les ha socializado el uso de los formatos concernientes a sus actividades, revisión, seguimiento permanente y entrega de los informes mensuales, bimensuales y trimestrales, que se deben presentar ante la ESE y ante el IDS. De igual forma con el fin de mejorar las condiciones de trabajo se les ha creado un correo institucional a través del cual cada funcionario puede mantener contacto directo con cada coordinador y mantenerlo informado de los avances de su trabajo diario, permitiendo así, la atención pronta a inquietudes, dudas y sugerencias que se presentan.
X
La entidad tiene establecido un procedimiento de inducción al personal en que cada líder de procesos explica la relación de
sus funciones, se ha socializado protocolos, guías y formatos.
30
Conforme a las auditorías realizadas por el IDS, en la cuales se determinaron actividades de mejoras, estas han sido socializadas con los líderes de procesos en la reunión general de Comités para que estas observaciones sean tenidas en cuentas y se apliquen los correctivos en aras de contribuir cada día al mejoramiento continuo de la entidad.
X
Se evidencian actas de compromisos a las mejoras por
las auditorias
31
Se elaboró plan de acción por áreas y cronograma de acción vigencia 2020. Se elaboró el Plan de Desarrollo, con los procedimientos establecidos y legislación reguladora. Se elaboraron los 12 Planes institucionales
X
La entidad cuenta con los siguientes planes y están debidamente publicados en la web: Plan Anual de Adquisiciones Plan Anual de Vacantes, Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitación Plan Institucional de bienestar e Incentivos Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo Plan anticorrupción y atención al ciudadano Plan de Comunicaciones PETI Plan de Tratamiento del Riesgo en seguridad y privacidad de la información,
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Plan General de Seguridad y privacidad de la información El plan de desarrollo de los cuatro próximos años está en la etapa de elaboración teniendo en cuenta el cambio de administración, para luego ser adoptado y socializado a la comunidad. Los planes de acción por áreas a la fecha no han sido publicados en la página web, pero en la actualidad se cuenta con el formato respectivo para los mismos y su matriz de seguimiento.
Los siguientes planes y cronogramas a la fecha no se encuentran en la página web. Plan PINAR. Plan provisión del Recurso Humano. Plan de Comunicaciones Cronograma del Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo Cronograma Plan General de Seguridad y privacidad de la información Plan General Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios Plan Gestión de Impacto Ambiental Matriz de riesgos vigencia 2020
32
En lo referente al proceso de SIAU de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, en cumplimiento de canalizar adecuada y oportunamente los diferentes requerimientos de la comunidad, se realiza consultas diarias al correo creado para tal fin por parte de ingeniero de Sistemas de la entidad el cual manifiesta que a la fecha no existen PQRS instauradas por este mecanismo, así como la recepción diaria de los mismo a través de la ventanilla SIAU y el Buzón de Sugerencias el cual es abierto cada 15 días según lo indica el procedimiento para tal fin.
x
La entidad cuenta con un procedimiento estandarizado para canalizar las PQRS por el buzón de sugerencias en el que se le da respuesta por parte de la subgerencia.
Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano publicado en la página web.
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El Manual integrado de gestión contiene información sobre la entidad, misión, visión, objetivos institucionales, información sobre los procesos, así como la referencia a los procedimientos, formatos de registro, guías de trabajo e instructivos, protocolos, programas, políticas y documentos externos; que deben y/o pueden requerirse en la gestión institucional, se encuentra disponible en la intranet para uso interno y en el Portal web institucional a disposición de todos los interesados para el buen entendimiento de la estructura, composición y compromisos de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental frente a requerimientos de planificación, ejecución y evaluación institucional. Bajo resolución de adopción 115 del 28 de febrero del 2018. Estos en la vigencia 2018 y 2019 fueron socializados a todo el personal y en la vigencia 2020 se les socializa a cada funcionario nuevo en la institución.
Se ha realizado seguimiento constante a las actividades desarrolladas por los diferentes funcionarios en cada uno de los procesos asistenciales por parte de la coordinadora de calidad, coordinadora de laboratorios, coordinador de pyp, Auditor Médico, Revisor Fiscal, a quienes se les socializo sus funciones aclarando dudas relacionadas con los procedimientos descritos. Igualmente, se les ha socializado el uso de los formatos concernientes a sus actividades, revisión, seguimiento permanente y entrega de los informes mensuales, bimensuales y trimestrales, que se deben presentar ante la ESE y ante el IDS. De igual forma con el fin de mejorar las condiciones de trabajo se les ha creado un correo institucional a través del cual cada funcionario puede mantener contacto directo con cada coordinador y mantenerlo informado de los avances de su trabajo diario, permitiendo así, la atención pronta a inquietudes, dudas y sugerencias que se presentan.
La entidad cuenta con la Información contractual publicada en la página web y en SIA y SECOP, sin embargo, es importante aclarar que dicha publicación se está realizando extemporáneamente y a la fecha no se encuentra publicado la totalidad de documentos del proceso pre-contractual, contractual y post-contractual y en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero
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no se observan pagos, actas de liquidación y terminación de los contratos mismos.
La ESE Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con mobiliario adecuado para el almacenamiento de archivo de gestión, pero no para el archivo central e histórico. Cuenta con un espacio dentro de la misma para el archivo central. Aunque en la actualidad su mobiliario ya cumplió su vida útil. Igualmente, la entidad debe actualizar las tablas de retención documental y llevarlas ante el comité de Archivo departamental para que sean aprobadas. La entidad debe crear el plan PINAR. La entidad debe realizar una inversión urgente en el archivo histórico de la entidad el cual se encuentra en total abandono por parte de la administración y debe contratar un técnico de archivo para que se haga responsable del mismo y cumplir con las normas impartidas del archivo general de la república.
La entidad debe rendir información oportunamente a los entes de control.
En lo referente al proceso de SIAU de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, en cumplimiento de canalizar adecuada y oportunamente los diferentes requerimientos de la comunidad, se realiza consultas diarias al correo creado para tal fin por parte de ingeniero de Sistemas de la entidad el cual manifiesta que a la fecha existen 1 PQRS y 1 petición instauradas por este mecanismo, la cual se encuentra dentro de los plazos establecidos por parte de respuesta por el Gerente o Subgerente de la ESE. Igualmente, cuenta con la recepción diaria de los mismo a través de la ventanilla SIAU y el Buzón de Sugerencias el cual es abierto cada 15 días según lo indica el procedimiento para tal fin.
Por lo cual la oficina de control interno sugiere tener en cuenta en esta vigencia del 2020:
Ejecutar las acciones previstas en el Plan Anticorrupción en este Componente Mapa de Riesgos de Corrupción.
Realizar y publicar el plan de desarrollo de los cuatro próximos años, para luego ser adoptado y socializado a la comunidad.
Publicar en página web , los siguientes planes y cronogramas: Plan de acción por áreas, Plan PINAR, Plan de Comunicaciones, Cronograma del Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan General Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios, Plan Gestión de Impacto Ambiental, Matriz de riesgos vigencia 2020.
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Realizar la actualización por parte de la nueva gerencia, subgerencia y planeación, de los planes de SST y cronograma, y Matriz Anticorrupción de la vigencia 2020 en la página web y hacer las actualizaciones de los mismos según indicaciones del DAFP y lineamientos del COVID-19, según corresponda, para poderle realizar el respectivo seguimiento por esta oficina de control interno.
Dar cumplimiento de cada una de las actividades plasmadas en los planes institucionales.
También se recomienda que el equipo coordinador haga la revisión oportuna del cumplimiento de los informes y comunicar oportunamente a la gerencia y subgerencia para hacer el respectivo seguimiento del cumplimiento de los mismos y en caso de ser necesario hacer los respectivos llamados de atención.
Se recomienda publicar oportunamente en las plataformas del SIA y SECOP la totalidad de documentos del proceso pre-contractual, contractual y post-contractual ya que dicha publicación se está realizando extemporáneamente y a la fecha no se encuentra publicado la totalidad de estos documentos. En los meses de Noviembre, diciembre, enero y febrero no se observan pagos, actas de liquidación y terminación de los mismos. La administración debe estar muy atenta para hacer el reporte oportuno en el SECOP II tan pronto se habilite dicha plataforma para los entes territoriales.
Se sugiere, Crear las alianzas de usuarios de las IPS de San Bernardo, Samoré y Gibraltar.
También se recomienda, que la entidad realice una inversión urgente en el archivo histórico de la entidad el cual se encuentra en total abandono por parte de la administración y debe contratar un técnico de archivo para que se haga responsable del mismo. La institución debe cumplir con las normas impartidas del archivo general de la república, debe actualizar las tablas de retención documental y llevarlas ante el comité de Archivo departamental para que sean aprobadas. La entidad debe crear el plan PINAR y ejecutarlo ya que en la vigencia 2019 no se obtuvo ningún avance.
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SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES La Oficina de Control Interno, se permite informar que a la fecha la gerencia y subgerencia y planeación, no dieron respuesta a las solicitudes de información solicitada por esta oficina, ni tampoco allegaron evidencia alguna de las actividades ejecutadas de este plan. Conforme a lo anterior, se presenta a continuación el cuadro de seguimiento donde se puede establecer que a corte 30 de abril 2020, se evidencia un porcentaje de avance del 0%, conforme se ilustra a continuación, lo cual nos otorgaría un 0% más para la suma entre componentes.
Igualmente teniendo en cuenta que este segundo componente busca facilitar el acceso a los tramites y servicios que brinda la administracion publica, implementando acciones normativas, administrativas o tecnologicas
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tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y autorizar tramites existentes la entidad a inscrito 8 tramites ante el SUIT, pero los mismos no son funcionales para la comunidad. Los tramites inscritos ante el SUI son :
Indicador Base: Censo Institucional de tramites inscritos ante el SUIT 8 tramites
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El SUIT, es un sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la Administración Pública Colombiana que opera a través del Portal del Estado Colombiano, administrado por el DAFP por mandato legal, en alianza estratégica con el Ministerio de Comunicaciones- Programa Gobierno en línea. Este sistema permite integrar la información y actualización de los trámites y servicios de las entidades de la administración pública, para facilitar a los ciudadanos
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En el marco de la Estrategia de Racionalización de Tramites las actividades que se tienen son:
ESTRATEGIA ANTITRAMITES
La entidad solicita copias del documento y del carnet de salud para la prestación de servicios de salud.
x La entidad solicita el documento original para las prestaciones del servicio
Se entregan citas médicas por vía telefónica. x
La entidad cuenta con una ventanilla única para la atención al usuario.
x
Se adoptan medios de comunicación oficial a través de los correos institucionales.
x
Se simplifican los documentos soportes para el pago de cuentas a contratistas.
x Implementar y Socializar el plan estratégico de comunicaciones, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y opinión pública externa
x La entidad debe hacer el plan
estratégico de comunicaciones para la vigencia 2020
Se implementó un link de contacto y atención al cliente en la página web de la entidad, con el fin de que la comunidad interesada instaure PQRS, de cualquier anomalía o acto de corrupción que pueda afectar la prestación del servicio y para que la entidad pueda hacer seguimiento de las mismas, verificar su veracidad y tomar decisiones de mejoras correspondiente con el fin de a dar cumplimiento a la misión y razón de ser de la ESE Hospital Regional Sur Oriental.
La entidad no ha podido simplificar los documentos soportes para el pago de cuentas, dado que los entes de control piden que se anexen todos los soportes correspondientes para efectuar el pago.
La entidad adopta medios de comunicación oficial a través de los correos institucionales:
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Se sugiere tener en cuenta en esta vigencia del 2020:
Ejecutar las acciones previstas en el Plan Anticorrupción Componente Racionalización de trámites.
Simplificar los documentos para el pago de cuentas según la ley anti tramites.
Implementar y Socializar la Política de participación social y el plan estratégico de comunicaciones vigencia 2020 cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y opinión pública externa.
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
La Oficina de Control Interno, pudo establecer que a corte 30 de abril de 2020, se evidencia un porcentaje de avance del 0 %, conforme se ilustra a continuación, lo cual nos otorgaría un 0% más para la suma entre componentes, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha realizado ninguna de las actividades descritas en la Estrategia de Rendición de Cuentas en el plan Anticorrupción. Es importante aclarar que la gerencia, subgerencia y planeación no dieron respuesta a la solicitud de información y no allegaron evidencias al respecto.
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Subcompon
ente
Meta o
Producto
Responsabl
e Fecha in ic io
Fecha
f inal izac iónobservac ion
1.1.
Reunión con
el equipo
directivo para
la planeación
de la
estrategia
rendición de
cuentas
vigencia
vencida 2018
Acta de
ReuniónPlaneación 01/02/2020 29/03/2020
A la fecha no
se ha
realizado la
reuniòn
1.2
Publicar en la
página web
en el link de
rendición de
cuentas la
fecha, lugar y
documentos
asociados.
Informe
publicadoIng. Sistemas 01/02/2020 31/05/2020
Esta actividad
se tiene
programada
para mayo
1.3
Diseñar y
enviar por
diferentes
canales, las
invitaciones
para la
audiencia
pública de
rendición de
cuentas
Invitaciones
de manera
virtual y
presencial
Ing.
Planeación.
Secretaria
13/04/2020 30/04/2020
A la fecha no
se ha
realizado
invitaciones
2.1.
Realizar la
Audiencia
Pública de
Rendición de
Cuentas
Audiencia
Pública
realizada
Gerencia 22/07/2020 22/07/2020
Esta actividad
se tiene
programada
para julio
2.2
Aplicar
encuesta y
Realizar la
evaluación a
la ejecución
de la
Estrategia de
Rendición de
Cuentas del
2020
Informe de
Evaluación
SIAU – Control
Interno22/07/2020 22/07/2020
Esta actividad
se tiene
programada
para julio
Activ idades
Información
de calidad y
en lenguaje
comprensible
Dialogo de
doble vía con
la ciudadanía
y sus
organizacione
s
P lan Anticorrupc ión y de Atenc ión al Ciudadano
Componente 3 : Rendic ión de Cuentas
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Es oportuno señalar que la E.S.E Hospital Regional Sur oriental ofrece a la ciudadanía la posibilidad de participación y comunicación a través de diversos mecanismos como la realización de la conformación de veedurías ciudadanas y asociaciones de usuarios, en la actualidad cuenta con la Alianza de usuarios de la IPS de Chinácota, Toledo, Labateca, Ragonvalia, Bochalema, Durania quien conto con el acompañamiento del IDS y la Personería Municipal. Se debe crear la Alianza de usuarios de las IPS de Samoré, Gibraltar y San Bernardo.
Plan Anticorrupción E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental
COMPONENTE No.3 RENDICIÓN DE CUENTAS
No. PUNTO A VERIFICAR FECHA
SI
NO N/A OBSERVACIONES
1
Mantener actualizada la Página WEB de la Entidad con los productos generados por los procesos misionales, como medio para que los ciudadanos conozcan sus productos: · planes Institucionales y seguimiento, · Informes de auditoría · Informes de gestión · Información contratación · Información financiera y presupuestal · Planes de mejoramiento · Normas, procedimientos, decretos, Resoluciones · Plan anticorrupción · Procedimientos · Informes de Trámites a las PQRS
De enero a diciembre del 2020
x Se cuenta con la página web institucional actualizada donde se encuentran todos los informes, planes y documentación correspondiente, enviada a sistemas para su publicación. Los siguientes planes y cronogramas a la fecha no
Incentivos
para motivar
la cultura de
rendición de
cuentas
3.1
Informar a los
usuarios los
mecanismos
de
participación
Fortalecer la
participación
ciudadana
SIAU 01/02/2019 31/05/2020
Esta actividad
se tiene
programada
para mayo
Evaluación y
retroalimenta
ción de la
gestión
institucional
4.1
Retroalimenta
r los
resultados de
las audiencias
públicas con
los líderes de
cada proceso
para que sean
tenido en
cuenta en el
modelo de
mejoramiento
institucional
Plan
MejoramientoPlaneación 27/07/2020 06/08/2020
Esta actividad
se tiene
programada
para Agosto
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se encuentran en la página web ya que estos no han sido entregados al área de sistemas para su publicación. Plan PINAR. Plan provisión del Recurso Humano. Plan de Comunicaciones Cronograma del Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo Cronograma Plan de seguridad y privacidad de la información. Cronograma Plan de seguridad y privacidad de la información. Plan General Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios Plan Gestión de Impacto Ambiental Matriz de riesgos vigencia 2020 El plan de desarrollo planes de acción por áreas
2 Rendición de cuentas a la ciudadanía julio 2020 x
La rendición de cuentas se realizará para el 22 de julio 2020 y la vigencia 2018 ya se realizó.
3 Dar a conocer a la opinión pública la gestión de la entidad, socialización a través de redes sociales
Enero a diciembre del 2020 x
Se encuentra en la página web de la institución y en Facebook actualizado con la información de gestión de la entidad.
4 Ejecutar el programa de Bienestar Social.
Enero a diciembre del 2020
x
La entidad cuenta con un cronograma para el plan de bienestar social en el que se ejecuta mes a mes según la actividad agendada. A la fecha se tiene un cumplimiento del 9,09% de todo el plan en el primer trimestre.
5 Desarrollar jornadas de capacitación
Enero a diciembre del 2020 x
La entidad cuenta con un cronograma para el plan de capacitación institucional en él se ejecutan mes a mes las actividades agendada según los líderes de proceso. Ala fecha están pendiente las siguientes capacitaciones: Entrenamiento en reanimación cardiopulmonar en adultos y pediátricos , Guías de Práctica Clínica ( C y D, Embarazo,
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Hipertensión arterial, sífilis gestacional, infarto agudo del miocardio) , segunda parte de Rutas Integrales de
Atención en Salud, Capacitación en procesos
de esterilización , Socialización deberes y derechos de los usuarios , Cultura organizacional Lleva un cumplimiento a la fecha del 30%, con una participación del 90.6% del personal convocado debido a que el 9.375% de los no asistentes se encontraban atendiendo el servicio de urgencias y las consultas prioritarias de la ESE.
6
Implementar y Socializar el plan estratégico de comunicaciones, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y opinión pública externa.
Vigencia 2020 x
No se cuenta con plan estratégico de comunicaciones, El cumplimiento de este en la vigencia 2019 es del 0 % de todo el plan
7
Utilizar de manera interactiva las plataformas en redes sociales como: Facebook, Twitter, e Instagram y canal de YouTube para dar a conocer temas de interés.
Enero a diciembre del 2020
x
Se cuenta con plataformas de redes sociales Facebook y YouTube para dar a conocer información de interés
8
Realizar la publicación oportuna de avisos, notificaciones y respuestas en el portal web de la entidad creando para ello un link denominado NOTIFICACIONES.
Enero a diciembre del 2020
x
La página web cuenta con un link denominado SURITA INFORMÓ en el que se dispone para notificar a la opinión pública la gestión de la entidad.
9
Realizar Capacitaciones a la comunidad en general y a las organizaciones comunitarias en formación ciudadana y políticas públicas.
Enero a diciembre del 2020 x
La entidad no cuenta con el plan de comunicaciones y de formación a la ciudadanía.
ESTRATEGIAS DE DIVULGACION
45 Se ha realizado rendición de cuentas. x La rendición de cuentas de la vigencia 2019 se realizará el 22 de julio de 2020 y la vigencia 2018 ya se realizó.
46 La gerencia a suscritos acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad social. x
Se está esperando que llegue la
nueva administración.
Se sugiere para el 2020:
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Ejecutar las actividades previstas en el Plan Anticorrupción Componente Rendición de cuentas.
Realizar el plan estratégico de las comunicaciones y formación a la comunidad en general y a las organizaciones comunitarias en temas relacionados con la formación ciudadana y políticas públicas y dejar evidencias de las mismas.
Se recomienda crear la Alianza de usuarios de las IPS de Samoré, san Bernardo y Gibraltar de la ESE Hospital Regional Sur oriental.
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO La Oficina de Control Interno, pudo establecer que a corte 30 de Abril de 2020, se evidencia un porcentaje de avance del 16%, conforme se ilustra a continuación, lo cual nos otorgaría un 16% más para la suma entre componentes
En el marco de la Estrategia “Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano”, las actividades desarrolladas por la ESE Hospital Regional Sur Oriental son:
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En la estructura organizacional la ESE Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con la oficina de Atención al Usuario SIAU, dependencia que realiza el análisis y trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información recibida mediante los diferentes canales oficiales implementados por la Entidad y es un escenario que busca el acceso de los usuarios del sistema.
Los funcionarios del SIAU, dan respuestas a las peticiones y realizan funciones de inspección y vigilancia respecto de las reclamaciones de los usuarios contra la prestación del servicio de salud.
Se difunde permanentemente la utilización de la página web específicamente el link identificado para recepcionar quejas, sugerencias, reclamos y
Subcompon
ente
Meta o
Producto
Responsabl
e Fecha inic io
Fecha
f inal izac iónobservac ion
Estructura
administrativa
y
Direccionamie
nto
estratégico
1.1.
Realizar una
sesión
Mensual del
Comité de
ética
Hospitalaria
ActasCoordinador
Calidad - SIAU15/01/2020 31/12/2020
se estan
reuniendo
mensualmente
Fortalecimient
o de los
canales de
Atención
2.1.
Revisar y
actualizar la
información
relacionada
con la
atención al
ciudadano en
la página web
Página web
Actualizada
SIAU- Ing.
Sistemas01/02/2020 31/12/2020
se cuenta con 1
PQRS y 1
Peticion y se
encuentra en
tramite su
respuesta.
Personal
capacitado en
atención
al usuario -
Cultura de
servicio.
Relacionamie
nto con el
Ciudadano
5.1
Aplicación de
encuestas
seguimiento a
PQRS
Informe PQRSSIAU- Control
Interno01/02/2020 31/12/2020
se aplican
mensualmente
POR EL SIAU
Subgerencia -
SIAU01/02/2020 31/12/2020
Componente 4 : Mecanismos para la atenc ión al c iudadano
Se tienen por
realizar el Plan
de
Comunicación
de la entidad
en esta
vigencia y se
incluyo la
capacitaciòn
de
humanizaciòn
en el servicio
Activ idades
Talento
humano3.1
Incorporar en
el plan
institucional
de
capacitación
temas
relacionados
con el
mejoramiento
del servicio al
ciudadano
En la
actualidad no
se ha
actualizado el
Protocolo del
SIAU
Actualizar el
protocolo del
SIAU y PQRS
Normativo y
procedimenta
l
4.1Protocolo
actualizado
SIAU-
Planeación01/02/2020 31/12/2020
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denuncias por parte de la ciudadanía. Igualmente, al correo electrónico suroriental@gmail,com y siauchinacota@gmail,com.
Se Revisa y se generara la encuesta que mide la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la ESE Hospital Regional Sur Oriental.
Plan Anticorrupción E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental
Cuarto Componente: Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano (interno/externo)
No. PUNTO A VERIFICAR FECHA SI
NO
N/A OBSERVACIONES
1
Hacer presencia institucional de atención al ciudadano en las 10 IPS que conforman la E.S.E.
De enero a diciembre de 2020 x
En todas las IPS se cuenta con personal para atender el SIAU.
2
Establecer mecanismo de comunicación directa entre las áreas de la E.S.E, el área de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.
De enero a diciembre de 2020 x
La oficina de SAU cuenta con un buzón de sugerencias y buzón virtual donde los usuarios pueden plasmar sus inquietudes. En cuanto al estado de buzón de sugerencias se reitera la siguiente información: La IPS de Labateca en la actualidad adoptó como buzón de sugerencias una caja y este es el que están utilizando. La IPS de la Don Juana no se cuenta con el buzón de sugerencias. En la IPS de Toledo, Samoré, Gibraltar, San Bernardo el buzón de sugerencias es una caja de madera no es acrílico. En la IPS de Chinacota, Bochalema, Ragonvalia, Durania, cuenta con el buzón acrílico y se observó el Cronograma de apertura y tirilla de seguridad. Samoré, cuenta con buzón de sugerencias no se observó la tirilla ni el cronograma.
3
Socializar a toda la entidad el portafolio de trámites y servicios de la ESE, con énfasis en las funciones de las IPS.
De enero a diciembre de 2020 x
El portafolio de servicios se encuentra visible en la página WEB.
4 Socializar a toda la entidad la Guía de Atención al Ciudadano
De enero a diciembre de 2020 x
La coordinadora de calidad socializó los documentos, protocolos y formatos del SIAU en la vigencia 2019 y se encuentran en cada equipo en la carpeta SIG en la vigencia 2020, además se capacita a todo funcionario nuevo.
5
Incentivar la cultura de servicio al ciudadano con estrategias de retroalimentación de esta importante labor al interior de la E.S.E.
Abril 2020 x
Esta actividad se realizó a través de video conferencia humanización del servicio por parte de la oficina de calidad.
6
Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.
De enero a diciembre de 2020 x
Se cuenta con canales de comunicación como la web, teléfono, y atención personalizada.
7
Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con la atención a los usuarios
De enero a Diciembre de 2020 x
Se aplican las encuestas de satisfacción a los usuarios
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8 Capacitaciones Servicio al cliente x Se dictó una video conferencia de humanización del servicio área asistencial.
9
Cumplir con la política de SGSST, se ejecuta el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo
De enero a diciembre de 2020 x
El Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo no se le ha dado cumplimiento a lo agendado, y en la actualidad el mismo debe ser actualizado de forma inmediata según los nuevos lineamientos del covid-19y teniendo en cuenta que se cambió a la ARL positiva.
10
Definir mecanismo de actualización normativa y calificación a servidores de carrera en esta área.
De enero a diciembre de 2020 x
Las evaluaciones realizadas a los funcionarios de carrera administrativa a la fecha ya se practicaron en esta vigencia pero a esta oficina los soportes los tiene el área de planeación y subgerencia.
11 Elaborar y publicar en la página WEB los procedimientos aprobados el SUIT
De enero a diciembre de 2020 x
Se encuentran publicados en la página web e inscrita en SUIT, pero los mismos no están siendo funcionales para la consulta y utilización de los ciudadanos, la administración debe gestionar los recursos necesarios para su implementación.
12
Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos y de los servidores públicos que atienden usuarios, respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.
De enero a diciembre de 2020 x
La oficina del SIAU mensualmente realiza informe estadístico sobre las solicitudes recibidas en todas las IPS de la red prestadora de Salud
13
En la estructura organizacional la ESE Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con la oficina de Atención al Usuario SIAU, dependencia que realiza el análisis y trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información recibida mediante los diferentes canales oficiales implementados por la Entidad y es un escenarios que busca el acceso de los usuarios del sistema.
De enero a diciembre de 2020 x
14
La Entidad a través de los diferentes canales recibe las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de los ciudadanos respecto a las posibles vulneraciones de sus derechos.
De enero a diciembre de 2020 x
15
Los funcionarios del SIAU, dan respuestas a las peticiones y realizan funciones de inspección y vigilancia respecto de las reclamaciones de los usuarios contra la prestación del servicio de salud.
De enero a diciembre de 2020 x
16
Difundir permanentemente la utilización de la página web específicamente el link identificado para recepciona quejas, sugerencias, reclamos y denuncias por parte de la ciudadanía. Igualmente al correo electrónico suroriental@gmail,com y siauchinacota@gmail,com.
De enero a diciembre de 2020 x
La entidad cuenta con la divulgación permanente de la página WEB.
17
Se ha fomentado del uso de PQRS de la página web en la vigencia 2020, donde se capacito constantemente a los usuarios y se incentivó a la comunidad para que haga uso permanente e interactivo de nuestra página web, a través de charlas y folletos informativos alusivos a la utilización de la misma.
De enero a diciembre de 2020 x
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL
FT-CI-06
FORMATO INFORME SEGUIMIENTO VERSIÓN 1
Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique – Chinácota Norte de Santander Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: [email protected]
Página: www.esesurorietal.gov.co
18
Reviso y genero la encuesta para medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta la ESE Hospital Regional Sur Oriental.
De enero a diciembre de 2020 x Se hace una medición mensual.
19
Se realizó en el año 2020 Campañas educativas a los funcionarios sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.
De enero a diciembre de 2020 x
Se socializo el código de integridad y código de ética y buen gobierno para los funcionarios de la IPS nuevos.
20
Se cuenta con Plan de Gestión Ambiental y se ejecuta según cronograma
De enero a diciembre de 2020 x No se observa en la página web.
21
Se cuenta con Plan de Desarrollo y se ejecuta según cronograma
De enero a diciembre de 2020 x
En la actualidad este se encuentra en etapa de elaboración para la vigencia 2020. A la fecha este seguimiento de la vigencia 2019, no se ha podido realizar debido a que la gerencia, subgerencia y planeación no han allegado la información a esta oficina de control interno para su verificación.
22
Identifico oportunidades de mejora en la atención al público de ESE Hospital Regional Sur Oriental.
De enero a diciembre de 2020 x
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Se ha dado respuesta de manera oportuna a las quejas y reclamos planteadas por los usuarios.
x
Cada 15 días se abre u el buzón de sugerencias, como procesos del SIAU y el subgerente, gerente o jurídico de la entidad dan respuesta oportuna al mismo,
La entidad cuenta con buzones de sugerencia y se cuenta con las actas de apertura.
x Sí y cuenta con actas de apertura
La entidad cuenta con un plan de formación para los usuarios.
X No se tiene Plan de Comunicaciones
La entidad cuenta con plan de mejoramiento para las propuestas quejas y reclamos planteados por la comunidad.
X Está en proceso de diseño.
Sugerencias:
Se sugiere que la entidad cuente con un funcionario encargado de la coordinación de participación ciudadana institucional e inicie un proceso de fomentación del uso de PQRS de la página web en la vigencia 2020, donde se capacite constantemente a los usuarios y continúe incentivando a la comunidad para que haga uso permanente e interactivo de nuestra página web, a través de charlas y folletos informativos alusivos a la utilización de la misma. Ademas que lidere la ejecución del Plan de comunicación y formación de los usuarios de la ESE.
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Se recomienda realizar en el año 2020 una Campañas educativas a los funcionarios sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.
Socializar a toda la entidad la Guía de Atención al Ciudadano.
Socializar a toda la entidad el portafolio de trámites y servicios de la ESE, con énfasis en las funciones de las IPS, pero de estas se recomienda dejar una evidencia.
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Oficina de Control Interno, pudo establecer que a corte 30 de abril del 2020, se evidencia un porcentaje de avance del 10%, lo cual nos otorgaría a la suma entre componentes un 10% conforme se ilustra a continuación
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La ESE Hospital Regional Sur Oriental realizo las siguientes actividades como mecanismo para la transparencia y el Acceso a la información:
Subcompon
ente
Meta o
Producto
Responsabl
e Fecha inic io
Fecha
f inal izac iónObservac ion
1.1.
Aplicar la
matriz de
autodiagnósti
co para medir
la aplicación
de la Ley
1712 de
2014.
Medir %
cumplimiento
ley
Ing Sistemas 01/02/2020 27/02/2020
No allegaron a la
ofcina de control
interno
evidencia del
cumplimiento
de este
compromiso en
esta vigencia
1.2.
Actualizar la
Pagina web
con los
criterios
establecidos
por la
Ley1712 de
2014.
Página web
actualizadaIng Sistemas 01/02/2020 31/05/2020
No allegaron a la
ofcina de control
interno
evidencia del
cumplimiento
de este
compromiso en
esta vigencia
Lineamiento
de
trasparencia
pasiva
2.1.
Realizar
seguimiento a
las PQRS
electrónicas
que llegan por
correo
electrónico
Monitorear la
recepción de
PQRS
electrónicas
Ing Sistemas 01/02/2020 31/12/2020
A la fecha existe 1
PQRS y 1 peticion
según
manifestacion de
sistemas y se
encuntra en
tramite.
Criterio
diferencial de
Accesibilidad
4.1
Mantener
habilitada la
sección
accesibilidad
en la página
web
Página web
actualizadaIng Sistemas 01/02/2020 31/12/2020
La paguina web
siempre esta
habilitada según
manifestacion de
sistemas
Monitoreo del
Acceso a la
Información
Pública
5.1.
Realizar
evaluación
semestral del
nivel de
implementaci
ón de la ley
1712 de
2014,
Página web
actualizadaIng Sistemas 01/06/2020 31/12/2020
Se tiene
programada para
junio y diciembre
Activ idades
Lineamientos
de
trasparencia
activa
P lan Anticorrupc ión y de Atenc ión al Ciudadano
Componente 5 : Mecanismos Para La Transparenc ia Y El Acceso a La Informac ión
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Plan Anticorrupción E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental
Quinto Componente: Mecanismos Para La Transparencia Y El Acceso A La Información
No. PUNTO A VERIFICAR FECHA SI
NO
N/A OBSERVACIONES
1
Verificar que el Cronograma de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía contenga la exigencia de publicación de Información mínima obligatoria en cumplimiento de la Rendición de Cuentas y normatividad de transparencia y acceso a la información
De enero a diciembre 2020 x
Se tiene programada la rendición de cuentas para el segundo semestre del 2020 y a la fecha no se ha realizado ninguna acción al respecto.
2.
Capacitar a los funcionarios en el Programa de Gestión Documental • Primer nivel: clasificación y Tipificación de la información y Gestión de documentos electrónico
De enero a diciembre 2020 x
No se allegaron evidencia y no se ha observado que se halla capacitado al personal.
3. Realizar lineamientos para el manejo de sistemas de información
De enero a diciembre 2020
x
Se cuenta con los planes Plan de Comunicaciones PETI, Plan de Tratamiento del Riesgo en seguridad y privacidad de la información y plan general de seguridad y privacidad de la información
4.
Crear plan de capacitación interna para los funcionarios, para dar cumplimiento a las peticiones de información acorde a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y sus complementarias, así como a los lineamientos establecidos por la Entidad en cuanto a la gestión de la información clasificada y reservada.
De enero a diciembre 2020
x
No se allegaron evidencia y no se ha observado que se halla capacitado al personal.
5.
Difundir en la Página Web de la entidad, boletines existentes internas y externas, la información mínima publicada en el link, transparencia y acceso a la información
De enero a diciembre 2020
x Se pueden observar en la página web
6. realizar monitoreo respecto a las solicitudes de acceso a información pública.
De enero a diciembre 2020 x
se hacen informes de seguimiento por parte del SIAU
7
Se tiene creado en el portal web una sección llamada Transparencia y Acceso a la información pública y se utiliza adecuadamente publicando allí toda la información según las especificaciones de ley.
De enero a diciembre 2020
x
Se observa en la página Web, el acceso a la sección de transparencia y acceso a la información actualizado
8 Se Definió, aprobó, socializo e implemento la política editorial
De enero a diciembre 2020 x
Se encuentra visible en la página Web desde el 2019
9
Se Aplica la matriz de autodiagnóstico estipulada para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014
De enero a diciembre 2020
x
Se aplicó la matriz para actualizar la página web en la vigencia 2019. En esta vigencia no se allego evidencia a esta oficina.
10
Se Realizan acciones tendientes al tratamiento de los datos abiertos
De enero a diciembre 2020 x
Esto se realizó desde la vigencia 2019
11 Se Elaboró el inventario de activos de información
De enero a diciembre 2020 x
Esto se realizó desde la vigencia 2019
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12 Se diseñó y elaboro el esquema de información
De enero a diciembre 2020 x
Esto se realizó desde la vigencia 2019
13 Se Definió y realizo el índice de información clasificada
De enero a diciembre 2020 x
Esto se realizó desde la vigencia 2019
14
Se Realizó las gestiones para publicar la información relevante en un segundo idioma en el portal web de la entidad
De enero a diciembre 2020 x
15
Se Llevó a cabo la caracterización de los usuarios según los grupos étnicos y culturales de la región y de nuestra jurisdicción
De enero a diciembre 2020 x
Esto se realizó desde la vigencia 2019
16 Se Elaboró un informe estadístico de solicitudes de información recibidas, trasladadas a otra institución y tramitadas
De enero a diciembre 2020 x
17
Se Fomentó el uso de la aplicación para telefonía móvil con el fin de que los ciudadanos interpongan denuncias y quejas, desde Google
De enero a diciembre 2020 x
18
Se ejecutar el PETI y se socializo De enero a diciembre 2020 x
Se encuentra publicado en la página web y su ejecución a la fecha es de 0%.
19
Se ejecutó el plan tratamiento de riesgos de seguridad y se socializo
De enero a diciembre 2020 x
Se encuentra publicado en la página web y su ejecución a la fecha es de 0%.
20
Se ejecutó el plan general de seguridad y privacidad de la información y se socializo
De enero a diciembre 2020 x
Se encuentra publicado en la página web y su ejecución a la fecha es de 0%.
Con la implementación en la página web del Link planes y programas, gestión transparente, estados financieros, boletines y noticias , en cumplimiento del Decreto 103 del 2015 en donde se consolida la información y acceso al ciudadano, se ha incentivado a las consultas por parte de los ciudadanos y partes interesadas que quieren conocer más a fondo la estructura organización de la ESE hospital Regional Sur oriental, los trámites y servicios que se prestan, y consultar otros aspectos de interés general tales como : Misión, Visión, Objetivos, principios, valores éticos, compromisos, manual de funciones, política de calidad, Mapa Estratégico y de Procesos, Estructura organizacional, Información Presupuestal, Planes y Proyectos, Plan de Acción, Plan de Gestión, Plan de Desarrollo Institucional, rendición de Cuentas, Tramites Servicios, Normatividad, Informes de Control, PQRS.
Se ha rendido la información contractual al Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP y SIA extemporáneamente.
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Se sugiere:
Se sugiere dar cumplimiento a las actividades descritas en el Plan anticorrupción en este componente Mecanismo para la Transparencia y acceso a la información.
Elaborar un informe estadístico de solicitudes de información recibidas, trasladadas a otra institución y tramitadas.
Se sugiere cumplir con las acciones estipuladas en los planes PETI, el plan tratamiento de riesgos de seguridad y plan general de seguridad y privacidad de la información
RECOMENDACIONES.
Se recuerda el deber de Publicar en la página web Institucional el presente informe de acuerdo a lo establecido en la ley 1474 de 2014.
Se sugiere, ejecutar las acciones previstas en el Plan Anticorrupción en cada uno de sus cinco componentes: Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Mecanismo para la Transparencia y acceso a la información. Se recomienda realizar y publicar el plan de desarrollo de los cuatro próximos años, para luego ser adoptado y socializado a la comunidad. Se sugiere publicar en página web de forma inmediata, los siguientes planes y cronogramas: Plan de acción por áreas, Plan PINAR, Plan Anual de previsión de Recurso Humano, Plan de Comunicaciones, Cronograma del Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo, Cronograma del Plan General de Seguridad y privacidad de la información, Plan General Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios, Plan Gestión de Impacto Ambiental, Matriz de riesgos vigencia 2020. Se recomienda realizar la actualización de forma inmediata, por parte de la nueva gerencia, subgerencia y planeación, de los planes de SST con su respectivo cronograma, y Matriz Anticorrupción de la vigencia 2020 en la página web y hacer las actualizaciones de los mismos según indicaciones del DAFP y lineamientos del COVID-19, según corresponda, para poderle realizar el respectivo seguimiento por esta oficina de control interno.
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Serecomienda realizar las acciones plasmadas en la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano, que se identificaron en el siguiente plan de acción y que son: a. Nombre de la Ruta de Creación de Valor con menor puntaje: Ruta de la felicidad y Ruta del crecimiento. b. Sub-rutas en las que se obtuvo puntajes más bajos:
Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen.
Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener
una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio.
Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional.
Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el
reconocimiento.
Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a
gusto en su puesto.
Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar
del talento a pesar de que está orientado al logro.
También se recomienda, que la entidad realice una inversión en el archivo histórico de la entidad el cual se encuentra en total abandono por parte de la administración y debe contratar un técnico de archivo para que se haga responsable del mismo. La institución debe cumplir con las normas impartidas del archivo general de la república, debe actualizar las tablas de retención documental y llevarlas ante el comité de Archivo departamental para que sean aprobadas. La entidad debe crear el plan PINAR y ejecutarlo ya que en esta vigencia no se obtuvo ningún avance. Se recomienda dar cumplimiento de cada una de las actividades plasmadas en los planes institucionales. Se recomienda reprogramar en el menor tiempo posibles las actividades pendientes del plan de Capacitación como son: Entrenamiento en reanimación cardiopulmonar en adultos y pediátricos, Guías de Práctica Clínica (C y D, Embarazo, Hipertensión arterial, sífilis gestacional, infarto agudo del miocardio), segunda parte de Rutas Integrales de Atención en Salud, Capacitación en procesos de esterilización, Socialización deberes y derechos de los usuarios , Cultura organizacional Es importante que la Gerencia y Talento Humano se comprometan con la aplicación del manual de inducción y aplique el formato establecido para tal
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fin. Si desea una actualización de los mismos deben proponerse y llevarlos a aprobación al equipo MECI, Comité Coordinador de Gestion y Desempeño y Comité de Control interno. También se recomienda que el equipo coordinador haga la revisión oportuna del cumplimiento de los informes y comunicar oportunamente a la gerencia y subgerencia para hacer el respectivo seguimiento del cumplimiento de los mismos y en caso de ser necesario hacer los respectivos llamados de atención. Se recomienda publicar oportunamente en las plataformas del SIA y SECOP la totalidad de documentos del proceso pre-contractual, contractual y post-contractual ya que dicha publicación se está realizando extemporáneamente y a la fecha no se encuentra publicado la totalidad de estos documentos. En los meses de Noviembre, diciembre, enero y febrero no se observan pagos, actas de liquidación y terminación de los mismos. La administración debe estar muy atenta para hacer el reporte oportuno en el SECOP II tan pronto se habilite dicha plataforma para los entes territoriales. Simplificar los documentos para el pago de cuentas según la ley anti tramites. Implementar y Socializar la Política de participación social y el plan estratégico de comunicaciones y formación a la comunidad en general y a las organizaciones comunitarias en temas relacionados con la formación ciudadana y políticas públicas vigencia 2020 cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y opinión pública externa. Se recomienda convocar a los usuarios tan pronto pase la pandemia covid-19 para crear la Alianza de usuarios de las IPS de Samoré, san Bernardo y Gibraltar de la ESE Hospital Regional Sur oriental. Se sugiere que la entidad cuente con un funcionario encargado de la coordinación de participación ciudadana institucional e inicie un proceso de fomentación del uso de PQRS de la página web en la vigencia 2020, donde se capacite constantemente a los usuarios y continúe incentivando a la comunidad para que haga uso permanente e interactivo de nuestra página web, a través de charlas y folletos informativos alusivos a la utilización de la misma. Además que lidere la ejecución del Plan de comunicación y formación de los usuarios de la ESE. Se recomienda realizar en el año 2020 una Campañas educativas a los funcionarios sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.
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Socializar a toda la entidad la Guía de Atención al Ciudadano. Socializar a toda la entidad el portafolio de trámites y servicios de la ESE, con énfasis en las funciones de las IPS, pero de estas se recomienda dejar una evidencia. Elaborar un informe estadístico de solicitudes de información recibidas, trasladadas a otra institución y tramitadas. Se sugiere cumplir con las acciones estipuladas en los planes PETI, el plan tratamiento de riesgos de seguridad y plan general de seguridad y privacidad de la información Elaborar un informe estadístico de solicitudes de información recibidas, trasladadas a otra institución y tramitadas a nivel interno y externo. Se sugiere, fomentar a través de campañas la utilización de la página Web de la ESE para que los ciudadanos realicen sus consultas y soliciten informaciones y peticiones. (se sugiere que la entidad inicie un proceso de fomentación del uso de PQRS de la página web en la vigencia 2020, donde se capacite constantemente a los usuarios y continúe incentivando a la comunidad para que haga uso permanente e interactivo de nuestra página web, a través de charlas y folletos informativos alusivos a la utilización de la misma). En cuanto al estado de buzón de sugerencias se reitera la siguiente información para que la gerencia tome los correctivos necesarios: La IPS de Labateca en la actualidad ellos adoptaron como buzón de sugerencias una caja y este es el que están utilizando. La IPS de la Don Juana no se cuenta con el buzón de sugerencias. En la IPS de Toledo, Samoré, Gibraltar, San Bernardo el buzón de sugerencias es una caja de madera no es acrílico.
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CONCLUSIONES:
La oficina de Control Interno, concluye, que la ESE Hospital Regional Sur Oriental, Presenta al 30 de abril del 2020, un cumplimiento del 30% de las actividades presentadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. Esta calificación se obtuvo de la sumatoria del aporte que realiza cada componente según su avance a la fecha la cual fue la siguiente:
Primer Componente: Gestión Del Riesgo - Mapa De Riesgos De Corrupción: 4%
Segundo Componente: Racionalización De Trámites: 0% Tercer Componente: Rendición De Cuentas:0% Cuarto Componente: Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano:
16% Quinto Componente: Mecanismos Para La Transparencia Y El Acceso A La
Información: 10% Por tal motivo, la entidad, deberá fortalecer la Implementación y ejecución de las actividades propuestas en el presente Plan y cumplir las estrategias de divulgación presentadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. Conforme a lo anterior, la Gerencia, la Subgerencia, y oficina de planeación deben responder oportunamente los requerimientos realizados por la oficina de control interno, dando cumplimiento a la ley 87 de1993 y evitar entorpecer el proceso auditor. También deben esforzarse por lograr el cumplimiento oportuno a las actividades programadas en los Planes institucionales y hacerles seguimiento. Igualmente deben realizar el mapa de riesgos y la matriz de riesgos incluyendo los riesgos anticorrupción según los lineamientos del DAFP y lineamientos del COVID_19. Y actualizar el Plan SST teniendo en cuenta el cambio de ARL y la pandemia COVID -19.
__________________________________ BIBIANA ISABEL GARNICA LAGOS Oficina de Control Interno de Gestión.