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República de Colombia Departamento de Sucre

Alcaldía Municipal Santiago de Tolú

Santiago de Tolú, Julio 27 de 2015

OCI - 110 - 094 Señores CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE Atn: Dr Miguel Ramírez Montes Asesor de Control Interno Sincelejo Asunto: Envío de informe semestral control interno 1º semestre del año 2015 Estimado Dr Ramírez; Por medio de la presente me permito enviar a usted, el informe de control interno correspondiente al Primer semestre del año 2015, en cumplimiento de los requerimientos que ustedes adelantan a la entidades territoriales, conforme a la resolución 348 de al año 2012, y Resolución 194 de 2013. CD: 1 FOLIOS: 41 Atentamente, ORIGINAL FIRMADO ERVIS PATERNINA SIERRA Jefe de Control interno C.C : Despacho del Sr Alcalde - Dr Ariel Alvarado Montes

Carpeta de correspondencia enviada



INFORME DE CONTROL INTERNO DE ENERO A JUNIO DE 2015

ALCADIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU

PRESENTADO POR: ERVIS PATERNINA SIERRA

Jefe control interno

Santiago de Tolú - Sucre Julio 27 de 2015



1. INTRODUCCION

La Oficina de control interno de la Alcaldía de Santiago de Tolú, le corresponde el acompañamiento y evaluación de todas las dependencias de la Administración municipal, con el propósito de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales. La Alcaldía de Santiago de Tolú, a través de la Oficina de Control interno, muestra en forma objetiva los resultados de la gestión adelantada por la Administración municipal, así como el avance y seguimiento al plan de desarrollo municipal. La información suministrada por las dependencias, se realiza a partir de la autoevaluación de las actividades desarrolladas por cada una de ellas, al interior de la Entidad territorial. El municipio de Santiago de Tolú, en cumplimiento de la resolución 348 del año 2012 y Resolución 194 de 2013, presenta el informe de control interno por el periodo del Primer semestre del año 2015, a la Contraloría General del Departamento de Sucre. Con este informe se cumple con los requerimientos de la Contraloría General del Departamento, fijados en los artículos 50 y 51 de de la resolución 348 del 2012 y el artículo 21 de la Resolución 194 de 2013, buscando las sinergias necesarias con el ente de Control Departamental, de manera que se puedan realizar las correcciones necesarias, con el propósito de alcanzar un mejoramiento continuo en la gestión de la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú. 2. OBJETIVOS 2.1 GENERAL Determinar el grado de eficacia del sistema de control interno de la Entidad en el cumplimiento de los objetivos misionales, después de evaluar la gestión realizada por los responsables de cada oficina y los procesos y procedimientos utilizados por los mismos, en el desempeño de sus funciones. 2.2 ESPECIFICOS a. Evaluar los informes de gestión presentados a la oficina de control interno por cada dependencia de la Alcaldía de Santiago de Tolú.



b. Evaluar la ejecución del plan de acción por dependencia, incluido en el plan de desarrollo municipal. c. Realizar las recomendaciones y correctivos necesarios, para cada una de las dependencias, en busca del mejoramiento continuo. 3. DESCRIPCION DEL ORGANIGRAMA DE LA ALCALDIA El organigrama de la Alcaldía de Santiago de Tolú, refleja los diferentes niveles jerárquicos y las dependencias que conforman la planta de personal de la Entidad; encontrándose que la estructura orgánica del municipio es de tipo lineal y matricial, en razón a que ciertas áreas, aunque se encuentran articuladas funcionalmente a algunas Secretarias de Despacho, su dependencia jerárquica está subordinada directamente del despacho del señor Alcalde. 4. MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y REQUISITOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU. El manual de funciones y requisitos de la Entidad, fue modificado y adoptado con el decreto No 027 de enero 19 de 2012 y fue ajustado a su vez con los requisitos mínimos y básicos de los 48 cargos, descritos en la planta global de la Entidad, igualmente contiene las funciones asociadas a cada empleo, de acuerdo la nomenclatura fijada por la comisión nacional del servicio civil en la ley 909 de 2004 y decreto reglamentario 785 de 2005. En el presente año, mediante el decreto 0080 de junio 13 de 2014, se fijaron los nuevos grados de remuneración para las distintas denominaciones de empleo por nivel. 5. EVALUACION DE LAS METAS Y RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA. La evaluación por parte de la oficina de control interno, en lo concerniente a la gestión de las secretarias de despachos y oficinas, se realizó sobre la autoevaluación de los planes de acción de cada dependencia para el primer semestre del 2015 y sobre los resultados obtenidos se propiciaran las recomendaciones pertinentes y la suscripción de los planes de mejoramiento a que hubiere lugar. La evaluación conllevó también a examinar las condiciones de trabajo de cada funcionario, a través del análisis ocupacional y de carga laboral en cada puesto de trabajo, con el fin de tener elementos validos para determinar, si desde cada instancia se está cumpliendo con la misión y la visión de la respectiva dependencia.



Igualmente se verificó el cumplimento del sistema de control interno en la Entidad, a través del Decreto 943 de 2014, en cumplimiento de los principios de autocontrol, de autorregulación y autogestión del sistema.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Responsable: Cristian Barrios Góngora La Secretaria de Planeación es una dependencia del nivel directivo, adscrita al despacho del Alcalde y cuyo carácter de empleo es de libre nombramiento y remoción, la Secretaria de Planeación es la encargada de formular y desarrollar la ejecución de las políticas, planes, métodos y programas en materia de planeación, estratificación, control urbano, estadísticas, sisbenizacion, asistencia técnica, política agropecuaria y ambiental, Banco de programas y proyectos para el desarrollo económico, social urbano, rural y administrativo del municipio. Entre las responsabilidades de las oficinas adscritas a esta secretaria, se encuentran la coordinación de control urbano, la coordinación de área de contratación, Banco de Proyectos, Plan de ordenamiento territorial, estratificación y Oficina de Sisben. Durante el primer semestre del 2015, la autoevaluación de gestión de la Secretaria de planeación municipal y sus dependencias adscritas arrojó los siguientes resultados sobre el plan de acción: .

Despacho de la Secretaria de Planeación: La constitución del nuevo régimen de regalías y compensaciones, hace necesario el fortalecimiento año a año del Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD municipal, así como la de su Secretaria Técnica como estructura administrativa y funcional de esta dependencia; la cual se encarga de proporcionar toda la infraestructura logística, técnica y humana requerida para el funcionamiento de la OCAD municipal, como ente responsable de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiaran con recursos del Sistema General de Regalías, es así como podemos destacar el amueblamiento con equipos de alta tecnología que nos permite no solo formular, si no también evaluar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiar proyectos de inversión formulados por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y de la comunidades étnicas. Dentro de las actividades realizadas por la Secretaria Técnica durante el primer semestre del año 2015, se puede destacar;



SECTOR PLANEACION

Programa: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

ACTIVIDADES

METAS INDICADOR

EVALUACION RESPONSABLES

PROGRAMAD

O

EJECUTADO

% AVAN

CE

1 SECTOR PLANEACION

1.1. Mejorar las capacidades y los procesos de gestión requeridos

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Informe de Gestión Sectorial

Realizar un (1) Informe de Gestión Sectorial anualmente

Informe de Gestión de la Secretaria de Planeación realizado por año.

1 0 0% SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TECNICOS

Plan de Acción de la Secretaria de Planeación Municipal

Realizar el Plan de Acción de la Sec. De Planeación de la vigencia

Documento elaborado del Plan de Acción de la Vigencia

1 1 100% SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo

Realizar Dos (2) Informes de Seguimiento y la Evaluación del Plan de Desarrollo anualmente.

Informes de Seguimiento y Evaluación realizados

2 1 50% SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Apoyo en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)

Participar un 100% en la elaboración Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)

Un (1) documento elaborado del POAI y aprobado con participación en un 100% de la Sec. De Planeación.

100%

100%

100% SECRETARIO DE PLANEACION



Participación en la elaboración del Presupuesto Anual

Participar un 100% en la elaboración y Concertación del presupuesto Anual de Inversiones.

Presupuesto elaborado y aprobado con participación de la Secretaria.

100%

100%

100% SECRETARIO DE PLANEACION/PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Mejoramiento de Capacidades y Procesos

Implementación en 100% del MECI

MECI Implementado

100%

90% 90% SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TECNICOS

Elaboración y reporte de Informes a organismos de control

100% de informes Elaborados y presentados a los organismos de control.

Registro de Informes Elaborados y Enviados

100%

100%

100% SECRETARIO DE PLANEACION/PROF. DE APOYO/TECNICOS OPERATIVOS EN SISTEMA.

Revisión y Evaluación Técnica de proyectos para la presentación a la OCAD Municipal.

100% de proyectos revisados y evaluados por la Sec. Técnica de la OCAD

Lista de chequeo para cumplimiento de requisitos para cada uno de los proyectos presentados a la OCAD Mpal

100%

100%

100% SECRETARIO DE PLANEACION /SECRETARIA TECNICA -OCAD.

Presentación de proyectos a la OCAD municipal

Presentar Tres (3) proyectos de Inversión(SGR) a la OCAD Mpal -Departamental.

Proyectos Presentados ante las OCADs

3 2 67% SECRETARIO DE PLANEACION /SECRETARIA TECNICA -OCAD.



Presentación de proyectos a entidades del orden Nacional y/o Departamental

Presentar Dos (2) proyectos de Inversión para viabilización y aprobación

Proyectos Presentados ante las entidades Nacionales y/o Departamentales.

2 1 50% SECRETARIO DE PLANEACION /SECRETARIA TECNICA -OCAD.

Banco de Programas y Proyectos de Inversión.

Radicar, y Registrar el 100% de los programas y proyectos viables

% de Programas y/o Proyectos Radicados y registrados en el BPIM

100%

100%

100% SECRETARIO DE PLANEACION / COORD. BPIM

SISBEN Actualizar continuamente y permanente de la Base de Datos en un 100%

% de operatividad de SISBEN

100%

100%

100% SECRETARIO DE PLANEACION / TECNICO OPERATIVO SISBEN

1.2 Control Territorial conforme a las normas y usos aplicando lo establecido y aprobado en el POT, y las leyes y decretos del orden nacional que regulan el

PLANEACIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

Presentación para concertación y aprobacion del POT de Nueva Generación, a los estamentos correspondientes.

POT, presentado y aprobado en la Vigencia.

POT de Nueva Generación en vigencia

100%

0 0% SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONAL UNIVERSITARIO.

Implementación de Mecanismos de Control Urbano

100% Vigilancia y control sobre obras urbanisticas en ejecución

% de Acciones de control efectuadas.

100%

80% 80% SECRETARIO DE PLANEACION /TECNICOS OPERATIVOS OBRAS.



Ordenamiento Territorial..

Coordinación y apoyo en la actualización y Aplicación de la estratificación Urbana y Rural

Coordinación y apoyo en un 100% de la actualización de la estratificación Urbana y Rural

Estratificacion urbana urbana y rural aplicada.

100%

100%

100% SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES DE APOYO/TECNICOS DE APOYO

PORCENTAJE DE AVANCE DEL SECTOR 75,8%

2 SECTOR INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

2.1. Formulación y seguimiento a proyectos para la construcción y adecuación de vías urbanas y rurales

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL.

Formulación de proyectos encaminados al desarrollo vial y urbanístico del municipio.

Formular Dos (2) proyectos de infraestructura de transporte

Proyectos de infraestructura formulados

2 1 50% SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES DE APOYO.

Coordinar los procesos de pre inversión y precontractuales y de Seguimiento y control a la ejecutoria de obras de infraestructura de transporte.

Garantizar que el 100% de las obras en ejecución, se desarrollen de acuerdo a las especificaciones técnicas y diseño de las mismas.

% de Proyectos con seguimiento y evaluados

100% 100%

100%

SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES DE APOYO.


3 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL



3.1 Preserv

ar y mantener la infraestructura y los espacios de disfrute colectivo y la creación de nuevos espacios e infraestructura

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Formulación y evaluación de proyectos encaminados a la preservación y mantenimiento de espacios públicos y de infraestructura municipal.

Formulación de Dos (2 ) proyectos encaminados a la preservación y mantenimiento de espacios públicos y de infraestructura municipal.

Proyectos Formulados.


Coordinar los procesos de pre inversión y precontractuales y de Seguimiento y control a la ejecutoria de obras de infraestructura pública

Garantizar que el 100% de las obras en ejecución, se desarrollen de acuerdo a las especificaciones técnicas y diseño de las mismas

% de Proyectos con seguimiento y evaluados

100% 100%

100%



4 SECTOR VIVIENDA

4.1 Incrementar la oferta de vivienda nueva de Interés Social y

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Asistencia Técnica en la formulación de proyectos para VIS

Apoyo técnico en un 100% a los proyectos formulados

% de proyectos presentados con apoyo técnico de la Secretaria

100% 100%

100%

SECRETARIO DE PLANEACION/PROF.UNIVERSITARIOS.



reducir el déficit cualitativo de vivienda en la entidad territorial.

Gestión para consecución e Inscripción ante entes gubernamentales en la consecución de subsidios para VIS

Gestionar Dos (2) proyectos de VIS

Proyectos de VIS gestionados y asignados

2 1 50% SECRETARIO DE PLANEACION.

4.2 Legalización de los bienes e inmuebles fiscales.

TITULACIÓN DE PREDIOS

Apoyo técnico en los procesos de legalización de predios

Apoyo técnico en un 100% a los procesos adelantados

% de Predios con título de propiedad con apoyo de la Secretaria.

100% 100%

100%



5 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

5.1 Formulación y Apoyo en la ejecución de proyectos encaminados a optimizar la prestación de servicios públicos domiciliarios.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Brindar apoyo técnico a la empresa Aguas del Morrosquillo en la formulación y/o ejecución de proyectos.

Apoyo técnico en un 100% a los proyectos formulados y ejecutados por Empresa Aguas de Morrosquillo.

Proyectos presentados con apoyo técnico de la Secretaria

100% 100%

100%

SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES DE APOYO .


6. SECTOR EDUCACION



6.1 Formul

ación y Apoyo en la ejecución de proyectos encaminados a Mejorar la infraestructura Educativa Municipal..

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Brindar apoyo técnico a la Jefatura de Educación en la formulación y/o ejecución de proyectos de infrestructura escolar.

Apoyo técnico en un 100% a los proyectos formulados y ejecutados por la Jefatura de Educación.

% de proyectos presentados con apoyo técnico de la Secretaria

100% 20% 20% SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES DE APOYO.

Control y seguimiento a la ejecución de obras de mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa

Garantizar que el 100% de las obras en ejecución se desarrollen de acuerdo a las especificaciones técnicas y diseño de las mismas.

% de Proyectos con seguimiento.



7. SECTOR AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

7.1 Brindar las herramientas y el acompañamiento necesario para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agrícola

ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA

Coordinar y realizar Seguimiento a la ejecutoria del Proyecto de Asistencia Técnica Agropecuaria.

Garantizar que el 100% de las actividades contempladas en el PGATA se desarrollen de acuerdo a las especificaciones técnicas contemp

% de Actividades de seguimiento realizadas.

100% 100%

100% SECRETARIO DE PLANEACION / PROFESIONALES DE APOYO.



s y Pecuarias.

ladas en el mismo.

7.2. POLITICA AGROPECUARIA

Gestionar, Apoyar y facilitar programas y/o proyectos encaminados al desarrollo rural del municipio.

Apoyo en un 100% de los programas y proyectos dirigidos al desarrollo rural municipal

% de programas gestionados y/o apoyados por la Secretaria.

100% 100%


7.3. Apoyo en el fortalecimiento del Sistema Organizacional de los Productores Rurales.

Apoyar en un 100% la conformación de organizaciones y agremiaciones para el fortalecimiento de la producción agropecuaria.

Organizaciones y/o Agremiaciones fortalecidas

100% 100%


7.4. Aplicar las medidas de control, preservación y defensa del medio ambiente según la normatividad vigente.

GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL

Coordinar y realizar Seguimiento a la ejecutoria de Proyecto Ambientales desarrollados en el municipio.

Garantizar que el 100% de los proyectos se desarrollen de acuerdo a las especificaciones técnicas y la Normatividad Ambiental.

% de Actividades de seguimiento realizadas.

100% 100%




7.5. Socializac

ión y aplicación del Comparendo Ambiental.

Que el 50% de la comunidad urbana conozca el contenido del comparendo Ambiental

% de personas socializadas


Aplicar las sanciones al 100% de las personas infractoras

% de personas infractores sancionadas


7.6. Formulacion de planes dirigidos a prevenir y mitigar los impactos del cambio climatico

Formular Dos (2) planes sobre prevencion y mitigación de los efectos del cambio climático

Documentos elaborados e implementados.


7.7. Implementación de actividades contempladas en los documentos PGIRS y del Uso Eficiente y Ahorro del Agua

100% de actividades implementadas

Seguimiento y evaluación de actividades realizadas





PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE ACCION A 30 DE JUNIO DE 2015 64,7

%

EL SISBÉN es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Esta es una herramienta de identificación, que organiza a los individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo con su condición socioeconómica particular. Como principal objetivo de esta dependencia está la de establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme de identificación de posibles beneficiarios del gasto social para ser usado por las entidades territoriales y ejecutores de política social del orden nacional. Entre otras actividades a desarrollar se tiene:

Facilitar la clasificación de los potenciales beneficiarios para programas sociales de

manera rápida, objetiva, uniforme y equitativa. Mediante la base de información y de registro de beneficiarios permitir la elaboración

de diagnósticos socioeconómicos precisos de la población pobre para apoyar los planes de desarrollo municipal, el diseño y elaboración de programas concretos, orientados a los sectores de menores recursos o población vulnerable.

Contribuir al fortalecimiento institucional del municipio, mediante la puesta en marcha de un sistema moderno de información social confiable.

Apoyar la coordinación interinstitucional municipal y departamental para mejorar el impacto del gasto social, eliminar duplicidades y facilitar el control tanto municipal, como de la sociedad y entidades ejecutoras de programas sociales que asignan subsidios a través del Sisbén.

Facilitar la evaluación de las metas de focalización de los departamentos, y municipios y lucha contra la pobreza en el territorio Colombiano.

Estadísticas del Sisbén.

El municipio cuenta con un total de 5.967 fichas físicas, las cuales inician con el número 0001 y terminan en el número 8.538.

1. Registro Total de la Base de Datos Bruta Municipal:



Información en histórico No. total fichas No. hogares No. personas

Base de datos SISBÉN III 5.967 6.427 30014

2. Registro Total de las Solicitudes Realizadas Para Cada Formato:

Total

solicitudes

presentadas

Formatos

Encuesta

nueva

Inclusión de

personas

Retiro

de fichas

Retiro de

Hogares

Retiro de

Personas

Modificación

de datos

9.050 3.584 1.037 58 1.225 2.625

3. Registro Total de las Solicitudes Pendientes Para Cada Formato:

Total

solicitudes pendientes

Formatos

Encuesta nueva

Inclusión de personas

Retiro de

fichas

Retiro de Hogares

Retiro de Personas

Modificación de datos

150 0 0 0 0 0

4. Reporte de Reclamaciones por Inconformidad:

Total Atendidas Pendientes

250 150 100



INSPECCIÓN DE POLICÍA

Responsable: Lilibeth Mercado Bula Esta dependencia se encuentra adscrita a la Secretaria de Desarrollo Social, y depende jerárquicamente del despacho del Sr Alcalde, dentro de las actividades más importantes realizadas por la inspección de policía, en el primer semestre de 2015, fueron las siguientes:

Las acciones adelantadas por esta oficina en torno a la competencia asignada por la ley, La Inspección de Policía encaminada a cumplir sus competencias las cuales están instituidas para proteger el orden público, los derechos y garantías constitucionales, con sujeción a las normas existentes por medio de sus procedimientos, ha venido desarrollando con participación activa de la comunidad diferentes estrategias de convivencia ciudadana que han fortalecido con valores el diario vivir de esta población. Igualmente es imperioso resaltar que desde esta dependencia se ha trasmitido a la colectividad la necesidad de aplicar reglas que garanticen una mejor calidad de vida.

Es categórico destacar que la inspección de policía en asocio con la Comisaría de familia, tratándose en materia de niños, niñas y a adolescentes, viene realizando acciones en materia preventiva para evitar que esta comunidad vulnerable sea objeto de conductas mal intencionadas que pongan en riesgo su bien jurídico tutelado y al mismo tiempo repercuta en el bienestar social de los habitantes.

Como primera actividad del plan de acción 2015, se realizaron inspecciones oculares

en diferentes lotes del municipio, oficiándose a los dueños de los mismos para su total limpieza y cercamiento.

En cuanto al control y verificación al cumplimientos de las normas de tránsito por parte

de los conductores.

En cuanto a la documentación al día de los establecimientos públicos, se realizó visitas a los distintos establecimientos públicos en compañía de la policía nacional.

En cuanto al control al cumplimiento del horario por parte de los bares, discotecas y

establecimiento expendedores de bebidas alcohólicas, como la prohibición del ingreso de menores de edad a estos sitios nocturnos, se realizó varias visitas a los establecimientos expendedores de bebidas alcohólicas, bares y discotecas en compañía con la comisaria de familia, policía nacional y policía de infancia y adolescencia.



CASOS REPORTADOS EN LA

OFICINA SOBRE INTOLERANCIA,

RIÑAS Y OBLIGACIONES

CIVILES

60 QUERELLAS CON SUS

RESPECTIVAS AMONESTACIONES

CONTROLES Y REGULACIÓN DE

LAS NORMAS DE TRÁNSITOS

SOLO SE HA LLEVADO EN LO CORRIDO

DEL AÑO 1 JORNADA DE SEGURIDAD

VIAL.

CONTROL AL CUMPLIMIENTO

DEL HORARIO POR PARTE DE

LOS BARES, DISCOTECAS Y

ESTABLECIMIENTO

EXPENDEDORES DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS, COMO LA

PROHIBICIÓN DEL INGRESO DE

MENORES DE EDAD A ESTOS

SITIOS NOCTURNOS

EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA POLICÍA

NACIONAL Y LA COMISARIA DE FAMILIA

SE HAN LLEVADO A CABO 02 JORNADAS

DE CONTROLES.

PROCESOS CIVILES POLICIVOS 01 PROCESO DE LANZAMIENTO POR

OCUPACIÓN DE HECHO.

02 PROCESO POR PERTURBACIÓN A LA

POSESIÓN

01 AMPARO AL DOMICILIO.

COMISARIA DE FAMILIA Responsable: Lilibetth Mendez Altamiranda Durante el primer semestre del año 2015, la Administración municipal, realizó las acciones y actividades relacionadas con la implementación de todas las políticas públicas en coordinación con las directrices del ICBF zona norte Sincelejo, y dentro del marco de la ley 1098 de en concordancia con la ley. En el primer semestre de la vigencia 2015, la Comisaria de familia, desarrolló la gran mayoría de las metas previstas en su plan de acción, entre otras las siguientes:



ACTIVIDEDES METAS INDICADORES EVIDENCIAS

Sensibilización a los padres de

familia y profesoras del

centro de desarrollo infantil

(CDI) del municipio Santiago de tolú.

Prevención del maltrato infantil y

educación en pautas de crianza a padres

de familia y profesores del CDI.

39 padres de familia y 7 profesoras

sensibilizados en prevención de

maltrato infantil y pautas de crianza.

Lista de asistencia y fotografías.

Programas radiales en emisora comunitaria del municipio.

Trasmitir por los medios masivos de

comunicación información acerca de

temas de interés.

Dos programas radiales en donde se trataron los temas de prevención de abuso sexual y pautas de

crianza.

Fotografías.

Visitas a establecimientos nocturnos.

Controlar y prevenir el ingreso y

permanencia de NNA a lugares donde se expendan licores y

tabaco.

Dos visitas de control e inspección a

establecimientos nocturnos.

Fotografías.

Celebración del día del niño.

Hacer acompañamiento al centro de desarrollo infantil a celebrar el

día del niño.

Celebración del día del niño

Fotografías.

Atención permanente del equipo interdisciplinar de la comisaria de familia.

Asesoría jurídica, social y psicológica,

procesos psicosociales a víctimas, victimarios y agresores de abuso sexual y VIF, atención

psicológica adolescentes en

sexualidad segura y hacer las remisiones

respectivas a los servicios amigables,

apertura de historias,

70 procesos a los cuales se les han

brindado el seguimiento

respectivo de cada una de las áreas que

comprende la comisaria de familia.

Libro de procesos de comisaria de

familia.



seguimientos

psicosociales a procesos y visitas

domiciliarias.

Capacitaciones zona rural

Capacitaciones de prevención de abuso sexual y pautas de

crianza a la población víctima y reinsertados

de la zona rural vereda el palmar.

Comunidad zona rural vereda el palmar,

capacitada en prevención de abuso

sexual.

Evidencias fotográficas.

Vitas domiciliarias Verificación de restablecimiento de derechos realizado a través de las visitas

domiciliarias que hace el equipo

interdisciplinar.

Visitas domiciliarias realizadas por el

equipo interdisciplinar.

Evidencias fotográficas.

OFICINA JURÍDICA Responsable: Ángela María Rodríguez Monterrosa Cuando se requirió a esta oficina, asesoría jurídica por parte del alcalde municipal y las distintas áreas administrativas de la entidad, la misma se brindó en un 100%. Para todas las audiencias de conciliación extrajudicial a las cuales se convocó, se reunió el comité de conciliaciones y se llevó la respectiva postura (en la mayoría de los casos no conciliatoria); así mismo el comité se pronunció para las posturas a llevar en las audiencias iniciales y la audiencia de conciliación previas a la concesión del recurso de apelación. En apelación de decisión dentro de proceso policivo solo llego un recurso, el cual se tramitó y se devolvió. Se dio trámite a procesos policivos de lanzamiento por ocupación de hecho iniciados (2 procesos). El cuadro de procesos se actualiza con el estado procesal; de forma constante en la oficina.



Se presentaron en contra de esta entidad alrededor de 32 tutelas, que fueron respondidas oportunamente, de las cuales fueron falladas 13 en contra de esta entidad, de las cuales 4 pretendían se les cancelara emolumentos laborales y las otras 9 persiguiendo se le diera respuesta a los derechos de petición y 19 fueron declaradas improcedentes. En cuanto a la atención a los procesos judiciales que cursan en contra del Municipio en los diferentes despachos judiciales, se ha cumplido con el indicador de atención y verificación del estado procesal de los mismos en el 100%. Igualmente se han surtido las acciones, actuaciones procesales necesarias, en aras de la defensa técnica y de la protección de los intereses de la entidad demandada. Actualmente se le está brindando apoyo a la Secretaría de Hacienda con el proceso de cobro coactivo de la cartera morosa y se resuelven las peticiones, recursos y excepciones que son presentados por los contribuyentes. Esta oficina en conjunto con la asesora jurídica externa municipal atiende las demandas, requerimientos, peticiones, etc. dentro del término procesal establecido en la normatividad pertinente. En esta oficina también le brinda asesoría a todas las dependencias de la Administración Municipal, y le hace un estudio jurídico a todos los actos administrativos proferidos por los diferentes despachos, otorgándoles el visto bueno de legalidad. De igual forma se ha proyectado múltiples respuestas a los derechos de petición interpuestos por los ciudadanos, de igual forma se le asesora a las dependencias en la proyección a las respuestas de los derechos de petición presentados ante esas dependencias. Con la Oficina de la Tesorería Municipal se tiene intercambio de información referente a los embargos judiciales. Así mismo se han rendido diferentes informes a la Contraloría, Procuraduría y demás organismos de control. Hemos elaborado y tramitado a través del Asesor Externo en materia de contratación los diferentes contratos de apoyo de gestión a la Entidad, como prestación de servicios, prestación de servicios profesionales, entre otros; dicha contratación se realiza de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.



OFICINA DE SALUD MUNICIPAL

Responsable: Corina Lucia Tous Salgado Esta dependencia, se encuentra adscrita a la Secretaria de Desarrollo Social, y depende jerárquicamente del de despachó del señor Alcalde. En cumplimento de las responsabilidades a cargo de la Oficina de Salud Municipal, estuvo el aseguramiento, la prestación y desarrollo de servicios de salud, la salud pública, promoción social, prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales, emergencias y desastres, conforme a la normas establecidas en la resolución 0425 de 2008, la ley 100 de1993, decreto 3039 de 2007 y el decreto 1438 de 2011.

ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PROYECTOS

META INDICADOR EVALUACION

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

1 I TRIME

STRE

II TRIME

STRE

III TRIME

STRE

IV TRIME

STRE

Lograr el acceso a los servicios de salud para la población del Municipio de Santiago de Tolú, mediante el cumplimiento de cobertura universal al SGSSS

ASEGURAMIENTO

PROMOCION DE LA AFILIACION, IDENTIFICACION PARA LA AFILIACION

Incremento del 8% de la poblacion identificada por afiliar en el SGSSS

2 2 2 2 4% Correspondiente a la meta de afiliacion para el semestre

SGP -FOSYGA

Profesional Universitario en Salud

ADECUACION, ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DEL ASEGURAMIENTO

100% de La DLS transformada Y fortalecida tecnologicamente y operativo para el desarrollo de las competencias del Aseguramiento.

25%

25%

25%

25%

No ha habido tranasformacion administrativa para el desarrollo de las competencias de aseguramiento

ETESA - RP


2



Mejorar la

calidad en la atención y la accesibilidad a los servicios de salud de la poblacion Toludeña.

PRESTACION DE SERVICIOS

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD

garantia del acceso al 80% de la poblacion del municipio de santiago de Tolú con calidad y eficiencia permanente a los servicios de salud

20%

20%

20%

20%

se ha cumplido en un 25% de lo planteado en el primer trimestre debido a que la Institucion ofical ha estado en cese de actividades quien es la que tiene el 70% de la poblacion afiliada del Municipio de santiago de Tolu

RP Profesional Universitario en Salud

3

Mejorar la salud de la población a traves de la aplicación de estrategias de promoción de la salud y prevención de los riesgos para disminuir las tasas de morbimortalidad por causas evitables.

SALUD PUBLICA

PROMOCION DE LA SALUD

La DLS promocionando y difundiendo politicas, modelos, normas , tecnicas y guias de atención públicas de salud de una forma integral.

desarrollo permanente de la actividad




De las 23 actividades programadas se ejecutaron 4 correspondiente a un porcentaje de 17,3%

SGP Profesional Universitario en Salud

PREVENCION DE LOS RIESGOS

La DLS promoviendo campañas, modelos , estrategias y programas de atención integral para la disminución del riesgo .





De las 17 actividades programadas se ejecutaron 4 correspondiente al 23,5%

SGP Profesional Universitario en Salud



VIGILANCI

A EPIDEMIOLOGICA Y ACCIONES DEL CONOCIMIENTO

DLS provisionando en forma sistematica y oportuna el 100% de la información sobre la dinamica de eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población





De las 8 actividades programadas se ejecutaron al primer semestre el 50%

SGP - ETESA


4

Desarrollar acciones intersectoriales de asistencia y bienestar social para reducir, mitigar y superar el riesgo social.

PROMOCION SOCIAL

PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DEL RIESGO

Municipio implementando y desarrollando programas sociales para la poblacion vulnerable en un 100%

25%

25%

25%

25%

Evaluacion del cumplimiento por Desarrollo Social

RP SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL - PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN SALUD

ACCIONES DE LA SALUD EN LA RED UNIDOS

Municipio desarrollando accciones de salud con integralidad para el 100% de la poblacioón beneficiaria de RED UNIDOS.

25%

25%

25%

25%

50% de cumplimiento del desarrollo de integralidad en las acciones


ACCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER NO FORMAL

Municipio desarrollando 4 programas de capacitacion no formal sobre diferentes aspectos de la promoción social

1 1 1 1 Evaluacion del cumplimiento por Desarrollo Social


5



Implement

ar acciones e intervecniones integrales asociadas con la prevención, vigilancia y control de los riesgos en el ambito laboral

PROMOCION VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES

ACCIONES DE LA PROMOCION Y CALIDAD DE VIDA EN AMBITOS LABORALES

4 Programas de salud ocupacional implementados en las entidades laborales del Municipio de santiago de Tolú

1 1 1 1 0% en el cumplimiento


ACCIONES DE INDUCCION A LA DEMANDA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE PROMOCION Y PREVENCION

Todo el talento humano participando en 4 actividades masivas de induccion a la demanda de la promocion y prevencion de riesgos laborales

1 1 1 1 0% en el cumplimiento


6

Organizar y fortalecer la atención de la poblacion en emergencias y desastres

EMERGENCIA Y DESASTRES

GESTION PARA LA IDENTIFICACION YPRIORIZACION DE LOS RIESGOS

Diagnostico actualizado en un 80% y priorización de riesgos de emergencia y desatre

20%

20%

20%

20%

Evaluacion del cumplimiento por Desarrollo Social


ACCIONES DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL

Municipio con 2 planes preventivos desarrollandose para superación de emergencias

0 1 0 1 Evaluacion del cumplimiento por Desarrollo Social


OFICINA DE EDUCACIÓN.

Responsable: Licenciada Zaida de la Cruz Pertuz El área está representada por un cargo del nivel profesional, que tiene funciones de dirección, organización y control de las políticas educativas a nivel municipal, así como también la asistencia político administrativa de la Alcaldía Municipal en la dirección de las políticas educativas; funcionalmente esta Oficina está adscrita a la Secretaria de Desarrollo Social y jerárquicamente el cargo depende directamente del despacho del señor Alcalde.



Dentro de las actividades realizadas durante el primer semestre y demás proyectos fijados para el año 2015 y dentro de los ejes articuladores de cobertura y calidad, previstos en el plan de acción, encontramos las siguientes:

EJE ARTICULADOR

PROGRAMA

INDICADORES

EJECUCION

COBERTURA

LOS PEQUEÑOS A LA ESCUELA

Cobertura de los niños que salen de los CDI, de los Hogares Infantiles y entre los que por primera vez inician al grado preescolar se matricularon en las IE oficiales.

El 85 % de los niños lograron ingresar y ser matriculas a las IE Oficiales.

Neta coincidiendo la edad con el grado.

El 80%

COBERTURA QUE GANAS TENGO DE ESTUDIAR

Actualización de documentación

Realización de campaña de actualización de documentos de tarjetas de identidad y cedulas de ciudadanía en las diferentes IE Publicas donde el 97% lograron actualizarla.

Números de restaurantes adecuados

0%

Cumplimiento de estrategias de las IE SIMAT

El 70% de las IE cumple a tiempo con las estrategias Simat establecidas por el MEN.

Números de sedes con mantenimiento y/o adecuación.

2 sede con mantenimiento de pintura, adecuación de 7 aulas de sistemas para el resguardo de tabletas entregadas por el MinTic y computadores para Educar.



Adecuación de baños de las diferentes instituciones y sede Educativas.

0%

Números de espacios deportivos en mantenimiento o adecuación.

0%

Números de aulas o CDI construidos.

1 CDI.

COBERTURA

CIRCULO DE APRENDIZAJE

Disminuir la deserción escolar de niños extra edad.

Al 100% apoyo de alimentación escolar.

COBERTURA MEJORES CONDICIONES,

MEJORES RESULTADOS.

Número de estudiante de difícil de acceso beneficiado por transporte escolar

0%

Número de estudiantes en gratuidad

8.646 Estudiantes matriculados.

Número de estudiantes con acceso a la alimentación escolar.

1547 Estudiantes.

CALIDAD

MI AULA DE CLASE, UN AMBIENTE DE INNOVACIÓN.

Acompañamiento pedagógico a las IE el PMI, PEI, SIMAT y proyectos transversales.

100% en visitas para acompañamiento pedagógico y un 40%apoyo logístico.

Gestión y apoyo a las IE la entrega de dotación herramientas tecnológica por participar en convocatorias del programa Ondas Tic y la Gobernación de sucre.

190 computadores portátiles.

Apoyo a capacitación en talleres a docentes co-investigadores en programa ondas Tic y Para el II semestre capacitación en diplomado.

100%



Entrega de tabletas Se aplazó la entrega de

1850 para el II semestre

CALIDAD ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Implementación del sistema de gestión de la calidad.

Capacitación a un grupo de docentes en la Ley 1620 Convivencia Escolar.

CALIDAD EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Gestión a la educación superior

Universidad de SUCRE, CECAR, UNIJAO, está disponible hacer convenio con el Municipio para abrir carreras profesionales y por ciclos propedéutico.

CALIDAD DOTACION AULAS DE CLASES

Entrega de Sillas unipersonales con brazos para estudiantes.

Dotación de 470 sillas para las aulas de clases de las Instituciones y Centros Educativos del municipio Santiago de Tolù.

OFICINA DE TURISMO Responsable: Mabel Janina Majul Meza La oficina de Turismo es un área que depende directamente del despacho del Señor Alcalde y dentro de su misión le corresponde coordinar los procesos, planes, programas y proyectos que impulsen y fomenten la actividad turística del municipio de Santiago de Tolú. Entre las actividades realizadas, durante el primer periodo 2015; en cumplimiento del plan de acción se encuentran las siguientes:

Asistencia en CECAR para las acciones del Plan de Choque para el fomento de Empresas de base tecnológica en sectores prioritarios para la competitividad del departamento de Sucre.

Apoyo a la campaña de limpieza de playas realizado por la Asociación de hoteleros Asetur GM, en la avenida primera con la distribución de implementos de aseo gestionados por la oficina de Turismo.

En el día 5 de febrero de 2015 la Oficina de Turismo Municipal participó en compañía del Profesional de cámara de comercio de la socializarán en los avances hechos por la empresa catalana Cluster deveploment para la estructurar de la Ruta Competitiva Turística para el Golfo de Morrosquillo y el departamento, donde todos tenemos un papel que cumplir.



La oficina de turismo asistió y apoyo el programa que se desarrolló el “Diplomado en

Sostenibilidad de Playas y Manejo Integrado en Zonas Costeras, Coveñas, Tolú y San Onofre”, el día viernes 30 de Enero de 2015, a las 9:00 A.M., en la Escuela Gastronómica del SENA en el municipio de Tolú.

Asistencia a la mesa de trabajo con La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo Anato Capitulo Noroccidente, propendiendo por el adecuado desarrollo del sector, la competitividad y la innovación como ejes transformadores de las políticas turísticas regionales.

se construyó una Agenda conjunta de trabajo para la construcción y desarrollo de políticas turísticas que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos turísticos de la región. 6 de febrero

La Oficina de Turismo Municipal de Santiago de Tolú, asistió a la VITRINA TURISTICA DE ANATO, en la ciudad de Bogotá, los días 25,26 y 27 de febrero en un área muy amplia, bien distribuida, con arreglos muy ejecutivos, causo gran aceptación, nuestros empresarios dispusieron de equipos y material promocional que cautivaron la atención de asistentes, dos televisores, videos, camisetas, gorras, bolsas, manillas, carpetas, revistas, afiches, folletos, tarjetas, presencia folclórica. Existió la debida articulación entre los actores públicos del nivel local, (Alcaldía de Santiago de Tolu), regional (Gobernación de Sucre) nacional (Fondo de Promoción Turística de Colombia y Viceministerio de Turismo.

Organización e Invitación al sector Turístico (hoteleros, Clubes, Bicicleteros, guías turísticos) a la conferencia sobre explotación y Abuso Sexual de niños, niñas y adolescentes ESCNMA realizado en la casa de la cultura por Migración Colombia en marzo de 2015.

Asistencia a la charla sobre Marketing Territorial dictada por un experto de Clusters Development el 2 de Marzo., en el Auditorio Empresarial Juanita Tuirán de la Cámara de Comercio de Sincelejo.

Elaboración de pequeños volantes para sensibilización del Art. 17 de la Ley 679 referente a la explotación y abuso sexual de los menores de edad y adolescentes, atención la cual se realizó en todos los hoteles de este Municipio con la colaboración de Policía de Turismo.

Promoción turística del municipio de Tolú, en el canal de YouTube “operacioncupido”

La oficina de turismo participó en la Conformación de la asamblea del Consejo General Anual de la Mesa Sectorial de Turismo, con las presentaciones del doctor Luis Sarmiento y la doctora Esperanza Rubiano.

Organización del plan de contingencia para en la Temporada de Semana Santa Abril-2015.



Gestión de la propuesta de muelle Turístico para el golfo de Morrosquillo y la

propuesta de cobro al ingreso al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo.

Organización y participación de la Oficina de Turismo en el “festival de dulces típicos” que se programó para la temporada de Semana Santa el día viernes 3 de Abril en el Parque Central frente a la Alcaldía Municipal.

Asistencia a la reunión el 28 de abril, en la oficina de la secretaría de Desarrollo Económico, con el señor Marc Papell de Cluster Development, aspectos relativos al turismo.

Apoyo y Asistencia al conversatorio con Héctor Mora en “Turismo la industria de futuro”

Asistencia al lanzamiento de la ruta competitiva de turismo vacacional en el SENA para fortalecer el eslabón de todos los actores de la cadena productiva 2015.

Visita a los prestadores de servicios turísticos, verificando la inscripción y vigencia del Registro Nacional de Turismo

La oficina de Turismo participó en la reunión con el objetivo de articular esfuerzos e incentivar el desarrollo económico departamental, donde se socializarán las actividades desarrolladas por el Convenio N° 5211540 Ecopetrol – Confecámaras – UT “Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial en el Auditorio Scare, Edificio Cámara de Comercio de Sincelejo.

OFICINA DE RECREACIÓN Y DEPORTES Responsable: Jorge Ricardo La oficina de Recreación y Deportes es un área que depende directamente del despacho del Señor Alcalde y dentro de su misión le corresponde coordinar, dirigir, implementar, organizar, supervisar y controlar las políticas, los procesos, planes, programas y proyectos concernientes a la recreación y le deporte en el municipio de Santiago de Tolú. Entre las actividades realizadas, durante el primer semestre del año 2015, en cumplimiento del plan de acción se encuentran las siguientes:

NO

PROGRAMAS

PLAN DE ACCIÓN 2015

META

ANUAL

TIEMPO

PLANIFICADO

TIEMPO

EJECUTADO

RESULTADOS ALCANZADOS

FUENTE DE

VERIFICACIÓN



1

COMITES DEPORTIVOS MUNICIPALE

S

CREAR LOS

COMITES DEPORTIVOS EN

LAS DIFERENT

ES DISICPLIN

AS QUE SE

PRACTICAN EN EL

MUNICIPIO

1 AÑO

6 MESES

SE LOGRO FORTALECER LOS

COMITÉS MUNICIPALES DE FUTBOL, FUTBOL

DE SALON, BEISBOL Y

SOFTBALL, LOS CUALES HOY

ORGANIZAN LAS ACTIVIDADES AFINES A SU

OBJETO SOCIAL Y CUENTAN CON

RECONOCIMIENTO DEPORTIVO.

RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO

DEPORTIVO EXPEDIDAS POR EL

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE DEPORTES A LOS

COMITES CREADOS.

2

PROGRAMA DE APOYO A

LA POBLACION

JOVEN

IMPULSAR

PROGRAMAS DE APOYO

DEPORTIVO,

RECREATIVO Y DEL APROVECHAMIENT

O DEL TIEMPO LIBRE

PARA LA JUVENTU

D

6 MESES

6 MESES

SE REALIZARON ACTIVIDADES

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN

LA CONMEMORACIÓ

N DEL DIA DEL NIÑO,

VACACIONES DE MITAD DE AÑO..

PROCESOS CONTRACTUALES CONCORDANTES CON LAS METAS DEL PROGRAMA,

QUE REPOSAN EN LA SECRETARIA DE

PLANEACION MUNICIPAL.

- EVIDENCIAS

FOTOGRAFIACAS



3

CENTROS DE CAPACITACI

ÓN DE DOCENTES,

INSTRUCTORES, LIDERES COMUNITARI

OS EN EL CASCO

URBANO Y RURAL

CAPACITAR A 100

PERSONAS EN

TEMAS AFINES

AL ENTRENAMIENTO

DEPORTIVO, LA

RECREACION, LA

EDUCACION FISICA

Y EL APROVECHAMIENT

O DEL TIEMPOLI

BRE.

6 MESES

6 MESES

SE EJECUTO 1 CAPACITACIÓN EN EL MES DE MARZO DE LA

CUAL SE BENEFICIARON 50

PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE

TOLÚ.

- EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

- CERTIFICACIONES

OTORGADAS A PARTICIPANTES.

4

JUEGOS DEL SECTOR

EDUCATIVO, (INCLUYE

POBLACION DISCAPACIT

ADA) JUEGOS

CAMPESINOS, EVENTOS

DEPORTIVOS DE

CARÁCTER MUNICIPAL Y DEPARTAME

NTAL

DESARROLLAR

EVENTOS EN LOS

DIFERENTES

SECTORES DEL

MUNICIPIO

6 MESES

6 MESES

SE REALIZARON LOS

CAMPEONATOS MUNICIPALES DE FUTBOL, FUTBOL

DE SALÓN, BEISBOL,

SOFTBALL, BALONCESTO, TAEKWONDO. SE PARTICIPO

CON MAS DE 200 ESCOLARES EN

LAS JUSTAS SUPÉRATE Y SE

INCLUYO LA POBLACION

DISCAPACITADA QUE PARTICIPO

CON 10 DEPORTISTAS.

Y SE

ORGANIZARON ACTIVIDADES

DEPORTIVAS EN LOS

CORREGIMIENTOS Y VEREDAS.

- PROCESOS CONTRACTUALES CONCORDANTES CON LAS METAS DEL PROGRAMA,


PLANEACION MUNICIPAL.

- INCLUSION EN EL

PROGRAMA “SUPERATE

INTERCOLEGIADOS”

- EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

CONSTRUCCIÓN,

ADECUAC

SE REALIZARON ADECUACIONES A LAS CANCHAS DE

PROCESOS CONTRACTUALES CONCORDANTES



5

Y RECREATIVA

URBANA Y RURAL.

IÓN Y MANTENIMIENTO

DE ESCENAR

IOS DEPORTI

VOS

6 MESES

6 MESES

FUTBOL EN EL BARRIO VILLA

NAZARETH, Y A LOS ESTADIOS DE

SOFTBALL Y BEISBOL CESAR

TOUS CARABALLO Y LUIS TAMARA

SAMUDIO RESPECTIVAMEN

TE. DE IGUAL

MANERA SE INICIO CON EL PROCESO DE

CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE

FUTBOL.

CON LAS METAS DEL PROGRAMA,


PLANEACION MUNICIPAL. - EVIDENCIA

FOTOGRAFICAS

PROGRAMAS DE FAMILIAS EN ACCIÓN Responsable: Yomaira Ortega Salgado El programa de familias en acción, es un programa direccionado por la Presidencia de la Republica, a través del Departamento Nacional de la Prosperidad Social y consiste en otorgar apoyo monetario directo a las madres beneficiarias, condicionando el cumplimiento de los pagos, de acuerdo a los compromisos adquiridos por cada familia. En el primer semestre del año 2015, se evidencio que el programa cuenta con un enlace municipal, con una oficina dotada con computadores y con acceso a internet; la misma cuenta con el apoyo de la Administración municipal. Entre las actividades realizadas, durante el semestre; en cumplimiento del plan de acción se encuentran las siguientes:

Actualización Escolar, esta actividad se desarrolló en un 80% y se realizó a través de

la profesional de educación se, actualizaron 640 certificados de estudio a niños que

están sin información escolar. Se seguirá capturando más información en el transcurso

del año.

Inscripción de la Población desplazada, se han realizado 35 preinscripciones para la

población desplazada de los cuales 2 fueron rechazadas por no cumplir con los

requisitos.



Asesoría y Orientación para diligenciamiento de las bases de datos de las instituciones,

se les ha dado la debida orientación a las instituciones de salud y educación para

diligenciar las bases de datos, que permitan la entregan del incentivo.

Coordinación de entrega de reexpedición de tarjeta, en el año 2015 de Enero a Julio se

han entregado 22 tarjetas a los usuarios, que reportaron perdida.

Capacitación de madres líderes y enlace por el nivel nacional, se realizo una

capacitación de enlaces municipales en el mes de Junio, que me permitió afianzar los

conocimientos sobre el programa más familias en acción.

Encuentro de retroalimentación de enlace y apoyos, se realizó un encuentro de

retroalimentación de enlaces y apoyo en la ciudad de Sincelejo en el mes de Febrero

del 2015, esta retro alimentación nos permitió tener nuevos conocimientos acerca del

PLAN OPERATIVO (POA).

Realización de novedades, En lo que ha transcurrido del año se han realizado 77

novedades de diferentes tipos como cambio de documento, entrada de beneficiarios,

suspensión de miembro de la familia entre otros.

Coordinar y organizar pago, Se han realizado dos pagos en el 2015 por la entidad

Bancaria por valor de 611 millones de pesos a los beneficiarios de más familias en

acción.

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Responsable: Lupita Bello Tous Esta dependencia, está adscrita y depende directamente del despacho del Alcalde municipal y tienen como objetivo general; dirigir, organizara, supervisar y controlar las políticas concernientes a las áreas de Hacienda Pública, además de administrar las fianzas publicas en materia de contabilidad, presupuesto, tesorería y recaudos municipales. 1.- PROGRAMA ORGANIZACIÓN DEL AREA FINANCIERA Proyecto OPITIMIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFWARE ADMINISTRATIVO CONTABLE. Para resaltar tenemos que la información tributaria por concepto de Impuesto Predial es manejada a través del software APS SOLUTION, la cual, una vez el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI suministra la base de datos de los predios ubicados en la jurisdicción de Santiago de Tolú, con sus especificaciones FISICAS (Área del Terreno, Área construida,



Destinos Económicos) JURIDICAS (Referencia Catastral, Matricula Inmobiliaria, Propietario con su identificación, Dirección) ECONOMICA (Avalúos catastrales), se aplican las tarifas reglamentadas en el Acuerdo 011 de 2007 y se calcula la deuda del predio, una vez se ha incorporado el historias de pagos y/o actos administrativos aplicados al mismo. A partir del primer semestre se empezaron a generar reportes con datos contables y presupuestales, tales como los pagos por vigencia (Actual y anteriores) y por conceptos (Impuestos, Intereses). La sistematización de los demás impuestos, más específicamente el de Industria y Comercio, aun no se ha implementado al Software, y la información se sigue manejando en Excel, donde se han incorporados datos de los contribuyentes que se requieren para su posterior aplicación. 1.2 Proyecto ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTION DE CADA DEPENDENCIA: Las limitaciones locativas y de mobiliario continúan siendo insuficientes para la organización ideal, sin embargo, se mantiene un archivo organizado. RESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTAL INGRESOS

RUBRO PRESUPUESTAL ACTO ADMINISTRAT

IVO

FECHA MODIFICACIONES

CODIGO (1) NOMBRE (2)

GR

UP

O

SU

BG

RU

PO

CU

EN

TA

MA

YO

R

CU

EN

TA

AU

XIL

IAR

OR

DIN

AL

ADICIONES($)

REDUCCIONES($)

1 19

1901

19011

190101034 RECURSOS DE REGALIAS 4 ENERO 2 DE 2015 2.224.223.256,87

1 12

1206

12062

12062213003 RECURSOS DEL BALANCE 5 ENERO 2 DE 2015 661.860.447,76

1 12

1201

12011

12011107045 COFINANCIACION NACIONAL - NIVEL CENTRAL

6 ENERO 2 DE 2015 8.232.720.505,68

1 12

1206

12062

12062202009 RECURSOS DEL BALANCE 22 FEBRERO 27 DE 2015

326.331.926,00

1 12

1206

12062

12062211016 RECURSOS DEL BALANCE 23 FEBRERO 27 DE 2015

357.149.871,00

1 12

1202

12020

120202016 DESAHORRO FAEP 27 MARZO 9 DE 2015 677.457.016,33

1 12

1208

12082

1208210016 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 MARZO 10 DE 2015 64.894.276,26



1 1

1 112

6 1126

2 11262110701

1 TRANSFERENCIAS SGP 32 MARZO 10 DE 2015 1.298.706.0

52,00 233441188,00

1 12

1206

12062

12062216004 RECURSOS DE BALANCE 35 MARZO 19 DE 2015 391.516.745,00

1 12

1205

12052

120502001 RECUPERACION DE CARTERA 36 MARZO 19 DE 2015 5.614.815,54

1 13

1322

13222

13222102008 RECURSOS DE BALANCE 44 ABRIL 6 DE 2015 98.533.200,00

1 19

1901

19010

190101034 RECURSOS DE REGALIAS 52 ABRIL 21 DE 2015 295.215.830,05

1 11

1126

11262

112621104009

TRANSFERENCIAS SGP 53 ABRIL 21 DE 2015 100.811.453,00

1 19

1901

19010

190106015109

RECURSOS DE REGALIAS 70 MAYO 15 DE 2015 50.570.570,00

1 12

1202

12020

1202016 DESAHORRO DEL FAEP 76 MAYO 20 DE 2015 9402420,33

1 19

1901

19010

190101034 RECURSOS DE REGALIAS 71 MAYO 15 DE 2015 4.272.293.663,50

1 12

1201

12010


86 JUNIO 17 DE 2015 199.557.908,00

1 13

1322

13221

1322104018 RECURSOS DE BALANCE 89 JUNIO 19 DE 2015 55.971.299,00

TOTAL 19.313.428.835,99

242843608,33

MODIFICACIONES PRESUPUESTAL EGRESOS

RUBRO PRESUPUESTAL ACTO ADMINISTRATIVO

FECHA MODIFICACIONES

CODIGO (1) NOMBRE (2)

GR

UP

O

SU

BG

RU

PO

CU

EN

TA

MA

YO

R

CU

EN

TA

AU

XIL

IAR

OR

DIN

AL

ADICIONES($)

REDUCCIONES

($)

CREDITOS($)

CONTRACREDITOS($)

APLAZAMIENTOS($)

2 29

2901

29010

29010102039 RECURSOS DE REGALIAS

4 ENERO 2 DE 2015

2.224.223.256,87

2 27

2704

27040

270402003 RECURSOS DEL BALANCE

5 ENERO 2 DE 2015

661.860.447,76

2 27

2704

27040

270407045 COFINANCIACION NACIONAL -

6 ENERO 2 DE

8.232.720.505,68



NIVEL CENTRAL 2015

2 27

2701

27012

270123106001 TRASLADO 8 ENERO 6 DE 2015

675.000.000,00

675.000.000,00

2 27

2707

27070

270705002 TRASLADO 14 FEBRERO 6 DE 2015

220.000.000,00

220.000.000,00

2 21

2122

21220

21220303001 TRASLADO 20 FEBRERO 18 DE 2015

9.000.000,00

9.000.000,00

2 27

2701

27012


22 FEBRERO 27 DE 2015

326.331.926,00

2 27

2703

27034


23 FEBRERO 27 DE 2015

357.149.871,00

2 27

2703

27031

2703107016 DESAHORRO FAEP

27 MARZO 9 DE 2015

677.457.016,33

2 27

2703

27032

2703205016 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

31 MARZO 10 DE 2015

64.894.276,26

2 27

2701

27012

270123106015 TRANSFERENCIAS SGP

32 MARZO 10 DE 2015

1.298.706.052,00

233.441.188,00

2 27

2703

27031

27030107001 TRASLADO 34 MARZO 19 DE 2015

994.300.000,00

994.300.000,00

2 27

2705

27050

270501032 RECURSOS DE BALANCE

35 MARZO 19 DE 2015

391.516.745,00

2 21

2131

21319

2131901001 RECUPERACION DE CARTERA

36 MARZO 19 DE 2015

5.614.815,54

2 27

2720

27202

2720201101002

TRASLADO 42 ABRIL 6 DE 2015

23.000.000,00

23.000.000,00

2 21

2111

21110

211106001 TRASLADO 43 ABRIL 6 DE 2015

73.000.000,00

73.000.000,00

2 27

2720

27202

2720201101008

RECURSOS DE BALANCE

44 ABRIL 6 DE 2015

98.533.200,00

2 29

2901

29010


52 ABRIL 21 DE 2015

295.215.830,05

2 27

2701

27012

27012102009 TRANSFERENCIAS SGP

53 ABRIL 21 DE 2015

100.811.453,00

2 21

2122

21220

21220707001 TRASLADO 64 MAYO 04 DE 2015

68.000.000,00

68.000.000,00

2 27

2701

27012

27012207009 TRASLADO 65 MAYO 04 DE 2015

25.000.000,00

25.000.000,00

2 27

2720

27202

2720201101002

TRASLADO 66 MAYO 04 DE

72.000.000,00

72.000.000,00



2015

2 29

2901

29010


70 MAYO 15 DE 2015

50.570.570,00

2 29

2901

29010


71 MAYO 15 DE 2015

4.272.293.663,50

2 27

2714

27140

27140403001 TRASLADO 72 MAYO 19 DE 2015

10.000.000,00

10.000.000,00

2 27

2701

27012

27012306014 TRASLADO 75 MAYO 20 DE 2015

256.235.000,00

256.235.000,00

2 27

2703

27031

2703107016 REDUCCION 76 MAYO 20 DE 2015

9.402.420,00

2 21

2111

21110

211105001 TRASLADO 77 MAYO 20 DE 2015

92.000.000,00

92.000.000,00

2 27

2701

27012

27012206002 TRASLADO 85 JUNIO 17 DE 2015

82.000.000,00

82.000.000,00

2 27

2701

27012


86 JUNIO 17 DE 2015

199.557.908,00

2 27

2701

27012


63.000.000,00

63.000.000,00

2 27

2720

27202

2720209203018

RECURSOS DE BALANCE

89 JUNIO 19 DE 2015

55.971.299,00

2 27

2703

27032


430.000.000,00

430.000.000,00

TOTAL 19.313.428.835,99

242.843.608,00

3.092.535.000,00

3.092.535.000,00

TESORERIA INFORME CUENTAS BANCARIAS / ENTIDADES FINANCIERAS

BANCO/ ENTIDAD

FINANCIERA

CODIGO CONTABL

E

NUMERO DE CUENTA

TIPO DE

CUENTA

DESTINACION CUENTA

INGRESOS(4)

SALDO LIBRO

CONTABLE

SALDO LIBRO BANCARIO

SALDO EXTRACTO BANCARIO

OBSERVACIONES

BANCO

AGRARIO

111005004

.063800013797

CTE RECEPTORA INGRESOS SGP Y GIRADORA A CTAS SGP PROPOSITO

$ 665.104.101,0

0

$ 151.466.74

0,00

$ 151.466.740,00

$ 151.466.74

0,00



GENERAL

BANCO

AGRARIO

111005005

.063800014431

CTE CTA MAESTRA REGIMEN SUBSIDIADO

$ 68.247.561,19

$ 182.965.99

6,40

$ 182.965.996,40

$ 182.960.31

7,40

TRANSFERENCIA PARA LA SALUD

BANCO

AGRARIO

111005007

.063800014456

CTE RECEPTORA SGP EDUCACION

$ 253.518.936,0

0

$ 190.139.20

2,00

$ 190.139.202,00

$ 190.139.20

2,00

RECEPTORA S.G.P EDUCACI

ON

BANCO

AGRARIO

111005016

.063800014589

CTE TRANSFERENCIASPARA LA SALUD

$ 10.702.517,61

$ 1.924.619,

16

$ 1.924.619,16 $ 1.924.619,

16

RECEPTORA

ETESA

BANCO

AGRARIO

111005024

.063800015107

CTE PAGO IVA Y TRETEFUENTE

$ 89.499.679,43

$ 227.807,40

$ 227.807,40 $ 65.912,72

RETENCION EN LA FUENTE E

IVA

BANCO

AGRARIO

111005017

.063800015156

CTE DESTINACION SEGURIDAD CIUDADANA

$ 1.151.640,00

$ 455.525,00

$ 455.525,00 $ 455.525,00

TASA DE SEGURID

AD

BANCO

AGRARIO

111006032

.063800015230

CTE PAGO ESTAMPILLAS PROHOSPITALY UNISUCRE

$ 104.008.393,4

2

$ 73.584.341

,30

$ 73.584.341,30

$ 73.098.656

,25

BANCO

AGRARIO

111005018

.363800000590

CTE DESTINACION DEPORTE

$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 SOBRETASA

DEPORTIVA

BANCO

AGRARIO

111005014

.363800001044

CTE RECEPTORA SGP SANEAMIENTO BASICO

$ 455.180.431,0

0

$ 222.270.87

6,00

$ 222.270.876,00

$ 222.270.87

6,00

BANCO

AGRARIO

111005028

.363800002224

CTE TOLU VIVIR MEJOR

$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 CONVENIO

BANCO

AGRARIO

111005001

.363800001630

CTE LIBRE DESTINACION

$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 RECURSOS PROPIOS

BANCO

AGRARIO

111005002

.363800001648


$ 30.678.454,00

$ 1.960.199,

00

$ 1.960.199,00 $ 1.776.244,

00

RECURSOS PROPIOS



BANCO

AGRARIO

111005020

.363800001655


$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 RECURSOS PROPIOS

BANCO

AGRARIO

111005003

.363800001663


$ 211.693.707,0

0

$ 3.886.854,

00

$ 3.886.854,00 $ 3.751.550,

00

RECEPTORA PARA PAGO SEGURIDAD SOCIAL

BANCO

AGRARIO

111005021

.363800001713

CTE PAGO PROCESO REESTRUCTURACION

$ -00 $ -00 $ -00 $ -00

BANCO

AGRARIO

111005022

.363800001705

CTE PAGO PROCESO REESTRUCTURACION

$ -00 $ -00 $ -00 $ -00

BANCO

AGRARIO

111006001

.463803001936

AHO INVERSION $ -00 $ 1.271.489.

283,16

$ 1.271.489.283,1

6

$ 1.274.174.

547,16

REGALIAS Y COMPENSACIONES

BANCO

AGRARIO

111006002

.463803002959

AHO SALUD PUBLICA

$ 101.770.275,0

0

$ 87.444.154,

88

$ 87.444.154,88 $ 87.573.746,

88

BANCO

AGRARIO

111006004

.463803003068

AHO LIBRE DESTINACION

$ 369.686.335,0

0

$ 72.710.163

,68

$ 72.710.163,68

$ 72.891.122

,68

LIBRE DESTINACION

BANCO

AGRARIO

111006005

.463803003076

AHO EDUCACION $ 190.139.202,0

0

$ 37.191.653

,62

$ 37.191.653,62

$ 37.234.150

,62

SGP EDUCACION

BANCO

AGRARIO

111006006

.463803003084

AHO SALUD $ 10.702.517,91

$ 67.152.166

,23

$ 67.152.166,23

$ 67.242.553

,23

ETESA

BANCO

AGRARIO

111006007

.463803003092

AHO DEPORTE Y RECREACION

$ 45.292.616,00

$ 49.593.185

,42

$ 49.593.185,42

$ 49.655.405

,42

SGP DEPORTE

Y RECREAC

ION BANCO

AGRARIO

111006008

.463803003106

AHO ALIMENTACION ESCOLAR

$ 73.068.771,00

$ 9.573.520,

72

$ 9.573.520,72 $ 9.585.335,

72

SGP ALIMENT

ACION ESCOLAR

BANCO

AGR

111006009

.463803003114

AHO CULTURA $ 33.969.462,00

$ 82.138.812

,05

$ 82.138.812,05

$ 82.249.371

,05

SGP CULTURA



ARIO

BANCO

AGRARIO

111006010

.463803003122

AHO DESTINACION SEGURIDAD CIUDADANA

$ 11.498.277,00

$ 22.496.823

,64

$ 22.496.823,64

$ 23.334.823

,57

TASA DE SEGURID

AD

BANCO

AGRARIO

111006011

.463803003130

AHO LIBRE INVERSION

$ 387.994.614,0

0

$ 90.084.643

,53

$ 90.084.643,53

$ 90.280.458

,53

SGP LIBRE

INVERSION

BANCO

AGRARIO

111006012

.463803003149

AHO DESTINACION DEPORTE

$ 85.373.924,25

$ 71.787.883

,38

$ 71.787.883,38

$ 69.532.719

,73

SOBRETASA

DEPORTIVA

BANCO

AGRARIO

111006013

.463803003157

AHO SANEAMIENTO BASICO

$ 431.455.180,0

0

$ 106.818.65

3,11

$ 106.818.653,11

$ 107.047.94

1,11

SGP SANEAMI

ENTO BASICO

BANCO

AGRARIO

111006014

.463803003165

AHO DESTINACION SEGURIDAD CIUDADANA

$ 81.323.546,90

$ 4.427.363,

61

$ 4.427.363,61 $ 3.347.710,

19

FONDO CUENTA

SEGURIDAD

CIUDAD BANCO

AGRARIO

111006015

.463803003173


$ -00 $ 27.657,44

$ 27.657,44 $ 27.657,44

RECURSOS PROPIOS

BANCO

AGRARIO

111006016

.463803003181


$ 357.680.995,5

4

$ 16.003.419

,29

$ 16.003.419,29

$ 16.047.068

,08

RECURSOS PROPIOS

BANCO

AGRARIO

111006017

.463803003191


$ 516.551.908,3

5

-$8.281.556,

42

$ (8.281.556,42)

$ 634.768,90

RECURSOS PROPIOS

BANCO

AGRARIO

111006003

.463803003203


$ 20.187.126,54

$ 1.609.604,

12

$ 1.609.604,12 $ 1.932.379,

12

RECURSOS PROPIOS

BANCO

AGRARIO

111006028

.463803003432

AHO PRIMERA INFANCIA

$ -00 $ 15.082.621

,38

$ 15.082.621,38

$ 15.098.641

,38

PRIMERA INFANCI

A

BANCO

AGRARIO

111006026

.463803003319

AHO INVERSION $ 3.343.435.598

,70

$ 3.318.925.

877,01

$ 3.318.925.877,0

1

$ 3.328.724.

321,01

ASIGNACIONES

DIRECTAS SGR



BANCO

AGRARIO

111006027

.463803003491

AHO INVERSION $ 615.725.248,1

5

$ 519.130.20

1,27

$ 519.130.201,27

$ 520.458.12

9,27

FONDOS ESPECIA

LES REGALIA

S BANCO

AGRARIO

111006028

.463803003572

AHO INVERSION CULTURA

$ 32.743.123,53

$ 99.084.097

,74

$ 99.084.097,74

$ 99.010.406

,06

ESTAMPILLA

PROCULTURA

BANCO

AGRARIO

111006029

.463803003580

AHO BOMBEROS VOLUNTARIOS

$ 47.066.660,00

$ 33.216.123

,91

$ 33.216.123,91

$ 33.256.795

,91

SOBRETASA

BOMBERIL

BANCO

AGRARIO

111006031

.463803003734

AHO IMPUESTO TRANSPORTE DE PETROLEO

$ 10.016.590,00

$ 11.771.250,

14

$ 11.771.250,14 $ 11.781.197,

14

IMPUESTO

TRANSP-PETROLE

O BANCO

AGRARIO

111006032

.463803003777

AHO IMPLEMENTACION SEMANA SANTA

IMPLEMENTACION SEMANA SANTA

BANCO DE

COLOMBIA

111006024

50782737942


$ 273.250.332,0

0

$ 61.591.840

,08

$ 61.591.840,08

$ 61.564.589

,50

RECURSOS PROPIOS-s.gas

BANCO DE

COLOMBIA

111006023

50782568750


REGALIAS

BANCO DE

COLOMBIA

111006020

50781219867


$ 1.371.192.813

,57

$ 55.910.091

,08

$ 55.910.091,08

$ 82.883.763

,21

RECURSOS PROPIOS-predial

BANCO DE

COLOMBIA

111006021

50781220288


$ 74.571.004,00

$ 31.354.403

,93

$ 31.354.403,93

$ 31.336.634

,68

RECURSOS PROPIOS-ind y ccio

BANCO DE

COLOMBIA

111006022

50781221110


$ -00 $ 361.998,00

$ 361.998,00 $ 361.998,00

RECURSOS PROPIOS-otros ingresos

BANCO DE

COL

111006033

50799731751

AHO CONPES 151 $ 199.557.908,0

0

$ 200.250.41

1,68

$ 200.250.411,68

$ 200.331.60

2,88

ALIMENTACION ESCOLAR



OMBIA

BANCO DE

COLOMBIA

111005029

50799583721

CTE CONVENIO PECHELLIN

$ -00 $ 122.975.68

7,60

$ 122.975.687,60

$ 123.006.01

3,85

CONVENIO

PECHELLIN

BANCO DE

COLOMBIA

111006037

50735605582

AHO INVERSION ESTADIO FUTBOL

$ 2.142.361.445

,87

$ 39.427.650

,82

$ 39.427.650,82

$ 39.437.373

,72

CONST. ESTADIO FUTBOL

BANCO

BBVA

111005030

.0100006024

CTE INVERSION VIAS

INVIAS

BANCO

BBVA

111006034

.0200313073


$ -00 $ 3.263.920,

49

$ 3.263.920,49 $ 3.263.920,

49

RECURSOS PROPIOS

BANCO

BBVA

111006035

. 0200325895

AHO ASIGNACIONES DEPARTAMENTO

$ -00 $ -00 $ -00 $ 815,00 REGALIAS DEPARTAMENTALES

BANCO

BBVA

111005031

895040608 CTE INVIAS $ -00 $ 280.343.54

9,40

$ 280.343.549,40

$ 101.794.41

3,23

INVIAS

BANCO

AGRARIO

111006036

.463803003874

AHO COMPES151 $ -00 $ 164.728,67

$ 164.728,67 $ 164.728,67

INVERSION

RECAUDO INFORMACION CARTERA POR DEUDOR Y EDADES NIT DE LA EMPRESA O PERSONA DEUDORA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE

CODIGO DE CUENTA CONTABLE

VALOR DEL SALDO DE LOS DEUDORES A LA FECHA DE LA VIGENCIA ANTERIOR

VALOR DE LOS DEUDORES CUYO COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA

TOTAL CARTERA POR EDAD (EN DIAS)



LA ENTIDAD O PERSONA NATURAL DEUDORA

ENTIDAD REPORTANTE NO HA VENCIDO

Desde 31 hasta 60 días

De 61 a 90 días

De 91 a 180

De 181 a 360

Mayor de 360

Total cartera

Reconocida

NO Reconocida

130507

-

-

3.997.018.637

0 3.997.018.637

131007

9.635.610.383

9.635.610.

383

9.635.610.383

140101

124.584.885

199.852.257

124.584.88

5

324.437.142

140103

9.019.233.142

-

275.601.270

0 9.019.233.

142

9.294.834.412

839090

31.477.365.152

-

0 31.477.365

.152

31.477.365.152

OBSERVACIONES:

1.- El valor reportado En la cartera vencida entre 61 a 90 dias corresponde a los impuestos IPU Y SOBRE TASA BOMBERIL DE LA VIGENCIA 2015 con sus intereses causados al corte 30/06/2015

2.-La cartera de 360 dias corresponde al valor que reporta el sistema de las vigencias 2014 al -2000

TOTAL 54.729.265

.726



CONTABILIDAD RENTAS POR COBRAR

SEGÚN CONTABILIDAD SEGÚN COBRANZAS SEGÚN CUENTA CORRIENTE

DIFERENCIAS

CODIG

O

NOMBRE RENTA

Vigencia Actual

Vigencias Anteriores

Difícil Recaud

o

TOTAL

Vigencia Actual

Vigencia Anterior

Difícil Recaud

o

TOTAL Vigencia Actual

Vigencia Anterior

Difícil Recaudo

TOTAL

Contabilid

ad Vs.

Cobranzas

Contabilid

ad Vs. Cta. Corriente

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Valor

Valor

Valor

Valor Valor

1E+05 IMPUESTO PREDIAL

3.997.018.637,00

0,00 0,00 3.997.018.

637,00

3.997.018.637,00

0,00 0,00 3.997.018.637,

00

0,00

1E+05 IMPUESTO

PREDIAL

0,00 9.635.610.3

83,00

0,00 9.635

.610.383,0

0

0,00 9.635.610.3

83,00

0,00 9.635.6

10.383,00

0,00

1E+05 SOBRETASA

BOMBERIL

199.851.257,00

124.584.885,00

0,00 324.436.14

2,00

199.851.257,00

124.584.885,00

0,00 324.436.142,0

0

0,00

1E+05 INTERESE

S

275.601.27

0,00

9.019.233.1

42,00

0,00 9.294

.834.412,0

0

275.601.270,0

0

9.019.233.1

42,00

31.477.3

65.152,00

40.772.

199.564,00

31.47

7.365.152,0

0

8E+05 OTRAS CTAS DE ORDEN

DEUDORAS

0,00 0,00 31.477.365.152,0

0

31.477.365.152,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 31.477.365.152,0

0

0,00

OBSERVACIONES:

1-. Se reporta la Cartera por Impuesto Predial, Sobretasa Bomberil y sus correspondientes intereses de mora.

2-. Los valores registrados en vigencias anteriores (130507) corresponden al Impuesto Predial de la vigencia Actual (2015), de acuerdo

a la informacion tomada de la Base de Datos del Impuesto Predial.

3-. Los valores registrados en vigencias anteriores (131007) corresponden al Impuesto Predial de las vigencias 2014 a 2000, de

acuerdo a la informacion tomada de la Base de Datos del Impuesto Predial.

4.- El valor registrado por concepto de Intereses (140103) representa los intereses generados durante las vigencias 2014 a 2009, por corresponder a las vigencias exigibles legalmente por cobro coactivo.

5.- El valor de los Intereses de las vigencias 2008-2000 que asceinden a la suma de $31,477,365,152.00 aun reflejados en la base de datos del Impuesto Predial se

revelan a partir de la vigencia 2014 en las Cuentas de Orden y se afectaran por las Prescipciones aplicadas y/o por Depuracion de la Cartera del Impuesto Predial.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS FÍSICOS Responsable: Luzcely Tous Delgado La oficina de Recursos Humanos y Recurso físicos, es una dependencia que funcionalmente está adscrita a la Secretaria de Desarrollo Social, pero que depende jerárquicamente del despacho del señor Alcalde municipal, entre sus funciones principales se encuentra la Administración de personal y el manejo de la proveeduría de bienes muebles e inmuebles de



la Entidad y la atención de los servicios generales y mantenimiento de la Entidad. Entre las actividades realizadas, durante el primer semestre del año 2015; en cumplimiento del plan de acción se encuentran las siguientes: La oficina de Recursos Humanos presenta los avances acaecidos con relación al Plan de Acción vigencia 2015 a 30 de junio de 2015: 1. Dotar de calzado y vestido de labor a los empleados que tengan derecho a ella,

la reciban en el tiempo que la ley lo estipula

Este objetivo se ha cumplido puesto que se contrató con el Grupo Empresarial El Manicomio S.A.S. la adquisición para la dotación de calzado y vestido de labor para los empleados del municipio que tengan derecho a ella, durante la vigencia 2015 por valor de Dos Millones de Pesos ($2.000.000). A los dos funcionarios que poseen este derecho se les hizo entrega de la misma, en el mes de mayo. En los meses de agosto y diciembre se les hará entrega de las próximas, conforme a la ley (anexo copia acta de recibo final contrato, listado entrega dotación)

2. Solicitar programas de Formación académica para todos los funcionarios de la

Planta de Personal La administración municipal cuenta con un presupuesto de veinte millones de pesos ($20.000.000) para capacitación de los funcionarios. Hasta la fecha se han realizado gestiones para continuar las capacitaciones con el Sena.

3. Solicitar Brigadas de Salud ante las E.P.S. a las cuales se encuentran afiliados los empleados A Través de empresas privadas hemos obtenido la realización de una brigada de Salud Visual para los funcionarios de la administración municipal como una actividad de salud ocupacional (anexo circular de invitación – listado de asistencia).

4. Ejecutar el programa de Bienestar Social del municipio de Santiago de Tolú

El programa de Bienestar Social se implementó y se han estado realizando las siguientes actividades concernientes al mismo:



El día 09 de abril de 2015 se realizó una charla de Nutrición – Buenos y Malos Hábitos

Alimenticios (anexo circular de invitación – listado de asistencia), dictada por un Nutricionista.

Contrato No. 70-820-0040-15 de fecha abril 28 de 2015 por valor de $25.000.000 Objeto: Apoyo logístico para las actividades de bienestar para los funcionarios públicos de la alcaldía municipal Santiago de Tolú primer semestre. Vigencia 2015.

Carta de Aceptación M-STS-033-15 de junio 23 de 2015 por valor de $17.995.600 Objeto: Prestación de Servicios de Apoyo Logístico para la actividad de Bienestar Social para los funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú de mitad de año. Vigencia 2015.

Carta de Aceptación M-STS-034-15 de junio 23 de 2015 por valor de $17.968.000 Objeto: Adquisición de Uniformes Institucionales para los Empleados de la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú de mitad de año. Como Imagen Corporativa e Identificación Institucional.

La A.R.L. Positiva ha realizado el acompañamiento y asesoría en lo concerniente al tema. Los programas de Distinción y de Inducción y Reinducción se encuentran elaborados.

6. Conciliar con los Fondos de Pensiones la deuda pendiente por pensiones de Funcionarios y Exfuncionarios de la administración municipal.

7. Determinar la deuda con las entidades a las cuales se les debe y las que deben

Cuotas Partes Pensionales Anexo informe de la asesora, doctora Berenice Benjumea, de las gestiones adelantadas en este tema.

8. Realizar el proceso de depuración de bienes muebles de propiedad del

municipio de Santiago de Tolú 9. Legalizar los bienes inmuebles de propiedad del municipio de Santiago de Tolú

Hasta el momento no se ha adelantado el proceso alguno para la depuración y legalización de los bienes muebles e inmuebles del municipio.

10. Mantener actualizada la póliza global de manejo La póliza de Manejo Global Sector Oficial se encuentra actualizada con la empresa aseguradora “La Previsora Seguros” Póliza No. 3000248 vigencia 10-3-2015 a 10-03-2016, adquirida mediante Proceso Contractual.



11. Mantener asegurados con la póliza de vida a Personero, Concejales y Alcalde

del municipio La empresa Aseguradora Solidaria de Colombia, expidió la Póliza Seguro de Vida en Grupo No. 540-15-994000000077 que ampara a Alcalde, Personero y Concejales Municipio Santiago de Tolú, adquirida mediante Proceso Contractual.

12. Mantener asegurados los bienes muebles e inmuebles del municipio Se encuentra vigente la Póliza Mutirriesgo que ampara bienes muebles e inmuebles No. 75-23-10100118, con la empresa Aseguradora Solidaria de Colombia, desde 27-09-2014 a 27-09-2015, adquirida mediante Proceso Contractual.

13. Gestionar para que se cubran las necesidades de personal existentes en cada una de las oficinas de la administración. La oficina de Recursos Humanos y Físicos gestionó las necesidades de personal que se requerían en cada oficina y apoyó a la Oficina Jurídica (Contratación), en la realización de todo el proceso precontractual, contractual y post contractual. Se encuentran vinculadas por Contratos de Prestación de Servicios 30 contratistas así: 5 asesores, 1 profesional de comisaría, 2 profesionales de Planeación, 1 profesional de salud, 1 profesional (biólogo marino) para la oficina de turismo –parque marino acuario-, 10 apoyos a la gestión para las labores técnica u operativas en diferentes oficinas, 10 apoyos a la gestión para las labores de servicios generales. (Anexo relación contratos de prestación de servicios).

14. Mantener las oficinas de la administración municipal dotadas de implementos necesarios para el buen manejo Se realizó el proceso de contratación para el suministro de papelería y útiles de oficina y el suministro de elementos de aseo y cafetería con el fin de mantener dotadas a las oficinas de la alcaldía, los cuales se encuentran en ejecución Igualmente se encuentra en ejecución el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento técnico en el manejo, optimización y utilización de los recursos informáticos, dispositivos de salida y soporte técnico permanente en las estaciones de trabajo de cada funcionario.

15. Velar porque los servicios públicos se presten a cabalidad Hasta la fecha contamos con los servicios públicos de energía, teléfono e internet, procurando con las empresas Electricaribe y Edatel que la prestación del servicio la realicen de manera eficiente y eficaz. Hasta la fecha se han cancelado por estos servicios, la suma de $49.693.250.

16. Digitalizar el archivo de gestión de cada una de las oficinas de la alcaldía.



Se encuentra en la etapa precontractual el contrato de Implementación y Organización de los Fondos Documentales Acumulados, Sistematización y Digitalización de la Oficina de Archivo de Gestión de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú- Sucre por valor de $278.505.500,05

___ORIGINAL FIRMADO___ ERVIS PATERNINA SIERRA Jefe de control interno



INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Introducción El Control Interno Contable es un proceso que está bajo la responsabilidad del Representante legal del ente territorial, así como de los Directivos y profesionales de primer nivel, responsables de las áreas Financiera y Contable, el cual se lleva a cabo con el propósito de lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación en las actividades propias del proceso contable, que sean capaces de garantizar que la información financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas en el Plan General de la Contabilidad Pública (CGCP). El presente informe evalúa el desarrollo del control interno contable en el Municipio de Santiago de Tolú, teniendo como base para la evaluación los controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se hayan implementado en la Entidad para el mejoramiento continuo del proceso contable. Teniendo en cuenta que la Ley 87 de 1993 en su artículo 12, determina que la Oficina de control interno o quién haga sus veces debe verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido, La Oficina de Control Interno procedió a evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la Entidad. Para la elaboración de este informe se tomó como base la resolución 357 de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación, la cual establece el procedimiento de control interno contable y la forma en la cual se debe rendir el informe anual al ente de control. OBJETIVO GENERAL Evaluar el sistema de control interno contable a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución No. 048 de Febrero 10 de 2004, Circular Externa No.042 de agosto de 2001, Numeral 5°, Ley 87 de 1993, resolución 357 de 2008, y demás normas concordantes, con el fin determinar la aplicación de la normatividad existente y validar el grado de efectividad de las recomendaciones realizadas para el mejoramiento de las deficiencias identificadas en el proceso contable.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS Evaluar y determinar, que los procedimientos utilizados por la Alcaldía, en el proceso del Control Interno Contable, son capaces de garantizar que la información financiera, económica y social cumpla con las normas conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas por la CGCP, dentro de un marco de eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en éste proceso y realizando el seguimiento necesario para que se apliquen las medidas recomendadas así como de los controles y mecanismos de verificación implementados. ALCANCE La evaluación del control interno contable se ejecutó en la Alcaldía de Tolú, evaluando y determinando la eficiencia, eficacia y economía de los ciclos y/o procesos corporativos utilizados para el manejo de rubros y/o cuentas específicas, durante el primer semestre del periodo fiscal del año 2015 y que afectan el proceso contable a como los siguientes : Planeación, Presupuesto, Rentas y/o Cuentas por Cobrar - Ingresos, Nómina, Adquisiciones o Compras, Deuda Pública, Tesorería, Cuentas por Pagar, Propiedades Planta y Equipo, Inversiones, Archivo y Documentación de las cuentas. Periodo evaluado El ejercicio fiscal primer semestre del año 2015 Periodo de evaluación Enero 01 a Junio 30 de 2015 Metodología Par la elaboración del informe de control interno contable, se aplicaron normas de auditoría generalmente aceptadas y técnicas de auditoría tales como: la obtención de evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección de documentos, conciliaciones, preguntas; la aplicación de la autoevaluación MECI y la aplicación del cuestionario de calificación del control interno contable previsto en la resolución 357 de 2008. Este último documento fue enviado al profesional universitario de contabilidad para su diligenciamiento, con este insumo, además de las actividades mencionadas permitieron relazar la evaluación independiente.



INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

No EVALUACION DE CONTROL INTERNO

CONTABLE PUNTAJE

OBTENIDO INTERPRETACION

1 1.1 1.1.1 1.1.2

1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.1 1.3 1.3.1

CONTROL INTERNO CONTABLE ETAPA DE RECONOCIMIENTO IDENTIFICACION CLASIFICACION

REGISTRO Y AJUSTES ETAPA DE REVELACION ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES ANALISIS ,COMUNICACION E INTERPRETACION DE LA INFORM OTROS ELEMENTOS DE CONTROL ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4,19 4,35 4,07 4,75

4,25 4,18

4,71

3,66 4,06 4,06

ADECUADO ADECUADO ADECUADO ADECUADO

ADECUADO ADECUADO ADECUADO SATISFACTORIO ADECUADO ADECUADO

RANGO CRITERIOS

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2015

1.0 – 2.0 INADECUADO 2.0 – 3.0 (no incluye 2.0) DEFICIENTE 3.0 – 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO 4.0 – 5.0 (no incluye 4.0) ADECUADO

La autoevaluación del control interno contable arrojó en su globalidad una calificación de 4,19 sobre 5 posible; en la etapa de reconocimiento se obtiene un puntaje de 4,35 y en la de revelación de 4,18; en cuanto a otros elementos de control establecidos por la Entidad se obtuvo un puntaje de 4,06; de lo anterior se desprende que el control interno desde la opinión de quien autoevalúa, se percibe con un nivel de desarrollo satisfactorio, el cual resulta ligeramente superior a la calificación obtenida en el año inmediatamente anterior; sin embargo en la práctica, la oficina de control interno, observa que aún persisten muchas falencias y debilidades en algunas actividades de las fases del proceso contable, que inciden directamente en la confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información contable y financiera.



INFORME CUALITATIVO A. FORTALEZAS 1. ETAPA DE RECONOCIMIENTO 1.1 Identificación

En cuanto a las actividades correspondientes a la identificación de los registros contables, se reconoce el fortalecimiento de la oficina de Contabilidad, con la vinculación de dos (2) funcionarios con formación, para la ejecución adecuada de los registros contables, conforme al régimen de la contabilidad pública en Colombia.

1.2 Clasificación En cuanto a las actividades relacionadas con la clasificación de las operaciones contables, se observan las siguientes fortalezas:

Con la implementación del nuevo software en Entidad, el personal del área contable ha sido capacitado por el proveedor del aplicativo, quien parametrizó las cuentas y subcuentas para cada tipo de transacción u operación realizada por la Administración Municipal. Durante el primer semestre de la vigencia del año 2015 se tuvo igualmente un soporte permanente del proveedor del software dedicado exclusivamente a la consolidación y estabilización del software de la Entidad.

1.3 Registro y Ajuste En la actividad de registro y ajuste se identificaron como fortalezas:

La Alcaldía municipal de Santiago de Tolú, cuenta con libros de contabilidad debidamente aperturados y registrados de acuerdo a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.

La entidad, engancho para el área de contabilidad, a un administrador del sistema, en encargado del manejo del aplicativo, esta funcionario hace parte de la planta global del municipio, en consecuencia se está acumulando capital social para la Entidad.



Se han definido y socializado las prácticas y políticas contables sobre la

metodología para la depreciación y amortización, así como también las metodologías para los ajustes y conciliaciones.

2. ETAPA DE REVELACIÓN 2.1 Elaboración de estados contables y demás informes Se tienen como fortalezas en la actividad de elaboración de estados contables las siguientes:

Bimestralmente se emite el resumen de las principales cuentas que componen los estados financieros, a la Contraloría Departamental de Sucre, a través del FUT.

La presentación de los estados contables, son acompañados por notas explicativas, las cuales cumplen con los requisitos exigidos en el régimen de contabilidad pública en Colombia.

2.2 Análisis, interpretación y comunicación de la información Al interior de la Entidad territorial, no se ha cimentado la cultura del análisis de la información financiera y contable, como instrumento de gestión y control gerencial, así como tampoco el análisis y evaluación de los indicadores financieros de liquidez, de rentabilidad y endeudamiento. 3. OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.1 Acciones implementadas Entra las fortalezas identificadas son:

La Entidad territorial, cuenta con el comité de sostenibilidad contable, el cual se constituyo para la depuración contable, y el mejoramiento de la integralidad de las cifras contables.

B. DEBILIDADES 1. ETAPA DE RECONOCIMIENTO 1.1 Identificación



Persiste dentro de la Entidad, la demora en el flujo de información desde otras áreas

hacia contabilidad, en algunos casos se omite el registro contable de hechos y transacciones significantes, gestionadas desde diferentes áreas y en otros casos los soportes enviados al área contable no son idóneos, ni suficientemente claros para respaldar y realizar un correcto registro contable.

Se continúa sin la debida cuantificación e identificación de algunos bienes inmuebles e inventarios de la Alcaldía, los cuales no se encuentran identificados de forma individualizada, lo mismo que la valorización de algunos terrenos.

1.2 Clasificación

No se realizan oportunamente las conciliaciones entre la sección de Contabilidad: Almacén general (mensual), Tesorería con la cuenta de bancos (mensual), Presupuesto (trimestral).

1.3 Registro y Ajuste

Aun no se tienen establecidas las políticas contables y la metodología sobre la forma de depreciación y amortización, además de que no se lleva un control con soportes mensuales de la depreciación de inmuebles edificios y la amortización.

2. ETAPA DE REVELACIÓN 2.1 Elaboración de estados contables y demás informes En el proceso de elaboración de los estados contables y demás informes, se encontraron las siguientes debilidades:

El área de Contabilidad continua con las demoras en la presentación de los informes de contabilidad pública y dentro de las políticas contables no ha adoptado la presentación oportuna de informes.

En las políticas y prácticas contables no se ha establecido la publicación en la página Web o en las carteleras de la Entidad, de los estados financieros, por que aun no se ha ambientado dentro de la Organización una cultura para la evaluación de información financiera.

Al proceso contable no se le construido aun, un mapa de riesgos dentro del proceso financiero, para identificar los riesgos de índole contable.

2.2 Análisis, interpretación y comunicación de la información



En cuanto al análisis, interpretación y comunicación de la información se identificaron las siguientes debilidades:

Además de que los informes contables no se publican, el acceso a ellos resulta complicado para los usuarios internos y casi siempre presentan diferencias en las cifras reportadas a los diferentes usuarios de la información.

3. OTROS ELEMENTOS DE CONTROL

3.1 Acciones implementadas En cuanto a acciones implementadas se identificaron como debilidades:

• Continúan las falencias en el flujo, calidad y oportunidad de la información suministrada por las diferentes dependencias, al no contemplarse el levantamiento de un cronograma de cierre contable, de manera que se disminuyan los retrasos para la presentación oportuna de los estados financieros.

• No existe al interior de la Entidad, la cultura de la interpretación, el análisis y la evaluación de la información contable.

C. AVANCES Los avances obtenidos en materia de control interno contable se describen a continuación:

Se trabajó durante primer semestre de la vigencia 2015 en el desarrollo, consolidación y estabilización del nuevo software contable y financiero, con el fin de optimizar y presentar la información contable en tiempo real.

Se realizo depuración de la información contable, incorporando aquellos registros contables omitidos tanto en el ingreso como en los egresos, a partir de la instalación del comité de sostenibilidad contable.

Se trabajó en el primer semestre de la vigencia 2015, un plan de mejoramiento para el área contable, partir de la auditoria realizadas por los entes de control, haciendo énfasis en la revisión de los consecutivos de órdenes de pagos y la documentación soporte de los ingresos y egresos. .

D. RECOMENDACIONES La Oficina de control interno recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos;



Definir en tableros de gestión a partir de la próxima vigencia, el cronograma de actividades para el cierre contable con responsables, el cual debe ser socializado entre todas las dependencias de la Alcaldía Municipal.

Comenzar en la siguiente vigencia con el software contable ya estabilizado y abandonar inmediatamente toda practica contable de registro manual.

Aplicar puntos de control para la exactitud y completitud de la información contable, específicamente en la información generada por tesorería.

Construir el mapa de riesgos del proceso financiero y contable. Garantizar la custodia y conservación de los archivos contables, través de copias o

backup de seguridad, con el propósito de proteger y salvaguardar y proteger la información contable, preferiblemente por fuera de la oficina de contabilidad.

Velar, por que los estados financieros sean publicados en la página web municipal o en las carteleras de la entidad, tal como lo establece la ley.

La oficina de control interno, teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta de autoevaluación del sistema de control interno, prevista por la ley 357 de 2008, presento los aspectos más importantes de la gestión del área de contabilidad durante el primer semestre del año 2015, así mismo pudo verificar y evaluar el grado de ejecución de otras actividades llevadas a cabo al interior de la misma, en cumplimiento de los objetivos fijados por el manual de la contabilidad pública colombiana. En ese orden, la Oficina de control interno, al revisar los resultados alcanzados por el área contable de la Alcaldía hasta la fecha y al analizarlos bajo el entorno de los tres subsistemas del aplicativo MECI, nos indica que el sistema de control interno contable de la Alcaldía municipal aun no es adecuado, en razón a que persisten limitaciones tecnológicas y de control para garantizar la razonabilidad y oportunidad de la información financiera, económica y social de la Entidad.

___ORIGINAL FIRMADO__ ERVIS PATERNINA SIERRA Jefe de control interno

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