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FORMATO No. 1.1

CONTRALORÍA GENERAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ASUNTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTIDADES O DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA O PROYECTO:

NÚMEROPROGRESIVO ASUNTO DESCRIPCIÓN DE SU SITUACIÓN ACTUAL NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SU TRÁMITE

UNIDAD:

FECHA 28/01/2020

ENTIDAD O DEPENDENCIA:


RECIBIÓ

FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

Usuario Inicial de Instalacion

ENTREGÓ

FIRMA

OBSERVACIONES

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FORMATO No. 1.2





RELACIÓN DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO TEMPORAL O DEFINITIVO

ÁREA O PROYECTO

CÓDIGO PUESTO

UNIDAD:

NOMBRE NOMBRAMIENTO HORAS OBSERVACIONESVIGENCIA AL

FECHA 28/01/2020



ENTREGÓ RECIBIÓ

FIRMA FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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RELACIÓN DE PERSONAL CON CONTRATO LABORAL Y DE HONORARIOS (ASIMILABLES O PUROS)


FORMATO No. 1.3UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA


ÁREA O PROYECTO:

CÓDIGO / RFC MONTO MENSUAL

UNIDAD:

NOMBRE TIPO O No. DECONTRATO HORAS ACTIVIDADVIGENCIA ALPROYECTO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA FECHA 28/01/2020

ENTREGÓ RECIBIÓ

FIRMA FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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NÓMINAS PENDIENTES DE PAGO O FIRMA Y VALES O TARJETAS ELECTRÓNICAS DE DESPENSA PENDIENTES DE ENTREGAR

FORMATO No. 1.4

FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

UNIDAD:

IMPORTERAZÓN POR LA CUAL NO HA SIDO PAGADO EL CHEQUE O FIRMADA

LA NÓMINA EN PAGO ELECTRÓNICO

CHEQUES O NÓMINA ELECTRÓNICA

No. CHEQUE FECHA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 28/01/2020

NOMBRE DEL RESGUARDANTE

CARGO:

FIRMA

NOMBRE:

FIRMA

ENTREGÓ

NOMBRE:

CARGO:

RECIBIÓ


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EXPEDIENTES DE ARCHIVO DEL PERSONAL Y DE NÓMINAS

FORMATO No. 1.5


ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO DE ARCHIVERO O CAJA DE ARCHIVO

UNIDAD:

NOMBRE UBICACIÓN

EXPEDIENTES DE ARCHIVO DEL PERSONAL


CARGO:

RECIBIÓENTREGÓ

FIRMA

NOMBRE:

FIRMA

NOMBRE:

CARGO:


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ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS





ÁREA O PROYECTO:


UNIDAD:


ENTREGÓ RECIBIÓ

FIRMA FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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ÁREA O PROYECTO:

CANTIDAD

UNIDAD:

DENOMINACIÓN IMPORTE

EFECTIVO



FONDOS DE CAJA


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA FORMATO No. 2.2


FIRMA

NOMBRE:

RECIBIÓENTREGÓ

NOMBRE: Usuario Inicial de Instalacion

CARGO: CARGO:

FIRMA

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CUENTAS BANCARIAS




FORMATO No. 2.3



ÁREA O PROYECTO:

DEPENDENCIA, UNIDAD, ÁREAO PROYECTO

UNIDAD:

BANCO NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA USO DE LACUENTA SALDO FECHA DE

VENCIMIENTOFECHA ULTIMACONCILIACIÓN OBSERVACIONES


SUCURSAL

FECHA 28/01/2020

CARGO:

FIRMA

NOMBRE:

FIRMA

ENTREGÓ

NOMBRE:

CARGO:

RECIBIÓ


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PARTIDAS RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBAR

FORMATO No. 2.4






ÁREA O PROYECTO:

REFERENCIATRANSFERENCIA

INTEGREACIÓN DEL SALDO

UNIDAD:

NO.

PROYECTO NO.

IMPORTE

RECIBIDO COMPROBADOSALDO PENDIENTEPOR COMPROBAR

PÓLIZA DE CHEQUE PENDIENTE DECOMPROBAR O PAGAR

NÚMERO IMPORTE

SALDO ENBANCO(S)

RESGUARDANTE DELOS COMPROBANTES

FISCALES

CAUSA O MOTIVO DE LAFALTA DE COMPROBACIÓN

FECHA


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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DEUDORES DIVERSOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, FIANZAS Y GARANTIAS A FAVOR






ÁREA O PROYECTO:

NUMERO DEDOCUMENTO

NOMBRE DEL DEUDOR O EMPRESA QUEGARANTIZA

UNIDAD:

TIPO DE DOCUMENTO MONTO FECHA DEVENCIMIENTO OBSERVACIONES


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMATICA Y CONTABLE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO EN CURSO



FORMATO No. 2.6

ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO - GASTO

UNIDAD:

SALDO POR EJERCERPAGADOEJERCIDODEVENGADOCOMPROMETIDOMODIFICADOAPROBADO



$ 0.00 SUMAS TOTALES:

FIRMAFIRMA

ENTREGÓ

NOMBRE:

RECIBIÓ

CARGO: CARGO:

NOMBRE:Usuario Inicial de Instalacion

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COMPROBANTES DE INGRESOS: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FACTURA PROFORMA, BOLETAJE, ETC.





ÁREA O PROYECTO:

TIPO DE COMPROBANTE Y SERIE FOLIOS ASIGNADOS

UNIDAD:

PERSONA RESGUARDANTE DE LOSCOMPROBANTES EXPEDIDOS

PERSONA AUTORIZADA PARA EXPEDIRCFDI Y FACTURAS PROFORMA

ÚLTIMO FOLIOUTILIZADOALDEL



ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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FORMATO No. 2.8

ARCHIVO CONTABLE - FISCAL


ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO DE ANAQUEL,ARCHIVERO O CAJA DE

NÚMERO PROGRESIVO DEEXPEDIENTE O

UNIDAD:

UBICACIÓNCONTENIDOAÑO

FECHA 28/01/2020



ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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FORMATO No. 2.9





ACREEDORES DIVERSOS, CUENTAS POR PAGAR, FIANZAS Y GARANTIAS OTORGADAS

ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO DEDOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO

UNIDAD:

OBSERVACIONESNOMBRE DEL ACREEDOR O A FAVOR DEQUIEN SE GARANTIZAMONTO FECHA DE

VENCIMIENTO



RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


ENTREGÓ

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RELACIÓN DE COMPROBANTES PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES


FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO DEDOCUMENTO

UNIDAD:

FECHA IMPORTE NOMBRE DEL PROVEEDOR TIPO DECOMPROBANTE

No. DE PROYECTO ALQUE SE AFECTA

RESGUARDANTE ARCHIVOXML

OBSERVACIONES

NOSI


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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

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FORMATO No. 3.1




ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES


FECHA


ÁREA O PROYECTO:


UNIDAD:


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS


FORMATO No. 3.2




ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO DEIDENTIFICACION ID RESPONSABLE DE SU RESGUARDO

UNIDAD:

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DELRESGUARDANTE

NÚMERO DESERIE

MODELOMARCA


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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FORMATO No. 3.3

EQUIPO DE TRANSPORTE



FECHA


ÁREA O PROYECTO:

TIPO DE VEHICULO RESPONSABLE DEL RESGUARDO

UNIDAD:

MARCA CÓDIGO DELRESGUARDANTE

NÚMERO DECONTROLPLACASAÑO


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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FORMATO No. 3.4

INVENTARIO DE SEMOVIENTES




FECHA


ÁREA O PROYECTO:

OBSERVACIONES

UNIDAD:

VALOR TOTALEXISTENCIAPRECIOUNITARIO


NUM. PROGRESIVO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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INVENTARIO DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES E HISTORICOS





FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO DEIDENTIFICACION ID RESPONSABLE DEL RESGUARDO

UNIDAD:

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DELRESGUARDANTEUBICACIÓNAUTOR


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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ACTIVOS OTORGADOS EN COMODATO, ARRENDAMIENTO O PRESTAMO


FORMATO No. 3.6



FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO DEIDENTIFICACION ID

UBICACIÓN FISICA DELBIEN

UNIDAD:

DESCRIPCIÓN PERSONA, DEPENDENCIA O INSTITUCIÓNQUE RECIBE EL BIEN

NÚMERO DESERIEFINMARCA


INICIOAÑO/MODELO

ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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FORMATO No. 3.7

INVENTARIO DE ALMACENES




FECHA


ÁREA O PROYECTO:

OBSERVACIONES

UNIDAD:

DESCRIPCIÓN VALOR TOTALEXISTENCIAPRECIOUNITARIO


CONSECUTIVO RESPONSABLE

ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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ACTIVOS RECIBIDOS EN COMODATO, ARRENDAMIENTO O PRESTAMO


FORMATO No. 3.8


FECHA


ÁREA O PROYECTO:

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DELRESGUARDANTE

UNIDAD:

MARCA PERSONA, DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN QUE OTORGA ELBIEN

UBICACIÓNFISICA DEL BIEN

NÚMERO DESERIEMODELO


VIGENCIA

-

ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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ASUNTOS PENDIENTES O EN TRAMITE EN MATERIA DE CONTROL ESCOLAR





FECHA


ÁREA O PROYECTO:


UNIDAD:


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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PROGRAMAS DE ESTUDIOS





FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO DEARCHIVERO,ANAQUEL O

CAJA DEARCHIVO

DICTAMEN DE CREACIÓN NOMBRE DE LA CARRERA, POSGRADO, BACHILLERATOO TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO OBSERVACIONES

UNIDAD:


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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INFORMACIÓN DE ESCUELAS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS





FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NOMBRE DE LA ESCUELA NOMBRE DE LA CARRERA O BACHILLERATO INFORMACIÓN ADICIONAL

UNIDAD:


DICTAMEN DE RECONOCIMIENTOY/O REEFRENDO

28/01/2020

ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES





FECHA


ÁREA O PROYECTO

POSGRADO, CARRERA O BACHILLERATO CÉDULAS PENDIENTES DE ENTREGAR

UNIDAD:


TÍTULOS PENDIENTES DE ENTREGARCÉDULAS EN TRÁMITE DEEXPEDICIÓNTÍTULOS EN TRÁMITE DE EXPEDICIÓN

28/01/2020

ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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OTROS ASUNTOS PENDIENTES O EN TRÁMITE





FECHA


ÁREA O PROYECTO:


UNIDAD:


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCEROS


FORMATO No. 5.2



FECHA


ÁREA O PROYECTO:

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO PERIODO DE VIGENCIA

UNIDAD:

OBJETO NOMBRE DEL CONTRATANTE, CONTRATADO OCONVENIADOIMPORTEPOR

PAGARCOBRAR


RECIBIÓ

FIRMA FIRMA

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:CARGO:

ENTREGÓ


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MANUALES Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO



FECHA


ÁREA O PROYECTO:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UBICACIÓN FÍSICA NOMBRE DEL RESPONSABLE O RESGUARDANTE

UNIDAD:


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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FORMATO No. 5.4




MATERIAL VIDEOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO

FECHA


ÁREA O PROYECTO:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UBICACIÓN FÍSICA NOMBRE DEL RESPONSABLE O RESGUARDANTE

UNIDAD:


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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SOFTWARE Y BASES DE DATOS



FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NOMBRE DEL SOFTWARE O BASE DE DATOS UBICACIÓN FÍSICA

UNIDAD:

FUNCIÓN PRINCIPAL NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTEID DE LA MÁQUINA

DONDE SE ENCUENTRAINSTALADO


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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FORMATO No. 5.5A

SODTWARE Y BASES DE DATOS IMPLEMENTADOS O EN DESARROLLO


FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NOMBRE DEL SOFTWAREO BASE DE DATOS

UNIDAD:

TIPO DE SOFTWAREO BASE DE DATOS AVANCE ETAPA FASE

SISTEMA DEINTERACTUACIÓN O

DEPENDENCIA

TIPO DE LENGUAJE EQUIPO ENQUE OPERA MANUALES NOMBRE DEL DEPOSITARIO O

RESGUARDANTE


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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SOFTWARE Y BASES DE DATOS ADQUIRIDOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA FORMATO No. 5.5B

FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NOMBRE DELSOFTWARE O BASE DE

DATOS

UNIDAD:

VERSIÓN EQUIPO EN QUEOPERA

TIPO DELICENCIA

No. DELICENCIAS PROVEEDOR DEL SERVICIO TIPO DE SOPORTE FRECUENCIA VIGENCIA NOMBRE DEL DEPOSITARIO

O RESGUARDANTE


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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EXPEDIENTES DE ARCHIVO GENERAL EN DOCUMENTOS




FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NÚMERO DEARCHIVERO OCAJA DE ARCHIVO

UBICACIÓN FÍSICA

UNIDAD:

NÚMEROPROGRESIVO DEEXPEDIENTE

CONTENIDOAÑO AL QUECORRESPONDE


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CONTENIDOS EN: MÁQUINAS COMPUTADORAS EN GENERAL Y EN: USB, DISQUETE, CD, DVD, ETC.





FECHA


ÁREA O PROYECTO:

CONTENIDO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO UBICACIÓN FÍSICA DEL ARCHIVO

UNIDAD:

TIPO DE DISPOSITIVO Y EXTENSIÓN NOMBRE DEL DEPOSITARIO O RESGUARDANTETAMAÑO


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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INFORMACIÓN RELATIVA A FONDOS O PROGRAMAS ESPECIALES (PIFI, PROMEP, CONACYT, FADOES, ETC.)

FORMATO No. 5.8



FECHA


ÁREA O PROYECTO:

NOMBRE DELFONDO O

PROGRAMADESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD:

NÚMERO Y/ONOMBRE DELPROYECTO

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESGUARDA LAINFORMACIÓN

AÑO(S) DE VIGENCIADEL AL

UBICACIÓN DELARCHIVO/EXPEDIENTE

(ELECTRÓNICO O FÍSICO)


ENTREGÓ RECIBIÓ

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NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:


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