objetivos del plan municipal de desarrollo · 2019-07-27 · ejercicio fiscal 2016 página 1 de 76...

Ejercicio Fiscal 2016 Página 1 de 76

Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo

Municipio: San Martin de Hidalgo, JaliscoNo. DESCRIPCIÓN

1 Incrementar la productividad del campo

2 Generar fuentes de empleo

3 Mejorar el clima de seguridad pública de la población

4 Ampliar y mejorar los servicios públicos municipales

5 Fortalecer el desarrollo del municipio

6 Reducir las enfermedades del municipio

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Compromisos del Plan Municipal de Desarrollo y Asuntos Críticos de Atención

Municipio: San Martin de Hidalgo, JaliscoNo. DESCRIPCIÓN

1Programar acciones para lograr la reactivacion del campo, ya que existe escases de apoyos a nivel estatal y federal.

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Promover la firma de convenios para incrementar la infraestructura agricola y agropecuaria de la region, que permita capacitar a los productores y organizaciones de productores. Existe escases de apoyo en estos sectores.

Creación de empleos ligados al campo para favorecer la estabilidad económica, asi mejorar las condiciones actuales y las oportunidades de tener una mejor calidad de vida porque hay muchas familias que viven en la pobreza extrema.

Reestructurar el sistema de funcionamiento operativo del cuerpo de Seguridad Pública Preventiva Municipal, para evitar delitos. Mejorar el equipamiento y dar capacitacion al cuerpo de Seguridad Publica. La delincuencia va en aumento.

Gestionar la infraestructura en todos sus aspectos dando prioridad a la deportiva, creando mas espacios deportivos, implementando la cultura del deporte, porque en el municipio la juventud esta tentada a caer en los vicios.

Mantener y mejorar las condiciones del alumbrado público, porque se gasta mucho en alumbrado publico actual debido a que las luminarias no son ahorradoras al 100%.

Potenciar y adecuar los espacios públicos y areas verdes del municipio, ya que si es muy necesario el mantenimiento porque algunas se encuentran con varias deficiencias.

Mejorar la atención a los servicios públicos municipales básicos. Por existen comunidades con rezago en servicios públicos principales.

Disminuir el rezago educativo , con instalación de puntos de acceso a intenet en plazas públicas, bibliotecas y escuelas del municipio. Al igual mejorar los espacios educativos. Actualmente hay comunidades sin acceso a internet.

Asistir a personas de escasos recursos económicos en los comedores asistencias municipales con una cuota de recuperación minima a su alcance. Hay muchas personas en pobreza extrema que no alcanzan a cubrir sus alimentos .

Preservar el derecho a la proteccion de la salud, realizando campañas o ferias de la salud pública. Ya que el sistema salud no cubre las necesidades de las personas.

INDICADORES DE DESEMPEÑO Municipio: San Martin de Hidalgo, Jalisco

Método de cálculoLínea base Metas Semaforización

Valor Año del Ciclo del Año 2016 Verde Amarillo Rojo

Tasa de desempleo Descendente Trimestral Porcentaje 65% 2014 85% 55% 45% 47% 49%

Descendente Trimestral Porcentaje 60% 2014 85% 90% 55% 57% 59%






Dimensión a medir

Nombre del indicador y definición

Sentido del indicador

Frecuencia de medición

Unidad de medida

Eficacia Creación de empleos ligados al campo/total de empleos generados

Eficiencia

Capacitaciones y actualizaciones en programas agropecuarios

Capacitaciones programadas y gestionadas/ Total de capacitaciones impartidas

Eficacia Tasa de delincuencia, en robos y drogadicción

Delitos cometidos /total de Delitos no consumados

Eficiencia

Modulos de seguridad en las delegaciones municipales y zonas con focos de atención Total de modulos de

seguridad gestionados/ Total de modulos implementados en las delaciones y en zonas con focos de atencion

Eficacia Tasa de personas con atencion medica basica

Total de personas con la necesidad de atencion medica/total de personas atendidas

Eficiencia

Campañas de la salud en el municipio

Total de campañas gestionadas/Total de campañas realizadas

Eficacia Tasa de habitantes con rezago en los servicios públicos basicos

Total de habitantes con rezago social/Total de habitantes con servicios basicos



Tasa de rezago educativo Descendente Trimestral Porcentaje 90% 2014 95% 45% 55% 57% 59%


Eficacia Tasa de habitantes con rezago en los servicios públicos basicos

Total de habitantes con rezago social/Total de habitantes con servicios basicos

Eficiencia

Dotacion de lineas de conduccion de alumbrado publico en comunidades rusticas sin alumbrado público

Total de lineas de conduccion por construir/ total de lineas construidas

Eficacia Estudiantes que no concluyeron sus estudios basicos/ total de Jovenes en el municipio

Eficiencia

Porcentaje de jovenes con familia de escasos recursos económicos y con apoyos por el Gobierno

Total de estudiantes de escasos recursos economicos/total de estudiantes con apoyos por parte del Gobierno.


PROGRAMACIÓN

Municipio: San Martin de Hidalgo, Jalisco

Programa presupuestario: Desagregación programa:Gobierno eficiente y Transparente

Economia y generación de empleos

Sub-programa (s) ACapacitacion y actualización en el sector agropecuario para estar a la vanguardia en las producciones.

Resúmen narrativo: Objetivo:

Medios de VerificaciónGasto corriente y convenio con el Gobierno Federal y Estatal

Indicador y definición: Tasa de desempleo. Capacitaciones y actualizaciones en programas agropecuarios Sentido del indicador:Descendente

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición:Porcentaje

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Presidencia Servicios personales $ 4,599,932.00

2 Agropecuario Materiales y suministros $ 799,890.00

3 Oficialia Mayor de Personal Servicios generales $ 1,009,650.00

4 Hacienda Municipal Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 844,230.00

5 Secretaria Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 103,000.00

6 Promoción Economica Inversión pública $ 1,712,180.00

7 Agencias Inversiones financieras y otras provisiones $ -

8 Delegaciones Deuda pública $ 581,118.00

9 Comunicación social Importe total presupuestado $ 9,650,000

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Se pretende promover la firma de convenios para incrementar la infrestructura agricola y agropecuaria de la region, que permita capacitar a los productores y organizaciones de productores.

Incrementar la productividad del campo y generar fuentes de empleo. Bajar recursos economicos del Gobierno federal y estatal.

Creación de empleos ligados al campo / total de empleos generados; capacitaciones programadas y gestionadas / total de capacitaciones impartidas

Trimestral


PROGRAMACIÓN


Programa presupuestario: Desagregación programa:Seguridad Pública Integral

Sub-programa (s) Equipamiento y capacitación al cuerpo de Seguridad Pública

Resúmen narrativo: Objetivo:Mejorar el clima de Seguridad Publica de la Poblacion

Medios de VerificaciónRecursos propios y recursos federales de Fortalecimiento

Indicador y definición: Tasa de delincuencia en robos y drogadicción Sentido del indicador:Descendente

Método de cálculo: Delitos cometidos/Total de Delitos no consumados Unidad de medida: Frecuencia de medición:Porcentaje

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Seguridad pública Servicios personales $ 11,499,830.00

2 Hacienda Pública Materiales y suministros $ 1,999,725.00

3 Proteccion civil Servicios generales $ 2,524,125.00

4 Oficialia Mayor de personal Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 2,110,575.00

5 Presidencia Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 257,500.00

6 Secretaria Inversión pública $ 4,280,450.00

7 Tránsito y vialidad Inversiones financieras y otras provisiones $ -

8 Comunicación social Deuda pública $ 1,452,795.00

9 Importe total presupuestado $ 24,125,000

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Reestructuración del sistema de funcionamiento operativo del cuerpo de Seguridad Pública Preventiva Municipal

Salvaguardar la intregridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de los ciudadanos; asi como preservar el orden, la armonia y la paz en comunidad que coadyuve a la seguridad Publica, y responder de manera efectiva ante cualquier contingencia.

Trimestral


PROGRAMACIÓN


Programa presupuestario: Desagregación programa:Responsabilidad Global

Servicios Públicos municipales básicos

Sub-programa (s) Potenciar y adecuar espacios públicos deportivos, alumbrado público y mejorar la atención a los servicios públicos.

Resúmen narrativo: Objetivo:Ampliar y mejorar los servicios públicos básicos municipales


Indicador y definición: Tasa de habitantes con rezago en los servicios públicos básicos Sentido del indicador:Descendente

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición:

Total de habitantes con rezago social/Total de habitantes con servicios basicosPorcentaje

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Servicios Publicos Municipales Servicios personales $ 13,799,796.00

2 Hacienda Publica Materiales y suministros $ 2,399,670.00

3 Ecologia Servicios generales $ 3,028,950.00

4 Oficialia Mayor de personal Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 2,532,690.00

5 Deportes y recreación Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 309,000.00

6 Cultura Inversión pública $ 5,136,540.00

7 Presidencia Inversiones financieras y otras provisiones $ -

8 Secretaria Deuda pública $ 1,743,354.00

9 Agencias y Delegaciones Importe total presupuestado $ 28,950,000

10 Comunicación social

Creacion de espacios deportivos, implementado la cultura del deporte. Mantener y mejorar las condiciones del alumbrado publico y mejorar la atencion a los servicios publicos municipales basicos.

Trimestral


PROGRAMACIÓN


Programa presupuestario: Desagregación programa:Educación de Calidad

Mejorar espacios educativos

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo: Objetivo:Fortalecer el desarrollo del Municipio


Indicador y definición: Tasa de rezago educativo Sentido del indicador:Descendente


Estudiantes que no concluyeron sus estudios basicos/total de jovenes en el municipioPorcentaje

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Hacienda Pública Servicios personales $ 9,199,864.00

2 Educación Materiales y suministros $ 1,599,780.00

3 Cultura Servicios generales $ 2,019,300.00

4 Presidencia Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 1,688,460.00

5 Secretaria Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 206,000.00

6 Desarrollo social Inversión pública $ 3,424,360.00

7 Agencias y delegaciones Inversiones financieras y otras provisiones $ -

8 Obra Pública Deuda pública $ 1,162,236.00

9 Comunicación social Importe total presupuestado $ 19,300,000

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Acceso a la educacion publica, gratuita a nivel preescolar, primaria, secundaria, educacion media superior y superior con acceso a internet en todo el municipio.

Disminuir el rezago educativo, con instalacion de puntos de acceso a internet en plazas publicas, bibliotecas y escuelas del municipio, mejorando espacios educativos.

Trimestral


PROGRAMACIÓN


Programa presupuestario: Desagregación programa:Mexico Incluyente

Derecho a la Protección de la salud publica

Sub-programa (s) Comedores Asistenciales y realizacion de Ferias y campañas de salud pública

Resúmen narrativo: Objetivo:Reducir la enfermedades del municipio. Coadyuvar con la salud pública del municipio


Indicador y definición: Campañas de la salud en el municipio Sentido del indicador:Descendente


Total de campañas gestionadas/Total de campañas realizadasPorcentaje

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO 1 Servicios médicos Servicios personales $ 6,899,898.00

2 Desarrollo Social Materiales y suministros $ 1,199,835.00

3 Hacienda Publica Municipal Servicios generales $ 1,514,475.00

4 Turismo Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 1,266,345.00

5 Presidencia Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 154,500.00

6 Secretaria Inversión pública $ 2,568,270.00

7 Seguridad Pública Inversiones financieras y otras provisiones $ -

8 Protección Civil Deuda pública $ 871,677.00

9 Agencias y delegaciones Importe total presupuestado $ 14,475,000

10 Tránsito y vialidad

Realizar campañas y ferias de Salud Pública al igual asistir a personas de escasos recursos económicos en los comedores asistencias municipales.

Trimestral

Ejercicio Fiscal 2016 Página 10 de 7600+000-----------


CONCEPTOS

I N G R E S O S

1 IMPUESTOS $ 13,350,280 $ 12,250,000 -8%1.1 Impuesto Sobre los Ingresos $ 326,000 $ 290,000 -11%1.2 Impuestos Sobre Patrimonio $ 12,774,880 $ 11,650,000 -9%1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones $ - #DIV/0!1.4 Impuestos al Comercio Exterior $ - #DIV/0!1.5 Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables $ - #DIV/0!1.6 Impuestos Ecológicos $ - #DIV/0!1.7 Accesorios $ 249,400 $ 310,000 24%1.8 Otros Impuestos $ - $ - #DIV/0!

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ - $ - #DIV/0!2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda $ - $ - #DIV/0!2.2 Cuotas para el Seguro Social $ - $ - #DIV/0!2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro $ - $ - #DIV/0!2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social $ - $ - #DIV/0!2.5 Accesorios $ - $ - #DIV/0!

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ - $ - #DIV/0!3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $ - $ - #DIV/0!

4 DERECHOS. $ 6,486,760 $ 4,966,000 -23%4.1 Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público $ 1,902,700 $ 1,245,000 -35%4.2 Derecho a los Hidrocarburos $ - $ - #DIV/0!4.3 Derechos por Prestación de Servicios $ 4,196,660 $ 3,361,000 -20%4.4 Otros Derechos $ 332,000 $ 270,000 -19%4.5 Accesorios $ 55,400 $ 90,000 62%

5 PRODUCTOS $ 948,000 $ 905,000 -5%5.1 Productos de Tipo Corriente $ 948,000 $ 905,000 -5%5.2 Productos de Capital $ - $ - #DIV/0!5.3 Accesorios $ - $ - #DIV/0!

6 APROVECHAMIENTOS $ 2,448,403 $ 586,992 -76%6.1 Aprovechamientos de Tipo Corriente $ 2,431,403 $ 576,992 -76%6.2 Aprovechamientos de Capital $ - $ - #DIV/0!6.3 Otros Aprovechamientos $ 17,000 $ 10,000 -41%6.4 Accesorios $ - $ - #DIV/0!

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ - $ - #DIV/0!7.1 Ingreso por Ventas de Mercancías $ - $ - #DIV/0!7.2 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno $ - $ - #DIV/0!7.3 Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados $ - $ - #DIV/0!7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales $ - $ - #DIV/0!

7.9 $ - $ - #DIV/0!

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 84,643,447 $ 77,792,008 -8%8.1 Participaciones $ 44,735,157 $ 44,760,000 0%8.2 Aportaciones $ 23,851,893 $ 19,836,682 -17%8.3 Convenios $ 16,056,397 $ 13,195,326 -18%

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ - $ - #DIV/0!9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ - $ - #DIV/0!9.2 Transferencias al Resto del Sector Público $ - $ - #DIV/0!9.3 Subsidios y Suvbenciones $ - $ - #DIV/0!9.4 Ayudas Sociales $ - $ - #DIV/0!9.5 Pensiones y Jubilaciones $ - $ - #DIV/0!9.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $ - $ - #DIV/0!

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ - $ - #DIV/0!10.1 Ingresos Financieros $ - $ - #DIV/0!10.2 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes $ - $ - #DIV/0!10.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios $ - $ - #DIV/0!

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ 12,302,500 $ - -100%11.1 Endeudamiento Interno $ 12,302,500 $ - -100%

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2016

EJERCICIO 2015

ESTIMACIÓN 2016

VARIACIÓN 2015 - 2016

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago


Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2016TOTAL DE INGRESOS $ 120,179,390 $ 96,500,000 -19.70%


CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI)

TI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %

1 INGRESOS DE GESTIÓN 18,707,992 19.39%

2 77,792,008 80.61%

3 OTROS INGRESOS 0 0.00%SUMA 96,500,000 100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %100 RECURSOS FISCALES 18,707,992 19.39%200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%500 RECURSOS FEDERALES 73,336,682 76.00%600 RECURSOS ESTATALES 2,855,326 2.96%700 OTROS RECURSOS 1,600,000 1.66%

SUMA 96,500,000 100.00%

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

1 2 3


Municipio: San Martin de Hidalgo, JaliscoCONCEPTOS EJERCICIO 2015 ESTIMACIÓN 2016 VARIACIÓN 2015 - 2016

E G R E S O S 1000 SERVICIOS PERSONALES $ 48,452,812 $ 45,999,320 -5%1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 24,907,957.00 $ 17,340,396 -30%1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 15,072,082.00 $ 17,351,200 15%1300 Remuneraciones Adicionales Especiales $ 5,944,635.00 $ 4,642,361 -22%1400 Seguridad Social $ 1,176,000.00 $ 1,080,000 -8%1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 1,352,138.00 $ 5,585,363 313%1600 Previsiones $ - $ - #DIV/0!1700 Pago Estímulos a Servidores Públicos $ - $ - #DIV/0!2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 8,308,761 $ 7,998,900 -4%2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale $ 1,454,000.00 $ 1,114,200 -23%2200 Alimentos y Autensilios $ 270,000.00 $ 232,000 -14%2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ - $ - #DIV/0!2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 1,043,432.00 $ 640,300 -39%2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 332,800.00 $ 682,000 105%2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 3,864,029.00 $ 4,400,000 14%2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 355,000.00 $ 394,000 11%2800 Materiales y Suministros de Seguridad $ 25,000.00 $ 5,200 -79%2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 964,500.00 $ 531,200 -45%3000 SERVICIOS GENERALES $ 11,621,466 $ 10,096,500 -13%3100 Servicios Básicos $ 5,237,081.00 $ 5,501,000 5%3200 Servicios de Arrendamiento $ 387,000.00 $ 410,000 6%3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $ 401,700.00 $ 452,000 13%3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 589,959.00 $ 449,000 -24%3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 1,827,386.00 $ 1,352,500 -26%3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 62,000.00 $ 75,000 21%3700 Servicios de Traslado y Viáticos $ 270,000.00 $ 70,000 -74%3800 Servicios Oficiales $ 2,196,340.00 $ 1,425,000 -35%3900 Otros Servicios Generales $ 650,000.00 $ 362,000 -44%4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 8,395,973 $ 8,442,300 1%4100 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público $ - $ - #DIV/0!4200 Transferencias al Resto del Sector Público $ - $ - #DIV/0!4300 Susbsidios y Subvenciones $ - $ - #DIV/0!4400 Ayudas Sociales $ 8,395,973.00 $ 8,442,300 1%4500 Pensiones y Jubilaciones $ - $ - #DIV/0!4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $ - $ - #DIV/0!4700 Transferencias a la Seguridad Social $ - $ - #DIV/0!4800 Donativos $ - $ - #DIV/0!4900 Transferencias al Exterior $ - $ - #DIV/0!5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 635,800 $ 1,030,000 62%5100 Mobiliario y Equipo de Administración $ 395,000.00 $ 230,000 -42%5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 48,000.00 $ 80,000 67%5300 Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ - $ 150,000 #DIV/0!5400 Vehículos y Equipo de Transporte $ 47,800.00 $ 50,000 5%5500 Equipo de Defensa y Seguridad $ - $ 500,000 #DIV/0!5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 100,000.00 $ 5,000 -95%5700 Activos Biológicos $ - $ - #DIV/0!5800 Bienes Inmuebles $ - $ - #DIV/0!5900 Activos Intangibles $ 45,000.00 $ 15,000 -67%6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 35,537,000 $ 17,121,800 -52%6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público $ 35,537,000.00 $ 17,121,800 -52%6200 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios $ - $ - #DIV/0!6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $ - $ - #DIV/0!7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ - $ - #DIV/0!7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $ - $ - #DIV/0!7200 Acciones y Participaciones de Capital $ - $ - #DIV/0!7300 Compra de Títulos y Valores $ - $ - #DIV/0!7400 Conseción de Préstamos $ - $ - #DIV/0!7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ - $ - #DIV/0!7600 Otras Inversiones Financieras $ - $ - #DIV/0!7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $ - $ - #DIV/0!8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - $ - #DIV/0!9000 DEUDA PÚBLICA $ 7,227,578 $ 5,811,180 -20%9100 Amortización de la Deuda Pública $ 5,812,424.00 $ 4,341,180 -25%9200 Intereses de la Deuda Pública $ 1,415,154.00 $ 1,470,000 4%9300 Comisiones de la Deuda Pública $ - $ - #DIV/0!9400 Gastos de la Deuda Pública $ - $ - #DIV/0!9500 Costo por Coberturas $ - $ - #DIV/0!9600 Apoyos Financieros $ - $ - #DIV/0!

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016



Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $ - $ - #DIV/0!TOTAL DE EGRESOS $ 120,179,390 $ 96,500,000 -19.70%

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %

1 GASTO CORRIENTE 72,537,020 75.17%

2 GASTO DE CAPITAL 18,151,800 18.81%

3 5,811,180 6.02%

4 PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0

5 PARTICIPACIONES 0 0

SUMA 96,500,000 100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %

100 RECURSOS FISCALES 20,307,992 21.04%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS - 0.00%

400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%

500 RECURSOS FEDERALES 73,336,682 76.00%

600 RECURSOS ESTATALES 2,855,326 2.96%

700 OTROS RECURSOS - 0.00%

SUMA 96,500,000 100.00%

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

1 2 3 4 5

100

200

400

500

600

Ejercicio Fiscal 2016 Página 14 de 7600+000----------- 01+000


CRI/LI DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 IMPUESTOS 12,250,000 4,864,784 2,651,191 1,012,901 508,138 395,241 527,056 396,102 351,478 286,422 486,355 408,075 362,257

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 290,000 66,100 23,500 10,100 38,800 18,200 16,800 7,400 7,000 38,400 39,400 14,000 10,300

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 290,000 66,100 23,500 10,100 38,800 18,200 16,800 7,400 7,000 38,400 39,400 14,000 10,300

1.1.1.1 Función de circo y espectáculos de carpa 10,000 1,600 - 600 800 1,200 300 900 - 400 1,400 1,500 1,300

1.1.1.2 150,000 60,000 20,000 8,000 13,000 7,000 12,000 3,500 7,000 - 10,000 4,500 5,000

1.1.1.3 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 130,000 4,500 3,500 1,500 25,000 10,000 4,500 3,000 - 38,000 28,000 8,000 4,000

1.1.1.4 Eventos y espectáculos deportivos - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.5 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.6 Espectáculos taurinos y ecuestres - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.7 Otros espectáculos públicos - - - - - - - - - - - - -

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 11,650,000 4,765,615 2,584,140 966,181 438,786 349,319 475,192 369,176 320,301 229,755 431,608 380,000 339,927

1.2.1 Impuesto predial 8,700,000 4,416,497 2,278,026 728,159 330,477 189,816 129,279 164,099 140,585 121,030 74,105 64,000 63,927

1.2.1.1 Predios rústicos 1,800,000 674,138 456,922 200,952 139,569 78,277 35,117 44,226 28,855 50,280 33,374 29,000 29,289

1.2.1.2 Predios urbanos 6,900,000 3,742,359 1,821,105 527,206 190,908 111,539 94,162 119,873 111,730 70,750 40,731 35,000 34,638

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 2,950,000 349,118 306,114 238,022 108,309 159,503 345,913 205,077 179,716 108,725 357,503 316,000 276,000

1.2.2.1 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 2,800,000 318,143 290,114 197,800 99,309 153,503 332,110 197,077 175,716 105,725 350,503 310,000 270,000

1.2.2.2 Regularización de terrenos 150,000 30,975 16,000 40,222 9,000 6,000 13,803 8,000 4,000 3,000 7,000 6,000 6,000

1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos - - - - - - - - - - - - -

1.2.3.1 Construcción de inmuebles - - - - - - - - - - - - -

1.2.3.2 Reconstrucción de inmuebles - - - - - - - - - - - - -

1.2.3.3 Ampliación de inmuebles - - - - - - - - - - - - -

1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES - - - - - - - - - - - - -

1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR - - - - - - - - - - - - -

1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES - - - - - - - - - - - - -

1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS - - - - - - - - - - - - -

1.7 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 310,000 33,069 43,550 36,620 30,552 27,722 35,064 19,526 24,177 18,267 15,347 14,075 12,030

1.7.1 Recargos 160,000 19,334 24,542 20,992 14,927 17,351 21,911 7,929 8,485 8,119 4,180 7,000 5,230

1.7.1.1 Falta de pago 160,000 19,334 24,542 20,992 14,927 17,351 21,911 7,929 8,485 8,119 4,180 7,000 5,230

1.7.2 Multas 95,000 8,198 12,008 10,363 9,444 5,596 9,784 7,704 10,015 5,546 6,967 5,575 3,800

1.7.2.1 Infracciones 95,000 8,198 12,008 10,363 9,444 5,596 9,784 7,704 10,015 5,546 6,967 5,575 3,800

1.7.3 Intereses - - - - - - - - - - - - -

Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal - 2016

INGRESO ESTIMADO

ANUAL

Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos.





INGRESO ESTIMADO

ANUAL

1.7.3.1 Plazo de créditos fiscales - - - - - - - - - - - - -

1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 55,000 5,537 7,000 5,265 6,181 4,775 3,369 3,893 5,677 4,602 4,200 1,500 3,000

1.7.4.1 Gastos de notificación 55,000 5,537 7,000 5,265 6,181 4,775 3,369 3,893 5,677 4,602 4,200 1,500 3,000

1.7.4.2 Gastos de embargo - - - - - - - - - - - - -

1.7.4.3 Otros gastos del procedimiento - - - - - - - - - - - - -

1.7.9 Otros no especificados - - - - - - - - - - - - -

1.7.9.1 Otros accesorios - - - - - - - - - - - - -

1.8 OTROS IMPUESTOS - - - - - - - - - - - - -

1.8.1 Impuestos extraordinarios - - - - - - - - - - - - -

1.8.1.1 Impuestos extraordinarios - - - - - - - - - - - - -

1.8.1.2 Otros Impuestos - - - - - - - - - - - - -

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA - - - - - - - - - - - - -

2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - - - - - - - - - - - - -

2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

2.5 ACCESORIOS - - - - - - - - - - - - -

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - - - - - - - - - - - - -

3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS - - - - - - - - - - - - -

3.1.1 Contribuciones de mejoras - - - - - - - - - - - - -

3.1.1.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas - - - - - - - - - - - - -

4 DERECHOS 4,966,000 824,932 557,635 560,894 388,470 318,372 287,317 283,754 305,941 293,989 568,281 311,904 264,510

4.1 1,245,000 260,585 101,132 90,238 67,164 64,027 48,242 53,989 62,182 44,490 341,106 66,925 44,920

4.1.1 Uso del piso 620,001 75,156 35,630 59,680 23,288 14,590 13,725 13,955 11,602 13,135 301,239 40,000 18,000

4.1.1.1 Estacionamientos exclusivos - - - - - - - - - - - - -

4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales 560,000 34,656 33,630 59,680 23,288 14,590 13,725 13,955 11,602 13,135 298,739 25,000 18,000

4.1.1.3 Actividades comerciales e industriales - - - - - - - - - - - - -

4.1.1.4 Espectáculos y diversiones públicas 60,000 40,500 2,000 - - - - - - - 2,500 15,000 -

4.1.1.5 Otros fines o actividades no previstas - - - - - - - - - - - - -

4.1.2 Estacionamientos 50,000 7,090 6,926 4,594 4,287 4,858 6,125 1,900 4,900 1,800 2,500 1,500 3,520

4.1.2.1 Concesión de estacionamientos 50,000 7,090 6,926 4,594 4,287 4,858 6,125 1,900 4,900 1,800 2,500 1,500 3,520

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO





INGRESO ESTIMADO

ANUAL

4.1.3 De los Cementerios de dominio público 460,000 164,411 48,076 19,964 28,489 31,612 17,992 30,029 35,980 24,755 28,967 14,625 15,100

4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 60,000 6,713 12,676 3,729 8,807 4,500 2,237 2,746 3,238 5,220 4,925 2,609 2,600

4.1.3.2 Mantenimiento 400,000 157,699 35,400 16,234 19,682 27,112 15,755 27,283 32,742 19,535 24,042 12,016 12,500

4.1.3.3 Venta de gavetas a perpetuidad - - - - - - - - - - - - -

4.1.3.4 Otros - - - - - - - - - - - - -

4.1.4 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 115,000 13,928 10,500 6,000 11,100 12,967 10,400 8,105 9,700 4,800 8,400 10,800 8,300

4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 100,000 9,500 10,500 6,000 8,900 12,800 9,600 5,900 9,500 4,800 6,200 9,500 6,800

4.1.4.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines - - - - - - - - - - - - -

4.1.4.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños - - - - - - - - - - - - -

4.1.4.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios - - - - - - - - - - - - -

4.1.4.5 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 15,000 4,428 - - 2,200 167 800 2,205 200 - 2,200 1,300 1,500

4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS - - - - - - - - - - - - -

4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,361,000 527,429 423,483 440,531 290,806 226,645 211,129 201,763 213,019 222,850 197,125 213,629 192,590

4.3.1 Licencias y permisos de giros 1,129,999 248,278 172,945 230,413 118,440 70,684 45,019 21,732 31,758 69,564 27,276 54,480 39,410

4.3.1.1 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 560,000 115,361 106,260 142,316 64,718 25,574 15,394 4,765 18,997 33,715 8,500 19,200 5,200

4.3.1.2 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 550,000 123,317 65,868 87,137 52,777 44,310 28,425 16,633 12,093 35,276 16,524 34,385 33,254

4.3.1.3 - - - - - - - - - - - - -

4.3.1.4 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 20,000 9,600 817 960 945 800 1,200 334 668 573 2,252 895 956

4.3.2 Licencias y permisos para anuncios 170,000 36,362 38,307 26,801 9,170 5,633 8,900 13,193 1,133 2,369 950 12,500 14,682

4.3.2.1 Licencias y permisos de anuncios permanentes 170,000 36,362 38,307 26,801 9,170 5,633 8,900 13,193 1,133 2,369 950 12,500 14,682

4.3.2.2 Licencias y permisos de anuncios eventuales - - - - - - - - - - - - -

4.3.2.3 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores - - - - - - - - - - - - -

4.3.3 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 173,000 13,065 10,345 12,531 16,636 11,038 18,710 13,984 33,929 18,720 6,697 10,970 6,375

4.3.3.1 Licencias de construcción 150,000 9,034 8,493 9,511 14,306 9,178 17,135 12,428 32,949 17,270 5,797 9,000 4,900

4.3.3.2 Licencias para demolición 3,000 232 52 800 30 60 125 356 - 250 450 520 125

4.3.3.3 Licencias para remodelación - - - - - - - - - - - - -

4.3.3.4 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 20,000 3,800 1,800 2,220 2,300 1,800 1,450 1,200 980 1,200 450 1,450 1,350

4.3.3.5 Licencias para ocupación provisional en la vía pública - - - - - - - - - - - - -

4.3.3.6 Licencias para movimientos de tierras - - - - - - - - - - - - -

4.3.3.7 Licencias similares no previstas en las anteriores - - - - - - - - - - - - -

4.3.4 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 8,000 601 642 829 488 837 597 323 974 615 499 650 945

4.3.4.1 Alineamiento 3,000 200 250 300 250 400 250 49 500 250 226 200 125

Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas





INGRESO ESTIMADO

ANUAL

4.3.4.2 Designación de número oficial 5,000 401 392 529 238 437 347 274 474 365 273 450 820

4.3.4.3 Inspección de valor sobre inmuebles - - - - - - - - - - - - -

4.3.4.4 Otros servicios similares - - - - - - - - - - - - -

4.3.5 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 30,000 2,336 5,600 2,905 4,413 2,200 1,495 2,797 1,413 4,450 1,141 450 800

4.3.5.1 Licencia de cambio de régimen de propiedad - - - - - - - - - - - - -

4.3.5.2 Licencia de urbanización 30,000 2,336 5,600 2,905 4,413 2,200 1,495 2,797 1,413 4,450 1,141 450 800

4.3.5.3 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario - - - - - - - - - - - - -

4.3.6 Servicios de obra - - - - - - - - - - - - -

4.3.6.1 Medición de terrenos - - - - - - - - - - - - -

4.3.6.2 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos - - - - - - - - - - - - -

4.3.6.3 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública - - - - - - - - - - - - -

4.3.7 Regularizaciones de los registros de obra - - - - - - - - - - - - -

4.3.7.1 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación - - - - - - - - - - - - -

4.3.7.2 - - - - - - - - - - - - -

4.3.7.3 - - - - - - - - - - - - -

4.3.8 Servicios de sanidad 60,001 4,878 7,300 8,646 6,982 2,920 4,368 4,567 4,580 3,305 3,969 4,985 3,500

4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones 50,000 4,338 6,500 7,500 6,116 2,045 3,372 3,587 3,854 2,649 3,139 4,300 2,600

4.3.8.2 Exhumaciones 5,000 350 380 826 440 481 476 420 276 276 380 245 450

4.3.8.3 Servicio de cremación - - - - - - - - - - - - -

4.3.8.4 Traslado de cadáveres fuera del municipio 5,000 190 420 320 426 394 520 560 450 380 450 440 450

4.3.9 130,000 38,180 37,153 4,855 10,562 6,470 1,420 4,850 4,500 990 6,000 6,520 8,500

4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 130,000 38,180 37,153 4,855 10,562 6,470 1,420 4,850 4,500 990 6,000 6,520 8,500

4.3.9.2 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos - - - - - - - - - - - - -

4.3.9.3 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares - - - - - - - - - - - - -

4.3.9.4 Servicio exclusivo de camiones de aseo - - - - - - - - - - - - -

4.3.9.5 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio - - - - - - - - - - - - -

4.3.9.9 Otros servicios similares - - - - - - - - - - - - -

4.3.10 - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.1 Servicio doméstico - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.2 Servicio no doméstico - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.3 Predios baldíos - - - - - - - - - - - - -

Regularización de edificaciones existentes de uso no habitacional en zonas de origen ejidal con antigüedad mayor a los 5 años

Regulariación de edificaciones existentes de uso no habitación en zonas de origen ejidal con antigüedad de hasta 5 años

Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

Agua potable,drenaje,alcantarillado,tratamiento y disposición final de aguas residuales





INGRESO ESTIMADO

ANUAL

4.3.10.4 Servicios en localidades - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.5 20% para el saneamiento de las aguas residuales - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.6 2% o 3% para la infraestructura básica existente - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.7 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente - - - - - - - - - - - - -

4.3.10.8 Conexión o reconexión al servicio - - - - - - - - - - - - -

4.3.11 Rastro 445,000 44,693 28,237 35,445 30,818 36,085 28,899 37,957 33,588 31,890 55,424 42,406 39,558

4.3.11.1 Autorización de matanza 290,000 22,965 18,090 23,657 17,509 23,840 19,132 25,149 19,692 21,102 35,950 33,456 29,458

4.3.11.2 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio - - - - - - - - - - - - -

4.3.11.3 Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias 15,000 920 1,520 1,650 1,820 780 400 1,620 1,420 1,380 490 1,200 1,800

4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria 30,000 11,500 1,676 1,273 1,654 2,540 1,675 2,583 2,001 1,883 3,216 - -

4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del municipio 40,000 3,582 2,794 2,540 3,420 4,100 3,192 3,454 2,875 3,025 3,268 3,250 4,500

4.3.11.6 Servicios de matanza en el rastro municipal - - - - - - - - - - - - -

4.3.11.7 Venta de productos obtenidos en el rastro - - - - - - - - - - - - -

4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro municipal 70,000 5,726 4,158 6,325 6,415 4,825 4,500 5,151 7,600 4,500 12,500 4,500 3,800

4.3.12 Registro civil 65,000 7,031 6,433 5,307 8,199 5,200 7,300 1,857 3,061 1,277 7,335 5,600 6,400

4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario 25,000 4,090 3,200 1,007 2,999 2,400 3,400 373 2,536 533 262 2,400 1,800

4.3.12.2 Servicios a domicilio 40,000 2,941 3,233 4,300 5,200 2,800 3,900 1,484 525 744 7,073 3,200 4,600

4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas - - - - - - - - - - - - -

4.3.13 Certificaciones 825,000 104,349 89,281 75,807 55,547 55,092 65,058 74,642 68,890 64,004 67,462 54,468 50,400

4.3.13.1 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 750,000 96,180 83,781 70,457 51,297 46,522 57,790 68,334 62,600 56,751 63,288 48,000 45,000

4.3.13.2 Extractos de actas 60,000 7,219 4,600 3,900 3,800 6,078 6,288 5,348 5,090 5,953 2,724 4,800 4,200

4.3.13.3 Dictámenes de trazo, uso y destino 15,000 950 900 1,450 450 2,492 980 960 1,200 1,300 1,450 1,668 1,200

4.3.14 Servicios de catastro 325,000 27,656 27,240 36,991 29,552 30,486 29,363 25,861 29,193 25,666 20,372 20,600 22,020

4.3.14.1 Copias de planos 10,000 800 920 2,400 1,500 800 225 176 528 88 793 850 920

4.3.14.2 Certificaciones catastrales 200,000 16,078 14,500 18,500 16,852 17,436 18,181 16,945 16,545 18,568 13,895 15,500 17,000

4.3.14.3 Informes catastrales - - - - - - - - - - - - -

4.3.14.4 Deslindes catastrales 15,000 1,200 1,500 1,900 1,700 1,450 650 920 1,450 1,300 780 950 1,200

4.3.14.5 Dictámenes catastrales - - - - - - - - - - - - -

4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos 100,000 9,578 10,320 14,191 9,500 10,800 10,307 7,820 10,670 5,710 4,904 3,300 2,900

4.4 OTROS DERECHOS 270,000 27,100 23,400 22,200 22,400 22,100 21,800 22,400 23,400 22,200 22,300 23,800 16,900

4.4.1 Derechos no especificados 270,000 27,100 23,400 22,200 22,400 22,100 21,800 22,400 23,400 22,200 22,300 23,800 16,900

4.4.1.1 Servicios prestados en horas hábiles 220,000 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 12,100





INGRESO ESTIMADO

ANUAL

4.4.1.2 Servicios prestados en horas inhábiles - - -

4.4.1.3 Solicitudes de información - - - - - - - - - - - - -

4.4.1.4 Servicios médicos - - - - - - - - - - - - -

4.4.1.9 Otros servicios no especificados 50,000 8,200 4,500 3,300 3,500 3,200 2,900 3,500 4,500 3,300 3,400 4,900 4,800

4.5 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 90,000 9,818 9,620 7,925 8,100 5,600 6,146 5,602 7,340 4,449 7,750 7,550 10,100

4.5.1 Recargos 30,000 2,900 4,500 3,500 2,500 1,880 1,800 1,600 1,920 1,850 2,800 1,950 2,800

4.5.1.1 Falta de pago 30,000 2,900 4,500 3,500 2,500 1,880 1,800 1,600 1,920 1,850 2,800 1,950 2,800

4.5.2 Multas 30,000 2,418 1,920 1,600 2,400 1,620 2,313 1,950 2,920 1,279 3,100 3,980 4,500

4.5.2.1 Infracciones 30,000 2,418 1,920 1,600 2,400 1,620 2,313 1,950 2,920 1,279 3,100 3,980 4,500

4.5.3 Intereses - - - - - - - - - - - - -

4.5.3.1 Plazo de créditos fiscales - - - - - - - - - - - - -

4.5.4 Gastos de ejecución y de embargo 30,000 4,500 3,200 2,825 3,200 2,100 2,033 2,052 2,500 1,320 1,850 1,620 2,800

4.5.4.1 Gastos de notificación 30,000 4,500 3,200 2,825 3,200 2,100 2,033 2,052 2,500 1,320 1,850 1,620 2,800

4.5.4.2 Gastos de embargo - - - - - - - - - - - - -

4.5.4.3 Otros gastos del procedimiento - - - - - - - - - - - - -



5 PRODUCTOS 905,000 119,267 107,800 88,030 68,336 52,076 78,650 71,743 61,293 63,644 55,160 60,950 78,050

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 905,000 119,267 107,800 88,030 68,336 52,076 78,650 71,743 61,293 63,644 55,160 60,950 78,050

5.1.1 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios - - - - - - - - - - - - -

5.1.1.9 Otros arrendamientos o concesiones de bienes - - - - - - - - - - - - -

5.1.2 Cementerios de dominio privado - - - - - - - - - - - - -

5.1.2.1 Lotes uso perpetuidad y temporal - - - - - - - - - - - - -

5.1.2.2 Mantenimiento - - - - - - - - - - - - -

5.1.2.3 Venta de gavetas a perpetuidad - - - - - - - - - - - - -

5.1.2.9 Otros - - - - - - - - - - - - -

5.1.9 Productos diversos 905,000 119,267 107,800 88,030 68,336 52,076 78,650 71,743 61,293 63,644 55,160 60,950 78,050

5.1.9.1 Formas y ediciones impresas 850,000 114,567 101,500 86,170 65,486 47,656 75,000 67,343 56,693 59,524 47,660 56,400 72,000





INGRESO ESTIMADO

ANUAL

5.1.9.2 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.3 Depósito de vehículos - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.4 Explotación de bienes municipales de dominio privado - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.5 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.6 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.7 Venta de productos procedentes de viveros y jardines 20,000 1,600 3,500 610 450 820 450 2,300 1,500 920 4,200 450 3,200

5.1.9.8 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos - - - - - - - - - - - - -

5.1.9.9 Otros productos no especificados 35,000 3,100 2,800 1,250 2,400 3,600 3,200 2,100 3,100 3,200 3,300 4,100 2,850

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

5.2.1 Productos de capital - - - - - - - - - - - - -

5.2.1.1 Otros no especificados - - - - - - - - - - - - -

5.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS - - - - - - - - - - - - -



6 APROVECHAMIENTOS 586,992 32,987 35,350 53,746 58,914 63,246 57,707 57,935 43,401 82,558 8,135 42,060 50,952

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 576,992 32,487 34,550 52,846 58,464 62,426 57,057 57,015 42,551 82,158 7,135 40,950 49,352

6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal - - - - - - - - - - - - -

6.1.1.1 Incentivos de colaboración - - - - - - - - - - - - -

6.1.2 Multas 220,000 10,500 21,990 18,300 20,100 22,501 28,950 24,500 3,521 37,201 5,135 12,450 14,852

6.1.2.1 Infracciones 220,000 10,500 21,990 18,300 20,100 22,501 28,950 24,500 3,521 37,201 5,135 12,450 14,852

6.1.3 Indemnizaciones - - - - - - - - - - - - -

6.1.3.1 Indemnizaciones - - - - - - - - - - - - -

6.1.4 Reintegros - - - - - - - - - - - - -

6.1.4.1 Reintegros - - - - - - - - - - - - -

6.1.5 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 356,992 21,987 12,560 34,546 38,364 39,925 28,107 32,515 39,030 44,957 2,000 28,500 34,500

6.1.5.1 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 356,992 21,987 12,560 34,546 38,364 39,925 28,107 32,515 39,030 44,957 2,000 28,500 34,500

6.1.6 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes - - - - - - - - - - - - -

6.1.6.1 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes - - - - - - - - - - - - -

6.1.7 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones - - - - - - - - - - - - -

6.1.7.1 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones - - - - - - - - - - - - -

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

6.3 OTROS APORVECHAMIENTOS 10,000 500 800 900 450 820 650 920 850 400 1,000 1,110 1,600





INGRESO ESTIMADO

ANUAL

6.3.9 Otros aprovechamientos 10,000 500 800 900 450 820 650 920 850 400 1,000 1,110 1,600

6.3.9.9 Otros aprovechamientos 10,000 500 800 900 450 820 650 920 850 400 1,000 1,110 1,600

6.4 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -



7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -

7.1 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS - - - - - - - - - - - - -

7.2 - - - - - - - - - - - - -

7.2.1 Producidos en establecimientos del gobierno - - - - - - - - - - - - -

7.3 - - - - - - - - - - - - -

7.3.1 Producidos por organismos descentralizados municipales - - - - - - - - - - - - -

7.4 - - - - - - - - - - - - -

7.4.1 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) - - - - - - - - - - - - -

7.9 - - - - - - - - - - - - -

7.9.1 - - - - - - - - - - - - -

7.9.2 - - - - - - - - - - - - -

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 77,792,008 6,215,036 6,049,623 7,137,306 6,843,397 6,797,919 6,392,903 6,513,500 6,660,081 8,777,405 5,961,395 5,683,119 4,760,324

8.1 PARTICIPACIONES 44,760,000 3,325,850 3,327,505 4,284,650 3,973,346 3,941,204 3,504,415 4,003,524 3,413,230 4,632,036 3,507,240 3,325,000 3,522,000

8.1.1 Participaciones 44,760,000 3,325,850 3,327,505 4,284,650 3,973,346 3,941,204 3,504,415 4,003,524 3,413,230 4,632,036 3,507,240 3,325,000 3,522,000

8.1.1.1 Federales 44,500,000 3,308,850 3,304,005 4,267,050 3,950,041 3,917,004 3,480,532 3,982,024 3,391,838 4,611,036 3,487,620 3,300,000 3,500,000

8.1.1.2 Estatales 260,000 17,000 23,500 17,600 23,305 24,200 23,883 21,500 21,392 21,000 19,620 25,000 22,000

8.2 APORTACIONES 19,836,682 1,745,071 1,745,111 1,745,191 1,745,251 1,745,051 1,745,031 1,745,221 1,745,191 1,745,191 1,745,255 1,192,594 1,192,524

8.2.1 Aportaciones federales 19,836,682 1,745,071 1,745,111 1,745,191 1,745,251 1,745,051 1,745,031 1,745,221 1,745,191 1,745,191 1,745,255 1,192,594 1,192,524

8.2.1.1 Del fondo de infraestructura social municipal 5,526,474 552,647 552,647 552,647 552,647 552,647 552,647 552,647 552,647 552,647 552,651 - -

8.2.1.2 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social 2,000 120 140 180 200 120 110 180 220 220 140 160 210

8.2.1.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal 14,306,208 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184 1,192,184

8.2.1.4 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 2,000 120 140 180 220 100 90 210 140 140 280 250 130

8.3 CONVENIOS 13,195,326 1,144,115 977,006 1,107,465 1,124,800 1,111,664 1,143,457 764,755 1,501,660 2,400,178 708,900 1,165,525 45,800

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS)

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago





INGRESO ESTIMADO

ANUAL

8.3.1 Convenios 13,195,326 1,144,115 977,006 1,107,465 1,124,800 1,111,664 1,143,457 764,755 1,501,660 2,400,178 708,900 1,165,525 45,800

8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal 9,000,000 650,000 245,000 999,000 999,000 640,000 280,000 245,000 1,455,730 1,716,270 670,000 1,100,000 -

8.3.1.2 Derivados del Gobierno Estatal 2,595,326 - 582,606 23,065 - 188,664 729,327 420,255 - 651,408 - - -

8.3.1.9 Otros Convenios 1,600,000 494,115 149,400 85,400 125,800 283,000 134,130 99,500 45,930 32,500 38,900 65,525 45,800

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - - - - - - - - - - - -

9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - - - -

9.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público - - - - - - - - - - - - -

9.1.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público - - - - - - - - - - - - -

9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - - - -

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - - - -

9.3.1 Subsidio - - - - - - - - - - - - -

9.3.1.1 Subsidio - - - - - - - - - - - - -

9.3.2 Subvenciones - - - - - - - - - - - - -

9.3.2.1 Subvenciones - - - - - - - - - - - - -

9.4 AYUDAS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -

9.4.1 Donativos - - - - - - - - - - - - -

9.4.1.1 Efectivo - - - - - - - - - - - - -

9.4.1.2 Especie - - - - - - - - - - - - -

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - - - - - - - - -

9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS - - - - - - - - - - - - -

9.6.1 Transferencias - - - - - - - - - - - - -

9.6.1.1 Fideicomisos - - - - - - - - - - - - -

9.6.1.2 Mandatos - - - - - - - - - - - - -

9.6.1.9 Otros - - - - - - - - - - - - -

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS - - - - - - - - - - - - -

10.1 Ingresos financieros - - - - - - - - - - - - -

10.1.1 Ingresos financieros - - - - - - - - - - - - -

10.1.2 Otros ingresos financieros - - - - - - - - - - - - -

10.2 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes - - - - - - - - - - - - -

10.2.1 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes - - - - - - - - - - - - -

10.3 Otros ingresos y beneficios varios - - - - - - - - - - - - -





INGRESO ESTIMADO

ANUAL

10.3.9 Otros ingresos y beneficios varios - - - - - - - - - - - - -

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -

11.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -

11.1.1 Financiamientos - - - - - - - - - - - - -

11.1.1.1 Banca oficial - - - - - - - - - - - - -

11.1.1.2 Banca comercial - - - - - - - - - - - - -

11.1.1.9 Otros financiamientos no especificados - - - - - - - - - - - - -

12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO -

TOTAL DE INGRESOS 96,500,000 12,057,007 9,401,598 8,852,876 7,867,256 7,626,854 7,343,633 7,323,034 7,422,194 9,504,019 7,079,326 6,506,108 5,516,093

Ejercicio Fiscal 2016 Página 24 de 7600+000--------


COG DESCRIPCIÓN ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1000 SERVICIOS PERSONALES 45,999,320 3,523,076 3,345,900 3,499,400 3,503,008 3,417,672 3,343,212 3,450,322 3,314,145 3,429,199 3,605,844 3,466,450 8,101,095

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 17,340,396 1,443,893 1,416,781 1,541,577 1,580,153 1,346,722 1,311,742 1,559,642 1,550,145 1,457,299 1,415,394 1,306,297 1,410,755

111 Dietas 3,381,560 281,797 281,797 281,797 281,797 281,797 281,797 281,797 281,797 281,797 281,797 281,797 281,797

112 Haberes - - - - - - - - - - - - -

113 Sueldos base al personal permanente 13,958,836 1,162,096 1,134,984 1,259,780 1,298,356 1,064,925 1,029,945 1,277,845 1,268,348 1,175,502 1,133,597 1,024,500 1,128,958

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero - - - - - - - - - - - - -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 17,351,200 1,422,521 1,348,603 1,427,623 1,418,355 1,438,350 1,435,170 1,370,880 1,207,000 1,415,000 1,557,000 1,652,453 1,658,245

121 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - - - - -

122 Sueldos base al personal eventual 17,351,200 1,422,521 1,348,603 1,427,623 1,418,355 1,438,350 1,435,170 1,370,880 1,207,000 1,415,000 1,557,000 1,652,453 1,658,245

123 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - - - - - - - - -

124 - - - - - - - - - - - - -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,642,361 3,200 2,516 4,200 10,500 5,600 20,000 17,700 8,000 28,600 4,250 14,700 4,523,095

131 Primas por años de servicios efectivos prestados - - - - - - - - - - - - -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 4,537,361 2,300 540 1,300 1,800 600 1,000 1,200 1,600 1,600 1,750 6,500 4,517,171

133 Horas extraordinarias 105,000 900 1,976 2,900 8,700 5,000 19,000 16,500 6,400 27,000 2,500 8,200 5,924

134 Compensaciones - - - - - - - - - - - - -

135 Sobrehaberes - - - - - - - - - - - - -

136 - - - - - - - - - - - - -

137 Honorarios especiales - - - - - - - - - - - - -

138 - - - - - - - - - - - - -

1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,080,000 199,000 75,000 82,000 82,000 82,000 79,000 75,000 82,000 78,000 82,000 82,000 82,000

141 Aportaciones de seguridad social - - - - - - - - - - - - -

142 Aportaciones a fondos de vivienda - - - - - - - - - - - - -

143 Aportaciones al sistema para el retiro 960,000 79,000 75,000 82,000 82,000 82,000 79,000 75,000 82,000 78,000 82,000 82,000 82,000

144 Aportaciones para seguros 120,000 120,000 - - - - - - - - - - -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5,585,363 454,463 503,000 444,000 412,000 545,000 497,300 427,100 467,000 450,300 547,200 411,000 427,000

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - - - - - - - - - - - -

152 Indemnizaciones 5,200,000 420,000 470,000 415,000 380,000 510,000 465,000 395,000 435,000 420,000 515,000 380,000 395,000

153 Prestaciones y haberes de retiro - - - - - - - - - - - - -

154 Prestaciones contractuales - - - - - - - - - - - - -

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto en Base Mensual - 2016

Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores





155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - - - - - - - - - - - - -

159 Otras prestaciones sociales y económicas 385,363 34,463 33,000 29,000 32,000 35,000 32,300 32,100 32,000 30,300 32,200 31,000 32,000

1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - - - -

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - - - - - - - - - - - - -

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - - - -

171 Estímulos - - - - - - - - - - - - -

172 Recompensas - - - - - - - - - - - - -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,998,900 809,021 682,458 723,930 663,420 928,632 623,180 645,800 486,969 851,100 401,651 616,260 566,479

2100 1,114,200 123,041 140,065 165,145 75,400 98,230 71,400 87,900 60,415 106,180 71,600 82,670 32,154

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 240,000 6,080 59,000 15,600 9,700 22,000 18,500 23,000 6,100 35,900 33,000 6,700 4,420

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,000 209 450 320 - - - - 315 280 - 270 156

213 Material estadístico y geográfico - - - - - - - - - - - - -

214 339,000 42,075 37,500 25,625 32,000 43,000 25,000 42,000 19,000 24,000 24,000 24,800 -

215 Material impreso e información digital 413,200 63,455 33,215 114,000 22,000 26,930 15,000 8,900 25,000 33,000 9,700 38,000 24,000

216 Material de limpieza 120,000 11,222 9,900 9,600 11,700 6,300 12,900 14,000 10,000 13,000 4,900 12,900 3,578

217 Materiales y útiles de enseñanza - - - - - - - - - - - - -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - - - - -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 232,000 33,000 17,700 28,000 17,700 37,800 12,000 20,000 13,200 42,000 900 1,700 8,000

221 Productos alimenticios para personas 232,000 33,000 17,700 28,000 17,700 37,800 12,000 20,000 13,200 42,000 900 1,700 8,000

222 Productos alimenticios para animales - - - - - - - - - - - -

223 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - - - - - - - -

2300 - - - - - - - - - - - - -

231 - - - - - - - - - - - - -

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - - - -

233 - - - - - - - - - - - - -

234 - - - - - - - - - - - - -

235 - - - - - - - - - - - - -

236 - - - - - - - - - - - - -

237 - - - - - - - - - - - - -

238 Mercancías adquiridas para su comercialización - - - - - - - - - - - - -

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNProductos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia primaCombustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia primaProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia primaProductos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia primaProductos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima





239 Otros productos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - - - - -

2400 640,300 50,730 53,005 57,460 50,520 85,640 77,870 45,400 60,400 58,200 25,200 31,030 44,845

241 Productos minerales no metálicos 32,000 - - 5,800 - 3,000 2,800 2,700 4,700 8,000 - - 5,000

242 Cemento y productos de concreto 34,000 2,070 - 1,230 7,800 1,800 7,000 1,000 2,300 6,300 - 2,000 2,500

243 Cal, yeso y productos de yeso 4,200 - - 1,600 - - 100 - - - - 1,600 900

244 Madera y productos de madera 1,500 - - 400 - 600 - - - 375 - - 125

245 Vidrio y productos de vidrio 2,300 - 100 1,400 315 140 - - - 215 - - 130

246 Material eléctrico y electrónico 300,000 22,600 23,400 28,000 33,000 37,000 27,500 22,400 18,900 20,500 25,000 17,700 24,000

247 Artículos metálicos para la construcción 14,300 700 - - - 1,500 5,270 - 3,500 500 - 1,230 1,600

248 Materiales complementarios 32,000 2,660 1,700 1,530 3,600 3,600 200 13,000 - 4,310 - 500 900

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 220,000 22,700 27,805 17,500 5,805 38,000 35,000 6,300 31,000 18,000 200 8,000 9,690

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 682,000 93,300 85,300 49,455 38,400 47,310 41,490 51,195 36,454 49,900 49,251 89,300 50,645

251 Productos químicos básicos 14,000 - 5,400 - 2,200 1,900 500 800 1,000 500 450 750 500

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 30,000 5,300 1,500 2,905 3,200 1,810 1,440 2,500 1,800 5,700 2,100 500 1,245

253 Medicinas y productos farmacéuticos 636,000 88,000 78,000 45,900 33,000 43,600 38,950 47,895 33,654 43,500 46,701 87,900 48,900

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 2,000 - 400 650 - - 600 - - 200 - 150 -

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - - - - -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados - - - - - - - - - - - - -

259 Otros productos químicos - - - - - - - - - - - - -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,400,000 395,000 335,000 345,015 375,000 483,000 380,000 395,000 250,000 490,000 215,000 366,000 370,985

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 4,400,000 395,000 335,000 345,015 375,000 483,000 380,000 395,000 250,000 490,000 215,000 366,000 370,985

262 Carbón y sus derivados - - - - - - - - - - - - -

2700 394,000 54,150 26,288 23,900 28,800 100,062 16,100 12,400 17,500 17,800 30,700 25,900 40,400

271 Vestuario y uniformes 350,000 45,000 22,000 18,000 28,800 95,000 14,500 4,700 17,500 16,500 27,500 22,000 38,500

272 Prendas de seguridad y protección personal 20,000 7,200 - 2,200 - 2,000 1,600 900 - 1,300 900 3,900 -

273 Artículos deportivos 24,000 1,950 4,288 3,700 - 3,062 - 6,800 - - 2,300 - 1,900

274 Productos textiles - - - - - - - - - - - - -

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - - - - - - - - - - - - -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 5,200 1,500 - 1,130 - - 620 - - 700 1,000 - 250

281 Sustancias y materiales explosivos 5,200 1,500 - 1,130 - - 620 - - 700 1,000 - 250

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS





282 Materiales de seguridad pública - - - - - - - - - - - - -

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - - - - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 531,200 58,300 25,100 53,825 77,600 76,590 23,700 33,905 49,000 86,320 8,000 19,660 19,200

291 Herramientas menores 27,000 3,300 5,000 3,500 500 1,500 2,300 1,400 2,500 2,600 1,000 1,600 1,800

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 7,000 1,600 - 500 - 220 500 100 - 420 - 2,060 1,600

293 - - - - - - - - - - - - -

294 7,200 1,200 - 825 - 670 500 105 - 1,600 1,000 500 800

295 - - - - - - - - - - - - -

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 220,000 29,000 9,500 16,000 22,000 49,200 14,000 7,300 14,500 34,000 5,000 11,000 8,500

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - - - -

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 270,000 23,200 10,600 33,000 55,100 25,000 6,400 25,000 32,000 47,700 1,000 4,500 6,500

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - - - - - - - - - - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES 10,096,500 911,374 820,550 908,032 821,600 907,092 856,082 812,282 840,232 983,309 680,607 823,267 732,073

3100 SERVICIOS BÁSICOS 5,501,000 477,342 446,718 470,950 448,868 472,060 461,850 476,500 434,600 432,027 473,225 460,135 446,725

311 Energía eléctrica 5,000,000 430,000 425,000 410,000 420,000 435,000 420,000 415,000 395,000 380,000 430,000 425,000 415,000

312 Gas - - - - - - - - - - - - -

313 Agua 63,000 4,212 5,400 3,900 5,188 5,900 6,400 6,200 6,500 9,800 2,500 3,500 3,500

314 Telefonía tradicional 346,000 36,200 13,000 51,000 3,800 28,000 27,000 49,000 28,000 31,000 27,000 31,000 21,000

315 Telefonía celular 71,000 6,900 3,300 1,900 19,700 600 8,400 4,500 4,900 11,200 5,000 600 4,000

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - - - - - - - - - - - -

317 20,000 - - 3,900 - 2,500 - 1,800 - - 8,600 - 3,200

318 Servicios postales y telegráficos 1,000 30 18 250 180 60 50 - 200 27 125 35 25

319 Servicios integrales y otros servicios - - - - - - - - - - - - -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 410,000 34,166 34,166 34,166 34,166 34,166 34,166 34,166 34,166 34,166 34,166 34,166 34,174

321 Arrendamiento de terrenos 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

322 Arrendamiento de edificios 380,000 31,666 31,666 31,666 31,666 31,666 31,666 31,666 31,666 31,666 31,666 31,666 31,674

323 - - - - - - - - - - - - -

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - - - - -

325 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - - - - -

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas - - - - - - - - - - - - -

327 Arrendamiento de activos intangibles - - - - - - - - - - - - -

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo





328 Arrendamiento financiero - - - - - - - - - - - - -

329 Otros arrendamientos - - - - - - - - - - - - -

3300 452,000 74,966 35,666 45,016 51,166 45,166 43,166 46,366 33,666 12,266 10,216 11,666 42,674

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 200,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - - - -

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 112,000 7,500 6,500 9,850 13,500 12,800 9,500 9,000 4,500 6,200 3,250 4,400 25,000

333 90,000 38,300 - 6,000 8,500 3,200 4,500 8,200 - 1,900 2,800 3,100 13,500

334 Servicios de capacitación 50,000 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,174

335 Servicios de investigación científica y desarrollo - - - - - - - - - - - - -

336 - - - - - - - - - - - - -

337 Servicios de protección y seguridad - - - - - - - - - - - - -

338 Servicios de vigilancia - - - - - - - - - - - - -

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales - - - - - - - - - - - - -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 449,000 39,600 22,200 47,100 22,100 33,000 83,100 32,500 24,800 33,200 36,900 45,700 28,800

341 Servicios financieros y bancarios 100,000 10,500 5,900 7,300 7,500 6,700 9,600 8,700 9,500 9,600 11,000 6,500 7,200

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar - - - - - - - - - - - - -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - - - - - - - - - - - - -

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 32,000 6,500 6,500 2,800 6,500 - 2,800 - 3,600 - - 3,300 -

345 Seguro de bienes patrimoniales 240,000 17,000 8,000 21,500 3,500 20,000 62,000 22,000 7,200 12,500 18,000 33,000 15,300

346 Almacenaje, envase y embalaje - - - - - - - - - - - - -

347 Fletes y maniobras 60,000 3,500 1,800 12,500 4,600 6,300 5,500 1,800 4,500 6,600 6,500 2,900 3,500

348 Comisiones por ventas - - - - - - - - - - - - -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 17,000 2,100 - 3,000 - - 3,200 - - 4,500 1,400 - 2,800

3500 1,352,500 69,900 127,200 89,900 112,100 121,900 99,700 111,000 134,300 196,600 37,600 155,500 96,800

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 600,000 15,000 35,000 42,000 42,000 35,000 55,000 53,500 50,000 105,000 22,000 97,000 48,500

352 6,500 - - 1,700 - 500 1,400 - 1,200 - 500 500 700

353 90,000 3,900 19,000 5,700 9,500 3,400 5,500 9,500 5,600 7,600 2,000 14,500 3,800

354 - - - - - - - - - - - - -

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 500,000 46,000 56,000 27,000 57,000 47,000 26,000 37,000 56,000 60,000 12,000 41,000 35,000 356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - - - - -

357 150,000 5,000 16,800 13,500 2,900 36,000 11,000 11,000 21,000 24,000 - 1,400 7,400

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos - - - - - - - - - - - - -

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativoInstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la informaciónInstalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta





359 Servicios de jardinería y fumigación 6,000 - 400 - 700 - 800 - 500 - 1,100 1,100 1,400

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 75,000 5,100 4,900 3,900 6,800 12,000 5,700 6,250 8,000 9,850 4,500 4,100 3,900

361 75,000 5,100 4,900 3,900 6,800 12,000 5,700 6,250 8,000 9,850 4,500 4,100 3,900

362 - - - - - - - - - - - - -

363 - - - - - - - - - - - - -

364 Servicios de revelado de fotografías - - - - - - - - - - - - -

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video - - - - - - - - - - - - -

366 - - - - - - - - - - - - -

369 Otros servicios de información - - - - - - - - - - - - -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 70,000 2,500 7,200 12,500 5,800 2,400 1,300 7,100 6,200 14,200 2,000 4,300 4,500

371 Pasajes aéreos 10,000 - - - 2,800 - - - - 5,400 - 1,800 -

372 Pasajes terrestres - - - - - - - - - - - - -

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - - - - - - - - - - - - -

374 Autotransporte - - - - - - - - - - - - -

375 Viáticos en el país 60,000 2,500 7,200 12,500 3,000 2,400 1,300 7,100 6,200 8,800 2,000 2,500 4,500

376 Viáticos en el extranjero - - - - - - - - - - - - -

377 Gastos de instalación y traslado de menaje - - - - - - - - - - - - -

378 Servicios integrales de traslado y viáticos - - - - - - - - - - - - -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje - - - - - - - - - - - - -

3800 SERVICIOS OFICIALES 1,425,000 142,600 114,500 198,800 131,800 151,400 108,000 96,800 156,000 159,300 40,000 78,300 47,500

381 Gastos de ceremonial 25,000 2,600 1,500 800 1,800 1,400 1,000 1,800 - 4,300 5,000 2,300 2,500

382 Gastos de orden social y cultural 1,400,000 140,000 113,000 198,000 130,000 150,000 107,000 95,000 156,000 155,000 35,000 76,000 45,000

383 Congresos y convenciones - - - - - - - - - - - - -

384 Exposiciones - - - - - - - - - - - - -

385 Gastos de representación - - - - - - - - - - - - -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 362,000 65,200 28,000 5,700 8,800 35,000 19,100 1,600 8,500 91,700 42,000 29,400 27,000

391 Servicios funerarios y de cementerios - - - - - - - - - - - - -

392 Impuestos y derechos 350,000 64,000 28,000 5,500 8,300 35,000 17,800 1,600 8,500 90,000 42,000 25,300 24,000

393 Impuestos y derechos de importación - - - - - - - - - - - - -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente - - - - - - - - - - - - -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 12,000 1,200 - 200 500 - 1,300 - - 1,700 - 4,100 3,000

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentalesDifusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o serviciosServicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet





396 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - - - - - -

397 Utilidades - - - - - - - - - - - - -

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral - - - - - - - - - - - - -

399 Otros servicios generales - - - - - - - - - - - - -

4000 8,442,300 1,488,000 1,053,000 629,300 411,700 560,300 528,000 633,000 476,000 1,230,000 466,000 459,000 508,000

4100 - - - - - - - - - - - - -

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - - - -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo - - - - - - - - - - - - -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial - - - - - - - - - - - - -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos - - - - - - - - - - - - -

415 - - - - - - - - - - - - -

416 - - - - - - - - - - - - -

417 - - - - - - - - - - - - -

418 - - - - - - - - - - - - -

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - - - - -

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - - - -

421 - - - - - - - - - - - - -

422 - - - - - - - - - - - - -

423 - - - - - - - - - - - - -

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - - - -

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - - - -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - - - -

431 Subsidios a la producción - - - - - - - - - - - - -

432 Subsidios a la distribución - - - - - - - - - - - - -

433 Subsidios a la inversión - - - - - - - - - - - - -

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos - - - - - - - - - - - - -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés - - - - - - - - - - - - -

436 Subsidios a la vivienda - - - - - - - - - - - - -

437 Subvenciones al consumo - - - - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financierasTransferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros

Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras

Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras





438 Subsidios a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - - - - -

439 Otros subsidios - - - - - - - - - - - - -

4400 AYUDAS SOCIALES 8,442,300 1,488,000 1,053,000 629,300 411,700 560,300 528,000 633,000 476,000 1,230,000 466,000 459,000 508,000

441 Ayudas sociales a personas 3,350,000 860,000 465,000 134,000 103,000 230,000 187,000 197,000 141,000 690,000 75,000 150,000 118,000

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 1,050,000 128,000 132,000 149,000 4,700 41,300 45,000 153,000 80,000 110,000 76,000 76,000 55,000

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,000,000 150,000 161,000 56,000 83,000 63,000 66,000 63,000 35,000 210,000 45,000 23,000 45,000

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - - - - - - - - - - - - -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 3,042,300 350,000 295,000 290,300 221,000 226,000 230,000 220,000 220,000 220,000 270,000 210,000 290,000

446 Ayudas sociales a cooperativas - - - - - - - - - - - - -

447 Ayudas sociales a entidades de interés público - - - - - - - - - - - - -

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros - - - - - - - - - - - - -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - - - - - - - - -

451 Pensiones - - - - - - - - - - - - -

452 Jubilaciones - - - - - - - - - - - - -

459 Otras pensiones y jubilaciones - - - - - - - - - - - - -

4600 - - - - - - - - - - - - -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - - - -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - - - - -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - - - - -

464 - - - - - - - - - - - - -

465 - - - - - - - - - - - - -

466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras - - - - - - - - - - - - -

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -

471 Transferencias por obligación de ley - - - - - - - - - - - - -

4800 DONATIVOS - - - - - - - - - - - - -

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - - - - -

482 Donativos a entidades federativas - - - - - - - - - - - - -

483 Donativos a fideicomisos privados - - - - - - - - - - - - -

484 Donativos a fideicomisos estatales - - - - - - - - - - - - -

485 Donativos internacionales - - - - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financierasTransferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras





4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - - - - - - -

491 Transferencias para gobiernos extranjeros - - - - - - - - - - - - -

492 Transferencias para organismos internacionales - - - - - - - - - - - - -

493 Transferencias para el sector privado externo - - - - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,030,000 188,200 136,200 76,100 88,300 63,400 91,500 88,900 51,000 82,400 55,250 49,350 59,400

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 230,000 30,500 25,700 36,700 35,900 10,000 8,000 10,100 13,500 14,100 17,150 19,850 8,500

511 Muebles de oficina y estantería 50,000 8,500 4,100 25,000 2,400 - - 1,600 - 4,500 - 3,900 -

512 Muebles, excepto de oficina y estantería 90,000 9,500 7,100 7,900 25,000 3,000 4,500 3,900 6,500 3,500 7,150 7,450 4,500

513 Bienes artísticos, culturales y científicos - - - - - - - - - - - - -

514 Objetos de valor - - - - - - - - - - - - -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 85,000 7,500 14,500 3,800 8,500 7,000 3,500 4,600 7,000 6,100 10,000 8,500 4,000

519 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 5,000 - - - - - - - - - - -

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 80,000 11,700 6,000 7,400 6,700 8,500 5,600 9,500 4,500 6,400 3,200 6,000 4,500

521 Equipos y aparatos audiovisuales 55,000 6,700 3,500 7,400 4,200 4,000 3,100 7,500 4,500 3,900 3,200 2,500 4,500

522 Aparatos deportivos 25,000 5,000 2,500 2,500 4,500 2,500 2,000 - 2,500 - 3,500 -

523 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - - - - - - - -

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - - - - - - - - - - - - -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 150,000 21,000 19,200 4,500 15,500 19,900 2,900 15,800 4,500 14,900 20,900 4,500 6,400

531 Equipo médico y de laboratorio 100,000 14,500 14,000 - 13,000 16,000 - 11,000 - 11,000 18,000 - 2,500

532 Instrumental médico y de laboratorio 50,000 6,500 5,200 4,500 2,500 3,900 2,900 4,800 4,500 3,900 2,900 4,500 3,900

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000 - 20,000 - - - - 16,000 - - 14,000 - -

541 Vehículos y equipo de transporte - - - - - - - - - - - - -

542 Carrocerías y remolques - - - - - - - - - - - - -

543 Equipo aeroespacial - - - - - - - - - - - - -

544 Equipo ferroviario - - - - - - - - - - - - -

545 Embarcaciones - - - - - - - - - - - - -

549 Otros equipo de transporte 50,000 - 20,000 - - - - 16,000 - - 14,000 - -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 500,000 125,000 49,000 27,500 27,500 25,000 75,000 37,500 27,500 47,000 - 19,000 40,000

551 Equipo de defensa y seguridad 500,000 125,000 49,000 27,500 27,500 25,000 75,000 37,500 27,500 47,000 - 19,000 40,000

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,000 - 1,300 - 2,700 - - - 1,000 - - - -

561 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - - - - -





562 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - - - - -

563 Maquinaria y equipo de construcción - - - - - - - - - - - - -

564 - - - - - - - - - - - - -

565 Equipo de comunicación y telecomunicación - - - - - - - - - - - - -

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - - - - - - - - - - - - -

567 Herramientas y máquinas-herramienta 5,000 - 1,300 - 2,700 - - - 1,000 - - - -

569 Otros equipos - - - - - - - - - - - - -

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - - - - -

571 Bovinos - - - - - - - - - - - - -

572 Porcinos - - - - - - - - - - - - -

573 Aves - - - - - - - - - - - - -

574 Ovinos y caprinos - - - - - - - - - - - - -

575 Peces y acuicultura - - - - - - - - - - - - -

576 Equinos - - - - - - - - - - - - -

577 Especies menores y de zoológico - - - - - - - - - - - - -

578 Árboles y plantas - - - - - - - - - - - - -

579 Otros activos biológicos - - - - - - - - - - - - -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - - - -

581 Terrenos - - - - - - - - - - - - -

582 Viviendas - - - - - - - - - - - - -

583 Edificios no residenciales - - - - - - - - - - - - -

589 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - - - - -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 15,000 - 15,000 - - - - - - - - - -

591 Software 15,000 - 15,000 - - - - - - - - -

592 Patentes - - - - - - - - - - - - -

593 Marcas - - - - - - - - - - - - -

594 Derechos - - - - - - - - - - - - -

595 Concesiones - - - - - - - - - - - - -

596 Franquicias - - - - - - - - - - - - -

597 Licencias informáticas e intelectuales - - - - - - - - - - - - -

598 Licencias industriales, comerciales y otras - - - - - - - - - - - - -

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial





599 Otros activos intangibles - - - - - - - - - - - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 17,121,800 603,500 920,500 1,670,000 1,610,000 2,200,000 1,983,800 1,597,000 1,191,500 2,195,000 1,335,000 890,000 925,500

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 17,121,800 603,500 920,500 1,670,000 1,610,000 2,200,000 1,983,800 1,597,000 1,191,500 2,195,000 1,335,000 890,000 925,500

611 Edificación habitacional 1,500,000 28,500 - 220,000 150,000 280,000 54,000 292,000 50,000 200,000 125,000 65,000 35,500

612 Edificación no habitacional 5,500,000 65,000 463,500 850,000 750,000 650,000 650,000 450,000 346,500 650,000 450,000 50,000 125,000

613 2,500,000 65,000 60,000 145,000 85,000 320,000 220,000 380,000 245,000 45,000 280,000 330,000 325,000

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 7,500,000 445,000 365,000 455,000 625,000 950,000 1,025,000 475,000 550,000 1,300,000 450,000 445,000 415,000

615 Construcción de vías de comunicación 121,800 - 32,000 - - - 34,800 - - - 30,000 - 25,000

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - - - -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - - - -

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - - - -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - - - - - - - - -

621 Edificación habitacional - - - - - - - - - - - - -

622 Edificación no habitacional - - - - - - - - - - - - -

623 - - - - - - - - - - - - -

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - - - - - - - - - - - - -

625 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - - - - - - -

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - - - - -

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - - - - -

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - - - - -

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - - - - -

631 - - - - - - - - - - - - -

632 - - - - - - - - - - - - -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - - - -

7100 - - - - - - - - - - - - -

711 - - - - - - - - - - - - -

712 - - - - - - - - - - - - -

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - -

721 - - - - - - - - - - - - -

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones


Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítuloEjecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas

Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica





722 - - - - - - - - - - - - -

723 - - - - - - - - - - - - -

724 - - - - - - - - - - - - -

725 - - - - - - - - - - - - -

726 - - - - - - - - - - - - -

727 - - - - - - - - - - - - -

728 - - - - - - - - - - - - -

729 - - - - - - - - - - - - -

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - - - - -

731 Bonos - - - - - - - - - - - - -

732 - - - - - - - - - - - - -

733 - - - - - - - - - - - - -

734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica - - - - - - - - - - - - -

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - - - - -

739 Otros valores - - - - - - - - - - - - -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - - - - -

741 - - - - - - - - - - - - -

742 - - - - - - - - - - - - -

743 - - - - - - - - - - - - -

744 - - - - - - - - - - - - -

745 - - - - - - - - - - - - -

746 - - - - - - - - - - - - -

747 - - - - - - - - - - - - -

748 - - - - - - - - - - - - -

749 - - - - - - - - - - - - -

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez

Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez

Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económicaValores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez

Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica

Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica

Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económicaConcesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez

Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez

Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez





7500 - - - - - - - - - - - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - - - - -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - - - - -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - - - - -

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros - - - - - - - - - - - - -

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros - - - - - - - - - - - - -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - - - - -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas - - - - - - - - - - - - -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios - - - - - - - - - - - - -

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares - - - - - - - - - - - - -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - - - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional - - - - - - - - - - - - -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera - - - - - - - - - - - - -

7900 - - - - - - - - - - - - -

791 Contingencias por fenómenos naturales - - - - - - - - - - - - -

792 Contingencias socioeconómicas - - - - - - - - - - - - -

799 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - - - - -

811 Fondo general de participaciones - - - - - - - - - - - - -

812 Fondo de fomento municipal - - - - - - - - - - - - -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - - - -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas - - - - - - - - - - - - -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios - - - - - - - - - - - - -

816 Convenios de colaboración administrativa - - - - - - - - - - - - -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - - - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas - - - - - - - - - - - - -

832 Aportaciones de la Federación a municipios - - - - - - - - - - - - -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - - - - -

834 - - - - - - - - - - - - -

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social





835 - - - - - - - - - - - - -

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - - - - -

851 Convenios de reasignación - - - - - - - - - - - - -

852 Convenios de descentralización - - - - - - - - - - - - -

853 Otros convenios - - - - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PÚBLICA 5,811,180 486,265 469,965 497,617 481,765 491,765 489,765 496,765 501,765 482,265 480,161 462,817 470,265

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 4,341,180 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 4,341,180 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765 361,765

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - - - - -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - - - -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - - - -

915 - - - - - - - - - - - - -

916 Amortización de la deuda bilateral - - - - - - - - - - - - -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - - - - -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - - - - -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,470,000 124,500 108,200 135,852 120,000 130,000 128,000 135,000 140,000 120,500 118,396 101,052 108,500

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 1,470,000 124,500 108,200 135,852 120,000 130,000 128,000 135,000 140,000 120,500 118,396 101,052 108,500

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores - - - - - - - - - - - - -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - - - - -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - - - - -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales - - - - - - - - - - - - -

926 Intereses de la deuda bilateral - - - - - - - - - - - - -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior - - - - - - - - - - - - -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - - - - -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -

931 Comisiones de la deuda pública interna - - - - - - - - - - - - -

932 Comisiones de la deuda pública externa - - - - - - - - - - - - -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -

941 Gastos de la deuda pública interna - - - - - - - - - - - - -

942 Gastos de la deuda pública externa - - - - - - - - - - - - -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - - - - - - -

Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios

Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales





951 Costos por coberturas - - - - - - - - - - - - -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros - - - - - - - - - - - - -

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional - - - - - - - - - - - - -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - - - - - - - - - - - -

991 ADEFAS - - - - - - - - - - - - -

TOTAL DE EGRESOS 96,500,000 8,009,436 7,428,573 8,004,379 7,579,793 8,568,861 7,915,539 7,724,069 6,861,611 9,253,273 7,024,513 6,767,144 11,362,812



COG/FF DESCRIPCIÓN

RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES

TOTAL ANUAL CONVENIOS CONVENIOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 11,670,363 - 7,964,857 26,364,100 - - - - - 45,999,320 ###

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5,200,000 - 1,605,119 10,535,277 - - - - - 17,340,396

111 Dietas - - 3,381,560 - - - - - 3,381,560

112 Haberes - - - - - - - - - -

113 Sueldos base al personal permanente 5,200,000 - 1,605,119 7,153,717 - - - - - 13,958,836

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero - - - - - - - - - -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 5,125,000 - 5,125,000 7,101,200 - - - - - 17,351,200

121 Honorarios asimilables a salarios - - - - - - - - - -

122 Sueldos base al personal eventual 5,125,000 - 5,125,000 7,101,200 - - - - - 17,351,200

123 Retribuciones por servicios de carácter social - - - - - - - - - -

124 - - - - - - - - - -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 300,000 - 934,738 3,407,623 - - - - - 4,642,361 ###

131 Primas por años de servicios efectivos prestados - - - - - - - - - -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 250,000 - 934,738 3,352,623 - - - - - 4,537,361

133 Horas extraordinarias 50,000 - - 55,000 - - - - - 105,000

134 Compensaciones - - - - - - - - - -

135 Sobrehaberes - - - - - - - - - -

136 - - - - - - - - - -

137 Honorarios especiales - - - - - - - - - -

138 - - - - - - - - - -

1400 SEGURIDAD SOCIAL 960,000 - - 120,000 - - - - - 1,080,000 ###

141 Aportaciones de seguridad social - - - - - - - - - -

142 Aportaciones a fondos de vivienda - - - - - - - - - -

143 Aportaciones al sistema para el retiro 960,000 - - - - - - - - 960,000

144 Aportaciones para seguros - - - 120,000 - - - - - 120,000

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 85,363 - 300,000 5,200,000 - - - - - 5,585,363 ###

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo - - - - - - - - - -

152 Indemnizaciones - - - 5,200,000 - - - - - 5,200,000

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento - 2016

RECURSOS FISCALES

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES FEDERALES

PARTICIPACIONES ESTATALES

Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



153 Prestaciones y haberes de retiro - - - - - - - - - -

154 Prestaciones contractuales - - - - - - - - - -

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos - - - - - - - - - -

159 Otras prestaciones sociales y económicas 85,363 - 300,000 - - - - - - 385,363

1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - ###

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social - - - - - - - - - -

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - ###

171 Estímulos - - - - - - - - - -

172 Recompensas - - - - - - - - - -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,526,900 - 504,171 5,707,829 - 260,000 - - - 7,998,900 ###

2100 600,200 - - 514,000 - - - - - 1,114,200 ###

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 125,000 - - 115,000 - - - - 240,000

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,000 - - - - - - - - 2,000

213 Material estadístico y geográfico - - - - - - - - - -

214 200,000 - - 139,000 - - - - - 339,000

215 Material impreso e información digital 213,200 - - 200,000 - - - - - 413,200

216 Material de limpieza 60,000 - - 60,000 - - - - - 120,000

217 Materiales y útiles de enseñanza - - - - - - - - - -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas - - - - - - - - - -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - - - 232,000 - - - - - 232,000 ###

221 Productos alimenticios para personas - - 232,000 - - - - - 232,000

222 Productos alimenticios para animales - - - - - - - - - -

223 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - - - - -

2300 - - - - - - - - - - ###

231 - - - - - - - - - -

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima - - - - - - - - - -

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - -

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓNProductos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



234 - - - - - - - - - -

235 - - - - - - - - - -

236 - - - - - - - - - -

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima - - - - - - - - - -

238 Mercancías adquiridas para su comercialización - - - - - - - - - -

239 Otros productos adquiridos como materia prima - - - - - - - - - -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 370,300 - - 270,000 - - - - - 640,300 ###

241 Productos minerales no metálicos 32,000 - - - - - - - - 32,000

242 Cemento y productos de concreto 34,000 - - - - - - - - 34,000

243 Cal, yeso y productos de yeso 4,200 - - - - - - - - 4,200

244 Madera y productos de madera 1,500 - - - - - - - - 1,500

245 Vidrio y productos de vidrio 2,300 - - - - - - - - 2,300

246 Material eléctrico y electrónico 150,000 - - 150,000 - - - - - 300,000

247 Artículos metálicos para la construcción 14,300 - - - - - - - - 14,300

248 Materiales complementarios 32,000 - - - - - - - - 32,000

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 100,000 - - 120,000 - - - - - 220,000

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 46,000 - - 376,000 - 260,000 - - - 682,000 ###

251 Productos químicos básicos 14,000 - - - - - - - - 14,000

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 30,000 - - - - - - - - 30,000

253 Medicinas y productos farmacéuticos - - 376,000 - 260,000 - - - 636,000

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 2,000 - - - - - - - - 2,000

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio - - - - - - - - - -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados - - - - - - - - - -

259 Otros productos químicos - - - - - - - - - -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - - 504,171 3,895,829 - - - - - 4,400,000 ###

261 Combustibles, lubricantes y aditivos - - 504,171 3,895,829 - - - - - 4,400,000

262 Carbón y sus derivados - - - - - - - - - -

2700 194,000 - - 200,000 - - - - - 394,000 ###

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia primaProductos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia primaProductos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



271 Vestuario y uniformes 150,000 - - 200,000 - - - - - 350,000

272 Prendas de seguridad y protección personal 20,000 - - - - - - - - 20,000

273 Artículos deportivos 24,000 - - - - - - - - 24,000

274 Productos textiles - - - - - - - - - -

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir - - - - - - - - - -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 5,200 - - - - - - - - 5,200 ###

281 Sustancias y materiales explosivos 5,200 - - - - - - - - 5,200

282 Materiales de seguridad pública - - - - - - - - - -

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional - - - - - - - - - -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 311,200 - - 220,000 - - - - - 531,200 ###

291 Herramientas menores 27,000 - - - - - - - - 27,000

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 7,000 - - - - - - - - 7,000

293 - - - - - - - - - -

294 7,200 - - - - - - - - 7,200

295 - - - - - - - - - -

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 100,000 - - 120,000 - - - - - 220,000

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - -

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 170,000 - - 100,000 - - - - - 270,000

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles - - - - - - - - - -

3000 SERVICIOS GENERALES 3,077,500 8,000 28,000 6,967,000 8,000 - 8,000 - - 10,096,500 ###

3100 SERVICIOS BÁSICOS 301,000 - - 5,200,000 - - - - - 5,501,000 ###

311 Energía eléctrica - - - 5,000,000 - - - - - 5,000,000

312 Gas - - - - - - - - - -

313 Agua 63,000 - - - - - - - - 63,000

314 Telefonía tradicional 146,000 - - 200,000 - - - - - 346,000

315 Telefonía celular 71,000 - - - - - - - - 71,000

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites - - - - - - - - - -

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 20,000 - - - - - - - - 20,000

318 Servicios postales y telegráficos 1,000 - - - - - - - - 1,000

319 Servicios integrales y otros servicios - - - - - - - - - -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 30,000 - - 380,000 - - - - - 410,000 ###

321 Arrendamiento de terrenos 30,000 - - - - - - - - 30,000

322 Arrendamiento de edificios - - - 380,000 - - - - - 380,000

323 - - - - - - - - - -

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio - - - - - - - - - -

325 Arrendamiento de equipo de transporte - - - - - - - - - -

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas - - - - - - - - - -

327 Arrendamiento de activos intangibles - - - - - - - - - -

328 Arrendamiento financiero - - - - - - - - - -

329 Otros arrendamientos - - - - - - - - - -

3300 205,000 - - 247,000 - - - - - 452,000 ###

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados - - - 200,000 - - - - - 200,000

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 65,000 - - 47,000 - - - - - 112,000

333 90,000 - - - - - - - - 90,000

334 Servicios de capacitación 50,000 - - - - - - - - 50,000

335 Servicios de investigación científica y desarrollo - - - - - - - - - -

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - - - - - - - - - -

337 Servicios de protección y seguridad - - - - - - - - - -

338 Servicios de vigilancia - - - - - - - - - -

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales - - - - - - - - - -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 157,000 8,000 28,000 240,000 8,000 - 8,000 - - 449,000 ###

341 Servicios financieros y bancarios 48,000 8,000 28,000 - 8,000 - 8,000 - - 100,000

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar - - - - - - - - - -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores - - - - - - - - - -

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información



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RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 32,000 - - - - - - - - 32,000

345 Seguro de bienes patrimoniales - - - 240,000 - - - - - 240,000

346 Almacenaje, envase y embalaje - - - - - - - - - -

347 Fletes y maniobras 60,000 - - - - - - - - 60,000

348 Comisiones por ventas - - - - - - - - - -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 17,000 - - - - - - - - 17,000

3500 1,352,500 - - - - - - - - 1,352,500 ###

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 600,000 - - - - - - - - 600,000

352 6,500 - - - - - - - - 6,500

353 90,000 - - - - - - - - 90,000

354 - - - - - - - - - -

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 500,000 - - - - - - - - 500,000

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad - - - - - - - - - -

357 150,000 - - - - - - - - 150,000

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos - - - - - - - - - -

359 Servicios de jardinería y fumigación 6,000 - - - - - - - - 6,000

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 75,000 - - - - - - - - 75,000 ###

361 75,000 - - - - - - - - 75,000

362 - - - - - - - - - -

363 - - - - - - - - - -

364 Servicios de revelado de fotografías - - - - - - - - - -

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video - - - - - - - - - -

366 - - - - - - - - - -

369 Otros servicios de información - - - - - - - - - -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 70,000 - - - - - - - - 70,000 ###

371 Pasajes aéreos 10,000 - - - - - - - - 10,000

372 Pasajes terrestres - - - - - - - - - -

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet



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RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales - - - - - - - - - -

374 Autotransporte - - - - - - - - - -

375 Viáticos en el país 60,000 - - - - - - - - 60,000

376 Viáticos en el extranjero - - - - - - - - - -

377 Gastos de instalación y traslado de menaje - - - - - - - - - -

378 Servicios integrales de traslado y viáticos - - - - - - - - - -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje - - - - - - - - - -

3800 SERVICIOS OFICIALES 725,000 - - 700,000 - - - - - 1,425,000 ###

381 Gastos de ceremonial 25,000 - - - - - - - - 25,000

382 Gastos de orden social y cultural 700,000 - - 700,000 - - - - - 1,400,000

383 Congresos y convenciones - - - - - - - - - -

384 Exposiciones - - - - - - - - - -

385 Gastos de representación - - - - - - - - - -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 162,000 - - 200,000 - - - - - 362,000 ###

391 Servicios funerarios y de cementerios - - - - - - - - - -

392 Impuestos y derechos 150,000 - - 200,000 - - - - - 350,000

393 Impuestos y derechos de importación - - - - - - - - - -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente - - - - - - - - - -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 12,000 - - - - - - - - 12,000

396 Otros gastos por responsabilidades - - - - - - - - - -

397 Utilidades - - - - - - - - - -

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral - - - - - - - - - -

399 Otros servicios generales - - - - - - - - - -

4000 3,751,429 - - 4,591,071 - - 99,800 - - 8,442,300 ###

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - - ###

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo - - - - - - - - - -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo - - - - - - - - - -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos - - - - - - - - - -

415 - - - - - - - - - -

416 - - - - - - - - - -

417 - - - - - - - - - -

418 - - - - - - - - - -

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - -

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - - - - - - - - -

421 - - - - - - - - - -

422 - - - - - - - - - -

423 - - - - - - - - - -

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - -

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios - - - - - - - - - -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - ###

431 Subsidios a la producción - - - - - - - - - -

432 Subsidios a la distribución - - - - - - - - - -

433 Subsidios a la inversión - - - - - - - - - -

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos - - - - - - - - - -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés - - - - - - - - - -

436 Subsidios a la vivienda - - - - - - - - - -

437 Subvenciones al consumo - - - - - - - - - -

438 Subsidios a entidades federativas y municipios - - - - - - - - - -

439 Otros subsidios - - - - - - - - - -

4400 AYUDAS SOCIALES 3,751,429 - - 4,591,071 - - 99,800 - - 8,442,300 ###

441 Ayudas sociales a personas 1,286,429 - - 1,963,771 - - 99,800 - - 3,350,000

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 465,000 - - 585,000 - - - - - 1,050,000

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 500,000 - - 500,000 - - - - - 1,000,000

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros

Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financierasTransferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financierasTransferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas - - - - - - - - - -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 1,500,000 - - 1,542,300 - - - - - 3,042,300

446 Ayudas sociales a cooperativas - - - - - - - - - -

447 Ayudas sociales a entidades de interés público - - - - - - - - - -

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros - - - - - - - - - -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - - - - - - - ###

451 Pensiones - - - - - - - - - -

452 Jubilaciones - - - - - - - - - -

459 Otras pensiones y jubilaciones - - - - - - - - - -

4600 - - - - - - - - - - ###

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - -

464 - - - - - - - - - -

465 - - - - - - - - - -

466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras - - - - - - - - - -

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - ###

471 Transferencias por obligación de ley - - - - - - - - - -

4800 DONATIVOS - - - - - - - - - - ###

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro - - - - - - - - - -

482 Donativos a entidades federativas - - - - - - - - - -

483 Donativos a fideicomisos privados - - - - - - - - - -

484 Donativos a fideicomisos estatales - - - - - - - - - -

485 Donativos internacionales - - - - - - - - - -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - - - -

491 Transferencias para gobiernos extranjeros - - - - - - - - - -

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras

Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



492 Transferencias para organismos internacionales - - - - - - - - - -

493 Transferencias para el sector privado externo - - - - - - - - - -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 160,000 - - 870,000 - - - - - 1,030,000 ###

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 140,000 - - 90,000 - - - - - 230,000 ###

511 Muebles de oficina y estantería 50,000 - - - - - - - - 50,000

512 Muebles, excepto de oficina y estantería - - - 90,000 - - - - - 90,000

513 Bienes artísticos, culturales y científicos - - - - - - - - - -

514 Objetos de valor - - - - - - - - - -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 85,000 - - - - - - - - 85,000

519 Otros mobiliarios y equipos de administración 5,000 - - - - - - - - 5,000

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO - - - 80,000 - - - - - 80,000 ###

521 Equipos y aparatos audiovisuales - - - 55,000 - - - - - 55,000

522 Aparatos deportivos - - - 25,000 - - - - - 25,000

523 Cámaras fotográficas y de video - - - - - - - - - -

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo - - - - - - - - - -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - 150,000 - - - - - 150,000

531 Equipo médico y de laboratorio - - - 100,000 - - - - - 100,000

532 Instrumental médico y de laboratorio - - - 50,000 - - - - - 50,000

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - 50,000 - - - - - 50,000 ###

541 Vehículos y equipo de transporte - - - - - - - - - -

542 Carrocerías y remolques - - - - - - - - - -

543 Equipo aeroespacial - - - - - - - - - -

544 Equipo ferroviario - - - - - - - - - -

545 Embarcaciones - - - - - - - - - -

549 Otros equipo de transporte - - - 50,000 - - - - - 50,000

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - 500,000 - - - - - 500,000 ###

551 Equipo de defensa y seguridad - - - 500,000 - - - - - 500,000

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,000 - - - - - - - - 5,000 ###



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



561 Maquinaria y equipo agropecuario - - - - - - - - - -

562 Maquinaria y equipo industrial - - - - - - - - - -

563 Maquinaria y equipo de construcción - - - - - - - - - -

564 - - - - - - - - - -

565 Equipo de comunicación y telecomunicación - - - - - - - - - -

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - - - - - - - - - -

567 Herramientas y máquinas-herramienta 5,000 - - - - - - - - 5,000

569 Otros equipos - - - - - - - - - -

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - - ###

571 Bovinos - - - - - - - - - -

572 Porcinos - - - - - - - - - -

573 Aves - - - - - - - - - -

574 Ovinos y caprinos - - - - - - - - - -

575 Peces y acuicultura - - - - - - - - - -

576 Equinos - - - - - - - - - -

577 Especies menores y de zoológico - - - - - - - - - -

578 Árboles y plantas - - - - - - - - - -

579 Otros activos biológicos - - - - - - - - - -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - ###

581 Terrenos - - - - - - - - - -

582 Viviendas - - - - - - - - - -

583 Edificios no residenciales - - - - - - - - - -

589 Otros bienes inmuebles - - - - - - - - - -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 15,000 - - - - - - - - 15,000 ###

591 Software 15,000 - - - - - - - - 15,000

592 Patentes - - - - - - - - - -

593 Marcas - - - - - - - - - -

594 Derechos - - - - - - - - - -

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



595 Concesiones - - - - - - - - - -

596 Franquicias - - - - - - - - - -

597 Licencias informáticas e intelectuales - - - - - - - - - -

598 Licencias industriales, comerciales y otras - - - - - - - - - -

599 Otros activos intangibles - - - - - - - - - -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 121,800 5,520,474 - - 8,992,000 - 2,487,526 - - 17,121,800 ###

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 121,800 5,520,474 - - 8,992,000 - 2,487,526 - - 17,121,800 ###

611 Edificación habitacional - 1,500,000 - - - - - - - 1,500,000

612 Edificación no habitacional - 1,050,000 - 4,192,000 - 258,000 - - 5,500,000

613 - 1,350,000 - - - - 1,150,000 - - 2,500,000

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - 1,620,474 - 4,800,000 - 1,079,526 - - 7,500,000

615 Construcción de vías de comunicación 121,800 - - - - - - - - 121,800

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - -

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - - - - - - ###

621 Edificación habitacional - - - - - - - - - -

622 Edificación no habitacional - - - - - - - - - -

623 - - - - - - - - - -

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización - - - - - - - - - -

625 Construcción de vías de comunicación - - - - - - - - - -

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - - - - - - - - - -

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones - - - - - - - - - -

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados - - - - - - - - - -

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - - - - - - - - - ###

631 - - - - - - - - - -

632 - - - - - - - - - -



Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - - - - - - - - - ###

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - - - - - - - - - ###

711 - - - - - - - - - -

712 - - - - - - - - - -

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - ###

721 - - - - - - - - - -

722 - - - - - - - - - -

723 - - - - - - - - - -

724 - - - - - - - - - -

725 - - - - - - - - - -

726 - - - - - - - - - -

727 - - - - - - - - - -

728 - - - - - - - - - -

729 - - - - - - - - - -

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - - ###

731 Bonos - - - - - - - - - -

732 - - - - - - - - - -

733 - - - - - - - - - -

734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica - - - - - - - - - -

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - -

739 Otros valores - - - - - - - - - -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - - ###

741 - - - - - - - - - -

Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas

Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica

Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez

Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidezAcciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez

Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económicaValores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez

Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



742 - - - - - - - - - -

743 - - - - - - - - - -

744 - - - - - - - - - -

745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica - - - - - - - - - -

746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica - - - - - - - - - -

747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - -

748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - -

749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez - - - - - - - - - -

7500 - - - - - - - - - - ###

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo - - - - - - - - - -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo - - - - - - - - - -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial - - - - - - - - - -

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros - - - - - - - - - -

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros - - - - - - - - - -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros - - - - - - - - - -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas - - - - - - - - - -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios - - - - - - - - - -

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares - - - - - - - - - -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - - ###

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional - - - - - - - - - -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera - - - - - - - - - -

7900 - - - - - - - - - - ###

791 Contingencias por fenómenos naturales - - - - - - - - - -

792 Contingencias socioeconómicas - - - - - - - - - -

799 Otras erogaciones especiales - - - - - - - - - -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - ###

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - - ###

811 Fondo general de participaciones - - - - - - - - - -

Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económicaConcesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económicaConcesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



812 Fondo de fomento municipal - - - - - - - - - -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas - - - - - - - - - -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios - - - - - - - - - -

816 Convenios de colaboración administrativa - - - - - - - - - -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - ###

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas - - - - - - - - - -

832 Aportaciones de la Federación a municipios - - - - - - - - - -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios - - - - - - - - - -

834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social - - - - - - - - - -

835 - - - - - - - - - -

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - - ###

851 Convenios de reasignación - - - - - - - - - -

852 Convenios de descentralización - - - - - - - - - -

853 Otros convenios - - - - - - - - - -

9000 DEUDA PÚBLICA - - 5,811,180 - - - - - - 5,811,180 ###

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - - 4,341,180 - - - - - - 4,341,180 ###

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito - - 4,341,180 - - - - - - 4,341,180

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - -

915 - - - - - - - - - -

916 Amortización de la deuda bilateral - - - - - - - - - -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores - - - - - - - - - -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - - 1,470,000 - - - - - - 1,470,000 ###

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito - - 1,470,000 - - - - - - 1,470,000

Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios

Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales



COG/FF DESCRIPCIÓN




RECURSOS FISCALES


OTROS RECURSOS

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO



922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores - - - - - - - - - -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales - - - - - - - - - -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito - - - - - - - - - -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales - - - - - - - - - -

926 Intereses de la deuda bilateral - - - - - - - - - -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior - - - - - - - - - -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales - - - - - - - - - -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - ###

931 Comisiones de la deuda pública interna - - - - - - - - - -

932 Comisiones de la deuda pública externa - - - - - - - - - -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - ###

941 Gastos de la deuda pública interna - - - - - - - - - -

942 Gastos de la deuda pública externa - - - - - - - - - -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - - - -

951 Costos por coberturas - - - - - - - - - -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - ###

961 Apoyos a intermediarios financieros - - - - - - - - - -

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional - - - - - - - - - -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - - - - - - - - - ###

991 ADEFAS - - - - - - - - - -

TOTAL DE EGRESOS 20,307,992 5,528,474 14,308,208 44,500,000 9,000,000 260,000 2,595,326 - - 96,500,000 ###

Ejercicio Fiscal 2016 Página 55 de 7600+000-----

Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2016Municipio: San Martin de Hidalgo, Jalisco

CA UA Nombre de la unidad responsable IMPORTE

ANUAL

3.0.0.0.0. 0000 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL $ -

3.1.1.0.0. 0000 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL $ -

3.1.1.1.0. 0000 Gobierno Municipal $ -

3.1.1.1.1. 0001 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $ 6,358,569

3.1.1.1.1. 0002 Presidencia $ 3,389,450

3.1.1.1.1. 0003 Direccion General de Relaciones Públicas $ 1,528,541

3.1.1.1.1. 0004 Direccion General de Comunicación Social $ 1,952,365

3.1.1.1.1. 0005 Secretaría Particular $ 1,664,250

3.1.1.1.1. 0006 Secretaría de Ayuntamiento $ 2,565,478

3.1.1.1.1. 0007 Sindicatura $ 2,156,987

3.1.1.1.1. 0008 Tesoreria $ 5,125,698

3.1.1.1.1. 0009 Oficialia Mayor Administrativa $ 1,658,745

3.1.1.1.1. 0010 Oficialía Mayor de Padron y Licencias $ 2,354,687

3.1.1.1.1. 0011 Dirección General de Inspección y Reglamentos $ 2,459,854

3.1.1.1.1. 0012 Dirección General de Desarrollo Social y Humano $ 7,500,000

3.1.1.1.1. 0013 Dirección General de Obras Públicas $ 32,456,820

3.1.1.1.1. 0014 Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario $ 2,645,365

3.1.1.1.1. 0015 Dirección General de Servicios Públicos $ 8,428,647

3.1.1.1.1. 0016 Dirección General de Seguridad Pública $ 7,350,600

3.1.1.1.1. 0017 Centro de Promoción Economica $ 2,125,987

3.1.1.1.1. 0018 Instituto de Cultura $ 2,652,489

3.1.1.1.1. 0019 Direccion de inovacion gubernamental y tecnologías de la información $ 2,125,468

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Suma $ 96,500,000

Ejercicio Fiscal 2016 Página 56 de 7600+000-----------------------

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática 2016


IMPORTE ANUAL

1 GOBIERNO $ 40,690,689

1. 1. LEGISLACIÓN $ -

1. 1. 1 Legislación $ -

1. 1. 2 Fisacalización $ -

1. 2. JUSTICIA $ -

1. 2. 1 Impartición de Justicia $ -

1 2 2 Procuración de Justicia $ -

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social $ -

1 2 4 Derechos Humanos $ -

1. 3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO $ 22,608,020

1. 3. 1 Presidencia/Gubernatura $ 3,389,450

1. 3. 2 Política Interior $ -

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público $ -

1. 3. 4 Función Pública $ 17,061,583

1. 3. 5 Asuntos Jurídicos $ 2,156,987

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales $ -

1. 3. 7 Población $ -

1. 3. 8 Territorio $ -

1. 3. 9 Otros $ -

1. 4. RELACIONES EXTERIORES $ -

1. 4. 1 Relaciones Exteriores $ -

1. 5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $ 5,125,698

1. 5. 1 Asunto Financieros $ -

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios $ 5,125,698

1. 6. SEGURIDAD NACIONAL $ -

1. 6. 1 Defensa $ -

1. 6. 2 Marina $ -

1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional $ -

1. 7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $ 7,350,600

1. 7. 1 Policía $ 7,350,600

1. 7. 2 Protección Civil $ -

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad $ -

1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública $ -

1. 8. OTROS SERVICIOS GENERALES $ 5,606,371

1. 8. 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales $ -

1. 8. 2 Servicios Estadísticos $ -

1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios $ 3,480,906

1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental $ 2,125,465

1. 8. 5 Otros $ -

2 DESARROLLO SOCIAL $ 51,037,956




IMPORTE ANUAL

2. 1. PROTECCIÓN AMBIENAL $ -

2. 1. 1 Ordenación de Desechos $ -

2. 1. 2 Adminstración del Agua $ -

2. 1. 3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado $ -

2. 1. 4 Reducción de la Contaminación $ -

2. 1. 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje $ -

2. 1. 6 Otros de Protección Ambiental $ -

2. 2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $ 40,885,467

2. 2. 1 Urbanización $ 32,456,820

2. 2. 2 Desarrollo Comunitario

2. 2. 3 Abastecimiento de Agua $ -

2. 2. 4 Alumbrado Público $ 5,100,000

2. 2. 5 Vivienda $ -

2. 2. 6 Servicios Comunales $ 2,328,647

2. 2. 7 Desarrollo Regional $ 1,000,000

2. 3. SALUD $ -

2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad $ -

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona $ -

2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud $ -

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud $ -

2. 3. 5 Protección Social en Salud $ -

2. 4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $ 2,652,489

2. 4. 1 Deporte y Recreación $ -

2. 4. 2 Cultura $ 2,652,489

2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales $ -

2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales $ -

2. 5. EDUCACIÓN $ -

2. 5. 1 Educación Básica $ -

2. 5. 2 Educación Media Superior $ -

2. 5. 3 Educación Superior $ -

2. 5. 4 Posgrado $ -

2. 5. 5 Educación para Adultos $ -

2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes $ -

2. 6. PROTECCIÓN SOCIAL $ 7,500,000

2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad $ 1,500,000

2. 6. 2 Edad Avanzada $ 1,000,000

2. 6. 3 Familia e Hijos $ 1,000,000

2. 6. 4 Desempleo $ -

2. 6. 5 Alimentación y Nutrición $ 1,000,000

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda $ 1,000,000




IMPORTE ANUAL

2. 6. 7 Indígenas $ -

2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables $ -

2. 6. 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social $ 2,000,000

2. 7. OTROS ASUNTOS SOCIALES $ -

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales $ -

3 DESARROLLO ECONÓMICO $ 4,771,355

3. 1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL $ 2,125,987

3. 1. 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General $ 2,125,987

3. 1. 2 Asuntos Laborales Generales $ -

3. 2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $ 2,645,368

3. 2. 1 Agropecuaria $ 2,645,368

3. 2. 2 Silvicultura $ -

3. 2. 3 Acuacultura, Pesca y Caza $ -

3. 2. 4 Agroindustrial $ -

3. 2. 5 Hidroagrícola $ -

3. 2. 6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario $ -

3. 3. COMBUSTIBLES Y ENERGÍA $ -

3. 3. 1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos $ -

3. 3. 2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarbiros) $ -

3. 3. 3 Combustibles Nucleares $ -

3. 3. 4 Otros Combustibles $ -

3. 3. 5 Electricidad $ -

3. 3. 6 Energía no Eléctrica $ -

3. 4. MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN $ -

3. 4. 1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales $ -

3. 4. 2 Manufacturas $ -

3. 4. 3 Construcción $ -

3. 5. TRANSPORTE $ -

3. 5. 1 Transporte por Carretera $ -

3. 5. 2 Transporte por Agua y Puertos $ -

3. 5. 3 Transporte por Ferrocarril $ -

3. 5. 4 Transporte Aéreo $ -

3. 5. 5 Transporte por Oleaductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte $ -

3. 5. 6 Otros Relacionados con Transporte $ -

3. 6. COMUNICACIÓN $ -

3. 6. 1 Comunicaciones $ -

3. 7. TURISMO $ -

3. 7. 1 Turismo $ -

3. 7. 2 Hoteles y Restaurantes $ -

3. 8. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $ -




IMPORTE ANUAL

3. 8. 1 Investigación Científica $ -

3. 8. 2 Desarrollo Tecnológico $ -

3. 8. 3 Servicios Científicos y Tecnológicos $ -

3. 8. 4 Innovación $ -

3. 9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS $ -

3. 9. 1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito $ -

3. 9. 2 Otras Industrias $ -

3. 9. 3 Otros Asuntos Económicos $ -

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONE ANTERIORES $ -

4. 1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA $ -

4. 1. 1 Deuda Pública Interna $ -

4. 1. 2 Deuda Pública Externa $ -

4. 2. $ -

4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $ -

4. 2. 2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $ -

4. 2. 3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno $ -

4. 3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO $ -

4. 3. 1 Saneamiento del Sistema Financiero $ -

4. 3. 2 Apoyos IPAB $ -

4. 3. 3 Banca de Desarrollo $ -

4. 3. 4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) $ -

4. 4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ -

4. 4. 1 Adeudos de Ejercicios Fisclaes Anteriores $ -

Suma $ 96,500,000

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2016

Entidad Pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

Nombre de la Plaza Adscripción de la Plaza FF

111-113

131

132

132

133

134

Otras

Suma total

Dietas y Sueldo BaseGratificación de Horas

Compensaciones

RemuneracionesMensual Anual y Dominical Extrahord. Prestaciones

REGIDORES SALA DE REGIDORES 401 9 27,855.32 3,008,375 0 0 $ 417,829.80 0 0 0 3,426,204

PRESIDENTE PRESIDENCIA 401 1 41,745.90 500,951 0 0 $ 69,576.50 0 0 0 570,527

ASESOR DE REGIDOR SALA DE REGIDORES 401 1 6,291.24 75,495 0 0 $ 10,485.40 0 0 0 85,980

SINDICO SINDICATURA 401 1 31,098.79 373,185 0 0 $ 51,831.32 0 0 0 425,017

SECRETARIA SINDICATURA 401 1 9,000.00 108,000 0 0 $ 15,000.00 0 0 0 123,000

SECRETARIA GENERAL 401 1 31,098.79 373,185 0 0 $ 51,831.32 0 0 0 425,017

ENCARGADO DE NOMINA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRTIVA 401 1 8,940.40 107,285 0 0 $ 14,900.67 0 0 0 122,185

AUXILIAR DE INTENDENCIA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 401 1 3,238.32 38,860 0 0 $ 5,397.20 0 0 0 44,257

JEFE RECLUTAMIENTO RECLUTAMIENTO 401 1 8,293.56 99,523 0 0 $ 13,822.60 0 0 0 113,345

AUXILIAR REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL 401 1 7,386.13 88,634 0 0 $ 12,310.22 0 0 0 100,944

SECRETARIA EDUCACION 401 1 8,293.56 99,523 0 0 $ 13,822.60 0 0 0 113,345

CAPTURISTA DE EDUCACION EDUCACION 401 1 7,514.88 90,179 0 0 $ 12,524.80 0 0 0 102,703

No. Plaza

s

Primas por años

de Serv. Efect. Prestados

fin de año (Aguinaldo)

ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL

Prima vacacional

VELADOR EDUCACION 401 1 3,627.66 43,532 0 0 $ 6,046.10 0 0 0 49,578

CULTURA 401 1 12,247.73 146,973 0 0 $ 20,412.88 0 0 0 167,386

AUXILIAR DE INTENDENCIA CULTURA 401 1 5,311.71 63,741 0 0 $ 8,852.85 0 0 0 72,593

401 1 5,830.83 69,970 0 0 $ 9,718.05 0 0 0 79,688

INSPECTOR FISCAL 401 1 6,263.43 75,161 0 0 $ 10,439.05 0 0 0 85,600

CONTRALOR CONTRALORIA 401 1 16,327.56 195,931 0 0 $ 27,212.60 0 0 0 223,143

AUXILIAR DE INFORMATICA INFORMATICA 401 1 6,607.45 79,289 0 0 $ 11,012.42 0 0 0 90,302

AUXILIAR DE ARCHIVO INFORMATICA 401 1 5,311.71 63,741 0 0 $ 8,852.85 0 0 0 72,593

ENCARGADO DE LA HACIENDA HACIENDA PUBLICA 401 1 31,098.79 373,185 0 0 $ 51,831.32 0 0 0 425,017

JEFE CONTABILIDAD HACIENDA PUBLICA 401 1 15,285.20 183,422 0 0 $ 25,475.33 0 0 0 208,898

HACIENDA PUBLICA 401 1 14,722.82 176,674 0 0 $ 24,538.03 0 0 0 201,212

JEFE EGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 13,752.56 165,031 0 0 $ 22,920.93 0 0 0 187,952

JEFE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 12,844.10 154,129 0 0 $ 21,406.83 0 0 0 175,536

AUXILIAR DE CONTABILIDAD HACIENDA PUBLICA 401 2 12,844.10 308,258 0 0 $ 42,813.67 0 0 0 351,072

ENCARGADO DE PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA 401 1 9,515.14 114,182 0 0 $ 15,858.57 0 0 0 130,040

AUXILIAR DE COMPRAS HACIENDA PUBLICA 401 1 8,940.40 107,285 0 0 $ 14,900.67 0 0 0 122,185

AUXILIAR DE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 8,509.86 102,118 0 0 $ 14,183.10 0 0 0 116,301

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 401 1 9,242.00 110,904 0 0 $ 15,403.33 0 0 0 126,307

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 401 1 13,694.88 164,339 0 0 $ 22,824.80 0 0 0 187,163

CAJERA HACIENDA PUBLICA 401 1 7,083.31 85,000 0 0 $ 11,805.52 0 0 0 96,805

ENCARGADO CASA DE LA CULTURA

NOTIFICADOR PADRON Y LICENCIAS

OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS

OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS

AUXILIAR CONTABILIDAD ( CUENTA PUBLICA )

JEFE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 401 1 14,960.75 179,529 0 0 $ 24,934.58 0 0 0 204,464

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 401 1 6,478.70 77,744 0 0 $ 10,797.83 0 0 0 88,542

SECRETARIA CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 401 2 6,478.70 155,489 0 0 $ 21,595.67 0 0 0 177,084

AUXILIAR DE INTENDENCIA CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 401 1 4,664.87 55,978 0 0 $ 7,774.78 0 0 0 63,753

OBRAS PUBLICAS 401 1 12,374.42 148,493 0 0 $ 20,624.03 0 0 0 169,117

ENCARGADO MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 14,512.70 174,152 0 0 $ 24,187.83 0 0 0 198,340

PROYECTOS OBRAS PUBLICAS 401 1 13,216.96 158,604 0 0 $ 22,028.27 0 0 0 180,632

TOPOGRAFO OBRAS PUBLICAS 401 1 9,364.76 112,377 0 0 $ 15,607.93 0 0 0 127,985

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PUBLICAS 401 1 8,942.46 107,310 0 0 $ 14,904.10 0 0 0 122,214

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 8,638.61 103,663 0 0 $ 14,397.68 0 0 0 118,061

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 3 7,887.74 283,959 0 0 $ 39,438.70 0 0 0 323,397

CADENERO OBRAS PUBLICAS 401 1 7,574.62 90,895 0 0 $ 12,624.37 0 0 0 103,520

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 7,514.88 90,179 0 0 $ 12,524.80 0 0 0 102,703

AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 401 1 6,931.90 83,183 0 0 $ 11,553.17 0 0 0 94,736

OPERADOR MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 7,256.35 87,076 0 0 $ 12,093.92 0 0 0 99,170

AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 401 1 6,932.93 83,195 0 0 $ 11,554.88 0 0 0 94,750

CHOFER MECANICO OBRAS PUBLICAS 401 2 6,672.34 160,136 0 0 $ 22,241.13 0 0 0 182,377

CHOFER OBRAS PUBLICAS 401 2 6,348.92 152,374 0 0 $ 21,163.07 0 0 0 173,537

CHOFER DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS 401 1 6,673.37 80,080 0 0 $ 11,122.28 0 0 0 91,203

CHOFER DE CAMION OBRAS PUBLICAS 401 1 6,348.92 76,187 0 0 $ 10,581.53 0 0 0 86,769

AUXILIAR DE DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

SERVICIOS PUBLICOS 401 1 8,293.56 99,523 0 0 $ 13,822.60 0 0 0 113,345

PINTOR SERVICIOS PUBLICOS 401 1 6,285.06 75,421 0 0 $ 10,475.10 0 0 0 85,896

VELADOR DE BODEGA SERVICIOS PUBLICOS 401 1 5,053.18 60,638 0 0 $ 8,421.97 0 0 0 69,060

JEFE ADMON CEMENTERIO CEMENTERIO 401 1 4,469.17 53,630 0 0 $ 7,448.62 0 0 0 61,079

ENCARGADO DE CEMENTERIO CEMENTERIO 401 1 1,332.82 15,994 0 0 $ 2,221.37 0 0 0 18,215

ALBAÑIL CEMENTERIO 401 1 4,469.17 53,630 0 0 $ 7,448.62 0 0 0 61,079

AUXILIAR ALBAÑIL CEMENTERIO 401 1 3,627.66 43,532 0 0 $ 6,046.10 0 0 0 49,578

VETERINARIO RASTRO 401 1 8,681.87 104,182 0 0 $ 14,469.78 0 0 0 118,652

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RASTRO 401 1 4,534.06 54,409 0 0 $ 7,556.77 0 0 0 61,965

CHOFER DE CAMION RASTRO 401 1 5,884.39 70,613 0 0 $ 9,807.32 0 0 0 80,420

JEFE PARQUES Y JARDINES 401 1 7,125.54 85,506 0 0 $ 11,875.90 0 0 0 97,382

JARDINERO REFORESTACION PARQUES Y JARDINES 401 1 5,053.18 60,638 0 0 $ 8,421.97 0 0 0 69,060

ENCARGADO DEL VIVERO PARQUES Y JARDINES 401 1 5,052.15 60,626 0 0 $ 8,420.25 0 0 0 69,046

AUXILIAR PARQUES Y JARDINES 401 2 4,406.34 105,752 0 0 $ 14,687.80 0 0 0 120,440

JARDINERO EN EL VIVERO PARQUES Y JARDINES 401 1 4,340.42 52,085 0 0 $ 7,234.03 0 0 0 59,319

REFORESTADOR PARQUES Y JARDINES 401 1 3,369.13 40,430 0 0 $ 5,615.22 0 0 0 46,045

ELECTRICISTA ALUMBRADO PUBLICO 401 1 7,775.47 93,306 0 0 $ 12,959.12 0 0 0 106,265

AUXILIAR TECNICO ALUMBRADO PUBLICO 401 2 5,442.52 130,620 0 0 $ 18,141.73 0 0 0 148,762

AUXILIAR DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 401 1 5,442.52 65,310 0 0 $ 9,070.87 0 0 0 74,381

DIRECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 1 13,178.85 158,146 0 0 $ 21,964.75 0 0 0 180,111

AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS

CHOFER AGUA POTABLE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 1 5,830.83 69,970 0 0 $ 9,718.05 0 0 0 79,688

FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 6 5,571.27 401,131 0 0 $ 55,712.70 0 0 0 456,844

ENCARGADO DE BOMBA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 1 4,536.12 54,433 0 0 $ 7,560.20 0 0 0 61,994



AUXILIAR DE DEPORTES DEPORTES 401 1 3,887.22 46,647 0 0 $ 6,478.70 0 0 0 53,125

PROMOTOR DE DEPORTES DEPORTES 401 1 4,146.78 49,761 0 0 $ 6,911.30 0 0 0 56,673

CONSERJE AUDITORIO AUDITORIO MUNICIPAL 401 1 5,442.52 65,310 0 0 $ 9,070.87 0 0 0 74,381

DIRECTORA 401 1 14,966.93 179,603 0 0 $ 24,944.88 0 0 0 204,548

JEFE ADMINISTRADOR MERCADOS 401 1 3,864.56 46,375 0 0 $ 6,440.93 0 0 0 52,816

JEFE RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES 401 1 8,940.40 107,285 0 0 $ 14,900.67 0 0 0 122,185

SECRETARIA ECOLOGIA 401 1 5,961.64 71,540 0 0 $ 9,936.07 0 0 0 81,476

SECRETARIA AGROPECUARIO 401 2 5,960.61 143,055 0 0 $ 19,868.70 0 0 0 162,923

JEFE ASEO PUBLICO 401 1 8,810.62 105,727 0 0 $ 14,684.37 0 0 0 120,412

CHOFER CAMION ASEO PUBLICO ASEO PUBLICO 401 4 6,349.95 304,798 0 0 $ 42,333.00 0 0 0 347,131

ASEO PUBLICO 401 13 5,054.21 788,457 0 0 $ 109,507.88 0 0 0 897,965

CHOFER ASEO PUBLICO 401 1 6,845.38 82,145 0 0 $ 11,408.97 0 0 0 93,554

AGENCIAS 401 1 1,359.60 16,315 0 0 $ 2,266.00 0 0 0 18,581

FONTANERO CAMAJAPITA AGENCIAS 401 1 4,596.89 55,163 0 0 $ 7,661.48 0 0 0 62,824

AGENCIAS 401 1 3,239.35 38,872 0 0 $ 5,398.92 0 0 0 44,271

IJALVI(INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

ASEADOR DE CAMION DE BASURA

RECAUDADORA AGUA POTABLE JESUS MARIA

ENCARGADO BOMBA SAN JERONIMO

FONTANERO DEL COBRE AGENCIAS 401 1 3,110.60 37,327 0 0 $ 5,184.33 0 0 0 42,512

AGENCIAS 401 1 3,109.57 37,315 0 0 $ 5,182.62 0 0 0 42,497

AGENCIAS 401 1 865.20 10,382 0 0 $ 1,442.00 0 0 0 11,824

JARDINEROS AGENCIAS 401 3 2,182.57 78,573 0 0 $ 10,912.85 0 0 0 89,485

CHOFER ASEO PUBLICO DELEGACIONES 401 1 6,349.95 76,199 0 0 $ 10,583.25 0 0 0 86,783

AUXLIAR DEL ASEO DELEGACIONES 401 3 5,053.18 181,914 0 0 $ 25,265.90 0 0 0 207,180

AUXILIAR DE INTENDENCIA DELEGACIONES 401 1 1,884.90 22,619 0 0 $ 3,141.50 0 0 0 25,760

BARRENDERA TEPEHUAJE DELEGACIONES 401 1 1,884.90 22,619 0 0 $ 3,141.50 0 0 0 25,760

DELEGACIONES 401 1 1,362.69 16,352 0 0 $ 2,271.15 0 0 0 18,623

OFICIAL DEL REGISTRO DELEGACIONES 401 2 3,756.41 90,154 0 0 $ 12,521.37 0 0 0 102,675

DELEGACIONES 401 1 4,611.31 55,336 0 0 $ 7,685.52 0 0 0 63,021

VELADOR DELEGACIONES 401 1 3,110.60 37,327 0 0 $ 5,184.33 0 0 0 42,512

JARDINERO DELEGACIONES 401 3 2,722.29 98,002 0 0 $ 13,611.45 0 0 0 111,614

ENCARGADO BIBLIOTECA DELEGACIONES 401 2 2,462.73 59,106 0 0 $ 8,209.10 0 0 0 67,315

JARDINERO DELEGACIONES 401 2 1,943.61 46,647 0 0 $ 6,478.70 0 0 0 53,125

BARRENDERO DELEGACIONES 401 2 1,943.61 46,647 0 0 $ 6,478.70 0 0 0 53,125

ENCARGADO DE CEMENTERIOS DELEGACIONES 401 2 1,945.67 46,696 0 16000 $ 6,485.57 0 0 0 69,182

AGENTE TRANSITO Y VIALIDAD 4012

7,448.96 178,775 0 30000 $ 24,829.87 0 0 0 233,605

COMANDANTE PROTECCION CIVIL 502 1 19,568.97 234,828 0 0 $ 32,614.95 0 0 0 267,443

AUXILIAR PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL 502 1 6,090.39 73,085 0 0 $ 10,150.65 0 0 0 83,235

VELADOR SECUNDARIA TRAPICHE

AUXILIAR INTENDENCIA IPAZOLTIC

ENCARGADO POZO AGUA TEPEHUAJE

VELADOR CENTRO SALUD TEPEHUAJE

CHOFER DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL 502 1 5,442.52 65,310 0 0 $ 9,070.87 0 0 0 74,381

PARAMEDICO PROTECCION CIVIL 502 1 8,518.10 102,217 0 0 $ 14,196.83 0 0 0 116,414

COMANDANTE ASESOR TECNICO PROTECCION CIVIL 5021

8,161.72 97,941 0 0 $ 13,602.87 0 0 0 111,544

AUXILIAR PROTECCION CIVIL 502 1 5,054.21 60,651 0 0 $ 8,423.68 0 0 0 69,074

BOMBERO DE LINEA PROTECCION CIVIL 502 3 7,448.96 268,163 0 0 $ 37,244.80 0 0 0 305,407

POLICIA SEGUNDO SEGURIDAD PUBLICA 502 1 7,905.25 94,863 0 0 $ 13,175.42 0 0 $ 8,400.00 116,438

POLICIA TERCERO SEGURIDAD PUBLICA 502 3 7,387.16 265,938 0 0 $ 36,935.80 0 0 $ 25,200.00 328,074

POLICIA SEGURIDAD PUBLICA 502 4 7,127.60 342,125 0 0 $ 47,517.33 0 0 $ 33,600.00 423,242

TOTALES 181 944,680 17,340,396 0 46,000 2,408,388 0 0 67,200 19,861,985

aguinaldo


PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2016


Desagregación Presupuestaria Cantidad

1 SUBSIDIOS 7,500,000

1.1 Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación) -

1.2 Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación) 7,500,000

1.3 Otros Subsidios -

2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 53,007,419

2.1 Prestación de Servicios Públicos $ 13,199,999

2.2 Provisión de Bienes Públicos -

2.3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas 7,350,600

2.4 Promoción y Fomento -

2.5 Regulación y Supervisión -

2.6 Específicos -

2.7 Proyectos de Inversión 32,456,820

3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 30,792,581

3.1 Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional 11,598,984

3.2 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 19,193,597

3.3 Operaciones Ajenas -

4 COMPROMISOS 5,200,000

4.1 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 5,200,000

4.2 Desastres Naturales -

5 OBLIGACIONES -

5.1 Pensiones y Jubilaciones.

5.2 Aportaciones a la Seguiridad Social -

Suma: 96,500,000

Programas Presupuestarios

Catalógo para Presupuesto de Egresos Funcional ProgramáticaF FN SF Descripción Definición

1. 0. 0 GOBIERNO

1. 1. 0 LEGISLACIÓN

1. 1. 1 Legislación

1. 1. 2 Fiscalización Comprende las acciones relativas a la fiscalización de la rendición de cuentas.

1. 2. 0 JUSTICIA

1. 2. 1 Impartición de Justicia

1. 2. 2 Procuración de Justicia Comprende la administración de las actividades inherentes a la procuración de justicia, así como la infraestructura y equipamiento.

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social

1. 2. 4 Derechos Humanos

1. 3. 0 Comprende las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno.

1. 3. 1 Presidencia / Gubernatura Comprende las actividades que desarrollan las oficinas del Titular del Poder Ejecutivo de la Federación, Entidades Federativas y Municipios.

1. 3. 2 Política Interior Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política del desarrollo político y las actividades de enlace con el Congreso.

1. 3. 3 Incluye las actividades para la preservación y cuidado del patrimonio público (monumentos, obras artísticas y edificios, entre otros).

1. 3. 4 Función Pública Incluye el control, fiscalización y evaluación interna de la gestión gubernamental.

1. 3. 5 Asuntos Jurídicos

1. 3. 6

1. 3. 7 Población Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política poblacional y de los servicios migratorios.1. 3. 8 Territorio Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política territorial.

1. 3. 9 Otros

1. 4. 0 RELACIONES EXTERIORES

1. 4. 1 Relaciones Exteriores

1. 5. 0 Comprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los asuntos financieros y hacendarios.

Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como las administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público.

Comprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, reglamentos y acuerdos; así como la fiscalización de la cuenta pública, entre otras.Comprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, a quienes la constitución política del país y de las entidades federativas les otorgan la facultad de hacerlo.

Comprende la Administración de la Procuración e Impartición de la Justicia, como las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios, hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral, electoral; del conocimiento y calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan su reconocimiento o en su caso impongan obligaciones. Así como las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las conductas que transgreden las disposiciones legales, las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan ante las instancias de justicia correspondiente. Incluye la administración de los centros de reclusión y readaptación. Así como los programas, actividades y proyectos relacionados con los derechos humanos, entre otros.

Comprende las acciones que desarrollan el Poder Judicial, los Tribunales Agrarios, Fiscales y Administrativos, así como las relativas a la impartición de justicia en materia laboral. Incluye infraestructura y equipamiento necesarios.

Comprende la administración, gestión o apoyo de los centros de reclusión y readaptación social, así como acciones encaminadas a corregir conductas antisociales de quienes infringieron la ley y que por tal razón purgan la pena correspondiente en Centros de Reclusión y Readaptación Social para adultos y menores infractores. incluye la infraestructura y el equipamiento necesario.

Comprende actividades relacionadas con la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en los ámbitos estatal, nacional e internacional. Incluye acciones orientadas a la organización del poder público que permita asegurar jurídicamente el pleno goce de los derechos humanos, así como al impulso del respeto y garantía de los mismos.

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Preservación y Cuidado del Patrimonio Público

Comprende las acciones de coordinación jurídica que desarrolla la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, así como los servicios de asesoría y asistencia jurídica a gobernadores y presidentes.

Organización de Procesos Electorales

Comprende la planeación, supervisión, control y organización de acciones inherentes a los procesos electorales; así como la regulación de los recursos financieros que se destinan a los distintos órganos electorales y a los partidos políticos.

Incluye otras acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno no consideradas en otras subfunciones.Incluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la cooperación internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.Incluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la cooperación nacional e internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

F FN SF Descripción Definición

1. 5. 1 Asuntos Financieros

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios

1. 6. 0 SEGURIDAD NACIONAL

1. 6. 1 Defensa Comprende las actividades relacionadas con la operación del Ejército y la Fuerza Aérea de México.1. 6. 2 Marina Comprende las actividades relacionadas con la operación de la Armada de México.

1. 6. 3 Comprende las actividades relacionadas con la seguridad nacional. Incluye la operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

1. 7. 0

1. 7. 1 Policía

1. 7. 2 Protección Civil

1. 7. 3

1. 7. 4 Incluye las acciones realizadas bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1. 8. 0 OTROS SERVICIOS GENERALES

1. 8. 1

1. 8. 2 Servicios Estadísticos Considera las acciones que realizan los entes públicos relacionadas con los sistemas de información y las estadísticas nacionales.

1. 8. 3

1. 8. 4

1. 8. 5 Otros Incluye las actividades que realizan los entes públicos no consideradas en ninguna función o subfunción de esta clasificación.

2. 0. 0 DESARROLLO SOCIAL

2. 2. 6 Servicios Comunales

2. 2. 7 Desarrollo Regional

Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política financiera. Así como diseño y ejecución de la política financiera mediante la regulación, normatividad y supervisión del sistema financiero y otros servicios que corresponda realizar de conformidad con los ordenamientos legales vigentes.

Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento), así como la gestión de tesorería y otros servicios que corresponda realizar de conformidad con los ordenamientos legales vigentes. Incluye las actividades de gestión y regulación de las entidades que administran los juegos y sorteos.

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la planificación y operación del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea de México, así como la administración de los asuntos militares y servicios inherentes a la Seguridad Nacional.

Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como las acciones que realizan los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, para la investigación y prevención de conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos de reclutamiento, capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que el de orientación, difusión, auxilio y protección civil para prevención de desastres, entre otras. Incluye los servicios de policía, servicios de protección contra incendios.

Incluye la administración de asuntos y servicios policiacos, combate a la delincuencia y narcotráfico, adiestramiento del cuerpo policiaco, estadísticas de arresto y criminalidad, así como la reglamentación y el control del tránsito por carretera.Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política de protección civil; así como las actividades en materia de prevención, auxilio, atención y rehabilitación del orden y servicios públicos en casos de desastres naturales.

Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

Incluye las actividades que realicen los entes públicos en materia de orden, seguridad y justicia que no se encuentren consideradas en otras subfunciones.

Sistema Nacional de Seguridad Pública

Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles del gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También comprende los servicios vinculados a una determinada función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye aquí la recopilación de estadísticas de la industria, el medio ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico central.

Servicios Registrales, administrativos y patrimoniales

Comprende las actividades referentes a la prestación de servicios enfocados a proporcionar seguridad jurídica al ciudadano en su persona, en sus bienes y en su interacción con los demás ciudadanos a través de las acciones de Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre otros. Así como las Actividades relacionadas con servicios administrativos y patrimoniales.

Servicios de Comunicación y Medios

Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de servicios de comunicación social y la relación con los medios informativos, estatales y privados, así como los servicios informativos en medios impresos y electrónicos.

Acceso a la Información Pública Gubernamental

Comprende las actividades y las acciones orientadas a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los tres niveles de Gobierno, así como de los organismos autónomos además de su integración y difusión.

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

Comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas y presupuestos generales relacionados con los servicios comunitarios distintos a los referidos en las subfunciones anteriores, por ejemplo rastro, panteones, mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento. Así como la preparación y ejecución de legislación y normas de actuación relacionadas con los mismos, producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas.

Incluye las acciones y programas que se llevan a cabo en el ámbito regional a través de instrumentos o mecanismos específicos para impulsar la infraestructura y su equipamiento, el bienestar social, la actividad económica y apoyos para saneamiento financiero en municipios y entidades federativas.


2. 3. 0 SALUD

2. 3. 1

2. 3. 2

2. 3. 3

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud

2. 3. 5 Protección Social en Salud

2. 4. 0

2. 5. 0 EDUCACIÓN

2. 5. 1 Educación Básica

2. 5. 6

2. 6. 0 PROTECCIÓN SOCIAL

2. 6. 5 Alimentación y Nutrición

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda

2. 6. 7 Indígenas Comprende los servicios de asistencia social que se prestan en comunidades indígenas.

2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios paramédicos, servicios hospitalarios generales y especializados, servicios médicos y centros de maternidad, servicios de residencia de la tercera edad y de convalecencia y otros servicios de salud; así como productos, útiles y equipo médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos.

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado.

Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Este incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal especializado.

Generación de Recursos para la Salud

Incluye la creación, fabricación y elaboración de bienes e insumos para la salud, la comercialización de biológicos y reactivos, la formación y desarrollo de recurso humano, así como el desarrollo de la infraestructura y equipamiento en salud.

Comprende la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales, la planeación estratégica, la generación de información, la evaluación del desempeño, la coordinación intersectorial, la regulación y emisión de normatividad en materia de salud, así como la administración, gestión o apoyo de actividades inherentes, la comunicación social, los asuntos jurídicos y la administración y gestión de los servicios centralizados y descentralizados de suministros y adquisiciones, entre otro.

Incluye la operación de los fondos de gastos de atención a catástrofes y de previsión presupuestaria, la integración de la cuota social que cubre el Gobierno y de la aportación solidaria; incluye asimismo, las acciones de información, evaluación, investigación, capacitación y acreditación del Sistema de Protección Social en Salud.

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y presentación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones sociales, radio, televisión y editoriales, actividades recreativas.

Comprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los programas, actividades y proyectos relacionados con al educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica, superior y posgrados, servicios auxiliares de la educación y otras no clasificadas en los conceptos anteriores.

Incluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, seguimiento y evaluación de los servicios de educación básica, así como el desarrollo de la infraestructura en espacios educativos vinculados a la educación preescolar, primaria y secundaria.

Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anterior; así como las acciones la administración, gestión o apoyo de actividades inherentes, como la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en materia de educación; regulación y normatividad, comunicación social; asuntos jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y adquisiciones; las acciones que se desarrollan para proporcionar servicios donde concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de textos gratuitos, material educativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre otros.

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la protección social que desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad económica o laboral, edad avanzada, personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, exclusión social. Incluye las prestaciones económicas y sociales, los beneficios en efectivo o en especie, tanto a la población asegurada como a la no asegurada. Incluye también los gastos en servicios y transferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a distintas agrupaciones.

Comprende los programas, actividades y proyectos económicos y sociales relacionados con la distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y de consumo generalizado a la población en situación económica extrema.

Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en especie para ayudar a las familias a sufragar el costo de una vivienda ()previa comprobación de los ingresos de los beneficiarios); así como la administración, gestión o apoyo de estos planes de protección social; prestaciones en especie, como los pagos a corto o a largo plazo para ayudar a los inquilinos a pagar sus alquileres, los pagos para ayudar a los dueños u ocupantes actuales de una vivienda a sufragar los costos de ésta (es decir, para ayudar en el pago de hipotecas o intereses).

Comprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales como: niños, personas con capacidades diferentes, manutención a personas mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye albergues y servicios comunitarios).


2. 6. 9

2. 7. 0 OTROS ASUNTOS SOCIALES Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores.2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores.

Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

Incluye esquemas de protección social a población no asegurada (Seguro Popular de Salud), el pago de prestaciones sociales a través de las instituciones de seguridad social, tales como compensaciones de carácter militar, estancias de bienestar social, espacios físicos y educativos, así como pagas y ayudas de defunción. Comprenden las acciones de gestión y apoyo de actividades de asistencia social e incluye la prestación de servicios de asistencia social en forma de beneficios en efectivo y en especie a las víctimas de desastres naturales.


CATALÓGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FF Descripción Columna1

100 RECURSOS FISCALES

101 Impuestos

102 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

103 Contribuciones de Mejoras

104 Derechos

105 Productos

106 Aprovechamientos

107 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS

201 Empréstitos a la banca oficial

202 Empréstitos a la banca comercial

203 Empréstitos a particulares

209 Otros Empréstitos

400 INGRESOS PROPIOS

401 Recaudación propia (Ley de Ingresos)

402 20% para el saneamiento de las aguas residuales

403 2% o 3% para la infraestructura básica existente

405 Aportaciones del Estado para obras o servicos

406 Aportaciones de terceros para obras o servicios

499 Otros

500 RECURSOS FEDERALES

501 Del Fondo de Insfraestructura Social Municipal

502 Del Fondo de Fortalecimiento Social Muncipal

503 Participaciones Federales

504 Programas Federales (Convenios con el Gobierno Federal)

505 Aportaciones de la Federación para obras o servicos

509 Otros recursos Federales

600 RECURSOS ESTATALES

601 Participaciones Estatales

602 Convenios con el Gobierno Estatal (Programas Estatales)

609 Otros recursos Estatales

700 OTROS

701 Recursos de Empresas Privadas

702 Recursos de Convenios Intermunicipales

703 Recursos de otros fondos y Convenios

Aportaciones de la Federación para obras o servicos


704 Fondos Internacionales

709 Otros


CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Desagregación Presupuestaria Características Generales

SUBSIDIOS

Sujetos a Reglas de Operación.. Sector Social y Privado.. Entidades Federativas y Municipios.

. Otros Subsidios.

. Prestación de Servicios Públicos.

. Provisión de Bienes Públicos. 0

.

. Promoción y Fomento.

. Regulación y Supervisión.

. Específicos.

. Proyectos de Inversión.

.

.

. Operaciones Ajenas.

COMPROMISOS.

. Desastres Naturales. (N)

OBLIGACIONES. Pensiones y Jubilaciones.

Programas Presupuestarios

(S) Definidos en el Preupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio.

(U) Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios.

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

(E) Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas judídicas, a través de las siguientes finalidades:i) Funciones de Gobiernoii) Funciones de Desarrollo Socialiii) Funciones de Desarro Económico

Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas.

(P) Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento.

(F) Actividades destinadas a la promoción y fometno de los sectores social y económico.

(G) Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

(R) Solamente acatividades específicas, distintas a las demás modalidades.

(K) Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la meteria.

ADMINISTRATIVOSY DE APOYO

Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional.

(M) Actividades de apoyo adminstrativo desarroladas por las oficilías mayores o área homólogas.

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión.

(O) Actividades que realizan la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como de los órganos de control y auditoría.

(W) Asignaciones de los entes públicos paraestatales para el otorgamiento de préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades públicas o privadas y demás erogaciones recuperables.

Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional.

(L) Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de resoluciones definiticas emitidas por autoridad competente.

(J) Obligaciones de la ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.


OBLIGACIONES

. Aportaciones a la Seguiridad Social. (T) Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

objetivos del plan municipal de desarrollo · 2019-07-27 · ejercicio fiscal 2016 página 1 de 76...

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