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Nuevo Sistema de Pagos Recurrentes

Módulo Gestión

Manual de Usuario

Versión Nº: 4

Desarrollado por Synopsis para Compañía Peruana de Medios de Pago SAC – VisaNet Perú. Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación, salvo autorización expresa de Synopsis y VisaNet Perú

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NUEVO SISTEMA DE PAGOS

RECURRENTES

MODULO GESTION

MANUAL DE USUARIO


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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 4

2. OBJETIVOS .............................................................................................. 4

3. PROCESOS DEL SISTEMA ..................................................................... 4

3.1. DIAGRAMA DE OPERACIONES Y PROCESOS DEL SISTEMA ......... 4

3.2. RESUMEN DE OPCIONES Y PORCESOS DEL SISTEMA .................. 6

3.2.1. LOGIN ................................................................................................. 6

3.2.2. OLVIDO DE CONTRASEÑA .............................................................. 7

3.2.3. CAMBIAR CLAVE .............................................................................. 9

3.2.4. RESPUESTAS SECRETAS .............................................................. 10

3.2.5. MANTENIMIENTO DE USUARIOS .................................................. 10

3.2.5.1. REGISTRO DE USUARIOS ........................................................... 10

3.2.5.2. BÚSQUEDA DE USUARIOS ......................................................... 11

3.2.5.3. MODIFICAR/INACTIVAR USUARIOS ........................................... 12

3.2.6. AFILIACIONES ................................................................................. 14

3.2.6.1. FORMULARIO DE AFILIACIÓN .................................................... 14

3.2.6.2. MANTENIMIENTO DE AFILIACIONES ......................................... 15

3.2.6.3. IMPORTACIÓN DE AFILIACIONES .............................................. 17

3.2.6.4. IMPORTACIÓN DE AFILIACIONES DESDE SOLICITUD ............ 19

3.2.6.5. DESAFILIACIÓN ............................................................................ 22

3.2.6.6. IMPORTAR DESAFILIACIONES ................................................... 24

3.2.6.7. SOLICITUD DE AFILIACIÓN PENDIENTE ................................... 26

3.2.6.8. SOLICITUD DE AFILIACIÓN PENDIENTE ................................... 28

3.2.6.9. IMPORTAR MODIFICACIÓN DE AFILIACIONES ......................... 30

3.2.7. MANTENIMIENTO DE CARGOS...................................................... 32


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3.2.7.1. AGENDAR LOTES Y CARGOS .................................................... 32

3.2.7.2. SUSPENDER/REACTIVAR CARGOS ........................................... 35

3.2.7.3. IMPORTACIÓN DE LOTES ........................................................... 38

3.2.8. MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS .............................................. 40

3.2.8.1. REGISTRAR PRODUCTOS .......................................................... 40

3.2.8.2. BÚSQUEDA PRODUCTOS ........................................................... 40

3.2.8.3. ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS ............................................ 41

3.2.9. REPORTES ....................................................................................... 43

3.2.9.1. REPORTE DE AFILIACIÓN ........................................................... 43

3.2.9.2. REPORTE DE CARGOS ............................................................... 46

3.2.9.3. REPORTE ACTUALIZACIÓN DE TARJETAS .............................. 47

3.2.9.4. REPORTE DE LOTES ................................................................... 48

3.2.9.5. REPORTE OPERACIONES POR USUARIO ................................ 50

3.2.9.6. REPORTE PRODUCTOS .............................................................. 51

3.2.9.7. REPORTE ARCHIVO RESPUESTA .............................................. 52

3.2.9.8. REPORTE IMPORTACIONES ....................................................... 55

3.2.9.9. REPORTE HISTÓRICO DE CARGOS ........................................... 56

3.2.9.10. REPORTE HISTÓRICO DE OPERACIONES POR USUARIO ...... 57

3.2.10. ESTADÍSTICAS ................................................................................ 58

3.2.10.1. ESTADÍSTICAS DE CARGOS....................................................... 58

3.2.10.2. ESTADÍSTICA DE OPERACIONES .............................................. 60


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1. Introducción

Este manual pretende ser una guía en el uso de la aplicación Web de Comercio SPR. En su contenido podremos observar los aspectos más esenciales para poder utilizar de manera muy fácil la aplicación.

2. Objetivos Los objetivos que se desean alcanzar con este manual son:

Mostrar las funcionalidades que el Módulo Gestión para Comercios puede brindar a los usuarios finales.

Explicar y especificar detalladamente cada una de las funcionalidades que brinda el sistema.

3. Procesos del Sistema

3.1. Diagrama de Operaciones y Procesos del sistema


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3.2. Resumen de Opciones y Porcesos del Sistema

3.2.1. Login

El usuario ingresa a la página principal del Sistema de Pagos Recurrentes de

Visanet, Módulo Comercio; se muestra los campos que se requieren ser

llenados.

Se presenta las siguientes opciones:

Usuario: Permite ingresar su usuario.

Clave: Permite ingresar la clave del usuario.

Acceder: Si se requiere acceder al SPR.

Olvido Contraseña: Si se requiere recuperar la contraseña.

Después de haber ingresado correctamente el Usuario y Clave, el sistema le

permitirá el acceso a la página de bienvenida, de lo contrario el sistema

mostrará un mensaje “Usuario o Contraseña inválida”.

Figura 1: Pantalla de acceso al Módulo de Gestión para Comercios.


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3.2.2. Olvido de Contraseña

Si no recuerda la clave de acceso al SPR, puede ingresar desde la página de

LOGIN a la opción “Olvido Contraseña”.

Figura 2: Olvido Contraseña.

El sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual tiene que ingresar la

información requerida en el campo “Ingresar Usuario”. Si el usuario ingresado

no es correcto se mostrará un mensaje “El Usuario no Existe”.


Buscar: Si se quiere buscar el usuario ingresado.

Figura 3: Ingresar Usuario.


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Si el Usuario ingresado es correcto, el sistema mostrará la siguiente pantalla en

la cual se tiene que ingresar la información requerida. Si las repuestas son

correctas, se le enviará una nueva contraseña a su correo.

Figura 4: Ingreso de datos para recupero de contraseña


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3.2.3. Cambiar Clave

Para realizar cambio de clave, tendrá que seleccionar la opción “Cambiar

Clave” del menú superior (horizontal) y hacer click a “Cambiar Clave”. El

sistema mostrará la pantalla “Cambiar Clave” donde el usuario tiene que

ingresar: Contraseña Actual, Nueva Contraseña y Confirmar Nueva

Contraseña. Si los datos son correctos se mostrará un mensaje “La Contraseña

se modificó con éxito”.

Figura 5: Módulo Comercio – Cambio de Clave


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3.2.4. Respuestas Secretas

Para realizar cambio de preguntas y respuestas secretas, tendrá que

seleccionar la opción “Respuestas Secretas” del menú superior (horizontal). El

sistema mostrará la pantalla “Mantenimiento de Preguntas y Respuestas

Secretas” donde el usuario tiene que seleccionar la “Pregunta 1” e ingresar

“Respuesta 1”, seleccionar la “Pregunta 2” e ingresar “Respuesta 2” y por

último dar Click en “Cambiar”. Si los datos son correctos se mostrará un

mensaje “Se han modificado correctamente sus respuestas secretas”.

Figura 6: Módulo Comercio – Modificación de preguntas y respuestas secretas

3.2.5. Mantenimiento de Usuarios

3.2.5.1. Registro de Usuarios

Para realizar el registro de usuario, tendrá que dirigirse a la columna

Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de Usuarios” y

seleccionar por último la opción “Registro de Usuarios”. El sistema le

mostrará la siguiente pantalla donde se tiene que ingresar y seleccionarla

información requerida.

Se presentan las siguientes opciones:

Generar usuario: Genera el id del usuario a registrar.

Grabar: Si lo ingresado es correcto se procederá a registrar en la base de

datos.

Salir: Si se quiere regresar a la pantalla de inicio.


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Figura 7: Módulo Comercio – Mantenimiento de usuarios

3.2.5.2. Búsqueda de Usuarios

Para realizar la búsqueda de usuario, el usuario tendrá que dirigirse a la

columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de

Usuarios” y por último seleccionar la opción “Búsqueda de Usuarios”. El

sistema le mostrará la siguiente pantalla, en donde se tiene que ingresar o

seleccionar los filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como

resultado de la búsqueda un reporte donde podrá ver: ID usuario,

Nombres, Fecha Registro, Estado, Teléfono, Email.


Búsqueda: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los

filtros.

Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados

Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados de

búsqueda.


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Figura 8: Módulo Comercio – Búsqueda de usuarios

3.2.5.3. Modificar/Inactivar Usuarios

Para realizar Modificar/Inactivar Usuario, tendrá que dirigirse a la columna

Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de Usuarios” y por

último seleccionar la opción “Modificar/Inactivar Usuarios”. El sistema le

mostrará la siguiente pantalla donde se tiene que ingresar o seleccionar los

filtros para la búsqueda previa y luego se mostrará como resultado un

reporte donde podrá ver: ID usuario, Nombres, Fecha Registro, Estado,

Teléfono, Email y Modificar.


Búsqueda: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los

filtros.



búsqueda.


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Figura 9: Módulo Comercio – Modificar usuarios

Se presenta la pantalla “Modificar Usuarios”, después de haber dado click

en “Modificar” en cualquier registro a modificar. Al actualizar los datos del

usuario correctamente se presentará un mensaje “El usuario fue

modificado correctamente”.


Grabar: Si la información ingresada es correcta, se actualizarán los datos

del usuario.

Salir: Si se requiere regresar a la pantalla anterior.

Figura 10: Módulo Comercio – Ingresar datos del usuario


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3.2.6. Afiliaciones

3.2.6.1. Formulario de Afiliación

Para realizar una Afiliación, tendrá que dirigirse a la columna Módulo

Comercio, desplegar la opción Afiliaciones y por último seleccionar la

opción “Formulario de Afiliación”. El sistema le mostrará la siguiente

pantalla donde se tiene que ingresar o seleccionar los filtros para el

registro de la afiliación y luego se mostrará un mensaje de confirmación del

registro “La afiliación fue registrada exitosamente”.


Validar: Si el ingreso de los datos de la tarjeta es correcto.

Registrar: Si el ingreso nuevo es correcto, se guardaran los datos de la

afiliación.

Cancelar: Si se requiere salir del formulario de afiliación y mostrarnos la

pantalla de inicio.


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Figura 11: Módulo Comercio – Formulario de Afiliación

3.2.6.2. Mantenimiento de Afiliaciones

Para realizar el mantenimiento de Afiliaciones, el usuario tendrá que

dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción Afiliaciones y

por último seleccionar la opción “Mantenimiento de Afiliaciones” el sistema

le mostrará la siguiente pantalla donde se tiene que ingresar o seleccionar

los filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como resultado de la

búsqueda, un reporte donde se podrá ver: Núm. Tarjeta, Fecha

Vencimiento, Tipo de Doc. Identidad del TH, Doc. Identidad del TH,

Nombre Tarjeta Habiente, Teléfono, E-mail, Núm. Identificación

Beneficiario, Nombre Beneficiario, Producto, Canal Afiliación, Fecha

Solicitud Afiliación, Fecha Afiliación, Estado Afiliación, Ver (Editar

Afiliación).



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Buscar.- Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los

filtros.

Limpiar.- Se requiere limpiar los casos ingresados.

Exportar.- Permite exportar un archivo Excel con los resultados de

búsqueda.

Cancelar.- Si se requiere salir de la “Búsqueda Afiliación” y mostrarnos la

pantalla de inicio.

Figura 12: Módulo Comercio – Mantenimiento de Afiliaciones

Después de haber dado click en “Editar Afiliación” en cualquier registro del

reporte, se presenta la pantalla “Modificar Formulario de Afiliación”, y se

mostrará como resultado los datos del producto, tarjeta, tarjetahabiente,

beneficiario y del cargo.



Modificar: Si lo modificado es correcto, se actualizarán los datos del

formulario Mantenimiento de Afiliaciones.


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Figura 13: Módulo Comercio – Modificar Formulario de Afiliación

3.2.6.3. Importación de Afiliaciones

Para poder realizar la importación de Afiliaciones, el usuario tendrá que

dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Afiliaciones”

y por último seleccionar la opción “Importación de Afiliaciones”. El sistema

le mostrará la siguiente pantalla donde se podrá seleccionar el archivo a

importar, si la importación es correcta se mostrará un mensaje “La

Importación fue enviada correctamente”. Para verificar la importación

enviada se podrá realizar en la sección “Búsqueda”, en donde se tiene que

seleccionar los filtros requeridos y se mostrará, como resultado, un reporte

con la siguiente información: Fecha Importación, Fecha Proceso, Nombre

del Archivo, Estado Importación, Tiempo de Proceso, Total Registros, Total

Registros Exitosos, Total Registros Fallidos, Ver Archivo, Archivo Log.


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Figura 14: Módulo Comercio – Importar Comercio


Seleccionar: Permite seleccionar el archivo a importar.

Ver Estructura de Archivo: Indica los campos que se deben llenar, el

formato y longitud de los campos.

Figura 15: Modelo llenado de campos


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Descargar Plantilla: Si se quiere tener la plantilla para llenar los datos.

Procesar: Si se quiere importar un archivo.

Figura 16: Mensaje de Importación de Archivos

Buscar: Realiza la búsqueda de la información solicitada mediante los

filtros.

Cancelar: Si se requiere ir a la pantalla de inicio.

Ver Archivo

Después de haber dado click en “Visualizar Archivo” en cualquier registro

del reporte, empezará la descarga del archivo de extensión “.csv”, que fue

procesado con anterioridad.

Archivo Log

Después de haber dado click en “Exportar Archivo” en cualquier registro

del reporte, empezará la descarga del archivo “Log”, que indicará los

detalles de los errores durante el procesamiento del archivo.

3.2.6.4. Importación de Afiliaciones desde Solicitud

Para poder realizar la importación de Afiliaciones desde Solicitud, el

usuario tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la

opción “Afiliaciones” y por último seleccionar la opción “Importación de

Afiliaciones desde Solicitud”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla

donde se podrá seleccionar el archivo a importar, si la importación es

correcta se mostrará un mensaje “La Importación fue enviada

correctamente”. Para verificar la importación enviada se podrá realizar en

la sección “Búsqueda”, en donde se tiene que seleccionar los filtros


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requeridos y se mostrará, como resultado, un reporte con la siguiente

información: Fecha Importación, Fecha Proceso, Nombre del Archivo,

Estado Importación, Tiempo de Proceso, Total Registros, Total Registros

Exitosos, Total Registros Fallidos, Ver Archivo, Archivo Log.

Figura 17: Módulo Comercio – Importar Afiliaciones desde solicitud






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filtros.


Ver Archivo





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Archivo Log




3.2.6.5. Desafiliación

Para realizar una desafiliación, tendrá que dirigirse a la columna Módulo

Comercio, desplegar la opción Afiliaciones y por último seleccionar la

opción “Desafiliación”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla donde

se podrá ingresar o seleccionar los filtros para la búsqueda requerida y se

mostrará como resultado de la búsqueda un reporte donde podrá ver:

Núm. Tarjeta, Fecha Vencimiento, Tipo de Doc. Identidad del TH, Doc.

Identidad del TH, Nombre Tarjeta Habiente, Teléfono, Email, Núm.

Identificación Beneficiario, Nombre Beneficiario, Producto, Canal Afiliación,

Fecha Solicitud Afiliación, Fecha Afiliación, Estado Afiliación, Cargos (Ver

Cargos).



filtros.

Limpiar.- Si se requiere limpiar los campos ingresados


búsqueda.

Cancelar.- Si se requiere regresar a la pantalla de inicio.


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Figura 20: Módulo Comercio – Desafiliación

Después de haber dado click en “Ver Cargos” en cualquier registro del

reporte, se presenta la pantalla “Detalle de Cargos”, en donde se mostrará

como resultado la información del tarjetahabiente y los cargos asociados a

la afiliación. Los cargos se visualizarán en una grilla con la siguiente

información: Fecha Estimada de Pago, Fecha Proceso de Pago, Fecha

Suspensión, Importe del Cargo, Estado del Cargo.

Se mostrará un mensaje de confirmación para la desafiliación “¿Desea

realizar una desafiliación?”, finalmente un mensaje de éxito “Operación

realizada con éxito”.


Desafiliar: Si se requiere realizar una desafiliación.



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Figura 21: Módulo Comercio – Detalle de Cargos

3.2.6.6. Importar Desafiliaciones

Para poder realizar la importación de Desafiliaciones, el usuario, tendrá

que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción

“Afiliaciones” y por último seleccionar la opción “Importación de

Desafiliaciones”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se

podrá seleccionar el archivo a importar, si la importación es correcta se

mostrará un mensaje “La Importación fue enviada correctamente”. Para

verificar la importación enviada se podrá realizar en la sección “Búsqueda”,

en donde se tiene que seleccionar los filtros requeridos y se mostrará,

como resultado, un reporte con la siguiente información: Fecha

Importación, Fecha Proceso, Nombre del Archivo, Estado Importación,

Tiempo de Proceso, Total Registros, Total registros Exitosos, Total

Registros Fallidos, Ver Archivo, Archivo Log.


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Figura 22: Módulo Comercio – Importar Desafiliaciones










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filtros.


Ver Archivo




Archivo Log




3.2.6.7. Solicitud de Afiliación Pendiente

Para poder visualizar las solicitudes de afiliación pendientes, el usuario

tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción

Afiliaciones y por último seleccionar la opción “Solicitudes Pendientes

Afiliación”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla donde se podrá

ingresar o seleccionar los filtros, para la búsqueda requerida y se mostrará

como resultado de la búsqueda un reporte donde podrá ver: Núm. Tarjeta,

Días Expiración, Solicitante, Núm. Identificación Beneficiario, Producto,

Canal Afiliación, Fecha Solicitud, Aprobar/Rechazar (Ver Solicitud).



filtros.

Limpiar: Si se requiere limpiar los campos ingresados.

Exportar Solicitudes: Permite exportar las solicitudes pendientes para

que puedan ser aprobadas o rechazadas en la opción "Importación de

afiliaciones desde solicitud".


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búsqueda.

Cancelar: Si se requiere regresar a la pantalla de inicio.

Figura 24: Módulo Comercio – Solicitud de Afiliaciones Pendientes

Después de haber dado click en “Ver Solicitud” en cualquier registro del

reporte, se presenta la pantalla “Consulta del Formulario Afiliación”, en

donde se podrá ver como resultado los datos del producto, tarjeta,

tarjetahabiente, beneficiario y cargo de la solicitud de afiliación


Aprobar: Si se quiere aprobar la solicitud.

Rechazar: Si se quiere desaprobar la solicitud.



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Figura 25: Módulo Comercio – Consulta de Formato de Afiliación

3.2.6.8. Solicitud de Afiliación Pendiente

Para poder realizar la renovación de afiliaciones, el usuario, tendrá que

dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Afiliaciones”

y por último seleccionar la opción “Renovar Afiliación”. El sistema le

mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar los

filtros para la búsqueda requerida, y se mostrará como resultado un reporte

donde podrá ver: Núm. Tarjeta, Días Expiración, Nombre Tarjeta Habiente,

Núm. Identificación Beneficiario, Producto, Canal Afiliación, Fecha

Vencimiento afiliación, Estado afiliación, Ver Afiliación (Ver Afiliación).

Si se quiere realizar una renovación masiva primero seleccione las

afiliaciones a renovar y luego continuar con la opción “Renovar”, después

de realizar las renovaciones se mostrará un mensaje “Se registró con éxito

la Renovación”, tener en cuenta que el tiempo de renovación es obtenido

por la vigencia de caducidad del producto.


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filtros.


Renovar: Si se quiere realizar la renovación en forma masiva, previa

selección de las afiliaciones.


búsqueda.

Cancelar: Si se requiere regresar a la pantalla de inicio.

Figura 26: Módulo Comercio – Renovar Afiliación

Después de haber dado click en “Ver Afiliación” en cualquier registro del

reporte, se presenta la pantalla “Consulta de Renovación de Afiliación”, en

donde se podrá ver como resultado los datos del producto, tarjeta,

tarjetahabiente, beneficiario y cargo de la afiliación.


Renovar: Si se quiere renovar la afiliación.

Salir: Si se quiere regresar a la pantalla anterior.


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Figura 27: Módulo Comercio – Consulta de Renovación de Afiliación

3.2.6.9. Importar Modificación de Afiliaciones

Para poder realizar la importación Modificación de Afiliaciones, el usuario,


“Afiliaciones” y por último seleccionar la opción “Importación Modificación

Afiliaciones”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla donde se podrá

seleccionar el archivo a importar, si la importación es correcta se mostrará

un mensaje “La Importación fue enviada correctamente. Para verificar la

importación enviada se podrá realizar en la sección “Búsqueda”, en donde

se tiene que seleccionar los filtros requeridos y se mostrará, como

resultado, un reporte con la siguiente información: Fecha Importación,

Fecha Proceso, Nombre del Archivo, Estado Importación, Tiempo de

Proceso, Total Registros, Total registros Exitosos, Total Registros Fallidos,

Ver Archivo, Archivo Log.


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Figura 27: Módulo Comercio – Importar Modificación de Afiliaciones










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filtros.


Ver Archivo




Archivo Log




3.2.7. Mantenimiento de Cargos

3.2.7.1. Agendar Lotes y Cargos

Para poder realizar la modificación de cargos en Agendar Lotes y Cargos,

el usuario tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la

opción “Mantenimiento de Cargos” y por último seleccionar la opción

“Agendar Lotes y Cargos”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en

donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros para la búsqueda

requerida y se mostrará como resultado, un reporte con la siguiente

información: Cód. Comercio, Comercio, Nro. Lote, Producto, Fecha

Proceso Pago, Numero de Cargos, Moneda, Monto Total, Estado,

Modificar Fecha, Modificar Cargos (Ver Cargos).



filtros.



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búsqueda.

Figura 30: Módulo Comercio – Mantenimiento Lotes y Cargos

Modificar Fecha

Después de haber dado click en “Modificar Fecha” en cualquier registro del

reporte, se mostrará el popup “Modificar Fecha Proceso”, en el que se

podrá actualizar la fecha de proceso del lote. Posteriormente, al haber

seleccionado el botón “Actualizar”, se visualizará un mensaje “¿Desea

realizar la modificación de la fecha del lote N° xxx?”; si la fecha ingresada

es correcta se realizará la actualización.


Actualizar: Si los datos ingresados son correctos, se actualizará el lote.

Cancelar: Permite cerrar el pop up.

Figura 31: Modificar Fecha


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Ver Cargos


reporte, se presenta la pantalla “Listado de Cargos por Lote”, en donde se

mostrará como resultado, la información del lote y los cargos asociados a

este (pendientes o denegados) en un reporte con la siguiente información:

Núm. Tarjeta, Nombres TH, Doc. Identidad TH, Beneficiario, Núm.

Identificación Beneficiario, Fecha Estimada Pago, Fecha Proceso Pago,

Importe, Monto Máximo, Reintentos, Núm. Recibido, Estado, Modificar

Cargo.



búsqueda.


Figura 32: Modulo Comercio – Listado de Cargos por Lote

Después de haber dado click en “Modificar Cargo” en cualquier registro del

reporte, se presenta el pop up “Modificar Cargo”, en el que se podrá

actualizar la siguiente información del cargo: Fecha de Proceso, Número

Recibo e Importe. Posteriormente después de seleccionar la opción

“Actualizar” se presentará un mensaje “¿Desea realizar la modificación del

cargo N° xxx?”, si los datos modificados son correctos, se procederá a

realizar la actualización del cargo.


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Actualizar: Si los datos ingresados son correctos, se actualizará el cargo.

Figura 33: Modificar Cargo

3.2.7.2. Suspender/Reactivar Cargos

Para poder realizar la modificación en Suspender/Reactivar cargos, el

usuario tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la

opción “Mantenimiento de Cargos” y por último seleccionar la opción

“Suspender/Reactivar Cargos”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla

donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros, para la búsqueda

requerida y se mostrará como resultado de la búsqueda los datos del

tarjetahabiente y un reporte donde podrá ver: Num. Tarjeta, Tipo de Doc.

Identidad del TH, Doc. Identidad del TH, Nombre Tarjeta Habiente, Fecha

Afiliación y Ver (Ver Detalle).



filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se quiere regresar a la pantalla de inicio.


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Figura 34: Modulo Comercio – Suspender/Reactivar Cargos

Después de seleccionar el link “Ver Detalles”, se mostrará la sección

“Datos del Tarjeta Habiente” y un reporte donde podrá ver: Cod. Comercio,

Comercio, Producto, Num. Identif. Beneficiario, Nombres Beneficiario,

Fecha Solicitud, Fecha Afiliación Estado y Ver Cargo.


Cancelar: Si se quiere regresar a la pantalla de inicio.


búsqueda.


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Figura 34: Modulo Comercio – Datos Tarjeta Habiente

Al haber seleccionado el link “Ver Cargos” en cualquier registro del reporte,

se presenta la pantalla “Detalle de Cargos”, el cual presenta los datos de la

afiliación y un reporte con la siguiente información de los cargos: Fecha

Estimada de Pago, Fecha Proceso de Pago, Fecha Suspensión, Importe

del Cargo, Estado del Cargo, Suspender Cargo, Reactivar Cargo.


Grabar: Permite grabar el estado del cargo a suspendido o reactivado.



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Figura 35: Modulo Comercio – Detalle de Cargos

3.2.7.3. Importación de Lotes

Para poder realizar la importación de lotes, el usuario, tendrá que dirigirse

a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de

Cargos” y por último seleccionar la opción “Importación de Lotes”. El

sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá seleccionar el

archivo a importar; si la importación es correcta aparecerá un mensaje “La

Importación fue enviada correctamente” y se visualizará un reporte con la

siguiente información: Fecha Importación, Fecha Proceso, Nombre del

Archivo, Estado Importación, Tiempo de Proceso, Total Registros, Total

Registros Exitosos, Total Registros Fallidos, Ver Archivo, Archivo Log.

Figura 36: Modulo Comercio – Importar Lotes


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Figura 37: Confirmación de envío de importación


filtros.


Ver Archivo




Archivo Log





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3.2.8. Mantenimiento de Productos

3.2.8.1. Registrar Productos

Para poder realizar el registro de productos, el usuario tendrá que dirigirse

a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de

Productos” y por último seleccionar la opción “Registrar Productos”. El

sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o

seleccionar datos para el registro; si los datos ingresados son correctos, se

mostrará un mensaje “El producto ha sido registrado satisfactoriamente”.


Grabar: Si el ingreso de datos es correcto, se registrará un nuevo

producto.

Salir: Si se requiere regresar a la pantalla de inicio.

Figura 37: Módulo Comercio – Registrar Productos

3.2.8.2. Búsqueda Productos

Para realizar la búsqueda de productos, tendrá que dirigirse a la columna

Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de Productos” y por

último seleccionar la opción “Búsqueda Productos”. El sistema le mostrará

la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros

para la búsqueda, y se mostrará como resultado, un reporte con la

siguiente información: Cód. Producto, Producto, Referencia del Tipo Id.,

Estado, Fecha Reg. Producto, Moneda


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filtros.



búsqueda.

Figura 38: Módulo Comercio – Buscar Productos

3.2.8.3. Actualización de Productos

Para realizar la Actualización de productos, tendrá que dirigirse a la

columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Mantenimiento de

Productos” y por último seleccionar la opción “Actualización Productos”. El

sistema le mostrará la siguiente pantalla donde se podrá ingresar o

seleccionar los filtros para la búsqueda, y se mostrará como resultado, un

reporte con la siguiente información: Cód. Producto, Producto, Canal

Afiliación, Referencia del Tipo Id., Estado, Fecha Reg. Producto, Moneda,

Modificar y Desactivar.



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filtros.



búsqueda.

Figura 38: Módulo Comercio – Actualización de Productos

Modificar

Después de haber dado clic en “Modificar” en cualquier registro del reporte,

se presenta la pantalla “Modificar Productos”, en donde se mostrarán los

datos que podrán ser modificados. Si lo ingresado es correcto se mostrará

un mensaje “El Producto fue modificado correctamente”.


Grabar: Permite guardar los campos modificados.



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Figura 38: Módulo Comercio – Modificar Productos

Desactivar

Después de haber dado clic en “Desactivar” en cualquier registro del

reporte, se presenta en mensaje de confirmación “¿Está seguro de

Desactivar el producto xxx?”, si el usuario desea realizar la desactivación

debe seleccionar “Aceptar”.


Aceptar: Permite realizar la desactivación

Cancelar: Permite cerrar el pop up

Figura 39: Confirmación de Desactivación

3.2.9. Reportes

3.2.9.1. Reporte de Afiliación

Para poder visualizar el Reporte de Afiliaciones, el usuario, tendrá que

dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y

por último seleccionar la opción “Reporte de Afiliaciones”. El sistema le

mostrará la siguiente pantalla donde se podrá ingresar o seleccionar en los

filtros, para la búsqueda y se mostrará como resultado un reporte con la

siguiente información: Núm. Tarjeta, Fecha Vencimiento, Nombre Tarjeta


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habiente, Tipo de Doc. Identidad del TH, Doc. Identidad del TH,Núm.

Identif. Beneficiario, Nombre Beneficiario, Producto, Emisor, Tipo Tarjeta,

Canal Afiliación, Importe Máximo, Fecha Solicitud Afiliación, Fecha

Afiliación, Estado Afiliación y Cargos (Ver Cargos) estas columnas podrán

ser seleccionadas, para su muestra en el reporte, en la sección

“Seleccionar Columnas”.



filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte de Afiliaciones y mostrarnos la

pantalla de inicio.

Figura 40: Módulo Comercio – Reporte de Afiliaciones


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Ver Cargos


reporte, se presenta la pantalla “Listado de Cargos”, en donde se mostrará

los “Datos Adicionales de Afiliación” y un reporte con la siguiente

información de los cargos de la afiliación: Fecha Estimada de Pago, Fecha

Proceso de Pago, Fecha Suspensión, Importe del Cargo, Estado del

Cargo, Motivo Rechazo y Núm. De Lote.


Exportar: Permite exportar un archivo Excel con los resultados del reporte.


Figura 41: Módulo Comercio – Listado de Cargos


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3.2.9.2. Reporte de Cargos

Para poder visualizar el Reporte de Cargos, el usuario tendrá que dirigirse

a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y por último

seleccionar la opción “Reporte de Cargos” .El sistema mostrará la siguiente

pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar en los filtros, para la

búsqueda requerida y se visualizará como resultado, un reporte con la

siguiente información: Id. Transacción, Id Marca, Núm. Tarjeta, Cód.

Autorización, Nombres TH, Tipo de Doc. Identidad del TH, Doc. Identidad

TH, Núm. Identif. Beneficiario, Nombre Beneficiario, Emisor, Producto,

Canal Afiliación, Fecha afiliación, Canal Desafiliación, Fecha Desafiliación,

Canal Suspensión, Fecha Suspensión, Fecha Estimada Pago, Fecha

Proceso Pago, Importe Máximo, Estado, Código Acción, Motivo Rechazo,

Nro. Lote, Nro. Reintentos.



filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte de Cargos y mostrarnos la

pantalla de inicio.


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Figura 42: Módulo Comercio – Reporte de Cargos

3.2.9.3. Reporte Actualización de Tarjetas

Para poder visualizar el Reporte Actualización Tarjetas, el usuario, tendrá

que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción

“Reportes” y por último seleccionar la opción “Reporte Actualización

Tarjetas”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá

ingresar o seleccionar los filtros, para la búsqueda requerida y se

visualizará como resultado, un reporte con la siguiente información: Núm.

Tarjeta Actual, Fecha Vencimiento Actual, Fecha Vencimiento Anterior,

Fecha Actualización, Nombres TH, Tipo Doc. Identidad TH, Doc. Identidad

TH, Núm. Identificación Beneficiario, Nombre Beneficiario, Motivo

Actualización, Emisor.



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filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte Actualización Tarjetas y

mostrarnos la pantalla de inicio.

Figura 43: Módulo Comercio – Reporte Actualización Tarjetas

3.2.9.4. Reporte de Lotes

Para poder visualizar el Reporte de Lotes, el usuario tendrá que dirigirse a

la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y por último

seleccionar la opción “Reporte de Lotes”. El sistema le mostrará la

siguiente pantalla donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros para la

búsqueda y se mostrará como resultado, un reporte con la siguiente

información: Núm. De Lote, Producto, Fecha Proceso de Pago, Núm.

Cargos, Monto Total, Estado Lote, Archivo Resultado y Cargos (Ver

Cargos).



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filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte de Afiliaciones y mostrarnos la

pantalla de inicio.

Figura 44: Módulo Comercio – Reporte de Lotes

Después de haber dado clic en “Ver Cargos” en cualquier registro del

reporte, Se presenta la pantalla “Listado de Cargos”, y se visualizará un

reporte de los cargos asociados al lote con la siguiente información: Núm.

Tarjeta, Nombres TH, Núm. Identidad TH, Beneficiario, Núm. Identidad

Beneficiario, Fecha Estimada Pago, Fecha Proceso Pago, Importe, Monto

Máximo, Reintentos, Estado y Núm. Recibido.



búsqueda.



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Figura 45: Módulo Comercio – Listado de Cargos

3.2.9.5. Reporte Operaciones por Usuario

Para poder visualizar el Reporte Operaciones por Usuario, el usuario


“Reportes” y por último seleccionar la opción “Reporte Operaciones x

Usuario”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá

ingresar o seleccionar los filtros, para la búsqueda y se mostrará como

resultado un reporte con la siguiente información: Usuario, Nombre del

Usuario, Tipo Doc. Identidad Afiliado, Doc. Identidad Afiliado, Tipo

Operación, Fecha Operación, Núm. Identificación Beneficiario, Núm.

Tarjeta Enmascarado.



filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte operaciones por usuario y



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Figura 46: Módulo Comercio – Reporte Operaciones por Usuario

3.2.9.6. Reporte Productos

Para poder visualizar el Reporte Productos, el usuario tendrá que dirigirse

a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Reportes” y por último

seleccionar la opción “Reporte Productos”. El sistema le mostrará la

siguiente pantalla donde se podrá seleccionar o ingresar los filtros para la

búsqueda y se mostrará como resultado un reporte con la siguiente

información: Código Producto, Nombre Producto, Fecha Registro, Tipo

Moneda, Canal Afiliación Permitido y Estado Producto.



filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte de productos y mostrarnos la

pantalla de inicio.


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Figura 47: Módulo Comercio – Reporte Productos

3.2.9.7. Reporte Archivo Respuesta

Para poder visualizar el Reporte Archivo Respuesta, el usuario tendrá que


por último seleccionar la opción “Reporte Archivo Respuesta”. El sistema le

mostrará la siguiente pantalla donde se podrá ingresar o seleccionar los

filtros para la búsqueda y se mostrará como resultado un reporte con la

siguiente información: Archivo, Fecha Proceso y Descarga.

Figura 48: Módulo Comercio – Reporte Archivo Respuesta


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filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte archivo respuesta y mostrarnos la

pantalla de inicio.

Descargar

Después de haber dado click en “Descargar” en cualquier registro del

reporte, se presentará un mensaje de confirmación que pedirá la

contraseña del usuario logueado, por seguridad.


Enviar: Permite confirmar las credenciales

Figura 49: Validar Usuario

Después de haber dado click en “Enviar”, se presentará un mensaje de

confirmación “Se ha validado la clave, se procederá a realizar la descarga

del archivo” para confirmar que las credenciales han sido correctas.


Aceptar: Permite iniciar la descarga


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Figura 50: Mensaje de Clave validada

La estructura del Reporte del Archivo de Respuesta es la siguiente:

Cabecera:

Detalle:


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Fin:

3.2.9.8. Reporte Importaciones

Para poder visualizar el Reporte Importaciones, el usuario, tendrá que


por último seleccionar la opción “Reporte Importaciones”. El sistema le

mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá seleccionar en los filtros

para realizar la búsqueda y se mostrará como resultado un reporte con la

siguiente información: Tipo Importación, Canal Importación, Fecha

Importación, Numero Registros, Usuario y Nombres.



filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte de importaciones y mostrarnos la

pantalla de inicio.


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Figura 50: Módulo Comercio – Reporte Importaciones

3.2.9.9. Reporte Histórico de Cargos

Para poder visualizar el Reporte Histórico de Cargos, el usuario tendrá que


por último seleccionar la opción “Reporte Histórico de Cargos”. El sistema

le mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar

los filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como resultado un

reporte con la siguiente información: Id. Transacción, Id Marca, Núm.

Tarjeta, Cód. Autorización, Nombres TH, Tipo de Doc. Identidad del TH,

Doc. Identidad TH, Núm. Identif. Beneficiario, Nombre Beneficiario, Emisor,

Producto, Canal Afiliación, Fecha afiliación, Canal Desafiliación, Fecha

Desafiliación, Canal Suspensión, Fecha Suspensión, Fecha Estimada

Pago, Fecha Proceso Pago, Importe Máximo, Estado, Código Acción,

Motivo Rechazo, Nro. Lote, Nro. Reintentos.



filtros.



búsqueda.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte de Cargos y mostrarnos la

pantalla de inicio.


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Figura 51: Módulo Comercio – Reporte Histórico de Cargos

3.2.9.10. Reporte Histórico de Operaciones por Usuario

Para poder visualizar el Reporte Histórico de Operaciones por usuario, el

usuario, tendrá que dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la

opción “Reportes” y por último seleccionar la opción “Reporte Histórico de

Operaciones x Usuario”. El sistema le mostrará la siguiente pantalla en

donde se podrá ingresar o seleccionar los filtros para la búsqueda

requerida y se mostrará como resultado un reporte con la siguiente

información: Usuario, Nombre del Usuario, Tipo Doc. Identidad Afiliado,

Doc. Identidad Afiliado, Tipo Operación, Fecha Operación, Núm.

Identificación Beneficiario, Núm. Tarjeta Enmascarado.



filtros.



búsqueda.


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Cancelar: Si se requiere salir del reporte operaciones por usuario y


Figura 52: Módulo Comercio – Reporte Histórico de Operaciones por Usuario

3.2.10. Estadísticas

3.2.10.1. Estadísticas de Cargos

Para poder visualizar la estadística de cargos, el usuario tendrá que

dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Estadística” y

por último seleccionar la opción “Estadística de Cargos”. El sistema le

mostrará la siguiente pantalla donde se podrá ingresar o seleccionar los

filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como resultado un reporte

con la siguiente información: Total Cargos Enviados, Monto Cargos

Enviados, Total Cargos Autorizados, Monto Cargos Autorizados, Total

Cargos Pendientes, Monto Cargos Pendientes, Total Cargos Rechazados

y Monto Cargos Rechazados.



filtros.



búsqueda.


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Ver Gráfico: Si se requiere ver el grafico estadístico de los cargos según

sea total o por meses.

Cancelar: Si se requiere salir del reporte de productos y mostrarnos la

pantalla de inicio.

Figura 53: Módulo Comercio – Estadística de Cargos

Ver Gráfico

Se presenta el “Gráfico de Totales de Cargos” y “Gráfico de Montos de

Cargos”, después de haber dado click en el botón “Ver Gráfico”.

Figura 53: Módulo Comercio – Gráfico de Totales de Cargos y Montos de Cargos


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Salir: Permite retornar a la página anterior

3.2.10.2. Estadística de Operaciones

Para poder visualizar la estadística de operaciones, el usuario tendrá que

dirigirse a la columna Módulo Comercio, desplegar la opción “Estadística” y

por último seleccionar la opción “Estadística de Operaciones”. El sistema le

mostrará la siguiente pantalla en donde se podrá ingresar o seleccionar los

filtros para la búsqueda requerida y se mostrará como resultado un reporte

con la siguiente información: Total Afiliaciones, Total Desafiliaciones, Total

Solicitudes Pendientes, Total Solicitudes Rechazadas, Total Solicitudes

Expiradas, Total Afiliaciones Caducadas y Total Suspensiones.



filtros.

Limpiar.- Si se requiere limpiar los campos ingresados.


búsqueda.

Cancelar.- Si se requiere salir de la estadística de operaciones y


Ver Gráfico.- Si se requiere ver el grafico estadístico de operaciones

según sea total o por meses.


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Página 61 de 61 22-06-2015

Figura 54: Módulo Comercio – Estadística de Operaciones

Ver Gráfico

Se presenta el “Gráfico de Totales de Operaciones”, después de haber

dado click en “Ver Gráfico”.

Figura 55: Módulo Comercio – Gráfico de Totales de Operaciones

nuevo sistema de pagos recurrentes modulo ... - …...desarrollado por synopsis para compañía...

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