Solicitud

SOLICITUD DE VITICOS POR VIAJE NACIONAL

SOLICITUD N ______________-2014-GERENCIA________________LICITACIONES Y PRESUPUESTOS

PERSONALEJECUTIVOS/ EMPLEADOSEscoger Ejecutivo/Empleado-ObreroFECHA:7/10/15D.N.I.32973906FECHA DE NACIMIENTO11/30/75NOMBRE Y APELLIDO :LEON CHUQUIRUNA ANDRES ABELARDOCARGODEPARTAMENTO O REACC / OTINGENIERO DE PROYECTOS
rpalma: CARGO DEL USUARIOENERGIA
rpalma: REA AL QUE PERTENECE
rpalma: CENTRO DE COSTO O EL NUMERO DE ORDEN DE TRABAJOLUGAR(ES) DE VIAJEAREQUIPA-AREQUIPA
rpalma: LUGARES DIVERSOS A VISITARMEDIO DE TRANSPORTEDESTINOTERRESTRE
rpalma: TERRESTREAREOUNIDAD DE LA EMPRESAAREQUIPA
rpalma: CIUDAD

FECHA DE PARTIDAFECHA DE RETORNODAS10/07/201511/07/20151
rpalma: CLCULO AUTOMATICODESCRIPCIN DEL TRABAJOACTIVIDAD A REALIZARLEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE RESISTIVIDAD
rpalma: INGRESAR DETALLADAMENTO LA ACTIVIDAD DURANTE EL VIAJE

MOTIVO O FINALIDADOBTENCION DE DATOS PARA REALIZAR LA EVALUACION ESTRUCTURAL Y ANTEPROYECTO
rpalma: INGRESAR EL MOTIVO DEL VIAJE

ZONA DE VIAJESIERRA
rpalma: SELECCIONAR ZONAEscoger la Zona de viaje: Costa, Sierra o Selva

MONTO A SOLICITARALOJAMIENTON DASMONTO DIARIOTOTAL1X60.00=60.00

ALIMENTACINN DASMONTO DIARIOTOTAL1X30.00=30.00

MOVILIDADN DASMONTO DIARIOTOTAL1
rpalma: INGRESAR MOVILIDAD SLO SI NO SE LE ASIGNA UNIDAD DE LA EMPRESA Y QUE COINCIDA CON LOS DIAS DEL VIAJEX30.00=30.00

OTROS GASTOSCOMBUSTIBLEZONASELECCIONAR ZONA
rpalma: SELECCIONAR ZONACOMBUSTIBLE POR KMEstimado Km totalkm/galS/.xgalTOTAL0
rpalma: VER TABLA DE KILOMETROS DE LIMA A DESTINOX10.00=0.00

00.00ZONASELECCIONAR
rpalma: SI HUBIERA VISITA ESPECIAL O SE SALEN DE LA RUTA SELECCIONAR DE ACUERDO A LA ZONACOMBUSTIBLE POR KM EN TROCHAS/.0

ZONANORTE/CENTRO / SUR
rpalma: SLO EN CASO QUE EL VIAJE SEA CON LA UNIDAD DE LA EMPRESAOTROS GASTOS (Peaje y Estacionamiento)IMPORTETOTAL300=300.00

VEHICULOS ALQUILADOSIMPORTETOTAL
rpalma: INGRESAR IMPORTE EN NUEVOS SOLES=0.00

PERSONALSELECCIONARGASTOS DE REPRESENTACIONIMPORTETOTAL0=0.00

Nota: Ver tabla de topes mximos de gastos de viticos en S/. por da.GRAN TOTAL420
rpalma: TOTAL, COLOCAR EN EL DETALLE DEL CORREO PARA APROBACIN DE SU JEFATURA

AUTORIZACION DESCUENTO EN PLANILLAEn mi condicin de trabajador solicito a mi empleador que en caso no realice mi liquidacin de viaticos en el plazo establecido (2 das Interior del pais y 3 das para el exterior); se descuente de mi remuneracin mensual el importe adeudado. Se dar porvlida la presente autorizacin de descuento con el simple envio del correo electrnico y /o con la firma del presente documento.

____________________________________________________________________FIRMA DEL EMPLEADOFIRMA DEL JEFE DE REA

TOPES MXIMOS DE GASTOS DE VITICOS EN S/. POR DA.REGIMENCOSTASIERRASELVASELECCIONAR ZONAPERSONAL EN GENERALALIMENTACIN252525MOVILIDAD LOCAL/VISITAS101010ALOJAMIENTOEJECUTIVOS/ EMPLEADOS505050OBREROS/ CHOFER505050SELECCIONAR PERSONAL(*)Todos los gastos de alojamiento debern estar sustentados con los respectivos comprobantes de pago.

KILOMETRAJECOSTASIERRATROCHASELECCIONAR ZONAOTROS GASTOS (Peaje y Estacionamiento slo en caso sea unidad de la empresa)Km/Gl332825LIMA30S/.POR GALON13.813.813.8NORTE/CENTRO / SUR60SELECCIONARCOMBUSTIBLE POR TROCHA (S/.)GASTOS DE REPRESENTACIONTROCHA COSTA50JEFES250TROCHA SIERRA100EJECUTIVOS DE VENTA150SELECCIONARSELECCIONAR

DISTANCIA EN KM DE LIMA A :NorteHuacho30Lambayeque791Barranca175Cajamarca870Pativilca183Piura1050Huarmey276Sullana1090Casma355Paita1107Huaraz385Talara1185Chimbote440Mancora1212Trujillo570Zorritos1283San Pedro640Tumbes1310Pacasmayo649Aguas Verdes1335Chiclayo780

CentroChosica47Hunuco415Matucana83Huancavelica440San Mateo101Tingo Maria558Casapalca126Ayacucho575La Oroya185Puquio609Tarma244Andahuaylas832Jauja266Pucallpa840Huancayo310Abancay970La Merced319Cusco1165Cerro de Pasco315Sicuani1311Oxapampa398

SurLurin36Caman855Pucusana70Matarani996Caete148Arequipa1030Chincha200Yura1050Pisco250Mollendo1055Paracas285Moquegua1225Ica325Puno1315Nasca460Tacna1348Puerto Chala635Ayaviri1415Chala636Arica1430Ocoa782

liquidacion viaticos

FECHA: 19/08/2014 LIQUIDACIN DE VIAJE NACIONAL / INTERNACIONAL1. NOMBRE : Luis Carlos Manrique Mazzei / Ciudad : LIMACODIGO:2. GERENCIA : GENERAL

3. PERSONAL : Funcionario Empleado X Obrero Tercero

NACIONALDepartamentoAREQUIPA - CUSCO N Das5

INTERNACIONALPais N Das

5. MEDIO DE TRANSPORTE : Areo TerrestreXPlaca

VEHICULOPropio Empresa Alquiler

Centro de CostoOrden de TrabajoParte de entrada

ACTIVIDAD REALIZADA:LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE RESISTIVIDAD

RESULTADO (RESUMEN)SE REALIZO CON XITO LOS LEVANTAMIENTOS Y ESTUDIOS DE RESITIVIDAD

DETALLE DE LOS GASTOS DE VIAJE

A. TRANSPORTECTA CONTABLECTA CONTABLE IMPORTEOBSERVACIONESNACIONALINTERNAC. Transporte Terrestre63112243.00 Transporte Areo6311363117SUB-TOTAL A243.00

B. VITICOS CTA. CONTABLECTA. CONTABLE IMPORTEOBSERVACIONESNACIONALINTERNAC. Gastos de Alimentacin631161631181 Gastos de Alojamiento631162631182230.00 Gastos de Movilidad63116363118358.00SUB-TOTAL B288.00

C. OTROS GASTOS DE VIAJECTA. CONTABLECTA. CONTABLE IMPORTEOBSERVACIONESNACIONALINTERNAC. Vehculos alquilados631164631184 Combustible631165631185 Gastos de Representacin631166631186Otros gastos (tasas,cochera,peajes,etc)631167631187Viaticos con Declaracion Jurada631168631188397.00SUB-TOTAL C397.00

D. OTROS GASTOS EVENTUALESCTA. CONTABLECTA. CONTABLE IMPORTEOBSERVACIONES

SUB-TOTAL D0.00

TOTAL GASTOS A + B+ C + D928.00 AUTORIZACION DE PAGO A cuenta745.00SALDO A FAVOR EMPLEADO183.00SALDO A FAVOR EMPRESA

NOMBRE DEL BANCON DE CHEQUE/TRANSFERENCIAIMPORTE RECIBIDO0FECHA DE EMISION.EFECTIVO RECIBIDOADM.-001-2012FIRMA Llenado por ContaduraTope Mximo TributarioExceso a Reparar

Ultima fecha para presentar la liquidacion: (2) dias posteriores al retorno.

Dec.Jurada

DECLARACIN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL Y OTROS

Yo, Luis Carlos Manrique Mazzei identificado con DNI N 46663189 con domicilio en LIMA, trabajador de la empresa COMTEC S.A.C., declaro bajo juramento haber realizado gastos en la Solicitud de Viticos N cuyo comprobante de pago no fue posible recabar, por tratarse de gastos de movilidad local y otros, segn el siguiente detalle:

I.- MOVILIDADPASJECOMIDAHOSPEDAJE131585FECHADESRIPCINIMPORTE1410702/12/15Taxi Comtec-Wong Chacarilla6.00155Taxi Wong Chacarilla-Domicilio6.00Taxi Domicilio - Agencia Lima10.002/13/15Taxi Agencia Arequipa - Hospedaje8.00Taxi Hospedaje - Coliseo Arequipa6.00Taxi Coliseo Arequipa - Hospedaje6.002/14/15Taxi Hospedaje - Zoomundo20.00Taxi Zoomundo - Torrentera17.00Taxi Torrentera - Hospedaje20.002/15/15Taxi Hospedaje - Leones del Misti25.00Taxi Leones del Misti - Hospedaje25.00Pasaje Hospedaje - Agencia Arequipa8.002/16/15Pasaje Agencia Cusco - Hospedaje7.00Pasaje Hospedaje - San Jeronimo25.00Pasaje San Jeronimo - Hospedaje25.002/17/15Pasaje Hospedaje - Aeropuerto Cusco8.00sub total222.00

II.- OTROS GASTOS

FECHADESRIPCINIMPORTE2/13/15Desayuno8.00Wincha 30m25.00Pilas AA para wincha laser5.00Recarga celular10.00Almuerzo12.00Cena12.002/14/15Desayuno8.00Almuerzo10.00Cena12.002/15/15Desayuno8.00Almuerzo12.00Cena12.002/16/15Desayuno7.00Almuerzo14.00Cena12.002/17/15Desayuno8.00sub total175.00

TOTAL397.00

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en seal de lo cual firmo el presente documento.

Fecha de la Declaracin Jurada:

Lima, 18 de Febrero del 2015

__________________________________FIRMA DEL EMPLEADOD.N.I. 46663189