noviembre 2009. aspectos relevantes cierre 2009 servicios de salud

Noviembre 2009

GOBIERNO DE CHILEMINISTERIO DE SALUD

Aspectos Relevantes Cierre Aspectos Relevantes Cierre 2009 Servicios de Salud 2009 Servicios de Salud

Contexto General Contexto General

• Incorporación de nuevas autoridades, con un plan de reducción de listas de espera y otros, (PLAN DE 90 DIAS), con énfasis en el incremento de la actividad asistencial durante los primeros meses del año

• Aporte extraordinario de recursos de MM$ 36.000

• Situación de deuda de arrastre que contrasta con los años inmediatamente anteriores, con proveedores y asociaciones de proveedores, presionando fuertemente por disminuir sus cuentas por cobrar al sistema público de salud.

• Aporte extraordinario de recursos de MM$ 14.000

• Marco presupuestario del programa de Inversiones insuficiente para ejecutar la totalidad del programa de inversiones del año 2009.

• Reconocimiento SIC Inversiones por MM$34.495

• Situación especial de pandemia a partir del mes de abril que se extiende hasta finales del mes de agosto ( con máxima prioridad en la actividad asistencial)

• Aporte extraordinario de recursos de MM$22.358


• Programa PPV negociado con los Servicios de salud por sobre el Marco presupuestario vigente en la Ley.

• Con efectos en la confianza respecto de la situación de financiamiento

• Con efectos en los programas de producción PPV de los últimos meses.

• Situación de deuda creciente sin recursos extraordinarios

• Ejecución del gasto de modernización de la carrera con la percepción de déficit en su aplicación.

• Gasto de leyes de RRHH no financiadas

• Estado prematuro de crisis financiera en algunos servicios del país


• Déficit Financiero de FONASA como consecuencia de:

• Compras al extrasistema (Diálisis y otras compras)

• Financiamiento de la Unidad de Gestión de Camas Centralizada UGCC

• Disminución de recaudación de cotizaciones MM$97.000

• Aumento del gasto Déficit CCAF y SIL Servicios y MLE

• MM$ 65.620.

• Situación de deuda CENABAST con proveedores. MM$65.000

• Dificultad de conciliar cuentas por cobrar CENABAST con las deudas registradas en los servicios de salud

• Escasez de capital de trabajo en


Noviembre 2009



En octubre la Deuda Hospitalaria alcanzó los MM$84.786

77,2% en relación a la deuda de cierre del año 2008.

En octubre la Deuda Hospitalaria alcanzó los MM$84.786

77,2% en relación a la deuda de cierre del año 2008.

El índice de endeudamiento alcanzó 1,72 meses de compromiso de gasto

presupuestado para el sut. 22 y 29

El índice de endeudamiento alcanzó 1,72 meses de compromiso de gasto

presupuestado para el sut. 22 y 29


El 74,9% de la Deuda no supera los 90 días de Antigüedad.

El 44,1% de la Deuda Hospitalaria no supera los 45 días de antigüedad

El 74,9% de la Deuda no supera los 90 días de Antigüedad.

El 44,1% de la Deuda Hospitalaria no supera los 45 días de antigüedad

En octubre MM$21.328 (25%) superaban los 90 días de

antigüedad

En octubre MM$21.328 (25%) superaban los 90 días de

antigüedad

16 Servicios de Salud tienen un indicador por bajo el l promedio consolidado del sistema 1,72

Para este año el estándar medio está fijado en 1,50 meses de compromiso de gasto

16 Servicios de Salud tienen un indicador por bajo el l promedio consolidado del sistema 1,72

Para este año el estándar medio está fijado en 1,50 meses de compromiso de gasto


Existen 5 servicios de salud con un indicador de deuda que duplica el estándar fijado

Existen 5 servicios de salud con un indicador de deuda que duplica el estándar fijado

1. Al 31 de diciembre del año 2008 la deuda total del sistema fue de MM$50.412.

2. Durante el mes de febrero del año 2009 se agregaron recursos adicionales para pago de deuda por MM$ 14.000 con lo que la deuda no financiada de arrastre del año 2008 es de MM$ 36.412.

3. Tanto la deuda generada en el año 2008 como la generada en el año 2009, tienen su origen en u n aumento de gastos operacionales (personal, Bienes y servicios de consumo) cuyas causas obedecen principalmente a:

• Iincrementos de precio y cantidad de estos factores productivos, originados por el incremento de demanda,

• Mayor complejidad de las prestaciones,

• Aumento de la población beneficiaria FONASA con énfasis de grupo etáreo de mayor edad.

ORIGEN DE LA DEUDA HOSPITALARIA

ORIGEN DE LA DEUDA HOSPITALARIA 2009

1.- Incremento de precio de factores productivos

El alza de los gastos en bienes y servicios de consumo se explica fundamentalmente por:

Precio farmacia, materiales quirúrgicos y compra de prestaciones

La variación de precios de los 20 principales medicamentos intermediados por los Servicios de Salud y la CENABAST entre los años 2008 y 2009 fue de un 20,15%

ORIGEN DE LA DEUDA HOSPITALARIA 2009Efecto Compras a terceros

La creciente demanda por atención de salud y las brechas de camas críticas existente en el sector público, genera la necesidad de realizar compras a privados, con precios superiores al arancel de la modalidad de atención institucional en el cual se basa la valorización de la oferta asistencial, esto genera un mayor gasto en los hospitales de la red pública.

ORIGEN DE LA DEUDA HOSPITALARIA 2009

Mayor cantidad y complejidad de los beneficiarios de FONASA

Entre los años 2004 y 2008, los beneficiarios han crecido en un 12,3%, con énfasis en s beneficiarios de 40 a 49 años (17,9% crecimiento) , entre 50 y 59 años un (28,6%) , los de 60 a 69 años un 39,1% y los beneficiarios de más de 70 años un 26,8%.

Noviembre 2009



A octubre del año 2009 se han entregado transferencias operacionales por un monto de MM$1.253 equivalentes a un 82,7% del total de transferencias estimadas para el año 2009.

En los ingresos propios se han percibido MM$ 93.520 equivalentes a un 89% de un total estimado de MM$104.451

A octubre del año 2009 se han entregado transferencias operacionales por un monto de MM$1.253 equivalentes a un 82,7% del total de transferencias estimadas para el año 2009.

En los ingresos propios se han percibido MM$ 93.520 equivalentes a un 89% de un total estimado de MM$104.451

26 13 50 63SUBSE.

REDES Y PÚBLICA

INGRESOS PROPIOS

APS PPI PPV TOTAL MENSUAL

ENE 0 7.696 2.916 53.346 44.778 108.736 FEB 0 7.189 2.633 73.225 49.895 132.942 MAR 115 7.916 2.592 65.566 60.490 136.678 ABR 50 9.351 3.747 77.375 58.818 149.341 MAY 2.993 9.320 11.532 52.288 50.328 126.461 JUN 711 9.554 4.274 79.139 68.016 161.694 JUL 262 13.370 7.025 52.802 63.628 137.088 AGO 153 10.789 9.593 53.789 54.657 128.981 SEP 184 9.736 9.133 76.589 49.757 145.399 OCT 3.321 8.599 13.944 57.418 43.393 126.674 NOV 3.321 5.465 8.997 65.415 44.285 127.483 DIC 3.321 5.465 8.997 90.397 44.285 152.465 TOTAL 14.431 104.451 85.382 797.349 632.331 1.633.944

APS PPI PPV TOTAL% TRANSF TEÓRICO AGOSTO 83,3% 83,3% 83,3% 83,3%% TRANSF REAL A AGOSTO 78,9% 80,5% 86,0% 82,9%

CONSOLIDADO


Para el año 2009 se proyecta un gasto en el Subtítulo 21 de MM$1.051.577(*) registrando un crecimiento de MM$90.740 (9,4%).

En el año 2008 el gasto en personal fue de MM$960.837

Para el año 2009 se proyecta un gasto en el Subtítulo 21 de MM$1.051.577(*) registrando un crecimiento de MM$90.740 (9,4%).

En el año 2008 el gasto en personal fue de MM$960.837

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Evolución Gasto Subtítulo 21

TOTAL 2008 TOTAL 2009

(*) excluye gasto adicional por reajuste, bonos de navidad y término de conflicto


• Para el año 2009 se proyecta un crecimiento de MM$90.740 (9,4%).

• El mayor gasto generado por efecto de leyes y gastos operacionales autorizados es de MM$92.100

• Para el año 2009 se proyecta un crecimiento de MM$90.740 (9,4%).

• El mayor gasto generado por efecto de leyes y gastos operacionales autorizados es de MM$92.100

CONCEPTOS MONTO EN MM$

MODERNIZACIÓN DE LA CARRERA 39.770LIBERADOS DE GUARDIA 1.705CONTRATACIÓN EDF-EPS CON MAS DE 9 AÑOS 3.529ASIGNACIÓN DE TURNO 134PROGRAMA 500 ESPECALISTAS CARGOS 6.693PROGRAMA 500 ESPECALISTAS HONORARIOS 11.881PANDEMIA 3.204CARGOS AÑO 2009 11.309MAYOR GASTO LEYES Y DEFICIT ENCASILLAMIENTO 13.877MAYOR GASTO SUBTITULO 21 FINANCIADO 92.100

ANALISIS MAYOR GASTO EN PERSONAL SISITEMA NACIONAL SERVICIOS DE SALUD AÑO 2009


Para el año 2009 se proyecta un gasto en el Subtítulo 22 de MM$608.810 estimando un crecimiento de MM$53.416 (9,6%) respecto del año 2008

Esto significa un crecimiento de MM$4.451 mensuales promedio

Para el año 2009 se proyecta un gasto en el Subtítulo 22 de MM$608.810 estimando un crecimiento de MM$53.416 (9,6%) respecto del año 2008

Esto significa un crecimiento de MM$4.451 mensuales promedio

GOBIERNO DE CHILEMINISTERIO DE SALUD El crecimiento en el

Gasto Variable en el año 2009 (proyectado) es de MM$41.010 (11,1%)

Para el Gasto Fijo el crecimiento para el año 2009 en relación al 2008 es de MM$12.407 (6,7%)

El crecimiento en el Gasto Variable en el año 2009 (proyectado) es de MM$41.010 (11,1%)

Para el Gasto Fijo el crecimiento para el año 2009 en relación al 2008 es de MM$12.407 (6,7%)

Del aumento del Gasto en el Subtítulo 22, el

84,1% corresponde al gasto Variable.

Del aumento del Gasto en el Subtítulo 22, el

84,1% corresponde al gasto Variable.


• La compra de Prestaciones representa un 30,2% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al año 2008 en MM$6.015 (7,0%)

La compra de Productos Farmacéuticos representa un 45,5% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al 2008 en MM$27.116 (24,5%).


La compra de Productos Químicos representa un 7,6% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al año 2008 en MM$2.277(11,0%)

La compra de Materiales y Útiles Quirúrgicos representa un 16,7% del total del gasto variable. A Septiembre este componente creció en relación al 2008 en MM$10.715(26,7%).

C ONC E P TOS MM$2009

P R E S UP UE S TO AÑO 2009 553.078

E X P ANS IONE S P P TO 2009 P AT O L O G ÍAS AUG E Y NO AUG E 17.572 C AP AC IT AC IO N 500 E S P E C IAL IS T AS 1.062 HO S P IT AL AMIG O 236 E X P ANS IONE S P P TO 2009 S UB TITUL O 22 18.871

P R E S UP UE S TO AÑO 2009 S IN E X P ANS IONE S 534.208 R E B AJ AS AL P R E S UP UE S TO 2009T R AS P AS O F O NAS A P AR A C O MP R AS DE S E R VIC IO S (DIAL IS IS ) 17.643 C O MP R AS UG C C Y P AS AF 4.278 TOTAL R E B AJ AS P AR A C OMP R A E X TE R NA 21.921 P P TO 2009 B AS AL C ON AJ US TE P P V S IN E X P ANS IONE S 512.287

G AS TO DE VE NG ADO AÑO 2008

G AS TO DE VE NG ADO AÑO 2008 S UB TITUL O 22 555.393 DÉ F IC IT P R E S UP UE S TAR IO INIC IAL S UB TÍTUL O 22 -43.107

El déficit proyectado para el año 2009 se explica principalmente por la necesidad de traspasar recursos para compra centralizada por MM$21.921. y un déficit inicial de MM$21.186

Gasto el Subtítulo 22 déficit Gasto el Subtítulo 22 déficit presupuestariopresupuestario

Noviembre 2009



1.- TAMAÑO Peso relativo que representa cada servicio en el total del

sistema y que considere como variables relevante de ajuste los conceptos de: Variación de

la Actividad Asistencial Valorada comparada con el incremento de gastos y la

Variabilidad del Gasto respecto a los marcos presupuestarios.

(MM$ 18.000)

1.- TAMAÑO Peso relativo que representa cada servicio en el total del

sistema y que considere como variables relevante de ajuste los conceptos de: Variación de

la Actividad Asistencial Valorada comparada con el incremento de gastos y la

Variabilidad del Gasto respecto a los marcos presupuestarios.

(MM$ 18.000)

Aplicar un modelo de distribución a nivel de servicio de salud de los recursos adicionales incorporados al marco

de transferencias operacionales, que cumpla con el requisito de ser equitativo,

Aplicar un modelo de distribución a nivel de servicio de salud de los recursos adicionales incorporados al marco

de transferencias operacionales, que cumpla con el requisito de ser equitativo,

2.- EFECTO AJUSTE PPV : Reconocer las variaciones de producción de

los programas Cierre de brechas y Complejas, ajustadas en el proceso de

readecuación de los convenios de producción a los marcos

presupuestarios vigentes (M$ 7.000)

2.- EFECTO AJUSTE PPV : Reconocer las variaciones de producción de

los programas Cierre de brechas y Complejas, ajustadas en el proceso de

readecuación de los convenios de producción a los marcos

presupuestarios vigentes (M$ 7.000)

3.-CRITICIDAD FINANCIERA : Corresponde a la necesidad de recoger en esta

distribución de recursos la variable de criticidad de los servicios más complicados financieramente.

MM$5.809

3.-CRITICIDAD FINANCIERA : Corresponde a la necesidad de recoger en esta

distribución de recursos la variable de criticidad de los servicios más complicados financieramente.

MM$5.809

Suplemento compra camas por Pandemia Regiones

MM$ 391

El tamaño del servicio se mide función del presupuesto de transferencias operacionales

Los correctores de Variación de la Actividad Asistencial Valorada comparada con el incremento de gastos y la Variabilidad del Gasto respecto a los marcos presupuestario

Los descuentos e incentivos afectan en porcentajes que fluctúan entre un -22% aun 20%

El tamaño del servicio se mide función del presupuesto de transferencias operacionales

Los correctores de Variación de la Actividad Asistencial Valorada comparada con el incremento de gastos y la Variabilidad del Gasto respecto a los marcos presupuestario

Los descuentos e incentivos afectan en porcentajes que fluctúan entre un -22% aun 20%

SERVICIOS DE SALUDTOTAL TRANSF

OPERACIONALESTAMAÑO SERVICIO

TOTAL DISTRIBUC. POR PESO RELATIVO

TASA DE DESCUENTO O

INCENTIVO POR

PRODUCCIÒN

TASA DE DESCUENTOO INCENTIVO

POR AJUSTE A TRANSFERENCI

AS

TOTAL EN MM$

DESCUENTO O

INCENTIVO


TASA DE CORRECCIÓN MODELO %

Arica 20.858 1,38% 248 -12,01% -3,82% -39 208 -16,14%Iquique 26.399 1,74% 314 6,84% -1,83% 16 328 4,62%Antofagasta 41.892 2,77% 498 5,48% -0,15% 27 523 4,94%Atacama 26.992 1,78% 321 1,44% 4,79% 20 340 5,84%Coquimbo 50.596 3,34% 602 1,43% -0,97% 3 602 0,09%Valpo - San Antonio 56.711 3,75% 674 1,22% -5,90% -32 640 -5,03%Viña - Quillota 73.962 4,89% 879 -5,03% -0,10% -45 831 -5,48%Aconcagua 28.157 1,86% 335 -6,92% -3,95% -36 297 -11,20%OHiggins 53.967 3,56% 642 2,14% 0,00% 14 653 1,76%Maule 69.296 4,58% 824 3,40% 4,11% 62 882 7,11%ñuble 47.026 3,11% 559 1,08% 0,57% 9 566 1,27%Concepción 74.831 4,94% 890 1,82% -2,68% -8 879 -1,23%Talcahuano 32.108 2,12% 382 3,40% 2,79% 24 404 5,80%Bio Bio 40.624 2,68% 483 0,57% -1,04% -2 479 -0,84%Arauco 19.053 1,26% 227 7,25% 0,27% 17 243 7,12%Araucania Norte 23.489 1,55% 279 1,07% -3,56% -7 271 -2,84%Araucania Sur 74.702 4,93% 888 6,46% 4,44% 97 981 10,49%Valdivia 42.184 2,79% 502 -4,75% 2,67% -10 489 -2,45%Osorno 24.577 1,62% 292 -4,34% -5,84% -30 261 -10,52%Reloncavi 36.668 2,42% 436 0,00% 0,00% 0 434 -0,37%Aysen 24.921 1,65% 296 -1,50% -2,32% -11 284 -4,17%Magallanes 25.559 1,69% 304 -7,51% -1,38% -27 276 -9,23%SSM Oriente 99.619 6,58% 1.184 -15,47% -7,12% -268 913 -22,87%SSM Central 83.247 5,50% 990 8,62% 2,84% 113 1.099 11,04%SSM Sur 97.294 6,43% 1.157 -4,73% -2,40% -82 1.070 -7,47%SSM Norte 89.710 5,93% 1.067 12,30% 8,52% 222 1.284 20,37%SSM Occidente 88.144 5,82% 1.048 -2,11% -4,30% -67 977 -6,76%SSM SurOriente 92.663 6,12% 1.102 2,91% 7,00% 109 1.206 9,50%Padre Hurtado 23.247 1,54% 276 0,00% 0,00% 0 275 -0,37%CRS Maipu 6.402 0,42% 76 0,00% 0,00% 0 76 -0,37%CRS Cordillera 3.839 0,25% 46 0,00% 0,00% 0 45 -0,37%Chiloe 15.325 1,01% 182 0,00% 0,00% 0 182 -0,37%

CONSOLIDADO 1.514.062 100,00% 18.000 3,05% -9,35% 67 18.000 -18,16%

Este criterio busca sensibilizar el ajuste PPV comunicado a los servicios de salud, reevaluando el cumplimiento de los convenios con la información real del SISGES del mes de septiembre y proyectando el cumplimiento a DICIEMBRE.

Aquellos Servicios que el cumplimiento de los convenios proyectados e menor o igual a lo proyectados en JULIO no sufrirán modificaciones.

La Información fue proporcionada por DECOM FONASA en base a registro SISGES

Este criterio busca sensibilizar el ajuste PPV comunicado a los servicios de salud, reevaluando el cumplimiento de los convenios con la información real del SISGES del mes de septiembre y proyectando el cumplimiento a DICIEMBRE.

Aquellos Servicios que el cumplimiento de los convenios proyectados e menor o igual a lo proyectados en JULIO no sufrirán modificaciones.

La Información fue proporcionada por DECOM FONASA en base a registro SISGES

Servicios Ajuste Brechas Ajuste Complejas Total TASA de distribución APORTE EXTRA

Arica 30.811 - 30.811 0,22% 16Iquique - 29.072 29.072 0,21% 15Antofagasta - 10.046 10.046 0,07% 5Atacama 743.807 - 743.807 5,40% 378Coquimbo - - - 0,00% 0Valparaiso - 253.095 253.095 1,84% 129Viña del Mar 193.954 325.982 519.937 3,77% 264Aconcagua 63.955 - 63.955 0,46% 32O'higgins 348.734 103.359 452.093 3,28% 230Maule - 202.977 202.977 1,47% 103Ñuble 436.310 - 436.310 3,17% 222Concepción 443.255 708.097 1.151.352 8,35% 585Talcahuano 600.313 255.766 856.079 6,21% 435Bio Bio 74.094 - 74.094 0,54% 38Arauco 213.126 - 213.126 1,55% 108Araucanía Norte 30.579 - 30.579 0,22% 16Araucanía Sur - 700.149 700.149 5,08% 356Valdivia 381.813 26.833 408.645 2,97% 208Osorno 356.757 47.792 404.549 2,94% 205Reloncaví 318.723 175.249 493.972 3,58% 251Aysén - - - 0,00% 0Magallanes 213.857 80.699 294.556 2,14% 150Metropolitano Oriente 218.799 1.620.018 1.838.816 13,34% 934Metropolitano Central 14.222 50.560 64.782 0,47% 33Metropolitano Sur 312.780 92.958 405.738 2,94% 206Metropolitano Norte - 288.159 288.159 2,09% 146Occidente 1.587.211 - 1.587.211 11,52% 806Sur Oriente 162.475 972.493 1.134.968 8,24% 576Hospital Padre Hurtado 433.818 - 433.818 3,15% 220CRS Maipu 372.209 - 372.209 2,70% 189CRS Cordillera 217.511 - 217.511 1,58% 110Chiloe 69.355 - 69.355 0,50% 35

CONSOLIDADO 7.838.468 5.943.304 13.781.772 100,00% 7.000


La criticidad financiara ha sido medida en función de la estimación de deuda al mes de diciembre rebajados el aporte extraordinario por tamaño y cierre de brechas

Para distribución se han considerado los servicios a los cuales se les proyecta una deuda con índice superior a 1,50 meses de gasto

La criticidad financiara ha sido medida en función de la estimación de deuda al mes de diciembre rebajados el aporte extraordinario por tamaño y cierre de brechas

Para distribución se han considerado los servicios a los cuales se les proyecta una deuda con índice superior a 1,50 meses de gasto

SERVICIOS DE SALUDINDICADOR

DEUDA

SS INDICADOR DEUDA MAYOR A

1,5

% DISTRIBUCIÓN CRITICIDAD FINANCIERA

DITRIBUCIÓN EN MONTO

Iquique 4,18 4,18 14,8% 859Antofagasta 2,11 2,11 7,5% 434Aconcagua 1,98 1,98 7,0% 406Talcahuano 3,28 3,28 11,6% 674Arauco 3,18 3,18 11,2% 652Valdivia 1,74 1,74 6,2% 358Osorno 2,16 2,16 7,6% 444Padre Hurtado 2,07 2,07 7,3% 424CRS Maipu 1,53 1,53 5,4% 314Chiloe 6,06 6,06 21,4% 1.244CONSOLIDADO 1,03 28,29 100,0% 5.809

SERVICIOS DE SALUDTAMAÑO

CORREGIDOEFECTO AJUSTE

PPVCRITICIDAD FINANCIERA

Compra de camas por Pandemia

TOTAL

Arica 208 16 - 224 Iquique 328 15 859 1.202 Antofagasta 523 5 434 962 Atacama 340 378 - 717 Coquimbo 602 - - 60 662 Valpo - San Antonio 640 129 - 769 Viña - Quillota 831 264 - 1.095 Aconcagua 297 32 406 735 OHiggins 653 230 - 882 Maule 882 103 - 149 1.134 ñuble 566 222 - 788 Concepción 879 585 - 1.464 Talcahuano 404 435 674 1.512 Bio Bio 479 38 - 36 553 Arauco 243 108 652 1.003 Araucania Norte 271 16 - 287 Araucania Sur 981 356 - 1.337 Valdivia 489 208 358 64 1.119 Osorno 261 205 444 911 Reloncavi 434 251 - 35 720 Aysen 284 - - 284 Magallanes 276 150 - 425 SSM Oriente 913 934 - 1.847 SSM Central 1.099 33 - 1.132 SSM Sur 1.070 206 - 1.276 SSM Norte 1.284 146 - 1.430 SSM Occidente 977 806 - 1.783 SSM SurOriente 1.206 576 - 1.783 Padre Hurtado 275 220 424 920 CRS Maipu 76 189 314 579 CRS Cordillera 45 110 - 156 Chiloe 182 35 1.244 47 1.508

CONSOLIDADO 18.000 7.000 5.809 391 31.200

Transferencias Operacionales

Extraordinarias diciembre

En el mes de diciembre se transferirán los recursos destinados a :

Pandemia 2 , que incluye una distribución en función del N° de camas críticas adicionales abiertas en Pandemia

Déficit leyes de Recursos Humanos y encasillamiento

Recursos Operacionales adicionales para pago de deuda

En el mes de diciembre se transferirán los recursos destinados a :

Pandemia 2 , que incluye una distribución en función del N° de camas críticas adicionales abiertas en Pandemia

Déficit leyes de Recursos Humanos y encasillamiento

Recursos Operacionales adicionales para pago de deuda

Pandemia 2 camas y gastos

traslados

Deficit Leyes 20,305; 20,255 y Encasillamiento

Recursos Deuda

Total Recursos extraordinarios

S.S. ARICA 33 249 224 506S.S. IQUIQUE 39 217 1.202 1.458S.S. ANTOFAGASTA 114 541 962 1.616S.S. ATACAMA 39 271 717 1.028S.S. COQUIMBO 5 756 662 1.423S.S. VALPARAÍSO 61 71 769 901S.S. VIÑA 98 459 1.095 1.653S.S. ACONCAGUA 0 322 735 1.058S.S. O'HIGGINS 55 393 882 1.331S.S. MAULE 100 1.163 1.134 2.397S.S. ÑUBLE 39 476 788 1.302S.S. CONCEPCIÓN 167 744 1.464 2.374S.S. TALCAHUANO 118 189 1.512 1.819S.S. BIO-BIO 92 443 553 1.087S.S. ARAUCO 0 129 1.003 1.132S.S. ARAUCANÍA NORTE 37 357 287 681S.S. ARAUCANÍA SUR 97 849 1.337 2.283S.S. VALDIVIA 78 243 1.119 1.439S.S. OSORNO 86 453 911 1.450S.S. RELONCAVI 157 1.236 720 2.113S.S. CHILOE 51 336 1.508 1.895S.S. AYSÉN 0 198 284 482S.S. MAGALLANES 39 257 425 721S.S.M. ORIENTE 639 986 1.847 3.472S.S.M. CENTRAL 164 365 1.132 1.660S.S.M. SUR 89 798 1.276 2.163S.S.M. NORTE 153 393 1.430 1.977S.S.M. OCCIDENTE 156 363 1.783 2.302S.S.M. SUR ORIENTE 125 466 1.783 2.374HOSPITAL P. HURTADO 67 120 920 1.107CRS MAIPÚ 0 18 579 597CRS ORIENTE 0 15 156 171CONSOLIDADO 2.897 13.877 31.200 47.974

SERVICIOS DE SALUD EN M$ 2009

TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DICIEMBRE

Noviembre 2009


SERVICIOS DE SALUDTOTAL TRANSF

OPERACIONALESTAMAÑO SERVICIO


TASA DE DESCUENTO O

INCENTIVO POR

PRODUCCIÒN

TASA DE DESCUENTOO INCENTIVO

POR AJUSTE A TRANSFERENCI

AS

TOTAL EN MM$

DESCUENTO O

INCENTIVO


TASA DE CORRECCIÓN MODELO %

Arica 20.858 1,38% 248 -12,01% -3,82% -39 208 -16,14%Iquique 26.399 1,74% 314 6,84% -1,83% 16 328 4,62%Antofagasta 41.892 2,77% 498 5,48% -0,15% 27 523 4,94%

CONSOLIDADO 1.514.062 100,00% 18.000 3,05% -9,35% 67 18.000 -18,16%

A= Variación % de Facturación REM

B= Variación % Gasto Operacional

VAR Servicio= A / B

TASA DESCUENTO INCENTIVO X PRODUCCIÓN (TD)

(VAR Servicio / VAR Prom SS) – 1

Ejemplo ARICA

A= 106,65% B=119,74%

VAR ARICA= 0,8906

TD=0,8906/1,0123-1 = -12,01%

A= Variación % de Facturación REM


VAR Servicio= A / B

TASA DESCUENTO INCENTIVO X PRODUCCIÓN (TD)

(VAR Servicio / VAR Prom SS) – 1

Ejemplo ARICA

A= 106,65% B=119,74%

VAR ARICA= 0,8906

TD=0,8906/1,0123-1 = -12,01%


C= Variación % Presupuesto Operacional

TASA DESCUENTO O INCENTIVO POR AJUSTE A TRANSFERENCIAS (TD2)

TD2=C – B

Ejemplo ARICA

B=119,74% C=115,9%

TD2 = 115,9% - 119,74% = -3,82%


C= Variación % Presupuesto Operacional

TASA DESCUENTO O INCENTIVO POR AJUSTE A TRANSFERENCIAS (TD2)

TD2=C – B

Ejemplo ARICA

B=119,74% C=115,9%

TD2 = 115,9% - 119,74% = -3,82%

Real Acumulado a Noviembre

Estimado diciembre Total

S.S. ARICA 13.096 11.426 1.669 13.096S.S. IQUIQUE 17.251 15.836 1.415 17.251S.S. ANTOFAGASTA 24.762 21.874 2.888 24.762S.S. ATACAMA 17.916 15.904 2.012 17.916S.S. COQUIMBO 28.484 25.464 3.020 28.484S.S. VALPARAÍSO 29.508 26.389 3.118 29.508S.S. VIÑA 37.200 32.459 4.740 37.200S.S. ACONCAGUA 15.492 13.495 1.997 15.492S.S. O'HIGGINS 30.060 26.683 3.377 30.060S.S. MAULE 38.432 33.594 4.838 38.432S.S. ÑUBLE 25.889 22.722 3.167 25.889S.S. CONCEPCIÓN 39.769 34.587 5.182 39.769S.S. TALCAHUANO 17.610 15.849 1.760 17.610S.S. BIO-BIO 24.249 21.288 2.961 24.249S.S. ARAUCO 14.525 13.599 927 14.525S.S. ARAUCANÍA NORTE 16.078 15.458 620 16.078S.S. ARAUCANÍA SUR 34.551 30.498 4.053 34.551S.S. VALDIVIA 21.845 19.406 2.439 21.845S.S. OSORNO 14.560 12.588 1.972 14.560S.S. RELONCAVI 20.648 17.956 2.692 20.648S.S. CHILOE 10.971 10.667 304 10.971S.S. AYSÉN 15.456 13.892 1.564 15.456S.S. MAGALLANES 15.890 13.965 1.926 15.890S.S.M. ORIENTE 39.997 33.837 6.160 39.997S.S.M. CENTRAL 33.081 29.155 3.927 33.081S.S.M. SUR 45.132 38.988 6.145 45.132S.S.M. NORTE 37.046 32.418 4.627 37.046S.S.M. OCCIDENTE 43.360 37.384 5.976 43.360S.S.M. SUR ORIENTE 43.884 39.724 4.160 43.884HOSPITAL P. HURTADO 16.182 14.673 1.509 16.182CRS MAIPÚ 2.603 2.246 357 2.603CRS ORIENTE 2.349 2.107 242 2.349CONSOLIDADO 787.875 696.130 91.745 787.875

TRANSFERENCIASSERVICIOS DE SALUD EN M$

2009

Presupuesto Vigente Cierre Resto PPI

Operacional

Transferencias

Operacionales PPI

SERVICIOS SALUD

Presupuesto Vigente Cierre

PPV


Estimado diciembre Total

ARICA 6.647 6.223 423 6.647 IQUIQUE 8.501 7.750 751 8.501 ANTOFAGASTA 15.841 14.784 1.057 15.841 ATACAMA 8.213 7.585 628 8.213 COQUIMBO 19.792 18.183 1.609 19.792 VALPARAÍSO - SAN ANTONIO 24.827 22.914 1.913 24.827 VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 33.962 31.226 2.735 33.962 ACONCAGUA 11.198 10.614 584 11.198 O'HIGGINS 21.113 19.325 1.788 21.113 MAULE 28.140 25.946 2.194 28.140 ÑUBLE 17.348 16.177 1.171 17.348 CONCEPCIÓN 31.960 29.826 2.134 31.960 TALCAHUANO 13.392 12.441 951 13.392 BIO - BIO 13.455 12.376 1.079 13.455 ARAUCO 3.148 2.801 347 3.148 ARAUCANIA NORTE 5.237 4.728 510 5.237 ARAUCANÍA SUR 31.566 29.220 2.346 31.566 VALDIVIA 17.288 15.838 1.450 17.288 OSORNO 8.779 8.123 656 8.779RELONCAVI 12.384 11.476 908 12.384CHILOE 3.714 3.656 58 3.714 AYSÉN 4.604 4.005 598 4.604 MAGALLANES 8.585 7.982 602 8.585ORIENTE 58.269 54.761 3.507 58.269 CENTRAL 34.361 31.382 2.979 34.361 SUR 50.250 47.075 3.175 50.250 NORTE 50.060 45.561 4.499 50.060 OCCIDENTE 41.712 38.900 2.811 41.712SUR ORIENTE 35.788 32.959 2.828 35.788CONTINGENCIAS 0 0 0 0PADRE HURTADO 6.911 6.178 733 6.911C.R.S. MAIPU 3.799 3.744 55 3.799C.R.S. CORDILLERA 1.490 1.469 21 1.490

Transferencias

Operacionales PPV

SERVICIOS DE SALUD EN M$ 2009

presupuesto vigente APS 21-22-

29


Estimado diciembre

Total

S.S. ARICA 1.073 933 140 1.073S.S. IQUIQUE 650 545 106 650S.S. ANTOFAGASTA 1.294 1.180 115 1.294S.S. ATACAMA 869 733 136 869S.S. COQUIMBO 2.319 1.977 342 2.319S.S. VALPARAÍSO SAN ANTONIO 2.376 2.043 333 2.376S.S. VIÑA DEL MAR QUILLOTA 2.804 2.331 472 2.804S.S. ACONCAGUA 1.730 1.317 413 1.730S.S. LIBERTADOR BDO. O'HIGGINS 2.824 2.316 508 2.824S.S. MAULE 2.724 2.248 477 2.724S.S. ÑUBLE 3.789 3.584 205 3.789S.S. CONCEPCIÓN 3.112 2.685 427 3.112S.S. TALCAHUANO 1.107 892 215 1.107S.S. BIO-BIO 2.921 2.496 424 2.921S.S. ARAUCO 1.381 1.141 239 1.381S.S. ARAUCANÍA NORTE 2.175 1.698 478 2.175S.S. ARAUCANÍA SUR 8.593 7.709 884 8.593S.S. VALDIVIA 3.064 2.650 414 3.064S.S. OSORNO 1.242 1.184 58 1.242S.S. RELONCAVI 3.436 2.965 470 3.436S.S. CHILOE 642 539 104 642S.S. AYSÉN 4.875 4.550 325 4.875S.S. MAGALLANES 1.083 997 86 1.083S.S.M. ORIENTE 1.401 940 461 1.401S.S.M. CENTRAL 15.806 15.069 737 15.806S.S.M. SUR 1.935 1.730 205 1.935S.S.M. NORTE 2.611 2.440 171 2.611S.S.M. OCCIDENTE 3.080 2.668 412 3.080S.S.M. SUR ORIENTE 5.001 4.354 647 5.001HOSPITAL PADRE HURTADO 153 153 0 153CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD MAIPÚ 0 0 0 0CRS CORDILLERA ORIENTE 0 0 0 0

CONSOLIDADO 86.072 76.067 10.005 86.072

Transferencias

Operacionales APS

noviembre 2009. aspectos relevantes cierre 2009 servicios de salud

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