normas para el control de bienes patrimoniales · patrimonial los bienes que ya no sean utilizados,...

PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS

Página 1 de 30 DIRECTIVA N° 01-2012-D-HBC-UL-ACP Av.: Nicolás de Piérola N° 210 - 224 www.hospitalbarranca.gob.pe Barranca - Lima - Perú Hecho por: Área de Control Patrimonial - ruc Teléfono. 2352156 – 2352241 Telefax 2352015

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ “Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Dr. Juan Pablo Betteta Espejo Director Ejecutivo HBC SBS

Lic. Adm. Rafael Konja Carrasco Director Administrativo HBC SBS

Lic. Adm. Víctor Wilson Saavedra Dioses Jefe Unidad de Logística

Sr. Isidoro Gonzales Amanca Jefe Área de Control Patrimonial





INDICE

Tabla de contenido I. OBJETIVO ......................................................................................................................................... 4

II. FINALIDAD. ...................................................................................................................................... 4

III. ALCANCE .......................................................................................................................................... 4

IV. BASE LEGAL ..................................................................................................................................... 5

V. DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................................... 5

DE LOS TERMINOS Y ABREVIATURAS .................................................................................................. 6

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS .......................................................................................................... 6

6.1 DE LOS BIENES ASIGNADOS EN USO ...................................................................................... 6

6.2 DE LA PERDIDA, ROBO, HURTO, DESTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS BIENES

ASIGNADOS EN USO. .......................................................................................................................... 8

6.3 DEL CONTROL, USO Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN.

10

6.4 ORGANOS RESPONSABLES ................................................................................................... 11

6.4.1 DIRECCION ADMINISTRTIVA ........................................................................................ 11

6.4.2 UNIDAD DE LOGISTICA ................................................................................................. 11

6.4.3 AREA DE CONTROL PATRIMONIAL ............................................................................... 11

Atribuciones y Obligaciones Área de Control Patrimonial. .................................................. 11

Funciones del Área de Control Patrimonial ............................................................................ 12

6.5 DE LOS PROCEDIMIENTOS .................................................................................................... 12

6.5.1 INGRESO, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES............................................................... 12

6.6 ARCHIVO TECNICO PATRIMONIAL ....................................................................................... 12

6.7 INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES ............................................... 13

6.8 ASIGNACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RECUPERACIÓN DE BIENES ........................................ 14

6.8.1 ASIGNACION ................................................................................................................. 14

6.8.2 DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ..................................................................... 14

6.8.3 CAMBIO, ROTACION DEL PERSONAL ........................................................................... 14

6.9 DESPLAZAMIENTO INTERNO Y/O SALIDA DE BIENES MUEBLES ......................................... 14

6.10 BAJA DE BIENES PATRIMONIALES ........................................................................................ 15

6.11 DONACION MOBILIARIA ....................................................................................................... 15

6.11.1 DONACION MOBILIARIA A FAVOR DEL HBC SBS ......................................................... 15





6.12 SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES ................................................................................... 16

VII. SANCIONES. ................................................................................................................................... 17

OBLIGACIONES DE IMPONER SANCIONES ....................................................................................... 17

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ...................................................................................................... 17

EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ............................................................................................. 17

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. ......................................................................................... 17

IX. DISPOSICIONES FINALES. .............................................................................................................. 18

PRIMERA ............................................................................................................................................ 18

SEGUNDA........................................................................................................................................... 18

ANEXO 01 ........................................................................................................................................... 19

ANEXO 02 ........................................................................................................................................... 20

ANEXO 03 ........................................................................................................................................... 21

ANEXO 04 ........................................................................................................................................... 23

ANEXO 05 ........................................................................................................................................... 26

ANEXO 06 ........................................................................................................................................... 27

ANEXO 07 ........................................................................................................................................... 28

ANEXO 08 ........................................................................................................................................... 29





DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°01-2012-D-HBC-UL-ACP

DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION, CONTROL Y USO DE

BIENES PATRIMONIALES DEL HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS.

I. OBJETIVO

Establecer las normas y procedimientos administrativos que permitan registrar, controlar,

verificar, cautelar, a fin de asegurar el USO CORRECTO, CONSERVACIÓN CUSTODIA,

PROTECCIÓN FÍSICA Y PERMANENCIA DE LOS BIENES DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES

QUE CONTRIBUYEN AL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL HOSPITAL BARRANCA

CAJATAMBO SBS, asignados a los funcionarios, médicos, jefes de departamentos y servicios,

jefes de unidades, jefes de áreas y establecimientos de salud de nuestra jurisdicción.

II. FINALIDAD.

2.1. Determinar la responsabilidad de los trabajadores en caso de pérdida, robo,

destrucción o siniestro por negligencia de los bienes muebles, del Hospital Barranca

Cajatambo SBS

2.2. Establecer las responsabilidades de los directivos, funcionarios, personal asistencial y

administrativo, que tenga asignados los bienes patrimoniales.

2.3. Ejercer un control permanente de los bienes patrimoniales a cargo del personal

administrativo y asistencial bajo cualquier modalidad.

2.4. Establecer un buen uso y manejo de los bienes asignados a los trabajadores del

Hospital Barranca Cajatambo SBS

2.5. Normar la administración y disposición de los bienes patrimoniales sujeto a las Leyes

vigentes.

III. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación obligatoria para todos los funcionarios, Servidores

Administrativos, Asistenciales, Nombrados y Contratados bajo cualquier modalidad del

Hospital Barranca Cajatambo SBS.





IV. BASE LEGAL

o Decreto Ley N° 22056 incluye el Sistema Nacional de Abastecimiento Resolución

Jefatural N° 118-80INAP/DNA Normas Generales del Sistema de Abastecimiento.

o Decreto Supremo N° 154-2001-EF Modifica el Reglamento General de Procedimiento

Administrativo de los Bienes de Propiedad del Estatal.

o Resolución N° 021-2002-SBN aprueba Directiva N° 004-2002-SBN Procedimiento

para el Alta y Baja de los Bienes Muebles Estatales.

o Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, “Normas Técnicas de Control Interno

para el Sector Publico”.

o Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

o Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de Ley N° 29151.

o Decreto Supremo N° 004-2007-VIVIENDA, que adscrito a la SBN al Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento.

o Decreto Supremo N° 014-2002-SA Reglamento de Organización y Funciones del

MINSA.

o Resolución N° 039-98-SBN Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes

Muebles del Estado.

o Decreto Ley N° 22867 Desconcentración de los Sistemas Administrativo.

o Decreto Legislativo N° 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa.

o Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera

Administrativa.

o Ley N° 27444 Ley General de Procedimiento Administrativo.

o Directiva N° 005-2009-GRL, “Gestión Patrimonial de los Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno Regional a Nivel de Sede Central y Demás Unidades Ejecutoras”

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Para efectos de la presente la Directiva, se entiende que son bienes patrimoniales de

propiedad del Hospital Barranca Cajatambo SBS, aquellos bienes que fueron

adquiridos en propiedad bajos las diversas formas y modalidades ordenamiento

jurídico establece.

5.2. La Dirección Administrativa adoptara medidas de seguridad, control, racionalidad y

asignación de responsabilidad para el buen uso, custodia y manejo de los bienes que

conforman el patrimonio institucional, la Unidad de Logística a través del Área de

Control Patrimonial hará cumplir lo dispuesto en la presente Directiva.

5.3. Toda modificación de un bien en sus características físicas, deberá contar con la

autorización del Área de Control Patrimonial.

5.4. El retiro de un bien hacia el exterior de la institución solo puede ser por:

a) Reparación, mantenimiento y/o otros.

b) Transferencia y/o asignación bienes mobiliarios de la sede principal hacia las

demás unidades y entre dependencias externas y/o internas estarán autorizadas

por documento escrito del responsable del servicio de quien corresponda.





c) Devolución de bienes prestados o bienes de terceros serán informados a Área

de Control Patrimonial.

d) Venta de bienes dado de baja

e) Donación de bienes dado de baja

f) Recepción de bienes en desuso desplazados al exterior para su depósito y efecto

de baja.

g) Afectación en uso, de acuerdo a la normatividad vigente.

5.5. La Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Jefes de Departamento, Jefes de

Establecimientos de la jurisdicción, Unidades y Servicios darán a conocer al

personal de la dependencia a su a cargo, sobre la importancia del uso, conservación,

custodia y protección de los bienes patrimoniales de la entidad.

DE LOS TERMINOS Y ABREVIATURAS

SBN : Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

SUNARP : Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

HBC : Hospital Barranca Cajatambo.

SBS : Servicios Básicos de Salud

DA : Dirección Administrativa.

UL : Unidad de Logística.

ACP : Área de Control Patrimonial.

OCI : Órgano de Control Institucional.

UIT : Unidad Impositiva Tributaria.

SERUMS : Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud

CAS : Contrato Administrativo de Servicios

DIPROVE : Dirección de Prevención de Robo de Vehículos

OTM : Orden de Trabajo de Mantenimiento

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 DE LOS BIENES ASIGNADOS EN USO

6.1.1 Constituyen bienes asignados en uso, todo bien que se encuentra destinado para

el cumplimiento de las labores del HBC SBS.

El Área de Control Patrimonial, alcanzara un inventario en el que señale los

bienes que serán de responsabilidad de cada trabajador o servidor bajo

cualquier modalidad, que preste sus servicios en el HBC SBS.

6.1.2 Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerárquico o condición

laboral, el uso correcto de los bienes que le hayan asignado. Asimismo, todo

desplazamiento interno y/o externo del bien en uso, deberá ser informado

inmediatamente por el trabajador por escrito al Área de Control Patrimonial, con

conocimiento a la Dirección, indicando características generales del bien (marca,

modelo, serie, color etc.).





6.1.3 Se considera desplazamiento interno, al traslado de un bien asignado a un

trabajador, a otro ambiente, dentro de las instalaciones del departamento del

HBC SBS por necesidad del servicio o para su reparación y/o mantenimiento.

6.1.4 El responsable del Área de Control Patrimonial proporcionara los respectivos

formatos para el desplazamiento interno o salida de bienes patrimoniales, Previa

autorización del jefe inmediato.

6.1.5 Corresponde al usuario de los bienes asignados entregar al Área de Control

Patrimonial los bienes que ya no sean utilizados, a fin de que esta área inicie los

respectivos procedimientos sobre el bien, asignándolo a otro usuario, o

procesando su baja definitiva en caso de deterioro e inoperatividad.

6.1.6 Es de responsabilidad del usuario comunicar oportunamente a la Unidad de

Servicios Generales y Mantenimiento, la necesidad de reparación y/o

mantenimiento de los bienes asignados en uso, según la programación del plan

de mantenimiento del bien.

6.1.7 La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento dispondrá que el personal de

Servicios Generales - Área de Vigilancia remita mensualmente, bajo

responsabilidad, la documentación de ingresos y salidas de bienes que obre en

su archivo, a la Dirección Administrativa, y esta al Área de Control Patrimonial y

al servicio quien corresponda.

Dicha información permitirá al Área de Control Patrimonial conocer si los bienes

que en algún momento salieron de la entidad por diversos motivos, han

retornado o no en buenas condiciones, evitando así la pérdida o la omisión

involuntaria en el siguiente Inventario físico.

6.1.8 Los bienes que no son propiedad de la entidad que por necesidad se requiera

ingresar a HBC SBS, a su ingreso deberán ser registrados en el Área de Control

Patrimonial, al igual que su salida

6.1.9 En el formato cargo personal por asignación de bienes en uso, se consignara en

forma detallada los cargos y descargos correspondientes cada vez que el

trabajador reciba o entregue bienes para su uso, de los cuales es el único

responsable.

6.1.10 El Área de Control Patrimonial ejecutará el formato de transferencia de bienes

para el desplazamiento interno y/o externo (ACTA DE DESPLAZAMIENTO DE

BIENES INSTITUCIONALES) de bienes Patrimoniales – Anexo 01.

6.1.11 El Área de Control Patrimonial, ejecutará el formato de Orden de Salida de

bienes para el desplazamiento externo (CONTROL – VERIFICACIÓN ORDENES DE

SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES) de bienes Patrimoniales - Anexo 02.

6.1.12 Cuando el trabajador hace entrega al Área de Control Patrimonial y se trate de

bienes mobiliarios y otros, obligatoriamente debe tener el Informe Técnico

(FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES Y FORMATO DE

INFORME TÉCNICO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPO PARA BAJA) de la Unidad

Servicios Generales y Mantenimiento. - Anexo 03

6.1.13 Cuando el trabajador hace entrega al Área de Control Patrimonial y se trate de

equipos de cómputo, obligatoriamente debe tener el informe técnico





(FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES Y FORMATO DE

INFORME TÉCNICO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPO PARA BAJA) del área de

Cómputo. - Anexo 03 y 08

6.1.14 Cuando el trabajador entregue al Área de Control Patrimonial Equipos de

Telecomunicaciones obligatoriamente debe tener el Informe Técnico (FORMATO

DE DEVOLUCIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES Y FORMATO DE INFORME

TÉCNICO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPO PARA BAJA) del Área de

Telecomunicaciones. - Anexo 03.

6.1.15 Cuando en el ambiente de trabajo se detecte la existencia de bienes que no

están a cargo del trabajador o jefatura, el personal deberá comunicar al Área de

Control Patrimonial para que se realicen las verificaciones necesarias y se

reubique el bien, caso contrario se estaría contribuyendo a que la pérdida del

bien se haga efectivo para el trabajador responsable del bien.

6.1.16 Queda terminante prohibido que los Servidor, Funcionario Directivo, Nombrado,

Contratado bajo cualquier modalidad efectúen tratos, cambios, prestamos,

convenios, contratos de los bienes de la institución, sin contar con la respectiva

autorización de la Dirección Ejecutiva y el Área de Control Patrimonial.

6.2 DE LA PERDIDA, ROBO, HURTO, DESTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS BIENES

ASIGNADOS EN USO.

6.2.1 Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerárquico y condición

laboral; velar por la permanencia e integridad física, de los bienes patrimoniales

y debe tener presente que: “En caso de sustracción de alguno de los bienes

asignados en uso, la persona responsable de la custodia del bien procederá a la

respectiva e inmediata denuncia policial, adjuntando copia certificada de la

misma al informe, que deberá presentar a la Dirección Ejecutiva con copia al

Área de Control Patrimonial, dentro de 24 horas de sucedido los hechos, el

Área de Control Patrimonial de inmediato organizara un expediente

administrativo a que se refiere el art. 33° de la Resolución 039-98/SBN que

contenga las investigaciones efectuadas por el jefe de la unidad a la cual

pertenecía el bien sustraído, tramitando la copia certificada (original) de la

denuncia policial respectiva y en el caso de bienes faltantes por NEGLIGENCIA

tramitara los antecedentes correspondientes a la Dirección Administrativa o la

que haga sus veces, a efectos que se promueva el procedimiento

correspondiente para determinar la responsabilidad pecuniaria y

administrativa según sea el caso”.

6.2.2 Cuando se pierda un bien por descuido o negligencia del responsable, deberán

devolver el bien con sus características, Modelo, Tipo de Valor similar al que

tenían, en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios, contados a partir

de la pérdida, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

6.2.3 Los bienes muebles asignados en uso a los trabajadores del HBC SBS, que

resulten malogrados o deteriorados por descuido, negligencia mala intención,

etc., serán reparados o repuestos por estos, en el plazo máximo de quince (15)

días calendarios.





6.2.4 El Acta de Entrega – Recepción de Cargo, entre la persona que devuelve el bien,

el representante del Área de Control Patrimonial, un representante de la

Dirección Administrativo y un representante del Órgano de Control Institucional

(OCI) en calidad de veedor, quienes elaboraran el informe correspondiente

dirigido a Dirección Administrativa, la que a su vez tomará conocimiento y

dispondrá su incorporación de estos bienes en sustitución a los perdidos o

dañados totalmente, y se le asignará el mismo Código Interno y Margesí de la

SBN para su Control Patrimonial.

6.2.5 Transcurrido el plazo señalado, sin que la persona responsable hubiera cumplido

con la reparación o reposición del bien malogrado, sustraído o perdido, el Área

de Control Patrimonial informara a la dirección administrativa para que adopte

las medidas pertinentes del caso.

6.2.6 En el caso específico de cese, renuncia definitiva o destitución del servidor, los

bienes patrimoniales que tuvo a su cargo, deberá hacer entrega mediante el

Acta de Entrega – Recepción de Cargo. El Área de Control Patrimonial tomara las

providencias del caso, disponiendo en resguardo de la propiedad fiscal, la

Unidad de Personal, no emite ni tramita documento alguno (derecho o

beneficio) de los ex trabajadores previa representación del Acta de Entrega –

Recepción de Cargo – Anexo 04.

6.2.7 En el caso del término del periodo de SERUMS e Internos de la Ciencias de la

Salud o destitución, los bienes patrimoniales que tuvo a su cargo, deberá hacer

entrega mediante el Acta de Entrega – Recepción de Cargo. El Área de Control

Patrimonial tomará las providencias del caso, disponiendo en resguardo de la

propiedad fiscal, que la Unidad de Apoyo a la Docencia y a la Investigación y el

Unidad de Personal, no emita ni tramita documento alguno (derecho o

beneficio) de los ex trabajadores previa representación del Acta Entrega –

Recepción de Cargo – Anexo 04.

6.2.8 Las personas que tiene a su cargo bienes, deberán verificar permanentemente la

existencia de las mismas, a fin de detectar en forma oportuna la perdida, robo,

destrucción o siniestro del bien y efectuar las acciones necesarias para su

recuperación.

6.2.9 Si transcurrido el plazo fijado en el Ítem 6.2.2 el trabajador no cumple con hacer

la devolución del bien, el Área de Control Patrimonial presentará un informe a la

Dirección Administrativa, para que en merito a los antecedente del caso, se

expida la Resolución disponiendo que por excepción se descuente a través de la

Planilla Única de Pagos, el valor actualizado del bien, pudiéndose dicho

descuento hacer hasta en diez (10) armadas, teniendo en cuenta que si el

trabajador se retira de su centro de trabajo, la diferencia que faltase pagar se

descontado de los beneficios sociales o indemnizar lo que pudiera

corresponderle.

Si el descuento no fuera aceptada por el trabajador responsable, la Dirección

Administrativa , tramitara ante el titular de la entidad, la expedición de la





Resolución que autorice al Procurador Público del Gobierno Regional actuar

conforme a Ley, derivándose los correspondientes actuados.

6.2.10 El OCI del HBC SBS deberá actuar conforme a su propio reglamento y

determinará clara y documentadamente si existen o no indicios razonables de

responsabilidad por parte de los trabajadores del HBC SBS, en el uso de los

bienes de la Entidad.

6.3 DEL CONTROL, USO Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA

INSTITUCIÓN.

6.3.1 Los vehículos de propiedades del HBC SBS constituyen bienes de apoyo al

estricto cumplimiento a las actividades propias de la institución. La persona

responsable de la conducción del Vehículo, deberá portar su licencia de conducir

vigente, copia de la tarjeta de propiedad del vehículo, credencial de la institución

y tarjeta de SOAT actualizada, haciendo llegar una copia de lo mencionado al

Área de Control Patrimonial.

6.3.2 La utilización de los vehículos por necesidad de servicio, en días no laborales,

requiere la autorización expresa del nivel superior, con el propósito de disminuir

la posibilidad que los vehículos sean utilizados en actividades distintas a los fines

institucionales y conocimiento al Área de Control Patrimonial.

6.3.3 El usuario encargados de la conducción de cada vehículo es responsable de su

correcta utilización y de su adecuada conservación, mientras lo tenga asignado.

Los usuarios de vehículos deberán tomar las precauciones y alarmas de ser

necesario, etc.

6.3.4 El encargado del Área de Transporte, deberá informar a la Unidad de Servicio

Generales y Mantenimiento cualquier defecto, avería o problema de

funcionamiento que se presente y de ser necesario deberá evitar el

funcionamiento del vehículo hasta que se proceda a su reparación, a fin de

restaurar su funcionamiento.

6.3.5 Los vehículos, una vez concluida la jornada laboral deberán ser guardadas en los

ambientes de la institución y/o cochera dispuesta por la entidad.

6.3.6 Los vehículos de propiedad institucional deberán llevar pintado, en un lugar

visible, el logotipo y el nombre de la institución. Por autorización expresa del

titular de la entidad y, en casos excepcionales, se dispondrá la liberación de esta

obligación.

6.3.7 Cualquier perdida de equipo y repuestos de los vehículos de la institución, por

negligencia o descuido comprobado es de entera responsabilidad del usuario

asignado, debiendo reponer el bien perdido con las características similares

dentro de los siete (07) días calendarios.

6.3.8 Todo gasto por infracción a las normas de tránsito y relacionadas, serán sin

excepción alguna, con cargo al usuario del vehículo, debiendo pagar dentro de

las veinticuatro (24) horas de producida la infracción.

6.3.9 Si se detecta algún abuso injustificado para la reparación del vehículo por dolo o

negligencia del chofer o conductor, se hará con el servidor público a quien este





designado o a quienes resulten responsable de acuerdo a los actuados

levantados.

6.3.10 Todo salida de vehículos Oficiales de HBC SBS deben ser informados al Área de

Control Patrimonial con su respectivo documento de salida.

6.3.11 A si mismo los repuestos de los vehículos en desuso sean entregados a Área de

Control Patrimonial.

6.3.12 En caso de los bienes muebles registrables, tal como vehículos adquiridos por el

HBC SBS, deberán ser inscrito en el registro de propiedad vehicular de la SUNARP

6.4 ORGANOS RESPONSABLES

.

6.4.1 DIRECCION ADMINISTRTIVA

La Dirección Administrativa velará por el estricto cumplimiento de la presente

directiva, estableciendo responsabilidad administrativa de conformidad con los

dispositivos legales vigentes, en caso de trasgresión de esta directiva

6.4.2 UNIDAD DE LOGISTICA

La Unidad de Logística en coordinación con la Dirección Administrativa, elabora,

evalúa y actualiza los procedimientos técnicos y Administrativos que facilitan la

aplicación y cumplimiento de la presente Directiva.

6.4.3 AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

El Área de Control Patrimonial, Unidad de Logística, Dirección Administrativa es

la unidad responsable de la planificación, coordinación y ejecución de las

acciones referidas al registro, administración, supervisión y disposición de los

bienes de propiedad de del HBC SBS y de los que se encuentren bajo su

administración.

Las funciones, atribuciones y obligaciones de la Área de Control Patrimonial,

Área Integrante de la Unidad de Logística, como órgano de apoyo de la DA, se

detallan a continuación:

Atribuciones y Obligaciones Área de Control Patrimonial.

a) RECOPILAR Información registral del Patrimonio de la entidad.

b) PROMOVER Procedimientos de los bienes de propiedad estatal.

c) REQUERIR Información para el SANEAMIENTO de los Bienes

Patrimoniales.

d) TRAMITAR Las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios.

e) FORMULAR Denuncias ante las autoridades correspondientes.

f) REMITIR A la SBN copia de los expedientes que sustentan los actos de ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTION PATRIMONIAL





Funciones del Área de Control Patrimonial

a) ELABORAR el registro de los Bienes Muebles

b) IDENTIFICAR y CODIFICAR los Bienes Patrimoniales.

c) COORDINAR con las áreas usuarias y la Dirección Administrativa del HBC

SBS, las solicitudes de ALTA y BAJA de los Bienes Muebles.

d) PARTICIPAR, como FACILITADOR en el inventario físico de los bienes

patrimoniales del HBC SBS.

e) SUSCRIBIR las Actas de Transferencia, Incineración y/o Destrucción de

Bienes Muebles.

f) VALORIZAR y TASAR los BIENES MUEBLES de BAJA.

6.5 DE LOS PROCEDIMIENTOS

6.5.1 INGRESO, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

Son objeto de incorporación al patrimonio mobiliario, todos aquellos bienes

muebles descritos en el Catálogo de Bienes Muebles del Estado.

Los bienes ingresarán a la entidad a través del ÁREA DE ALMACÉN en las

modalidades de adquisición, transferencia, donación, afectación en uso

(préstamo), cesión, legación, etc.

Se registrarán como bienes muebles del activo fijo, aquellos que cumplan

simultáneamente con las siguientes condiciones:

a) Que sean propiedad de la entidad.

b) Que sean destinados para el uso de la entidad.

c) Que su vida útil sea mayor a un año, en condiciones normales de uso.

d) Que su valor monetario sea igual o mayor a un octavo (1/8) de la UIT

e) Que esté sujeto a depreciación.

f) Que no sean objeto de venta.

Se registrarán como bienes no depreciables, aquellos que cumplan

simultáneamente con las siguientes condiciones:

g) Que sean propiedad de la entidad.

h) Que sean destinados para el uso de la entidad

i) Que su valor monetario sea menor a un octavo (1/8) de la UIT

j) Que no sean materia de depreciación.

k) Que no sean objeto de venta.

6.6 ARCHIVO TECNICO PATRIMONIAL

Constituye la base para el control integral de los bienes patrimoniales, en el que se

registran y archivan los documentos fuentes que sustentan los actos de adquisición,





actos de disposición y actos de administración de los bienes patrimoniales, siendo

responsable de su implementación la Unidad de Logística de la Dirección

Administración.

6.7 INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES

Consiste en verificar físicamente, codificar, verificar y registrar los bienes muebles con

los que cuenta el Hospital Barranca Cajatambo SBS a una determinada fecha, con el fin

de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable,

investigar las diferencia que pudieran existir y proceder con las regularizaciones que

correspondan.

Bajo responsabilidad de la Dirección Administración, se efectuará el inventario físico

anual, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año anterior a su presentación,

debiendo de remitirse a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada año.

La Dirección Administrativa propondrá a la Dirección Ejecutiva la constitución de una

Comisión de Inventario, que será la encargada de realizar el Inventario Físico, siendo

designada por medio de la respectiva Resolución Directoral.

El Hospital Barranca Cajatambo SBS podrá contratar a una empresa de servicios con

suficiente experiencia en trabajos similares en entidades del sector salud

preferentemente.

La toma de inventario físico será realizada sobre la base de los listados preparados por la

Área de Control Patrimonial.

Si como resultado del proceso de verificación, se encuentran bienes muebles sobrantes

y/o faltantes por razones desconocidas, se procederá a ingresar o excluir del patrimonio

los referidos bienes, en aplicación de las normas de saneamiento vigentes a la fecha.

Los sobrantes se deberán incorporar a los registros contables en su respectiva cuenta

contable, sea del activo fijo o de los no depreciables, valorizados a precio de mercado a

la fecha de inclusión. Los faltantes deberán ser extornados a cuentas de orden, para su

análisis posterior, determinando las responsabilidades a que hubiera lugar.

Concluida la verificación física, la Comisión de Inventario deberá remitir el Inventario

Físico, con el Informe Final a la Dirección Administrativa.

La Dirección Administrativa deberá remitir a la SBN, el Informe Final del Inventario Físico

General de Bienes Patrimoniales, que incluye diversos anexos explicativos de los bienes

del HBC SBS.





6.8 ASIGNACIÓN, RESPONSABILIDAD Y RECUPERACIÓN DE BIENES

6.8.1 ASIGNACION

Todos los Funcionarios, Médicos-Jefes de Departamentos, Servicios, Jefes de

Unidades y Áreas y otros servidores, cualquiera que sea su nivel jerárquico o

condición laboral, tienen bajo su responsabilidad bienes muebles deberán

designar y asignar al servidor responsable para su control, buen uso,

conservación y distribución, mediante el formato impreso denominado “FICHA

DE PERSONAL DE ASIGNACIÓN DE BIENES” – Anexo 06, el mismo que será

firmado por el Jefe inmediato de la unidad orgánica usuaria y el Usuario final del

bien o equipo, luego será derivado a la Área de Control Patrimonial (c/copia).

Los bienes auxiliares, complementarios no comprendidos dentro del Catálogo

Nacional de Bienes Muebles del Estado, serán controlados por los responsables

de las unidades orgánicas usuarias.

6.8.2 DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD

a) El personal a quien se le asignó el bien es responsable pecuniaria y

administrativamente respecto de la pérdida, daño, deterioro, negligencia o

impericia en el manejo de los bienes de la unidad orgánica en la que trabaja.

b) En el caso del personal contratado así como practicantes, SERUMS Rentado

y Equivalente estarán sujetos a la aplicabilidad del código civil o penal, según

sea el caso.

c) Los bienes muebles de uso común se asignan a la jefatura inmediata.

6.8.3 CAMBIO, ROTACION DEL PERSONAL

Toda entrega de cargo por cese de funciones, rotación, etc. de los Funcionarios,

Médicos Jefes de Departamentos, Servicios, Unidades, áreas otras unidades

orgánicas, deberán entregar a su jefe inmediato o quien se designe, el Inventario

Patrimonial de la Entidad de los bienes que se le hubieran asignado en su unidad

orgánica, formulándose para tal efecto la correspondiente Acta de Entrega –

Recepción de Cargo – Anexo 04, debiendo ser constatado por el personal del

Área de Control Patrimonial. Este inventario será entregado al servidor que

asume la jefatura entrante, para su verificación y conformidad.

6.9 DESPLAZAMIENTO INTERNO Y/O SALIDA DE BIENES MUEBLES

Todo desplazamiento interno de bienes muebles deberá ser informado por el usuario

en forma escrita al Área de Control Patrimonial, contando con la autorización previa de

su jefe inmediato superior e indicando al detalle las características técnicas del (los)

bien(es).





Se considera desplazamiento interno, al traslado de un bien o a otro ambiente, sea de

forma temporal o definitiva, dentro del HBC SBS. Se considera desplazamiento externo

al traslado del bien fuera de las instalaciones del HBC SBS.

El Área de Control Patrimonial proporcionará el formato de la respectiva “ACTA DE

DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES” para el desplazamiento de los bienes

patrimoniales. – Anexo 01.

En el caso de salida de bienes muebles de propiedad del HBC SBS por reparación,

cambios o reposición por garantía, etc., deben adjuntar la OTM de la Unidad de

Servicios Generales y Mantenimiento (Anexo 05), el ACP formulará en el respectivo

formato: “ACTA DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES MUEBLES” – Anexo 02 y 07.

Corresponde exigir el cumplimiento de este procedimiento al personal de vigilancia.

6.10 BAJA DE BIENES PATRIMONIALES

La baja consiste en la extracción contable de bienes muebles de propiedad del HBC

SBS, la que se autoriza mediante Resolución Administrativa, señalando causal que

originó dicha baja. La Baja de bienes muebles procede por las siguientes causales:

a) Estado de excedencia.

b) Obsolescencia técnica.

c) Mantenimiento o reparación onerosa.

d) Pérdida, robo o sustracción.

e) Destrucción o siniestro.

f) Reembolso o reposición.

g) Cualquier otra causal, previa opinión favorable de la SBN

La Área de Control Patrimonial evaluará la documentación sustentatoria y elaborará

los expedientes administrativos de los bienes muebles a ser dados de baja,

alcanzando la propuesta a la Dirección Administrativa, para su aprobación mediante

la respectiva resolución administrativa.

Para dar de baja a vehículos y otros bienes registrables, se requiere copia del

Certificado de Identificación Vehicular expedido por DIPROVE, copia del Certificado

de Gravamen expedido por el Registro de Propiedad Vehicular de la SUNARP y la

tarjeta de propiedad del vehículo.

6.11 DONACION MOBILIARIA

6.11.1 DONACION MOBILIARIA A FAVOR DEL HBC SBS

La donación de bienes muebles a favor del HBC SBS implica la transferencia

voluntaria de la propiedad de dichos bienes a título gratuito por parte de





una persona natural, entidad privada, gobierno extranjero, sociedad

conyugal, copropietarios o la conjunción de cualquiera de ellas.

Las Resoluciones de aceptación de donación de bienes muebles deberán

especificar el valor de los bienes donados.

Procedimiento

La oferta de donación a favor del HBC SBS deberá ser remitida por escrito, el

mismo que, de considerarlo procedente, deberá admitirla a trámite,

iniciando el respectivo expediente administrativo.

El expediente administrativo deberá contener la siguiente documentación:

a) La oferta escrita del donante comunicando al HBC SBS la decisión de

donar un bien mueble de su propiedad y precisando sus

características técnicas, ubicación, valor y forma de adquisición, así

como la documentación con la que acredite su identidad o

personería jurídica.

b) La documentación con la que se acredite la propiedad del bien. En el

caso que no se cuente con dicha documentación, el donante podrá

presentar una declaración jurada indicando que se conduce como

propietario y ejerce la posesión.

El Área de Control Patrimonial en un plazo de dos (02) días hábiles

deberá emitir un Informe Técnico pronunciándose sobre la

procedencia o improcedencia de la aceptación de donación, el que

formará parte del expediente administrativo elevado a la DA, para la

emisión de la respectiva resolución administrativa de aceptación de

donación.

Emitida la Resolución que acepta la donación, el donante y el

donatario procederán a la suscripción del Acta de Entrega-

Recepción, la que deberá especificar las características y el valor de

los bienes muebles.

Los bienes muebles recibidos en donación serán dados de alta por el

Hospital Barranca Cajatambo SBS en mérito a la Resolución que

acepta dicha donación

6.12 SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES

Consiste en regularizar la situación administrativa y legal de los bienes muebles del

HBC SBS que se encuentran en la condición de sobrantes y faltantes en el

patrimonio, a fin de proceder con dar de Alta o la Baja, respectivamente.

Para proceder con el saneamiento los bienes muebles sobrantes, constituye

condición previa:





a) Que, se encuentre por lo menos 2 años en posesión del HBC SBS

b) Que, no se cuente con documentación suficiente que sustente el ingreso al

patrimonio del HBC SBS o no exista documentación sobre el origen de los bienes.

Para proceder con el saneamiento los bienes muebles faltantes, constituye condición

previa:

a) Que, no se cuente con documentación suficiente que sustente la baja de los

bienes muebles, y

b) Que, se encuentren en poder de otra entidad pública, privada o persona natural,

según documentación que así lo acredite fehacientemente y cuando no sea

posible recuperarlo o regularizar la transferencia de propiedad a favor del

poseedor.

VII. SANCIONES.

OBLIGACIONES DE IMPONER SANCIONES

El Hospital Barranca Cajatambo SBS está obligado a imponer sanciones a los funcionarios y

personal que incumplan las disposiciones emitidas en la presente directiva, de acuerdo con

las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional y la SBN en su calidad

de ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

Las sanciones recomendadas por la OCI y la SBN, se aplicaran sin perjuicio de las acciones

penales que se tomen a raíz de las denuncias que realice el HBC sobre actos indebidos de la

administración y disposición de los bienes del patrimonio del estado.

EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Los funcionarios y servidores del estado, cualquiera que sea su categoría y modalidad de

contrato, que incumplan lo estipulado en la ley general del sistema nacional de bienes

estatales y su reglamento, serán responsable administrativamente, civil y/o penalmente de

los perjuicios que irroguen al patrimonio mobiliario e inmobiliario del estado.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

8.1 Los casos no previstos en la presente Directiva, serán resueltos en armonía con las

normas pertinentes de la legislación nacional.

8.2 Cualquier modificación posterior al contenido en esta directiva será previa propuesta de

la Dirección Administrativa, con el asesoramiento de la unidad de Oficina de

Planeamiento Estratégico.

8.3 La Unidad de Personal mencionara en unos de sus cláusulas dicha Directiva en el

contrato individual de trabajo





IX. DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA

Los casos no previstos en la presente Directiva serán atendidos a través de la Dirección

Administrativa.

SEGUNDA

La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación.





ANEXO 01

ACTA DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES INSTITUCIONALES

INTERNO DISPOSICIÓN x

PERSONA AUTORIZADA:

Apellidos y Nombres :

2. NUEVO RESPONSABLE DEL BIEN Salida: ____/______/20__

Apellido y Nombre:

Motivo :

Destino :

RELACION DE BIENES:

Nº Código Descripción

SELLO – FIRMA

Unidad de Logística Responsable Control

Patrimonial Nuevo Responsable

Nº DIA MES AÑO

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO SBS





ANEXO 02

CONTROL-VERIFICACION ÓRDENES DE SALIDA DE BIENES PATRIMONIALES

INTERNO DISPOSICIÓN x

PERSONA AUTORIZADA: Apellidos y Nombres:

Documento de Identidad DNI: Teléfono:

2. NUEVO RESPONSABLE DEL BIEN Salida: __/___/20__ Apellido y Nombre:

Motivo : Destino :

Teléfono de la empresa RELACION DE BIENES:

Nº Código Descripción

SELLO – FIRMA

Unidad de Logística Responsable Control

Patrimonial Nuevo Responsable

Nº DIA MES AÑO






ANEXO 03

N° _________________

Devolución de Bienes Institucionales

Dependencia y/o Servicio :___________________________________

Oficina o Ambiente :___________________________________

Jefe de Dependencia y/o Servicio :___________________________________

ITEM CODIGO CANT DESCRIPCION DEL BIEM ESTADO

Dependencia y/o Servicio Área de Control Patrimonial

DIA MES AÑO


UNIDAD DE LOGÍSTICA ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL





ANEXO 03

INFORME TECNICO DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS PARA

BAJA

Detalle Del Bien Propuesto Para Baja:

Código Interno: Código SBN: Valor Neto. S/.

Descripción:

Detalles Adicionales: Marca: Modelo: Serie:

Informe Técnico Correspondiente:

Apellidos y nombres del Técnico:

Especialidad: DNI:

Informe del estado del bien (visual) Informe de prueba realizadas:

Recomendaciones de baja por: Valor de Tasación: S/. Excedencia Obsolescencia Oneroso destrucción Parcial y/o Total Comentario:

Área de Control Patrimonial Técnico Especialista






ANEXO 04

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE CARGO

1. LUGAR

FECHA

2. DATOS DE LA DEPENDENCIA

Dependencia

Unidad Orgánica

Oficina / Dirección

3. DATOS DEL CARGO QUE SE ENTREGA

Cargo Nivel Remunerativo

Grupo Ocupacional Código de plaza

Función






ANEXO 04

DATOS DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA EL CARGO (de ser

necesario se adjuntara anexos)

4. 1.

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

4. 2. Situación de trabajos encomendados (incluir trabajos pendientes si los

Hubiera)

4. 3 Relación de expedientes y/o documentos a su cargo

4. 4 Relación de útiles de escritorio

4. 5 Relación de mobiliario, enseres y equipos de oficina





ANEXO 04

DATOS DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL CARGO

5. 1

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

6. OBSERVACIONES

6.1 Del Funcionario que entrega el cargo

Del Funcionario que recibe el cargo

FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE

ENTREGA DEL CARGO RECIBE EL CARGO

Incluir:

Inventario Físico de bienes patrimoniales asignados, verificado por Control Patrimonial.

En caso de culminación de la relación laboral, adjuntar carné de trabajo y Constancia de no

tener deuda con la institución






ANEXO 05

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD OTM DIA MES AÑO

N°

NOMBRE DEL BIEN MARCA MODELO C.P.

Descripción del problema presentado:

FIRMA DIA MES AÑO FIRMA DE RECEPCION DIA MES AÑO

Diagnostico Técnico:

MODALIDAD DE

ATENCION

PERSONAL

PROPIO

TERCEROS

A TODO

COSTO

Responsable: Fecha:

Descripción del Trabajo Realizado:

Recepción del Trabajo Técnico Responsable

Jefe de la Unidad de Servicios Generales





Hospital Barranca

Cajatambo

Gobierno Regional de Lima

ANEXO 06

INVENTARIO PATRIMONIAL DE LA ENTIDAD FICHA DE PERSONAL DE ASIGNACIÓN DE BIENES

Apellidos y Nombres: ___________________________________ Establecimientos: ___________________________________ Ficha Nº Fecha ___________ Oficina: ___________________________________

Nº C. P DESCRIPCION MARCA MODELO TIPO COLOR SERIE/DIMENCION ESTADO OBSERVACION

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

Leyenda: (N) Nuevo – (B) Bueno – (R) Regular (M) Malo Nota: EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CUENTAN CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO. EL USUARIO ES RESPONSABLE DE BUEN USO DE LOS BIENES DETALLADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA EXTRAVIO SERÁN REPUESTO O REEMBOLSADOS. CUALQUIER MOVIMIENTO DENTRO O FUERA DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DEBERÁ SER COMUNICADO DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD.

MODALIDAD Nombrado ( ) Cas ( ) Serums ( ) Pers. DIRESA( ) Otros ( )HTV/ruc.

___________________

Usuario Responsable

___________________

Jefe Responsable

___________________

Comisión de Inventario





ANEXO 07





ANEXO 08

normas para el control de bienes patrimoniales · patrimonial los bienes que ya no sean utilizados,...

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