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Normas de Operación CD (NOP)

Versión 17.0

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Normas de Operación Centro de Distribución

(NOP) 2011 Versión 18.0

Actualizada 06-09-2011

Importante: Este documento es de uso exclusivo de los proveedores de Falabella.

Esta estrictamente prohibida su reproducción


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INDICE

1. NORMAS BÁSICAS PARA DESPACHAR AL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN .. 5

2. PROGRAMACIÓN DE LA RECEPCIÓN ............................................................ 8

2.1 Definición. ................................................................................................................... 8

2.2 Procedimiento de reserva de hora en Tradis. .............................................................. 8

2.2.1 Consultar en Pantalla B2B disponibilidad de muelle ................................... 8

2.2.2 Reserva de agenda. .......................................................................................... 9

2.2.3 Verificar si está agendado en el sitio .......................................................... 9

2.2.4 Subir el archivo ePIR al sitio Falabella B2B ................................................... 10

2.2.5 Consulta estado de Carga de documento ePIR ......................................... 10

2.3 Reserva de hora para Proveedores de Telas ................................................................. 11

2.4 Entrega de etiqueta de bulto ...................................................................................... 11

3 PROGRAMACIÓN PARA LA ENTREGA DE SENSORES ............................... 12

3.1 Solicitud de sensores ................................................................................................. 12

3.2 Retiro de sensores ...................................................................................................... 13

4. RECEPCIÓN MERCADERIA ............................................................................ 13

4.1 Preparación del Despacho al CD ............................................................................... 13

4.1.1 Cantidades Informadas ePIR (Discrepancias) ............................................ 14

4.1.2 Facturación .................................................................................................... 15

4.1.3 Entrega de documentación al centro de distribución. ............................... 17

4.2 Recepción en el CD ................................................................................................... 18

4.2.1 Definición. ......................................................................................................... 18

4.2.2 Recepción del transportista. ....................................................................... 18

4.2.2.1 Aspectos Generales. .................................................................................... 19

4.2.3 Maniobras de entrada. .................................................................................... 21

4.2.4 Descarga. ......................................................................................................... 22

4.2.5 Rechazo y diferencias. .................................................................................... 23

4.2.6 Maniobras de salida. ...................................................................................... 24

5 ETIQUETAS Y EMBALAJES POR TIPO DE PRODUCTO .............................. 25

5.1 Introducción............................................................................................................... 25

5.2 Etiquetado.................................................................................................................. 25

5.3 Embalaje .................................................................................................................... 26

5.3.1. Vestuario colgado. ............................................................................................. 26

5.3.1.1. Como Despachar vestuario colgado: .......................................................... 27

5.3.2 Mercadería en cajas. .......................................................................................... 28

5.3.3. Juguetería ........................................................................................................... 31

5.3.4. Grandes volúmenes .......................................................................................... 31

5.3.3.1 Variables Logísticas ........................................................................................ 32

5.3.3.2 Productos con Complemento ........................................................................ 32

5.4 Mercadería Paletizada ............................................................................................... 34

5.5 Entrega de Exhibidores ............................................................................................... 35

ANEXO I: Procedimiento de control de sellos de seguridad ........................ 36

ANEXO II: Procedimiento de entrega y devolución de sensores ................... 39


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ANEXO III: Documento de devolución de sensores ...................................... 42

ANEXO IV: Etiqueta de Bulto ........................................................................... 43

Artículos frágiles ................................................................................................................. 48

Lámparas ............................................................................................................................. 50

Grandes Volúmenes ............................................................................................................ 51

Mesas ................................................................................................................................... 51

Las Sillas ............................................................................................................................. 51

Los Vidrios .......................................................................................................................... 52

Artículos textil hogar ........................................................................................................... 52

ANEXO VI : “Tipos de Colgadores” ................................................................. 53

Colgadores ropa niño: ........................................................................................................ 54

ANEXO VII: Formato de Registro de Diferencia .............................................. 55

ANEXO VIII: Listado de Errores asociados a cobro y devolución ................. 56

ANEXO IX: Detalle gráfico de especificaciones Técnicas solicitadas. ........ 59

ANEXO X: Proveedores de Materiales. .......................................................... 60

ANEXO XI: Despacho de mercadería de Proveedor Nacional ...................... 63


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INTRODUCCIÓN

Falabella, mediante el presente manual da a conocer a sus proveedores los procedimientos y requerimientos de recepción en el Centro de Distribución Santiago (CDS). En este manual se encuentra toda la información necesaria para realizar un proceso de recepción de mercadería acorde con las nuevas instalaciones con que cuenta el CDS, lo que principalmente se reflejará en una disminución en el tiempo de descarga, mayor seguridad en la manipulación de mercadería y control de la recepción. Con este esfuerzo, tanto de Falabella como de sus proveedores, se busca mejorar la coordinación de las actividades comerciales y logísticas, esperando que estas se reflejen en un mejoramiento del servicio a nuestros clientes finales.

El manual está conformado por seis secciones: Normas Básicas, Programación de la recepción, Programación de la entrega de sensores, Recepción de la mercadería, Requerimientos de embalaje y Aspectos generales.

Importante

Entregar los productos en Tradis implica aceptar y cumplir con cada una

de las normas establecidas en este manual (NOP).


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1. NORMAS BÁSICAS PARA DESPACHAR AL CENTRO DE

DISTRIBUCIÓN

Agendar Ordenes de Compra (F1) que estén en estado por Recibir o Recepción Parcial y con fecha vigente para despachar.

Al momento de agendar vía mail, se debe entregar a la asistente de logística la información sobre: unidades, bultos, Nro. de Orden de Compra,cantidad de vehículos, tipo de muelle.

Se podrá desagendar con 24 horas de anticipación a la hora acordada.

Cumplir con el horario programado de recepción, llegar 10 min. antes de la hora programada para la recepción de sus facturas.

Debe cumplir con la información agendada, cantidad de camiones y tipo de muelle.

No deben ingresar con mercadería para otro cliente. Es decir, sólo se permitirá el ingreso de camiones con mercadería destinada a Falabella.

Solo se aceptarán facturas con fechas del mes en curso.

Ingresar al Centro de Distribución con los Ingresos de Recepción (IR) informados al sistema B2B, y anotados en las facturas, requisito ineludible para ser recepcionado.

Entregar las Facturas por separado en un sobre individual, según camión y tipo de muelle, debido a que se deberá asignar una descarga por cada tipo de muelle que entregue.

No puede ingresar con más de un camión para una factura. La carga del camión debe corresponder a la factura (no a otra), es decir, no se deben mezclar las facturas

Informar en la factura: Orden de Compra N° de IR o adjuntar listado con IR por Orden de Compra ordenado

por correlativo de factura Cantidad total de bultos por factura. N° de Sellos, los sellos utilizados deben ser metálicos.


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Siempre se debe cuadrar lo informado en el documento ePIR, enviado a través del sitio B2B.falabella.com, con lo enviado y facturado, es decir se

debe cumplir con ePIR = Factura = Físico.

Cualquier diferencia detectada será considerada como error grave en recepción, y estará afecta a cobro. IMPORTANTE: El proveedor debe contar con un mecanismo o procedimiento de verificación de esta cuadratura, dado que TRADIS realiza verificaciones aleatorias, no es posible asegurar la detección de este tipo de errores en el proceso de recepción. Las diferencias detectadas internamente en la recepción de Tienda deben ser resueltas vía un inventario que deberá ser realizado por una empresa externa con costo al proveedor. Será responsabilidad del proveedor gestionar este inventario.

Informar las etiquetas de bulto conforme al formato adjunto en el NOP (letra imprenta, con plumón, grande o con una etiqueta impresa). Nunca se debe escribir con lápiz pasta. El nombre de la etiqueta de Bulto debe ser igual al señalado en el Documento ePIR (enviado a través del B2B).

Se debe despachar con prioridad todo lo que está dirigido a tienda (Pre-distribuido), luego la mercadería que debe ser almacenada en el Centro de Distribución.

Es obligación que los peonetas ingresen con sus implementos de seguridad (Casco y Zapatos).

Debe enviar 2 peonetas cada 200 bultos.


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Consideraciones:

- Un camión debe entregar a lo menos un sobre sellado. No se aceptará el ingreso de un transporte sin documentación. - No se debe mezclar más de un tipo de entrega (muelle) por sobre. - Varios camiones NO pueden contener 1 misma factura. Ejemplo: Si un transporte contiene 2 tipos de entrega debe enviar 2 sobres sellados, uno por cada tipo de entrega. - Traer por separado las copias de las facturas. El sobre "solo" debe traer las facturas originales y triplicados en su interior. Las copias deben venir fuera del sobre. (ver punto 4.1.2) - Si despacha con guías estas deben ser incluidas dentro del sobre. El sobre "solo" debe traer las guías originales y triplicados en su interior. Las copias deben venir fuera del sobre.

El incumplimiento de las Normas de Operación al CDS (NOP), puede implicar el cobro desde UF 1 +IVA por concepto de Recepción Especial, por cada error en cada evento y perjudicará la evaluación para la clasificación

de proveedores.

Así como también, dependiendo del error cometido se cobrará por proceso de recepción especial, lo que implica un cobro adicional por Hora/Hombre más utilización de andén por hora.


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2. PROGRAMACIÓN DE LA RECEPCIÓN

2.1 Definición. La programación de recepciones consiste en la coordinación de la entrega de mercadería por parte de los proveedores, la que se realiza a nivel de días y hora de entrega. Lo que se busca esencialmente es optimizar el uso de los recursos, tanto de Falabella como de nuestros proveedores. "El Centro de Distribución de Falabella tiene totalmente implementado el Sistema de Agenda y Recepción de mercadería a través de B2B.”. Es obligación del proveedor programar su recepción con al menos 24 horas de anticipación. El CDS (Tradis) está comprometido a mantener un alto grado de exactitud en el proceso de cross-dock de productos con destino a las tiendas. Esto sólo es posible

cuando la mercadería se despacha en las condiciones en que es exhibida en el

punto de venta. El éxito del programa de cross-dock reduce el tiempo que la mercadería permanece en el CDS, produciendo beneficios no sólo para nuestros proveedores sino también para Falabella. Por esta razón, los proveedores deben asegurar que sus despachos sean 100% efectivos.

2.2 Procedimiento de reserva de hora en Tradis.

2.2.1 Consultar en Pantalla B2B disponibilidad de muelle Ingresar a la sección “Centro de Distribución” del sitio b2b.falabella.cl. Se debe seleccionar la opción “Agenda de Recepción” (Ver manual de ePIR).


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2.2.2 Reserva de agenda. El usuario debe enviar mail a su asistente de logística asignado y pedir la reserva

del módulo disponible, el horario para reservas es de 08:00 a 17:00 hrs respetando el horario de colación. Se debe indicar:

RUT Empresa

Razón Social

Orden(es) de Compra

Día

Hora de inicio

Unidades reales por orden de compra

Cantidad de bultos

Cantidad de camiones

Una vez enviado el mail, el proveedor debe asegurar su hora, esperando la confirmación de la asistente por esta misma vía o por vía telefónica. Si no es posible comunicarse vía mail en los días de congestión entregamos como una alternativa la posibilidad que realice la reserva de hora vía telefónica a la asistente correspondiente entregando los datos antes indicados.

2.2.3 Verificar si está agendado en el sitio

Al estar agendada la Orden de Compra (F1) en el sitio b2b.falabella.com, el sistema está en condiciones de recibir el archivo ePIR.


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2.2.4 Subir el archivo ePIR al sitio Falabella B2B

Para enviar el archivo de ePIR debe ingresar a la opción Centro de Distribución/Pre-Ingreso (ePIR) del B2B y cargar el archivo. Inmediatamente el sitio le entregará un número de referencia que le indicará el estado de la carga de su archivo.

2.2.5 Consulta estado de Carga de documento ePIR

Se debe verificar que la carga esté en estado Carga OK. Si no es así modificar el archivo hasta que no haya errores. Ingresar en el módulo indicadores (documentos) para confirmar el estado de la carga del archivo y descargar el error correspondiente. Se sugiere que al momento de consultar el IR se verifique que el monto de la factura corresponda al monto del IR valorizado. Tal como se muestra en las figuras siguientes:


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2.3 Reserva de hora para Proveedores de Telas

Los proveedores de telas deberán ver la disponibilidad de muelle en el sitio y pedir hora a la asistente de logística Gloria Gonzalez al teléfono 3802304. La única diferencia con respecto a los otros proveedores es que no deben generar IR, pero tendrán que informar en cada línea de la factura el SKU correspondiente para que en Tradis se puedan generar los IR sin problema. La factura debe ser 1 por local o adjuntar una distribución a la factura. Los bultos deberán venir con rótulo, indicando SKU, Metraje, Orden de Compra, Factura, Local.

2.4 Entrega de etiqueta de bulto Todo producto ingresado a Tradis debe venir con su etiqueta de bulto respectiva, la que puede ser impresa por el proveedor, o solicitada en Tradis. Las etiquetas de bulto deben ser solicitadas a su asisten de de logística correspondiente con 24hrs de anticipación como mínimo. Proveedores que presenten un gran volumen de bultos despachados, el uso de

etiqueta propia es obligatorio, con estos proveedores se coordinará la emisión de

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Times New Roman

Con formato: Izquierda


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etiquetas de bulto propia, con el fin de evitar pérdida de tiempo en retirar las etiquetas de bulto y disminuir el riesgo de duplicación de número de palet.

Toda etiqueta de bulto debe contener Local de destino y la jerarquía del producto, en el caso de las etiquetas de bulto entregadas por Tradis, siempre deben venir escritas con plumón y letra clara, nunca se deben enviar escritas con lápiz pasta, de ser así significara multa para el proveedor, y tendrá asociado cobro por recepción especial. Aquellos proveedores que impriman sus propias etiquetas de bulto deben utilizar el formato solicitado, que se encuentra disponible en el sitio b2b.falabella.cl en la ruta: Inf. General / Manual uso planilla ePIR / Estructura Etiqueta de Bulto.

3 PROGRAMACIÓN PARA LA ENTREGA DE SENSORES

Se sensa cada prenda que tenga un precio público igual o sobre $10.000 En el caso de que se tuviera que enviar mercadería directo a tienda (Ej. Expo Rosas), no se debe sensar, esto debido a que se perdería el control del stock de sensores, la tienda sensa el producto. La solicitud de sensores se debe hacer sobre la entrega más inmediata, y no así necesariamente sobre la base del F1 total.

3.1 Solicitud de sensores

Debe solicitar exclusivamente vía mail al CDS la cantidad de sensores

requeridos para la preparación de sus productos. Esta solicitud debe

ser hecha con 24 hrs. de anticipación y antes de las 16:00 hrs. de

Lunes a Viernes. (Ver Anexo II)

Para lo anterior Ud. debe llevar un control de sus ingresos y egresos, para mantener al día el stock disponible y corroborar la información en nuestro sistema.


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3.2 Retiro de sensores

Se deben retirar los sensores desde el CDS entre las 08:30 y 16:00 hrs. Con una impresión del mail de confirmación de entrega en la fecha señalada por nuestro responsable. El material será entregado con guía de despacho que informa cantidad de clavos, pinchos y bultos.

En caso de tener algún problema al momento de retirar los sensores comunicarse al área de logística con Sandra Sepulveda fono 5982343.

Se entiende que la cantidad informada en la guía se da por conforme si no hay observaciones por escrito antes de 72 horas. * En caso de no poder retirar sensores el día asignado avisar para reprogramar la entrega.

Al término de cada mes se generará un informe de control de entrega y aleatoriamente se solicitará que rindan la cantidad pendiente en nuestro sistema, en caso de no entregar la información requerida se facturarán las cantidades asignadas sin entregar.

En caso de devolución, debe adjuntar el documento de devolución si se requiere (Ver anexo II).

4. RECEPCIÓN MERCADERIA

4.1 Preparación del Despacho al CD Con el objetivo de disminuir los tiempos de atención a proveedores, se han dispuesto las siguientes normas para la recepción de mercadería. La asignación de hora queda regida por la disponibilidad de horario del día sugerido.

El Proveedor debe respetar la hora solicitada para la recepción, la mercadería aprobada para la entrega y la factura con que realizará el despacho.

En el CDS sólo se recibirá mercadería cuya Orden de Compra tenga la fecha de entrega vigente, en caso contrario es responsabilidad del proveedor prorrogar la vigencia de la Orden de Compra con el Product Manager o su asistente de compra en Falabella.

La carga del camión debe ser ordenada por local.

El camión debe ingresar con la factura correspondiente a su carga. Como mínimo con una factura.


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En los días de lluvia se exige que el despacho se realice en camión cerrado. Esta estrictamente prohibido ingresar con camiones encarpados, cerrados con nylon, cartones u otros implementos provisorios, en días de lluvia.

Los camiones deben ser con puertas de descarga traseras, nunca laterales.

Deben enviar como mínimo 2 personas para la descarga, cada 200 bultos se debe agregar 2 personas mas para este efecto.

Todo camión debe ingresar su carga con sello metálico foliado en las puertas. (ver anexo I).

El transportista debe entregar las facturas en portería separadas en sobres por los diferentes tipos de muelle.

Al despachar sus órdenes de compra al CDS en bultos, colgados o totes, se debe tener la siguiente consideración:

Si ingresa con un mismo vehículo con dos horas de agenda, deben cargar el vehículo ordenado según las horas asignadas. La descarga del camión debe comenzar por la mercadería para tienda. Por tal motivo se sugiere cargar el camión con la mercadería para el CDS al principio y finalizar con la mercadería de tienda.

En caso de haber terminado la descarga para tienda, se debe continuar la descarga para el CDS. (La carga del camión debe ser a nivel de local).

4.1.1 Cantidades Informadas ePIR (Discrepancias) El detalle de los productos y bultos informado en la planilla ePIR o directamente ingresada al sitio B2B debe ser exactamente igual, a lo facturado y lo físico. Es decir, nunca deben informar en la planilla ePIR una cantidad distinta a la que realmente están enviando con su transportista, ya que esto genera diferencias en nuestro sistema, denominadas discrepancias, que implican pérdida en la confiabilidad de su información. Es necesario que tomen acciones de control que aseguren que no se presenten discrepancias; por lo que se les sugiere que en sus procesos tengan la posibilidad de que el ePIR y la factura se generen de un mismo sistema o se controle manualmente que la factura represente la misma cantidad de unidades que el ePIR. Para nosotros el ePIR tiene la misma importancia que la factura y de hecho la confiabilidad del proveedor se mide en relación a las discrepancias entre el Físico y el ePIR.


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Los proveedores que mantengan reiteradas discrepancias en sus procesos implicarán una revisión especial que tendrá asociado un cobro adicional. Mensualmente serán informados los porcentajes de discrepancias a los proveedores, y dependiendo del tramo en el que se encuentran tendrán un cobro adicional por concepto de “recepción especial”, es decir, dependiendo del porcentaje de discrepancia presentado los montos a cobrar son los siguientes:

Porcentaje de

discrepancia

Cobro UF

Mayores a 3% UF 7

1,5% a 3% UF 5

0,5% a 1,5% UF 3

0,1% a 0,5% UF 1

Menores a 0,1% UF 0

Es importante que tengan en consideración que Falabella asume este tipo de error como falta grave, afectando la confianza en el proceso. Por lo tanto siempre se debe cumplir:

ePIR = Físico = Facturado.

4.1.2 Facturación

Cuando se entregue mercadería del mismo F1 para varios locales en el Centro de Distribución, se podrá optar por las siguientes metodologías:

• Facturar por el total de unidades del F1 entregado detallado según orden de compra.

• Si el proveedor lo requiere, se autoriza la entrega de guías de despacho adjuntas a la Factura para los casos en que existan motivos internos de su empresa.

• No se aceptará facturar por separado cada uno de los artículos correspondientes a un local y de un mismo F1. Esto significa que todos los artículos tendrán que ser incluidos en el mismo documento.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,25 cm, Sangría francesa: 0,63 cm,Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 1,25 cm + Tabulación después de: 1,88 cm + Sangría: 1,88 cm


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Para efectuar un trabajo de enlace perfecto, el proveedor deberá asegurarse que todas las órdenes de compra y facturas estén correctas. La idea es que la Orden de Compra y lo señalado coincidan ej: Si vende pack, y factura por unidad, debe estar señalado en la Orden de Compra. Respecto de lo anterior, no se permitirán diferencias de marca o modelo entre ambas, aún cuando el costo del producto sea el mismo. Asegurarse que las cantidades y la denominación de ventas (par, set, pack, etc.) coincidan con lo establecido en el F1. No se aceptarán diferencias entre la descripción del documento y el producto mismo. Será responsabilidad del proveedor, verificar que no existan diferencias y resolverlas previo al envío en caso de detectarlas.

Información que debe contener la Factura a) Número de Orden de compra b) Descripción del producto por marca, modelo, tamaño y color (vestuario y

calzado). c) Unidad de denominación (las unidades deben ser listadas con la

denominación en la cual ellas serán vendidas, ejemplo: par, set, juego, pack, etc.)

d) Valor ($) unitario e) Total ($) f) Se debe direccionar a Rosas #1665 y en observación indicar como

destino Centro de Distribución (Av. Lo Espejo 3200) g) Cantidad total de bultos por factura h) Informar N° de IR (xxxxxxxxx) i) Informar N° de Sellos (xxxxxx)

La fecha de emisión de la factura debe corresponder al mismo mes, en que efectivamente se entrega la mercadería.

La descripción de los productos descritos en la factura, debe ser igual o similar a la inscrita en el F1 respectivo. (descripción, modelo, talla, color, etc., según indique orden de compra.)

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm, Con viñetas + Nivel: 1 +Alineación: 0,63 cm + Tabulacióndespués de: 1,27 cm + Sangría: 1,27cm, Punto de tabulación: 1,39 cm,Lista con tabulaciones + No en 1,27cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm, Sangría francesa: 0,5 cm,Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0cm + Tabulación después de: 0,63 cm+ Sangría: 0,63 cm, Punto detabulación: 1,25 cm, Lista contabulaciones + No en 0,63 cm



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Las facturas deben llegar ordenadas por correlativo, en orden ascendente, asociadas a su Orden de Compra e IR respectivo.

Los datos de Facturación de Falabella corresponden:

Razón Social: Falabella Retail S.A. Rut: 77.261.280-K Dirección: Rosas N°1665 Comuna: Santiago Teléfono: 3802000 Giro: Grandes Tiendas.

4.1.3 Entrega de documentación al centro de distribución.

Se deben entregar los documentos tributarios (facturas o guías) en sobre sellado, debiendo contener y señalar en cara posterior del sobre la siguiente información:

N° de Rut del Proveedor Razón Social del Proveedor Tipo de Entrega (Doblado, Colgado, Big Ticket, artículos de alto valor,

Semi Bultos etc.) Fecha y Hora Pactada (según lo agendado con asistente logística) Cantidad de Documentos Almacén asignado (944 ó 945) Patente del camión o vehículo

Cada factura debe incluir al final de ésta, el total de unidades facturadas y cantidad de bultos.

Los proveedores de telas deben informar en cada línea del detalle de la factura el SKU correspondiente al producto.






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4.2 Recepción en el CD

4.2.1 Definición. El CDS ha puesto en práctica un programa de revisión aleatoria del despacho que consiste en revisar un porcentaje del despacho, la detección de errores obligará al CDS revisar nuevamente el mismo porcentaje, lo que producirá retrasos y costos adicionales no previstos en el proceso. Si se vuelven a detectar errores el despacho puede ser enviado de vuelta al proveedor. El revisar sólo un porcentaje del despacho en Tradis implica que pueden generarse discrepancias posteriores desde las tiendas, las que se transforman en los correspondientes F3. El objetivo de este procedimiento es que las actividades que realiza el personal de distribución (peoneta) del proveedor en las instalaciones de Falabella, se realicen en forma segura y controlada. Este procedimiento incluye; la recepción del vehículo, maniobras de entrada, la descarga y maniobras de salida.

4.2.2 Recepción del transportista.

a) Es OBLIGACIÓN que el transportista en su vehículo de transporte sólo

contenga mercaderías destinadas al CDS, de lo contrario no le

permitirán el ingreso al recinto.

b) Deberán ingresar con la carga sellada con sello metálico foliado o con carta de autorización indefinida para despachar sin sello (ver procedimiento de Sellos anexo I)

c) En los días de lluvia se exigirá que el despacho se realice en camión

cerrado.

d) El personal responsable del proveedor, al solicitar el ingreso a las instalaciones del CDS, debe presentar los documentos de entrega, identificación del vehículo (padrón) y del personal de entrega (Carnet de Identidad de chofer y ayudantes). En caso que alguna persona del transporte, no cumpla con lo solicitado, no podrá ingresar al CDS.


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e) No está permitido el ingreso de menores de edad.

f) En caso que el transportista sea de una empresa externa, el proveedor será el responsable mientras éste se encuentre en las instalaciones de Tradis.

g) Si lo anterior es correcto y la hora de arribo al CDS está de acuerdo al

programa de recepciones, el personal de seguridad le devuelve al transportista los documentos de entrega e identificación del vehículo.

h) El personal de la garita confirma al chofer la puerta de recepción en que

será atendido.

i) El vehículo queda en condiciones de acceder al CDS.

4.2.2.1 Aspectos Generales. El personal de proveedores, mientras permanezca dentro del CDS, deberá cumplir con las siguientes pautas:

Las medidas preventivas y de seguridad internas y personales, esto incluye el uso de casco y zapatos de seguridad.

Las indicaciones que se le indiquen por medio o directamente por personal de supervisión o por cualquier otra forma que Tradis designe para tal fin.

La señalética dispuesta en el CDS. Cualquier incumplimiento de las medidas anteriores puede ocasionar la prohibición futura de ingreso al CDS y/o, en el mismo momento, la postergación en su atención.

Importante Es importante recalcar, que no se autorizará el ingreso de proveedores

que no estén registrados en el programa de recepciones del día, sin previa autorización del encargado responsable en el centro de distribución.

En el caso de producirse un retraso superior a 15 minutos en el arribo del proveedor, respecto de la hora confirmada, éste quedará supeditado a la disponibilidad de puerta para su recepción, en caso de no disponer de andén, el proveedor deberá solicitar una nueva fecha de recepción. El incumplimiento del horario programado puede implicar un cobro desde UF 1 + IVA por concepto de Recepción Especial, en cada evento y perjudicará la evaluación para la clasificación de proveedores.


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Por otro lado, cada chofer y acompañantes, serán responsables del cuidado y buen uso de los elementos puestos a su disposición, ya sea instalaciones (baños, casino) como de los elementos de trabajo, siendo de cargo del proveedor los gastos que se incurran en su reparación o reemplazo.

Los transportistas deben cumplir con las exigencias del centro de distribución.

Cédula de Identidad, Padrón del vehículo, etc. Uso de casco y calzado de seguridad No se permite el ingreso con chalas o sandalias, Short, Lentes de sol,

jockey y celular. No está permitido el ingreso de menores de edad. Al ingresar a la bodega debe saber colocarse el peto o el identificador

de proveedores. Al ingresar a la bodega por las escaleras laterales a las cortinas, este

debe registrarse con personal de seguridad y al retirarse debe permitir su revisión.

No cumplir con estas normas es causal de no permitir su ingreso.

Falta grave que inducen a la expulsión del recinto: Orinar en el patio o en cualquier lugar que no corresponda al baño

indicado. Cocinar alimentos ya sea en parrilla, ollas, etc.

Importante

El transportista se debe hacer responsable de cualquier daño que

ocacione dentro del CDS o en sectores aledaños.

También el transportista debe cuidar todas sus pertenencias (vehiculo,

celulares, etc). Falabella – Tradis, no responde por accidentes,

pérdidas, robos, etc, a los que sea victima el transportista, dentro del

CDS, o en sectores aledaños.


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4.2.3 Maniobras de entrada.

a) En la ejecución de las maniobras de entrada y salida, deben utilizarse correctamente las señalizaciones de tránsito, por ejemplo sentidos y velocidad de tráfico, y las demarcaciones de posición para detenciones momentáneas.

b) El vehículo debe contactarse con el guardia coordinador en el patio de

camiones (ALFA 8 y/o 10), con el objeto de agilizar la recepción de la mercadería, debe mantener el contacto con éste, hasta cuando sean notificados de su postura en un andén.

c) Inmediatamente después, la persona responsable del proveedor accederá

por la puerta peatonal de servicio y presentará la documentación al personal de seguridad de Falabella, quien dará las indicaciones para acceder a la oficina de recepción. En ella se presentará la factura para la emisión de el (los) documento(s) de recepción. (Solamente se requiere el original y el triplicado de la factura, las copias restantes quedan en poder del transportista, por lo tanto se solicita que envíen este material separado desde su empresa)

d) Una vez entregada la documentación necesaria al responsable del

proveedor, éste debe regresar inmediatamente a su vehículo, ya que quedará en condiciones de acceder a la puerta de recepción cuando sea requerido.

e) El vehículo podrá ubicarse, frente a la puerta de descarga sólo si el

encargado de recepción lo requiere. Si la puerta no está disponible o

preparada, el semáforo estará con luz roja y el vehículo debe mantenerse en la zona de espera frente a la puerta. Si la puerta no posee semáforo, personal de seguridad indicará el momento del acceso.

f) Si fuera necesario un cambio de puerta para la descarga, esta será

informada a la persona responsable del proveedor.

g) La aproximación a la puerta debe ser en retroceso, donde el punto de

detención debe permitir abrir las puertas posteriores del furgón. Este será el

único momento en que los vehículos de proveedores podrán abrir la

puerta del vehículo, mientras estén siendo recepcionados.

h) Al abrir las puertas del vehículo el Recepcionista deberá verificar físicamente el número de sello con el informado en la factura. Cualquier omisión o discrepancia entre el sello físico y el informado, será comunicada


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al proveedor y se incrementará la rigurosidad en la revisión de los productos. (ver anexo I), por otro lado este error esta asociado a cobro

i) El personal del proveedor deberá hacer ingreso por las puertas peatonales

debidamente autorizadas para su registro correspondiente.

j) Inmediatamente el chofer iniciará la aproximación final hasta quedar ubicado para la descarga.

4.2.4 Descarga.

b. Al personal del proveedor se le entregarán “chalecos identificatorios”. Estos deben ser usados obligatoriamente hasta que finalice la operación en la respectiva puerta.

c. La persona responsable del proveedor entregará la copia de factura y

documento de devolución de sensores si se requiere, al responsable de la recepción por parte de Falabella, este informará el lugar exacto donde se ubicarán y contarán los bultos (sobre pallet, en mesa de recepción o troles).

d. El personal del proveedor debe realizar la descarga, de los productos,

independiente de sus características, deben llegar cargados en el transporte ordenados por local no importanto sus facturas, en el mismo orden que se encuentra detallado en el IR, y dejar la mercadería ordenada donde se le indique, con la etiqueta de bulto a la vista, para facilitar el control posterior de la mercadería. (La mercadería que no llegue de acuerdo al orden solicitado no se recepcionará).

e. El recepcionista chequeará la cantidad informada en el IR y el estado de los

bultos entregados contra lo informado en la factura (en el caso de las cajas) y las unidades (en el caso del vestuario colgado).

f. En caso de mercadería sensada el recepcionista deberá verificar el

documento de devolución de sensores. (ver procedimiento de sensores anexo II y III)


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g. Si la recepción está conforme, se le entregará al transportista la copia de factura, con timbre ”recepción mercadería sin revisar”.

h. Antes de retirar el vehículo de la puerta de recepción, el personal del

proveedor debe dejar la zona de descarga en las mismas condiciones de limpieza que se encontraba al momento de iniciar la descarga. (por ejemplo, sin restos de embalajes, cartones, etc.).

i. Durante la recepción de vestuario colgado, el proveedor debe colocar las

prendas de vestir en troles, clasificándolas e identificándolas por IR, local de destino.

Debido a que en el Centro de Distribución se recibe y solamente se revisa

un porcentaje del despacho en forma aleatoria, existe la posibilidad de que

se generen discrepancias posteriores desde las tiendas. Las que

generarán los correspondientes F3.

4.2.5 Rechazo y diferencias. Pueden existir una serie de razones por las cuales se realiza el rechazo parcial o total del despacho, entre las que se puede destacar:

Importante

Sólo el personal de Falabella está autorizado para manipular o permitir la utilización de cualquier equipo disponible en el área de recepción, para las operaciones de descarga.

En el caso que la mercadería no sea entregada de acuerdo a las especificaciones de Falabella (embalajes, identificación de mercadería, etc.), esta podrá ser rechazada y, por lo tanto, no recepcionada en el CD.

Si existe mercadería rechazada en el momento de la descarga, Falabella emitirá el “Registro de diferencia” correspondiente, entregándose una copia al encargado del transporte y enviará por e-mail el documento al encargado de despacho de Falabella del proveedor.


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Mercadería sobrante o faltante, entre físico y factura v/s lo informado en el Pre-Ingreso de Recepción (ePIR).

Artículos cambiados en el despacho. Diferencia entre físico, factura v/s lo

informado en el Pre-Ingreso de Recepción. (talla – color – modelo - etc.) Al identificar mercadería en malas condiciones de embalaje y/o que no

cumplan los estándares mínimos establecidos por Falabella para ser recibidos.

Mercadería sin sensar o mal sensada.

Entre otras causales encontradas en Anexo VIII.

En caso que el despacho sea devuelto, el proveedor deberá corregir, solicitar una

nueva hora despacho y subir el archivo nuevamente (con nuevas etiquetas de

bulto), debido que al devolver el despacho quedan automáticamente anulados los IR.

Todo rechazo o devolución estará documentado con el “registro de diferencias” (ver anexo VII), el que será enviado vía e-mail al proveedor para que tome

conocimiento directo del tema y la copia quedará archivada en el CDS. El

proveedor deberá hacer llegar la dirección de e-mail a la cual necesita que le

lleguen dichos registros a [email protected].

4.2.6 Maniobras de salida.

a) Con la(s) copia(s) de factura(s) timbrada(s), el personal del proveedor debe entregar los “chalecos identificatorios” y desplazarse a su vehículo.

b) El vehículo debe avanzar sólo la distancia suficiente para cerrar las puertas

del furgón.

c) Inmediatamente el vehículo transitará (con toda su tripulación) directo a la salida del recinto, de lo contrario, se dirigirá a la puerta que se le indique.


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d) En la portería, la persona responsable del proveedor presentará al personal de seguridad: la copia de factura(s) timbrada(s), el “Registro de diferencias” (sí es que hay diferencias o devoluciones).

e) Estando la documentación en orden, el personal de seguridad de Falabella

entregará las identificaciones de todo el personal del proveedor, y la copia de la factura. El vehículo está en condiciones de salir del recinto y terminar el proceso de entrega. De lo contrario, deberá seguir las instrucciones que se le indiquen.

5 ETIQUETAS Y EMBALAJES POR TIPO DE PRODUCTO

5.1 Introducción Esta sección establece los requerimientos de tipos de etiquetas y embalaje de Falabella, de acuerdo a su tipo, dimensiones y presentación. La etiqueta de identificación de productos con código de barras (EAN) es requisito fundamental para el control de ingreso y verificación contra la Orden de Compra. La importancia de un adecuado embalaje, radica en que facilita el almacenamiento y la manipulación; permite una protección adecuada del producto y una mejor utilización de los equipos de transporte.

5.2 Etiquetado El etiquetado de cada producto con la utilización de la tecnología de código de barras (EAN-13 y EAN-128) por parte del Proveedor es imprescindible. El 100% de los productos deben ser despachados al CD con la etiqueta de identificación de producto (EAN-13), (cuando estos no se encuentren homologados). En aquellas categorías en las cuales el producto tenga código de identificación propio, se aceptará sólo en caso que dicho código haya sido autorizado y homologado por el Product Manager respectivo. Todos los proveedores deberán imprimir sus etiquetas de precio de acuerdo a las características señaladas en el sitio b2b.falabella.com La ruta de acceso es: Inf.General/ Manual de uso planilla ePIR/ Etiqueta de Precio. Ante cualquier


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dificultad que les impida imprimir sus etiquetas de precio, deberán contactase con su Comprador o Asistente de compras. Una vez elaborada su etiqueta, deberán enviar la muestra a Tradis para su revisión, donde se les informará si pueden operar con ellas, o si necesitan realizar alguna modificación de la misma. Deben enviar muestra a nombre de Tamara Marimán ([email protected]).

5.3 Embalaje Falabella posee una clasificación de tres categorías básicas para las mercaderías, de acuerdo a su tipo de embalaje.

Vestuario colgado.

Mercadería en cajas.

Grandes volúmenes.

El proveedor debe entregar su mercadería sobre la base de requerimientos de embalaje e identificación definidos a continuación. El no cumplimiento de estas indicaciones exigidas por Falabella, motivará la devolución de la mercadería y/o el cargo de gastos adicionales por reembalajes y manipulación (Cuando se autorice) Todos los bultos deben tener su etiqueta de bulto pegada con letra clara y escrita con plumón (ver anexo IV)

5.3.1. Vestuario colgado. Se entiende por vestuario colgado, a toda prenda de vestir que es transportada, manipulada, almacenada y expuesta en la sala de venta en colgadores. Por lo tanto, este tipo de producto debe ser despachado con ganchos y protegidos por bolsas plásticas transparentes, listo para ser colgado en los troles que se encuentran disponibles en el CDS para este efecto. Los ganchos a utilizar son los de uso exclusivo de Falabella, para lo cual el proveedor podrá adquirirlos en la dirección abajo indicada. Una de las


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características principales de los ganchos es que deben ser de cuello metálico y con la inscripción de Falabella. Si se prefiriere otro proveedor, el modelo de gancho deberá tener las mismas características y calidad, por lo que se revisará que así se cumpla (en caso de no cumplir con el requerimiento se devolverá la mercadería).

Datos del proveedor de ganchos Falabella: PLASTICOS REHNOS (REVECO Y SANTANDER Ltda.) Exequiel Fernández 2491 Fono: 2381740 Fax: 2385172

(Referirse al Anexo VI para mayor información respecto al tipo de gancho y la subclase que lo ocupa)

5.3.1.1. Como Despachar vestuario colgado:

- El vehículo a utilizar debe ser apto para el traslado de los productos, estos no pueden llegar en el piso ni en cajas, además debe ser seguro contra posibles pérdidas en el traslado desde su bodega hasta nuestro CD.

- Debe venir una etiqueta de bulto por cada 20 cm. de colgados (revisar

manual Epir), los cuales deben ser amarrados en su parte superior (ganchos) con elásticos y la parte inferior (bolsas) selladas con huincha (ver fotos adjunta).

- Cada camión debe tener sus propias facturas, no puede enviar una factura con más de un camión.

- Los productos en el camión deben ser cargados ordenados por local

no importando la factura.


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5.3.2 Mercadería en cajas. Este embalaje debe soportar en óptimas condiciones el transporte primario como secundario, permitiendo apilar las cajas sin deformaciones y manipulación sin daño al contenido. Será responsabilidad del proveedor proteger los bultos adecuadamente durante el tránsito de la mercadería desde sus dependencias hasta el CD. El embalaje de los productos debe ser protegido con master pack de manera de no ser dañados al pegar etiquetas de bulto. (Ver foto en Anexo IV) Sólo será recibida mercadería embalada en cajas de cartón rígido, las cuales deben poseer óptimas condiciones físicas y sus caras laterales deben estar en blanco o tener el logo comercial del proveedor, exceptuando los productos de Gourmet que no deben venir con logo.

El tamaño de las cajas debe cumplir con las siguientes especificaciones: Dimensiones máximas: 75 ancho x 105 largo x 60 alto [dimensiones en cm].

Importante:

Todas las órdenes de compra de Vestuario colgado deben ser despachados en colgadores.

Las prendas sólo se deben manipular en colgadores autorizados por Falabella.

Cada prenda debe venir cubierta con una bolsa plástica reciclable, adecuada al

tamaño de la prenda de vestir y con la siguiente leyenda: “PRECAUCIÓN: las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Para evitar la asfixia manténgala fuera del alcance de bebés y niños”.

El largo de la bolsa debe exceder a la prenda como mínimo en 30cm.

Debe venir una etiqueta de bulto por cada 20 cm de colgados, amarrados con elásticos. (ver manual de ePIR)

Solo las prendas de corsetería se deben despachar en gancho de proveedor.

Cada producto debe venir con gancho y cubierto con una bolsa.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,75 cm


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Todas las cajas deben llevar su propia etiqueta de bulto, el local debe ser escrito con plumón y con letra legible (ver anexo IV). La etiqueta de bulto debe estar colocada en un costado mas angosto de la caja (nunca en la tapa o el fondo de ésta). Todas las cajas deben estar selladas sólo con cintas adhesivas de pvc, de preferencia con el logo del proveedor. Proveedor debe adecuar el tamaño de la caja al contenido, no superando las medidas máximas. No se podrán unir bultos con cinta adhesiva o similar.

En una misma caja NO deben venir productos para más de un local de destino,

como así también NO incluir en la misma caja más de un F1 (OC), aunque sea para el mismo local. Si la compra está hecha para almacenar stock en el CD o INTERNET, no se debe empacar más de un artículo (Codigo-Sku) por caja y respetar la curva según corresponda. Además, se debe tener presente que la capacidad de unidades por caja debe adecuarse a la unidad de transferencia de cada artículo Por ejemplo: Si su unidad de transferencia es 6, cada caja debe traer solamente esa cantidad de ese único artículo (Código – Sku) Cada caja debe indicar el SKU y la cantidad de este que contiene. Ver foto adjunta.

Cada bulto no deberá exceder los 20 Kg., en las categorías de vestuario y

calzado

Con formato: Español (España - alfab.tradicional)


Con formato: Español (México)


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Todos aquellos proveedores que realicen la creación de sus productos a través de la planilla eSKU del sitio B2B, deberán incorporar las unidades de medida señaladas en dicho documento

Importante:

No pueden enviar cajas recicladas, dañas, sucias o con logo de otra empresa.

Los bultos de notebook y celulares deben llegar enzunchados o termo laminado de acuerdo a las fotos adjunta.

Vestuario doblado - Importante:

Cada prenda debe venir protegida por un empaque plástico (bolsa) acorde al tamaño de la prenda.

Las prendas deben ser empacadas por modelo, color y siguiendo la curva de tallas establecida por Falabella.

Cada prenda debe traer adjunta una etiqueta donde se señale la marca, modelo, tamaño y color.


Con formato: Numeración y viñetas


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5.3.3. Juguetería

Todo proveedor que despache productos de juguetería debe cumplir con las siguientes normativas de rotulado y sensado: Cada juguete debe contener un rótulo que indique:

o Nombre y Dirección del Importador o País de procedencia o Advertencia si contiene piezas pequeñas u otro o La recomendación de la edad y el dibujo de ésta. o Toda la tipificación del producto debe venir incluida en español o Todo producto con precio de venta Falabella igual o superior a $5.000

debe venir con sensor etiqueta.

Para confirmar el correcto cumplimiento de las normativas expuestas y

exigidas por el SERNAC se realizará revisiones aleatorias en la recepción; de

detectar el no cumplimiento de éstas se procederá a la devolución de los

productos.

5.3.4. Grandes volúmenes Esta clasificación comprende toda aquella mercadería que por las dimensiones que posee, utiliza como base de almacenamiento la unidad (muebles, colchones y línea blanca). Los requerimientos para este tipo de mercadería son los siguientes:

Toda la mercadería que corresponda a la denominación Grandes volúmenes debe ser manipulada como unidad única y protegida dentro de un embalaje aprobado por Falabella. (Ver anexo V)

No existirá una dimensión máxima en lo que respecta al tamaño de la caja de embalaje.

Toda la mercadería debe estar libre de defectos de terminación, falla de materiales y ensamblado, cualquier falta a este punto, permitirá no recepcionar la mercadería.

Toda la mercadería debe venir con embalaje apropiado para la entrega directa a clientes, sin que para esto se requiera reparación o retoque alguno.

Con formato: Normal

Con formato: Fuente: Times NewRoman, Español (alfab. internacional)


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El embalaje debe cumplir con las especificaciones referentes al tipo de camiones y vehículos empleados, con el fin de asegurar el estado del producto durante su manipulación y transporte.

En lo relativo a la entrega de muebles. En caso que el proveedor no garantiza 100% de calidad, e insiste en no aceptar responsabilidad después de la entrega en Tradis, se realizará 100% de revisión. La revisión en este caso obedece a la calidad de los productos, y esta asociado a un costo de revisión (hora/hombre y andenes) que debe ser asumido por el proveedor.

5.3.3.1 Variables Logísticas Tradis inició una nueva metodología en la atención de sus productos para ser enviados a tienda y/o cliente, según corresponda. Por lo tanto todos los proveedores deben incorporar obligatoriamente las unidades de medida de sus productos, y las características del embalaje. Se debe señalar si corresponde a: · Innerpack o MasterPack · Frágil (Si / No) · Alto, largo, ancho, peso · Cantidad de unidades apilables · Muebles Armado (Si / No) · Cantidad bultos complemento Para ver el detalle gráfico de especificaciones técnicas solicitadas, ver Anexo IX

5.3.3.2 Productos con Complemento

Todo producto que este compuesto por más de un bulto, debe venir con su etiqueta de complemento.

Si el producto con complemento es para almacenar en el Centro de

Distribución, cada pieza del producto debe venir con su etiqueta de bulto. Esta etiqueta de bulto debe indicar:

Descripción del Combo SKU del combo


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Descripción del producto complemento Cantidad de bulto que corresponde.

COMBO CAMAROTE DOBLE

MULTICOLOR

COMPLEMENTO PARTE: 1 DE 5

1 PQTE LARGUERO DOBLE AZUL

1 PQTE SOMIER DOBLE 1 PZA

2 ALMOHADA

2 COLCHONES DE 1 PLAZA

SKU 987823


SKU 987823

PARTE: 2 DE 5COMPLEMENTO


MULTICOLOR


SKU 987823



MULTICOLOR

SKU 987823




MULTICOLOR

SKU 987823




MULTICOLOR

2 ALMOHADA

SKU 987823



MULTICOLOR

2 ALMOHADA

SKU 987823



MULTICOLOR


SKU 987823



MULTICOLOR


SKU 987823



MULTICOLOR


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Si el producto viene pre-distribuido, las etiquetas de complemento deben indicar además el N° de Palet informado en el ePIR Por ejemplo:

5.4 Mercadería Paletizada Si a algún proveedor se le solicita despachar mercadería paletizada se debe cumplir con las dimensiones de los palet utilizados en Tradis, estas van a variar dependiendo del almacén al cual van a despachar. CD 9944 Las medidas corresponden a de 1,20mts x 1,0mt para la base y no sobrepasar la altura de 1.70mts predistribuido y 1,50mts incluyendo la base de madera para el CD. Debe ser un palet por local. CD 9945 Las medidas de la base corresponden a 1,30mts por 1,30mts, y la altura no puede sobrepasar los 1,50 mts. Cada pallet debe ingresar con un rotulo que indique cantidad de bulto que contiene.


SKU 987823



MULTICOLOR


SKU 987823



MULTICOLOR

PALET 1234567


SKU 987823



MULTICOLOR

PALET 1234567


SKU 987823



MULTICOLOR

PALET 1234567


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5.5 Entrega de Exhibidores Cuando el proveedor desea enviar exhibidores a tienda, que no tengan orden de compra, existe la alternativa de despachar directamente a las tiendas. Si se despachan al Centro de Distribución se debe entregar una guía de despacho por local, indicando el producto correspondiente. Estos exhibidores deben ser embalados en las mismas condiciones que un producto, indicando en el rótulo el local de destino y el número de guía asociado.

Con formato: Fuente: Arial

Con formato: Pie de página,Justificado

Con formato: Fuente: Negrita, Colorde fuente: Rojo

Con formato: Español (México)

Con formato: Pie de página,Justificado


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ANEXO I: Procedimiento de control de sellos de seguridad

Considerando que una parte importante de su proceso de entrega a Falabella, dice relación con el traslado de mercadería desde su bodega hasta nuestras dependencias, se ha determinado implementar que el envío de los vehículos desde sus instalaciones, se efectúe con sello metálico de seguridad foliado que será controlado a su vez en la recepción de Tradis. Como comprenderá, esta acción colaborativa aumentará la seguridad de sus despachos y permitirá reducir sustancialmente las discrepancias que podamos detectar en estos. No se permitirá el ingreso de camiones sin sello. Las únicas excepciones se harán con proveedores que estén debidamente autorizados y tengan carta de autorización para descargar el despacho, la que puede ser indefinida o por algún despacho especial. Todo proveedor autorizado debe tener físicamente dicha carta y mostrarla en portería al momento del ingreso. La carta de autorización para descargar el despacho se entregará solo una vez. Esta carta de autorización indefinida la emitirá el área de Logística y se entregará tomando en cuenta:

Tipo de producto que despacha

Volumen de sus despachos

Confiabilidad con el proveedor.


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Detalle del procedimiento:

La mercadería debe ser transportada en vehículo cerrado, cabina independiente de la carga y sello foliado en cada uno de los accesos a los productos. El sello debe ser metálico. Si el vehículo es un furgón existe la alternativa de soldar argollas pequeñas en las puertas o Puerta Interna (reja o malla fijada con sello metálico). Si el sello no puede ser colocado en el vehículo, por las siguientes razones:

Anteriormente en el mismo camión se despacha mercadería a otro cliente

El vehículo es camioneta pick up

El vehículo es particular La carga podrá ser sellada a través de otros medios (Ej: Totes, Cajón, Saco con argollas, etc).


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Los números de sello deberán indicarse en alguna de las facturas o guías de despacho correspondiente a cada vehículo. Es importante que esta información esté claramente especificada en el triplicado de su documentación (Factura -Guía)

con el formato N° de Sello (xxxxxx). Portería revisará que el proveedor cumpla con la normativa, si no cumple, lo enviará al área Logística a retirar autorización para descargar y lo registrará en planilla que enviará diariamente al área Logística. En esta planilla solo deben registrarse los proveedores que no cumplen con la normativa (no indicar a los proveedores que tengan carta de autorización). Portería tendrá planilla que contiene el listado de los proveedores de Big-Ticket que están autorizados para entregar sin sello de seguridad El Recepcionista deberá verificar el número de sello con el informado en la factura, cualquier anomalía que encuentre deberá informar al área Logística para que esta

le informe por mail el problema al proveedor. El recepcionista deberá

incrementar la rigurosidad en la revisión de sus productos.


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Solo se recepcionarán proveedores que cumplan con la normativa o que estén autorizados con carta de autorización firmada por el área de logística. El área Logística llevará el control de los proveedores que no cumplan con la normativa mediante una planilla, en la cual se registrarán solo los proveedores que se les haya entregado carta de autorización para descargar o carta de autorización indefinida. En el momento que el proveedor solicite carta de autorización, el área logística se comunicará con el proveedor para analizar el caso y dar solución para el próximo despacho, enviando la solución por mail. Para solicitar carta de autorización indefinida debe ser bajo el siguiente formato: Proveedor (Razón Social__________________) RUT: _____________________ solicita

carta de autorización para despachar sin sello de seguridad debido a el(los)

(motivos_______________________).

ANEXO II: Procedimiento de entrega y devolución de sensores

1. Solicitud de sensores

Debe solicitar exclusivamente vía mail al CD a Sandra Sepúlveda (mail [email protected]), la cantidad de sensores requeridos para la

preparación de sus productos. Esta solicitud debe ser hecha con 24

hrs. de anticipación y antes de las 16:00 hrs. de lunes a Viernes. Como requerimiento de entrega se solicita que informe los F1 que preparará con sensores y la cantidad de unidades que tiene en su poder en ese momento por lo que se hace responsable y fecha sugerida de sensores.

Para lo anterior Ud. debe llevar un control de sus ingresos y egresos, de forma de mantener al día el stock disponible y corroborar la información en nuestro sistema.

Se adjunta ejemplo formato tipo:


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La asignación de sensores será sobre las unidades que indique cada oc.

2. Retiro de sensores

Se deben retirar los sensores desde el CD entre las 08:30 y 16:00 hrs. Con una impresión del mail de confirmación de entrega en la fecha señalada por nuestro responsable. El material será entregado con guía de despacho que informa cantidad de clavos, pinchos y bultos.

En caso de tener algún problema al momento de retirar los sensores comunicarse al área de logística con Sandra Sepúlveda o Tamara Marimán

Se entiende que la cantidad informada en la guía se da por conforme si no hay observaciones por escrito antes de 72 horas.

Al término de cada mes se generará un informe de control de entrega y aleatoriamente se solicitará que rindan la cantidad pendiente en nuestro sistema, en caso de no entregar la información requerida se facturarán las cantidades asignadas sin entregar.

3. Informe de entrega de sensores

Señorita

Solicito sensores para las siguientes órdenes de compra

1552020 cantidad total a sensar 1200

1542020 cantidad total a sensar 1500

En estos momentos nos responsabilizamos y tenemos en nuestro poder

xxxx sensores.

atte., Nombre del solicitante Nombre Proveedor Teléfono


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En cada entrega de mercadería sensada al CD, deberán adjuntar el Documento de devolución de sensores (ANEXO III) que detalla la cantidad de sensores utilizados en los productos entregados a cada tienda. Este documento debe ser entregado

1 al recepcionista quien debe validar la

información, revisando un porcentaje de la mercadería, timbrando el documento y posteriormente debe entregarlo al proveedor nuevamente. No se timbrarán ni serán válidos los documentos de devolución que se entreguen con fechas anteriores a la del despacho mismo.

En caso de traer, en el mismo despacho de mercadería, sensores sobrantes para devolución el proveedor deberá de pasar a la cortina 93 donde el encargado revisará y confirmará la devolución timbrando y firmando el documento.

El proveedor deberá traer el original más una copia del documento de devolución y una vez que éste sea firmado por recepción y/o bodega de materiales (en caso de que hubiera devolución de sensores) el proveedor deberá dirigirse al área de Logística, donde se realizará el rebaje correspondiente.

En caso de no poder retirar sensores el día asignado debe avisar para reprogramar la entrega.

El proveedor se llevará copia del documento de devolución el cual irá firmada por la encargada del rebaje y con el nuevo stock que el proveedor tiene en su poder.

De no traer el documento de devolución el día que despacha no se recepcionará la mercadería.

Características documento de devoluciones de sensores

Se debe completar con el nombre del proveedor y la fecha en la cual se entrega al CD la mercadería sensada. Detallar a que tiendas fueron destinadas las prendas sensadas en cada recuadro con valores totales y no por F-1.

Se debe registrar el valor total correspondiente a todas las tiendas en el

recuadro Total recepcionado.

Se debe registrar en Devolución sensor malo la cantidad asociada a este ítem

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,27 cm, Con viñetas + Nivel: 1 +Alineación: 1 cm + Tabulación despuésde: 1,64 cm + Sangría: 1,64 cm





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Siempre se debe entregar y registrar los saldos de sensores en el recuadro

Devolución sensor sobrante. Se debe de enviar por separado la información correspondiente a colgado y/o caja, para así poder verificar de mejor manera las cantidades anunciadas en el documento y mantener el control de los sensores.

Procedimiento de Control

Además del control que se llevará en cada pedido y despacho de sensores, se realizara un control a fin de mes, que consistirá en realizar una cuadratura del stock, que el proveedor deberá confirmar por mail o si no se procederá a facturar la diferencia que exista.

Se deberá devolver el total de los sensores que tenga en su poder dos veces en la temporada, a mediados y a fin de temporada, fechas que serán avisadas por mail.

ANEXO III: Documento de devolución de sensores

DEVOLUCIÓN DE SENSORES

PROVEEDOR: _________________________ Fecha Entrega:_____________

Local Cant. Entregada

Alto Las Condes

Antofagasta

Calama

Centro Damas

Chillan

Chuquicamata

Concepcion

Copiapo

Curico

El Trebol

Iquique

La Serena

Lyon


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Parque Arauco

Pza.Oeste

Pza.Vespucio

Pza. Norte

Rancagua

Rincón Juvenil

San Fernando

Talca

Tobalaba

Valparaiso

Viña

Puerto Montt

Quilpue

Rosas Expo

Osorno

Valdivia

Temuco

Los Angeles

Cd. Santiago

Total Recepcionado: Saldo anterior (informa el Proveedor) _________

Devolución Sensor malo: Saldo final (informa TRADIS) _________

Devolución Sensor sobrante

El proveedor se hace responsable por el saldo final indicado en este documento

Firma de Recepción Firma de Proveedor Firma de Tradis

ANEXO IV: Etiqueta de Bulto La etiqueta de bulto debe ser escrita con plumón, letra imprenta y grande. (Ej.

Figura 1). Para aquellos proveedores que no imprimen sus propias etiquetas de bulto deben

hacer mención a la descripción CORTA del local. (Tabla 1) La etiqueta de bulto puede ser generada por el proveedor, la estructura de datos se encuentra en el manual de ePIR, cualquier consulta se debe realizar a través de B2B.Falabella.com. El proveedor no puede utilizar etiquetas que no estén aprobadas por Falabella, ya que se considerará una falta grave, y puede provocar un cobro por Recepción Especial

Figura 1: “Etiqueta de bulto entregada por Falabella” Ejemplo: Parque Arauco, con jerarquía J0401

Plaza Oeste, con jerarquía J0903


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Figura 2: “Etiqueta de bulto impresa por proveedor” Ejemplo: Plaza Norte, con jerarquía J08

Tabla 1: “Formato de descripción de local en etiqueta de Bulto”


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Código

LocalDescripción Local

Descripción Corta

(para Etiqueta)

2556 (I) Arica ARICA

2555 (I) Iquique IQUIQUE

14 (II) EXPO Chuquicamata EXPO CHUQUI

2640 (II) Mall Antofagasta ANTOFAGASTA

2902 (II) Nueva Calama NCALAMA

2542 (II) Americanino Antofagasta AMER.ANTOFAG

2532 (II) Diadora Antofagasta DIADOR.ANTOF

9908 (II) Paihuano PAIHUANO

739 (III) Copiapó COPIAPO

1400 (IV) La Serena SERENA

580 (IX) Pucón PUCON

570 (IX) Temuco TEMUCO

302 (RM) Ahumada 302 AHUMADA 302



112 (RM) Ahumada 112 (Juvenil) 112 JUVENIL

165 (RM) Ahumada 165 (Electro) 165 ELECTRO

242 (RM) Ahumada 242 (Caballeros) 242 CABALLEROS


366 (RM) Ahumada 366 (Niños) 366 NIÑOS

9001 (RM) Alto Las Condes ALTO L.CONDES

3065 (RM) Americanino La Florida AMER.FLORIDA

3140 (RM) Americanino Las Condes AMER.CONDES

2397 (RM) Apumanque APUMAN ESCOLAR

5414 (RM) Boulevard BOULEVAR

9944 (RM) CD Santiago CD STGO

9909 (RM) CT Para F3 Y F4 CT F3-F4

2533 (RM) Diadora Plaza Oeste DIADOR.OESTE

2543 (RM) Diadora Vespucio DIADOR.VESPU

5415 (RM) EXPO Megacenter EXPO MEGA

2643 (RM) Forus FORUS

1445 (RM) La Dehesa LA DEHESA

2302 (RM) Local Empresas EMPRESAS

70 (RM) Lyon LYON

2214 (RM) Melipilla MELIPILLA

5413 (RM) Parque Arauco P.ARAUCO

1501 (RM) Plaza Oeste P.OESTE

530 (RM) Plaza Puente P.PUENTE

Tabla de Locales


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Tabla de Locales (continuación…)

Código

LocalDescripción Local

Descripción Corta

(para Etiqueta)

3296 (RM) Plaza Tobalaba P.TOBALABA

7200 (RM) Plaza Vespucio P.VESPUCIO

1737 (RM) Pza. Norte P.NORTE

1665 (RM) Rosas EXPO ROSAS

1666 (RM) Rosas Materiales MATERIALES

5 (RM) Salon Peluqueria Lyon P.LYON

2610 (RM) Wanama P.Arauco WANARAUCO

2544 (RM) Americanino Parque AraucoAMER.PARAUCO

2534 (RM) Americanino Plaza Oeste AMER.POESTE

1201 (V) La Calera LA CALERA

810 (V) Quilpué QUILPUE

1806 (V) Valparaíso VALPARAÍSO

510 (V) Viña del Mar VIÑA

439 (VI) EXPO San Fernando EXPO FERNADO

438 (VI) Rancagua RANCAGUA

603 (VII) Curicó CURICÓ

1485 (VII) Talca TALCA

2310 (VII) Expo Talca EXPO TALCA

878 (VIII) Chillán CHILLÁN

802 (VIII) Concepción Centro CONCEPCIÓN

3177 (VIII) Concepción El Trébol EL TRÉBOL

9902 (VIII) CT Concepción CT.CONCEP

879 (VIII) Expo Chillán EXPO CHILLÁN

1055 (VIII) Expo Concepción EXPO CONCEP

472 (VIII) Los Angeles LOS ANGELES

837 (X) Expo Osorno EXPO OSORNO

309 (X) Expo Puerto Montt EXPO PMONTT

836 (X) Osorno OSORNO

307 (X) Puerto Montt PTO. MONTT

308 (XI) Castro CASTRO

2775 (XIV) Mall Valdivia MALL VALDIVIA

2381 (RM) MANQUEHUE MANQUEHUE

3001 (RM) MALL ALAMEDA M ALAMEDA

2000 VENTA A DISTANCIA INTERNET


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47

Las etiquetas de bultos deben ser colocadas en caja Master Pack, no en la caja del producto que se entrega a cliente final.

Figura 3: Ejemplo error.

Como por ejemplo este tipo de producto debe ser embalado en caja Master Pack, puede ser en cajas de 6 unidades con una sola etiqueta de bulto. No debería haber sido etiquetado cada producto con etiqueta de bulto, esto perjudica la exhibición del producto. Para despachar productos que estén compuestos por más de un bulto, solo se debe pegar un número de palet e indicar el total de bultos que contiene el palet, por ejemplo 1/3 como lo indica la foto, en los demás bultos se debe hacer referencia del número de palet y el número de bulto correspondiente (2/3 y 3/3).

Figura 4 : Ejemplo de bultos con complemento.


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ANEXO V: “Embalaje en detalle”

Artículos frágiles Serán considerados como frágiles todos los productos que sean quebradizos con facilidad de deteriorarse. Dentro de los más comunes se encuentran los artículos asociados a las Jerarquías: J1304, J1305, J1306, J1307; J1504, J16, pudiéndose encontrar productos con estas características, en cualquier otra jerarquía, los que también serán considerados frágiles, y deberán cumplir con lo señalado en esta normativa. Los Productos más comunes son:

Figuras decorativas

Piezas de Cristal o vidrio

Juegos de loza

Floreros

Cerámica

Lámparas

Gourmet(Licores, chocolates, mermeladas, etc)

Entre otros

Deben ser embalados de forma de evitar el roce o contacto entre los artículos, para ello y basándose en las características del producto, se podrán utilizar los siguientes materiales de embalaje:

Papel mantequilla Bastidores Empool Papel picado Cajas de cartón por unidad


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Figura 5: Demostración de embalaje Piezas de Vidrio y Cristal

Figura 6: Demostración de embalaje general

Todos los productos deben ser embalados en cajas duras y deben contener

etiqueta que indique FRÁGIL. Así como nuestra la Figura 7.


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50

Figura 7: Demostración de logo frágil

Se sugiere para mayor seguridad se utilicen esquineros semi-rígidos (cartón prensado, maderas) que eviten deformación de las cajas o marcas en el vértice.

Lámparas

De Pie Deben ser embaladas de tal forma que no sufran daño al momento de

almacenar o traslado, deben estar cubiertas con cartón rígido y empool si sus características lo requieren.

De cerámica Deben ser embaladas en cajas independientes y completamente recubiertas

por papel picado por ejemplo, para evitar cualquier deterioro al almacenar o trasladar.

Pantallas Deben entregarse en caja de acuerdo a la unidad de transferencia cuando el F1

es para CD, con etiqueta de Bulto Complemento indicando Pallet Madre, SKU y el local que corresponda.

En caso de ser predistribuido podrán entregar estas directamente en las

tiendas. En caso de entregarlas en el Centro de Distribución deberán estar


Versión 17.0

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embaladas todas las pantallas respectivas a una tienda en un solo bulto junto con una lámpara pero en cajas separadas y con etiqueta de complemento.

Grandes Volúmenes

Livings

Sillones Deben ser embalados primero con plástico burbuja y posteriormente cartón corrugado, reforzando las aristas, las zonas donde se apoya el mueble deben incluir un trozo de esponja entre el producto y su embalaje. En caso de contener más de un bulto, cada embalaje debe traer un rótulo informando que es un complemento y a qué producto pertenece, indicando el Número de pallet madre, el SKU, el local al que corresponde y las cantidades de bultos asociados al mismo.

Mesas

Mesas de centro

comedor

laterales Deben ser embalados en cartón corrugado simple, reforzando sus aristas para evitar daños. En caso de contener zonas con vidrios fijos, debe dibujar en el cartón

el lugar físico de éste en el embalaje y deben contener el rótulo FRÁGIL.

Muebles de estilo

Marquetería

Etc.

Sobre la cubierta directa debe ubicarse una capa de espuma de 7mm de espesor que proteja en su totalidad el producto, sobre esta empool para mayor protección y al final cartón corrugado.

Las Sillas Las sillas deben ser embaladas en cajas de pares, cada una cubierta con un plástico grueso en su totalidad para evitar el roce entre ellas, la caja debe contener el SKU.


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Los Vidrios Los vidrios – espejos – etc, deben embalarse en bastidores, es decir, en una estructura rígida como: plumavit, madera terciada, etc., finalizando con empool - plumavit y embalaje de cartón. Cada embalaje debe traer un rótulo informando que es un complemento e indicar el Número de palet, el SKU, el local al que corresponde y la cantidad de bultos asociados al mismo.

Los productos deben contener el Rótulo FRÁGIL.

Artículos textil hogar

Plumones Deben embalarse en mangas de 2 unidades, cada unidad protejida por un embalaje independiente para venta. Las mangas deben ser de polietileno resistente transparente.

Frazadas

Cubrecamas

Chalones

Cojines Deben embalarse en mangas de acuerdo a la unidad de embalaje, cada unidad

protejida por un embalaje independiente para venta. Las mangas deben ser de polietileno resistente y transparente.

Con formato: Normal


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ANEXO VI : “Tipos de Colgadores”

(*) Desde el cuello a apertura del gancho)

Ropa Interior

Porta Corbata

Porta Cinturón

Gancho

VESTIDO

Gancho Falda

G. N 5

GANCHO

ANATOMICO

C/PINZAS

GANCHO ROPA

INTERIOR

GANCHO

CORBATA

GANCHO

CINTURON

Vestido Blusas

Conjuntos (más

resitente que 4)

Falda

Ternos Abrigos

Parkas SOLO

Tienda

Traje 2 Piezas

Solo Tienda

No tiene

No tiene

Grosor del gancho

metálicoRotación

3.0 mm

3.5 mm.

3.5 mm.

No tiene

43 cm.

9 cms.

4.5 cms

4.5 cms

4.5 cms No tiene

100%

Transaparentes

100%

Transaparentes

Negro

Negro

Trans.

Trans.

Trans.

Sistemas de

trabas

metalicas

No tiene

No tiene

360° 9 cms.

9 cms.

9 cms.

4.5 cms

4.5 cms

4.5 cms

41 cm. No tiene

Sistemas de

trabas

metalicas

No tiene360°

360°35 cm

43 cm.

9 cms.

9 cms.

GANCHO ROPA

INTERIOR

GANCHO CORBATA

GANCHO CINTURON Fijo

Fijo

Fijo26 cm.

GANCHO VESTIDO

C/GANCHO DE

METAL

GANCHO FALDA

GANCHO N 5

GANCHO

ANATOMICO

C/PINZAS

360° 9 cms. 4.5 cms 3.0 mm

Imagen Color Usos Nombredescripcion/modelo LargoLargo

Diametro

(*)

Trabas

Cabezas

La ropa ingresa a las tiendas lista para ser exhibida, en rack o traseras según corresponda. Los colgadores se usan según las características de la ropa (tipo, tamaño, etc.).

Para mantener una buena exhibición todos los colgadores deben ser con gancho metálico.

Con formato: Normal

Con formato: Español (México),Revisar la ortografía y la gramática

Con formato: Izquierda, Sangría:Izquierda: 0 cm, Primera línea: 0 cm


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Colgadores ropa niño: Adjunto encontrará fotos de nuevos colgadores ropa niño de uso obligatorio para todos los proveedores de esta área.

Rotación Largo Diametro

Grosor del

gancho

metálico

(*)

imagen Trabas Color Usos Nombre

Desde el cuello a apertura del gancho

Cabezas

Material LargoModelodescripcion

Pantalón Short Tallas 8-

10-12-14-16

Conjunto Niño

Conjunto Niño

G.REC NIÑOS

TOPS 1 (38CM)

G.REC NIÑOS

TOPS 2 (31

CM)

G.REC NIÑOS

TOPS 3 (25

CM)

G.REC NIÑOS

BOTTOMS

2(22CM)

G.REC NIÑOS

BOTTOMS

1(28CM)

GANCHO

CONJUNTOS/PI

JAMAS

INFERIOR

G.REC

CONJ/PIJAM

INFERIOR

Niñas-niños tallas 8-10-

12-14 16

Niñas-niños tallas 24m

2-3-4-6-6L

Recien nacidos y

bebés Tallas RN-3M-

6M-9M-12M-18M

Pantalón Short Tallas

RN-3M-6M-9M-12M-

18M-24M 3-4-6-6L

No tiene

100%

Transaparentes

100%

Transaparentes

100%

Transaparentes

100%

Transaparentes

100%

Transaparentes

Trans.

Trans.

3.0 mm

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Sistemas de

trabas

metalicas

Sistemas de

trabas

metalicas

No tiene

3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

9 cms.

9 cms.

4.5 cms

4.5 cms

4.5 cms

4.5 cms

4.5 cms

4.5 cms

9 cms.

9 cms.

9 cms.

9 cms.

Poliestireno 100%

Virgen, de alto

Impacto (cristal)

Poliestireno 100%

Virgen, de alto

Impacto (cristal)

Poliestireno 100%

Virgen, de alto

Impacto (cristal)

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Depende

del gancho

que se use

arriba

Poliestireno 100%

Virgen, de alto

Impacto (cristal)

Poliestireno 100%

Virgen, de alto

Impacto (cristal)

Poliestireno 100%

Virgen, de alto

Impacto (cristal)

Poliestireno 100%

Virgen, de alto

Impacto (cristal)

G.REC CONJ/PIJAM

INFERIOR

Conjunto

NiñoReciclado

(sólo parte de

abajo9

38 cm.

31 cm.

25 cm.

22 cm.

28 cm.

Largo 25 cm

Alto: 36 cm

G.REC NIÑOS

BOTTOMS 1(28CM)

Pantalón Niño 3

g/plástico

GANCHO

CONJUNTOS/PIJAM

AS INFERIOR

Conjunto Niño1

Corto

G.REC NIÑOS TOPS

3 (25 CM)

Vestido Niño

g/plástico

G.REC NIÑOS

BOTTOMS 2(22CM)

Pantalón Niño 3

g/plástico

G.REC NIÑOS TOPS

1 (38CM)

G.REC NIÑOS TOPS

2 (31 CM)

Vestido Niño

g/plástico

Vestido Niño

g/plástico

Con formato: Izquierda, Sangría:Izquierda: 0 cm, Primera línea: 0 cm


Versión 17.0

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ANEXO VII: Formato de Registro de Diferencia


Versión 17.0

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ANEXO VIII: Listado de Errores asociados a cobro y devolución N° TIPO DESCRIPCIÓN

1 Dos facturas con un mismo IR Se refiere cuando el proveedor anota el mismo número de IR en 2 facturas. Se exige un IR por factura.

2 Sin F1 Informado en factura Cuando en la Factura no viene informada el número de la Orden de Compra

3 Sin F1 Informado en guía Cuando en la G. Despacho no viene informada el número de la Orden de Compra

4 F1 mal informado en factura Cuando en la Factura el número de la Orden de Compra viene informado incorrectamente.

5 No separa facturas por anden Cuando el Proveedor no separa las facturas enviadas para los productos que debe descargar en un determinado andén.

6 Genera más ingresos de lo facturado Los productos están ingresados en el IR pero no informados en la Factura.

7 Factura más unidades que la enviadas Los productos NO están ingresados en el IR pero SÍ están informados en la factura. No significa que haya enviado los productos

8 Facturas atrasadas Cuando el proveedor envía mercadería que corresponden a Facturas del mes anterior.

9 Mas de un F1 por factura Cuando el proveedor envía mas de un F1 por Factura

10 Sin IR en sistema Cuando el proveedor no ha generado el IR por el sistema B2B.

11 Sin IR informado en factura Cuando en la Factura no viene anotado el número del IR

12 Sin IR informado en guía Cuando en la Guía de Despacho no viene anotado el número del IR

13 N° IR informado no corresponde Cuando el número del IR corresponde a otra factura, otro despacho, etc.

14 Información en IR no corresponde Cuando el IR corresponde a información de otros modelos de productos, otros números de bultos, etc.

15 Dos IR para una factura Cuando en una Factura vienen más de 1 IR anotado. Se exige un IR por Factura.

16 Mercadería faltante o bulto faltante Cuando la información del IR no corresponda al despacho físico y existen discrepancias entre lo informado versus lo recepcionado.

17 Entrega productos pequeños en big ticket Cuando se despachan productos de un tipo que corresponden a otro andén.

18 Mercadería mal etiquetada (precio) Cuando la etiqueta de precio no corresponde a los productos. Aquí el proveedor se equivoca en el etiquetado.

19 Mercadería Sobrante Cuando existe discrepancia entre los productos recepcionados (físico) y que no están enunciados en el IR.

20 Artículos sin curvatura Cuando el proveedor despacha los productos sin la curvatura predeterminada por la asistente de compras.


Versión 17.0

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21 Mercadería sin sensar Cuando el proveedor despacha mercadería sin los sensores correspondientes.

22 Mercadería mal sensada Cuando el proveedor envía la mercadería sensada en un lugar de la prenda que no corresponde.

23 Artículos Cambiados Cuando el proveedor envía el despacho con artículos que no corresponden.

24 Mercadería en mal estado (quebrada, mojada, húmeda, etc.)

Cuando el proveedor despacha mercadería en condiciones no aceptables.

25 Mercadería Sin etiqueta de precio Cuando el proveedor envía los productos sin las etiquetas de precios.

26 Revisión 100% Cuando los problemas presentados por el proveedor en la Recepción obligan a revisar el 100% de la mercadería.

27 Embalaje no apto

Cuando el proveedor envía la mercadería en embalaje que no corresponde al exigido por Tradis: otro material que no es cartón, bolsas, cajas parchadas o mal recicladas.

28 No respeta unidad de Transferencia, ni de embalaje

Cuando el proveedor incurre en incumplimiento en el despacho para el CDS, no respetando unidades de transferencia ni embalaje.

29 Dimensiones no correspondientes según manual NOP.

Cuando el proveedor despacha sus productos en cajas con dimensiones que no se adecuan al contenido de ella. Existen en el NOP dimensiones de cajas máximas. (Variables Logísticas)

30 Reembalaje

Cuando el proveedor despacha sus productos en embalaje no adecuado y personal de TRADIS debe efectuar un reembalaje de ellos para recepcionar la mercadería.

31 Etiqueta de bulto mal Informada Cuando el proveedor envía mercadería con etiquetas de bulto que no corresponden al despacho.

32 Etiqueta repetida

Cuando el sistema detecta que la etiqueta de bulto se repite con la de otro proveedor. (La etiqueta repetida

es una etiqueta duplicada por el mismo proveedor.

La etiqueta repetida con otro proveedor la detecta

B2B al momento de la creación del ePIR)

33 Bulto sin etiqueta Cuando el proveedor envía los productos sin las etiquetas de bultos.

34 Bulto no informado Cuando el número de bulto no ha sido informado en el sistema, detectando que no existe.

35 Bultos mal etiquetados Cuando el proveedor despacha Físicamente la mercadería mal etiquetada.

36 Nombre de local con lápiz pasta El nombre del local debe venir escrito con plumón en la etiqueta para facilitar la lectura.

37 No se presenta a despachar Cuando el proveedor teniendo una hora agendada no se presenta al despacho y no avisa de esto.

38 No respeta la hora asignada (atraso) Cuando el proveedor no respeta la hora agendada para su despacho y llega atrasado.


Versión 17.0

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39 Despacho al CD con productos para otro destino Cuando el proveedor despacha productos de otros clientes mezclados con los de Falabella.

40 Despacho sin facturas

Cuando el proveedor despacha sin las facturas y no está autorizado de hacerlo. Este error también se aplica cuando se despacha solamente con Guías de Despacho.

41 Despacha más de un camión por factura Cuando el proveedor despacha más de un camión y lo consolida todo en una factura.

42 Incumplimiento de transportistas

Se refiere a los incumplimientos que presenta el transportista que traslada la mercadería del proveedor, respecto a indumentaria, cantidad de peonetas, identificaciones, etc.

43 Falta o anomalía de sellos metálicos

Cuando se presentan anomalías en el sello del camión que transporta la mercadería del proveedor, por ej.: sello sobrepuesto, no corresponde el sello al que viene anotado en la factura, o sencillamente, no viene sello.

44 Proveedor trae personal insuficiente para descarga.

Se refiere cuando el proveedor no cuenta con peonetas suficientes para efectuar la descarga de la mercadería.

45 Recepción Manual. Cuando el proveedor efectúa el despacho en forma manual (por planilla electrónica) y no a través del sistema B2B.

46 Consejo de despacho Cuando se informa por escrito (e-mail) al proveedor de algún error cometido en el despacho con el objetivo de ser corregido en las entregas futuras.

47 Factura mal informada en sistema Cuando el proveedor se equivoca en la digitación del número de la factura.

48 Proceso adicional Cuando se autoriza saltar algún proceso como norma y se tiene que resolver en TRADIS.


Versión 17.0

59

ANEXO IX: Detalle gráfico de especificaciones Técnicas

solicitadas.

Cajas

Alfombras

Diámetro

Largo


Versión 17.0

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ANEXO X: Proveedores de Materiales.

Los proveedores de Materiales corresponde a todos aquellos productos pertenecientes a la jerarquía J99.

o1. Del Embalaje: Este embalaje debe soportar óptimas condiciones de transporte

primarios como secundarios, permitiendo apilar las cajas sin deformaciones y manipulación sin dañar el contenido. Será responsabilidad del proveedor proteger los bultos adecuadamente durante el tránsito de la mercadería desde sus dependencias hasta nuestro CD.

Tipos de embalaje: Cartón Duro, para productos pequeños que puedan ser sustraibles o se dañen fácilmente, como por ejemplo: artículos de librería, etiquetas, impresos, ganchos, cubreternos, argollas, despensas, material de display. Pallet consolidado, productos que por su alta rotación y volumen y para un fácil manejo de éstos se recepcionarán y enviaran en pallets consolidados hasta las tiendas, como por ejemplo: cajas de cartón y bolsas. Bolsas, para productos que por su tamaño y tipo de embalaje individual no pueden ser enviados en cajas, como por ejemplo: plásticos burbujas, pañales, rosas y rosetones de regalo.

o2. Etiquetado:

Etiquetas de Precio: El etiquetado de cada producto con la utilización de la tecnología de código de barra (EAN 13/EAN 128) por parte del proveedor es imprescindible. El 100% de los productos deben ser despachados al CD con la identificación del producto EAN 13 (cuando estos no se encuentren homologados) En aquellas categorías en las cuales el producto tenga código de identificación propio, se aceptará sólo en caso que dicho código haya sido autorizado y homologado por el Product Manager.

Con formato: Sangría: Sangríafrancesa: 1,9 cm, Con viñetas + Nivel:2 + Alineación: 2,51 cm + Tabulacióndespués de: 3,15 cm + Sangría: 3,15cm, Punto de tabulación: 2 cm, Listacon tabulaciones + No en 2,54 cm + 3,15 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,25 cm, Sangría francesa: 0,75 cm,Con viñetas + Nivel: 2 + Alineación: 2,51 cm + Tabulación después de: 3,15 cm + Sangría: 3,15 cm, Punto detabulación: 2 cm, Lista contabulaciones + No en 2,54 cm + 3,15cm


Versión 17.0

61

Todos los proveedores deberán imprimir sus etiquetas de precio de acuerdo a las características señaladas en el sitio b2b.falabella.com La ruta de acceso es Información GeneralManual de Uso Planilla Epir Etiqueta de Precios. Ante cualquier dificultad que les impida imprimir sus etiquetas de precio, deberán contactarse con su comprador o asistente de compras. Una vez elaborada su etiqueta, deberán enviar la muestra a Tradis para su revisión, donde se les informará si pueden operar con ellas, o si necesitan realizar alguna modificación de la misma. Deben enviar muestra a nombre de Tamara Marimán ([email protected]) Etiquetas de Bulto La etiqueta debe ser una por cada caja o por cada pallet según corresponda. Cada etiqueta debe indicar el nombre del local escrito con plumón, letra imprenta y grande. (Ver Figura 1) La etiqueta de bulto puede ser generada por el proveedor, donde el nombre del local puede ser impreso y el formato debe ser la descripción corta de la Tabla de Locales que se encuentran en el Manual de Uso Planilla Epir.

Figura 1: “Etiqueta de bulto entregada por Falabella” Ejemplo: Parque Arauco, con jerarquía J0401

Plaza Oeste, con jerarquía J0903

mailto:[email protected]


Versión 17.0

62

Figura 2: “Etiqueta de bulto impresa por proveedor” Ejemplo: Plaza Norte, con jerarquía J08

1.3.Capacitación Todo proveedor de Materiales debe solicitar capacitación a Gabriela Cifuentes ([email protected])

2.4.Agendamiento para despacho: Para solicitar fecha y hora de despacho debe contactar a su asistente logístico.

mailto:[email protected]


Versión 17.0

63

ANEXO XI: Despacho de mercadería de Proveedor Nacional

Este anexo establece los requerimientos de despacho de la mercadería por

parte del Proveedor Nacional. El despacho debe ser acorde a la forma en que la mercadería es exhibida en la

sala de ventas. La clasificación será según jerarquías.

Colgado

Concerniente a las especificaciones de embalaje y despacho, referirse al punto 5.3. 1. Además de las especificaciones anteriores, considerar que la siguiente mercadería debe venir colgada.

Tabla 1: Mercadería a despachar colgada

LÍNEA GRUPO

J01 Ambos, outwear, pantalón vestir, vestón

J02 Outwear, vestón

J03 Buzo, short, pantalón buzo, polera, sweater, outwear

J04 Blusa, faldas, conjunto, outwear, tops, pantalón vestir , vestidos

J05 Blusa, outwear, pantalón vestir, vestidos,

J06 Pijama

J09 Outwear

Bulto

Concerniente a las especificaciones de embalaje y despacho, referirse al punto 5.3. 2. Además de las especificaciones anteriores, considerar que la siguiente mercadería debe despacharse en bulto.


Versión 17.0

64

Tabla 2: Mercadería a despachar doblada

LÍNEA GRUPO

J01 Beatle, camisa, pijamas, polera, ropa interior, sweater, pantalón sport, short

J02 Beatle, camisa, jeans, pantalón sport, polera, short, sweaters

J03 Ropa interior

J04 Beatle, bottoms, jeans, polera, short, sweaters

J05 Beatle, jeans, polera, pantalón sport, short, sweaters, tops

J07 Ropa interior

J09 Beatle, ropa interior, sweater

Doblado con Gancho. Debido a las características de las prendas, es que se solicitará al proveedor despachar la siguiente mercadería en bultos y con gancho. Concerniente a las especificaciones de embalaje y despacho, se deberá considerar los puntos 5.3.1 y 5.3.2.

Tabla 3: Mercadería a despachar doblada y con gancho

LÍNEA GRUPO

J01 Traje de baño

J02 Traje de baño

J04 Traje de baño

J06 Ropa interior, Traje de baño

J07 Ropa interior

J09

Blusa/camisa, buzo, conjuntos, faldas, jeans, pantalón, pijama, polera, ropa interior, short, sweater, traje de baño, tops, vestidos

normas de operación centro de distribución (nop) 2011 ... · el manual está conformado por seis...

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