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Nombre del Documento: Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código: ITC-SIG-RC-001
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1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 2 2 de Octubre
2013.
2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 1 27 de Abril de
2013
3 Procedimiento para el Control de
Documentos. ITC-SIG-PG-001 1
27 de Abril de 2013
4 Formato para la identificación de cambios N/A 1 27 de Abril de
2013
5 Lista para el control de Instalación de
Documentos Electrónicos ITC-SIG-PG-001-01 1
27 de Abril de 2013
6 Tabla de control de cambios. ITC-SIG-RC-014 1 27 de Abril de
2013
7 Tabla de Asignación de Códigos
para Documentos del SIG ITC-SIG-RC-015 1
27 de Abril de 2013
8 Tabla de Aprobación y
Autorización de Documentos ITC-SIG-RC-016 1
27 de Abril de 2013
9 Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados ITC-SIG-RC-001 1
27 de Abril de 2013
10 Lista Maestra de Documentos de Origen
Externo. ITC-SIG-RC-002 1
27 de Abril de 2013
11 Lista Maestra de Control de Registros ITC-SIG-RC-003 1 27 de Abril de
2013
12 Procedimiento para Control de Registros. ITC-SIG-PG-002 1 27 de Abril de
2013
13 Procedimiento para Auditoría Interna ITC-SIG-PG-003 1 28 de Junio de
2013
14 Criterios para Calificación de Auditores. ITC-SIG-RC-017 1 28 de Junio de
2013
15 Formato para Calificación de Auditores. ITC-SIG-PG-003-01 1 28 de Junio de
2013
16 Formato para Plan de Auditoría. ITC-SIG-PG-003-02 1 28 de Junio de
2013
17 Formato para Reunión de Apertura. ITC-SIG-PG-003-03 1 28 de Junio de
2013
18 Formato para Informe de Auditoría. ITC-SIG-PG-003-04 1 28 de Junio de
2013
19 Formato para Reunión de Cierre. ITC-SIG-PG-003-05 1 28 de Junio de
2013
20 Procedimiento de No conformidades, acción correctiva y acción preventiva
ITC-SIG-PG-005 1 28 de Junio de
2013
21 Formato de no conformidad, acciones
correctivas y preventivas ITC-SIG-PG-005-01 1
28 de Junio de 2013
22 Formato Electrónico para el estado de Acciones correctivas y/o preventivas
ITC-SIG-FE-02 1 28 de Junio de
2013
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23 Procedimiento Competencia, Formación y
Toma de Conciencia ITC-SIG-PG-007 1
27 de Junio de 2013
24 Matriz de Formación y capacitación del
personal en el SIG ITC-SIG-PG-007-01 1
28 de Junio de 2013
25 Instructivo para la realización de juntas de
revisión por la dirección ITC-SIG-IT-01 1
28 de Junio de 2013
26 Informe concentrado de hallazgos, resultado
de auditorías. ITC-GA-FE-01 1
28 de Junio de 2013
27 Resultados de la Evaluación Legal ITC- GA-FE-02 1 28 de Junio de
2013
28 Resultados de la comunicación. Solicitud de información y quejas de las partes externas.
ITC- GA-FE-03 1 28 de Junio de
2013
29 Resultados de los objetivos, Metas y
Programas Ambientales ITC- GA-FE-04 1
28 de Junio de 2013
30 Resultados del estado de las acciones
correctivas/preventivas ambientales ITC- GA-FE-05 1
28 de Junio de 2013
31 Resultados de la Evaluación de los Aspectos
Ambientales ITC- GA-FE-06 1
28 de Junio de 2013
32 Revisión de indicadores del plan rector ITC-CA-FE-01 1 28 de Junio de
2013
33 Concentrado de acciones preventivas y
correctivas ITC-CA-FE-02 1
28 de Junio de 2013
34 Informe de auditorías de servicio ITC-CA-FE-03 1 28 de Junio de
2013
35 Identificación, Registro y Control de Producto
No Conforme. ITC-CA-FE-04 1
28 de Junio de 2013
36 La retroalimentación del cliente (evaluación
docente) ITC-CA-FE-06 1
28 de Junio de 2013
37 Resultados del informe para la determinación y
gestión del ambiente de trabajo ITC-CA-FE-07 1
28 de Junio de 2013
38 Índice de conformidad con el aprendizaje. ITC-CA-FE-08 1 28 de Junio de
2013
39 Resultado de la Revisión por dirección ITC-CA-FE-09 1 28 de Junio de
2013
40 PLAN RECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD ITC-CA-FO-01 1 27 de Abril de
2013
41 PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO ITC-CA-FO-01 1
27 de Abril de 2013
42 Procedimiento para la Atención de Quejas o
Sugerencias. ITC-CA-PO-001 1
28 de junio de 2013
43 Formato para Quejas o sugerencias. ITC-CA-PO-001-01 1 28 de junio de
2013
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44 Requisición de acciones correctivas y/o
correcciones ITC-SIG-PG-005-
01 1
28 de junio de 2013
45 Formato Electrónico para Quejas y
Sugerencias ITC-SIG-FE-07 1
28 de junio de 2013
46 Procedimiento para Auditorías de
Servicio. ITC-CA-PO-002 1
28 de junio de 2013
47 Formato para Programa Anual de Auditorías
de Servicios. ITC-CA-PO-002-01 1
28 de junio de 2013
48 Formato para Auditoría de Servicio. ITC-CA-PO-002-02 1 28 de junio de
2013
49 Formato para el Informe de Resultados de las
Auditorías de Servicio. ITC-CA-PO-002-03 1
28 de junio de 2013
50 Procedimiento para el Control de Producto
No Conforme. ITC-CA-PO-004 1
28 de junio de 2013
51 Formato para Identificación, Registro y Control
de Producto No Conforme ITC-CA-PO-004-01 1
28 de junio de 2013
52 Formato electrónico para Identificación,
Registro y Control de Producto No Conforme. ITC-CA-FE-04 1
28 de junio de 2013
53 Procedimiento para la Evaluación Docente ITC-CA-PO-005 1 28 de junio de
2013
54 Formato para la retroalimentación del cliente ITC-CA-PO-005-01 1 28 de junio de
2013
55 Procedimiento para la Inscripción de
alumnos. ITC-AC-PO-001 1
21 de Junio de 2013
56 Registro electrónico de la solicitud de ficha
para examen de selección N/A 1
21 de Junio de 2013
57 Lista de aspirantes aceptados. ITC-AC-PO-001-01 1 21 de Junio de
2013
58 Solicitud de inscripción. ITC-AC-PO-001-02 1 21 de Junio de
2013
59 Listado de documentos requeridos para
inscripción ITC-AC-RC-001 1
21 de Junio de 2013
60 Guía para la asignación de número de control. ITC-AC-RC-002 1 21 de Junio de
2013
61 Carga Académica N/A 1 21 de Junio de
2013
62 Credencial. N/A 1 21 de Junio de
2013
63 Contrato con el estudiante. ITC-AC-PO-001-03 1 21 de Junio de
2013
64 Libro de registro de números de control. N/A 1 21 de Junio de
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2013
65 Registro oficial de cobro N/A 1 21 de Junio de
2013
66 Procedimiento para la Reinscripción de
Alumnos. ITC-AC-PO-002 2
26 de junio del 2013
67 Procedimiento para Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional ITC-AC-PO-003 1
21 de Junio de 2013
68 Lista de verificación de expediente de
titulación. ITC-AC-PO-003-01 1
21 de Junio de 2013
69 Formato de Entrega de Acta de Examen
Foranea ITC-AC-PO-003-02 1
21 de Junio de 2013
70 Copia certificada del Acta de examen
profesional Por número de
control del alumno 1
21 de Junio de 2013
71 Procedimiento para la Gestión del Curso. ITC-AC-PO-004 1 28 de Junio de
2013
72 Formato Para La Planeación Del Curso y
Avance Programático ITC-AC-FE-003 1
28 de Junio de 2013
73 Instrumentación Didáctica Para La Formación y
Desarrollo De Competencias ITC-AC-FE-004 1
28 de Junio de 2013
74 Horario de Trabajo ITC-AC-PO-004-02 1 28 de Junio de
2013
75 Reporte Final del Semestre. ITC-AC-FE-005 1 28 de Junio de
2013
76 Formato de evidencia Docente ITC-AC-PO-004-01 1 28 de Junio de
2013
77 Resultados de la Evaluación Departamental ITC-AC-PO-004-03 1 28 de Junio de
2013
78 Liberación de Actividades frente a grupo ITC-AC-PO-004-04 1 28 de Junio de
2013
79 Lista de calificaciones por unidad NA 1 28 de Junio de
2013
80 Procedimiento para la Operación y
Acreditación de las Residencias Profesionales.
ITC-AC-PO-007 1 25 de Junio de
2013
81 Formato para Solicitud de residencias
profesionales ITC-AC-PO-007-01 1
25 de Junio de 2013
82 Formato para Oficio de Asignación de Asesor
Interno de Residencias Profesionales ITC-AC-PO-007-02 1
25 de Junio de 2013
83 Formato para Carta de Presentación. ITC-AC-PO-007-03 1 25 de Junio de
2013
84 Formato para Dictamen de Anteproyectos de
Residencias Profesionales ITC-AC-PO-007-04 1
25 de Junio de 2013
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85 Formato para Seguimiento de Proyecto de
Residencias Profesionales ITC-AC-PO-007-05 1
25 de Junio de 2013
86 Formato para Oficio de Asignación de Revisor
de Residencias Profesionales (plan de estudios 2004-2005)
ITC-AC-PO-007-06 1 25 de Junio de
2013
87 Formato para Evaluación del proyecto de
residencias profesionales (plan de estudios 2004-2005)
ITC-AC-PO-007-07 1 25 de Junio de
2013
88 Formato de registro de asesoría ITC-AC-PO-007-08 1 25 de Junio de
2013
89 Constancia de Liberación y Evaluación de
Residencia Profesional ITC-AC-PO-007-09 1
25 de Junio de 2013
90 Formato para Evaluación del proyecto de
residencias profesionales (plan de estudios 2009-2010)
ITC-AC-PO-007-10 1 25 de Junio de
2013
91 Anteproyecto de Residencia Profesional ITC-AC-FE-001 1 25 de Junio de
2013
92 Resumen Ejecutivo ITC-AC-FE-002 1 25 de Junio de
2013
93 Acta de Calificaciones de Residencias
Profesionales NA 1
25 de Junio de 2013
94 Formato carta de aceptación NA 1 25 de Junio de
2013
95 Carta de Terminación NA 1 25 de Junio de
2013
96 Liberación de Residencias Profesionales NA 1 25 de Junio de
2013
97 Procedimiento para la Sustentación del
Acto de Recepción Profesional. ITC-AC-PO-008 1
21 de junio del 2013
98 Solicitud de Acto de Recepción Profesional ITC-AC-PO-008-01 1 21 de junio del
2013
99 Constancia de no inconveniencia para Acto de
Recepción Profesional ITC-AC-PO-008-02 1
21 de junio del 2013
100 Aviso de realización del Acto de Recepción
Profesional ITC-AC-PO-008-03 1
21 de junio del 2013
101 Acta de Examen Profesional (opciones I, II, III,
IV, V, VI, VII Y X) NA 1
21 de junio del 2013
102 Constancia de Exención de Examen
Profesional (opciones VIII y IX) NA 1
21 de junio del 2013
103 Procedimiento para Visitas a Empresas. ITC-VI-PO-001 1 14 de junio del
2013
104 Solicitud de Visitas a Empresas. ITC-VI-PO-001-01 1 14 de junio del
2013
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105 Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. ITC-VI-PO-001-02 1 14 de junio del
2013
106 Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. ITC-VI-PO-001-03 1 14 de junio del
2013
107 Carta de Presentación y Agradecimiento de
Visitas a Empresas. ITC-VI-PO-001-04 1
14 de junio del 2013
108 Reporte de Resultados e Incidentes en Visita. ITC-VI-PO-001-05 1 14 de junio del
2013
109 Lista de Estudiantes autorizados para realizar
visita. ITC-VI-PO-001-06 1
14 de junio del 2013
110 Reporte de visitas aceptadas semestral. ITC-VI-PO-001-07 1 14 de junio del
2013
111 Procedimiento para realizacion de Servicio
Social de Planes 2004-2005. ITC-VI-PO-002 1
14 de junio del 2013
112 Programa semestral de Servicio Social
Institucional N/A 1
14 de junio del 2013
113 Lista de Asistencia al curso de inducción N/A 1 14 de junio del
2013
114 Solicitud de Préstamos de Servicio Social N/A 1 14 de junio del
2013
115 Tarjeta de Control de Servicio Social. ITC-VI-PO-002-06 1 14 de junio del
2013
116 Solicitud de Servicio Social. ITC-VI-PO-002-01 1 14 de junio del
2013
117 Plan de trabajo del prestador de Servicio
Social. N/A 1
14 de junio del 2013
118 Carta Compromiso de Servicio Social. ITC-VI-PO-002-02 1 14 de junio del
2013
119 Carta de Asignación de Servicio Social. ITC-VI-PO-002-07 1 14 de junio del
2013
120 Carta de Presentación de Servicio Social. ITC-VI-PO-002-03 1 14 de junio del
2013
121 Reporte Bimestral de Servicio Social. ITC-VI-PO-002-04 1 14 de junio del
2013
122 Reporte Final de Servicio Social. N/A 1 14 de junio del
2013
123 Carta de Terminación de la Instancia. N/A 1 14 de junio del
2013
124 Constancia de Servicio Social. ITC-VI-PO-002-05 1 14 de junio del
2013
125 Formatos de Resultados de Servicio Social N/A 1 14 de junio del
2013
126 Formato para Boleta de Acreditación de
Actividades Deportivas y/o culturales ITC-VI-PO-003-03 1
14 de junio del 2013
Nombre del Documento: Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3,
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revisión Fecha de
autorización
127 Procedimiento para Promoción Cultural y
Deportiva. ITC-VI-PO-003 1
17 de junio de 2013
128 Registro de participantes de Actividades
Culturales y Deportivas ITC-VI-PO-003-01 1
17 de junio de 2013
129 Informe de Actividades Culturales y/o
Deportivas ITC-VI-PO-003-02 1
17 de junio de 2013
130 Boleta de Acreditación de Actividades
Culturales y/o Deportivas. ITC-VI-PO-003-03 1
17 de junio de 2013
131 Cédula de resultados de Actividades Culturales
y/o Deportivas ITC-VI-PO-003-04 1
17 de junio de 2013
132 Planificación de Actividades Culturales y/o
Deportivas ITC-VI-PO-003-05 1
17 de junio de 2013
133 Procedimiento para realizacion de Servicio
Social de Planes 2009-2010 .
ITC-VI-PO-004 1 14 de junio del
2013
134 Programa semestral de Servicio Social
Institucional N/A 1
14 de junio del 2013
135 Lista de Asistencia al curso de inducción N/A 1 14 de junio del
2013
136 Solicitud de Préstamos de Servicio Social N/A 1 14 de junio del
2013
137 Tarjeta de Control de Servicio Social. ITC-VI-PO-004-06 1 14 de junio del
2013
138 Solicitud de Servicio Social. ITC-VI-PO-004-01 1 14 de junio del
2013
139 Plan de trabajo del prestador de Servicio
Social. N/A 1
14 de junio del 2013
140 Carta Compromiso de Servicio Social. ITC-VI-PO-004-02 1 14 de junio del
2013
141 Carta de Asignación de Servicio Social. ITC-VI-PO-004-07 1 14 de junio del
2013
142 Carta de Presentación de Servicio Social. ITC-VI-PO-004-03 1 14 de junio del
2013
143 Evaluación Bimestral de Servicio Social. ITC-VI-PO-004-04 1 14 de junio del
2013
144 Formato de relación de estudiantes que
concluyen servicio social ITC-VI-PO-004-08 1
14 de junio del 2013
145 Carta de Terminación de la Instancia. N/A 1 14 de junio del
2013
146 Constancia de Servicio Social. N/A 1 14 de junio del
2013
147 Formatos de Resultados de Servicio Social N/A 1 14 de junio del
2013
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Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3,
ISCO 14001:2004 4.4.5 Página 8 de 12
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revisión Fecha de
autorización
148 Formato para Boleta de Acreditación de
Actividades Deportivas y/o culturales N/A 1
14 de junio del 2013
149 Procedimiento para la Elaboración,
Evaluación y seguimiento del programa de trabajo anual (PTA)
ITC-PL-PO-001 1 22 de Abril de
2013
150 Formato para la Integración del Programa de Trabajo Anual (PTA) del Instituto Tecnológico
de Culiacán ITC-PL-PO-001-01 1
22 de Abril de 2013
151 Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual del Instituto
Tecnológico Culiacán. ITC-PL-PO-001-02 1
22 de Abril de 2013
152 Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual de la DGEST.
513-PR-18-R02 1 22 de Abril de
2013
153 Formato para la Elaboración del Programa de
Trabajo Anua l(PTA), para la DGEST. 513-PR-18-R01 1
22 de Abril de 2013
154 Procedimiento para la Elaboración del
Anteproyecto de Inversión. ITC-PL-PO-002 1
22 de Abril de 2013.
155 Formato API. ITC-PL-PO-002-01 1 22 de Abril de
2013.
156 Formato justificación ITC-PL-PO-002-02 1 22 de Abril de
2013.
157 Formato índice de utilización ITC-PL-PO-002-03 1 22 de Abril de
2013.
158 Croquis de localización ITC-PL-PO-002-04 1 22 de Abril de
2013.
159 Procedimiento para la elaboración del
programa operativo anual (POA) ITC-PL-PO-003 1
22 de Abril de 2013.
160 Cédula de captura del Programa Operativo
Anual ITC-PL-FE-01 1
22 de Abril de 2013.
161 Programa Operativo Anual
513-PR-14-A01 513-PR-14-A02 513-PR-14-A03 513-PR-14-A04 513-PR-14-A05 513-PR-14-A06 513-PR-14-A07
1 22 de Abril de
2013.
162 Oficio de autorización del POA N/A 1 22 de Abril de
2013.
163 Oficio de autorización del POA N/A 1 22 de Abril de
2013.
164 Instructivo de trabajo para la determinación
de las Coutas de servicio y el calendario ITC-PL-IT-01 1
25 de Junio de 2013.
Nombre del Documento: Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3,
ISCO 14001:2004 4.4.5 Página 9 de 12
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No. Nombre del documento controlado Código No. de
revisión Fecha de
autorización
escolar
165 Calendario Escolar ITC-PL-FO-01 1 25 de Junio de
2013.
166 Coutas de Servicios ITC-AD-FO-01 1 25 de Junio de
2013.
167 Procedimiento para la comunicación ITC-SIG-PG-006 1 23 de Agosto
o de 2013.
168 Bitácora para comunicación Ambiental e
Interna. ITC-GA-PO-004-01 0
23 de Agosto o de 2013.
169 Formato de Carta Informativa ITC-GA-PO-004-02 0 23 de Agosto
o de 2013.
170 Formato de Plan de Trabajo ITC-GA-PO-004-03 0 23 de Agosto
o de 2013.
171 Estructura Organizacional ITC-AD-FO-07 1 27 de Abril de
2013
172 RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD ITC-AD-FO-08 1
27 de Abril de 2013
173 Procedimiento para el Mantenimiento
preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.
ITC-AD-PO-001 1 25 de Junio de
2009
174 Lista de Verificación de Infraestructura y
equipo ITC-AD-PO-001-01 1
25 de Junio de 2009
175 Solicitud de Mantenimiento Correctivo. ITC-AD-PO-001-02 1 25 de Junio de
2009
176 Programa de Mantenimiento Preventivo ITC-AD-PO-001-03 1 25 de Junio de
2009
177 Orden de Trabajo de Mantenimiento ITC-AD-PO-001-04 1 25 de Junio de
2009
178 Lista de Verificación de Infraestructura y
equipo ITC-AD-PO-001-05 1
25 de Junio de 2009
179 Programa de Aseo y Limpia ITC-AD-PO-001-06 1 25 de Junio de
2009
180 Instructivo de Trabajo de Mantenimiento de
Equipo ITC-AD-IT-02 1
25 de Junio de 2009
181 Instructivo de Trabajo de Aseo y Limpia ITC-AD-IT-03 1 25 de Junio de
2009
182 Instructivo de Trabajo de Servicios de Computo ITC-AD-IT-04 1 25 de Junio de
2009
183 Procedimiento para la Captación de
Ingresos Propios. ITC-AD-PO-002 1
14 de Junio de 2013
184 Recibo Oficial de Cobro. Folio de recibo 1 14 de Junio de
2013
185 Póliza de Ingreso Diario. Por día 1 14 de Junio de
2013
Nombre del Documento: Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3,
ISCO 14001:2004 4.4.5 Página 10 de 12
ITC-SIG-RC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1
No. Nombre del documento controlado Código No. de
revisión Fecha de
autorización
186 Formato 13 del SIATEC. Emisión electrónica 1 14 de Junio de
2013
187 Lista Oficial de Cuotas de Servicios. Por semestre 1 14 de Junio de
2013
188 Procedimiento de Adquisición de Bienes o
Servicios. ITC-AD-PO-003 1
24 de Junio de 2013
189 Requisición de Bienes o Servicios ITC-AD-FE-01 1 24 de Junio de
2013
190 Orden de Compra del Bien o Servicio. ITC-AD-FE-02 1 24 de Junio de
2013
191 Vale de Entrada-Salida Simultánea de
Almacén ITC-AD-FE-03 1
24 de Junio de 2013
192 Procedimiento formación docente
actualización profesional ITC-AD-PO-004 1
28 de junio de 2013
193 Diagnóstico de Necesidades de Actualización
Profesional. ITC-AD-PO-004-01 1
28 de junio de 2013
194 Programa Institucional de Formación Docente
y Actualización Profesional. ITC-AD-PO-004-02 1
28 de junio de 2013
195 Lista de Asistencia para Curso Presencial ITC-AD-PO-004-03 1 28 de junio de
2013
196 Cédula de Inscripción ITC-AD-PO-004-04 1 28 de junio de
2013
197 Encuesta para Participantes Inscritos ITC-AD-PO-004-05 1 28 de junio de
2013
198 Eficacia de la Capacitación. ITC-AD-PO-004-06 1 28 de junio de
2013
199 Constancia de acreditación N/A 1 28 de junio de
2013
200 Procedimiento para el Reclutamiento y
Selección de Personal ITC-AD-PO-005 1
28 de Junio de 2013
201 Convocatoria ITC-AD-PO-005-01 1 28 de Junio de
2013
202 Dictamen de la Comisión dictaminadora Por Numero de
Plaza y Empleado 1
28 de Junio de 2013
203 Constancia de Nombramiento Archivo de trabajador
1 28 de Junio de
2013
204 Formato para la Selección y Evaluación del
Personal Docente ITC-AD-PO-005-02 1
28 de Junio de 2013
205 Procedimiento para el manejo y control de
aguas residuales). ITC-GA-PO-005 0
27 de Abril de 2013
206 Bitácora de control de análisis de descargas de
aguas residuales ITC-GA-PO-005-01 0
27 de Abril de 2013
Nombre del Documento: Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3,
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No. Nombre del documento controlado Código No. de
revisión Fecha de
autorización
207 Informe de Resultados entregados por el
Laboratorio N/A 0
27 de Abril de 2013
208 Procedimiento para el Consumo y Uso
Eficiente de la Energía ITC-GA-PO-006 0
4 de Mayo de 2013
209 Bitácora de energía ITC-GA-PO-006-01 0 4 de Mayo de
2013
210 Inventario de equipos eléctricos ITC-GA-PO-006-02 0 4 de Mayo de
2013
211 Procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de
Manejo Especial ITC-GA-PO-007 0
27 de Abril de 2013
212 Cuantificación Volumétrica de basura ITC-GA-PO-007-01 0 27 de Abril de
2013
213 Bitácora de Residuos Sólidos para Disposición
en Vertedero Municipal. ITC-GA-PO-007-02 0
27 de Abril de 2013
214 Bitácora de material recepcionado en Centro
de CONFINAMIENTO ITC-GA-PO-007-03 0
27 de Abril de 2013
215 Cédula de Operación Anual Estatal N/A 0 27 de Abril de
2013
216 Procedimiento para la Gestión de los
Residuos Peligrosos ITC-GA-PO-008 0
27 de Abril de 2013
217 Clasificación de los residuos peligrosos
generados por la institución ITC-GA-PO-008-01 0
27 de Abril de 2013
218 Bitácora de identificación de residuos
peligrosos ITC-GA-PO-008-02 0
27 de Abril de 2013
219 Procedimiento del SGA para el control de
emisiones a la Atmósfera ITC-GA-PO-009 0
27 de Abril de 2013
220 Inventario de vehículos ITC-GA-PO-009-01 0 27 de Abril de
2013
221 Procedimiento del SGA para repuesta ante
emergencias. ITC-GA-PO-011 0
27 de Abril de 2013
222 Matriz de riesgos, aspectos e impactos
ambientales ITC-GA-PO-011-01 0
27 de Abril de 2013
223 Evaluación de la respuesta a emergencias y
evacuación ITC-GA-PO-011-02 0
27 de Abril de 2013
224 Programa de simulacros ITC-GA-PO-011-03 0 27 de Abril de
2013
225 Reporte de Simulacros ITC-GA-PO-011-04 0 27 de Abril de
2013
226 Áreas de riesgo ITC-GA-PO-011-05 0 27 de Abril de
2013
227 Matriz de riesgos, aspectos e impactos ITC-GA-PO-011-06 0 27 de Abril de
2013
Nombre del Documento: Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código: ITC-SIG-RC-001
Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3,
ISCO 14001:2004 4.4.5 Página 12 de 12
ITC-SIG-RC-001 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 1
No. Nombre del documento controlado Código No. de
revisión Fecha de
autorización
ambientales
228 Formato para la Evaluación Ambiental
inicial. ITC-GA-FO-01 0
24 de Mayo de 2013
229 Procedimiento del SGA para identificar
aspectos ambientales y su significancia. ITC-GA-PO-001 0
27 de Abril de 2013
230 Matriz de Identificacion de aspectos
ambientales ITC-GA-PO-001-01 0
27 de Abril de 2013
231 Instructivo para evaluar la Significancia de
los Ambientales Identificados. ITC-GA-IT-01 0
27 de Abril de 2013
232 Procedimiento para la identificación de los
requisitos legales y otros requisitos. ITC-GA-PO-002 0
27 de Abril de 2013
233 Tabla de Resumen de Programas de Aspectos
Ambientales Significativos Identificados ITC-GA-RA-001 0
27 de Abril de 2013
234 Tabla de Identificación de Requisitos Legales ITC-GA-RA-002 0 27 de Abril de
2013
235 Programas ambientales de ahorro de
energía ITC-GA-PR-01 0
24 de Mayo de 2013
236 Programas ambientales de ahorro de agua ITC-GA-PR-02 0 24 de Mayo de
2013
237 Programas ambientales de aguas
residuales ITC-GA-PR-03 0
24 de Mayo de 2013
238 Programas ambientales Residuos Peligroso
RPBI ITC-GA-PR-04 0
24 de Mayo de 2013
239 Programas ambientales Residuos Sólidos
Urbanos ITC-GA-PR-05 0
24 de Mayo de 2013
240 Programas ambientales Emisiones a la
Atmósfera ITC-GA-PR-06 0
24 de Mayo de 2013
241 Procedimiento para el Seguimiento y
Medición y Evaluación del cumplimiento de requisitos legales
ITC-GA-PO-003 0 24 de Mayo de
2013
242 Tabla Resumen de Aspectos Ambientales Significativos Identificados y cumplimiento
regulatorio ITC-GA-RA-001 0
24 de Mayo de 2013
14 de Octubre 2013 . CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL DEL SGC DEL DOCUMENTO