no. cur: 404 tipo registro: dev desarrol^lo...

PAGINA No. I OE I

FECHA IMPRESION: 22/3/2017

Ministerio de Finanzasdel Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION YNo. CUR: 404 Tipo Registro: DEV DESARROl^LO SENPLADES PLANTA CENTRALMonto: 113,00 i . '1

0.00 "

SubTotal: 113,00 —- .

Retenciones IVA: 0,00 .

Deducción Presupuestaria: 0,00 -. . > • _

Total Liquido Pagar; 113,00

GASTO CORRIENTE, YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO, VIAJE A

APRORAnn n • --i MANTA-ESMERALDAS DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017, COORDINAREstado, APROBADO Descnpcién: RECORRIDOS YREUNION DE LA SECRETARIA NACIONAL, SEGÚNCuenta Monetaria No.: 12095074088 FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 46. SOLICITUD E INFORME DE

Soiicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

Si SI 81

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Puente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Reciiazado1110006 1 RECURSOS FISCALES 17/03/2017

Sub - Total

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Deducciones Sin Factura

Código Nombre

113.00

113,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Monto

Monto Líquido: 113,00

Á

Institución:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES

Reporte rptComprobanleGastos.rdic

9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADES PLANTA CENTRAL

Feche} Elabo ación No. CUR No. Original

0000015 03 2017 404 400

Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2017-0017-M

No. Expediente

206

Clase de

Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

DEVENGADO

GASTOS

Clase de

Gasto:OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Operación

1716716588 YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RPA RTO DEV

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 113.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 113.00

IVA 0.00

SUB- TOTAL 113.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 113.00

SON: CIENTO TRECE DOLARES

DESCRIPCION' GASTO CORRIENTE, YUGCHA PILLAJOJAIMEFERNANDO,VIAJEA MANTA-ESMERALDAS DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017.COORDINAR RECORRIDOS Y REUNION DE LA SECRETARIA NACIONAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°46,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SENPLADES-SENPLADES-2017-0022-M, SP 46 Y CP 30.

Secretada Nacionóide Planificacióny ll.c.i.i.rroilo

DÍP.ECCICM FINANCIER.TESORERÍA

CANCELADO

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:_

APROBADO

FECHA:

16/03/2017 íPV.xX'̂ ncionario Responsable Ihrcclor Hmanciero /í-3-1)-

Institución;

U. Ejftcutora:

Unid. Desc;



Reporte rptComprobanteGaslos.rdIc



Fechz Elabo ación No. CUR No. Original

0000015 03 2017 404 400

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No-

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-OF-2017-0017.M

No. Expediente

206

Clase do

Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiarlo:

DEVENGADO

GASTOS

Clase da

Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Operación

1716718588 YUGCHA PILI-AJO JAIME FERNANDO

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: n\) MX16/03/2017 L/

i / Kuncionano Responsable Oifculor Financiero

RPA RTO DEV

1 1

Institución:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Df\/ HC^



Reporte rptComprobanteGastos.rdic

9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

015 03 2017 400 4000000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2017.0017-M

No. Expediente

206

Clase de

Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO

GASTOS

Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Operación

1716718S88 YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

RPA RTO DEV

MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 113.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 113.00

IVA 0.00

SUB-TOTAL 113.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 113.00

SON: CIENTO TRECE DOLARES

DESCRIPCION- GASTO CORRIENTE, YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO, VIAJE AMANTA-ESMERALDAS DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017, SEGÚNFORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 46, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SENPLADES-SENPLADES-2017-0022-M, SP 46 Y CP 30.

APROBADO

FECHA;

15/03/2017

DATOS APROBAC ON

REGISTRADO:

Funcionario Responsable

APROBADO

Director Financiero

r :--ecretan3 Nación:.:cíe Rani'.i-iácion

'-..i, y': . 'jTollo

;r.:=cc'ó;4 financier.

TESORERÍA

CANCELADO

Institución:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:


024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFiCACION Y DESARROLLO

SENPLADES

Reporte rptComprobanteGastos.rdIc



Fechí) Eiabo ación No. CUR No. Original

0000 015 03 2017 400 400

Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2017-0017-M

No. Expediente

206

Clase de

Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO

GASTOS

Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Monetaria:

Numero Operación

1716718588 YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO

ESTADO

APROBADO

FECHA:

15/03/2017

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

REGISTRADO: APROBADO:

-i/

Funaonarío Responsable Director Financiero

RPA RTO DEV

1 1

o>

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m 33 T!m ~33

>• >^ 2O

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o S 2o CB5^Q.3 o

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V.

'.^•r=-,TCMrira-«rPMcaaán

yDeonls

FUNCIONARIO:

DIRECCIÓN/UNIDAD:

CARGO:

secretaría nacional de planificación y desarrollo

ORDEN DE PAGOYLIQUIDACIÓN DEGASTOS (VIÁTICOS. SUBSISTENCIA.ALIMENTACIÓN YMOVILIZACIÓN

FORMULARIOOE UQUIDACIÓN N°. - 46

YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓNY DESARROLLO

TECNICO EN GESTION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CORRIENTE ^

LUGAR COMISION: MANTA, ESMERALDAS

FECHA DE COMISIÓN DEL: 14 de febrerode 2017 / AL 16 de febrero de 2017

MOTIVO DELVIAJE: REALIZAR COORDINACIÓN DE RECORRIDOS Y REUNIONES DURANTE VISITA DE LA SECRETARIA NACIONAL

Ra^bUcA d«l ecee^er

ELABORADO: 14/03/2017

LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO OE REEMBOLSO CÁLCULO DEVIÁTICO, SUBSISTENCIA YALIMENTACIÓN

FECHASCONCEPTO DE GASTOS NUMERO DE

RAZÓN SOCIAL RUO VALORVIÁTICO SUBSISTENCIA

ALIMEMACtÓN TOTALHOSXDUt

COM«^ /WA CBTEA/ENT

ANo. 2 No. 0

16/02/2017 X 1853 HOSTAL ALDEA 1709989642001 ' 30 00 ¿valop; 160.00 valor-' 0.00 113.00

15^32/2017 X - 1646 HOTEL RESTAURANTE RUTA 1307284042001 ' 20 00 70% 112.00 70% 0.00 -

- - - - 30% 48.00 30% 0.00 -

. - - - • -

- . - . - •

15/02/2016 X 408 PUNTO SABROSO 803866136001 ' 15.00 - - -

• - •

• •

. • - -

. - - - -

. - - - •

- - - - - -

. - - - - - •

- - - - -

. . . - - - •

. . • -

. - - •

. • -

. . - - •

. . - -

. . - -

. . - - -

. - - • - -

. . - - - -

. . - - - • •

. . . - - •

. . . . - - •

. - - -

/TOTAL GASTOS 65.00 r

TOTAL A

PAGAR113.00

DETALLE:

VALORES POR JUSTIFICAR => $ 160.0070%

30%

112.00

48.00

TOTAL HOSPEDAJE=>

TOTAL ALIMENTACION s>

50.00

15 00=> $ 65.00 AUTORIZO ^ L PAGOPOR:

jtfl1j.OO .

BORADOPOR:

BLAD CHECO

^G.^efm^lAl/SEGOVIA'̂ DIRECTOR FINANCIERO

,4 , ,

V

Ministeriode Relaciones

Laborales

Secretaría Nacionáde Planificacióny Desarroüo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

SENPLADES-SENPLApES-2017-0022-M

zNOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)

Yugcha Pillaje Jaime FernandoCIUDAD - PROVINCIA DE^LA COMISION:

Manta - Manabí, Atacames - EsmeraldasSERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Sandra Naranjo, Katherine Yepez, Carolina Viteri

FECHA DE INFORME

No. CEDULA

1716718588

PUESTO

24/0g/^017

TÉCNICO EN GESTIONNOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:

DESPACHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

5

OBJETIVOS TECNICOS: Se realizarzó viaje hasta la Provincia de Manabí y Esmeraldas, se coordinó los recorridos yreuniones durante la vista de la Sra. Vicepresidenta así como la logística en los eventos de entregas de viviendas enel Reasentamiento Nuevo Jaramijó/ - Reasentamiento El Guabito (Portoviejo), Reasentamiento Acuarela 11,Reasentamiento El Matal. A su vez recorrido y verificación de obras de viviendas en Pedernales y Atacames.

INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA)

Se adjunta informe técnico de actividades desarrolladas por dia y hora.

Jornada 15 de febrero de 2017

05h45-06h45 Viaje Quito - Manta (víí/aérea]

06h45 - 07h00 Traslado del Aeropuerto de Manta a Jaramijó

07h00 - 09h00Evento de entrega oficial de 60 viviendas nuevas en

el Reasentamiento de Jaramijó

09h00 - lOhOO Traslado Jaramijó - Portoviejo

lOhOO-llhOOEvento de entrega oficial de 112 viviendas en el

' Reasentamiento Guabito

llhOO- 12h30 Traslado Portoviejo - Bahía

12h30 - 13h30Evento de entrega oficial de viviendas nuevas en

Reasentamiento Acuarela II

13h30- IShOO Traslado Bahía - Jama y almuerzo

15h00 - 16h00

16h00- 17h30

17h30- 18h30

18h30-21h00

Evento de entrega oficial de viviendas nuevas en

el Reasentamiento El Matal

Traslado Jama - Pedernales

Recorrido y verificación de obras de viviendas -

Reasentamiento Pedernales y Eloy Alfaro

Traslado Pedernales - Atacames

cecretaría Ns :iJt; Ranmcacy . irrollo

lonrJon

:ecc'': finanTESORgRÍA

CIER.

OCANCELACI

Recorrido y verificación de obras de viviendas en21h00-21h30

Reasentamiento Atacames '

Jornada 16^ febrero de 2017

OShOO- lOhlSRecorrido y entrega del Hospital General Delfina

Torres de Concha Esmeraldas Sur

10hl5- llhlSTraslado y recorrido del Complejo Deportivo de

San Rafael

llhlS- 12h30 Traslado y recorrido Coliseo Nubla Villacis Díaz

12h30- 13h30 Almuerzo/

/

14hl5- IShOO Viaje Eêraldas -Quito (vía aérea)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS:

Conclusiones: Dar seguimiento a lo comprometido por las máximas autoridades de las Carteras de Estado.Recomendaciones: Continuar el trabajo de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas con las Autoridades de Manabí.

/

ITINERARIO INICIO FINAL Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en lacomisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta eícumplimiento o final de la comisión, según sea el caso. Es informaciónindispensable para e) correcto cálculo de los valores a serrecmocidos.

FECHA yt/02/2017 16/02/2017

HORA 19h20 /1^00Hora inicio de labores del dtá de retorno; * * Entiéndase día de retomo como d último dia de la comisión.

AUTORIZACIÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA

AUTORIZO la extensión del número de días inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lodispuesto en el Art. 14 de la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del paíspara las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.Detalle de circunstancias para la extensión;

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO: DETALLE:

Aéreo JAME

Terre$íre Vehículo Institucional

tre ui0^Vehículo Institucional

Terrestre Vehículo Institucional

Terrestre Vehículo Institucional

Terrestre Vehículo institucional

ereo ÂME

(TERRESTRE/AEREO/FLUVIAL)

RUTA;

Quito • Manta

Mant^PortoviejoPot^viejo - BahiaBahía - Jama

Jama - Pedernales

Pedemal^ - Atacames

Esmerâs - Quito

AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE:

CARGO:

Dra. María Dolores Luzuríaga

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SALIDA

FECHA:

14/02/2017

1^/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

16/02/2017

HORA:

19h20

09h00

11hOO

13h30

16h00

18h30

14h15

LLEGADA

FECHA:

14/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

16/02/2017 15h00

/ /

HORA:

20h10

10h00

12h30

15h00

17h30

21h00

Nota: En el caso de hab^ utilizado transporte público, se deberá adjuntar obllgatoríam^te los pases a bordo o tiolôs.

OBSERVACIONES

Se adjuntan:

Tickets aéreos

Factura de hospedaje

Factura de alimentación USD, para reembolso de gastos; según el siguiente detalle

DETALLEDE

COMPROBANTES DE

VENTA EN

GASTOS

REALIZADO

S

RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL

FECHA

15/02/2017

15/02/2017

15/02/2017

1307264042001 0001646

1305759910001 0013586

0803866136001 0000408

17,86 2,14 20,00

10,56 1,44 12,00

15,00 0,00 15,00

16/02/2017 1709989642001 000001853 26,79 3,21 30,00

FUNCIONARIOS RESPONSABLESLos formuiarios de informe de licencia con remuneración tendrán validez

únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones nienmendaduras-

SERVIDOR COUJaiONADO

NOMBRE Fernando vugcha PillaCARtiO: TICNICO EN GESTIÓN

AUTORIZACIÓN DE GASTO MAXIMAAUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO ALA LIQUIDACION DE DIREQCIÓN FINANCIERy

NOMB . María Pnlnrr I nTnririnn

CARGQÍ^ COORDINADORA GENERAL>MJMINISTRATIVAFINANCIERA

ibiÉi A

SUMA: 77,00

ESPONSAK.F HF IINIOAn L SERVIDOR COMISIONADO

momNOMBRE: vi^na Villeoas

CARGO: COOR ADORA DESflACHO

NOTA: El presente infcrme deberá pr^entarse dentro del término

máximo de 4 dias de cumplida la licencia, por demora o no presentación

los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia seasuperior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar laautorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

- .WfckV'.

'á

Secretaria Nacionr.1de FianificadónyCísarrollo

hcc:c:nI financiera

TESORERÍA

CANCELADO

Ministerio

de Relaciones

Laborales

Secretaría Nacional. de Planificación

y Desanx)flo

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUDNo. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

SENPLADES-SEf)|PLADES-2017-0022-M

r/s14/J32/2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS X M0VIL-f2ACfÓN SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

No. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTARIA

30)FUENTE DE

FINANCIAMIENTO:

CORRIENTE: .X/ NOMBRE DEL PROYECTO:

. /INVERSION:

TDATOS GENERALES

PUESTONOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)

Yugcha Plllajo Jaime Fernando

No. CEDULA

1716718588 TÉCNICO EN GESTIÓNCIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:

Manta - Manabí, Atacames - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

DESPACHOFECHA DE FINAL/DE COMISION

16/02/2017

FECHA DE INICIO DE COMISION

14/02/2017

HORADE SALIDA

19h20

HORA DE LLEG/^A

15h00

SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO SI NO X AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O SU ÓeLEGADO

AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los servicios

institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio,

tratándose de un caso excepcional debidamente justificados conformelo dispuesto en el Art. 12 de la norma técnica para el pago de viáticos,subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las ylos servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.

NOMBRE;

CARGO

Dra. María Dolores Luzurtaga

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Sandra Naranjo, Katherine Yepez, Carolina ViterI

DESCRIPCION DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

OBJETIVOS TÉCNICOS: Se realizará viaje hasta la Provincia de Manabí y Esmeraldas para coordinar recorridos yreuniones durante la vista de la Sra. Vicepresidenta así como la logística en los eventos de entregas de viviendas enel Reasentamiento Nuevo Jaramijó, - Reasentamiento El Guabito (Portoviejo), Reasentamiento Acuarela II,Reasentamiento El Matal. A su vez recorrido y verificación de obras de viviendas en Pedernales y Atacames.

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: <DIA POR DIA)

Se adjunta el detalles de actividades por día.

DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA

TIPO: DETALLE: RUTA: FECHA: HORA: FECHA: HORA:

Aéreo TAME Quito - Manta 14/02/2017/

19h20 15/02/2017 20h10

Terrestre Vehículo Institucional Mant^- Portoviejo 15/02/2017 ' 09h00 15«Í2/2017 lOhOO

Terrestre Vehículé Institucional Pdrtoviejo - Bahía 15/02/2017 11h00 15/02/2017 /I2h30

Terrestre Vehículo Institucional Bahía - Jama 15/0^2017 1^30 15/02/2017 15h00

Terrestre Vehículo Institucional Jama - Pedemal^ 15/62/2017 16h00 l(é/02/2017 17h30

Terrestre Vehículo Institucional Pedernales - Atacames 15/02/2017 18h30 15/02/2017 21h00

Aéreo TAME/

Esmeralda?- Quito I6/O2/2OI7 14h15 16/02/2017/

15h00

OBSERVACIONES / y

(Aquí se debe solicitar todo tipo de logística necesaria para el cumplimiento de la comisión.)

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

''j

Secretaria Nación: >de Planrficacjónyl:-. ::rrollo

rrr.rv-if'J FINANCIER

TESORERIA

CANCELADO

BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12095074088

FUNCIONARIOS RESPONSABLES...-^ ^Los formularios de solicitud de licencia conremuneración tendrán validez únicamente si hansidollenaos yfirmados debidí«íiente. Sintachones ni enmendaduras.

NOMBRE:

CARGO:

Jaime Fernando Yiigcha Pillajo

TÉCNICO EN GESTIÓN

AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACIONDE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBKE

CARGO

ría. María Dolores Luzuriaga

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVAFINANCIERA

NOMBRE: Viviana

CARGO DESPACHO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para suautorización, con por lo menos 72 horas de anticipadón a lalicencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto lasolicitud como la autorización quedaran insubsistentes. ElInfomie de Servicios Institucionales deberá presentarse dentrodel término máximo de 4 días de cumplida la licencia.

AUTORIZACION DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS

AUTÓ^ZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticosque no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como nogastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo osalario conforme lo dispuesto en el Art. 15 de la norma técnica para elpago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentrodel país para las y los servidores y las y los obreros en las institucionesdel Estado.

NOMBRE:

CARGO:

AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE

Jornada 15 de forerode 201705h45 -06h45 Viaje Quito - Manta (vía aérea)/06h45 -07h00 Traslado del Aeropuerto de lyi^nta aJaramijó

07h00 -09h00Evento de entrega oficial d^60 viviendas nuevas en elReasentamiento de ¡ararr/ió

OShOO -lOhOO Traslado Jaramijó - Porto^iejo

lOhOO -llhOOEvento de entrega oficial de 112 viviendas en el

Reasentamiento Guabito

llhOO -12h30 Traslado Portoviejo - Bahía

12h30- 13h30Evento de entrega oficial de viviendas nuevas enReasentamiento Acuarela II

13h30- 15h00 Traslado Bahía -Jama y almuerzo

IShOO- 16h00Evento de entrega oficial de viviendas nuevas en el

Reasentamiento El Mata!

16h00 - 17h30 Traslado Jama - Pedernales

17h30 - 18h30Recorrido y verificación de obras de viviendas -Reasentamiento Pedernales y Eloy Aifaro

18h30 - 21hOO Traslado Pedernales -Atacames

21h00 -21h30Recorrido y verificación de obras de viviendas en

Reasentamiento Atacames

Jomada 16 febrero de 2017

OShOO -lOhlSRecorrido y entrega dél Hospital General DelfinaTorres de Concha E^lrieraldas Sur

lOhlS -llhl5Traslado yrecorrido del Complejo Deportivo de SanRafael

llhlS - 12h30 Traslado y recorrido Coliseo Nubia Villacis Díaz

12h30 -13h30 Almuerzo

14hl5 -IShOO Viaje Esmeraldas-Quito (vía aérea)

'*á.u

Secretaría Nación*!de Ptanificacióny Tí: arrollo

ECCr M FINANCIERATESORERÍA

CANCELADO

s

.02-2^^4^

Ajpi Secretaria Naocxiaiae Pianificaclón

NÍSK yDesarroilo

• PotijutWj pwiBfado porQutM/x

Memorando Nro. SENPLADES-SENPLADES-20I7-0022-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2017

PARA: Sra. Dra. María Dolores Luzuriaga NaranjoCoordinadora General Ad[ninistratí> a Financiera

ASUNTO: Autorización de Viaje Mapabi y Esmeraldas

El Numeral 16 del Art, 3 del Acuerdo No. SNPD-083-2015. emitido por la SecretariaNacional de Planificación y Desarrollo el 13 de noviembre de 2015. dispone que laCoordinador a General Administrativo/a ^anciero a o. a quien haga sus veces, deberá"Autorizar el cumplimiento de ser\icios jnstimcionales. la aprobación de informe de viaje ygastos por concepto de viáticos, subsistencias, alimentación, pasajes aéreos y terrestres,reembolsos ylas solicitudes yórden^de pago, incluyendo fines de semana ydías feriados: lasuscripción de los fonnularios "Solicitud de autorización para cumplimiento de serviciosinstitucionales" e informes de serx'icios institucionales, respectivamente, de los funcionariosde la SENPLADES."

Con este antecedente, comunico que la señora Vicepresidenta de la República realizará agendaterritorial en la Pro\'incia de Manabí y Esmeraldas los días miércoles 15 y jue\esl6 de febrerode 2017: por lo expuesto, solicito a Usted muy comedidamente autorizar al señor FemandoYugcha. para que realice la respectiva comisión de ser\'icios para la avanzada y desarrollo dela agenda los días 14. l^y 16 de febrero de 2017 a fin de cumplir con actividades decoordinación de mencio^da visita.

Una vez que se cuente con la aprobación a este requerimiento, se remitirá los formularios ydocumentación sustentatoria determinada en la Nonna Técnica para el pago de viáticos,subsistencias, movilizaciones y^imentación, dentro del país para las y los ser\'idores y las ylos obreros en las instituciones del Estado

Con senlimientossje distinguida consideración.

Atentaflíénte, Secretaría Nacionijde PlanificaciónyDcsarrcrflo . ,

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Ine. Viv andra Villegas MoraDESPACHO

Copia:Sr. Jaime Femando Yugcha PillajeTécnico en Gestión Senplades 2

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