n' la · planeamiento y modernización de la of¡c¡na general de planeam¡ento y presupuesio...
TRANSCRIPT
E¿
('
fusofucion [¿ Secreuia §eneratlf oL+6 -2018-14.1M*t
rima, 20 JUll.2018
Vaslos; el Memorando N' 454-2018-MINAM/SG/OGDAC, de la Ofc¡na de GestiónDocumental y Atención a la Ciudadanla; el l\reñorando N" 604-2018-¡,|NAM/SG/OGPP y elInforme N'221-20'18-|\4|NA¡,iSG/OGPP/OPM, de la Oficina General de Planeamiento yPresupuesto; el lnforme N" 381-2018-|\4|NAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de AsesoríaJurfdica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediañte Decreto Supremo N" 004-2013-PCM se aprueba la PolÍtica Nacional deModernización de la Gestión Pública 6omo priñcipal instrumento orientador de la modern¡zaciónde la gestión pública en e¡ Perú, cuyo objetivo general es orientar, art¡cular e impu¡sar en todaslas entidades públicas, el proceso de modern¡zac¡ón hac¡a una gest¡ón pública para resultadosque jmpacte posilivameñte en el bienestar del ciudadano y del desarrollo del pa¡s;
Que, con Decreto Supremo No 046-2014-PCM se aprueba la Polftica Nacional para laCa¡idad, la cual se sustenta, entre otros, en el principio rector del enfoque orientado alciudadano, consistente en ofrecer y prestar un bieñ y/o un servicio orientado a satisfacer losrequerimientos del ciudadano, y que los niveles de calidad de dichos bienes y servicioscumplan los requisitos ex¡gidos con las especificaciones de las partes, desplegándose losesfuérzos necesarios para alcanzalo;
Que, a través de la Resolución Ministerial No 339-20'17-[,,llNAM, se aprueba la Polftica deCalidad y la Polít¡ca Antisoborno del Min¡sterio delArnbiente, que permitan que se imp¡ementeel Sastema de Gestión de la Calidad y el S¡stema de Gestión Ant¡soborño en esta Entidad;
Que, mediante Resolución de Secretarla General N' 009-2018-MINAM se apnteba elManual lntegrado para el Sistemá de Gestióñ de la Cal¡dad - ISO 9001:2015 y et Sisterña deGestión Antisoborno - ISO 37001:2016, el cual se constituye en la herramienta para la rnejorácontinua de la gestión y aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema deGestióñ Añtisoborno en los procesos del l\¡lNAI¡i
Que, con Resolución de Secretarla General N'026-2018-MINAM se deja sin efecto laResolución de Secretarla ceneral N' 009-2018-l\,1tNAM y se aprueba la actualización delManual lntegrado para el Sistema de Gestión de la Cálidád - lSO 9001:2015 y el Sistema deGest¡ón Ant¡sobomo ISO 3700'l :2016;
Que, la Oficina de Gest¡ón Oocumental y Atenc¡ón a la Ciudadanía (OGDAC) a través delIvlemorando N" 454-2018-MINAM/SG/OGDAC, señala que en coordinación con ta Ofic¡naGeneral de Admiñistración y la Of¡cina General de Recursos Humanos, ha elaborado lapropuesta de actualización del Manual lntegrado para el Sistema de Gestión de la Calidad -ISO 900'1:2015 y el Sistema de Gestión Antisoborno - ISO 37001:2016 (cuarta revisión)i a f¡nde incluir dentro de sus alcances a cinco (5) procesos de la OGDAC, referidos a; i) Recepción,regisko, digitalización y derivación de documentos, ii) Atención de solicitudes de acceso a la
ffi
iñformac¡ón, iii) O eñtación e informac¡ón a la ciudadañfa, iv) Atención de servicios que brindaelarchivo, y, v) Atención de los servicios que brinda el Centro de Documentación;
Que. med¡ante lnforme N' 221-2018-¡¡INAM/SG/OGPP/OPM, la Ofcina dePlaneamiento y Modernización de la Of¡c¡na General de Planeam¡ento y Presupuesio concluyeque la propuesta de actualización del mencionado Manual lntégrado, es concordante y guardarelación con las funciones de la Oficina General de Administracióñ, de la Olcina General deRecursos Humanos y de la Oficina de Gést¡ón Documental y Ateñción a la Ciudadanfa; ademásse éncuentra articu¡ádo con el "Mapa de Procesos Nivel 0 y 1 del N4ini§terio del Ambiente",aprobado por Resolución Miñisterial N'285-2017-MlNAl\,1, y con los documentos de gestión
vigentest
Que, a través del lnforme N' 381"2018-|\,1INA|\¡/SG-OGAJ la Oficina General deAsesoria Jurfdica considera viable la propuesta de actualización delcitado Manual lntegrado;
Que, en ese senlido. resulta necesario deiar sin efecto ¡a Resolución de Secretarfa
Geñeral N' 026-2018-l\4lNAM que aprueba la aclualjzación del ¡ranual lntegrado para el
Sistema de Gest¡ón de la Calidad - lSO 9001:2015 y el Sistema de Geslión Ant¡soborno - ISO
3700'1:2016;
Con el visado de la Ofcina Geñeral de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de
cestión Documentaly Atención a la Ciudadanfa y de la Oficina General de Asesorla Juldica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del l\4in¡sterio del Ambiente; el Decreto Supremo N" 002-2017-[4]ÑAM, que aprueba el Reglamento de organización y Funciones del Ministerio delAmbiente;y, la Resolución Ministerial No 339-2017-M|NAM, qle aprueba la Polftica de Calidad y la
SE RESUELVE:
Artfculo l.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretarla General N" 026-201 8-l\'llNAl\4
-2018-MlNAlVl que aprueba la actualización del Manuál lntegrado para el Sistema de Gestiónde la Calidad - ISO 900'1:2015 y el Sistema de Ge§tión Añtisoborno - ISO 37001:2016.
A.tfculo 2.- Aprobar el l\ranual lntegrado para el Sistema de Gestión de la Calidad -ISO 9OO1:2015 y él Sistema de Gesiión Antisoborno - ISO 37001:2016 (cuarta revisión), que
como Anexo forma parté integrante de la presente Resolución de Secretarla General.
Artlculo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretarfa Geñeralyde su Anexo en el Portál lnstitucionaldel l\4inisterio delAmbiente (www.minam.gob.pe).
olíticaAntisoborño del Ministerio del Ambiente;
Registfeso y comuníquese.
Valdlvla Moró
wtrM
I
MAf{UAt |NTEGRADO DEL STSTEMA DE GESfló DE Cá¡-|OAD (SGC) rSO
9oo1r2o15 Y Et S|STEMA DE GEsftóN A nSOEoRNO ISO 37q)1:2016DELMINISÍERIO DEIAMBIENTE
.4;i\Etapa
l?i "*l¡p._"¡JYW211O5 l2O7A
verónka válwrd¿ Rodlg@¿ 'd;"lrk;CdrdiÉdóá dé oGDAC W.Eañ. T.f.q Mádinéz zeálérá 6:'ffi_.f
:*te@Ei;7Diredora de l. oficin¿ de c*tión Docuñeñt¿l y arenctór a l¡ .¡udadanfa
\kú$,/Wt29 lis / 2OrA
cá6l€ s:nt¡ cruzvi¡uéta
29 lot l2o,a
W29 / OS I 207A
'frM5Orectora de la Oficina de Abasteclmienlo
3o xoirector de la ofi.¡É de Fi¡áDar (el
30/05 /m13El.dio Percy solóEa.o Dí.2
okéclor de la Oñ.¡¡! De Tecroloef¡! dé l¡ lnlormación y Comonic.ionét
Ro8ér alberto s¡ccha Ma¡rlnez /ru#HDnector de la ofic¡naGeñeÉld. adñinisr¿clón
aoloS l2o8l(a ffi
l. , '/-Oiré.toa dé l, Ofi.iE GeñMl d€ R.cu|s íümamr
aol05 l2o7e
tváñ Enriq@ sá¡.he Go.ráles ,§,R,
=:,.@.,,r{¡s6c
Alta o¡re.ción paÉ el SisGña de Gerlión de ¡a Glidad y del Sistema de6e§rón añri rborno (Memorando i¡' 111-201&MTNAM/S6)
10 IOS / 207A
w.i:
,lA
e@MHOTA DE COIÍNOI DE CAMA|oS
ver§lón lusrmceclón f1l fexto Mod¡ficádo l2l Resoo.s¡ble l3l
zAlDlzgtl
Formall¡.r 16 denomlnaclón de los nombres d€ los
- GestlonarelPaeo de Prov€edores
- A!¡gnaclón, Rendición y Devollc¡ón de viáticos y
EñcarSos
- Gellonár €l Paso de Planillas de Personal
- Selección de Proveedores
- Gést6ñ de la Coñformidad y Erped¡ente de Pato
- Gestlón de la Capacitación
- lmplemeñtaclón de software y aplicaciones de Tl
- G.st¡ón de slstemasde lnformación
Dueño de losprocesos
2811212077
tormallrar el Mapa Gen€ral de Proc€5os delSistema G€stlón lntetrado de la Oficin¡ GeneÉldéAdmlnirtráclón y Of¡c¡m General de R€curros
Dueño de losprocesoS
281!2l2Oa7tormal¡2ar I¡ Matft de t¡d¡@dorcs d€ los Pro.€sosd€l si§tema d€ Gestróñ lntegÉdo del MINAM
oueño de lo5
orocesos
o1 t5lo2lzota alcañce: retlrar de la lista d€ seder a la sede d€ av.
75l02l2,t8 Exclulones: lnclu¡r la exclusión del requirfo 8.3 de
la norma ISO 9001:2015
75l02l29t8 Base letal: lnclulr la Reslución M¡ñistertal N' 025'2018-MINAM Plan de rntetridad y Lucha contra la
Corrupc¡ón del Minirterio del Ambie¡te y sus
OEán¡smos Adscritos 2018-2019
Dueño de losproaesos
7510212O,3 conrexto del Minl'terio del Amb¡ente p.ra elS¡stem. de Gest¡ón d€ Calidad y sistemá deGest¡ón ant¡sobotno: adual¡¿ar el carSo de la ,.lta
oueño de lospfocesoS
. \15/0212018
:\
Propiedad del.llent€ y de los proveedores: lnclulrdicho punto declarando su custodia.
of¡c¡na Generalde
' ,rlfi,tror" Control operativo .nticorupción: d¡visióñ de ltemen 2 §ub ftems: (U Prcceso de contratac¡ón Y {ll}controles financiercs y no fiñáncieros. se ¡ncluyen
la declaracióñ dé los controles apl¡cados de
antkorrupción y añthobo.no.
ofic¡na GeneraldeAdm¡nistración
Ofic¡na General
de RecursosHumanos
o2 26102/2078 5.1 Respoñsábllldades y autor¡dades. se precis¡quc el SGtema d€ Gestión lÍtestado de C.lid.d yAmiroborno no cuema con un órgano de
k
w@M
I
r̂'l
utflLI
,{
Gerión
2610212018 Anexo 5: Matrt dé lnd¡cádorés de los Pro€esos delSilema de Genióñ lntegrado de calidad yAnt¡soborno; Se rnodif¡ca la m€ta del indicádor'Aurylentar el Nlv€l de s¿tifacción de los usuanos"del valor ¡n¡cial de Eor6 al valor propuEsto paE el2018 de 65%, como part€ de los resuhados de laRevh¡ón por l¿ Oú€cción.
Gest¡ón d€ la
c¡l¡dadydel
03 No h.yc.mbios eñ la vers¡ón 3
tl4 22/O5l20,3 Formalizár la denoñináción de los noñb.es de losprocesos de la Oflcina de Gert¡óñ documental yAtenclón a la clüdadanfa.
- Recepclón, reSlsfo, de vaciór y digitali¿ación
- Atención de sol¡citudes de Acceso a la
tñfórmácló. Públ¡cá.
- Oíente€ión e informac¡óna la ciudadanía.
- At€nclón de servlcios quebrinda elArchivo.- Ateñcióñ de los Serv¡cios que brin(lá elcertro de
Doomentá.|ón a usuarios éxt€rnos
2ZlO5l2O1aForñali.ar el Mepa 6ene6l de Procésos delS¡n€ña Gest¡ón htegrádo de la Offcina Generald€Adminirlra.ión, Oticlna Gerérál de Recursos
Sumanos y Oflclna de Gerióñ OocumentalAtén.¡óñ á lá Cludedániá én élSGl.
22lO5l207a Formali¡ar la Maki¡ de hd¡cadoresde los Procesos
delSisteme de Gestión htetrado d€lM|NAM
2210512078 lnkoducclón: lnclulr a la Oficina de GertiónOorumental Atenclón a lá Cludadanfaeñ elSGl.
OGDAC
22lOsl2O7A Alcánce: lnclulra la Oficina de Gelión DocumentalAtención a la C¡udádanfaeñelSGl.
OGDAC
a2l05lao§ lnclulr a los procesos qué se ván a suscribk en lá
cértlficación a Gestióñ Docurneñtá|, aténclón a la
Cludádanfá y Comunicacioñes (Nivel 2córr¿róoñdi.ñtér á lá o6DAc)
Dueño de los
22lO5l20raLos proceso§ alcliente lnte.no: hcluira:
- 5-04. G€st¡óñ Documeñtal, atención a La
Ciudadánía y Comuñlcácionés
- 5.04.01.01. Rec€p.¡ón, r€gilro, digitalizacón y
derivación de docurñeñtos
- 5.04.0¡.03. atenc¡ón de sol¡.itudes de a.ces a
la lnformac¡ón Públi(¡- 5.04.01.04. Oñentacióñ e informa.óñ a la
€iudedanlá
' 5.04.01.06. Atenc¡ón de seru¡cios que br¡nda el
- 5.04.01.09. Ateñción de los Servicios que brinda
nt
\
\
{0
+I
*/,(/\
tl
el Centro d€ Documéntácón ¿ usuarios
22l0snola lnclulr estas ¡ctividádes s€ lleván a c¿bo ennuestrar instabc¡onéi ubicá&§ en:
sede Av. lávi€r Prado oeste a20 - san lsidro, Lima,
s€d€ Javier Prado oeste 1¡140 - 9n lsidro, Lima,
P€rú
S€d€ av.2 de máyo 1535-San ls¡dro, Lima, Perú
S¿d€ Cáll€ ómlcron N'38G Call¿, Limá. Peñi
OGDAC
22losl2ot8 3. lnclu¡ren la 8as€ tegal:
3,30 Decreto supremo N' 006-2017-JU5, que
aprueb. el feto Único Ord€ñ¡do de Ia Ley N'27444, ley del Proced¡miento Adñiñistrativo
3.!1 Réroluc¡ón de secret.ría General N'003-2016-M|NAM, que aprueba la oirectiva N' 01-2016-MINAM/5G 'Dispos¡(io¡e5 que reaulan elTrám¡te Oocumentárlo en el M¡n¡sterio del
3.32 Resolución de sec.etárfa General N" 050-2016-M|NAM, que modif¡cá él últ¡mo pá¡rafo delnumeral 6.1,11 de la D¡rediva N' OL201G
3.33 tey N' 3crc?4, Ley del sistemá Nacional de
B¡bl¡otecas
3.34 Decreto Supremo N' 002-201¿l-PcM, qué
aprueba el ReSlamento de la Ley N' 30034, Ley del
sisterñ. Naclonal de B¡bl¡ot€cas.
3.35 Resolución de seffetala General N' 071-2017-M|NAM.. D¡rectiva N' 20'2017'MINAM/5G"D¡r€ctlva que regulá los servic¡os brindados po.laoficine de Gefióñ Documental y atenc¡ón a Ia
ciudádáñlá a tl¡v¿s del centro de Documentacióndel t\¡inist€rlo del ambiente".
3,36 Resoluclón de secretala General N' 014-
2018-M|NAM.- aprobár el lnstrudivo para el Uso
d€ los Servldorcs de Elblioteca Amb¡€ntal{BlaM) y
d€ iep6ltorio Dl8ltal del Mi.ilerio del Ambienté(REolAM), el mlsmo qu€ como Anexo fonna parte
lntégrant€ d€ la gresente Reso¡uc¡ón dé s€cretaria
3.37 Resolu.¡ón M¡nlsteri¿l N' 18C2015-PCM, 5e
aDrobó el Manu¿l pala m€jo.ar Ia atención a laciudadanfa en l¡§ ent¡dades d€ la admini§trac¡ónp¡¡blica.
334 Re§olúc¡ón de secrétaría de Ge§t¡ón Públ¡ca
N' 0o1-2015-PCM-56¿ s€ aprobaron los
tlneamie¡tos p¡ra el procéso de ¡mplementac¡óñprot.etiva del Ma¡uál para Mejorar la AteEióñ á
la Ciudedáñló en lás enodades de la Mmin¡straciónPública.
w@M
sk
w@M
\
tr,út
fl/
+
3.39 Réslúc¡óñ de §€.retáía Generál N' 013-2018'M|NAM.- Aprobar los Prctocolos pará
Atenc¡ón a la C¡údad¿nla y Majeo d€ Sttuaciones
de Contllctos, corno anexo forma parte inte8rantede la prereñte Résoluclónde Secretaria G€neral,
3.40 Resollclóñ Miñi§teial N" 092-2018-MiNAM.-Aprobar el "Plan para Melorar la Calidad deS€N¡clos a la Ci¡rdadanía 2018", el mismo que
como anéxo forfña partÉ lntesrante de la presente
Resolución Mlnl§tér¡al.
3.41 Decr€to t€Sislativo N' 1353, que aprueb¡ elo€creto Le8¡sht¡vo que crea la autoridad Nac¡onal
de Tr¿n'p¿renc¡a y Acceso a la lñformacónPúbl¡ca, fortale.€ el Régimen de Protección deDatos Personál€r y la resuhc¡ón de la ser¡ón de
3.42 Decreto Supremo N' 043-2003-PCM, qu€aprueba el r€no Únlco ordenado de la Ley N'27806, Ley de IÉnsparencia y Acceso a la
3.43 Decreto supremo N" 072-2003-PCM¡ queapruebá elRegláñento de la Ley de fráñsparenc¡ay Acceto a la lnfomáción Públicá y tus
3.¡14 Decreto S¡¡premo N' 006-2014US, que
apru€b. el Texto Ún¡co ordenado de la Ley N'27444, lq del Proced¡m¡ento Adm¡ninr¿tivoG€ner¿1.
3.45 Decreto Suprémo N' 019-2017LUS, queápruebá el Reglamento del Dec.éto tég¡slativo N'1353, Dec.eto Legislátivo que crea la Autor¡dádNaclonal d€ Tránsparencia y Acceso a la
lnfomáclón Públlca, fortale.e el Régimen déProtecclón de Datos Perso¡ales y la regulac¡ón delá gettlón de intercse§.
3.45 Resoluclón Mlnisterial N" 035-2017-PCM, que
aprueba la D¡.értivá N' 0o1-20I7'PCM/5GP,
"t¡mamientos para la impl€mertac¡ón del Portald€ fráEpár€ncia Estándár €n las e¡t¡dades d€ láAdm¡nlstración Públicá".
3.47 Resoluclón de s€creta.ía General N'065-2017-M|NAM.- Aprobar la Directiva N' 017-2017-MINAM/SG, Nohas que Regulan dé Solicitudes deAcceso a la lñformacióñ Públic y elCorteñido délPortal de Tran$arencia Estándár delMlñlstelo del
3.48 Resoluclón refatural N' 073{5-AGNI,Nomas Génerál€s del Sistema Nacional de
3.49 Resolución de s¿cretaría Gemrál N' 04¡-2017-M|NAM, Oirectiva N' 01G2017-MINAM/56'§stéma lñlituc¡onal de Archircs del M¡ñl§tério
3.50 Memorando Múltiole N' 27-2018-tl
#
\\
\
X
\
tj
MINAM/sG/OGDAC que contieñe prec¡siones del
3.51 Reglstro de responsables para tollcltardocumentos al arch¡vo central y fkmás autorlrádas
3.52 Sol¡cltud de s€Nlclo archivfstico.
3.53 Resoluclón de Secretada General N'051-2017-MNAM.- Aprobar la Dircdiva N' 014-2017'MINAM/SG "Oirect¡va que regula las Func¡ones,
Oblitato¡¡as y Responsáb¡lidades de los/les
l€d¿tarios/as €n el Mi¡¡sterio del Ambl€nt€", la
mÉma que como aExo foñña parte de la
pres€nte Rcsoluc¡ón de s€cretaf¡a Genefal.
22lOsl2O7a 4.1 CONTEXTO DEL MINISTERIO DEL AMEIENTE
PARA EL SISIEMA DE GEÍIÓN DE CAIIDAD Y
5I5T EMA DE GEsr IóN ANTISOBOfl NO,
Pára efectos de la lmplementación del Sistema de
Ge§tlón lntegredo, elasesor de Secretaria Generaldel Mlnist€rio del amblente desarrollará el rol de
"Altá Dlrécclón para el sisteña de Gest¡ón de lacal¡dad y dels¡stema de Gestión antlsoborno", enconcordancia con lo establecido en la norma ISO
9001:20¡5 ftem s y la norma lso 37@l:2016, ftem5.1.2; seaiñ memorándum N" 111-2018-
OGOAC
22l0sl2ot8 hclúir ¿ l. Ofrcina dé Gé§tón Documlntal y
Atenclón a la c¡udadanÉ párá rev¡sár el entorno delos procesos €stablecidos eñ el al.¿nce
¡dentiflcando. los fadores ¡nternot extérnos vpartes iñtaresadás que tienen o Pudier¡ñ ténefinfluenci¡ sobre él logro del propót¡to del MINAM
resp€cto ¡ la cáildad de los seNicios y procesos
que r€allza y retpÉdo a la pr€veñción de actos de
OGDAC
22lO5l2Ot8 4.2 s¡stema De Gestión lñtegrado
lnclu¡r a lá de la Of¡cina de Gestión Documéntályatenclón ¿ la C¡udadanía en la secoen ia e
int.recclón de los procesos ¡de¡tilicádot a navésdel 'Mapá General de procesos del shtéma de
OGOAC
22lO5l2OtE 4.3 INFORMACIÓN DOC-UMENIADA OEL SISTEMA
INTEGRADO
hclulr la desitn¿ción de coordinadorcs de la
oGDAc med¡.nté Memorando MÚltiple N' 036'201E-MTNAM/SG.
Almhmo, a trávés dél Memorando Nt 375 y 376_
2016-MINAM/SG ratifican a los coodinadores de
la OGRH v OGA.
OGOAC
OGA
OGRH
22l05l2O1E 6.2, COI.¡TROLES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS
Lá of¡clna de Ge*¡ón tocumental y at€ñc¡óñ á láciudadanlá ¡mplem€ota los @ñtrole3 no
f¡nañc¡€ros en los Procesos de:
atcndór dG solk u¡d€l de A.c.to . l.
OGDAC
w@M
CI/s0"¡_-
e@M
\
rú4
+
./t
lnform¡dón Públlce: ver¡ficándo lá respuestar€mit¡da por el óry¡no o un¡dad orgáñi@ a fin deevit.r la €ñtre8a de infomáción ño éx¡stente,¡nformación quc !e encu€ntre deñt.o de las
ercepcioner previrias po. téy-
f,...9dón, r.gl o, deriEdóñ y d¡titálitáción d€doo¡m.ñto$ En lá 5€d€ centr.l se encueñtrahabllltado €l S¡stema Admlnirrador de Colar elcual conüola la emisiór' de tickets de atencióndentro del horario establec¡do. Ad¡c¡onalment€, alf¡rallzár el horarlo dé atención los operadores delos módulos de atención deben env¡ar un correoelectrón¡co dirlddo al responsable de GestiónDocumental, comun¡cando ¡a Gnt¡dad deciudade nos/as peñdientes por atender.
atéñclón dc a6rvlalo3 qu! br¡nd. el arctivo: Para
la atenc¡ón de los préstamos se realiza la
dlgltalizaclón prevla del documento, a fin de
sálvaguardar lá devolución de los mismos,evltando la pérdlda total y/o parcial d€ la
lnformáclón contenida. En ese s€ntldo, el serv¡dorencargado del señlcio ¡rchúístico del archivoCénfal, compárárá lor documéntos devuéltos conél dlgltál r€alirado previo al servicio; por lo que los§eruldores r€sponsábl€s de los órganos y un¡dadesorgán¡.as deben v€lár para la devolución de losdoormentor eñ las mlsmás condiciones en las que
Orlcnt¡clóñ G lílofmádór a Ia C¡udadiañíá:
Superv¡sióñ a ¡ás átenc¡ones réalizadás por elTécnico en Tramite Oo.uftnta¡io de las
atencionet brindadas . la .iudadañíá, así comocoordinar con la oficina GereEl de Recursos
Humanot le senribil¡?eció¡ ál peRoñal que
confo.m. la Red d€ Atenció¡ a la ciudad¡nía entemar de ánt¡corrupc¡ón: ética y soborño
At.n.lón d€ 106 5€rvlclo6 que brlndá €l Céntfo d€Oo.um.nt.clón a üsuarlos éxt€rños: Supervis¡óná las ateñcloñes réáliz.da! por el personal delCeñtro de Docum€ntación a la ciudadánía, así
como coordlnarcon la oñcina Generalde Recursos
Humanos la senlblll¡ációÍ al personal en temas deántlcorrupclón: éticá y soborno
27lO5|2OAA Anexo 4: Obietlvos del Sistema de Gestiónlntegrado de cálidid yAñt¡soborno
ln lu¡r como rcspoñsáble del resuimiento a lásmédld8 dé tñráñiéñto é§táblé.i.l᧠er lá Máhizde evaluáción d€ iesgc y veriffcár su efÉ.¿implementáción á Dnecto/a de la of¡c¡na deGest¡ón Do.úment.l v aténcióñ á la Ciudadanía
OGOAC
22lO5l2O,3
Añadir al nivel de s¿tisfacc¡ón de los usuar¡os con
121O5/2O1A
Obietivo: OGDAC
,.^/ F-f*-f*,n,wtlt'/ot k/l
w@M
){'.
\
a!ñenter el Nivél de satifacc¡ón de los
ciudadenos con €l servic¡o brindado po. la OGDAC.
Para cuando s€ cumplirá:
oiciembre 2018
Que adiv¡dáder se harán:
.Promover las ácclones lnclu¡dar en el s¡stema dege'tlón de cálldad para aumentar la sátlsfácc¡ón de
.Eveluer pedód¡cámente la percepcióñ de los
c¡udadanos eñ el marco del Sistema de Gestiónlntetrado lrñplementádo.
.Materialet de of lc¡ña.
.Herramlentar infohátlcas para apl¡cacióñ d€
Porcentále de 5¿t¡sfacc6n de los ciudádanos .on elservlcio blndado por la OGDAC.
S€3ulml€ñto:
Coordlnador (€s) del s¡sterha de Gést¡ón lmegradode OGDAC
Anexo 5: Matri¡ de lndicádores de los P¡ocesos del
Slstema de Gestlón htegrádo de c¡lidad y
Añadklos lnd¡cádores de los procesosde la of¡cinade Gestión Oocumeñtal y Atención a la Ciud.daníaItem N'30 - Acceso a la lnformac¡ón Alblica -
Porcertale de solicltldes atend¡das en elplazo.
Item N'3l -Olentac¡óne lnformación a Ia
Cludadanla - Porcéntaje de atenc¡on€s en el cañal
vlrtual atend¡dás denko de los plazos establecidos.
ftem N'32 O entac¡óñ e lnforma.ión a la
Cludad.ñL - Porcentáje d€ satifacción tl€lsérvi.lod€ eteñclón a lá cludadanfa €n el cónal ,résencbl-
ftém ñ' 33 frámtt€ oo.umentario - Porcertaje de
s.osfacclón d€ la atencón en la reep.¡ón yré3lstro dé los documentos €,cernos.
hem N' 34 frámit€ Documentario - N' dedocume¡tor r€girrados y rep¿rt¡dos el miso día
¡IAI{UAL II{TEGRIDO PARA EL SISfEflA OE GESNO DEGALIDAD ISO 900l:2015 Y EL 8|8TE[A DE GEsnóxailflSOBORilO l8O 37001:2014 OEL llllIlgTERlO IIEL
AXEIEiTTE
Item N'35 At nclón de 1o3 S€Mdos del Centro deOocumentac6n del Mh¡sterlo d€l Amb¡enté -PorE€ñt¡ie de üsr¡arloi alendHos x dfa s€grln caml
ft m N'35At mlón de seNic¡oc qu€ brinda el
Porc.nt¡¡. de atenclon€s deñtro del plazo
e'tablacldo.
221Élbra¿ ¡ioaEo o ocl cut ttt v E tot PiovEErroi[t
Pára lo5 proc€ios ñlv€l 2 de la Of¡cim Geñeraldeadñlnhtr.clón, l¡ Oflc¡ñ¿ G€neralde Recursos
tlumanosse hr ¡ncluldo a la Of¡c¡na de 6€st¡ónDocum.ntálv at¿nclón á la ciudadanla
Notas: l) ,ust¡ñcición de la nueva vérslón del documento pu€de darse en los cásos der Formáli¡ac¡óñ, Modflcáclón,áctuell¡.ción o re€structurac¡ón.
2) Señalar lor párafot secaioñes,literalea qu€ s€ han modlflcado.
3) Señal¡rqulén(és) ha solicitado elcañb¡o e lndlcar eldocum€ñlo sustent¡torlo.
I, L
l"tl
nlUII
ft
Í-
W
fr
W@EÑfNDrcE
O INTRODUCCION
108jEftvo2 ATCANCE
2.1 EXCLUSTONES
3 BASE IEGAL4 DIRECCION ESTRATÉGICA
4.1 CO?{TEXTO DEL MINAM PARA EI. SGC Y ET SGA
4.2 SISTEMA DE GESIION INTEGRADO
4.3 INFORMACION DOCUMENTADA OEL SISTEMA DE GESTION INTEGMDO
5 TIOERAZGO
5.1 RESPONSABILIDAOESY AUTORIDADES
5.2 POLITICA DEL 5ISTEMA DE GESfION INfEGRADO DE CALIDAD Y ANTISOBORNO
5.3 OBJETIVOS DEt SI5TEMA DE GESTION INTEGRADO
6 CONTROL OPERATIVO ANTICORRUPCION
6,1 PROCESO DE CONTRATACIÓN
6.2 CONTROLES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS
7 PROPIEDAD DET CTIENTE Y DE LOS PROVEEDORES
8. ANEXOS
Anexo N" 1: Mis¡ón yV¡s¡ón del MINAMA¡exo N' 2: Mapa Gener¿lde Procesos delS¡stema de Gest¡ón lnte8rado de la
OGAyOGRHAnexo N" 3: Estructura orgán¡ca del MINAMAnexo N'4: Objet¡vos delS¡siema de Gest¡óñ lítegrado de Cal¡dad y
AntisobornoAnexo N" 5: Matriz de lñd¡cadores de los Procesos delsistema de Gest¡ón
lñtegrado de Calidad y Ant¡soborno
L2
L2
1314
t717
18
18
19
19
202L22
24
26
272A
29
31
¡
\\\
.\
\D
{
€,
w
t40-ó.
ANUAL INTEGRADO PARA EL SISTE A OE GESTION DECALIDAD ISO toot:2015 Y EL SISTEIIA DE GESIÓNA ISOAORNO l8O 37001:2016 DEL lt'llSTERlO DEL
ASBIENÍE
\tx^,
n,l
§p
/
ff''
#
r rRooucoóN
El M¡o¡ster¡o del Ambiente - MINAM es un ente rector del sedor ambiental con la func¡ón ded¡señar, establecer, eiecutary superv¡sarla pollt¡ca nac¡onaly sector¡al amb¡ental.
El ámb¡to del M¡ñ¡sterio del Amb¡eñte comprende las acc¡ones lécnico-nomativas de alcance
nacional en mater¡a de regulac¡ón ambiental, entend¡éndose como tal, al establec¡m¡ento de lapolít¡ca, nomat¡va específ¡ca, la f¡scal¡¡ac¡ón, el cont.ol, y la ¡mpos¡ción de sanc¡ones por el¡ncumplimieñto de la nornativa amb¡ental a su cargo.
El M¡n¡ster¡o del Ambiente (MINAM) es un organismo de! Poder Ejecut¡vo cuyo objetivo buscapromover el desarrollo y el aprovecham¡ento sostenible de los recursos naturales, para la
conservac¡ón del ambiente y crear conc¡enc¡a en la poblac¡ón, en cumpl¡m¡ento de las políticasnacionales en mater¡a delmedio ambiente.
[a creac¡ón del M¡nister¡o del Ambiente (MINAM) representa un h¡to fundamental en la
¡nstitucionalización de la proteccióñ del med¡o amb¡eñte como polít¡ca del Estado Peruano. La
consolidación del MINAM marca el ¡nic¡o de la refoama de uña polít¡ca del Amb¡eñte básada eh
evidenci¿s que enfat¡z¿ la focal¡zac¡ón de las intervencionet articulá procesos de maneraintersedorial e ¡nteEubernamefltal,yevalúa los resultadosobtenidos.
Dentro del ámb¡to de 5u competencia y func¡ones, el MINAM formula, planea, dir¡te, coord¡na,ejecuta, supel, isa y evalúa las politicas nac¡onales y sedor¡ales en materias del Amb¡ente,encam¡nadas a logr¿r la conseNac¡ón y aprovecham¡ento sosten¡ble del patrimon¡o, asegur¿r una
calidad ámb¡ental adecuada para la salud y el desarrollo ¡ntegaal de las personas y alcanza r un altogrado de conc¡encia y cultura ambiental en el país, buscando el desarrollo ecoef¡c¡ente ycompet¡t¡vo en los sectores públ¡co y pr¡vado, promov¡endo las poter¡cial¡dades y oportun¡dadeseconómicas y amb¡entales nac¡onales e ¡nternacionales.
Asf puet en e¡ Marco de lo establecido en la Polft¡ca Nac¡onal de Modern¡¿ac¡ón de la Gest¡ónPúbl¡ca (Decreto Supremo N'004-2013-PCM) donde establece que las ent¡dades públ¡cas debenadoptar, de manera paulatina, la gest¡ón por procesos además de contiñuar los esfuerzosrelac¡onados a la simplificación adm¡nistrat¡va con elf¡n de eliminar obstáculos innecesarios que
Eeneren un funcionamiento def¡c¡ente de las ent¡dades públ¡cas y sobrecostos para la c¡udadanía,las ent¡dades deben organizarse de manera adecuada para llevar adelante estos procesos yalcanzar los resultados esperádos eñ la entrega de los bienes y servicios de su responsab¡lidad.
As¡mismo, la Polít¡ca Nac¡onal de Calidad (Decreto Supremo O45-2014-PCM) que dentro de suspr¡nc¡p¡os rectores establece el eafoque a¡ ciudadano, el MINAM al¡neado al cumplimiento ded¡chos decretos y de manera estratég¡ca ha dec¡do ¡mplementar un S¡stema de Gest¡ón de Cal¡dad
basado en la ISO 9001:2015 que dentro de sus requer¡m¡entos establecen eleñfoque al u ario, lagest¡ón por procesos y la gestión de r¡e8os.
Al m¡smo t¡empo, respond¡endo a las Estratetias dadas por el e¡ecut¡vo (Decreto Supremo 092-2017-PCM) que aprueba la Política Nacional de lntetr¡dad y lucha contra la Conupción dondedefi¡e los objet¡vos, estrategias y acc¡ones para preven¡r y luchar contra la corrupc¡ón en el país,
que promueve la neces¡dad de generar camblos ¡n§tituc¡onales y ñorñrat¡vos en las ent¡dade§dest¡nadas a combat¡r la corrupción.
oa
(
&@M
2.
IAI{UAL II'ITEGRADO PARA EL SISÍEIA DE GESIION DECALIDAL ISO 900't:2015 Y EL S|SfEXA OE GESnÓr{
A¡mSOSORllO ISO 3700l:2016 O€L Xll{ISTE¡nO DELAflBIEI{TE
cons¡derando la estructura de Alto N¡vel descrito en las normas lso que fac¡litan su
compat¡b¡lidad, la Of¡cina Generalde Admin¡stración, la Oficina Generalde Recursos Humano§y la
Oficina de Gest¡ón Documental y Aten.¡ón a la C¡udadanía del M¡nisterio del Amblente han
dec¡d¡do ¡ntegrar dentro de un Sistema de Gest¡ón los requer¡m¡entos establec¡dos en la Norma
ISO 37001:2016 para un S¡stemá de Gest¡ón Ant¡soborno.
En este sent¡do, la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón, la Of¡c¡na Geñeral de Recursos Humano! y
la Of¡c¡na de Gest¡ón Documeñtal Atención a la C¡udadanía del MINAM d¡señan e ¡mplementan un
Sistema de Gestión lntetrado que responde paralelamente con los requ¡sitos de la Norma
lnternac¡onal ISO 9001:2015 y los requ¡sitos de la Norma lnternac¡onal lso 37001:2016 en apego
a su razón de ser,5ú vis¡ón estratég¡ca, losvaloresy pr¡ncipios que le r¡gen.
Para tal efedo, se establece el sigu¡ente documento "Manual lntetrado para el S¡stema de
Gest¡óñ de Cál¡dad l5O 9001:2015 y el Sistema de Gest¡ón Ant¡ soborno ISO 37001:2016," en
adelante "Manual", como documento o.¡entador que perm¡ta la ¡mplementación del Sistema
lntegrado de Gest¡ón en elMlNAM en los alcances coñespond¡entes.
I. OBJETIVO
t+
)<r7\/(
El presente Manual de Gest¡ón lntetrado es una herram¡enta que servirá para la meiora cont¡nua
de la test¡ón y apl¡cac¡óñ del sistema de Gestión de Calidád y el s¡stema de Gest¡ón Antl sobornoeñ los proaesos de acuerdo al alcance establec¡do y tomando como base la Norma lnternac¡onalEO 9m1:2015 o su equivalente en la Norma Técn¡ca Peruaoa NTP lso 9001:2015 y la Norma
lntemac¡onal ISO 37ü)1:2016 o su equ¡valente TP ISO 37001:2017.
Al.cAf{cE
Las pautas estable.idas en el presente Manual son de apl¡cación pard los/las servidores/as de la
of¡c¡na General de administrac¡ón, de la of¡cina General de Recursos Humanos y de la Of¡.¡na de
Gest¡óñ Documentaly Atenc¡ón á la ciudadanfa del M¡n¡sterio delAmb¡ente, ¡ndepend¡entes de su
relación o vínculo contractual.
Para el S¡stema de Gestión de Calidad y Antis¡borno se ha definido los procesos que se van a
uscrib¡r en la certiflcación, que son los procesos al cl¡ente lnterno tales como: Gest¡ón Financ¡era,
A)r¡lin¡strac¡ón del Abastec¡m¡ento, Gestión de Recursos Humanos y Gest¡óñ Documental,
Atenc¡ón a Ia c¡udadanía y comun¡cac¡ones (Nivel2)y de manera complemenlaria se ha defin¡do
los proceso estratég¡cos (Núel 1), así como los prccesos de soporte de la oficina de Tecnologlas
de la lnformacón y comun¡cac¡ones (Vea el AÉxo 2: el Mapa Geñeral de Proc¿§os), a
coñt¡nuación se detalla:
. Proceao Etrátégicos:
G€stión del sistema lntGtr¿doPlan¡ficación delS¡stema de Gest¡ón lntegradoSeguimiento y evaluación delS¡stema de Gest¡ón lntegradoMejora cont¡nua delSistema de 6est¡ón lntegrado
Los procesos al cl¡ente lntérno:
5.01.01 Gel¡ón F¡nan.¡e.a
5.01.01.08 Gest¡ón del Pago de Proveedores.
S.01.01.O9 Gel¡ón del Pago de Plan¡llas de Personal.
0f'
[email protected] Otorgam¡ento, reñdición y devoh¡c¡ón de viáticos y encarBos.
s,o1.02 Adñiñlstra.lón del Abeste.lmlento
s.01.02.o1 Pro8ramac¡ón de Bienes y Serv¡cios.
S.01.02.02 Selección de Proveedores
5.01.02.03 Ejecuc¡ón Contractual
S.01.02.04 Gest¡ón de la Conformidad y Expediente de Pago
5.01.03 Gest¡ón de Recursos Humanos
S.01.03.01 Gest¡ón del Empleo
S.01.03.02 Gest¡ón de la Compensación
S.01.03.03 Gest¡ón de la Capacitac¡ón
5.04.01. Trámite Documentaío y Atención a la C¡udadanía
S.04.o1.01. Recepción, reg¡stro, d¡gital¡zac¡ón y der¡vac¡ón de documentosS.04.O1.03. Ateñción de solicitudes de Acceso a la lnformación PúblicaS.04.O1.04. Or¡entación e ¡nformación a la Ciudadanía5.04.01.06. Atenc¡ón de seNic¡os que br¡nda elArchivo5-04.01.09. Atenc¡ón de los seNic¡os que br¡nda elCentro de Ooclmentac¡ón a
uSuar¡os externos.
Los procesos de soporte:
5.03.02 lmplemcntaclón de TIGSO3.02.01 lmplementac¡ón de software y apl¡cac¡onesde ¡5.03.02.02 lmplementac¡ón de hardware e ¡nf.aestructura de fl
S,O3.O3 Operación y Manten¡m¡€nto de TlG.5.03.03.01 Mesa de Ayuda
S.03.03.02 Soporte Técn¡.o
s.03.03.o3 Gest¡ón de Redes e lnfraestructura de Tl
5.03.03.04 Gest¡ón de Sistemas de lnforma.¡ón y Ease de Oatos
t/t\¿_
t(4
vI
ttV
Estas act¡v¡dades se llevan a cabo en nuestras instalaciones ub¡cadas en:. Sede Av. Javier Prado Oeste 820- San lsidro, Lima, L¡ma, Perú.
. Sede Javier Prado Oeste 1440 - San ls¡dro, L¡ma, Pen¡
. Sede Av.2 de mayo 1545-San ls¡dro, Lima, Perú
. Sede Calle Óm¡c.on N'38G Calla, Lima, Penl
. Sede Av. Amador Merino Reyna 267 - San ls¡dro, L¡ma. Perú
2.1. EXCLUSTONES
Respecto al alcance del presente Manual, debe hacerse la precis¡ón que en relac¡ón al S¡stema deGest¡ón de Cal¡dad no aplican, por la naturaleza del servic¡o intenc¡onado, los requis¡tosestablecidos por la Norma l5O 9001:2015 o su equivaleñte en la Norma Técnica Peruana,descritos a cont¡nuación:
w@Mcláusula 7.1.5.2. Trazabil¡dad de las med¡cioñes.- "cuondo lo ttozobilidod de los ¡ned¡c¡ones es
un requisito, o es espec¡¡¡codo, o ontes de sú ut¡l¡zdción, como porte esenciol po¡o
propotc¡onor confiohzo en lo vol¡dez de los rcsultodos de ld med¡ción (,,,)"
los serv¡cios br¡ndados en el alcance del presente Manual son de t¡po adm¡ni§trat¡vo, por lo
que no s€ util¡zan equ¡pos de medic¡ón que rcquieran ser calibr¿do§ para el control de sus
procesos; mot¡vo por elcual, ño apl¡ca la cal¡br¿ción de equipos de med¡c¡ón.
clausula 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y seNic¡os. - "Ld oryon¡zoción debe
estoblecer, implementú y ñontene¡ un woceso de d¡seño y desotollo que seat odecuodo
po¡o osegú¡drse de lo posterior p¡ovis¡ón de üoductos y setu¡c¡os (...f
Los §€rv¡c¡os br¡ndados que se encuertran dentro del alcance del S¡stema de Gestión
¡ntegrado de Calidad y Antisobomo del MINAM son órganos de apoyo, responsable de
Sestionar los sistemas admin¡strat¡vos de abastec¡m¡ento y finan¿as. Asim¡smo, de conduc¡r
los procesos de s¡stema adm¡n¡strativo de ged¡ón de Recursos Humanos; d¡cho§ servicios s€
encuentran establecidos dentro del marco nofinat¡vo en el Reglamento de Oryan¡zac¡ón y
Fuñc¡ones (RoF)aprobado med¡ante D.S.002-2017-MINAM; mot¡vo por el cúal, no apl¡ca el
requ¡s¡to de D¡seño y oesarrollo de los productos y serv¡cios.
8.5.1Controlde la producc¡ón yde la p.ov¡s¡ón del serv¡c¡o. -
n Lo volidoc¡ón y revolidoción per¡ód¡cd de lo copocidod poro ohonzü los resukodos
plonifícodos de los p.oe.sos de p.oduccióh y de üestoción del seÚ¡cío, cuondo los solidos
rcsultont5 no puedon verificotse ¡ned¡onte octívidodes de segu¡mhnto o ¡ned¡ción
posteiores"
Por consiSu¡ente, se prec¡s¿ que, por el t¡po de servic¡o, cualqu¡er defecto en los procesos o
en el sedic¡o puede ser detectado antes de que el serv¡c¡o etté en uso por parte del usuario
interno, por lo que ro se requ¡ere la validac¡ón del proceso.
EASE LEGAL
La nomativa que Sustenta elpaesente Manuales la s¡gu¡ente:
3.1 Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Pen¡.
3.2 Ley Ne 27658, Ley Marco de Modernizac¡ón de la Gestión del Cstado.
3.3 Ley N' 27815, cód¡to de Et¡ca de la Func¡ón Públ¡ca.
3.4 Ley N' 28024, Ley que retula la Gest¡ón de lntereses en la Administración Públ¡ca.
3.5 Ley N' 28411, Ley General del S¡stema de Presupuesto.
3.6 Ley N'28716, Ley de Control lnterno de las Ent¡dades del Estado.
3.7 Ley N' 29542, ley de Protección al Denunc¡ante eñ el Amb¡to Adm¡nistrativo y de
colabora.¡ón Eñca¡ en elAmb¡to Penal.
Ley ' 29976, Ley que crea la Comis¡ón de Alto Nivel Anticorrupc¡ón.
Ley N' 30225, Ley de Contrátac¡ones del Estado.
i
3.83.9
{,
§, \
f(
w@M
\
,Í
/y' 3.18 Derreto Suprerño N" 027-2007-PCM, que def¡ne y establece las Polít¡cas Nacioñales de( l Obl¡gatorio cumpl¡mento para las Ent¡dades del Gob¡emo ñac¡onal.\f--
3.19 Decreto Supremo N' 35G2015-El que aprueba el Re8¡amento de la Ley 30225, Ley de
/ Contrataciones del Estado.
I . , 3.2oDecreto supremo N' OO2-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Ortan¡zac¡ón y
1fl. Func¡oñes del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente.
I I 3.21 Decreto Supremo N' 01G2017-JUS, que aprueba el ReSlamento del Decreto Leg¡slativot¡ N' 1327
/i l-ZZ Oecreto Supremo N' 092-2017-PCM, que aprueba la Polít¡ca Nacional de lñtegridad y
/ Lucha contra la Corrupc¡ón.
/ 3.23 Resolución Ministerial N" 183-2017-M|NAM, que aprueba la D¡rect¡va N" oo2-2017-
/l I MINAM/DM "Ét¡ca e intetr¡dad púb¡ca y dispos¡c¡ones para la atenc¡ón de denuncias en
lll elM¡n¡ster¡o delAñbiente".I /r4 3.24 Resoluc¡ón M¡n¡ster¡¿l N' 243 - 2OI7-M|NAM, mod¡f¡ca el sub numeral 6.2.7 del l¡ter¿l E;\-/ I los sub numerales 6.2.11,6.2.12 y 6.2.13 dél l¡teral F del numeral 6.2 de la Directiva N"
I oz-zot7-MTNAM/DM.
/ n 3.25Resoluc¡ón M¡nister¡al N' 339-2017-M|NAM, que aprueba las Polít¡(is de cál¡dad y
Nl Antisoborno del Ministerio de Ambiente.
\- 3.26 Resoli.rc¡ón M¡nisterial N' 285-2017-M|NAM, que aprueba el Mapa de Procesos Nivelo y
' 1 del M¡nister¡o del Ambiente.
AiIUAL INTEGRADO PARA EL AETEIA DE GESNON OECALIDA9 ISO 90Ol :2016 Y EL SISTEUA OE GESTIÓNA TISOBORNO ISO 370O1:20t0 DEL úINISTERIO OEL
A BIENTE
3.10léy de Presupuesto delSector Público para elaño en curso.3.11Decreto Leg¡slativo N' 635, Códito Penal. Tftulo Xvlll: Delitos contra la Adm¡nistrac¡ón
Pribl¡cá.
3.12 Decreto Leg¡slát¡vo N' 1013, Ley de Creación, Ortan¡zac¡ón y Funciones del Minister¡odelAmb¡ente.
3.13 Decreto Legislativo N' 1327, que establece Med¡das de Protecc¡ón para el Denunc¡ante
de Actos de Corrupc¡ón y Sanc¡ona las Denuncias Realizadas de Mala Fe.
3.14Decreto Supremo N'030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 27658, Ley
Marco de Modern¡zación de la Gest¡ón del Estado.
3.15 Decreto Supremo N' 043-2003-PCM, que aprueba el fexto Ún¡co Ordenado de la Léy N"
27806, Ley deTransparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca.
3.160ecreto Supremo N' 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública y sus modif¡cator¡a§.
3.17 Decreto Supremo N' 099-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Ne 28024,que regula la Gestión de lntereses en la Admin¡strac¡ón Públ¡ca.
3.27 Resoluc¡ón Ministerial N' 025-2018-MlNAM, que aprueba el Plán de lntegridad y Lucha
contra la Corrupción del M¡n¡sterio del Añblente y sus organ¡smos Adscritos 2018-2019.
3.28Resoluc¡ón Directoral N' 001-2015-INACAUDN, que aprueba la Norma Técn¡ca Peruanadenom¡nadá s¡stema de Gest¡ón de la Calidad - Requ¡sitos.
3.29 Resolución D¡rectorel N' 012-2017-INACAVDN, que aprueba la Norma Técn¡ca Peruana
denom¡nada S¡stema de Gestión Añtisoborno.3.3oDecreto Supremo N'OO6-2017-JUS, que aprueba elTexto t ñ¡co ordenado de la Ley N'
274¡t4, Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo General,3.31Resoluc¡ón de Secretarfa General N' 003-2016-MlNAM, que aprueba la D¡rectiva N" 01-
2016-MINAM/SG "D¡spos¡c¡ones que regulan elfrám¡te Documentarlo en el MinisteriodelAmbiente".
3.32 Resolución de Secretarfa General N' 050-2016-MlñAM, que mod¡fica el últ¡mo párrafodel numeral6,1.11de la Direct¡va N' 01-2016-M INAM/SG.
3.33 Ley N'30034, l"ey delS¡stema Nac¡onalde B¡bl¡otecastr Iñ
IÚA¡IUAL II{ÍEGRADO PARA EL SETEIA DE GESTIOI{ OECALIDAD lso tool:2015 Y EL SEIEIA OE GESTIÓN
ANI|SOBORNO lso 37001:2016 DELrlNlSfERlO DEL i.BIENÍE
\
\
{
+'
(
i\
3.34Decreto Supremo N'002-2014-PCM, que aprueba ei Reglamento de la Ley N" 30034, Ley
del sistema Nac¡onal de Bibl¡otecas.
3.35Resoiución de Secretarfa General N' 071-2017-MlNAM.- D¡rectiva N" 20-2017-MINAM/SG "Directiva que regula los serv¡c¡os brindados por la Ofic¡na de Gest¡ón
Documental y Atenc¡ón a la C¡udadanfa a través del Centro de Documentac¡ón delM¡n¡sterio del Amb¡ente".
3.36 Resoluc¡óñ de Secretarfa General N' 014-2018-M|NAM.- Aprobar el lnstructivo para elUso de los Serv¡dores de Bibl¡oteca Amb¡ental (BIAM) y de Repositor¡o Digital delM¡nister¡o del Ambiente (REDIAM), el m¡smo que como Anexo furma parte ¡ntegrante
de la presente Resolución de secretar¡a General.
3.37 Resoluc¡ón M¡nister¡al N' 186-2015-PcM, se aprobó el Manual para meiorar la atenc¡ón
a lá c¡udadanía en las ent¡dades de la adm¡n¡stración públ¡ca,
3.38Resoluc¡óñ de Secretarfa de Gest¡ón Pública N' m1-2015-PcM-sGP, s€ aprobaron lo5
[¡neam¡entos para el proceso de ¡mplementac¡ón pfogresiva del Manual para Mejorar la
Atenc¡ón a la c¡udadanla en las entidades de la Adm¡n¡stración Públ¡ca.
3.3gResoluc¡ón de Secretaía General N" 013-2018-M|NAM.- Aprobar los Protocolos para
Atenc¡ón a la C¡udadanía y Maieo de S¡tuac¡ones de Conflictos, como Anexo forma parte
¡ntegrante de la presente Resolución de Secretaria General.
3.40Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al N" 092-2018-MlNAM.- Aprobar el "Plan para Meiorar la C¿lidad
de Servic¡os a la C¡udadanla 2018", el m¡5mo que como Anexo forma parte ¡ntegGnte de
la presente Resoluc¡ón M¡niste.¡al.3.41Decreto tetislativo N" 1353, que aprueba el De(eto Le8¡slativo que crea la Autor¡dad
Nac¡onal de Transpareñcia y Acceso a la lnfo.mac¡ón Pública, fortalece el Ré8imen de
Protecc¡ón de Datos Personales y la reSulac¡ón de la test¡ón de ¡ntereses.
3.42 Decreto Supremo N'043-2003-PCM, que aprueba elTexto t nico Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública.
3.43Decreto Supremo N' 072-2()03-PCM, que aprueba el Reglameñto de la Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡óñ Pública y sus mod¡fiGtorias3.r¡4Defiéto Supremo N'@6-2017-JUt que aprueba elTexto Único Orderado de la Ley N"
274,14, Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo General.
3.45oecreto Supremo N'019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Ledslativot'1" 1353, Decreto Leg¡slat¡vo que crea la Autor¡dad Nac¡onal de Transparenc¡a y Acceso a
la lnformación Públ¡ca, fortalece el Ré8imen de Proteccióñ de Datos Personales y la
regulac¡ón de la Sestión de ¡ntereses.
3.46 Resolución M¡n¡sterial N' 035-2017-PCl'r, que aprueba la D¡rect¡va N" 001-2017-PcM/sGP, "l-lneam¡entos para la implementac¡ón del Portal de fransparencia Estándar
en las entidades de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca".
3.47 Resolución de Secretarfa General N' 065-20u-MlNAM.- Aprobar la Directiva N' 017-
2017-MINAM/SG, Normas que Regulan de Solic¡tudes de Acceso a la lnformación Públ¡ca
y elContenido del Portal de Transparenc¡a Estándar del M¡n¡sterio del Amb¡ente.3.48 Resoluc¡ón Jefatural N' 073-85-AGN/J, Normas Generales del sistema Nac¡onal de
Archivos3.49 Resoluc¡óñ de Se.retarfa General N' Ot1-2017-MlNAM, D¡rect¡va N" 010-2017'
MlNAl,¿l/SG "S¡stema lnstituc¡onal deArch¡vosdel Minister¡o delAmb¡ente"3.soMemorando Múlt¡ple N" 27-2018-MINAM/SG/OGDAC que contiene precis¡ones del
serv¡cio arch¡vístico.3.51Registro d€ responsables para solic¡tar documentos al arch¡vo central y firmas
autor¡zadas
3.52solic¡tud deserv¡c¡o archivíst¡co.
0"K
ANUAL INTEORADO PARA EL SIETEüA OE GESTION DECALIOAD ISO 900l:2015 Y EL ABTEIA DE GESTIóN
ANTISOBORNO ISO 37001 :2016 DEL IINISTERIO OELAi.BIENTE
5égún
04
f*
rl,
úlf ,,
t'
P
/'
11
CONTEXTO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA EI. SISTEMA DE GESNóf{ DE CALIDAD YSISTEMA DE GESIó A TISOBORNO
Para efectos de la lmplementacióñ del Sistema de Gest¡ón lntegrado, el Asesor de SecretariaGeneral del M¡n¡sterio del Amb¡ente desarrollará el rol de "Alta D¡recc¡ón para el S¡stema deGest¡ón de la Cal¡dad y del S¡stema de Gest¡ón Ant¡ soborno", en concordanc¡a con loestablecido en la norma ISO 9001:2015 ítem 5 y la norma ISO 37001:2016, ítem 5.1.2; se8únmemorándum N" 111-2018-MINAM/SG.
De acueado al alcance establec¡do en el preseñte Mañual y á part¡r de los conceptos de V¡s¡ón
del sector Amb¡ental, Misióñ Instituc¡onal, y los Planes Estratégicos y Operat¡vos establecidospor el MINAN, la Secretar¡a General, la Of¡c¡na Generalde Planeaciór y Presupuefo, la OficinaGeneral de Admi¡istraciór, la Oficina General de Recursos Humanos y la Ofic¡na de GeliónDocumental y Atenc¡ón a la Ciudadanfa rev¡san el entorno de los procesos establec¡dos eñ elalcance ¡dent¡ficando, los factores ¡ñtemos, e¡ternos y partes iñteresadas que t¡enen o pud¡er¿ñ
tenér influencia sobre el logro del propós¡to del Mlr,¡AM respecto a la cil¡dad de los servic¡os yprocesos que real¡za y re§pecto a la preve¡ción de actos de soborno.
Se prec¡sa, que la "Revis¡ón por ld dirccción", en el marco de la Norma ISO Calidad yAnt¡soborno, se debe real¡zar por lo menos un¿ vez al año, y cuando ocurren camb¡os en la
Política N¿c¡onal, camb¡os en el entorno pollt¡co y adm¡n¡strat¡vo del M¡n¡ster¡o del Ambiente y
[email protected] Resoluc¡ón de Secretaría General N' 051-2017-MNAM.- Aprobar la D¡red¡va N'014-
2017-MINAM/SG "D¡rediva que regula las Func¡onet Obl¡tator¡as y Responsab¡l¡dades
de los/las fudatar¡os/as en el M¡n¡ster¡o del Amb¡ente",la misma que como Anexo formapafte de la presente Resolua¡ón de Secretaria General.
4. DIRECOó ESTRATÉGTÁ
Med¡ante Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al l{' 38S-2016-M|NAM, se ap.obó el Plan Estratég¡co SectorialMult¡anual del Seclor Amb¡ental y con Resoluc¡ón M¡nister¡al N' 387-201&MlNAM, se aprobó elPlán Estr¿tégico lñst¡tuc¡onál del M¡n¡ster¡o del Ambiente, en los cuales se consigna la V¡siónSedor¡aly la M¡s¡ón lnst¡tucional, las mismas que se muestrañ a continuáción:
. Vls¡óñ del sector Arnb¡eñtál
Los hab¡tantes del Perú viven en un amb¡ente saludable y gest¡onan de manera sosten¡ble elpatrimon¡o natural, mejorando así su calidad de vida.
. M¡s¡ón lnstltuc¡onal
Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturalesy la calidad ambientalenbeneficio de las personas y el entomo, de manera normativa, efectiva, descentralizada yart¡culada con organ¡zac¡ones públ¡cas y pr¡vadas y sociedad c¡v¡|, en el marco del crec¡m¡entoverde y la gobeman¿a ambiental.
(Ver Anexo 1: Misión lnstih¡c¡onel y V¡s¡ón del Sector Amb¡ental)
w@Mcuando son publ¡cados los planes secto.¡ales o PEI y POI que pud¡eran afedár el entorno del
S¡stema de Gest¡ón lntegrado.
La determ¡nac¡ón de factores externos e internos, ident¡ficac¡ón de las partes ¡nteresadas y sus
requ¡sitos y el anális¡s y evaluac¡ón de r¡esgo§ de soborno y r¡esgos respecto al §istema de
gestión de cal¡dad quedañ establec¡dos e¡ el documento '?nál¡sis del Entorno", el cual es
elaborado por la "Alta D¡recc¡ón para el S¡stema de Gestión de la Calidad y del Sistema de
Gestión Ant¡ sobomo".
4.2 SISTEMA DE GEST|Ó If{IEGRADO
€l MINAM ha establecido, documentado e ¡mplemeñtado un S¡stema lntegrado para el S¡stema de
Gest¡ón de Calidad, el cual usa y mántiene eficazmente de acuerdo a fos requ¡s¡tos de la norma
ISO 9001:2015 y del Sistema de Gestión Ant¡soborno el cual usa y martiene ef¡ca¡mente de
acuerdo a los requ¡s¡tos de la norma ISO 37001i2016.
Este S¡stema de Gest¡ón lntegrado se mant¡eñe y se usa para mejorar cont¡nuamente la eficac¡a
de la oGan¡zac¡ón, para lo cual:
ldent¡f¡ca los procesos necesar¡os para el s¡stema de Gestión y su apl¡cac¡ón dentro de la
entided, estos se encuentrdn documentados en los procesos y d¡agramas de flu.io.
Determ¡na la secuencia e ¡nteracc¡ón de los procesos identificados a travésdel"Mapa General
de procesos del S¡stema de gest¡ón ¡ntetrado de la Of¡c¡na General de Admin¡stración, de la
of¡c¡¡a General Recursos Humaoos y de la Of¡c¡na de Gestión Documental y Atención a la
C¡udadanía - MlNAM".
Determ¡na e implementa medidas d¡señadas a ¡dent¡ficar y evaluar el riesgo, y para ptevenir,
detectary e nfreñta r el soborno.
Determina la metodología y aspectos técnicos, que aseguren el fuñcionam¡ento y control de
los procesos relacionados al s¡stema de testión integrado, med¡ante lá descr¡pc¡ón de
proced ¡rn ientos técnicos,
AseSura la d¡spon¡b¡,¡dád de los recursos y la información necesar¡a para apoyar la operación
y ver¡l¡cac¡ón de los procesos, aomun¡cando la ¡mpoñancia de sat¡sfacer los requ¡sitos del
cl¡ente, a5í como los requ¡sitos legales y retlamentar¡os.
Real¡za el s€gu¡miento, medición y anál¡s¡s de los procesot med¡ante las auditorías ¡nternas.
La retroalimentac¡ón delclieñte, para med¡r su sat¡sfacc¡ó¡.
lmplementa las acc¡ones necesárias para alcanzar lo5 resultados planif¡cados y con esto lotrar
la mejora cont¡ñua de sus procesos, por med¡o de sus acciones correct¡vas y prevent¡vas
tomadas y a través de los resultados las reun¡ones de rev¡s¡ón por la alta Direccióñ para el
S¡stema de Gest¡ón de la Calidad y del Sistema de Gestión Ant¡ soborno.
4.3 INFORMACIÓN OOCUMENTADA DEI. SIS1EMA INIEGRADO
Los Procesos dentro del alcance del S¡9tema de Gestión lntegrado se documentan de acuerdo al
"lnstructivo para el Anális¡s y caracterizac¡ón de los procesos en el lvlin¡sterio de Amblente"
aprobado con Resolución de Secretaría General N' 056-2017-M|NAM, el cualt¡ene como objet¡vo
briñdar pa¡¡tas para desarrollar la documentación de los procesos ¡nst¡tuc¡onales, asl como el
\z\
\\\
q-,
UANUAL INIEGRAOO PAÍIA EL SISfEI¡IA DE GESÍION DECALIO^D ISO 9O0l:2015 Y EL 9ISTEUA DE GESnóN
Al{TlSOBORl,lO ISO 17001:2016 DELUINISTERIO DELAMEIENÍE
\
(-/
'1,tll
Il)Jl
"0\r
/L
lflU
correcto relevam¡ento de las actividades, la m¡sma que fac¡lita la ¡dent¡f¡cac¡ón, anális¡t diseño yme.iora de los procesos delMlNAM.
El MINAM ha establecido ¡nformación documentada €omo soporte a la gest¡ón de la calidad. Ésta
¡nformac¡ón documentada se mant¡ene a d¡spos¡c¡ón de lollas servidores/as en una carpetacompartida en cada ordeñador, y es adm¡n¡strada por los Coord¡nadores del S¡stema lntegrado de
Gestión mediáñte Memorando N"s 375 y 376-2018-MINAM/SG (Para la OGRH y OGA), yMemor¿ndo Múltiple N" O36-2018-MINAM/SG (Para la OGOAC).
Como párie de la informacióñ docúmentada, el MINAM ha elaborado el presente Manual,proced¡m¡entos técn¡cos para el Control de la lnformación Documentada, Acc¡ones Correctivas,Auditorias lnternas y Rev¡s¡ón por la Direcc¡ón, Añál¡sis de R¡esgos para Contexto de la Ent¡dad(Factores externos e ¡nternos), Anál¡s¡s de Riesgos de Partes lnteresadas - Neces¡dades y
Expectat¡vas del MINAM, Anális¡s de Riestos por Procesos y fichas de indicadores de los procesos
del Sistema de Gestión lntegrado de Calidad y Ant¡soborno, así como planes de tratam¡ento de
riesgos, y planes pára el cumpl¡m¡ento de objet¡vos, entre otros, en marco de Ia NTP ISO
9001:2015 e ISO 37001:2016.
5. UDERAZGO
5.I RESPONSABIUDADES Y AUTORIDADES
Las responsab¡l¡dades de lo5 serv¡dores\as que inte ienen eñ los procesos establec¡dos dentro
del alcance del S¡stema de Gest¡ón lntegrado, asi como las autor¡zac¡ooes, están def¡n¡dás en las
,ichas de procesos correspond¡entes.
Se prec¡sa, que el alcance del S¡stema de Gest¡ón lntetrado sólo alcanza a los óGa¡osdependientes de Secretaría Gener¿1, rczón por la cual, no se contará con un Órgano de Gob¡erno.
D¡chas func¡ones, responsabil¡dades y autoridades serán cubiertas por la Alta D¡recc¡ón para e¡
S¡stema de Gest¡ón de la cal¡dad y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Se ha des¡gnado al "Espec¡alista Legalen Recursos Humanos" como Responsable de la Evaluac¡ón
y Cumpl¡m¡ento de requ¡s¡to de denunc¡a ant¡corrupc¡ón, en e¡ marco de la D¡red¡va N' 002-2017-
MINAM/DM "Ét¡ca e ¡ntegridad Pública y Dispos¡ciones para la Atenc¡ón de Denunc¡as en el
Ministerio delAmb¡eñte", la m¡sma que tiene responsabll¡dad en:
Evaluar el contenido de la denunc¡a ant¡corrupción, así como tamb¡én elcumpl¡m¡ento de
requ¡sitos para su presentación.
Deberá evaluar los hechos y documentos que se sustentar las denunc¡as anticorrupc¡ón, y
en tal sent¡do, d¡sponer la apl¡cac¡ón de las rned¡das de protecc¡ón al denunciante o
test¡gos, setún coresponda.
Asim¡smo, es pertinente señalar que efla T¡tular de la Eñt¡dad med¡ante Resolr¡ción Min¡sterial N'183-2017-M|NAM, crea y conforma el Grupo de traba.¡o de Ét¡ca e lntegr¡dad Pública del
M¡n¡ster¡o delAmbiente elm¡smo que t¡ene las sigu¡entes func¡ones:
o<\/D
w@Mo) lñpulsot los occ¡ones y ñed¡dds dest¡nodos o goruntizor en el MINAM los conductos éticds
e lnteÉs de todos los sery¡dorcs c¡v¡les que lo conÍomon.
b) Ptoponer dcc¡ones que puedqn set ¡ncoryorudds en el Plon Anudl Ant¡cot¡upc¡ón del
MINAM.
c) Proponet compoñds de copoc¡toc¡ón y sensibil¡zoción de los/os seN¡dotes/os civiles en
mote¡id de ético e integidod público.
Velot W td reñísión de copio de lo denuncio recibido dl Ó¡gono de Corlt¡ol lnstituc¡onol
y/o o lo Ptocutodurio Públ¡co del MINAM, en coso corrcspondo.
Rev¡so¡ y evoluot los Decldtoc¡ones lutodos de intereses que ld secrcto¡lo Generul del
MINAM pongd en su cons¡dercción, o f¡n de ve f¡cot s¡ se presenta un confl¡do de intetés,
Coo¡d¡not enttevistds, rcuniones, os¡ como cuolquie¡ otto evento que debo celebru¡se,
co¡no ¡esuftodo del ejercic¡o de los funciones en moter¡o de respeto y obsetvonc¡o de los
elementos que integrun el Mo¡co de ét¡co e ¡ntegridod Público del MINAM.
g) Aptobor su Reglottlento ¡nteno.
h) Los demos funciones que le seon os¡gnddas por el/lo fitulot de lo Ent¡dod.
5.2 POLfNCA DEL SIÍEMA DE GESNóI If{TEGRAT'O DE CALIDAD Y AiINSOEORI{O
Med¡ante Resolución M¡n¡ster¡al N'339-2o17-MlNAM, se aprobó la Polít¡ca de Calidad y la Polft¡ca
Ant¡soborno del MINAM, s¡endo ambas apropiadas con la V¡s¡ón y Mis¡ón del MINAM y
proporc¡ona el marco necesario para determinar los objetivos del sistema de Gest¡ón de cal¡dad y
los objetlvos Antisoborno.
bas Políticas han sido d¡fund¡das a todos los/las serv¡dores/as del M¡ñister¡o delAmb¡ente, a
través del correo electrónico ¡nst¡tuc¡onal y elementos visuales, además d¡chos elementos serán
coñs¡derados como parte de las inducc¡ones a los/las serv¡dores/as ¡uevos/ag y en las
capacitac¡ones en mater¡a cal¡dad, ética y ant¡ iobomo.
!a Alta Direcc¡ón del Sistema de Gest¡ón lntegrado de Cal¡dad y Ant¡soborno exam¡na y evalúa
per¡ódicamente la Política de cal¡dad y la Polít¡ca Añtisoborno en las reun¡ones de "Revis¡ón de la
D¡recclón" para determinar la idone¡dad cont¡nua de las políticas defin¡das bajo el ámbito de la
normativo lSO. Así tenemos, establec¡da la Política de cal¡dad y la Polít¡ca Ant¡soborno para el
MINAM, lo s¡tu¡ente:
d)
I\
\
{
\\
e)
tdl/,h. *t\
AI{UAL INTEGRADO PARA EL A§TEXA OE GESÍIOiT OECAuoAo lso ¡00l:2016 Y EL S§IE A DE GESnóN
AIITISOBORNO lgo 3700,:2010 OEL II{ISTERIO DELAXBIENfE
POLÍTICA OE CAUOAD
Los procesos y la mejora continua de nuestro S¡stema de Gestión de Cal¡dad
promu€ven ellnterés porcumpl¡ry sat¡sfacer las neces¡dadesy expectat¡vás de los cludadanos,
usuar¡os, entidádesy partes interesadasen los serv¡cios yactividades prop¡as del MlNAlt4,
a través de un pensamiento preventivo con la ideñtificac¡ón de riesgos potencialesque nos lleven al
cumpllmlento de ñuesvo compromlso de conservac¡ón de los recursos natural€s
y la calidad amb¡€ntalen benefic¡o de las personasy el entorno.
,[
,lNU
I(
5.3 OUETIVOS DET SISTEMA DE GESÍIÓI INÍEGRADO
Cons¡derando que el accionar del MINAM se enmarca en los Objet¡vos de Desarrollo Sosten¡ble(ODS) hac¡a el 2030 de las Naciones un¡das y la ¡mplementación de las recomendaciones de laorgan¡2ac¡ón para la Cooperáción y el Desarrollo Económico (ocDE);5é ha planteado como ejes
estratég¡cos los enfoques de Perú L¡mp¡o y Perú Natural, los cuales buscan p.omover el desarrolloy el aprovecham¡ento sosten¡ble de los recursos natu.ales, para la conservac¡ón del amb¡ente ycrear conc¡enc¡a en la población. Tales e¡foques se traducen en lo5 07 lineaml€ntos priorit¡riosde la tesdón:
a. Aprovecham¡ento sosten¡ble de la divers¡dad biolót¡ca y, en part¡cular, de los bosquesb. Adaptación y m¡t¡tación al camb¡o cl¡máticoc. Manejo efic¡ente de los residuos sólidosd, Gest¡ón ¡ntegral mar¡no-costerae. Prevenc¡ón, control de la contam¡nac¡ón y eco-eficienc¡af. Adecuac¡ón de la ¡nstitr¡cional¡dad amb¡entalg. Medios de ¡mplemeñtación de la polft¡ca ambiental
Estos seráñ alcan¿ados a través del cumpl¡m¡eñto de los objetivos estratégicos plasmados enel Plan estratég¡co inlituc¡onal delMlNAM.
El Sifema de Gest¡ón lntegrado dede el alcanoe prev¡sto, alineado con la M¡s¡óo hst¡tuc¡onal,
V¡s¡ón del Sector Amb¡ental, Polít¡cás de Cal¡dad y Antisobor¡o y los l¡neamientos pr¡or¡tar¡os de
POLhTA DE AÍ{NSOBORÍ{O
EIMINAM está compromeldo con la étlce, transpareñciay luche contra le
corrupción y elsoborño, proh¡b¡endo estr¡damente la práct¡ca, promoción otolerancla de actos de coffupc¡ón ysoborno d¡recta o ¡nd¡redament€, en beneficio
prop¡o o de cualquierotra parte, paÉ ello establece controlesy métodosnecesarios a través de la mejora continua desu sistema de gestión deañtlsobornoel cllal m¡n¡mice el íesgo de soborno y Sarant¡ce que se apl¡quen de mañera justa,
objet¡va e ¡mparc¡al las sanc¡ones correspondientes.
w@MGestión del MINAM establece los Obret¡vos de Gtidad y Ant¡soborno, las m¡smas que 5e
descr¡ben en elAnexo 4: Obiet¡vos delS¡stema de Gestión lntegrado de cal¡dad yAnt¡soborno.
A5ím¡smo, cada prcceso ¡dentificado establece ind¡cadores que les perm¡te med¡r la eficac¡a de 5u
desempeño y tomar las acc¡ones correspond¡entes cuando los resultados no se alcancen, por lo
cual se ha elaborado la "Matriz de lnd¡cadores" que se muestra en el Anexo 5: Matriz de
lnd¡cadores de los Procesos del sistema de Gest¡ón lñtegr¿do del MINAM
6. COf{TiOLOPERAÍIVOANfICORRUPOÓN
con la f¡nal¡dad de 8aráñtizar la transparencia, la ét¡ca e ¡ntetr¡dád pública, el M¡nister¡o del
Ambiente aprobó el 04 de iulio de 2017 med¡ante Re§oluc¡ón Min¡sterial N" 183-2017-M|NAM, lá
D¡rect¡va N' O2-2017-MINAM/DM denom¡ñada , "Etico e lntegriddd Públ¡co y Disposiciones po¡o lootención de deñunc¡ds en el Ministetio del amb¡ente", el cual tieñe por objet¡vo d¡ctar medidas yestablecer mecan¡smos para la promoc¡ón de la transparenc¡a, ética e integridad pública en el
Min¡ster¡o del Amb¡ente, así como, establecer el proced¡m¡ento para el adecuado trámite yoportuna atenc¡ón de Ias Denuncias que sean presentadas ante el MINAM, con excepc¡ón de
aquellas denunc¡as comprendidas en el ámb¡to delSistema Nac¡onal de Control.
Al respecto, la Of¡c¡na General de Recursos Humanos es la respo¡sable de recib¡r y evaluar las
denunc¡as reali¿adas sobre actos de corrupc¡ón, Asf como dé br¡ndar med¡das de protecc¡ón,
prev¡a evaluac¡ón de su v¡ab¡l¡dad operativa, tales como: Reserva de ¡dent¡dad, Protecc¡óñ
tábor¿|, así como otras med¡das debidamente motivadas, reguladas en el Decreto Leg¡slativo N"
1327 y sl, Retlamento, las cuáles también resultañ aplicables a los test¡8os de ados de
corrupción, funciones espec¡f¡cadas en Resoluc¡ón M¡ñisterial N" 243 - 2017-M|ÑAM, que
modif¡ca el subñumeral 6.2.7 del l¡teral e); los subnumerales 6.2.11,6.2.12 y 6.2.13 del literalf),
del numeral6.2 de la Direct¡va N" O2-2017-MINAM/DM denominadá "Ét¡ca e integridad Pública y
D¡spos¡c¡ones para la Atenc¡ón de Oenuncias en el M¡n¡sterio del Ambiente". Las denuncias
anónirñas podrán ser presentadás en forma v¡ñualo escritá.
¡tual forma la Of¡c¡na General dé Recursos Humanos contempla dentro de sus mecan¡smos de
co ratac¡ón que los setu¡dores públ¡cos deberán cumpl¡r coñ las normas y l¡ñeañ¡entos
apl¡cables en la ent¡dad, esto incluye la Polít¡ca de Gl¡dad y la Política Añtisobomo, las m¡smas
que son accesibles desde la pág¡na web ¡nst¡tuc¡onal.
6.1. PROCESO DE CO TRATAOÓN
Respecto a ¡os puestos que 5e eñcuentran expuestos a un mayor riesto de Soborno, el documento
denom¡nado "Matr¡z dc Puestos señlblGs a R¡es8o d€ soborno" descr¡be los puestos
¡dent¡f¡cados como sens¡bles a r¡es8o de Soborno, por ello, la of¡c¡na de General de Recursos
Humanos a través de su proceso de test¡óñ del empleo, ¡mpleméñta sus ad¡vtdades declar¿das
en la f¡rha de procesos nivel 2, para la selección y cortÉtac¡ón de serv¡dores c¡v¡les, en el marco
de las normat¡va v¡gente, que permitan contar con una segur¡dad razonable que es apropiado
real¡zar d¡cha coñtratación de forma transparente, y que es razonable areer que van a cumpl¡r coñ
la Pollt¡caAntisoborno.
TANUAL INTEGFIADO PARA EL SISTEXA DE GESNOI DECAUDAD ISO 900l:2016Y EL SISTE ADEGESnó
ANTISOBORNO ISO 370{l:20tG DEL INISTERIO DELATAIE TE
04
tP/\
\'
$\
I
r*
wtrMA9¡m¡smo, verifi.a con frecuencia semestral ante la SBS y/o otras ent¡dades de control el estado
de deudas de los serv¡do.es c¡v¡les en puestos sensibles a riesto de soborno de acuerdo a lamatriz de puestos señs¡bles a r¡esgo de soborño, Además, de sol¡c¡tar en ¡ntervalos añuales la
declarac¡ón jurada de dichos seN¡dores, donde se aonfirme su compromiso y cumpl¡m¡ento de la
Política Ant¡soborno.
6.2. COi|TROIES FtfitAt{CtEROS Y f{O FtitAf{dEROS
La Of¡cina Generalde Adm¡n¡strac¡ón ¡mplementa los Procesos de:
> G€st¡ón F¡nanaiera para gest¡onar las operac¡ones f¡nanc¡eras correctamente y para
registrar estas operac¡ones con prec¡s¡ón por completo y de manera oportuna, a través
del cumplim¡ento de las act¡v¡dades declaradas en su ficha de procesos nivel 1y 2.
> Mmin¡straaión de Abastec¡ñlento para ase8urar que la Programación de b¡enes y
serv¡c¡ot selecc¡ón de proveedores y ejecuc¡ón contractual, gest¡ón de la conform¡dad y
exped¡ente de pago y otros aspectos de sus áctiv¡dades,5e están gest¡onando
correctamente, a través de ¡nclus¡ón de cláusulas en los contratos de cumplim¡ento del
cód¡go de ét¡ca y ¡a ley anticorrupc¡ón, así como el deb¡do afrontam¡ento de las
consecuenc¡as de los contrat¡stas que ño cumplan con lo acordado. Con respecto a lacontratac¡ón de servic¡os menores a 8 UIT se realizan los coñtroles Ant¡soborno rned¡ante
la firma de declarac¡ón jurada del proveedor doñde declara conocimiento y cuíipl¡m¡ento
de la política y el Sistema de Gestión Ant¡soborno ¡mplementado en la ent¡dad.
La Ofic¡na General de Recursos Humanos en su condición de autor¡dad competente, rec¡ba la
denuncia por presuntos hechos de corrupc¡ón, es derivadá a la Secretaría Técnica de los órgaños
instructores del Procedimiento Admiñ¡strativo Discipl¡ñario (STPAD), qu¡en evalúa los hechos
denunc¡ados y precal¡l¡ca las denunc¡as de ant¡corrupción, y realiza las ¡nvest¡gac¡ones. deslinda
responsab¡lidades, apl¡ca las sanciones adm¡nistrat¡vas y discipliñar¡as e informa posterior al
periodo de reserva del proceso a la "Alta Dhecclón del S¡stem. de Gestión tnteg.ado de C¡lidady Ant¡soborno' sobae la materia.
los requ¡s¡tos para real¡zar una denuñc¡a ant¡corrupción, seá forma escrita, verbaly/o v¡rtual s€encuentran publicados en el Portal web del Ministerio del Amb¡eote.
t?-'ll
nlv
ILa Ofic¡na de Gest¡ón Documental y Atención a la c¡udadanla impleme¡ta los controles noflnenc¡eros en los Procesos de:
> Aten.¡ón de sol¡c¡tudes de A.ce9o a la lnformáclóñ Pública: La Oficina de Gest¡ón
Documéntal y Ate¡\c¡ón a la C¡udadanía coord¡na con Ia Of¡c¡na General de Recursos
Hurñanos para sensib¡l¡zar al personal responsable de los órganos o un¡dades or8án¡cas
,,/-xt)
(
W@Mde remit¡r infonñ¿c¡ón solicita a través del servic¡o de /qcceso a la lnfomac¡ón a fin de
evitar la entre8á de información no ex¡Stente o informac¡ón que se enauentre dentro de
las excepa¡ones prev¡stas por [ey.
RGcepclón, redstro, deriva.lón y dlg¡tallzacióñ de documentos: En la sede central se
encuentra habil¡tado el S¡stema Admln¡strador de Colas, el cual controla la emis¡ón de
t¡ckets de atenqión dentro del horar¡o establec¡do. Ad¡c¡oñalmente, al final¡zar el horario
de atenc¡ón los operadores de los módulos de atención deben env¡ar un correo
electrón¡co d¡r¡g¡do al responsable de Gest¡ón Documental, comunicando l¡ cant¡dad de
c¡udadanos/as peñdientes por atender.
Atenclón de servia¡os qu€ brinda el Arch¡vo: Para la atenc¡ón de los préstamos se real¡za
la d¡dtali¿ación previa del documento, a fiñ de salvaguardar la devoluc¡ón de los m¡smoq
ev¡tañdo el reemplazo total Y/o parcial de la información conten¡da. En ese sent¡do, el
servidor encargado del serv¡c¡o arch¡vfst¡.o del Arch¡vo Central, podrá comparar lo5
documentos devueltos con el di8¡tal realizado previo al servic¡o. Asim¡smo, se coord¡na
con la Oficina Geñeral de Recursos Humanos para sensib¡l¡zar a¡ personalde responsable
de los órganos y uñ¡dades orgán¡cas a fin de reforzar el cumpl¡m¡ento la polltica de
antisoborno, ob.ietivos y normatÚ¡ involucradas.
Orlentac¡ón e lnformác¡ón a la C¡udadañlal Supervls¡ón a las atenc¡ones real¡zadas por el
Técn¡co en Tramite Documentar¡o de las atenc¡ones br¡nd¿da§ a la c¡udadanla, asi como
coord¡nar con la Ofic¡na Genelal de Recursos Humanos la sens¡b¡l¡zac¡ón al personal que
conforma la Red de Atenc¡ón a la Ciudadanía en temas de ant¡conupc¡ón: ética y
tX\
§
t
soborno.
> Ate¡ción de los serv¡c¡os que b,lnda el Centro de frocr¡ment¿aión a usuatlos ext€tno§:
Superv¡s¡ón a las atenciones real¡zadas por el peBonal del Centro de Documentación a la
ciudadañla, asi como coordinar con la Of¡c¡na General de Recursos Humanos la
sens¡bil¡zac¡ón al personalen temas de anticorrupción: ét¡cá y soborno.
Asim¡smo, el Grupo de trabajo de Ética e lnte8r¡dad Públ¡ca del MINAM es el encargado de
romover la transpareñc¡a, la ét¡ca públ¡ca y las pollt¡c¿s ant¡corrupción, coord¡na y recom¡endá a
ór8años correspondientes las ácciones para poder cumplir con la Pollt¡ca Ant¡corrupc¡ón,
apoyados en la Directiva N" OO2-2017-MINAM/DM "Ét¡ca e ¡ntegr¡dad púbica y di§pos¡ciones par¿
la atenc¡ón de denunciás en el Min¡sterio del Amb¡ente", aprobada med¡ante Re§oluc¡ón
M¡nister¡el N' 183-2017-MINAM.
Por tañto, para la med¡c¡ón del desempeño del s¡stema de Gest¡ón Ant¡soborño se efuctúa
conforme el paop¡o s¡stema adqu¡era madurez y genere la ev¡denc¡a necesaria para la defin¡cióñ y
val¡dez de los ind¡cadores.
7, PROPIEDAD DEL CLIENIE Y DE LOS PROVEEDORES
il El MINAM ha evaluado los procesos para ¡dent¡f¡car aquellos cáso§ en los que §e debe cu¡dar la
I lll prop¡edad perteneciente a los cl¡entes o proveedofes exterños m¡entr¿s esté baio control de la
ll r zr\\ x<'l\rr'\ L)
wtrMEnt¡dad o esté siendo util¡zada por lá m¡sma, a fiñ de Earant¡zar las cond¡ciones ópt¡mas en las quese custodia d¡cha propiedád.
Para los procesos nivel 2 de la Ofic¡na General de Admin¡strac¡ó¡, la Ofic¡na General de RecursosHumanosy la Of¡c¡na de Gest¡ón Documentaly Atención a la C¡udadanía:
Como resultado se ha determ¡nado que, como parte de los procesos orientados a los usuar¡ot nose mantiene prop¡edad alguna que haya s¡do entregada por el úsuario, esto debido a qoe la¡ñformac¡ón entregada par¿ aeal¡zar el servicio forma parte del expediente del trám¡teadm¡n¡strat¡vo y no cont¡ene muestrat materiales ú objetos para su inclus¡ón en el seruacio oproducto adqu¡rido.
En relac¡ó¡ a la propiedad del proveedor, se ha ¡dentif¡cado en el proceso de Adrñ¡nistrac¡ón delAbastecimiento, que en la etapa de Ejecuc¡ón Contractual se rec¡ben Cartas F¡anzas por parte delos contratistas. Estas Cartas Fianzas se mant¡enen y austodián de manera adecuada para
Sarañtizar tu ¡ntegridad y segur¡dad, cumpl¡endo el "lnstruct¡vo para la aplicación deproced¡miento de ver¡f¡cac¡ón, registro, control, custodia, renovac¡ón, devoluc¡ón y ejecución decaftas fianza presentadas al M¡n¡ster¡o del Amb¡ente- MINAM, Un¡dad Ejecutora N' 01Adm¡n¡strac¡ón 6eneral en el marco de las Normas de Contrataciones del Estado" aprobado conResolución Directoral N' 158-2017-MINAM/SG/OGA de fecha 25.Oa.2O17. Una vez concluido elserv¡c¡o y hab¡éndose dado la conformidad del mismo, se devuelve la Carta F¡anza al contrat¡sta.
Para los procesos n¡vel2 de la Oñc¡na de Gest¡ón Documenta¡ y Ateñción a la C¡udadanfa:
En relac¡ón a la prop¡edad del cliente, se ha ¡dent¡ficado en el proceso de serv¡cio arch¡vístico, sérec¡ben documentos penenec¡entes ¿l cl¡ente ¡ñtemo, los cuales se mant¡enen en custod¡a demanera adecuada par¿ garant¡¿ar su integrid¿d y seguridad, cumpl¡endo ia d¡rectiva 10-2017-MINAM/SG/OGDAC.
No se ha ¡dent¡ficado otro proceso a través del cual se deba cu¡dar la propiédad penenec¡ente a
cl¡entes internos y usuar¡os o proveedores externos del MINAM.
8. Ai{EXOS
\f,,7\
il/,l
fl"f
I
W
+1
a) Anexo 1: M¡s¡ón yVisión del MINAM
Anexo 2: Mapa Generalde Procesos
Anexo 3: Organigráma del MINAM
d)Anexo 4: Objet¡vos delS¡stema de Gestión lnte8rado de Calidád yAntisoborno
e) Anexo 5: Matr¡z de lndicadores de los Procesos delS¡stema de Gest¡ón lntegrado del MINAM
b)
c)
w@MA¡exo l: Mlalón hnhudonal y Vlslón del S€ctor Añb¡eñtal
. vlslón d.l S€ctor Ambiental
Los hab¡tantes del Perú v¡ven en un amb¡ente Saludable y gestionan de manera so§teñible el
patr¡monio natural, mejorando asísu.al¡dad de v¡da.
. M¡sión lnstltuclonal
Aseturar el uso sostenible, la conseNación de los recursos naturales y la cal¡dad amb¡ental en
beñefic¡o de las peGonas y et entorno, de manera normat¡va, efect¡va, descentralizada y
art¡culada con organizac¡ones públ¡cas y pr¡vadas y soc¡edad civil, en el marco del crccim¡ento
verde y la tobernanza amb¡ental.
Fuente:Resolución Min¡sterial N" 385-2016-MINAMResolución Min¡sterial N' 387-2016-MINAM
\
t+
fl\
\
4\\
HÉaEEEilɧll;,ÉEÉÉÉu
ÉI
§
=65I3
5
6
3'
I
B
€
E
¡!
!.
!IÉ
Efs§
;Ig
tIIsI I
l*lTüi
!¡ri55
r . ú¡ú E
| f;r!EilsuÉEÉsEEÉ
:9
63
E
9FEánú(,;
^r¡r urHqüE¡;38P b,-! iqrEÉrr,¡ ! i! o<;EEFEEH
§sq=dOYJ
=áE<=Eá"e¡
EEB
i--ii
itii|liriliiiilt
di['ll
i.ili:..,! iii-iilLii-ir::1,rxii4r-i¡l
:ái.\
EE{B
I3
€
9FEhfraoúEuH9ü5
É É;l4;E¡r¡¡!l!c<;=ñrEBETEE=
EPEÉ
=fti=g
='á¡
\+- Nk )
(,
E
¡
ü
t P,i E E
E:!Eá5ei33 E ¡E;EE
.g§
*3 E x;EÉE pi!¡E
i5 E;5 EÉEEEEó 5 Y E
2!E53
é
¿
Es
!E
E É F€ <*ie'á¡
€¡3s g3
"€Í;:i-¡ 3 ; ":e PE,EÉÉi::iieE9:TE§§ÉE
¡Éi e§e:i-Ei.e! § i Ei
: cE § A§
; EÉ ü638 ,i!:ts !9aá IEis rz;E f;gri 5
E 5"s < !g e; FE E E
E: i ¿= [! -:EgEEe B!3gE€€§ g ÉE
e
,9
CE EA
**5É*:EE6:Ee>Ed
!
:tIat
ísE
B:O
Es
,d>E
9,2¡ái
É 6Ae d9"
tz-
É EE 3
! - É5
E ú'!'q6.!9E E: E! g E5
;¿ E!E.:¡ g
¿! E Eg' E
-E!3i r!€ át t€ E" ¡g. E3; E
:laE ¡i
9EE!N
g"EE5
E u E:iPE::!:E :ó:E,g'¿EEsoiLEEsg!É! ¡s á
-94-EÉ9t: -9 E4
3!
!ú¡
9E
i5
E
8',
!5e-9Es É:
.Ei=;* 3
á;ié-á,E€áH ñiJ5
eíE9
E
\\
o*6
,-4
7-¿--/
p
E
oziqFEhtsÉ
3?HEÉEfEEh'¡i96,e )o,rSq
<;E?iEBH
EEÉ ¡Eoo=Étf¿É
="i-
EEB
t!
ItI
tÉ Er,ÉÉ¡É*-E:c€E :Eg€EEEgESiEá5cPáEsiE533ió
€g
E.s Ee ü3üá3!
E€ E.e üi3üá3Eó
EE Hi C
3ú#üE
.i!T
E : E
!¡IE
3
É! :l
Eá g
¡Hsg !€E¡ SÉE i EE,Í 5
=
s! EE §T: E: E
E{ÉÉH i§5 =;8 i
::i B5É i §6 g_9 >
x
I
I 9É B
x i!."; ;á9§i!€ E E§ g E5Ei:363
!-!bE6!É;
¡¡!II!á
€s3
Es:.3-!-E.5993EP 3
áÉ sge -,
.EÉE 3
g€Et Bsg* ÉE
:E ái€! E ég E
iÉn§EÉ:3EÉÉ9E9 T §!PEE;!HE
g€E¡ cEgE g9!¡ €¡;! si
EE ¡É "¡E ECE
iE¡ÉÉÉ¡i¡ iE É
si :Í:: E E
BB :a!:r5aggsi§EsEgFE ÉgE:É áÉ i EEÉ!§g
fi!IE!d,
g
E
6 §E
IeE
9r¡.6
9
3C9É
És
E9z,i
E;P3
!r6
E9._E"EÉ3
Ia
.\\7*
p
I
aÉEb?,í!(9úEl¡J
!3*EHb^,iqó? )o:l^ur¡¡>!!9
*H§H^=O=
EH É;EBt-fiFá"4E
EEB
-q
¡
q
E88
¡
E
! 8E-:S:EEEEE38i5 ¡l 3
e
E
P
E
e
E P
E E E E E
§ s x I
* x a
g!€ eEE ü.98'É* 3 g
9c g3ZL ?, É
PE*X3*.e E
§EEEE gi 8
E--3-z 3E gE
Í E$ei€€ B
€.qi€gEE*IgETEEEá
e
-8-'pbxEE§ ñ s¡i§! iL8§g
!,E
ts
,g 3
E.Bó*áeü sE338AEE
!:§ EE o€g;:gE x€{
!€E-E E; E } *E
B.E E§5i3EE!!X:.tEáEE-Er
3:r¿r^ñF!E§TgñÉ
E.!993
sliE§iEc'E áI {
Eg
EI
Eú¿9E:o!
!=E
-g
E
:ó9qB€EEE
EB
I.ú
=I
E
Il,
üa
itiE
!!¡J!
-
/),6
gE E
zoc9EE5t-üB H^;,E:H h
EEf=Bt;É
ÉHEE
EEEiE3t
É¡l
<N'.--r\--e=>..--q-_\
ü¡ñE
s9*s".E€ É3EE
E
EJt
e
E
E
€
cEi E E
x
-!,E x
IEg.{¡"q{6ñ{ a
É E€*§F,cÉ
iÉiá.EEfA¡
iE€5§
§:Er 539oU*H E.YEaqzé!*§!-
.E'=
EE.É55r-e!5!:§i"c, i§ E
§
*Xs5 P Eg:9EEg¡T€
E
a.E* - 3 B*s€§*E!!SEs€E¡
.s!BE+ P
:.3€
3¡'t i.§E B§ E
S EEEe E*E
6
Ez
!¡zoÉ9trEEBE
EHHH
EEfgB9; d
ÉEEE
sE 3iEEE-
ádiE
EE
oa
/i --G-----.-'
==- U+=_96.-_q\-7-T
¡
89P
s
oágot!
E
93
E
E
e
E
eE E
* a a
x *
EiEE a€3:.9:r:E 3
EEii¡s!-!Erg9g:
a'ñE-gÉ
3C ÉiHgEB.g s >x gEer.8 ü:§J} E
2úEHe
9
E:Es¡J!¡T EE E! i* úT F; F E
e€E€Ei 32 3 E
" EeE IE,-! ɧ IeE E
{árÉIEsts
!ÉE*ilɧE
9
€p
5.s8ee,;SEPEE*I b= t ñ'3
3_E
=85"88áta
E
lü 4
P ɀ
=g I
b
"c EEEÉE!9E P€9ágE€É8:a=g!
n9§rl9
EE
3
a
4¡9FEH fi.Éüoe(,dqu
ffi3!3i; iÍ3FE
BEqf
EEE-s=Fi'i-
EEqn
6
«
,t
¿_----2
ñW
----§ ¿i' E \
,arz'
p(,\
&E¡
--<
j^6
¡l
!¡iEr=
EIBHitcEg§*i
F:TE
EHIIniiiñóü89tló
3a
I
E84d
aB+6i9Eá
d
J!
d
I;3
a
ñ
8r13*3
B
l¡.
Fñ2ggf,8B
13ü9
e1cÉ
!991
i§eEE " 3F? i^d 9;o Éá
IPr''§áB+e
FE3gc"
BEdEqi
9É^E:nR
t!lat
C-Égóa
gúa
¡t
B5oE§Afr5EE§,S¡z*9
EIá18-HeBiiic893És;.ó'i*t
s
oda?ií
rTEE34 =6 a-!i;á9-€d9É
áHB$§;§iH§5iH-$g** §áxF
€ Égr¡q n a g:t - F-'q9Ee-EEg-pg l
;ñÉ3griBo
t&gÍ: ódq;1<9.3;¡ zP g
tü 3FEI
I a * *
x §*
3 3 É
ú
o¡ ¡5
P
3 3 =r3Ba
3
do9o<¡'sA
[é
0 F9g
gEgagú
FE=I ba
'Ég8§
=:= [§ ñaHsioSEgx - 5_F6 *d
EEE9E"ÉE iági *3i
F93 F
:t9iEEáf9éd ñ'a
¡
+EG5 _
E{ g
3BE
9Pq
E ú'ESEE
o
C* s;SE
o
Os -É! is§E
g
E
=
E E Ec
x
!2ÍEEEEEI€,E
=.! áfEe-ü!;ü¡EE
¡E§-:'¡
--igE€ÉHCiÉ5{ EÍ B Ésgé€Ec§giEEg.i;É 5
.a*EB,3E18
G¡>P€trc
1x.Bog. P.-!§:éP; B
z; -d-d
ü
-g §
E
-!
.g ex6 p-oE8€93 pdt 2zI EC
!§ -§
iE:+'E p.E;Bco6ü
"TP H*E*EE#t¡iáa! ! ItE¡§.
Eo!!^
e Ei!.tr E
+ E*gE;§EEÉEEi+§Éi &t€95 eg
¡g!Üül
:>
_-5
E388..6 :óü ñ
s
EE
<_
0"b
>/7
N<NS
I3I
a
a
E
Ea
20 É,9EE
EEHE¡tiüEb'-!iB1! Éd3flé
5EñH
IEÉE=ÉEf=Fá"iI
EEB
P>iÉEB E.=
**-c*9E -ur 5 üIr-38gg;E
"!qii"g,EE
gÉ5
.ePüE_-CE s
*8s
g
*E e -6*EegESE;E s s*
E
E
E I ,E
g
Ea
€ E
=
E E
c s
x * a
É.8 ,E(es*EEE?Eáá
=?3iÉ ii §
¿EÉE!
E i,! x9€* E qHE 95gFE i.9:3 e;g §:
x€&F"ÉÉEiñEÉ !igÉ8== ExE
.€s iE€Ag§! 8;8€i€i *!-o5!ü:§_ü-E.E
xB€;E!:eóf a§€€e2i
IE§
-9!.!c
ñ t
!:,9
.q-
.E 9t
T3:iE.s
g g9
sátó! o
x É*
s
iEo¿!a
e
É9ó<
E.E
I
E-
-!
-X =q-(,/ \ {-
k
,)
§_ü:\-.\---"-
EI
JI
3
,?
g
fJ:9Ehfr8EEN i:tiEHqHidIRé
ÉHHg
AEEiE3E!zÉi"e
EEB
a
tEEr§E* g
§-c- E
i E:EEe 6 éÉE 3 Eú ! 8E
E q: E:E;ñEE ñEE
EhE,t 5 :
E E E
* B
* !8
Ei§B -E.E C-c;g;§É
€E*! -.!TiE§SigE5Éa e
§EüE
ai3: sEE:r.: 5 Iá2 3i -E9Pig
Fg*'E
+I.S¡f*HEEEIÉ
!
+€.ñ'g E5E:-c! o
Éc!§ rE3 E; E -o:EgEg!i;
!g6B
BÉ
E
¡8eoog
E
E
e
p
9EE! fi-.úouqru
3 31gqfi s;
I;;gEE E=
ü83ÉE3ts=Éá"i-
0
n
EE*
'./
{NN"^-..= e,-r
¿)n'
/
€"*EÉ€8
€
E !€Eb E'EE
*ei§
éE tEEE
E E
.s5E
tI
*i i o
FTE?E
ÉÉÉEE
s *EEEi g
B€etH*,EEEEEéE*Et8;9C
E
EI9§ ¿E;. SPü-e E E E-9 X! ¡9¡E$§$'zEE8E
.T
I,!a
- g9
"*"-üEÉsrEi p
BÉESiE
E E§E ri $
s*§;sEEgi üE€
*eEtETÉTE I§Ei:E
9
I€
9SbH q!3¡
Ea
§
a T
E
3
sI
{¡
HÉÉ
H;EIB5EÉd: B;IiiEE
EEñ¡
á38¡
g3o39
X¡t€
EE
,§ B*E 5
B oáiEE}g Eá5 E8
!
,
g
ct
E tl
x *8
*
i8
ETa
eÉ. ;¡:EES: ; áE R
€Ei sEsÉssBEEg; E E E *'z 5 * 3E*
€e-Ec2E:-e ó--
s*E g
üE€E
3
EE sE!É BgñsEC? I E g
I EáÉ*
§
§!.P F
€ 88€b;!s
Es€g8 süE E:.98EE5
sÍi3e E
sÉEÍE¡g E¡ 9 E!JE,EPEE
§c i{.q Es¡ E e
EEÉE
;.¿
Tg¡n!
gta
É6
E<
pE
BEEgd!uJqoüE
=#ÍEEEui96? r!'r=*r¡¡>!:g
* §;gB E8=
E:E É
=ÉEf?Fá"4-
n
6
'2./EEB <\=§:*\NK
si a8! 3
8,áiEEDE E55 E8
-9 !€E !.G-q s g3áÉg-99
EBB§e
.I E;; *
CS:FE
É H,",E €
iü i "c5 t -e*
Ex§¡€
e
EJI :
a
:
Ei E E
* * aa
* a
Éese ñ 8l
l.€3€á3Eg* x! r.i q< E
Br§e*ETE:! ¡ ts td
E*;li3B€B=
g^
EE:EgEÉ€-3ÉÉ 93
ÉEi§E T< [gEÉE*
!
E
E
,'5 Ii,E ó
É:¡9*¿EEg!EÚ2É=
s.E¡E-¡ o rp!
€E!§EH.E Ér*E iE
se I3-q¡ g
! o o g-q
ÉFÉEEPú.gEégt
5!a9
h!+E
=
g
a
gI3
c
3
§E
p
s
-úrz6dqFEtfia9PHg
;ñiEB 3;d[¡>!!o
* ÉBg8 EE=
EEE*fáF
="4.
ot
/EEa /\>*- -E>tñ4¡-
a
oHrEE-gÉEDP EE5 E3
.s!5BEE+¡Efi üE !EDE E EÉ6 Eá!
§
E
§E E
!t-sü
€r_s{= 33E §SNsEEE:*Ep
€i IoEü !E3§É€;.E^
-.ÉE3e!EEé!.Es>É:t;¡É H€ÉE 3A
SEg*sEEá
"i=
9:E=2É
-a€.sEEgE
TEE*€! E 5 EEpoüÉg
+E€E
:+E3g.ó
\-=_¿*--
()a, ra'
-§
93
3c
E
9E
I
!¡zó d,?FE;ft..ñ9rq!T2EE
ÉHfEB9;du!t!o(;EAFEEH^loiEñ;!i6g=átá'1E
¡
Ea