mypes descriptivo 2016.docx

MYPES, COMERCIO Y

CAMAL MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CUSCO

“PROGRAMACIÓN Y FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO”

PLAN DE TRABAJO DE LAS METAS PRESUPUESTALES QUE CONFORMAN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NOMBRE DE LA META PRESUPUESTAL: FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

ÁREA COMPETENTE: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS MUNICIPALES -

RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAL: ECON. LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO.

ACCION SIMULTÁNEA: PROMOCION DEL COMERCIO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Identificar brevemente con precisión el problema general mediante la Matriz: Problema, Causa y Solución. Problema Causa Solución.Deficiente desarrollo económico de los sectores productivos y el comercio de las zonas urbana y rural de la provincia del Cusco

Insuficiente fomento de la inversión pública y privada para el desarrollo de los sectores productivos y el comercio, débil emprendimiento empresarial, insuficientes mecanismos de articulación a los mercados de las MYPES de las zonas urbana y rural de la provincia del Cusco.

Suficiente fomento de la inversión pública y privada para el desarrollo económico de los sectores productivos y el comercio, la promoción emprendimiento empresarial, el fortalecimiento de las MYPES e implementación de mecanismos de articulación a los mercado de las zonas urbana y rural de la provincia del Cusco

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo de la economía local, mediante la promoción del emprendimiento

empresarial, fortaleciendo las MYPES e implementando mecanismos de articulación al mercado y la promoción de

mayor inversión pública y privada en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 2,1 Fortalecer a la Micro y Pequeña Empresa

DESCRIPCIÓN DE LA META PRESUPUESTAL:

La promoción del emprendimiento empresarial, fortaleciendo las MYPES, la implementación de mecanismos de

articulación a los mercados y la promoción de mayor inversión pública y privada permitirán un desarrollo económico

de los sectores productivos y el comercio de la zona urbana y rural de la provincia del Cusco.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS: OBJETIVO ESPECÍFICO: 1,1 Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa

T1: Fortalecimiento de capacidades de los micro y pequeños empresarios de la zona urbana y rural de la provincia del Cusco. Consiste en talleres de capacitación libres dirigido a micro y pequeños empresarios en diferentes temas

concernientes a la gestión empresarial de las Mypes.

Programas de capacitación; consiste en varias sesiones de capacitación teóricas y prácticas para grupos

organizados dedicados a una determinada actividad económica específica en temas técnicos productivos de

acuerdo a las necesidades del grupo. El objetivo de la meta es el fortalecimiento de las capacidades de los micros

y los pequeños empresarios de la provincia del Cusco.

Se tiene previsto la organización de la ” V semana empresarial “ con los jóvenes estudiantes de las universidad –

UNSAAC.

T2: Actividades para la implementación del PROCOMPITE en las asociaciones de base urbana y rural.La actividad consiste en talleres de sensibilización de los grupos organizados para que puedan concursar con sus

planes de negocio para el cofinanciamiento en el marco de la ley 29337 – PROCOMPITE. En la zona urbana y

rural, los talleres para los AEOS (agente económico organizado) de la zona rural será en las comunidades de la

cuenca del Quesermayo y las comunidades de la zona noreste de Sacsayhuaman.

T3: Generar mecanismos de articulación al mercado de la micro y pequeña de la provincia del Cusco.Esta tarea consiste en organización de ferias y exposiciones para la promoción de la producción de las micro y

pequeña empresas, la creación de una ventana virtual “cusco emprende” que será la plataforma de la mejor

producción en los diferentes sectores productivos de la provincia del Cusco. Se brindara talleres informativos

sobre mercados acabados y finalmente el reconocimiento al desarrollo del mejor micro y pequeño empresarios de

la provincia del Cusco.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA META (DIMENSIÓN FINANCIERA):

NOMBRE DE LA TAREA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL ANUAL S/.

T1: Fortalecimiento de capacidades de los micro y pequeños empresarios de la zona

5.00 5.0 5.0 5.000 20.000,

urbana y rural de la provincia del Cusco. 0,00 00,00 00,00 ,00 00

T2: Actividades para la implementación del PROCOMPITE en las asociaciones de base urbana y rural.

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

10.000,00

T3: Generar mecanismos de articulación al mercado de la micro y pequeña de la provincia del Cusco.

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

5.000,00

TOTAL: 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 35.000,00

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA META (DIMENSION FISICA):

NOMBRE DE LA TAREA Unidad de Medida I TRIM II

TRIM III

TRIMIV

TRIMMeta Anual

T1: Fortalecimiento de capacidades de los micro y pequeños empresarios de la zona urbana y rural de la provincia del Cusco. TALLER

17 17 17

17

68

T2: Actividades para la implementación del PROCOMPITE en las asociaciones de base urbana y rural. ACCIÓN

4 0 0 0 4

T3: Generar mecanismos de articulación al mercado de la micro y pequeña de la provincia del Cusco. ACCIÓN

3 4 4 3

14

TOTAL 24 21 21 20 86

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE ESPECÍFICA:Nª Especifica de

gasto DESCRIPCION TOTAL

1 2. 3.1 5. 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina. 6.980,002 2. 3. 1 2. 1 1 Vestuario Accesorios y prendas de vestir. 960,00

3 2. 3. 2 7. 1 Servicios de consultorías, Asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas.

4.000,00

4 2. 3. 2 7. 2 Servicios de consultorías, Asesorías y similares desarrollados por personas naturales.

2.000,00

5 2. 3. 2 2. 4 1 Servicio de Publicidad. 7.180,006 2. 3. 1 3. 1 1 Combustibles y carburantes. 1.335,307 2. 3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas para el consumo humano. 7.000,008 2. 3. 2 2. 4. 2 Otros servicios de Publicidad y difusión. 2044.79 2. 3. 2 5. 1 4 De maquinarias y equipo. 3.500,00

Total parcial 35,000.00

OBJETIVO ESPECÍFICO: 2,2 Promover el emprendimiento empresarial

DESCRIPCIÓN DE LA META PRESUPUESTAL: La promoción del emprendimiento empresarial, fortaleciendo las MYPES, la implementación de mecanismos de



DESCRIPCION DE LAS TAREAS:

T1: Difusión y promoción sobre constitución y formalización de micro empresas. La actividad consiste en la

impresión de material para la difusión y promoción sobre constitución y formalización de micro empresas, un

manual de la prestación de servicios de la Sub Gerencia de promoción de la micro y pequeña empresa y la

implementación de un módulo informativo para la formalización de MYPES.

T2: Promover la creación y gestión de nuevas micro empresas en la provincia de Cusco: "Concurso crea y emprende tu negocio". La actividad consiste en dos concursos de emprendimientos en los diferentes sectores

productivos con la finalidad de impulsar la generación de emprendimientos empresariales en la población y jóvenes

de la provincia del Cusco.

T3: Promover la creación y gestión de innovaciones tecnológicas empresariales en la provincia de Cusco: "Concurso Tecno Innova Cusco". La actividad consiste en un concurso de emprendimientos tecnológicos

dirigido para estudiantes de las diferentes universidades e institutos superiores de la provincia del Cusco.



T1: Difusión y promoción sobre constitución y formalización de micro empresas.

5,000.00

-

-

5,000.00

T2: Promover la creación y gestión de nuevas micro empresas en la provincia de Cusco: "Concurso nuevos caminos crea y emprende tu negocio".

-

4,500.00

4,500.00

-

9,000.00

T3: Promover la creación y gestión de innovaciones tecnológicas empresariales en la provincia de Cusco: "Concurso Tecno Innova Cusco".

-

11,295.30

11,295.30

TOTAL: 5,000.00

4,500.00

15,795.30

-

25,295.30

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA META (DIMENSION FISICA):


TRIM III

TRIMIV

TRIMMeta Anual

T1: Difusión y promoción sobre constitución y formalización de micro empresas. ACCIÓN

2 0 0 -

2

T2: Promover la creación y gestión de nuevas micro empresas en la provincia de Cusco: "Concurso nuevos caminos crea y emprende tu negocio". ACCIÓN

0 1 1 -

2

T3: Promover la creación y gestión de innovaciones tecnológicas empresariales en la provincia de Cusco: "Concurso Tecno Innova Cusco". ACCIÓN

0 0 1 -

1

TOTAL 2 1 2 0 5

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS A NIVEL DE ESPECÍFICA:

Nª Especifica de gasto DESCRIPCION TOTAL

1 2. 3.1 5. 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina 6.000,002 2. 3. 2 2. 4 1 Servicio de Publicidad 6.000,003 2. 3. 1 1. 1 1 Alimentos y bebidas para el consumo humano 4.500,004 2. 3. 2 5. 1 4 De maquinarias y equipo 4.295,305 2. 3. 2 2. 4 4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 4.500,00

Total parcial 25,295.30

OBJETIVO ESPECÍFICO: 2.3. Fomentar las Inversiones que generen Empleo Local.



articulación a los mercados y la promoción de mayor inversión pública y privada permitirán un desarrollo

económico de los sectores productivos y el comercio de la zona urbana y rural de la provincia del Cusco.


a. TAREA 1: Capacitación a los productores industriales y artesanos cusqueños en gestión de conocimiento y

negocios. Esta actividad busca fortalecer las capacidades empresariales de los productores industriales y

artesanos y se realizara una capacitación por trimestre.

b. Tarea 2: Ferias comerciales que buscan promover el comercio en nuestra ciudad y el emprendimiento de los

empresarios cusqueños. Esta actividad tiene la finalidad de promover el comercio y fomentar la demanda local,

se realizaran dos ferias en el 2016.

c. Tarea 3: Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas. Esta tarea surge por la falta de

coordinación interinstitucional para lograr objetivos comunes y tiene la finalidad de establecer mecanismos

adecuados con otras instituciones y organismos privados para lograr convenios y alianzas estratégicas.

d. Tarea 4: Campañas de sensibilización en diferentes lugares de la ciudad que buscan informar y sensibilizar a la

población cusqueña sobre el trámite de licencias de funcionamiento y otros requisitos. Esta actividad tiene la

finalidad de promocionar la formalización de empresas y establecimientos comerciales según el marco legal y la

ley marco de licencias de funcionamiento.

e. Tarea 5: Inspección de licencias de funcionamiento a negocios y empresas ubicadas en nuestra jurisdicción; con

la finalidad de:

a) Incrementar el número de empresas formales que cuenten con licencias de funcionamiento e incrementar la

formalidad de empresas en la ciudad del Cusco.

b) Reducir el número de establecimientos comerciales que no cuentan o renuevan sus licencias de

funcionamiento en nuestra jurisdicción.

f. Tarea 6: Realización de operativos inopinados multisectoriales a actividades comerciales de nuestra jurisdicción,

que buscan concientizar a la población sobre los tramites a realizar para la obtención de licencias de

funcionamientos y a la renovación de estas.

g. Tarea 7: Capacitación dirigida a los comerciantes ambulantes sobre la importancia de la formalización y

emprendimiento. Esta actividad tiene la finalidad de fomentar la formalización y los trámites a seguir y disminuir

la informalidad en la ciudad del Cusco.

h. Tarea 8: Operativos multisectoriales de decomiso de mercadería a los comerciantes ambulantes. Esta

actividad surge del controlar el incremento del comercio ambulatorio e informal que invade las principales

calles, avenidas, parques, etc. de nuestra ciudad.

i. Tarea 9: Beneficio de ganado bobino en el Camal Municipal de K'aira.

Consiste en brindar el servicio de sacrificio de ganado bovino (criollo, cebú, por emergencia) con fines de

aprovechar la carcasa (carne), menudencias, apéndices y piel. Empezando con el Clorado del agua, recepción

e identificación del ganado, desinfección de vehículos ingresados a la instalación del camal municipal,

evaluación ante mortem, clasificación de animales, encierro en corrales de descanso, duchado, aturdido,

degüello, sangría, desuello, eviscerado, traslado de bazofia y vísceras decomisadas, corte y división de

carcasa, evaluación post mortem, pesado y numeración, oreo, evaluación sanitaria, sellado y embarque.

Higiene de instalaciones, equipo y personal.

Resultados esperados: Se espera obtener un producto inocuo, apto para consumo humano, según la normativa

vigente.

j. Tarea 10: Inspección veterinaria de carnes rojas foráneasConsiste en la inspección sanitaria veterinaria de carnes de vacunos, porcinos y camélidos, provenientes de

otros lugares, que se expenden en alrededores de los mercados y dentro de centros de abasto de la

Jurisdicción de la Municipalidad del Cusco.

Esperando que estos productos sean expendidos en buenas condiciones de higiene, libre de enfermedades

zoonóticas, beneficiando a la población en bien de la salud pública.

k. Tarea 11: Gerenciar las diferentes actividades desarrolladas por las Áreas a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y servicios Municipales.Consiste en Administrar y dirigir las diferentes actividades desarrolladas por las Sub Gerencias y Áreas a cargo

de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales.

l. Tarea 12: Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas. Consiste en la Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas para el mejor cumplimiento de los

objetivos trazados por la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales.

m. Tarea 13: Operativos Multisectoriales.Inspecciones de salubridad, manipulación de documentos, verificación de los documentos que exige el

Gobierno Municipal para su Funcionamiento (Licencia de funcionamiento, Certificado de Defensa Civil,

Certificado de Desinfección, Carnet de Sanidad); a los diversos establecimientos del distrito Cusco

(restaurantes, hoteles, hostales, centros comerciales, agencias de turismo, centros de abastos etc.), estos

operativos son realizados previa coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, DIRESA, Oficina de

Defensa Civil, Policía Nacional, Centro Médico y el apoyo de Seguridad Ciudadana.

n. Tarea 14: Fiscalización de licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil, certificado desinfección, carnet de sanidad, otros en locales, centros comerciales y centros de abastos.

Actividades rutinarias que hace la oficina de fiscalización con el personal que cuenta, donde se verifica los

documentos que se exige para su funcionamiento.



Tarea 1: Capacitación a los productores industriales y artesanos cusqueños en gestión de conocimiento y negocios.

1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 4.300,00

Tarea 2: Ferias comerciales que buscan: promover el comercio en nuestra ciudad y el emprendimiento de los empresarios cusqueños.

2.250,00 2.250,00 4.500,00

Tarea 3: Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas.

920,00 920,00

Tarea 4: Campañas de sensibilización en diferentes lugares de la ciudad que buscan dar información sobre el trámite de licencias de funcionamiento y otros requisitos.

1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 4.200,00

Tare 5: Inspección de licencias de funcionamiento a negocios y empresas ubicadas en nuestra jurisdicción

937,50 937,50 937,50 937,50 3.750,00

Tarea 6: Realización de operativos inopinados multisectoriales a actividades comerciales de nuestra jurisdicción.

650,00 650,00 650,00 650,00 2.600,00

Tarea 7: Capacitación dirigida a los comerciantes ambulantes sobre la importancia de la formalización y emprendimiento.

530,00 530,00 530,00 530,00 2.120,00

Tarea 8: Operativos multisectoriales de decomiso de mercadería a los comerciantes ambulantes.

512,50 512,50 512,50 512,50 2.050,00

T9: Beneficio de ganado bobino en el camal Municipal de K'aira.

18.865,00

18.865,00 18.865,00

18.865,00

75.460,00

T10. Inspección veterinaria de carnes rojas foráneas.

250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00

T11 Gerenciar las diferentes Actividades desarrolladas por las Áreas a cargo de la GDESM.

2.962,88 2.962,88 2.962,88 2.962,88 11.851,52

T 12. Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas.

861,50 861,50 861,50 861,50 3.446,00

T13. Operativos multisectoriales. 700,37 792,38 792,38 700,37 2.985,50

T14. Fiscalización de Licencia funcionamiento, Certificado de Defensa Civil, Certificado de Desinfección, Carnet de Sanidad y Otros, en locales y centros comerciales

857,42 879 2774,45 1503,63 6.014,50

TOTAL 30.172,17

31.615,76 31.261,21

32.148,38

125.197,52

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA META (DIMENSIÓN FÍSICA):

NOMBRE DE LA TAREA Unidad de Medida

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Meta Anual

Tarea 1: Capacitación a los productores industriales y artesanos cusqueños en gestión de conocimiento y negocios.

ACCIÓN 1 1 1 1 4

Tarea 2: Ferias comerciales que buscan:Promover el comercio en nuestra ciudad y el emprendimiento de los empresarios cusqueños.

FERIA - 1 - 1 2

Tarea 3: Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas.

ACCIÓN 1 1 1 1 4

Tarea 4: Campañas de sensibilización en diferentes lugares de la ciudad que buscan dar información sobre el trámite de licencias de funcionamiento y otros requisitos.

ACCIÓN 1 1 1 1 4

Tare 5: Inspección de licencias de funcionamiento a negocios y empresas ubicadas en nuestra jurisdicción.

INSPECCIÓN 6 6 6 6 24

Tarea 6: Realización de operativos inopinados multisectoriales a actividades comerciales de nuestra jurisdicción.

OPERATIVOS 12 12 12 12 48

Tarea 7: Capacitación dirigida a los comerciantes ambulantes sobre la importancia de la formalización y emprendimiento

ACCIÓN 1 1 1 1 4

Tarea 8: Operativos multisectoriales de decomiso de mercadería a los comerciantes ambulantes.

OPERATIVOS 3 3 3 3 12

T9: Beneficio de ganado bobino en el Camal Municipal de K'aira.

CABEZA 9150 9150 9150 9,150

36600

T10. Inspección veterinaria de carnes rojas foráneas CARCAZA 480 480 480 480 1920

T11 Gerenciar las diferentes Actividades desarrolladas por las Áreas a cargo de la GDESM.

ACCIÓN 50 50 50 50 200

T 12. Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas

ACCIÓN 12 12 12 12 48

T13. Operativos multisectoriales ACCIÓN 29 37 42 36 144

T14. Fiscalización de Licencia funcionamiento, Certificado de Defensa Civil, Certificado de Desinfección, Carnet de Sanidad y Otros, en locales y centros comerciales

ACCIÓN 551 749 878 809 2987

TOTAL 10297 10504 10637 10563 42001


Específica de Gasto de la Meta DESCRIPCION Monto Anual (S/.)

2.3 .11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano.1.029,00

2 .3.12.11 Vestuario, accesorios y prendas diversas.9.250,00

2.3.12.13 Calzado. 1.800,00

2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina. 22.252,52

2.3.15.11 Repuestos y accesorios. 26.130,00

2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador.4.672,00

2.3.13.11 Combustibles y carburantes. 11.671,002.3.16.11 De vehículo. 10.700,002.3.18.12 Medicamentos. 950,00

2.3.111.1 Suministro para mantenimiento y reparación.11.000,00

2.3.199.12 Productos químicos. 900,002.3.2.1.2.99 Otros gastos. 217,00

2.3.2 2.4 4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado. 3.327,00

2.3.24.15 De maquinaria y equipo. 6.238,002.3.199.199 Otros bienes. 8.010,002.3.111.14 Para máquinas y equipos. 2.201,002.3.16.199 Otros accesorios y repuestos. 2.100,00

2.3.110.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares.1.500,00

2.3.1 9.1 1 Libros, textos y otros materiales impresos. 1.250,00TOTAL 125.197,52

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar los mercados públicos municipales.






a. Tarea 1: Charlas de capacitación dirigidas a los trabajadores de los cinco mercados de abastos del Cusco sobre

manipulación de alimentos, limpieza e higiene.

b. Tarea 2: Campaña de limpieza y desratización en los cinco mercados de abastos de nuestra jurisdicción.

c. Tarea 3: Ferias gastronómicas y agroindustriales que buscan la promoción y el fomento de las iniciativas

empresariales de los trabajadores de los cinco mercados de abastos de nuestra jurisdicción. Cada feria

gastronómica y agroindustrial durará un día.



Tarea 1: Charlas de capacitación dirigidas a los trabajadores de los cinco mercados de abastos del Cusco sobre manipulación de alimentos, limpieza e higiene.

1,190.00 190.00 190.00 190.00 1,760.00

Tarea 2: Campaña de limpieza y desratización en los cinco mercados de abastos de nuestra jurisdicción.

21,500.00 21,500.00 43,000.00

Tarea 3: Ferias gastronómicas y agroindustriales que buscan la promoción y el fomento de las iniciativas empresariales de los trabajadores de los cinco mercados de abastos de nuestra jurisdicción.

400.00 400.00 800.00

TOTAL: 45,560.00

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA META (DIMENSIÓN FÍSICA):


TRIM III

TRIMIV

TRIMMeta Anual

Tarea 1: Charlas de capacitación dirigidas a los trabajadores de los cinco mercados de abastos del Cusco sobre manipulación de alimentos, limpieza e higiene.

ACCIÓN 1 1 1 1

4

Tarea 2: Campaña de limpieza y desratización en los cinco mercados de abastos de nuestra jurisdicción.

ACCIÓN - 1 - 1 2

Tarea 3: Ferias gastronómicas y agroindustriales que buscan la promoción y el fomento de las iniciativas

ACCIÓN - 1 - 1 2

empresariales de los trabajadores de los cinco mercados de abastos de nuestra jurisdicción.

TOTAL: 1 3 1 3 8


Específica de Gasto de la Meta Monto Anual (S/.)

2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano. 1,800.00

2.3.1 3.1 1 Combustibles y carburantes. 500.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina. 860.00

2.3.1 5.3 1 Aseo, limpieza y tocador. 1,900.00

2.3.1 9.1 1 Libros, textos y otros materiales impresos. 200.00

2.3.2 2.4.2 Otros servicios de publicidad y difusión. 300.00

2.3.1 10.1 4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares. 40,000

TOTAL: 45,560.00

mypes descriptivo 2016.docx

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