municipio de pachuca de soto programa operativo anual 2do trimestre ejercicio fiscal ... ·...

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2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 1 de 29 Aprobadas anuales Ampliaciones Reducciones Modificadas Realizadas Por realizar 100 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP01 Fomento a la participación Ciudadana 1,396,871.87 1,396,871.87 $ 765,776.79 Gestión 1200 0 0 1200 600 600 100 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP01 Fomento a la participación Ciudadana Eventos 104 0 0 104 52 52 100 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente 1,225,082.18 1,225,082.18 $ 426,024.00 Actividades 365 0 0 365 181 184 100 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Llamadas atendidas 4800 0 0 4800 2400 2400 100 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Visitas 4800 0 0 4800 2400 2400 100 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Eventos 208 0 0 208 104 104 100 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Peticiones 1200 0 0 1200 600 600 110 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP01 Fomento a la participación Ciudadana 1,171,994.50 1,171,994.50 $ 837,380.35 Gestión 1200 0 0 1200 600 600 110 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP01 Fomento a la participación Ciudadana Eventos 104 0 0 104 52 52 110 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente 914,817.66 914,817.66 $ 422,211.85 Eventos 208 0 0 208 104 104 110 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Actividades de la Agenda 365 0 0 365 180 185 110 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Peticiones atendidas 1200 0 0 1200 600 600 110 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Llamadas 4800 0 0 4800 2400 2400 110 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Visitas de verificación 4800 0 0 4800 2400 2400 120 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP01 Fomento a la participación Ciudadana 869,082.18 869,082.18 $ 202,083.50 Gestión 1200 0 0 1200 600 600 120 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP01 Fomento a la participación Ciudadana Eventos 104 0 0 104 52 52 120 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente 866,862.18 866,862.18 $ 182,002.50 Llamadas atendidas 4800 0 0 4800 2400 2400 120 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Peticiones atendidas 1200 0 0 1200 600 600 120 100 Gobierno 180 Otros Servicios Generales 185 Otros 600 Pachuca con Gobierno Humano y Eficaz 601 Municipio Promotor de la Participación Ciudadana O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión SP02 Coordinación, planeación, difusión y seguimiento de las actividades del Presidente Actividades de la Agenda 365 0 0 365 180 185 Grupo Funcional NUE Descripción Subeje Subeje Descripción Eje Eje Descripción SF SubFuncion Descripción Función Función Descripción GF Metas Unidad de medida Presupuesto Ejercido Presupuesto Modificado Presupuesto Original Descripción del proyecto Proyecto Descripción Programa Programa Unidades de Apoyo de la o el Presidente Municipal Unidades de Apoyo de la o el Presidente Municipal Unidades de Apoyo de la o el Presidente Municipal Dirección de Giras y Logística Dirección de Giras y Logística Dirección de Atención telefónica SERVITEL Dirección de Atención telefónica SERVITEL Dirección de Atención telefónica SERVITEL Dirección de Atención telefónica SERVITEL Dirección de Atención telefónica SERVITEL Dirección de Giras y Logística Dirección de Giras y Logística Dirección de Giras y Logística Dirección de Giras y Logística Dirección de Giras y Logística MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016 Descripción de la NUE Unidades de Apoyo de la o el Presidente Municipal Unidades de Apoyo de la o el Presidente Municipal Unidades de Apoyo de la o el Presidente Municipal Unidades de Apoyo de la o el Presidente Municipal

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2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 1 de 29

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601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

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Apoyo a la

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y al

mejoramiento

de la gestión

SP01Fomento a la participación

Ciudadana 1,396,871.87 1,396,871.87 $ 765,776.79 Gestión 1200 0 0 1200 600 600

100 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

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Municipio

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Generales185 Otros 600

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Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

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Apoyo a la

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y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

1,225,082.18 1,225,082.18 $ 426,024.00 Actividades 365 0 0 365 181 184

100 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

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601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

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mejoramiento

de la gestión

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Coordinación, planeación,

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actividades del Presidente

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Generales185 Otros 600

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Promotor de la

Participación

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Apoyo a la

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y al

mejoramiento

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Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Visitas 4800 0 0 4800 2400 2400

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Generales185 Otros 600

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Promotor de la

Participación

Ciudadana

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y al

mejoramiento

de la gestión

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Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Eventos 208 0 0 208 104 104

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Generales185 Otros 600

Pachuca con

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Humano y

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601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

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y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Peticiones 1200 0 0 1200 600 600

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Generales185 Otros 600

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601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP01Fomento a la participación

Ciudadana 1,171,994.50 1,171,994.50 $ 837,380.35 Gestión 1200 0 0 1200 600 600

110 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

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y al

mejoramiento

de la gestión

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110 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

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Gobierno

Humano y

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Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

914,817.66 914,817.66 $ 422,211.85 Eventos 208 0 0 208 104 104

110 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

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Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Actividades de la

Agenda365 0 0 365 180 185

110 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Peticiones

atendidas1200 0 0 1200 600 600

110 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Llamadas 4800 0 0 4800 2400 2400

110 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Visitas de

verificación4800 0 0 4800 2400 2400

120 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP01Fomento a la participación

Ciudadana 869,082.18 869,082.18 $ 202,083.50 Gestión 1200 0 0 1200 600 600

120 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

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Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP01Fomento a la participación

CiudadanaEventos 104 0 0 104 52 52

120 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

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Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

866,862.18 866,862.18 $ 182,002.50 Llamadas

atendidas4800 0 0 4800 2400 2400

120 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Peticiones

atendidas1200 0 0 1200 600 600

120 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Actividades de la

Agenda365 0 0 365 180 185

Gru

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Unidades de Apoyo de la o el

Presidente Municipal

Unidades de Apoyo de la o el

Presidente Municipal

Unidades de Apoyo de la o el

Presidente Municipal

Dirección de Giras y Logística

Dirección de Giras y Logística

Dirección de Atención telefónica

SERVITEL

Dirección de Atención telefónica

SERVITEL

Dirección de Atención telefónica

SERVITEL

Dirección de Atención telefónica

SERVITEL

Dirección de Atención telefónica

SERVITEL

Dirección de Giras y Logística

Dirección de Giras y Logística

Dirección de Giras y Logística

Dirección de Giras y Logística

Dirección de Giras y Logística

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

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UE

Unidades de Apoyo de la o el

Presidente Municipal

Unidades de Apoyo de la o el

Presidente Municipal

Unidades de Apoyo de la o el

Presidente Municipal

Unidades de Apoyo de la o el

Presidente Municipal

Page 2: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29

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De

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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

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UE

130 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP01Fomento a la participación

Ciudadana 903,472.18 903,472.18 $ 1,277,937.10 Gestión 1200 0 0 1200 600 600

130 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP01Fomento a la participación

CiudadanaEventos 104 0 0 104 52 52

140 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP01Fomento a la participación

Ciudadana 937,082.18 937,082.18 $ 65,757.78 Gestión 1200 0 0 1200 600 600

140 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP01Fomento a la participación

CiudadanaEventos 104 0 0 104 52 52

140 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

929,452.18 929,452.18 $ 71,289.49 Eventos 208 0 0 208 104 104

140 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales185 Otros 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SP02

Coordinación, planeación,

difusión y seguimiento de las

actividades del Presidente

Actividades de la

Agenda365 0 0 365 181 184

200 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DE01Apoyo a la Micro y Pequeña

Empresa 5,226,510.51 5,226,510.51 $ 2,296,415.57

Mi pymes y

emprendedores

vinculados

801 0 0 801 296 505

200 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DE01Apoyo a la Micro y Pequeña

Empresa

Proyectos

gestionados que

obtuvieron

recursos

2 0 0 2 0 2

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DE01Apoyo a la Micro y Pequeña

Empresa 274,114.97 274,114.97 $ 99,866.08

Mi pymes y

emprendedores

vinculados

801 0 0 801 296 505

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DE01Apoyo a la Micro y Pequeña

Empresa

Proyectos

gestionados que

obtuvieron

recursos

2 0 0 2 0 2

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DE02 Centro Municipal de Negocios 44,000.00 44,000.00 $ 31,808.83 Vinculaciones 1279 0 0 1279 193 1086

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DE02 Centro Municipal de NegociosSolicitantes

satisfechos602 0 0 602 248 354

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DE02 Centro Municipal de Negocios Información 633 0 0 633 223 410

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

GRegulación y

supervisiónDE03 Servicio Municipal de Empleo 11,700.00 11,700.00 $ 9,055.63

Empresas

atendidas240 0 0 240 167 73

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

GRegulación y

supervisiónDE03 Servicio Municipal de Empleo

Buscadores de

empleo

satisfechos

1560 0 0 1560 850 710

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

GRegulación y

supervisiónDE03 Servicio Municipal de Empleo

Expo empleo y

eventos de

promoción del

empleo

12 0 0 12 6 6

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DE10 PachuCard Plata 23,000.00 23,000.00 $ 18,724.90 Ingresos $ 153,600.00 0 0 $ 153,600.00 $ 80,408.00 $ 73,192.00

201 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

402

Promoción de

Inversión y del

Empleo

Productivo

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DE10 PachuCard Plata Publicaciones 900 0 0 900 406 494

202 300Desarrollo

Económico370 Turismo 371 Turismo 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

403

Promoción y

Servicios

Turísticos

GRegulación y

supervisiónDE04 Operativo de Semana Santa 22,600.00 22,600.00 $ 72,464.42

Turistas

atendidos8,743 0 0 8,743 8743 0

202 300Desarrollo

Económico370 Turismo 371 Turismo 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

403

Promoción y

Servicios

Turísticos

GRegulación y

supervisiónDE04 Operativo de Semana Santa

Cursos de

Capacitación5 0 0 5 5 0

202 300Desarrollo

Económico370 Turismo 371 Turismo 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

403

Promoción y

Servicios

Turísticos

GRegulación y

supervisiónDE05

Feria Tradicional de San

Francisco 280,377.00 280,377.00 $ -

Espectáculos

ofrecidos40 0 0 40 0 40

202 300Desarrollo

Económico370 Turismo 371 Turismo 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

403

Promoción y

Servicios

Turísticos

GRegulación y

supervisiónDE05

Feria Tradicional de San

Francisco

Asistentes a

talleres100 0 0 100 0 100

202 300Desarrollo

Económico370 Turismo 371 Turismo 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

403

Promoción y

Servicios

Turísticos

GRegulación y

supervisiónDE06 Feria de San Francisco 400,000.00 400,000.00 $ - Publicaciones 50 0 0 50 0 50

202 300Desarrollo

Económico370 Turismo 371 Turismo 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

403

Promoción y

Servicios

Turísticos

GRegulación y

supervisiónDE06 Feria de San Francisco

Turistas

satisfechos360 0 0 360 0 360

Dirección de Relaciones Públicas

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Turismo

Dirección de Turismo

Dirección de Turismo

Dirección de Turismo

Dirección de Turismo

Dirección de Turismo

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Secretaría Particular

Secretaría Particular

Dirección de Relaciones Públicas

Dirección de Relaciones Públicas

Dirección de Relaciones Públicas

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Económico

Page 3: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 3 de 29

Ap

rob

ad

as

an

uale

s

Am

pliacio

ne

s

Re

du

ccio

ne

s

Mo

dif

icad

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pro

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Pro

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cto

De

scri

pció

n P

rog

ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

202 300Desarrollo

Económico370 Turismo 371 Turismo 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

403

Promoción y

Servicios

Turísticos

GRegulación y

supervisiónDE09

Promoción y Difusión

Turística 190,416.90 190,416.90 $ 162,114.31 Ingresos $96,997.00 0 0 $ 96,997.00 $ 77,784.00 $ 19,213.00

202 300Desarrollo

Económico370 Turismo 371 Turismo 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

403

Promoción y

Servicios

Turísticos

GRegulación y

supervisiónDE09

Promoción y Difusión

Turística

Visitantes al

portal de

Turismo

188,528 276,750 0 465,278 58,521 406,757

300 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA06Uso Racional de los Recursos

Públicos 3,611,550.00 3,611,550.00 $ 4,775,165.75

Entrega física de

bienes 767 0 0 767 182 585

300 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA06Uso Racional de los Recursos

Públicos

Entrega física de

papelería282 0 0 282 125 157

300 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA06Uso Racional de los Recursos

PúblicosDuplicación 364,146 0 0 364,146 145,321 218,825

301 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA07Pago de Arrendamientos y

Servicios 11,290,881.49 11,290,881.49 $ 2,094,475.04 Suministro 10,407 0 0 10,407 5,755 4,652

301 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA07Pago de Arrendamientos y

Servicios

Servicios

pagados8,057 0 0 8,057 4,027 4,030

301 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA07Pago de Arrendamientos y

Servicios

Bienes

arrendados1,006 0 0 1,006 464 542

302 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA09 Seguimiento a Inventarios 185,565.49 185,565.49 $ 7,242.00 Actualización 15,000 0 0 15,000 8,839 6,161

302 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA09 Seguimiento a Inventarios

Inventarios y

Resguardos

actualizados

12 0 0 12 6 6

310 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

grupos

prioritarios

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA08 Mantenimiento y Servicios 7,345,015.01 7,345,015.01 $ 3,593,889.18 Servicios 2100 0 0 2100 988 1112

310 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

grupos

prioritarios

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA08 Mantenimiento y Servicios Mantenimientos 2,400 0 0 2,400 1,205 1,195

320 300Desarrollo

Económico380

Ciencia, Tecnología e

Información382

Desarrollo

Tecnológico600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA02 Simplificación Administrativa 3,281,357.10 3,281,357.10 $ 1,416,844.70 Sistemas 6 0 0 6 2 4

320 300Desarrollo

Económico380

Ciencia, Tecnología e

Información382

Desarrollo

Tecnológico600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA02 Simplificación Administrativa Nodos de red 100 0 0 100 28 72

320 300Desarrollo

Económico380

Ciencia, Tecnología e

Información382

Desarrollo

Tecnológico600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA02 Simplificación Administrativa Actualización 2 0 0 2 1 1

330 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales184

Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA04

Procedimientos de

Adquisiciones de Bienes y

Servicios

2,140,031.00 2,140,031.00 $ 1,000,833.89 Licitaciones

públicas40 0 0 40 25 15

330 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales184

Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA04

Procedimientos de

Adquisiciones de Bienes y

Servicios

Invitaciónes 25 0 0 25 25 0

Departamento de Control de Activo

Fijo

Departamento de Control de Activo

Fijo

Dirección de Servicios Generales

Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Turismo

Secretaría de Administración

Secretaría de Administración

Secretaría de Administración

Departamento de Gestión y Control

de Servicios

Dirección de Turismo

Dirección de Servicios Generales

Dirección de Informática

Dirección de Informática

Dirección de Informática

Departamento de Gestión y Control

de Servicios

Departamento de Gestión y Control

de Servicios

Page 4: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 4 de 29

Ap

rob

ad

as

an

uale

s

Am

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Fu

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n

De

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pció

n G

F

Metas

Un

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de

me

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Pre

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pu

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Eje

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Pre

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Mo

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De

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n d

el

pro

ye

cto

Pro

ye

cto

De

scri

pció

n P

rog

ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

330 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales184

Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA04

Procedimientos de

Adquisiciones de Bienes y

Servicios

Adjudicaciones 100 0 0 100 62 38

330 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales184

Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA05Procesos de Contratación de

Obra Pública 2,130,914.00 2,130,914.00 $ 841,248.00

Adjudicaciones

Directas de Obra

Estatal

52 0 0 52 6 46

330 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales184

Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA05Procesos de Contratación de

Obra PúblicaInvitaciónes 32 0 0 32 14 18

330 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales184

Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA05Procesos de Contratación de

Obra PúblicaLicitación pública 25 0 0 25 3 22

340 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

39,288,013.96 39,288,013.96 $ 37,633,451.96 Capacitación 1,000 0 0 1,000 620 380

340 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

Apoyos al

Sindicato15,559 0 0 15,559 10,290 5,269

340 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

Nómina 12 0 0 12 9 3

340 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

Elementos de

Integración12 2 0 14 14 0

341 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

1,601,324.95 1,601,324.95 $ 674,904.71 Apoyos al

Sindicato15,559 0 15,559 0 0 0

341 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

Diagnósticos 12 2 0 14 14 0

341 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

Nómina 12 0 0 12 0 12

350 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA06Uso Racional de los Recursos

Públicos 1,239,470.52 1,239,470.52 $ 505,798.14

Entrega física de

papelería282 0 0 282 100 182

350 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA06Uso Racional de los Recursos

Públicos

Recursos

Públicos1,533 0 0 1,533 63 1,470

350 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

Acceso a la

Información

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA06Uso Racional de los Recursos

Públicos

Servicios de

duplicación

otorgados

387,558 0 0 387,558 45,585 341,973

360 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

7,676,618.97 7,676,618.97 $ 5,139,827.93 Apoyos al

Sindicato15,559 0 0 15,559 10,290 5,269

360 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

Nómina 12 0 0 12 6 6

Departamento de Almacén

Departamento de Almacén

Departamento de Almacén

Sindicato

Sindicato

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Recursos Humanos

Departamento de nóminas

Departamento de nóminas

Departamento de nóminas

Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Compras y Suministros

Dirección de Recursos Humanos

Page 5: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 5 de 29

Ap

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Metas

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De

scri

pció

n P

rog

ram

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Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

370 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

312Asuntos Laborales

Generales600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA01

Recursos Humanos

Fortalecidos Profesional y

Económicamente

49,540,599.00 49,540,599.00 $ 19,566,317.00 Nómina 12 0 0 12 0 12

380 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA10 Parque Vehicular 5,340,811.09 5,340,811.09 $ 3,304,816.13 Reparaciones y

Mantenimientos200 0 0 200 46 154

380 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA10 Parque Vehicular Refacciones 160 0 0 160 45 115

380 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA10 Parque VehicularCombustibles y

lubricantes80 0 0 80 18 62

380 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA10 Parque VehicularPagos

vehiculares298 0 0 298 156 142

380 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA10 Parque VehicularEstacionamiento

y pensiones744 0 0 744 266 478

380 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA10 Parque VehicularPrimas de

seguros103 0 0 103 88 15

380 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno133

Preservación y

Cuidado del

Patrimonio Público

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

M

Apoyo al

proceso

presupuestario

y para mejorar

la eficiencia

institucional

SA10 Parque VehicularNeumáticos y

cámaras10 0 0 10 7 3

400 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC01Programa Anual de Auditoría

Financiera y de Obra Pública 5,740,830.30 5,740,830.30 $ 2,650,664.93

Auditorias /

Revisiones25 0 1 24 8 16

400 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC01Programa Anual de Auditoría

Financiera y de Obra PúblicaEntregas Físicas 190 0 0 190 160 30

400 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC01Programa Anual de Auditoría

Financiera y de Obra Pública

Áreas que

capturan

Información

13 0 0 13 8 5

410 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC02

Programa Integral de

mantenimiento y mejora de la

calidad en los servicios de la

Presidencia Municipal

841,694.94 841,694.94 $ 330,776.16 Procesos

actualizado26 0 0 26 26 0

410 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC02

Programa Integral de

mantenimiento y mejora de la

calidad en los servicios de la

Presidencia Municipal

Procesos

Certificados 26 0 0 26 26 0

420 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC04

Revisión y Mejoramiento del

Sistema de Control Interno

del Ayuntamiento

105,798.85 105,798.85 $ 69,587.00 Revisiones

practicadas2 0 0 2 1 1

420 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC04

Revisión y Mejoramiento del

Sistema de Control Interno

del Ayuntamiento

Seguimientos

realizados5 0 0 5 1 4

430 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC01Programa Anual de Auditoría

Financiera y de Obra Pública 722,380.00 722,380.00 $ 384,111.81

Auditorias

efectuadas25 0 1 24 8 16

430 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC01Programa Anual de Auditoría

Financiera y de Obra PúblicaEntregas Físicas 190 0 0 190 160 30

430 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC01Programa Anual de Auditoría

Financiera y de Obra Pública

Áreas que

capturan

Información

13 0 0 13 8 5

Dirección de Auditoría

Dirección de Auditoría

Dirección de Auditoría

Secretaría de Contraloría y

Transparencia

Dirección de Gestión de la Calidad

Dirección de Gestión de la Calidad

Dirección de Control

Dirección de Control

Control Vehicular

Control Vehicular

Control Vehicular

Secretaría de Contraloría y

Transparencia

Secretaría de Contraloría y

Transparencia

Jubilados

Control Vehicular

Control Vehicular

Control Vehicular

Control Vehicular

Page 6: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 6 de 29

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Fu

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De

scri

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F

Metas

Un

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pro

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De

scri

pció

n P

rog

ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

440 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC05

Sistema de Atención a Quejas

y Denuncias contra

Servidores Públicos

Municipales

303,379.10 303,379.10 $ 128,455.48

Procedimiento

de queja

desahogado

84 0 0 84 28 56

440 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno134 Función Pública 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC05

Sistema de Atención a Quejas

y Denuncias contra

Servidores Públicos

Municipales

Procedimiento

de

responsabilidad

desahogado

15 0 0 15 6 9

450 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales184

Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC03

Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

21,201.00 21,201.00 $ 3,207.56

Unidades

Administrativas

cumplidas

240 0 0 240 120 120

450 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales184

Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

O

Apoyo a la

función pública

y al

mejoramiento

de la gestión

SC03

Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

Solicitudes

atendidas324 0 0 324 157 167

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM01

Control y seguimiento de

procesos eficientes aplicados

a usuarios de servicios

públicos básicos

4,245,249.02 4,245,249.02 $ 2,205,290.41 Invitaciones 240 0 0 240 132 108

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM01

Control y seguimiento de

procesos eficientes aplicados

a usuarios de servicios

públicos básicos

Peticiones

atendidas360 0 0 360 178 182

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM01

Control y seguimiento de

procesos eficientes aplicados

a usuarios de servicios

públicos básicos

Auditorias

Atendidas2 0 0 2 1 1

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM02Resello por introducción de

animales 4,025,149.00 4,025,149.00 $ 1,977,087.50

Control del

número de

animales

48,640 0 0 48,640 19,208 29,432

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM02Resello por introducción de

animales

Establecimientos

Verificados820 0 0 820 621 199

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM02Resello por introducción de

animales

Diagnósticos

elaborados1 0 0 1 1 0

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM02Resello por introducción de

animales

Programas

Elaborados1 0 0 1 1 0

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM02Resello por introducción de

animales

Ganado

sacrificado48,637 0 0 48,637 19,145 29,492

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente - - $ 6,398.00 Operativos 12 0 0 12 6 6

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergenteTrabajos

especiales12 0 0 12 6 6

500 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO019

PNM-16-019 "Aportación para

la Instalación de

Transformador D3-75 KVA.,

Retiro de 0+016 Km de Línea

de Media Tensión de 3F-2

ACSR y Línea de Baja Tensión

0+021 Km N3F 3/0-1/0, Carr.

Pachuca Sahagún Km. 5.5 Col.

El Chacón, entre Carretera

Federal y a un Lado del

Rastro"

- - $ 40,654.80 Instalación 1 0 0 1 1 0

510 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

401

Comercio y

Abasto

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM03

Mantenimiento y control de

mercados municipales, plazas

y festividades públicas

6,932,928.26 6,932,928.26 $ 4,242,516.00 Actas de

decomiso231 0 0 231 124 107

510 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

401

Comercio y

Abasto

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM03

Mantenimiento y control de

mercados municipales, plazas

y festividades públicas

Lugares

validados y

verificados

550 0 0 550 40 510

510 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

401

Comercio y

Abasto

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM03

Mantenimiento y control de

mercados municipales, plazas

y festividades públicas

Festividades

supervisadas9 0 0 9 4 5

510 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

401

Comercio y

Abasto

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM03

Mantenimiento y control de

mercados municipales, plazas

y festividades públicas

Diagnósticos

elaborados1 0 0 1 1 0

510 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

401

Comercio y

Abasto

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM03

Mantenimiento y control de

mercados municipales, plazas

y festividades públicas

Programas

Elaborados1 0 0 1 1 0

510 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

401

Comercio y

Abasto

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM03

Mantenimiento y control de

mercados municipales, plazas

y festividades públicas

Mercados

lavados y

desazolvados

11 0 0 11 0 11

510 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

401

Comercio y

Abasto

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente - - 268,716.00 Trabajos

especiales13 0 0 13 4 9

510 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 400

Pachuca

Productivo y

Competitivo

401

Comercio y

Abasto

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente Operativos 12 0 0 12 1 11

520 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad224 Alumbrado Público 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM04Mantenimiento y Operación

de Alumbrado Público 41,528,367.60 41,528,367.60 $ 23,459,338.57

Reportes

atendidos6,317 0 0 6,317 3,330 2,987

Dirección de Mercados, Comercio y

Abasto

Dirección de Alumbrado Público

Dirección de Mercados, Comercio y

Abasto

Dirección de Mercados, Comercio y

Abasto

Dirección de Mercados, Comercio y

Abasto

Dirección de Mercados, Comercio y

Abasto

Dirección de Mercados, Comercio y

Abasto

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Dirección de Mercados, Comercio y

Abasto

Dirección de Mercados, Comercio y

Abasto

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Dirección de Transparencia e

Información Pública Gubernamental

Dirección de Transparencia e

Información Pública Gubernamental

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Secretaría de Servicios Públicos

Municipales

Dirección de Responsabilidades y

Situación Patrimonial

Dirección de Responsabilidades y

Situación Patrimonial

Page 7: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 7 de 29

Ap

rob

ad

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pliacio

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s

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ne

s

Mo

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icad

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De

scri

pció

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Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

520 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad224 Alumbrado Público 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM04Mantenimiento y Operación

de Alumbrado Público

Luminarias

Instaladas100 13 0 113 175 -62

520 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad224 Alumbrado Público 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM04Mantenimiento y Operación

de Alumbrado Público

Diagnósticos

elaborados1 0 0 1 1 0

520 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad224 Alumbrado Público 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM04Mantenimiento y Operación

de Alumbrado Público

Programas

elaborados1 0 0 1 1 0

520 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad224 Alumbrado Público 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM04Mantenimiento y Operación

de Alumbrado Público

Colonias con

servicio de

alumbrado

publico

219 0 0 219 163 56

520 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad224 Alumbrado Público 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM04Mantenimiento y Operación

de Alumbrado Público

Encuestas

Aplicadas240 0 0 240 120 120

520 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad224 Alumbrado Público 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente - - 86,344.00 Trabajos

especiales13 0 0 13 9 4

520 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad224 Alumbrado Público 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente Operativos 12 0 0 12 12 0

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM05Limpieza de Calles, Avenidas,

Parques y Lugares Públicos 11,781,358.07 11,781,358.07 $ 12,888,307.48

Km barridos

mecánicos74,163 0 0 74,163 34,155 40,008

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM05Limpieza de Calles, Avenidas,

Parques y Lugares Públicos

Brigadas de

limpieza

efectuadas

262 0 0 262 152 110

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM05Limpieza de Calles, Avenidas,

Parques y Lugares Públicos

Diagnósticos

elaborados1 0 0 1 1 0

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM05Limpieza de Calles, Avenidas,

Parques y Lugares Públicos

Programas

elaborados1 0 0 1 1 0

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM06Recolección y Saneamiento

de Desechos Solidos 38,865,741.51 38,865,741.51 $ 26,586,055.03

Supervisión de

rutas124 0 0 124 58 66

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM06Recolección y Saneamiento

de Desechos Solidos

Toneladas de

residuos

recolectadas

120,760 0 0 120,760 59,810 60,950

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM06Recolección y Saneamiento

de Desechos Solidos

Diagnósticos

elaborados1 0 0 1 1 0

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM06Recolección y Saneamiento

de Desechos Solidos

Programas

elaborados1 0 0 1 1 0

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM06Recolección y Saneamiento

de Desechos Solidos

Encuestas

Aplicadas240 0 0 240 120 120

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente - - 1,024,359.00 Trabajos

especiales20 0 0 20 3 17

530 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 211

Ordenación de

Desechos200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente Operativos 20 0 0 20 3 17

531 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM07

Mantenimiento y

Rehabilitación de Parques y

Jardines

25,726,701.97 25,726,701.97 $ 12,397,603.34 Áreas verdes

rehabilitadas40 0 0 40 18 22

531 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM07

Mantenimiento y

Rehabilitación de Parques y

Jardines

Juegos

mejorados65 0 0 65 61 4

531 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM07

Mantenimiento y

Rehabilitación de Parques y

Jardines

Bancas 65 7 0 72 72 0

531 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM07

Mantenimiento y

Rehabilitación de Parques y

Jardines

Diagnósticos

elaborados1 0 0 1 1 0

531 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM07

Mantenimiento y

Rehabilitación de Parques y

Jardines

Programas

elaborados1 0 0 1 1 0

531 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM07

Mantenimiento y

Rehabilitación de Parques y

Jardines

Encuestas de

satisfacción

ciudadana

240 0 0 240 147 93

531 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente - - 204,158.00 Trabajos

especiales12 0 0 12 6 6

531 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente Operativos 12 0 0 12 6 6

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM08Mantenimiento y Operación

de Panteón Municipal 3,235,201.77 3,235,201.77 $ 1,673,628.53

Acciones

correctivas (m2)12,000 0 0 12,000 900 11,100

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM08Mantenimiento y Operación

de Panteón Municipal

Encuestas de

satisfacción

ciudadana

254 0 0 254 209 45

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM08Mantenimiento y Operación

de Panteón Municipal

Espacios

ordenados684 0 0 684 217 467

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM08Mantenimiento y Operación

de Panteón Municipal

Anualidades

recuperadas3,434,780 0 0 3,434,780 957,674 2,477,106

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM08Mantenimiento y Operación

de Panteón Municipal

Diagnósticos

elaborados1 0 0 1 1 0

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM08Mantenimiento y Operación

de Panteón Municipal

Programas

Elaborados1 0 0 1 1 0

Departamento de Panteón Municipal

Departamento de Panteón Municipal

Departamento de Panteón Municipal

Departamento de Panteón Municipal

Departamento de Parques y Jardines

Departamento de Parques y Jardines

Departamento de Parques y Jardines

Departamento de Panteón Municipal

Departamento de Panteón Municipal

Departamento de Parques y Jardines

Departamento de Parques y Jardines

Departamento de Parques y Jardines

Departamento de Parques y Jardines

Departamento de Parques y Jardines

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Alumbrado Público

Dirección de Alumbrado Público

Dirección de Alumbrado Público

Dirección de Alumbrado Público

Dirección de Sanidad Municipal

Dirección de Alumbrado Público

Dirección de Alumbrado Público

Dirección de Alumbrado Público

Page 8: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 8 de 29

Ap

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Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM09 Velatorio Municipal 2,841,479.79 2,841,479.79 $ 1,213,353.20 Servicios

Funerarios62 0 0 62 18 44

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM09 Velatorio Municipal

Trámites

administrativos

concluidos

85 0 0 85 18 67

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente - - 330,520.00 Trabajos

especiales24 24 0 48 50 -2

560 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM11 Empleo emergente Operativos 24 0 0 24 2 22

580 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM10Control de población canina y

felina 1,813,561.05 1,813,561.05 $ 1,045,644.34

Perros

Capturados2,829 0 0 2,829 1,275 1,554

580 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM10Control de población canina y

felina

Población

lesionada

atendida

16,827 0 0 16,827 16,653 174

580 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SM10Control de población canina y

felina

Perros dados en

adopción344 0 0 344 96 248

600 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG01Capacitación a los Consejos

Ciudadanos de Colaboración 1,681,032.42 1,681,032.42 856,822.08 Cursos 8 0 0 8 2 6

600 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG01Capacitación a los Consejos

Ciudadanos de ColaboraciónAsesorías 400 0 0 400 267 133

600 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG01Capacitación a los Consejos

Ciudadanos de ColaboraciónRecorridos 66 0 0 66 34 32

600 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG04Ayuda para Servir a la

Ciudadanía 2,980,032.42 2,980,032.42 1,891,110.47 Asignaciónes 483 0 0 483 293 190

600 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG04Ayuda para Servir a la

CiudadaníaGestiones 48 0 0 48 24 24

600 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG05Programa Municipal de

Participación social 1,612,032.42 1,612,032.42 751,831.75 Audiencias 4202 0 0 4202 1732 2470

600 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG05Programa Municipal de

Participación social

Servicios

Funerarios215 0 0 215 84 131

600 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG05Programa Municipal de

Participación socialConstancias 456 0 0 456 159 297

600 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad227 Desarrollo Regional 300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG02Atención y Apoyo a la

Ciudadanía 1,779,713.42 1,779,713.42 1,366,774.41 Audiencias 9498 0 0 9498 4611 4887

600 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad227 Desarrollo Regional 300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG02Atención y Apoyo a la

CiudadaníaTurnos 2016 0 0 2016 879 1137

610 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

GRegulación y

supervisiónSG06

Regulación de

Establecimientos Mercantiles 2,997,320.67 2,997,320.67 1,439,828.53

Renovación de

Placas7700 0 0 7700 5062 2638

610 300Desarrollo

Económico310

Asuntos Económicos,

Comerciales y

Laborales en General

311

Asuntos Económicos

y Comerciales en

General

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

GRegulación y

supervisiónSG06

Regulación de

Establecimientos Mercantiles

Apertura de

Placas1200 0 0 1200 452 748

620 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG07

Revisión de el Fundamento

Legal de Documentos

Oficiales

2,887,137.02 2,887,137.02 1,215,463.97 Asesorías 1200 85 0 1285 1285 0

620 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG07

Revisión de el Fundamento

Legal de Documentos

Oficiales

Juicios y Actas 1450 0 0 1450 58 1392

620 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG07

Revisión de el Fundamento

Legal de Documentos

Oficiales

Contratos y

Convenios735 0 0 735 313 422

620 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG07

Revisión de el Fundamento

Legal de Documentos

Oficiales

Actas 0 1100 0 1100 516 584

622 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG08Expedición de Cartillas del

Servicio Militar Nacional 313,989.01 313,989.01 136,838.54

Cartillas

Entregadas1681 0 0 1681 687 994

622 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG08Expedición de Cartillas del

Servicio Militar Nacional

Numero de

Matricula1681 0 0 1681 687 994

623 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

300Pachuca

Incluyente305

Registro del

Estado FamiliarE

Prestación de

Servicios

Públicos

SG09 Actos Jurídicos del Municipio 3,170,361.24 3,170,361.24 1,456,358.05 Inscripciones 8,628 0 0 8,628 4,495 4,133

Dirección General Jurídica

Departamento de la Junta de

Reclutamiento

Departamento de la Junta de

Reclutamiento

Dirección de la Oficialía del Registro

del Estado Familiar

Secretaría General Municipal

Dirección de Reglamentos y

Espectáculos

Dirección de Reglamentos y

Espectáculos

Dirección General Jurídica

Dirección General Jurídica

Dirección General Jurídica

Secretaría General Municipal

Secretaría General Municipal

Secretaría General Municipal

Secretaría General Municipal

Secretaría General Municipal

Departamento de Control Canino

Secretaría General Municipal

Secretaría General Municipal

Secretaría General Municipal

Secretaría General Municipal

Departamento de Panteón Municipal

Departamento de Panteón Municipal

Departamento de Panteón Municipal

Departamento de Control Canino

Departamento de Control Canino

Departamento de Panteón Municipal

Page 9: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 9 de 29

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Mo

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Metas

Un

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De

scri

pció

n P

rog

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Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

623 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

300Pachuca

Incluyente305

Registro del

Estado FamiliarE

Prestación de

Servicios

Públicos

SG09 Actos Jurídicos del Municipio Expediciones 55,454 0 0 55,454 28,852 26,602

623 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

300Pachuca

Incluyente305

Registro del

Estado FamiliarE

Prestación de

Servicios

Públicos

SG09 Actos Jurídicos del MunicipioServicios en

Campaña586 0 0 586 351 235

650 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

172 Protección Civil 100Pachuca

Seguro102 Protección Civil S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SG10 Servicios de Emergencia 2,090,552.75 2,090,552.75 1,269,576.09 Incendios 56 0 0 56 29 27

650 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

172 Protección Civil 100Pachuca

Seguro102 Protección Civil S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SG10 Servicios de EmergenciaServicios de

Ambulancia1348 0 0 1348 719 629

650 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

172 Protección Civil 100Pachuca

Seguro102 Protección Civil S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SG10 Servicios de Emergencia Fugas 147 0 0 147 86 61

650 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

172 Protección Civil 100Pachuca

Seguro102 Protección Civil S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SG11 Gestión Integral de Riesgos 2,150,352.75 2,150,352.75 1,328,299.91 Zonas de Riesgo 412 0 0 412 235 177

650 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

172 Protección Civil 100Pachuca

Seguro102 Protección Civil S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SG11 Gestión Integral de Riesgos Capacitaciones 21 0 0 21 7 14

650 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

172 Protección Civil 100Pachuca

Seguro102 Protección Civil S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SG11 Gestión Integral de RiesgosMedidas de

Seguridad752 0 0 752 428 324

650 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

172 Protección Civil 100Pachuca

Seguro102 Protección Civil S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SG11 Gestión Integral de Riesgos Programas 151 0 0 151 83 68

660 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales183

Servicios de

Comunicación y

Medios

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG12Difusión de Información

Institucional. Medios Internos 5,316,103.07 5,316,103.07 4,477,913.53 Síntesis 250 0 0 250 120 130

660 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales183

Servicios de

Comunicación y

Medios

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

604

Municipio

Promotor de la

Transparencia y

el Acceso a la

Información

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG12Difusión de Información

Institucional. Medios Internos

Monitoreo en

Medios5075 0 0 5075 2489 2586

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

35,342,870.28 35,342,870.28 3,180,088.77 Metros

cuadrados350 0 0 350 92 258

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Kilómetros 19 0 0 19 0 19

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 25 0 0 25 6 19

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 45 0 0 45 10 35

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Banquetas 10 0 0 10 6 4

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

8,377,758.30 8,377,758.30 163,879.75 Kilómetros

lineales10 0 0 10 8 2

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Colonias 120 0 0 120 18 102

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Kilómetros

lineales3 0 0 3 1 2

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Remozamientos 78 0 0 78 3 75

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Rejillas 35 0 0 35 20 15

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Calles 30 0 0 30 18 12

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Diagnósticos 2 0 0 2 1 1

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Dirección de Protección Civil,

Bomberos y Gestión Integral de

Riesgos

Dirección de Protección Civil,

Bomberos y Gestión Integral de

Riesgos

Dirección de Protección Civil,

Bomberos y Gestión Integral de

Riesgos

Dirección de Comunicación Social

Dirección de Comunicación Social

Dirección de la Oficialía del Registro

del Estado Familiar

Dirección de Protección Civil,

Bomberos y Gestión Integral de

Riesgos

Dirección de Protección Civil,

Bomberos y Gestión Integral de

Riesgos

Dirección de Protección Civil,

Bomberos y Gestión Integral de

Riesgos

Dirección de Protección Civil,

Bomberos y Gestión Integral de

Riesgos

Dirección de la Oficialía del Registro

del Estado Familiar

Page 10: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 10 de 29

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De

scri

pció

n P

rog

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a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Programa 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Abatimiento de

Calles100 0 0 100 59 41

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP05

Acciones de Supervisión,

Control, Evaluación y

Seguimiento de Obras y

Acciones.

2,377,758.30 2,377,758.30 163,879.75 Pagos 120 0 0 120 60 60

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP05

Acciones de Supervisión,

Control, Evaluación y

Seguimiento de Obras y

Acciones.

Vinculaciones 209 0 0 209 105 104

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP03

Obras de Beneficio Social.

(Agua potable, Alcantarillado,

Drenaje, Electrificaciones.)

5,428,419.30 5,428,419.30 163,879.75 Electrificaciones 20 0 0 20 9 11

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP03

Obras de Beneficio Social.

(Agua potable, Alcantarillado,

Drenaje, Electrificaciones.)

Obras 25 0 0 25 0 25

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP03

Obras de Beneficio Social.

(Agua potable, Alcantarillado,

Drenaje, Electrificaciones.)

Kilómetros

lineales14 0 0 14 2 12

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

602

Municipio

Moderno,

Eficiente y con

Servicios de

Calidad

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP03

Obras de Beneficio Social.

(Agua potable, Alcantarillado,

Drenaje, Electrificaciones.)

Colonias 12 0 0 12 5 7

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO001

PNM-16-001 "Supervisión,

Evaluación y Administración

de Obras y Acciones

Pretemun 2016-001"

- - 2,641,529.00 Supervisión de

Obras1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO002

PNM-16-002 "Aportación

para la Obra de Red de

Energía Eléctrica, Calles: Cda.

Bolaños y Aviles, Ampl. El

Tezontle"

- - 6,305.70 Obras 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO003

PNM-16-003 "Suministro de

Reflectores Tipo Led, Varias

Calles, Varias Colonias"

- - 487,490.00 Reflectores 205 0 0 205 205 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO004

PNM-16-004 "Renta de

Retroexcavadora 2016, Varias

Calles, Varias Colonias"

129,363.20 Renta 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO005

PNM-16-005 "TRABAJOS

PREVENTIVOS DE BACHEO

CON MEZCLA EN FRIO,

VARIAS CALLES, VARIAS

COLONIAS"

211,410.00 Trabajos 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO007

PNM-16-007 " Adquisición de

pintura antiderrapante

deportiva y herramienta

menor, varias calles, varias

colonias"

- - 529,725.60 Adquisición 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO008

PNM-16-008 "Alcantarillado y

pavimentación 2016, varias

calles, varias colonias"

- - 118,494.00 Pavimentación 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO009

PNM-16-009 "Rehabilitación

de la Infraestructura 2016,

Varias Calles, Varias

Colonias"

- - 462,708.92 Rehabilitación 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO010

PNM-16-010 "Obra civil 2016,

varias calles, varias colonias" - - 308,618.00 Obra Civil 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO013

PNM-16-013 "Suministro e

Instalación de Equipo en

Oficinas SOPDUVM, Blvd. Luis

Donaldo Colosio No.6217,

Fracc. Colosio"

- - 69,599.04 Equipamiento 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO016

PNM-16-016 "Construcción de

Pista de Patinaje, Col.

Plutarco Elías Calles (Pago de

Pasivos de la Obra PNM-

15010)"

- - 230,340.41 Construcción 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO017

PNM-16-017 "Red de Atarjeas

en Coladeras Pluviales

Transversales, Calle Santa

Ana, Tramo Río de las

Avenidas-Blvd. Valle de San

Javier, Col. Fracc. Valle de

San Javier (Pago de Pasivos

de la Obra PNM-15-035)"

- - 305,929.55 Obras 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO018

PNM-16-018 "2da.

Pavimentación de Concreto

Hidráulico Calle 7, Col. Real

de Medinas"

- - 93,895.25 Pavimentación 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO020

PNM-16-020 "Mejoramiento

de Fachadas de Edificios Juan

C. Doria"

- - 330,872.00 Mejoramientos 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO023

PNM-16-023 "Retiro de Postes

y Línea existente en el

Fraccionamiento La Cruz"

- - 59,234.30 Adecuación 1 0 0 1 1 0

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Page 11: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 11 de 29

Ap

rob

ad

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an

uale

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pliacio

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s

Re

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ne

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Mo

dif

icad

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E

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pció

n E

je

Eje

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pció

n S

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pció

n F

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Fu

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n

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n G

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Metas

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me

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el

pro

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cto

Pro

ye

cto

De

scri

pció

n P

rog

ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónO030

PNM-16-030 "Aportación

Municipal para el

Equipamiento Técnico y

Acondicionamiento de

Recintos del Bioparque

Convivencia Pachuca para

Animales de Vida Silvestre

Asegurados y Decomisados

Primera Etapa"

- - 37,251.53 Equipamiento 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad227 Desarrollo Regional 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónCD01

CONV-SFYA-47-D-2016-16-1

"Equipamiento de Cafetería,

Centro Cultural el Reloj, Col.

Centro"

- - 648,948.31 Equipamiento 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad227 Desarrollo Regional 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónCD02

CONV-SFYA-47-D-2016-16-2

"Centro Cultural el Reloj, Col.

Centro"

- - 1,783,972.36 Convenio 1 0 0 1 1 0

700 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

KProyectos de

InversiónCF01

CAFDM-16-001 "Construcción

de Parque de la Familia 2da.

Etapa, Col. Centro"

- - 4,204,368.32 Construcción 1 0 0 1 1 0

710 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

$ 1,511,794.07 $ 1,511,794.07 $ 567,805.49 Construcción 1 0 0 1 0 1

712 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

$ 1,876,419.98 $ 1,876,419.98 $ 838,605.88 Construcción 1 0 0 1 0 1

713 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

$ 2,354,451.94 $ 2,354,451.94 $ 1,082,777.64 Construcción 1 0 0 1 0 1

714 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

$ 12,022,680.76 $ 12,022,680.76 $ 5,895,298.80 Construcción 1 0 0 1 0 1

720 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano502

Desarrollo

Urbano

Metropolitano

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

$ 2,005,927.08 $ 2,005,927.08 $ 954,263.30 Licencias 1200 0 0 1200 398 802

720 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano502

Desarrollo

Urbano

Metropolitano

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

Permisos 1200 0 0 1200 238 962

720 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano502

Desarrollo

Urbano

Metropolitano

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

Permisos 10 0 0 10 6 4

722 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano502

Desarrollo

Urbano

Metropolitano

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

$ 2,187,241.81 $ 2,187,241.81 $ 1,051,738.33 Licencias 1200 0 0 1200 398 802

722 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano502

Desarrollo

Urbano

Metropolitano

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

Permisos 1200 0 0 1200 238 962

722 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano502

Desarrollo

Urbano

Metropolitano

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

Permisos 10 0 0 10 6 4

723 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano502

Desarrollo

Urbano

Metropolitano

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

$ 698,143.40 $ 698,143.40 $ 296,540.00 Licencias 1200 0 0 1200 398 802

723 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano502

Desarrollo

Urbano

Metropolitano

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

Permisos 1200 0 0 1200 238 962

723 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano502

Desarrollo

Urbano

Metropolitano

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

Permisos 10 0 0 10 6 4

724 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano503

Ordenamiento

TerritorialE

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

$ 982,223.82 $ 982,223.82 $ 427,819.00 Licencias 1200 0 0 1200 398 802

724 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano503

Ordenamiento

TerritorialE

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

Permisos 1200 0 0 1200 238 962

724 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 500

Pachuca

Metropolitano503

Ordenamiento

TerritorialE

Prestación de

Servicios

Públicos

OP04

Planeación de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento

Territorial.

Permisos 10 0 0 10 6 4

730 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

$ 3,664,381.98 $ 3,664,381.98 $ 1,542,180.60 Metros

cuadrados30 0 0 30 10 20

730 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Kilómetros 24 0 0 24 15 9Dirección de Estudios y Proyectos

Departamento de Fraccionamientos

Departamento de Uso de Suelo

Departamento de Uso de Suelo

Departamento de Uso de Suelo

Dirección de Estudios y Proyectos

Departamento de Licencias de

Construcción

Departamento de Licencias de

Construcción

Departamento de Licencias de

Construcción

Departamento de Fraccionamientos

Departamento de Fraccionamientos

DEPARTAMENTO DE

CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE

MANTENIMIENTO URBANO

Dirección de Desarrollo Urbano

Dirección de Desarrollo Urbano

Dirección de Desarrollo Urbano

Dirección de Obras Públicas

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Secretaría de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano, Vivienda y

Movilidad

Page 12: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 12 de 29

Ap

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Pro

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De

scri

pció

n P

rog

ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

730 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 24 0 0 24 9 15

730 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 48 0 0 48 7 41

730 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

kilómetros 24 0 0 24 6 18

740 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

$ 1,400,508.00 $ 1,400,508.00 $ 629,804.00 Kilómetros

lineales4 0 0 4 1 3

740 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Colonias 150 0 0 150 18 132

740 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Kilómetros

lineales34 0 0 34 13 21

740 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Colonias 10 0 0 10 0 10

740 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Obras 8 0 0 8 1 7

750 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

3,569,179.96 3,569,179.96 $ 1,669,919.05 Metros

cuadrados30 0 0 30 10 20

750 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Kilómetros 24 0 0 24 15 9

750 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 24 0 0 24 9 15

750 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 48 0 0 48 7 41

750 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

kilómetros 24 0 0 24 6 18

751 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

27,500.00 27,500.00 $ 10,900.00 Kilómetros

lineales4 0 0 4 1 3

751 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Colonias 150 0 0 150 18 132

751 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Kilómetros

lineales34 0 0 34 13 21

751 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Colonias 10 0 0 10 0 10

751 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Obras 8 0 0 8 1 7

Departamento de Desarrollo Social

Departamento de Desarrollo Social

Departamento de Desarrollo Social

Departamento de Desarrollo Social

Dirección de Programación y

Presupuesto

Dirección de Programación y

Presupuesto

Dirección de Programación y

Presupuesto

Dirección de Programación y

Presupuesto

Departamento de Desarrollo Social

Dirección de Vivienda

Dirección de Vivienda

Dirección de Vivienda

Dirección de Vivienda

Dirección de Programación y

Presupuesto

Dirección de Estudios y Proyectos

Dirección de Estudios y Proyectos

Dirección de Estudios y Proyectos

Dirección de Vivienda

Page 13: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 13 de 29

Ap

rob

ad

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an

uale

s

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pliacio

ne

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du

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ne

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Mo

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el

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De

scri

pció

n P

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ram

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Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

770 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

16,500.00 16,500.00 $ 42,058.41 Metros

cuadrados30 0 0 30 10 20

770 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Kilómetros 24 0 0 24 15 9

770 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 24 0 0 24 9 15

770 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 48 0 0 48 7 41

770 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

kilómetros 24 0 0 24 6 18

780 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

14,500.00 14,500.00 $ 11,259.10 Metros

cuadrados30 0 0 30 1 29

780 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Kilómetros 24 0 0 24 18 6

780 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 24 0 0 24 13 11

780 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

Obras 48 0 0 48 0 48

780 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP01

Plan Maestro de Movilidad

Sustentable. (Rescate de

Senderos, Creación y

Adecuación de Rampas,

Banquetas, Ciclo vías

Senderos verdes y Paraderos

que mejoren la Movilidad.)

kilómetros 24 0 0 24 1 23

790 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

1,659,989.05 1,659,989.05 $ 693,541.67 Kilómetros

lineales4 0 0 4 1 3

790 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Colonias 150 0 0 150 18 132

790 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Kilómetros

lineales34 0 0 34 13 21

790 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Colonias 10 0 0 10 0 10

790 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad221 Urbanización 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

202

Desarrollo

Urbano

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

OP02

Acciones de Mejoramiento

Urbano para un mejor Paisaje

y Entorno Urbano.

Obras 8 0 0 8 1 7

Departamento de Programa de

Acción Común

Departamento de Programa de

Acción Común

Departamento de Programa de

Acción Común

Departamento de Programa de

Acción Común

Dirección Administrativa

Dirección Administrativa

Dirección Administrativa

Dirección Administrativa

Departamento de Programa de

Acción Común

Dirección de Movilidad

Dirección de Movilidad

Dirección de Movilidad

Dirección de Movilidad

Dirección Administrativa

Dirección de Movilidad

Page 14: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 14 de 29

Ap

rob

ad

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De

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ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

800 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST01Administración Eficiente y

Racional de los recursos. 35,555,736.54 35,555,736.54 25,816,000.27

Información

Oficial Publicada19 0 0 19 9 10

800 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST01Administración Eficiente y

Racional de los recursos.

Gestiones

Jurídicas150 0 0 150 53 97

800 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST01Administración Eficiente y

Racional de los recursos.

Gestiones

realizadas100 0 0 100 77 23

810 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST05Modernización y actualización

catastral. 2,994,048.09 2,994,048.09 1,333,494.40 Predios 115,792 0 0 115,792 8,341 107,451

810 100 Gobierno 180Otros Servicios

Generales181

Servicios Registrales,

Administrativos y

Patrimoniales

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST05Modernización y actualización

catastral.Solicitudes 1789 0 0 1789 1458 331

820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST02Evaluación de la Eficiencia

Recaudatoria. 7,328,834.72 7,328,834.72 20,952,474.39 Publicaciones 1 0 1 0 0 0

820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST02Evaluación de la Eficiencia

Recaudatoria.

Número de

registros233,959 0 0 233,959 161,322 72,637

820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST02Evaluación de la Eficiencia

Recaudatoria.

Cuentas pagadas

durante campaña69424 860 0 70284 70284 0

820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST02Evaluación de la Eficiencia

Recaudatoria.

Convenios y

PAE´s275 0 0 275 188 87

820 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

606

Hacienda

Pública

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST02Evaluación de la Eficiencia

Recaudatoria.

Módulos de

Cobro1 0 0 1 1 0

830 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST03Planeación y Evaluación

Financiera Municipal. 6,779,682.12 6,779,682.12 5,895,564.13

Solicitudes de

pago754 3849 0 4603 4603 0

830 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST03Planeación y Evaluación

Financiera Municipal.

Pagos de la

Deuda pública3 0 0 3 3 0

840 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST04Armonización Contable para

el Municipio. 3,029,995.71 3,029,995.71 984,530.53 Auditorias 12 0 0 12 3 9

840 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST04Armonización Contable para

el Municipio.Trámites 9800 0 0 9800 5236 4564

840 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST04Armonización Contable para

el Municipio.

Presupuesto de

egresos2 0 0 2 0 2

841 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST04Armonización Contable para

el Municipio. 426,905.91 426,905.91 191,865.36 Auditorias 12 0 0 12 3 9

841 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST04Armonización Contable para

el Municipio.Trámites 9800 0 0 9800 5236 4564

841 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

605

Racionalidad y

Rendición de

Cuentas

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

ST04Armonización Contable para

el Municipio.

Presupuesto de

egresos2 0 0 2 0 2

900 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS04Soporte y Atención a la

Ciudadanía 21,990,499.13 21,990,499.13 11,630,711.86 Contestaciones 3,600 0 0 3,600 995 2,605

900 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS22Seguimiento a los Programas

con Prioridad Nacional14,648,890.15 14,648,890.15 501,926.00

Recursos

SUBSEMUN $ 136,411 0 0 $ 136,411 600 $ 135,811

Secretaría de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad

Control Presupuestal

Control Presupuestal

Secretaría de Seguridad Pública,

Tránsito y Vialidad

Dirección de Egresos

Dirección de Presupuesto y

Contabilidad

Dirección de Presupuesto y

Contabilidad

Dirección de Presupuesto y

Contabilidad

Control Presupuestal

Dirección de Ingresos

Dirección de Ingresos

Dirección de Ingresos

Dirección de Ingresos

Dirección de Egresos

Secretaría de la Tesorería Municipal

Secretaría de la Tesorería Municipal

Dirección de Catastro

Dirección de Catastro

Dirección de Ingresos

Secretaría de la Tesorería Municipal

Page 15: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 15 de 29

Ap

rob

ad

as

an

uale

s

Am

pliacio

ne

s

Re

du

ccio

ne

s

Mo

dif

icad

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el

pro

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Pro

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De

scri

pció

n P

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ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

910 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS11 Operativo Barredora 11,059,774.25 11,059,774.25 4,932,322.15 Operativos 96 0 0 96 48 48

910 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS13 Policía de Barrio 11,059,947.18 11,059,947.18 4,926,476.44 Casetas 120 0 0 120 70 50

910 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS15 Transporte Seguro 10,673,530.47 10,673,530.47 4,703,163.20 Intervenciones 12,000 0 0 12,000 6,000 6,000

910 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS15 Transporte Seguro Unidades 600 0 0 600 300 300

910 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS15 Transporte Seguro Usuarios 144,000 0 0 144,000 69,500 74,500

910 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS17 Vigilancia por Sectores 12,828,033.27 12,828,033.27 5,991,372.59 Elementos 3,000 0 0 3,000 1,500 1,500

910 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS19

Coordinación

Interinstitucional de la Policía

Preventiva

10,774,893.18 10,774,893.18 4,851,810.99 Operativos 36 0 0 36 18 18

910 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS23

Profesionalización de las

Instituciones de Seguridad

Pública

- - 1,088,556.00 Cursos 0 1 0 1 0 1

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SS24 Destino Seguro 4,742,046.27 4,742,046.27 3,678,605.96 Mediciones 36,000 96,941 0 132,941 132,941 0

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SS24 Destino Seguro Vehículos 12,000 0 0 12,000 10,216 1,784

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SS24 Destino Seguro Multas 12,000 1,178 0 13,178 13,178 0

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro103

Seguridad Vial y

Tránsito

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS01Semaforización y

Señalamientos 6,231,370.27 6,231,370.27 2,722,624.62 Semáforos 1,800 0 0 1,800 315 1,485

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro103

Seguridad Vial y

Tránsito

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS01Semaforización y

SeñalamientosSeñalizaciones 1,800 0 0 1,800 357 1,443

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro103

Seguridad Vial y

Tránsito

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS02Prevención de Hechos de

Tránsito Terrestre 5,600,174.27 5,600,174.27 2,199,345.88 Operativos 96 0 0 96 12 84

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro103

Seguridad Vial y

Tránsito

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS02Prevención de Hechos de

Tránsito TerrestreMultas 350 0 0 350 180 170

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro103

Seguridad Vial y

Tránsito

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS03Tránsito y Vialidad Confiable

para Todos6,748,656.35 6,748,656.35

2,896,026.02 Operativos 240 0 0 240 180 60

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro103

Seguridad Vial y

Tránsito

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS18Vigilancia de la Seguridad

Vial y Tránsito por Sectores 5,447,738.33 5,447,738.33 2,192,718.22 Elementos 900 0 0 900 450 450

920 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro103

Seguridad Vial y

Tránsito

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS23

Profesionalización de las

Instituciones de Seguridad

Pública

476,482.00 Cursos 0 1 0 1 0 1

930 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS05Gestiones al Interior de la

Secretaría 7,621,103.07 7,621,103.07 3,662,486.38 Elementos 60 0 0 60 36 24

930 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS05Gestiones al Interior de la

SecretaríaEvaluaciones 240 0 0 240 95 145

930 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS05Gestiones al Interior de la

SecretaríaCursos 12 0 0 12 8 4

930 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS05Gestiones al Interior de la

SecretaríaEquipo 2,000 0 0 2,000 0 2,000

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS08 Aprendiendo Cultura Vial 1,083,652.99 1,083,652.99 451,623.95 Escuelas 96 0 0 96 19 77

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS08 Aprendiendo Cultura Vial Participantes 7,200 0 0 7,200 3,987 3,213

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS10 Vecinos en Alerta 1,263,152.99 1,263,152.99 453,380.06 Reuniones 72 0 0 72 10 62

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS10 Vecinos en Alerta Interacciones 12,960 0 0 12,960 193 12,767

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS12Prevención del Delito en las

Escuelas 1,253,652.99 1,253,652.99 432,967.93 Mochilas 6,000 2,448 0 8,448 8,448 0

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS12Prevención del Delito en las

EscuelasAuxiliares 180 54 0 234 234 0

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS14Prevención de la Violencia

Familiar y de Género 1,234,152.99 1,234,152.99 436,695.53 Mujeres 120 64 0 184 184 0

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS16Educación para la Prevención

del Delito y las Adicciones 1,269,152.99 1,269,152.99 443,278.57 Escuelas 48 0 0 48 31 17

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS16Educación para la Prevención

del Delito y las AdiccionesEscuelas 48 0 0 48 5 43

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS16Educación para la Prevención

del Delito y las AdiccionesEscuelas 600 0 0 600 81 519

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS16Educación para la Prevención

del Delito y las AdiccionesEstudiantes 600 13403 0 14,003 14,003 0

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Prevención del Delito

Dirección Administrativa

Dirección Administrativa

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección Administrativa

Dirección Administrativa

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección de Policía Preventiva

Dirección de Policía Preventiva

Dirección de Policía Preventiva

Dirección de Policía Preventiva

Dirección de Vialidad y Tránsito

Dirección de Policía Preventiva

Dirección de Policía Preventiva

Dirección de Policía Preventiva

Dirección de Policía Preventiva

Page 16: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 16 de 29

Ap

rob

ad

as

an

uale

s

Am

pliacio

ne

s

Re

du

ccio

ne

s

Mo

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NU

E

De

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Eje

De

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n S

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n

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scri

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n G

F

Metas

Un

idad

de

me

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Pre

su

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Eje

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Mo

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Ori

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al

De

scri

pció

n d

el

pro

ye

cto

Pro

ye

cto

De

scri

pció

n P

rog

ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS20

Acciones Coordinadas

Interinstitucionalmente para

la Prevención del Delito

1,285,089.99 1,285,089.99 482,190.85 Mochilas 7,200 0 0 7,200 0 7,200

940 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS23

Profesionalización de las

Instituciones de Seguridad

Pública

70,905.00 Cursos 0 1 0 1 0 1

950 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS06

Desarrollo de Estrategias

para la Disminución de

Incidencia Delictiva

7,661,775.04 7,661,775.04 3,081,674.85 Reportes 12 0 0 12 6 6

950 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS06

Desarrollo de Estrategias

para la Disminución de

Incidencia Delictiva

Llamadas 12,000 0 0 12,000 3,337 8,663

950 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS06

Desarrollo de Estrategias

para la Disminución de

Incidencia Delictiva

Elementos 360 0 0 360 180 180

950 100 Gobierno 170

Asuntos de Orden

Público y Seguridad

Interior

171 Policía 100Pachuca

Seguro101

Seguridad

Pública

Municipal

S

Sujetos a

Reglas de

Operación

SS23

Profesionalización de las

Instituciones de Seguridad

Pública

99,756.00 Cursos 0 1 0 1 0 1

1000 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno131

Presidencia /

Gubernatura600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG13

Emisión y aprobación de

acuerdos, normas y

reglamentos

13,847,650.97 13,847,650.97 8,908,835.17 Decretos 8 0 0 8 4 4

1000 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno131

Presidencia /

Gubernatura600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG13

Emisión y aprobación de

acuerdos, normas y

reglamentos

Sesiones 34 0 0 34 13 21

1010 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno131

Presidencia /

Gubernatura600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG14Coordinación Jurídica y

Hacendaria 11,625.00 11,625.00 7,370.04

Asuntos

Hacendarios24 0 0 24 12 12

1010 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno131

Presidencia /

Gubernatura600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG14Coordinación Jurídica y

Hacendaria

Asuntos

Jurídicos48 0 0 48 24 24

1020 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno131

Presidencia /

Gubernatura600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG15Control y seguimiento de las

Sesiones de Cabildo 75,554.00 75,554.00 6,738.64 Comisiones 26 0 0 26 12 14

1020 100 Gobierno 130Coordinación de la

Política de Gobierno131

Presidencia /

Gubernatura600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

607

Gobernabilidad

y Estabilidad

Jurídica

E

Prestación de

Servicios

Públicos

SG15Control y seguimiento de las

Sesiones de CabildoCorrespondencia 39 0 0 39 16 23

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5001

Eventos especiales Sistema

DIF Pachuca $ 21,758,824.00 $ 21,758,824.00 14,788,549.58 Informe 1 0 0 1 0 1

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5001

Eventos especiales Sistema

DIF PachucaParejas 300 28 0 328 328 0

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5001

Eventos especiales Sistema

DIF Pachuca

Evento día del

niño600 0 0 600 450 150

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5001

Eventos especiales Sistema

DIF Pachuca

Registros de

Nacimientos1 0 0 1 0 1

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5001

Eventos especiales Sistema

DIF Pachuca

Evento día de las

Madres1 0 0 1 1 0

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5001

Eventos especiales Sistema

DIF Pachuca

Niños y Niñas

Registrados 200 0 0 200 0 200

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5001

Eventos especiales Sistema

DIF Pachuca

Evento Cáncer

de mama1 0 0 1 0 1

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5001

Eventos especiales Sistema

DIF Pachuca

Actividades

culturales2 0 0 2 0 2

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5002Seguimiento y Evaluación Juntas 4 0 0 4 2 2

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5002Seguimiento y Evaluación Seguimientos 12 0 0 12 6 6

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5003

Atención Psicológica y

Terapia de lenguaje

Consultas

Psicológicas

Brindadas

3,515 0 0 3,515 2,234 1,281

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Sindicatura

Oficialía Mayor

Oficialía Mayor

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Dirección de Planeación y Estadística

Dirección de Planeación y Estadística

Asamblea Municipal

Asamblea Municipal

Sindicatura

Dirección de Planeación y Estadística

Dirección de Prevención del Delito

Dirección de Planeación y Estadística

Dirección de Prevención del Delito

Page 17: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 17 de 29

Ap

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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5003

Atención Psicológica y

Terapia de lenguaje

Terapias de

Lenguaje

Brindadas

2,030 0 0 2,030 860 1,170

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5004Promoción de la Salud Mental

Talleres

impartidos200 0 0 200 143 57

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5004Promoción de la Salud Mental

Pláticas

impartidas170 0 0 170 123 47

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5005

Ministración eficiente a los

Recursos del Sistema DIFProveedores 2400 0 0 2400 617 1783

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5005

Ministración eficiente a los

Recursos del Sistema DIFMateriales 168 0 0 168 78 90

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5005

Ministración eficiente a los

Recursos del Sistema DIF

Trabajadores

atendidos3252 0 0 3252 1639 1613

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5005

Ministración eficiente a los

Recursos del Sistema DIFSolicitudes 360 0 0 360 167 193

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5005

Ministración eficiente a los

Recursos del Sistema DIFResguardos 144 0 0 144 75 69

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5006Cuenta Pública

Cuentas Publicas

Trimestrales

Entregadas

4 0 0 4 1 3

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5006Cuenta Pública

Cuentas Publicas

Anuales

Entregadas

1 0 0 1 0 1

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5006Cuenta Pública

Presupuestos

Elaborados2 0 0 2 0 2

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitación

Consultas

generales1267 141 0 1408 1408 0

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitación

Consultas

odontológicas686 81 0 767 767 0

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitación

Consultas

medicina interna192 0 0 192 36 156

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitación

Consultas de

ortopedia387 0 0 387 152 235

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitación

Consultas

optométricas665 0 0 665 429 236

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitación

Estudio

ultrasonido392 0 0 392 229 163

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitaciónRayos X 547 0 0 547 184 363

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitaciónMastografías 355 0 0 355 59 296

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Page 18: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 18 de 29

Ap

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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

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a N

UE

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitaciónPapanicolaou 382 0 0 382 81 301

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitación

Densitometría

Ósea 272 0 0 272 17 255

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitación

Certificados

Médicos839 0 0 839 1075 -236

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitación

Estudio de

laboratorio2004 2169 0 4173 4173 0

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitaciónTerapias Físicas 7,691 0 0 7,691 4,471 3,220

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitaciónConsultas UBR 904 0 0 904 513 391

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5007

Atención Médica oportuna y

rehabilitaciónTrabajo Social 1,599 0 0 1,599 1,253 346

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5008

Atención médica y

Odontológica mediante

Seguro Popular

Atenciones

médicas3,898 0 0 3,898 793 3,105

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5008

Atención médica y

Odontológica mediante

Seguro Popular

Atenciones

Odontológicas1,817 0 0 1,817 313 1,504

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5009

Atención a Grupos

PrioritariosApoyos Médicos 1,050 0 0 1,050 542 508

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5009

Atención a Grupos

Prioritarios

Apoyos

Funcionales230 0 0 230 123 107

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5009

Atención a Grupos

Prioritarios

Apoyos Estudios

de Laboratorio330 0 0 330 206 124

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5009

Atención a Grupos

Prioritarios

Apoyos

Campañas

Medicas

20 0 0 20 17 3

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5009

Atención a Grupos

Prioritarios

Apoyos

Funerarios50 0 0 50 31 19

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5009

Atención a Grupos

PrioritariosApoyos Diversos 240 0 0 240 188 52

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5009

Atención a Grupos

PrioritariosBecas 2,508 0 0 2,508 836 1,672

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5010Orientación Jurídica Asesorías 3,660 0 0 3,660 3,608 52

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5010Orientación Jurídica Visitas 250 0 0 250 218 32

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5011

Rescate, rehabilitación y

reubicación de fauna

silvestre, endémica y exótica

Ejemplares 4 0 0 4 0 4

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Page 19: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 19 de 29

Ap

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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5011

Rescate, rehabilitación y

reubicación de fauna

silvestre, endémica y exótica

Ejemplares 4 0 0 4 0 4

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5011

Rescate, rehabilitación y

reubicación de fauna

silvestre, endémica y exótica

Ejemplares 4 0 0 4 0 4

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5011

Rescate, rehabilitación y

reubicación de fauna

silvestre, endémica y exótica

Primates 1 0 0 1 0 1

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5011

Rescate, rehabilitación y

reubicación de fauna

silvestre, endémica y exótica

Ejemplares 200 0 0 200 0 200

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5011

Rescate, rehabilitación y

reubicación de fauna

silvestre, endémica y exótica

Aves 2 0 0 2 0 2

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5012

Bioparque moderno y

sustentable

Taller Conciencia

Ecológica4 0 0 4 2 2

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5012

Bioparque moderno y

sustentableTaller Abuelos 3 0 0 3 2 1

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5012

Bioparque moderno y

sustentable

Taller

CRIT/AMANC3 0 0 3 1 2

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5012

Bioparque moderno y

sustentableVisitas guiadas 240 0 0 240 120 120

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5013

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC Santa JuliaActividades 72 0 0 72 58 14

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5013

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC Santa JuliaRaciones 51,584 0 0 51,584 23,644 27,940

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5014

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC TlapacoyaActividades 72 0 0 72 58 14

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5014

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC TlapacoyaRaciones 26,208 0 0 26,208 10,792 15,416

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5015

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC NopalcalcoActividades 72 0 0 72 58 14

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5015

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC NopalcalcoRaciones 24,128 0 0 24,128 10,460 13,668

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5016

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC GuadalupeActividades 72 0 0 72 58 14

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5016

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC GuadalupeRaciones 27,456 0 0 27,456 14,568 12,888

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5017

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC CameliaActividades 72 0 0 72 58 14

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5017

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC CameliaRaciones 25,220 0 0 25,220 11,438 13,782Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Page 20: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 20 de 29

Ap

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pció

n G

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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5018

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC La RazaActividades 72 0 0 72 58 14

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5018

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC La RazaRaciones 21,632 0 0 21,632 9,754 11,878

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5019

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC PlutarcoActividades 72 0 0 72 58 14

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5019

Centro de Asistencia Infantil

Comunitario CAIC PlutarcoRaciones 26,624 0 0 26,624 13,612 13,012

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5021

Asistencia Alimentaria y

Nutrición para todosDotaciones 5,500 0 0 5,500 2,049 3,451

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5021

Asistencia Alimentaria y

Nutrición para todos

Platicas y

Talleres60 0 0 60 18 42

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5021

Asistencia Alimentaria y

Nutrición para todosConsultas 60 0 0 60 36 24

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5021

Asistencia Alimentaria y

Nutrición para todosActivaciones 45 0 0 45 59 -14

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5022

Programa Integral de

Atención para Adultos

Mayores

Clases 831 0 0 831 401 430

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5022

Programa Integral de

Atención para Adultos

Mayores

Cursos 1 6 0 7 7 0

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5022

Programa Integral de

Atención para Adultos

Mayores

Presentaciones 10 3 0 13 13 0

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5022

Programa Integral de

Atención para Adultos

Mayores

Eventos 2 0 0 2 1 1

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5022

Programa Integral de

Atención para Adultos

Mayores

Viajes 1 0 0 1 0 1

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5022

Programa Integral de

Atención para Adultos

Mayores

Conferencias 12 0 0 12 8 4

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5023Atención Ciudadana Reuniones 12 0 0 12 4 8

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5023Atención Ciudadana Capacitaciones 24 2 0 26 26 0

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5023Atención Ciudadana

Actividades

Culturales36 0 0 36 14 22

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5024

Logística y Eventos

especialesEventos 300 0 0 300 101 199

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5024

Logística y Eventos

especialesMontajes 200 0 0 200 49 151

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Page 21: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 21 de 29

Ap

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n

De

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pció

n G

F

Metas

Un

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esto

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pro

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cto

De

scri

pció

n P

rog

ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5025

Difusión de Actividades y

Acciones del Sistema DIF

Pachuca

Boletines 56 0 0 56 16 40

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5025

Difusión de Actividades y

Acciones del Sistema DIF

Pachuca

Pies de Foto 10 0 0 10 7 3

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5025

Difusión de Actividades y

Acciones del Sistema DIF

Pachuca

Publicaciones 4,500 0 0 4,500 2,326 2,174

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5026Pachuca amiga de la infancia

Consejos

Infantiles2 0 0 2 2 0

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5026Pachuca amiga de la infancia

Niñas y niños

beneficiados122 0 0 122 90 32

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5027Desayuno Caliente Desayunos 120,000 0 0 120,000 63,600 56,400

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5027Desayuno Caliente Comités 4 0 0 4 0 4

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5028Desayuno Frio Desayunos 1,024,899 0 0 1,024,899 541,279 483,620

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5028Desayuno Frio Comités 49 0 0 49 0 49

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5028Desayuno Frio Supervisiones 588 0 0 588 255 333

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5029Educación Comunitaria asesorías 9,000 0 0 9,000 5,240 3,760

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5029Educación Comunitaria

Certificados

Médicos41 0 0 41 11 30

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5030Programa PAMAR Asesorías 1,252 0 0 1,252 719 533

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5030Programa PAMAR Talleres 347 0 0 347 210 137

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5030Programa PAMAR Consultas 326 0 0 326 210 116

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5030Programa PAMAR Apoyos 38 0 0 38 0 38

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5030Programa PAMAR Niñas y Niños 1 0 0 1 0 1

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5031Comparte Corazón Benefactores 8,196 0 0 8,196 438 7,758

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5031Comparte Corazón

Niños y Niñas

Beneficiados300 582 0 882 1,740 -858

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Page 22: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 22 de 29

Ap

rob

ad

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Mo

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icad

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Gru

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scri

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Metas

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De

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pció

n d

el

pro

ye

cto

Pro

ye

cto

De

scri

pció

n P

rog

ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5032

Espacio de Alimentación,

Encuentro y DesarrolloDesayunos 88,000 0 0 88,000 71,139 16,861

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5032

Espacio de Alimentación,

Encuentro y DesarrolloComidas 18,000 1,716 0 19,716 54,472 -34,756

1100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Atención a

Grupos

Prioritarios

U Otros SubsidiosDM01-

5032

Espacio de Alimentación,

Encuentro y DesarrolloComités 10 0 0 10 0 10

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU01Interacción Ciudadana 600,000.00 600,000.00 1,397,570.00 Banco de Datos 24 0 0 24 12 12

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU01Interacción Ciudadana

Datos

Divulgados24 0 0 24 12 12

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU02Diagnóstico Integral 600,000.00 600,000.00 -

Evaluación de

Condiciones4 0 0 4 2 2

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU03Pachuca 20-50 400,000.00 400,000.00 - Base documental 1 0 0 1 1 0

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU03Pachuca 20-50 Proyecto 1 0 1 0 0 0

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU04

Vinculación ciudadana en la

generación de Proyectos 800,000.00 800,000.00 -

Necesidades de

la Población15 0 0 15 7 8

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU04

Vinculación ciudadana en la

generación de Proyectos

Elaboración de

Anteproyectos15 0 0 15 7 8

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU04

Vinculación ciudadana en la

generación de Proyectos

Revisión de

Anteproyectos15 0 0 15 7 8

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU05Límites Territoriales 598,451.00 598,451.00

Avance

Diagnostico2 0 0 2 1 1

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU05Límites Territoriales

Expedientes

Técnicos2 0 0 2 1 1

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU06

Plan Parcial en la Troncal

Tuzobus 500,000.00 500,000.00 - Base de Datos 6 0 0 6 4 2

1200 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

601

Municipio

Promotor de la

Participación

Ciudadana

U Otros SubsidiosIP01 -

PU06

Plan Parcial en la Troncal

TuzobusApartados 6 0 0 6 0 6

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

AP01Atención Psicológica 640,604.09 640,604.09 1,096,217.00

Valoraciones

Otorgadas525 0 0 525 627 -102

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

AP01Atención Psicológica

Derivaciones

Realizadas55 0 0 55 31 24

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

AP01Atención Psicológica

Atención y

Seguimiento820 0 0 820 782 38

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01-

TS03

Talleres de Sensibilización y

Prevención de Adicciones 568,002.35 568,002.35 -

Talleres

Realizados200 0 0 200 134 66

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Presidencia del DIF Municipal

Presidencia del DIF Municipal

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Instituto Municipal de Investigación y

Planeación

Presidencia del DIF Municipal

Page 23: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 23 de 29

Ap

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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01-

TS03

Talleres de Sensibilización y

Prevención de Adicciones

Colonias y

Escuelas55 0 0 55 55 0

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

SI04

Simulador Impactando Tus

Sentidos 154,438.80 154,438.80 -

Simuladores

Impartidos30 0 0 30 30 0

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

SI04

Simulador Impactando Tus

Sentidos

Videos

Proyectados30 0 0 30 30 0

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

SI04

Simulador Impactando Tus

Sentidos

Reflexiones

Brindadas30 0 0 30 30 0

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

DC05

Difusión de la Cultura

Preventiva de Adicciones 239,159.28 239,159.28 - Asistentes 2,100 6,123 0 8,223 8,223 0

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

DC05

Difusión de la Cultura

Preventiva de AdiccionesManuales 3,500 671 0 4,171 4,171 0

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

DC05

Difusión de la Cultura

Preventiva de AdiccionesPromociones 5,000 5,547 0 10,547 10,547 0

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

DC05

Difusión de la Cultura

Preventiva de AdiccionesParticipantes 180 0 0 180 180 0

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

CV06Curso de Verano 54,771.32 54,771.32 -

Actividades

Realizadas17 0 0 17 0 17

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

CV06Curso de Verano

Talleres

Artísticos3 0 0 3 0 3

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

CV06Curso de Verano Paseos 15 0 0 15 0 15

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

CR07Centro Recreativo 490,911.35 490,911.35 -

Actividades

Deportivas1,200 0 0 320 193 96

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

CR07Centro Recreativo

Talleres

Ocupacionales320 0 0 200 119 62

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

CR07Centro Recreativo

Actividades

Artísticas200 0 0 560 338 170

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

CH08Simulador Cabina de Humo 154,438.81 154,438.81 -

Videos

Proyectados150 0 0 150 102 48

1300 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente303

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

PA01 -

CH08Simulador Cabina de Humo Intervenciones 150 0 0 150 102 48

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM01Juventud Municipal 400,100.00 400,100.00 759,965.00 Jornadas 10 0 0 10 5 5

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM01Juventud Municipal

Servicios

gratuitos18,000 0 0 18,000 9,043 8,957

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM01Juventud Municipal

Servicios

informativos720 0 0 720 347 373

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Instituto Municipal para la Prevención

de Adicciones

Page 24: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 24 de 29

Ap

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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM01Juventud Municipal Estímulos 120 0 0 120 46 74

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM02Emprendedores juveniles 539,199.00 539,199.00 -

Actividades

Cultura

Emprendedora

10 0 0 10 9 1

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM02Emprendedores juveniles

Diagnostico

Sobre Juventud,

Deporte y

Recreación

1 0 0 1 1 0

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM02Emprendedores juveniles

Programa

Atención a la

Juventud

1 0 0 1 1 0

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM02Emprendedores juveniles

Esquema de

Coordinación1 0 0 1 1 0

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM03Yo amo Pachuca 413,399.00 413,399.00 -

Atención

Psicológica120 7 0 127 127 0

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM03Yo amo Pachuca

Espacios

Rehabilitados6 0 0 6 2 4

1400 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IJ00-

JM03Yo amo Pachuca

Incentivos para

la Participación1,000 0 0 1,000 453 547

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH01 Desarrollo Integral Ciudadano 1,846,560.35 1,846,560.35 1,198,184.59 Programaciones 300 0 0 300 155 145

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH01 Desarrollo Integral Ciudadano Actividades 150 0 0 150 80 70

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH01 Desarrollo Integral Ciudadano Solicitudes 40 0 0 40 20 20

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH02 Tu Presidente Contigo 1,524,154.37 1,524,154.37 474,203.00 Reuniones 1 0 0 1 0 1

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH02 Tu Presidente ContigoPersonas

beneficiadas200 0 0 200 0 200

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH02 Tu Presidente Contigo Audiencias 50 0 0 50 0 50

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH03 Acuerdo Plata 1,454,460.37 1,454,460.37 464,549.00

Presentaciones

Cursos de

Verano

6 0 0 6 0 6

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH03 Acuerdo PlataPresentaciones

en General12 0 0 12 4 8

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH03 Acuerdo Plata Conferencias 5 0 0 5 2 3

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH15 CIDEM 1,181,882.85 1,181,882.85 466,373.16 Solicitudes 80 0 0 80 40 40

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH15 CIDEM Capacitaciones 300 0 0 300 150 150

1500 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH15 CIDEM Talleres 100 0 0 100 50 50

1502 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH05Recreación, Eventos Cívicos y

Especiales 403,491.49 403,491.49 186,467.60 Material prestado 30,000 0 0 30,000 15,000 15,000

1502 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH05Recreación, Eventos Cívicos y

EspecialesMaterial rentado 6,000 0 0 6,000 3,000 3,000

1502 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH06 Viernes de Danzón 543,491.51 543,491.51 333,862.49 Sesiones 39 0 0 39 22 17

1502 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH06 Viernes de DanzónSesiones con

orquesta en vivo9 0 0 9 3 6

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH04 Museo Virtual Pachuca 542,784.49 542,784.49 241,708.35 Catálogos 2 0 0 2 0 2

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH04 Museo Virtual Pachuca Capacitaciones 1 4 0 5 5 0

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH04 Museo Virtual Pachuca Presentaciones 95 0 0 95 60 35

Departamento de Recreación,

Eventos Cívicos y Especiales

Dirección de Participación Social y

Cultural

Dirección de Participación Social y

Cultural

Dirección de Participación Social y

Cultural

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Departamento de Recreación,

Eventos Cívicos y Especiales

Departamento de Recreación,

Eventos Cívicos y Especiales

Departamento de Recreación,

Eventos Cívicos y Especiales

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Secretaría de Desarrollo Humano y

Social

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Juventud

Instituto Municipal para la Juventud

Page 25: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 25 de 29

Ap

rob

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Mo

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De

scri

pció

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ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH04 Museo Virtual Pachuca Montajes 3 0 0 3 3 0

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH07 Apoyo a Barrios y Colonias - - - Servicios 80 0 0 80 40 40

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH07 Apoyo a Barrios y Colonias Artistas 30 0 0 30 10 20

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH07 Apoyo a Barrios y Colonias Rentas 80 0 0 80 40 40

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH08Vive Tu Centro, Vive Tu

Ciudad 1,222,784.49 1,222,784.49 869,499.63

Programas

culturales105 0 0 105 59 46

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH08Vive Tu Centro, Vive Tu

Ciudad

Programas de

Fechas

Conmemorativas

2 2 0 4 4 0

1510 200Desarrollo

Social240

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

242 Cultura 300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH08Vive Tu Centro, Vive Tu

CiudadStands instalados 216 0 0 216 60 156

1520 200Desarrollo

Social230 Salud 231

Prestación de

Servicios de Salud a la

Comunidad

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH10 Salud Municipal 560,172.19 560,172.19 407,459.39 Coordinaciones 1 0 0 1 0 1

1520 200Desarrollo

Social230 Salud 231

Prestación de

Servicios de Salud a la

Comunidad

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH10 Salud Municipal Programas 1 0 0 1 1 0

1520 200Desarrollo

Social230 Salud 231

Prestación de

Servicios de Salud a la

Comunidad

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH10 Salud MunicipalDiagnósticos

elaborados1 0 0 1 1 0

1520 200Desarrollo

Social230 Salud 231

Prestación de

Servicios de Salud a la

Comunidad

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH10 Salud MunicipalSeguros

Económicos5,000 0 0 5,000 5,000 0

1520 200Desarrollo

Social230 Salud 231

Prestación de

Servicios de Salud a la

Comunidad

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH10 Salud Municipal Consultas

médicas400 0 0 400 240 160

1520 200Desarrollo

Social230 Salud 231

Prestación de

Servicios de Salud a la

Comunidad

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH10 Salud Municipal Campañas 5 0 0 5 3 2

1520 200Desarrollo

Social230 Salud 231

Prestación de

Servicios de Salud a la

Comunidad

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH10 Salud Municipal Convenios 1 0 0 1 0 1

1520 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH09 Gestión y Vinculación Social 618,272.17 618,272.17 423,276.36 Coordinaciones 1 0 0 1 0 1

1520 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH09 Gestión y Vinculación Social Programas 1 0 0 1 0 1

1520 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH09 Gestión y Vinculación SocialDiagnósticos

elaborados1 0 0 1 0 1

1520 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH09 Gestión y Vinculación SocialApoyos

Económicos40 0 0 40 20 20

1520 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH09 Gestión y Vinculación Social Tramites 200 0 0 200 100 100

1520 200Desarrollo

Social270 Otros Asuntos Sociales 271

Otros Asuntos

Sociales300

Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH09 Gestión y Vinculación SocialApoyos en

Especie100 0 0 100 50 50

1530 200Desarrollo

Social250 Educación 256

Otros Servicios

Educativos y

Actividades

Inherentes

200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH11Fomento Educativo y a la

Lectura 62,708.95 62,708.95 32,073.02

Módulos

instalados6 0 0 6 6 0

1530 200Desarrollo

Social250 Educación 256

Otros Servicios

Educativos y

Actividades

Inherentes

200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH11Fomento Educativo y a la

Lectura

Grupos

integrados1 0 0 1 0 1

1530 200Desarrollo

Social250 Educación 256

Otros Servicios

Educativos y

Actividades

Inherentes

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH12Apoyo Económico a

Estudiantes 457,208.97 457,208.97 96,733.01 Campañas 2 0 0 2 1 1

1530 200Desarrollo

Social250 Educación 256

Otros Servicios

Educativos y

Actividades

Inherentes

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH12Apoyo Económico a

EstudiantesApoyos 100 0 0 100 43 57

1530 200Desarrollo

Social250 Educación 256

Otros Servicios

Educativos y

Actividades

Inherentes

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH13 Lunes Cívico 67,208.97 67,208.97 29,818.00 Lunes cívicos 9 0 0 9 4 5

1530 200Desarrollo

Social250 Educación 256

Otros Servicios

Educativos y

Actividades

Inherentes

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH13 Lunes CívicoEscuelas

invitadas9 0 0 9 4 5

1530 200Desarrollo

Social250 Educación 256

Otros Servicios

Educativos y

Actividades

Inherentes

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH14Feria Universitaria de Oferta

Educativa 80,208.97 80,208.97 30,851.62 Base de Datos 1 0 0 1 0 1

1530 200Desarrollo

Social250 Educación 256

Otros Servicios

Educativos y

Actividades

Inherentes

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

E

Prestación de

Servicios

Públicos

DH14Feria Universitaria de Oferta

EducativaFeria 1 0 0 1 0 1

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID01

Pachuca Sobre Ruedas

(INMUDE) 908,628.00 908,628.00 2,987,398.51

Eventos en

Bicicleta16 0 0 16 5 11

Dirección de Educación

Dirección de Educación

Instituto Municipal del Deporte

Dirección de Educación

Dirección de Educación

Dirección de Educación

Dirección de Educación

Dirección de Educación

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Educación

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Participación Social y

Cultural

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Participación Social y

Cultural

Dirección de Participación Social y

Cultural

Dirección de Participación Social y

Cultural

Dirección de Participación Social y

Cultural

Dirección de Participación Social y

Cultural

Dirección de Participación Social y

Cultural

Page 26: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 26 de 29

Ap

rob

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pliacio

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Mo

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De

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scri

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n G

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Metas

Un

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Mo

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De

scri

pció

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Pro

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De

scri

pció

n P

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ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID01

Pachuca Sobre Ruedas

(INMUDE)

Préstamo de

Bicicletas174 179 0 353 353 0

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID01

Pachuca Sobre Ruedas

(INMUDE)

Difusión de

Eventos23 0 0 23 5 18

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID02

Reactívate Pachuca

(INMUDE) 924,628.00 924,628.00 -

Activaciones

Físicas141 0 0 141 37 104

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID02

Reactívate Pachuca

(INMUDE)

Difusión de

Activaciones20 0 0 20 1 19

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID02

Reactívate Pachuca

(INMUDE)

Caminatas y

otros7 0 0 7 6 1

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID03Vive el Deporte (INMUDE) 1,054,443.00 1,054,443.00 -

Actividades

deportivas16 1 0 17 17 0

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID03Vive el Deporte (INMUDE)

Difusión de

Actividades10 0 0 10 3 7

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID04

Formación Deportiva

(INMUDE) 922,624.00 922,624.00 -

Escuela de

Futbol1 0 0 1 1 0

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID04

Formación Deportiva

(INMUDE)

Escuela de

Voleibol1 0 0 1 1 0

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID04

Formación Deportiva

(INMUDE)

Escuela de

Basquetbol1 0 0 1 1 0

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID05

Por Amor al Deporte

(INMUDE) 960,138.00 960,138.00 - Apoyos 20 0 0 20 12 8

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID05

Por Amor al Deporte

(INMUDE)

Voluntarios

Deportivos5 0 0 5 4 1

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID05

Por Amor al Deporte

(INMUDE)Diagnostico 1 0 0 1 0 1

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID05

Por Amor al Deporte

(INMUDE)

Programa

Municipal1 0 0 1 1 0

1600 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosID00-

ID05

Por Amor al Deporte

(INMUDE)

Esquema de

Coordinación

para la Atención

1 0 0 1 1 0

1700 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosIC00 -

IC02Filarmónica de la Ciudad 1,931,043.00 1,931,043.00 1,832,372.00

Temporadas de

conciertos2 0 0 2 0 2

1700 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosIC00 -

IC02Filarmónica de la Ciudad

Apoyos con

conciertos4 0 0 4 0 4

1700 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente301

Desarrollo

Social

Comunitario

U Otros SubsidiosIC00 -

IC02Filarmónica de la Ciudad

Programas de

conciertos4 0 0 4 0 4

1800 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

FPromoción y

fomentoMA01

Fortalecimiento de la Gestión

Ambiental 824,151.96 824,151.96 417,125.07 Reuniones 70 0 0 70 17 53

Instituto Municipal para la Cultura

Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal para la Cultura

Instituto Municipal para la Cultura

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal del Deporte

Page 27: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 27 de 29

Ap

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cto

De

scri

pció

n P

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Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1800 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

FPromoción y

fomentoMA01

Fortalecimiento de la Gestión

AmbientalEventos 12 0 0 12 2 10

1810 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

MA02Programa de Regulación de

Impacto y Riesgo Ambiental 511,751.98 511,751.98 214,188.00 Diagnósticos 60 0 60 0 0 0

1810 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

MA02Programa de Regulación de

Impacto y Riesgo AmbientalInsp. y visitas 60 0 60 0 0 0

1810 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

MA02Programa de Regulación de

Impacto y Riesgo AmbientalDiag. y quejas 70 0 70 0 0 0

1810 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

MA02Programa de Regulación de

Impacto y Riesgo AmbientalDiagnósticos 60 0 60 0 0 0

1820 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

MA03

Análisis de sitios aptos para

la restauración, rehabilitación

y reforestación

487,704.00 487,704.00 182,453.00 Hectáreas 1 0 1 0 0 0

1820 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

MA03

Análisis de sitios aptos para

la restauración, rehabilitación

y reforestación

Normas y Reg. 2 0 2 0 0 0

1820 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

MA03

Análisis de sitios aptos para

la restauración, rehabilitación

y reforestación

Mapas 2 0 2 0 0 0

1820 200Desarrollo

Social210 Protección Ambiental 216

Otros de Protección

Ambiental200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

201

Medio Ambiente

y

Sustentabilidad

Municipal

E

Prestación de

Servicios

Públicos

MA03

Análisis de sitios aptos para

la restauración, rehabilitación

y reforestación

Hectáreas 1 0 1 0 0 0

1900 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento Institucional 2,336,643.95 2,336,643.95 1,432,285.08 Anexos y guía 4 0 0 4 2 2

1900 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento Institucional

Revisiones y

asesorías192 0 0 192 96 96

1900 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento InstitucionalPOA 4 0 0 4 2 2

1900 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento InstitucionalInforme 1 0 0 1 0 1

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 500

Pachuca

Metropolitano504

Sistema de

transporte

Público Seguro

y Eficiente

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE05 BICI-CAPITAL - - 706,996.07 Membresías 1,000 0 0 1,000 600 400

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 500

Pachuca

Metropolitano504

Sistema de

transporte

Público Seguro

y Eficiente

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE05 BICI-CAPITAL Viajes 21,675 0 0 21,675 10,000 11,675

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento Institucional 217,668.66 217,668.66 107,127.49 Anexos y guía 4 0 0 4 2 2

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento Institucional

Revisiones y

asesorías192 0 0 192 96 96

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento InstitucionalPOA Planeación 4 0 0 4 2 2

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento Institucional

Anteproyecto

POA 201617 0 0 17 0 17

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento InstitucionalInforme 1 0 0 1 0 1

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE01Planeación, Evaluación y

Seguimiento Institucional

Evaluación

Hacienda

(Secretarías)

1 0 0 1 1 0

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Sustentabilidad de los

Recursos Naturales

Secretaría de Planeación y

Evaluación

Secretaría de Planeación y

Evaluación

Secretaría de Planeación y

Evaluación

Secretaría de Planeación y

Evaluación

Dirección de Inspección y Vigilancia

Ambiental

Dirección de Inspección y Vigilancia

Ambiental

Dirección de Sustentabilidad de los

Recursos Naturales

Dirección de Sustentabilidad de los

Recursos Naturales

Dirección de Sustentabilidad de los

Recursos Naturales

Secretaría de Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable

Dirección de Inspección y Vigilancia

Ambiental

Dirección de Inspección y Vigilancia

Ambiental

Page 28: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 28 de 29

Ap

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Metas

Un

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Mo

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Pro

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cto

De

scri

pció

n P

rog

ram

a

Pro

gra

ma

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE02Agenda para el Desarrollo

Municipal 513,268.66 513,268.66 106,150.56 Guía 15 0 0 15 15 0

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE02Agenda para el Desarrollo

Municipal

Dependencias

evaluadas2 0 0 2 0 2

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE02Agenda para el Desarrollo

MunicipalRevisiones 64 0 0 64 64 0

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE02Agenda para el Desarrollo

MunicipalIndicadores 240 17 0 257 257 0

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE04

Vinculación y coordinación

integral de las estrategias de

socialización para la

prevención social de la

violencia y la delincuencia.

324,168.64 324,168.64 112,151.87 Eventos 5 0 0 5 3 2

1910 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE04

Vinculación y coordinación

integral de las estrategias de

socialización para la

prevención social de la

violencia y la delincuencia.

Pláticas y

difusión22 0 0 22 12 10

1910 200Desarrollo

Social220

Vivienda y Servicios a la

Comunidad226 Servicios Comunales 200

Pachuca

Moderno y

Sustentable

203

Servicios

Públicos

Municipales

KProyectos de

InversiónO021

PNM-16-021 "Elaboración de

Estudios del Proyecto:

Construcción de Rastro de

Pachuca tipo Tif"

- - 56,724.00 Estudio 0 1 0 1 1 0

1920 200 Gobierno 220Asuntos Financieros y

Hacendarios226 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE03 Gobierno Electrónico 1,143,102.93 1,143,102.93 491,317.61 Trámites 187 0 0 187 85 102

1920 100 Gobierno 150Asuntos Financieros y

Hacendarios152 Asuntos Hacendarios 600

Pachuca con

Gobierno

Humano y

Eficaz

603

Planeación y

Evaluación

Municipal

P

Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

PE03 Gobierno Electrónico Actualizaciones 160 0 0 160 80 80

2000 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

BP00 -

5011

Unidad de Rescate Bioparque

- Rescate, Rehabilitación y

Reubicación de Fauna

Silvestre, Endémica y Exótica

1,890,000.00 1,890,000.00 248,205.00 Ejemplares 15 6 0 21 21 0

2000 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

BP00 -

5011

Unidad de Rescate Bioparque

- Rescate, Rehabilitación y

Reubicación de Fauna

Silvestre, Endémica y Exótica

Historial Médico 5 32 0 37 37 0

2000 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

BP00 -

5011

Unidad de Rescate Bioparque

- Rescate, Rehabilitación y

Reubicación de Fauna

Silvestre, Endémica y Exótica

Acta entrega-

recepción10 21 0 31 31 0

2000 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

BP00 -

5011

Unidad de Rescate Bioparque

- Rescate, Rehabilitación y

Reubicación de Fauna

Silvestre, Endémica y Exótica

Visitas guiadas 5,000 0 0 5,000 80 4,920

2000 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

BP00 -

5011

Unidad de Rescate Bioparque

- Rescate, Rehabilitación y

Reubicación de Fauna

Silvestre, Endémica y Exótica

Monto

recaudado50 0 0 50 2 48

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM01

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Vive en

Igualdad

130,364.50 130,364.50 606,490.08 Sesiones de

Terapia1,200 0 0 1,200 758 442

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM01

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Vive en

Igualdad

Asistentes 350 0 0 350 76 274

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM01

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Vive en

Igualdad

Jóvenes

sensibilizados500 2 0 502 502 0

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM01

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Vive en

Igualdad

Personas 112 33 0 145 145 0

Unidad de Rescate Bioparque

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Unidad de Rescate Bioparque

Unidad de Rescate Bioparque

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Vinculación e

Innovación Institucional

Dirección de Vinculación e

Innovación Institucional

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Dirección de Planeación, Evaluación y

Proyectos Estratégicos

Unidad de Rescate Bioparque

Unidad de Rescate Bioparque

Page 29: MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL ... · 2018-02-22 · 2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 2 de 29 l s s s s r E n n n F

2do Trimestre Enero - Junio 2016, Página 29 de 29

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MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2do TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

De

scri

pció

n d

e l

a N

UE

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM01

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Vive en

Igualdad

Actividades 5 0 0 5 3 2

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM02

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Vive sin

Violencia

125,385.00 125,385.00 - Mujeres

beneficiadas1,923 0 0 1,923 638 1,285

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM02

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Vive sin

Violencia

Pláticas

Impartidas16 0 0 16 11 5

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM02

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Vive sin

Violencia

Convenios

Realizados1 0 0 1 0 1

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM02

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Vive sin

Violencia

Documentos

realizados1 0 0 1 1 0

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM03

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Mujer

Aprende y Emprende

175,275.50 175,275.50 - Cursos

impartidos110 0 0 110 62 48

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM03

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Mujer

Aprende y Emprende

Mujeres

beneficiadas1,110 0 0 1,110 848 262

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM03

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Mujer

Aprende y Emprende

Reportes

realizados4 0 0 4 2 2

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM04

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Mujer

Arte y Cultura

146,152.53 146,152.53 - Cursos

realizados1 0 0 1 1 0

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM04

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Mujer

Arte y Cultura

Conferencias

impartidas1 0 0 1 0 1

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM04

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Mujer

Arte y Cultura

Actividades 5 0 0 5 2 3

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM05

Instituto Municipal de las

Mujeres - Norma Mexicana en

Igualdad laboral y no

Discriminación

167,573.50 167,573.50 - Reuniones de

Trabajo5 0 0 5 1 4

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM06

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Mujer

vive tu independencia

económica

282,485.50 282,485.50 - Convocatorias 2 0 0 2 1 1

2100 400

Otras no

Clasificadas

en funciones

anteriores

420

Transferencias,

Participaciones y

Aportaciones entre

diferentes Niveles y

Órdenes de Gobierno

421

Transferencias entre

Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

300Pachuca

Incluyente302

Prevención a las

AdiccionesU Otros Subsidios

IM00-

MM06

Instituto Municipal de las

Mujeres - Programa Mujer

vive tu independencia

económica

Créditos 30 0 0 30 0 30

$ 681,569,696.20 $ 681,569,696.20 $ 388,251,935.90

.

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Autorizó

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

Instituto Municipal de las Mujeres

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE

SOTO

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ,L.A. JOSÉ LUIS CORONA RAMÍREZ,

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECTOS

ESTRATÉGICOS

ELABORÓ Vo. Bo.

L.A. ANA STEFANÍA GARCÍA CAMACHO,

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN