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Febrero, 2015
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
INFORME DE AVANCE DE
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL
2012-2016 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN
1
Elaboración del documento:
Licda. Xinia Campos Vargas
Licda. Benilda Inga Poclin
Licda. Yorlenny Jiménez Gómez
Lic. Gustavo Reyes Rodríguez
Validación técnica:
Licda. Ligia Quesada Madrigal, Directora de Planificación y Evaluación
Febrero, 2015
2
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
2. METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 4
3. ESTRUCTURA DEL PDM ....................................................................................................... 6
4. AVANCE GENERAL DEL PDM ............................................................................................. 8
5. GRADO DE AVANCE POR EJES ....................................................................................... 10
5.1 Eje Calidad de Vida ...................................................................................................... 10
5.2 Eje Ciudad Funcional .................................................................................................. 13
5.3 Eje Desarrollo Institucional ....................................................................................... 16
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 19
7. RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 20
8. ANEXOS .................................................................................................................................. 21
3
1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2012-2016 es un instrumento de
planificación a mediano plazo para la gestión municipal, el cual posibilita contar
con una visión de futuro y un marco de acción a través de la definición de
programas y proyectos.
El monitoreo y evaluación del PDM es una etapa indispensable en el proceso de
planificación, ya que determina el cumplimiento de lo programado y permite
realizar ajustes para el logro de lo planteado, así como realimentar la elaboración
de futuros planes.
Con el informe de avance de ejecución del PDM al año 2014, se busca cumplir
con los siguientes objetivos:
Establecer el grado de avance del PDM al 2014, así como por eje,
programa y proyecto.
Alertar a la administración de las metas programadas y que no iniciaron su
ejecución.
Cumplir con la normativa vigente [1].
Este informe se basa en la versión del plan que fue modificada por el Concejo
Municipal en Sesión Extraordinaria 102, el día 19 de mayo del 2014.
El documento está compuesto por siete apartados, el primero con la introducción seguido del apartado metodológico, posteriormente muestra el avance general del PDM en términos absolutos y en términos porcentuales, le siguen tres apartados que corresponden a cada uno de los ejes: Calidad de vida, Ciudad Funcional y Desarrollo Institucional. Los apartados detallan las metas que componen cada eje, sus programas y proyectos con los avances respectivos alcanzados al 2014. Por último, las conclusiones y recomendaciones.
(1)
“Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local” Resolución R-SC-1-2009 (Gaceta Nª52
del 16 de marzo del 2009) y las “Directrices Generales a las Municipalidades y Concejos Municipales de
Distrito para el adecuado uso, registro, incorporación y validación de información en el Sistema Integrado de
Información Municipal (SIIM)”, la Resolución RDC-120-2010 del 16/07/2010 (Gaceta Nª155 11-08-2010);
emitidos por la Contraloría General de la República.
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2. METODOLOGÍA
El informe de avance de ejecución del PDM al año 2014, está basado en la
medición de las metas de gestión que se establecen en el plan. Por ello, el
enfoque es meramente cuantitativo.
Para su elaboración se utilizan los siguientes insumos:
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016
Plan Operativo Anual (POA) 2014
Informe de Evaluación Anual 2014
Información complementaria brindada por las unidades ejecutoras
Matriz de seguimiento y evaluación del PDM
La herramienta empleada para determinar el grado de avance del PDM es la
Matriz de seguimiento y evaluación del PDM, desarrollada por la Dirección de
Planificación y Evaluación; la cual emula la matriz de POA empleada por la
Contraloría General de la República para la evaluación de este instrumento de
planificación.
La matriz vincula las metas programadas con las ejecutadas, ya que considera los
porcentajes de avance de ejecución de todas las metas para el cálculo del grado
de avance.
En el siguiente cuadro se detallan las formulas empleadas para el cálculo del
grado de avance a nivel del plan, ejes, programas y proyectos.
Categoría Formula Ejemplo
PDM Sumatoria de los % de ejecución de las metas /el total de metas programadas del PDM (283)
14.207 % / 283
Eje Sumatoria de los % de ejecución de las metas / el total de metas del eje
Calidad de vida 8.392% / 177
Ciudad Funcional 2.451 % / 40
Gestión Institucional 3.364% / 66
Programa Sumatoria de los % de ejecución de las metas / el total de metas del programa
Proyecto Sumatoria de los % de ejecución de las metas / el total de metas del proyecto
5
Cabe destacar, que el denominador indica total de metas programadas en el
periodo 2012-2016 por ejes, programas o proyectos según corresponda; lo cual
hace que los resultados obtenidos varíen en cada uno según la cantidad de metas
programadas.
Definiciones
Matriz de PDM: Herramienta diseñada en Excel que contiene la cantidad programada en
términos absolutos y porcentuales, el avance anual y del periodo de las
metas de gestión establecidas en el PDM.
Eje: Se refiere a un gran tema, que agrupa programas y proyectos
interrelacionados.
Programa: Conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza.”1
Proyecto: Conjunto de ideas, principios y propósitos, siendo este la unidad operativa
que está orientado a producir un bien o servicio, es decir “son la búsqueda
de soluciones inteligentes a los problemas o a las necesidades sociales.”2
Los proyectos permiten concretar los objetivos y acciones del desarrollo
municipal, y forman parte de los programas y políticas. Son acciones sociales
planeadas, estructuradas en objetivos, resultados y actividades basadas en
una cantidad de recursos y de tiempo; sujetas de medición cuantitativa y
cualitativa.
Metas de gestión: Es la cuantificación de los productos que se esperan obtener en un período
determinado. Se indica lo que se quiere alcanzar, el tiempo para lograrlo,
quiénes y cuántos serán los beneficiarios, así como su dimensión territorial.
Grado de avance: Sumatoria de los porcentajes de ejecución de las metas / Total de metas
programadas.
1 Ander – Egg, Introducción a la Planificación, -Colección Política, Servicios y Trabajo Social, 1995 (p.63/64) 2 Acevedo L. El Desarrollo Local Necesario: Guía para la Organización y Planificación del Desarrollo Local.
GTZ, 2003. P 169.
6
3. ESTRUCTURA DEL PDM
El PDM se ha estructurado a partir de 3 ejes tematicos: Calidad de Vida, Ciudad
Funcional y Desarrollo Institucional, de los cuales se desprenden programas,
proyectos y metas.
El plan contiene 24 programas, 94 proyectos y 283 metas, como lo indica la figura
N°1.
Figura N° 1
PDM: Estructura según metas programadas 2012-2016
PDM
Programa: 24
Proyectos: 94
Metas 283
Calidad de Vida
Programas: 14
Proyectos: 58
Metas: 177
Ciudad Funcional
Programas: 5
Proyectos: 15
Metas: 40
Gestión Institucional
Programas: 5
Proyectos: 21
Metas: 66
7
Asimismo, se establecen prioridades en el siguiente orden (Ver anexo 4):
1. Gestión Integral de Desechos Sólidos
2. Tranvía
3. Seguridad Ciudadana y Fortalecimiento Ley de Policía
4. Juegos Centroamericanos
5. Mejoras fluidez vial
6. Mejoramiento de Barrios – Barrio Chino
7. Paseo Colón- Nomenclatura Vial
8. Foresta Urbana
En la figura N°2 se muestra la cantidad de metas planteadas en el PDM al año
2014 según ejes, programas y proyectos, las cuales corresponden al 81% del total
de metas programadas en el plan.
Figura N° 2
PDM: Estructura según metas programadas al año 2014
PDM
Programa: 24
Proyectos: 89
Metas: 230
Calidad de Vida
Programas: 14
Proyectos: 53
Metas: 137
Ciudad Funcional
Programas: 5
Proyectos: 15
Metas: 37
Gestión Institucional
Programas: 5
Proyectos: 21
Metas: 56
8
4. AVANCE GENERAL DEL PDM
Avance de las metas
De 230 metas programadas, 196 han iniciado su ejecución, de las cuales 70 se
ejecutaron, 126 se ejecutaron parcialmente y 34 no iniciaron, tal como se muestra
en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 1
Fuente: Dirección de Planificación y Evaluación
Es importante señalar que en el año 2014, el PDM fue modificado, algunas metas
fueron replantadas en cuanto a su periodo de ejecución para los años 2015 y
2016. (Ver anexo N°1).
9
Grado de avance del PDM
El grado de avance general y por ejes se muestra en el gráfico 2, para determinar
el porcentaje de avance, se consideran todas las metas, aplicando la metodología
ya detallada.
Los ejes con mayor porcentaje de avance son Ciudad Funcional y Desarrollo
Institucional. En el apartado “grado de avance por ejes”, se detalla la ejecución de
cada uno, de acuerdo a la ejecución de las metas, proyectos y programas.
Grafico N° 2
Fuente: Dirección de Planificación y Evaluación
10
5. GRADO DE AVANCE POR EJES
5.1 Eje Calidad de Vida
El eje Calidad de Vida engloba los programas referidos a los servicios que brinda
la municipalidad. La programación de las metas en este eje se tiene para todos los
años del periodo 2012-2016.
De 137 metas programadas en este eje, 38 se ejecutaron, 79 se ejecutaron
parcialmente (ver anexo 2 y 3) y 20 metas no han iniciado su ejecución (ver
anexo 1). El grado de avance es de 47%.
Gráfico Nº 3
Fuente: Dirección de Planificación y Evaluación
En el gráfico N°4 se desagregan los programas de este eje, con sus respectivos
avances.
11
Gráfico N°4
Fuente: Dirección de Planificación y Evaluación
Según se muestra en el gráfico anterior los programas de Accesibilidad y Atención
de la Indigencia y la Drogadicción, Desarrollo con Equidad de Género a Nivel
Institucional y Local, Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana presentan
un avance mayor a un 60%, mientras que los programas con menor avance
(igual o menor a 39%) son: San José Innovador, Creativo y Competitivo, Niñez y
adolescencia, Mejoramiento de Barrios, San José Vivo y Diverso y Gestión de la
Calidad Ambiental Cantonal.
En relación a los programas con mayor avance se señala lo siguiente:
En el caso de Accesibilidad se debe al cumplimiento de las metas referidas
a la actividad ordinaria.
En cuanto al programa de Atención de la Indigencia y la Drogadicción se
debe a la atención diaria de 99 personas en condición de indigencia.
61%
47%
52%
69%
34%
50%
63%
70%
39%
57%
32%
50%
63%
38%
Seguridad Ciudadana (Prioridad 3)
Mejoramiento de Barrios
Programa Integral para Personas Adultas Mayores…
Atención de la Indigencia y la Drogadicción
Niñez y Adolescencia
Apoyo a la Educación
Participación Ciudadana
Accesiblidad
San José Vivo y Diverso
San José Patrimonio y Memorias
San José Innovador, Creativo y Competitivo
Transversalidad de la Cultura en el Gobierno Local
Desarrollo con Equidad de Género a Nivel…
Gestión de la Calidad Ambiental Cantonal
Eje Calidad de Vida: Avance de ejecución por programas al año 2014
12
En relación al programa de Participación Ciudadana se debe al avance
presentado en el proyecto Fortalecimiento de la Ciudadanía y las
Organizaciones Sociales, principalmente en las metas de responsabilidad
de la Oficina de Mejoramiento de Barrios.
Y por último el programa Desarrollo con Equidad de Género a Nivel
Institucional y Local el cual ha presentado un avance constante en la
mayoría de las metas referidas a la actividad ordinaria de responsabilidad
de la Oficina de Equidad de Género.
En cuanto a los programas con poco avance se señala lo siguiente:
El programa de “Gestión de la Calidad Ambiental Cantonal” aumentó
únicamente 5% con respecto al año 2013, sin embargo se señala que en el
2014 se realizaron cambios sustanciales a las metas programadas en el PDM y
que muchas de ellas tienen periodo de ejecución 2015-2016.
En cuanto a “San José Innovador, creativo y competitivo”, el mismo aumentó
únicamente 11%, con respecto al año anterior. Se avanza en la ejecución del
proyecto y su meta del Cluster Audiovisual, así mismo, se avanza en el
proyecto San José Competitivo y Abierto al Mundo en las metas referidas a
actividades culturales y turísticas en alianzas con otras instituciones.
“San José vivo y diverso”; este programa aumentó solamente 9% con respecto
al 30% alcanzado en el 2013, ya que únicamente presenta avance en el
Proyecto de Arte y Cultura en Barrios, Cultura en espacios Públicos y la
actividad ordinaria de las Bibliotecas Municipales.
El programa de “Niñez y Adolescencia” pasó de 16 % a 34% para este 2014,
se debe a que existió un avance en la ejecución de la meta referida a la
Implementación de dos Centros Infantiles Municipales para la atención de 200
niños (as) de 0-6 años, específicamente se implementó el centro de Pavas.
De igual manera, el programa “Mejoramiento de Barrios”, aumenta en 25% con
respecto al 2013, debido al avance de las metas: Construcción de 205 obras
menores en los barrios (avance de 20 obras) y Construcción de 50 proyectos
con recursos de Partidas Específicas (avance de 6 proyectos).
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5.2 Eje Ciudad Funcional
Este eje contiene los programas referidos a la construcción de obras urbanísticas,
relacionadas con movilidad y regeneración urbana, estudios y conformación de
hábitats urbanos, ciudad digital, integración metropolitana y desarrollo económico.
De 37 metas programadas en este eje, 33 iniciaron su ejecución. (Ver anexo N° 2
y 3), de las cuales 13 se ejecutaron, 21 se ejecutaron parcialmente y 3 no han
iniciado su ejecución, (ver anexo N° 1). En el gráfico 5 se muestra el nivel de
avance de las metas. El grado de avance del eje es 62%.
Gráfico Nº 5
Fuente: Dirección de Planificación y Evaluación
14
En el siguiente gráfico se desagregan los programas de este eje, con sus
respectivos avances.
Gráfico Nº 6
Fuente: Dirección de Planificación y Evaluación
Según se muestra en el grafico anterior, el programa de Ciudad Digital se
mantiene con un avance de 96%; valga señalar, que este programa no ha
presentado avance en este año. Sin embargo, en comparación con el resto de
programas de este eje sigue siendo el de mayor avance.
Esto se debe a que en el 2013 se ejecutó el proyecto del Portal Electrónico en
100%, específicamente su meta referida al “Diseño e implementación en el portal
electrónico municipal del servicio en línea para el ciudadano (a), consultas al
expediente digital corporativo, solicitudes de trámites y chat en línea de manera
que los ciudadanos (as) planteen sus puntos de vista sobre las diversas temáticas
del cantón y de la institución”.
15
Además, se ejecutó en el 2013 el proyecto: Corredores Digitales, en un 92%,
específicamente la meta referida al “Diseño e implementación de una red
inalámbrica para la prestación de servicios al ciudadano en materia de seguridad
ciudadana y colaboración empresarial”.
Le siguen los programas: “Optimización de Movilidad Urbana de San José” y
“Desarrollo Económico Local”, ambos con un porcentaje similar. En estos se ha
dado un avance con respecto al año anterior, de un 14%. Ello se debe, en el caso
del primer programa, a la ejecución de las metas sobre: la instalación de la
nomenclatura vial, con avance de 95%, la construcción de 7.176,3 ml de aceras,
cordón y caño en los 11 distritos del cantón de San José, señalización horizontal
de 2.000 ml en la red vial cantonal Ley 7331 (Colosevi) y la formulación del plan
de tránsito del barrio Cristo Rey y los Mangos.
En el segundo programa, el avance obtenido se debe a la ejecución de un estudio
sobre los lineamientos de política fiscal municipal y por el trabajo desarrollado para
la constitución de la Asociación de Comerciantes del Barrio Chino, para el
desarrollo de la zona.
Siendo que los programas de Regeneración Urbana de San José y Conformación
de Hábitat son los que presentaron menor avance. Esto por cuanto en el primer
caso únicamente presenta ejecución en: la actividad ordinaria de mantenimiento y
construcción de la red pluvial, la construcción del bulevar calle 8 en un 95% y
construcción de la Sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía
Municipal (Antiguo Paso de la Vaca) en 67% de avance. En el caso del segundo
programa básicamente el avance está en el mantenimiento ordinario de los
parques del cantón y en el inicio de la elaboración del mapa de trama verde y la
elaboración del mapa mosaico de hábitat.
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5.3 Eje Desarrollo Institucional
Este eje engloba principalmente los programas referidos a la gestión
administrativa, planificación, financiera y de tecnologías de información.
De 56 metas programadas, 45 iniciaron su ejecución (ver anexo N° 2 y 3), de las cuales 19 se ejecutaron, 26 se ejecutaron parcialmente y 11 metas no iniciaron su ejecución, (ver anexo N° 1). El gráfico Nº 7 muestra el nivel de avance de las metas. El grado de avance del eje es 51%.
Gráfico Nº 7
Fuente: Dirección de Planificación y Evaluación
En el gráfico N° 8 se desagregan los programas de este eje, con su respectivo
grado de avance.
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Gráfico Nº 8
Fuente: Dirección de Planificación y Evaluación
Según se muestra en el gráfico anterior, el programa que presenta mayor avance
es el de Fortalecimiento Financiero y Tributario, le sigue el de Fortalecimiento de
la Planificación y de la Gestión Municipal y Gobierno Digital, siendo los programas
de Gestión de la Calidad Ambiental Institucional y Gestión y Desarrollo del
Recurso Humano los que presentan menor avance.
En el caso del programa de Fortalecimiento Financiero y Tributario, el avance
presentado se debe principalmente al avance de las metas de las actividades
ordinarias de los Procesos de Valoraciones, Cobro Administrativo y
Fiscalizaciones del Departamento de Gestión tributaria.
El caso del Programa de Planificación y de la Gestión Municipal se debe
principalmente al avance presentado en las metas referidas a: la elaboración del
estudio de condiciones de habitabilidad del Cantón de San José, construcción de
un sistema de indicadores censales a nivel cantonal, distrital y de barrios de
responsabilidad del Departamento del Observatorio Municipal, así como al avance
de las metas referidas a: establecimiento de indicadores y estándares de medición
de la gestión en 15 procesos de responsabilidad del Departamento de Desarrollo
Organizacional, y la realización de más estudios de responsabilidad de la
Auditoria Municipal.
33%
75%
63%
26%
56%
Gestión de la Calidad Ambiental Institucional
Fortalecimiento Financiero y Tributario
Fortalecimiento de la Planificación y de laGestión Municipal
Gestión y Desarrollo del Recurso Humano
Gobierno Digital
Eje Desarrollo Institucional: Avance de ejecución por programas al año 2014
18
En el caso de los programas con menor avance se debe a que no se han iniciado
la mayoría de las metas de estos programas. Valga señalar que en estos
programas fueron modificados sustancialmente y además algunas metas
cambiaron su periodo de ejecución a partir del 2015.
En el programa de Gestión Ambiental Institucional solo se avanzó en el proyecto
de compras verdes y se da inicio al inventario de los gases y efecto invernadero
(GEI). Y en el caso de la Gestión y Desarrollo del Recurso Humano se avanzó
únicamente en la elaboración del diagnóstico de condiciones laborales en la
Sección de Limpieza Urbana y la capacitación a 1210 funcionarios (as) por etapas
en las diferentes necesidades detectadas (actividad ordinaria de la Sección de
Desarrollo Personal).
19
6. CONCLUSIONES
1. Al año 2014 el PDM presenta un grado de avance de 50%.
2. El eje que presenta un mayor avance de ejecución es Ciudad Funcional,
con 62%.
3. Los programas que se destacan por tener un avance de ejecución mayor al 60% son: Calidad de Vida:
Accesibilidad
Atención de la Indigencia y la Drogadicción
Participación Ciudadana
Seguridad Ciudadana
Desarrollo con Equidad de Género
Ciudad Funcional
Ciudad Digital
Optimización de Movilidad Urbana de San José
Desarrollo Económico
Desarrollo Institucional
Fortalecimiento Financiero y Tributario
Planificación y de la Gestión Municipal 4. En el caso de los programas que se destacan por tener avance de
ejecución menor o igual a 39% son:
Calidad de Vida:
Gestión de la Calidad Ambiental Cantonal
San José vivo y diverso
Niñez y Adolescencia
Mejoramiento de Barrios
San José Innovador, creativo y competitivo Ciudad Funcional
Conformación Hábitat Urbanos Desarrollo Institucional
Gestión de la Calidad Ambiental Institucional
Gestión y Desarrollo del Recurso Humano
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7. RECOMENDACIONES
A la Alcaldía y Gerencias
Con respecto a las metas que no han iniciado su ejecución (34), se debe
valorar con los responsables de la ejecución las razones por las cuales aún no
han iniciado y definir su ejecución sea en el 2015 o 2016 e incluir en el POA-
Presupuesto respectivo.
Analizar la ejecución de la prioridad N°1 Gestión de Residuos Sólidos ya que
hasta el momento solo presenta un avance de 30% al 2014, se ha ejecutado la
actividad ordinaria y no las metas referidas a estudios y acciones de mejora
necesarias para el logro de los objetivos del proyecto.
Debido a que se está a dos años de finalizar la implementación del PDM 2012-
2016, no es conveniente realizar más modificaciones al plan.
21
8. ANEXOS
Anexo N° 1
Metas que no iniciaron su ejecución
PROYECTO META PERIODO
EJE: CALIDAD DE VIDA
Programa: Seguridad Ciudadana (Prioridad 3)
Control Vial Acreditación de 20 policías municipales como inspectores de tránsito. (Escuela de Tránsito MOPT)
2013-2016
Programa: Apoyo a la educación
Becas Estudiantiles Realización de modificaciones al Reglamento de Becas Estudiantiles para incluir el tema de a estudiantes con mejores promedios u otras distinciones
2014
Programa: Participación Ciudadana
Participación y corresponsabilidad ciudadana.
Implementación de la Casa de la Justicia (5021041)
2014-2016
Programa: San José vivo y diverso
Centros Culturales y de información comunitaria
Transformación de la biblioteca Carmen Lyra en Pavas y la nueva biblioteca Maria Luisa Porras en Sagrada Familia en Centros Cívicos Culturales y de Información Comunal
2014-2016
Creciendo en mi barrio Elaboración del perfil del concurso bianual de proyectos culturales de carácter comunal
2013
Programa: San José Patrimonio y Memorias
Centro Histórico de la Ciudad de San José.
Elaboración de propuesta de estímulos a los grupos de interés del Centro Histórico, para el mejoramiento de fachadas de comercios, viviendas y edificios privados.
2014-2016
Establecer y divulgar 3 rutas culturales dentro del Centro Histórico de la ciudad de San José.
2014-2016
Editorial Boca del Monte Publicación y divulgación de la memoria visual, sobre los 200 años de la "Declaratoria de San José como Ciudad"
2013
Programa: San José innovador, creativo y competitivo
22
PROYECTO META PERIODO
San José creativo Divulgación del reglamento para la selección de proyectos de arte público en los medios de comunicación.
2013-2016
Elaboración de un reglamento para la selección de proyectos de arte público.
2013
Marca ciudad Realización de 2 talleres para construcción y rescate del imaginario con diferentes sectores.
2014-2015
Programa: Transversalidad de la Cultura en el Gobierno Local
Mecanismos de tranversalización de la cultura
Conformación del Consejo de Cultura.
2013-2014
Investigación cultural Creación de la Línea base de los indicadores culturales para la ciudad.
2014
Programa: Gestión de la calidad Ambiental Cantonal
Gestión Integral de Residuos Sólidos Prioridad Nº 1
Conformación de una red colaborativa en la recolección de residuos valorizables a nivel comunitario, ONG.s y privado.
2013-2016
Construcción de 1 centro de recuperación de materiales valorizables municipales
2013-2016
Diagnóstico de las necesidades de conocimientos, habilidades, destrezas y uso de herramientas tecnológicas y equipamiento de los trabajadores municipales para el manejo integral de los residuos sólidos
2013
Educación y Sensibilización Ambiental
Ejecución del programa de educación ambiental.
2014-2016
Reducción del riesgo a desastres y atención de emergencias
Realizar un estudio científico técnico de amenaza por inundaciones.
2014
Gestión de Cuencas Hidrograficas Elaboración y validación de propuesta del Plan de Manejo Integral de Cuencas
2014-2016
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PROYECTO META PERIODO
EJE: CIUDAD FUNCIONAL
Programa: Desarrollo Económico Local
Mercado Municipal de Artesanía Apertura y puesta en marcha del Mercado Municipal de Artesanía
2013
Programa: Regeneración Urbana de San José
Regeneración y Repoblamiento de los 4 Distritos Centrales de San José
Elaborar un estudio sobre el Mercado Inmobiliario Residencial, para proponer proyectos de vivienda para clase media
2014-2016
Optimización de Movilidad Urbana de San José
Apoyo Municipal al Transporte Público
Realización de propuesta de diseño arquitectónico, dirigido a los empresarios y al MOPT, para mejorar las terminales y las paradas de transporte público, con el fin de su integración urbana y adecuación a las normas de seguridad, comodidad y accesibilidad
2014-2016
EJE: GESTIÓN INSTITUCIONAL
Programa: Gestión de la calidad ambiental institucional
Gestión Ambiental Institucional Análisis de los resultados de la capacidad de captura GEI (balance de carbono)
2014
Definición de indicadores de emisiones de gases
2014
Elaboración del plan de acción para controlar GEI
2014-2015
Elaboración del diagnóstico de la capacidad de captura GEI
2014
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PROYECTO META PERIODO
Programa: Fortalecimiento de la Planificación y de la Gestión Municipal
Sistema Integrado de Información para la Gestión Municipal (SIGEM)
Desarrollo e implementación de los sistemas en 8 áreas: proceso de patentes, proceso de permisos de construcción, proceso visados y uso de suelo, proceso gestión de residuos sólidos, proceso de parques y áreas verdes, proceso de seguridad ciudadana, área de cultura y proceso de obra terminada.
2012-2016
Homologación y depuración de 58,000 cuentas con inconsistencias del total de la base de datos municipal (92,000 inconsistencias en urbanos, bienes inmuebles y patentes) para gestionar el pendiente de cobro. Año 2013: 3600 y del 2014-2016: Por año: 14,500
2013-2016
Programa: Gestión y Desarrollo del Recurso Humano
Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos
Elaboración del Diagnóstico de requerimientos prioritarios sobre la gestión del recurso humano en las dependencias municipales.
2014-2016
Realización de auditoria de puestos a nivel institucional
2014
Rediseño del Manual de Clases de Puestos
2014-2016
Programa: Gobierno Digital
Actualización de la plataforma tecnológica
Actualización de 5 equipos principales de almacenamiento y servicios.
2014-2016
Adquisición o arrendamiento de 200 Equipo para la atención al ciudadano(a)
2014-2016
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Anexo N°2
Metas ejecutadas parcialmente
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
EJE CALIDAD DE VIDA
Seguridad Ciudadana (Prioridad 3)
Fortalecimiento de la Policía Municipal
Atención de 40 grupos comunales mediante procesos de educación, sensibilización y acompañamiento sobre seguridad ciudadana en los distritos. (10 grupos nuevos por año)
2013-2016 30 75%
Capacitación anual a 380 funcionarios de seguridad en temas: procedimientos policiales, jurídicos, de conducción de vehículos, planificación policial, equipos de trabajo y temas de liderazgo y motivación
2012-2016 1397 73,53%
Ejecución de al menos 7.500 dispositivos policiales en los próximos cinco años (1.500 por año) en prevención del delito, Control de ventas ilegales, prevención de robo a peatones y comercio, prevención de robo a patrimonio público, lucha contra el narcotráfico a pequeña escala, apoyo en la lucha contra el crimen organizado, atención a la explotación sexual comercial.
2012-2016 5340 71,2%
Realización de 9 Foros Ciudad sobre seguridad ciudadana en barrios de atención prioritaria (Taller comunal)
2014-2016 5 55,56%
Renovar la flotilla vehicular de la Dirección Seguridad Ciudadana y Policía Municipal mediante la sustitución y ampliación de 5 automóviles para patrullas, 40 motocicletas.
2012-2016 38 84,44%
Seguridad Electrónica
Instalación de 2500 alarmas en hogares, comercios, oficinas e industrias del cantón. (500 nuevas por año)
2012-2016 624 24,96%
Instalación, transmisión y grabación de 100 cámaras de vigilancia externa en el cantón
2012-2016 95 95%
Control Vial Puesta en funcionamiento de 3000 zonas de estacionamiento mediante el sistema de prepago.
2012 - 2015 1994 66,47%
Realización de 1825 dispositivos de inspección en: 265 puestos estacionarios (patentados), 190 pregoneros (vendedores de periódico) y 350 vendedores de lotería. (365 por año)
2012-2016 1133 62,08%
26
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
Realización de 1825 dispositivos de regulación para la mejora de la movilidad urbana. (365 por año)
2012 - 2016 1095 60%
Mejoramiento de Barrios
Mejoramiento de Barrios Priorizados con participación comunitaria
Construcción de 205 obras menores en los barrios (5030666 y todos los proyectos programa III)
2012-2016 93 45,37%
Construcción de 50 proyectos con recursos de Partidas Específicas (Proyectos programa IV)
2012-2016 21 42%
Atención Integral de Barrios Priorizados (Proyecto Piloto)
Diseño de la estrategia, metodología para la intervención integral en barrios
2012-2016 1 100%
Programa Integral para Personas Adultas Mayores (PRIPAM)
Centros de Encuentro para la Población Adulta Mayor del Cantón
Implementación de actividades socio-educativas y de sensibilización para al menos 700 personas en temas relacionados con la vejez y el proceso de envejecimiento.
2012-2016 459 65,57%
Realización de 200 eventos de crepúsculos románticos en el distrito el Carmen
2012-2016 100 50%
Realización de 5 actividades conmemorativas, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor.
2012-2016 3 60%
Atención de la Indigencia y la drogadicción
Centro dormitorio y atención primaria para habitantes de calle.
Atención diaria de un promedio de 95 personas en situación de calle con servicios de alimentación, dormitorio, aseo e higiene personal, orientación y referencia interinstitucional.
2012-2016 108040 62,32%
Recuperación y rehabilitación para personas habitantes de Calle.
Gestión de 700 internamientos en centros de rehabilitación para población en situación de indigencia de San José (140 internamientos por año)
2012-2016 314 44,86%
Niñez y Adolescencia
Centros Infantiles Municipales
Implementación de dos Centros Infantiles Municipales para la atención de 200 niños (as) de 0-6 años (5021050-5021051)
2014-2016 1 50%
27
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
Prevención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad social en personas menores de edad
Capacitación en proyecto de vida y prevención de adicciones a 7500 estudiantes de centros educativos de atención prioritaria (1500 al año)
2012-2016 6306 84%
Apoyo a la educación
Fortalecimiento académico a estudiantes que se encuentran dentro y fuera del sistema educativo
Apoyo académico a 75 habitantes del cantón, que se encuentren fuera del sistema educativo formal y que deseen concluir el bachillerato (plan permanente) (225 en el periodo).
2014-2016 98 44%
Capacitación a 5000 estudiantes de undécimo año para realizar los exámenes de bachillerato y admisión a universidades públicas (Plan permanente)
2013-2016 2174 43%
Premiación a los 3 mejores promedios de décimo año, de cada uno de los colegios diurnos públicos del cantón. Para un total de 264 estudiantes premiados.
2012-2016 164 62%
Becas Estudiantiles
Capacitar a 500 jóvenes que no estudian ni trabajan del cantón, en el tema de habilidades personales y sociales para la empleabilidad a fin de potenciar su competitividad en materia laboral.
2013-2016 461 92%
Otorgamiento de 3000 becas a estudiantes de primaria y secundaria con limitaciones socio económicas para estudio.
2012-2016 1672 56%
Participación Ciudadana
Participación y corresponsabilidad ciudadana.
Elaboración de 3 propuestas por áreas (gestión ambiental, servicios sociales, gestión urbana) que incorporen el enfoque de participación y corresponsabilidad ciudadana en la gestión municipal.
2012-2016 2 67%
Realización de 4 talleres para jefaturas y encargados de procesos sobre el enfoque de participación y corresponsabilidad ciudadana en la gestión municipal en las áreas de: gestión ambiental, servicios sociales, gestión urbana, y planificación institucional.
2012-2016 3 75%
Fortalecimiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales
Apoyo a los 11 Concejos de Distritos ampliados, en la formulación y aprobación de 11 proyectos comunales por año. (55 proyectos en el periodo)
2012-2016 33 60%
28
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
Organización de 200 grupos comunales (constituidos a derecho o de hecho) en el cantón, en el marco de la ejecución de las obras comunales.
2012-2016 177 88,5%
Accesibilidad
Plan de accesibilidad
Realización de 1 informe semestral sobre el seguimiento del plan de accesibilidad, en las dependencias municipales.(10 informes en el periodo)
2012-2016 3 30%
Sensibilización y capacitación en materia de accesibilidad
Realización de 5 eventos en espacio público (uno por año) de conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad.
2012-2016 4 80%
San José vivo y diverso
Cultura en espacios públicos
Realización de 25 actividades: Festival de Verano Transitarte (5), Iluminación de la ciudad en Navidad (5), Avenidazo (5) y Fiestas de San José (5), Festival de la Luz (5)
2012-2016 14 56%
Arte y Cultura en Barrios
Realización de 303 presentaciones de los grupo Auroral, y otros grupos artísticos.
2012-2016 212 70%
Creciendo en mi barrio
Estudio para determinar aquellos hábitos y prácticas de ciudadanos que representan una amenaza para el desarrollo del cantón y afectan su calidad de vida.
2014 0,5 50%
Gestión cultural local
Conformación de 9 mesas temáticas de trabajo y foros de discusión en temas culturales. (mecanismo de gestión Plan Cultural de San José)
2012-2016 2 22%
Formación de 100 gestores culturales procedentes de 5 comunidades al año.
2012,2015,2016 140 46,7%
San José Patrimonio y Memorias
Tradiciones Josefinas
Celebración de 39 actividades sobre efemérides como: Día del Amor y la Amistad, Día Internacional de la Mujer, Día de San José Obrero, Día del Adulto Mayor, Mes de la patria, Día de la Madre, Día del Niño, Dia internacional del turismo.
2012-2016 20 51%
Realización de 10 actividades de puesta en valor del patrimonio intangible y la memoria de San José como: Semana Santa (5) y Desfile de Santos y boyeros (5)
2012-2016 6 60%
29
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
Biblioteca Multicultural Botica Solera
Implementación del Plan de Ejecución de la Biblioteca Multicultural Botica Solera
2013-2016 0.91 91%
Centro Histórico de la Ciudad de San José.
Implementación del proyecto Centro Histórico de la ciudad de San José, junto con la celebración de los 200 años de la ciudad.
2013 0,1 10%
San José innovador, creativo y competitivo
San José creativo Ejecución de 10 proyectos (2 por año) de arte público aprobados y ejecutados.
2012-2016 1 10%
Visite San José Coordinación y gestión de 30 recorridos turístico-educativos por la ciudad de San José por solicitud de otras instituciones e invitados especiales.
2012-2016 18 60%
San José competitivo y abierto al mundo
Participación en 25 ferias de turismo y cultura para promocionar la ciudad de San José. Como Expotur, Promed, hospitalidad hotelera, travel show expo, ferias de empleo.
2012-2016 11 44%
Realización de 23 actividades culturales (3 por año a partir del 2014) en alianza con otras entidades, estas son: Festival de Guitarra de San José, Festival Internacional de Poesía, Feria Internacional del Libro.
2012-2016 14 61%
Transversalidad de la Cultura en el Gobierno Local
Mecanismos de tranversalización de la cultura
Divulgación mensual de las acciones culturales y turísticas desarrolladas por la institución por medios electrónicos e impresos. (12 al año)
2013-2016 24 50%
Implementación del plan de turismo 2014-2016 0.89 89%
Implementación del plan para tranversar la cultura en el quehacer institucional.
2013-2016 0,19 19%
Investigación cultural
Formulación de la propuesta de indicadores culturales para la ciudad.
2013-2014 0.40 40%
Desarrollo con equidad de género a nivel institucional y local
Promoción de la equidad de género
Realización de 5 campañas de prevención del cáncer de mama.
2012-2016 3 60%
Realización de 5 carreras clásicas de la mujer
2012-2016 1 20%
Realización de 5 eventos conmemoración Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
2012-2016 3 60%
Política Municipal para la Equidad de Género
Capacitación de 180 funcionarios/as de la Policía Municipal en el tema de prevención de la violencia intrafamiliar. (900 en el periodo)
2012-2016 105 11,67%
30
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
Elaboración de un manual para la elaboración de Proyectos con enfoque de género y presupuestos sensibles al género
2014 0,5 50%
Realización de 5 documentos sobre el monitoreo y seguimiento de las acciones contempladas en el Plan de Acción para la Equidad de Género
2012-2016 3 60%
Construcción de la Ciudadanía para el ejercicio de la participación política
Capacitación de 120 mujeres en los temas de liderazgo transformador y fortalecimiento de la participación política. (600 en el periodo)
2012-2016 379 63%
Capacitación de 75 mujeres en curso a distancia de formación política
2012-2016 45 60%
Autonomía Económica para Mujeres (PAEM)
Fortalecimiento de 120 mujeres para su iniciación en alguna actividad económica que les genere los suficientes ingresos para sostenerse ellas mismas y las personas que dependan de ellas
2012-2014 115 95,83%
Gestión de la calidad Ambiental Cantonal
Gestión Ambiental Cantonal
Elaboración de 2 inventarios y su análisis de resultados de los gases de efecto invernadero (Dióxido de carbono , Metano , Oxido Nitroso, Hexafluoruro de azufre y Clorofluorocarbono)
2014-2016 0,3 15%
Gestión Integral de Residuos Sólidos Prioridad Nº 1
Atención del 100% de las denuncias ambientales para el control de las actividades, proyectos y obras acorde al plan regulador, código municipal, Ley de Gestión de Residuos Sólidos, demás normativas.
2012-2016 0.60 60%
Disposición de 650,000 TM de desechos recolectados en el cantón (mediante la mejora del servicio no tradicional, barrido y recolección)
2012-2016 411.162,28 63%
Eliminar 6 vertederos ubicados en lotes baldíos, márgenes de ríos, espacios públicos y alcantarillado pluvial
2013-2016 2 33%
Estudio de costo de las actividades de limpieza de los residuos sólidos en lotes baldíos, espacios públicos y alcantarillado pluvial
2013 0,8 80%
Implementar 5 planes de acción sobre manejo integral de los residuos sólidos en las actividades masivas anuales (sociales, culturales, deportivas, ambientales y
2013-2016 1 20%
31
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
recreativas) que realice la institución.
Recolección de 5,100 toneladas de materiales valorizables en el Centro de Recuperación de Hatillo. (1020 toneladas por año)
2012-2016 3466 67,96%
Monitoreo de la calidad ambiental
Análisis de 1560 muestras de PM 2,5 en 2 sitios establecidos.
2012-2016 936 60%
Análisis de 360 muestras de aguas colectadas en 36 puntos 2 veces al año, (época seca y lluviosa)
2012-2016 216 60%
Análisis de 3900 muestras de PM10 (partes por millón) en 5 sitios establecidos.
2012-2016 2340 60%
Análisis de 500 muestras de precipitación total (Agua de lluvia).
2012-2016 204 40,8%
Monitoreo de la calidad ambiental Análisis de 960 muestras de óxidos de nitrógeno. (320 por año), en 28 sitios establecidos.
2014-2016 320 33.3%
Foresta Urbana Prioridad 8
Plantación de 25 000 árboles en áreas de parques municipales, zonas de protección y corredores biológicos (5000 anuales)
2012-2016 12250 49%
Reducción del riesgo a desastres y atención de emergencias
Ejecución de 10 obras de medidas de mitigación ante problemas de inundaciones o deslizamiento.
2012 -2016 6 60%
Organización, capacitación y planes de emergencia en 20 comités en las instalaciones municipales.
2012-2016 18 90%
Otorgamiento de 150 ayudas temporales a vecinos del cantón afectados por desastres naturales y otros.
2012-2016 96 64%
Promoción comunitaria para la conformación de 15 comités comunales de emergencia en zonas vulnerables y la red comunitaria urbana.
2012- 2016 11 73,33%
Instauración del Corredor Biológico interurbano Río Torres (Inicia en Rancho Redondo y finaliza en la Planta Hidroeléctrica Electriona (Pavas)
Constituir una red de 5 socios ambientales, en el Marco de la norma ISO 26.000
2012-2016 3 60%
Creación de una base de datos de flora y fauna, ligada a un Sistema de información Geográfica.
2012-2016 0,6 60%
32
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
EJE: CIUDAD FUNCIONAL
Desarrollo Económico Local
Investigación y gestión de programas y proyectos económicos
Elaboración de 13 estudios (propuestas): 1- Plataforma productiva de base tecnológica, 2- Implementación de un modelo productivo como marco orientador del desarrollo económico del cantón. 3- Elaboración de documento con el análisis de la situación económica, social y cultural del cantón de San José. 4- Un programa de renovación de Pymes. 5- Elaborar un documento donde se determine la posible potencialización económica con Mipymes que surgiría con la implementación del tranvía. 6- Elaborar un documento que contenga el plan de dinamización económica por actividades. 7- Programa de mejora de la competitivida local. 8- Elaborar un documento para la creación e identificación de Zonas Económicas Especiales. 9- Elaborar un documento para la creación e identificación de Zonas Especiales de Interés Social. 10- Propuesta de internacionalización del Festival de la Luz. 11- Elaborar documento con estudio para medir PIB cantonal. 12- Elaborar un documento de lineamientos de política fiscal municipal. 13- Realizar una propuesta de vivienda para algunos precarios en zonas vulnerables y riesgo según fragilidad ambiental.
2012-2016 4 30,77%
Corredor turístico Paseo Colón (Prioridad 7)
Implementación de actividades: 4 temporadas de Domingos Familiares Sin Humo, 2 conciertos "Chepe joven" (6 actividades en el periodo)
2012-2016 4 66,67%
Barrio Chino (Prioridad 6)
Constitución de la Asociación de Comerciantes del Barrio Chino, para el desarrollo de la zona.
2014 0,9 90%
Ciudad Digital
Corredores Digitales
Diseño e implementación de una red inalámbrica para la prestación de servicios al ciudadano en materia de seguridad ciudadana y colaboración empresarial.
2012-2016 0.92 92%
33
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
Regeneración Urbana de San José
Regeneración, Mejoras y Consolidación de Barrios, Centros y Ejes Urbanos
Apoyo y seguimiento a las mejoras integrales de Barrio México con activa participación de la Defensoría de los Habitantes (tiene su sede en el Barrio)
2012-2016 1 20%
Construcción de 8 obras urbanísticas: 1) Mercado de Artesanía (al sur de la Plaza Garantías Sociales, 2) Casa de la Cultura (edificio Botica Solera) 5030190, 3) Bulevar de la calle 8 (entre Av. 2 y Av. 9), y 4) Mejoras del Mercado Central, 5) Conclusión del centro de capacitación, 6) Construcción de Casa de la Justicia.7) Construcción de centro de atención adulto Hatillo y 8) Construcción del centro de adulto en San Francisco de Dos Rios
2012-2016 5,9 73,75%
Construcción de la Sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal (Antiguo Paso de la Vaca)
2012-2014 0,67 67%
Elaboración de propuesta para la consolidación de los Complejos Hospitalarios de San José (Calderón Guardia, San Juan de Dios-Niños, México y Clínica Bíblica)
2012-2016 0.45 45%
Realización de una propuesta para la consolidación del Eje Urbanístico de Alta Densidad Este Oeste (Linea de Tranvía: Pavas - Norte de La Sabana - Norte del Paseo Colón - Estación al Atlántico) y su gestión a nivel interno y externo (Prioridad 2)
2012 0,3 30%
Mantenimiento y Construcción de la Red Pluvial
Colocación de 3600 ml de tubería para reparaciones y aumentar la capacidad del sistema de evacuación pluvial en el cantón de San José
2012-2016 1681,5 46,71%
Instalación de nuevo sistema de rejillas en el 100% de las denuncias y reparaciones a tragantes existentes
2012-2016 0.42 42%
Limpieza anual de 12000 tragantes y 3000 pozos del sistema de evacuación pluvial en el cantón
2012-2016 44.486 59,31%
Optimización de Movilidad Urbana de San José
Fortalecimiento de Gestión Vial
Elaboración de propuesta e implementación de acciones sobre prácticas de “Buena
2012-2016 0,4 40%
34
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
Municipal Movilidad”, como un medio para formar la conciencia y mejorar la cooperación entre todos los involucrados en el tema de vialidad, tránsito y trasporte.
Instalación de la nomenclatura vial en conjunto con Correos de Costa Rica y con la colaboración del Banco de Costa Rica, y el Banco Nacional. (Prioridad Número7)
2012 0.95 95%
Mejoras de fluidez vial Prioridad Nº 5
Construcción de 16,879 ml de aceras, cordón y caño en los 11 distritos del cantón de San José
2012-2016 18055,5 65,59%
Mantenimiento vial en los 11 distritos del cantón, mediante la colocación de 85,000 toneladas de mezcla asfáltica.
2012-2016 39632 46,63%
Reconstrucción de 3000 ml en concreto de calzada en el casco de San José.
2012 2866 95,53%
Señalización horizontal de 6000 ml en la red vial cantonal Ley 7331 (Colosevi)
2013-2016 4000 66,67%
Conformación de Hábitats urbanos
Conceptualización de Zonas de Hábitats
Conformación de un Mapa-mosaico de los Hábitats que identifique las Zonas de Hábitat de San José y su Zona de Influencia
2014-2015 0.15 15%
Humanización de los Espacios Públicos
Conceptualización de Trama Verde de San José de acuerdo a su ámbito territorial, y conformado por los ríos urbanos, parques, plazas, vías, otros espacios abiertos y arte público
2014-2015 0.15 15%
Mantenimiento anual de 484 parques y áreas verdes del cantón, así como la construcción y mantenimiento de campos de juegos. (2.420 en el periodo)
2012-2016 1452 60%
EJE: GESTIÓN INSTITUCIONAL
Gestión de la calidad ambiental institucional
Gestión Ambiental Institucional
Elaboración 2 inventarios y sus análisis de resultados de GEI
2014-2015 0,3 15%
Implementación del plan de gestión ambiental institucional (PGAI)
2013-2016 0,23 23%
Compras Públicas Sustentables "Compras Verdes"
Realización de al menos 229 compras Verdes
2012-2016 119 51,97%
35
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
Fortalecimiento financiero y tributario
Desarrollo e implementación de la gestión y fiscalización tributaria.
Actualización del valor de 25,500 predios de contribuyentes en bienes inmuebles
2012-2016 19.125 75%
Actualización del valor de las propiedades mediante la recepción y registro masivo de 30,000 declaraciones de bienes inmuebles
2013 24.308 81,03%
Mantenimiento al día de la cartera total de cuentas A (19,000) , en un 60% al año (11.400).
2012-2016 33.163 58,18%
Mantenimientoal día de la cartera total de cuentas B-C -D (102,000) en un 40% al año. (40.800)
2012-2016 125.253 61,4%
Mejoramiento de la Gestión Financiera.
Implementación de cuatro planes de gasto institucional
2013-2016 2 50%
Fortalecimiento de la Planificación y de la Gestión Municipal
Actualización Plan Director Urbano (PDU) 2050
Conceptualización del futuro desarrollo de San José a la luz de los conceptos de Ecología Urbana, Cambio Climático y Carbono Neutral, y en función de las etrategias de renovación, movilidad y hábitats urbanos
2012-2013 0,5 50%
Formulación y validación del Plan Director Urbano San José 2050.
2013-2014 0,25 25%
Realización de 5 Foros (uno anual) de Ecología Urbana orientados en el tema de estrategias de Sostenibilidad de las Ciudades Capitales de América Central
2012-2016 1 20%
Sistema Integrado de Información para la Gestión Municipal (SIGEM)
Actualización de 40,000 fincas que corresponden al 50% del total del catastro municipal al final del periodo (8,000 por año)
2012-2016 22.444 56,11%
Diseño conceptual de sistemas en 8 áreas: proceso de patentes, proceso de permisos de construcción, proceso visados y uso de suelo, proceso gestión de residuos sólidos, proceso de parques y áreas verdes, proceso de seguridad ciudadana, área de cultura y proceso de obra terminada.
2012-2016 0.80 80%
Identificación de requerimientos de información en 8 áreas: proceso de patentes, proceso de permisos de
2012-2014 0.80 80%
36
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
construcción, procesos visados y uso de suelo, proceso gestión de residuos sólidos, proceso de parques y áreas verdes, área de cultura y proceso de obra terminada.
Condiciones de Habitabilidad Urbana del Cantón de San José
Realización de la última etapa del estudio de Condiciones de Habitabilidad del Cantón de San José con el levantamiento de campo y digitalización de la información en los distritos de San Francisco de Dos, Ríos, Uruca, Mata Redonda, Pavas, Hatillo y San Sebastián y el procesamiento, mapeo y análisis de la información de uso de suelo, edificaciones y espacio vial peatonal de los 11 distritos
2012-2015 0.60 60%
Indicadores Censales para la Gestión Municipal
Construir un Sistema de Indicadores censales a nivel cantonal, distrital y de barrios.
2012-2015 0.5 50%
Calidad del servicio
Elaboración de 10 Informes sobre el tipo de quejas que se presentan y las recomendaciones para realimentar a la administración.
2012-2016 6 60%
Realización de 15 Informes sobre el resultado de las encuestas de percepción de la calidad del servicio y sus respectivas recomendaciones (10 a nivel general, 5 de Transitarte)
2012-2016 11 73,33%
Regulaciones para el desarrollo sostenible del cantón
Elaboración y actualización de 16 herramientas jurìdicas en las siguientes materias: económica(5), urbano-ambiental (10) y social (1)
2012-2016 15 93,75%
Gestión por procesos
Establecimiento de indicadores y estándares de medición de la gestión en 15 procesos.
2012-2016 14 93,33%
Evaluación y control de los procesos de la administración para una mejora continua
Elaboración y presentación del informe de labores de la Alcaldía.
2012-2016 3 60%
37
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE EJECUCIÓN
N° %
Gestión y Desarrollo del Recurso Humano
Plan general de capacitación institucional
Capacitación a 4000 funcionarios (as) por etapas en las diferentes necesidades detectadas.
2012-2016 3491 87,28%
Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos
Sensibilización de 565 funcionarios (as) para interiorizar los valores institucionales e iniciar un cambio de hábitos y costumbres.
2013 318 56,28%
Gobierno Digital
Actualización de la plataforma tecnológica
Renovación de 1000 Licencias corporativas por año
2012-2016 2000 40%
Organización y Recurso Humano
Capacitación a 40 funcionarios (as) en el manejo de tecnologías de información, uso del portal ciudadano, los kioscos municipales y capacitaciones en línea.
2012-2016 10 25%
Soluciones de negocios ERP y CRM.
Diseño de la integración del sistema financiero mediante el ERP (Planificación de recursos empresariales)
2012-2016 0,38 38%
38
Anexo N°3 Metas ejecutadas
PROYECTO META PERIODO
EJE CALIDAD DE VIDA
Programa Integral para Personas Adultas Mayores (PRIPAM)
Centros de Encuentro para la Población Adulta Mayor del Cantón
Creación de 2 Centros de Encuentro para PAM, en colaboración con otras instituciones y organizaciones sociales, en los distritos de San Francisco de Dos Ríos y Hatillo
2012-2016
Implementación de 12 "Clubes recreativos, formativos, artisticos y otros, para el entretenimiento, aprendizaje y convivencia de las PAM
2012-2016
Fortalecimiento del Programa Integral de Personas Adultas Mayores (PRIPAM)
Conformación de la Red Cantonal de Protección y Cuido de las PAM.
2012
Realización de un diagnóstico participativo que determine las principales potencialidades y necesidades vistas desde la PAM
2014
Atención de la Indigencia y la drogadicción
Recuperación y rehabilitación para personas habitantes de Calle.
Sensibilización a 250 personas interesadas y afectadas por la problemática de la indigencia.
2012-2016
Apoyo a la educación
Fortalecimiento académico a estudiantes que se encuentran dentro y fuera del sistema educativo
Apoyo académico a 25 habitantes del cantón, que se encuentren fuera del sistema educativo formal y que deseen concluir el bachillerato (plan piloto).
2013
Capacitación de 80 jóvenes de undécimo año para los exámenes de bachillerato y admisión a universidades públicas (Plan Piloto)
2012
Participación Ciudadana
Participación y corresponsabilidad ciudadana.
Constitución de 3 comités cantonales de la Persona Joven
2012-2016
Fortalecimiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales
Elaboración de un programa integral de capacitación
2013
Transparencia y comunicación
Elaboración y aprobación del reglamento de consulta ciudadana
2013
39
PROYECTO META PERIODO
Realización de 4 campañas de difusión de derechos y obligaciones de los diferentes sectores sociales
2013-2016
Accesibilidad
Sensibilización y capacitación en materia de accesibilidad
Sensibilización y capacitación a 250 personas (50 por año) en materia de accesibilidad dirigido a personal municipal y ciudadanía del cantón 5021010
2012-2016
San José vivo y diverso
Arte y Cultura en Barrios Realización de 25 festivales culturales, deportivos y recreativos en los barrios priorizados. (5 al año, 5020943)
2012-2016
Centros Culturales y de información comunitaria
Elaboración de dos perfiles de proyecto de transformación de las bibliotecas municipales Carmen Lyra en Pavas y la nueva biblioteca Maria Luisa Porras en Sagrada Familia en Centros Culturales y de información comunitaria.
2013
Sistema de Bibliotecas Municipales
Realización de actividades en las 7 bibliotecas municipales como, talleres, tertulias, exposiciones, ferias, charlas, diagnósticos sobre los servicios y bibliotecas viajeras en las áreas de Ludoteca, Centro de Cómputo y Préstamo y Circulación (atención de 413.700 usuarios)
2012-2016
San José Patrimonio y Memorias
Biblioteca Multicultural Botica Solera
Elaboración del Plan de Ejecución de la Biblioteca Multicultural Botica Solera
2013
Estudio y elaboración del perfil del proyecto biblioteca Multicultural Botica Solera
2012
Centro Histórico de la Ciudad de San José.
Realización del perfil del proyecto para la creación y delimitación del Centro Histórico de la Ciudad de San José.
2013
Editorial Boca del Monte Realización de 2 publicaciones sobre diferentes temáticas de interés municipal.
2012
Parque Turístico Municipal Simón Bolívar
Elaboración de estudio de prefactibilidad del proyecto para la implementación del Parque Turístico Municipal Simón Bolívar
2014
San José innovador, creativo y competitivo
Juegos Centroamericanos (Prioridad Nº 4)
Elaboración e implementación del plan de eventos 2012-2013
Cluster Audiovisual Elaboración de estudio de factibilidad para la implementación del Cluster Audiovisual
2014
Elaboración de un estudio para instalar zona franca de producción audiovisual en el cantón.
2012
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PROYECTO META PERIODO
Transversalidad de la Cultura en el Gobierno Local
Mecanismos de tranversalización de la cultura
Elaboración del plan de turismo 2013-2014
Elaboración de un plan para tranversar la cultura en el quehacer institucional.
2012-2013
Desarrollo con equidad de género a nivel institucional y local
Política Municipal para la Equidad de Género
Capacitación de 480 funcionarios/as en los temas: sensibilización de género, manual del lenguaje inclusivo, urbanismo con enfoque de género, Indicadores y presupuesto con enfoque de género y prevención del hostigamiento sexual (96 anuales)
2012-2016
Construcción de la Ciudadanía para el ejercicio de la participación política
Capacitación de 120 hombres y mujeres en el tema construcción de un nuevo concepto de equidad de género
2012-2016
Prevención de la violencia Intrafamiliar
Capacitación de 180 hombres y mujeres en el tema de prevención de la violencia intrafamiliar y masculinidad.
2012-2016
Generación de oportunidades laborales
Gestionar 600 becas de estudio para jóvenes del cantón entre 17 y 24 años de edad en el marco del programa Empléate y del Convenio de Cooperación establecido con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
2013-2016
Gestión de la calidad Ambiental Cantonal
Gestión Integral de Residuos Sólidos Prioridad Nº 1
Conformación de una red de voluntariado que integre a los diferentes actores : comunales, ONG, sector privado para la gestión integral de residuos sólidos
2014-2016
Elaboración de un estudio de factibilidad para la construcción del centro de recuperación de materiales valorizables.
2013-2015
Elaboración de propuesta de un modelo de incentivos para los actores sociales que cumplan con el manejo responsable de los residuos sólidos
2014-2015
Educación y Sensibilización Ambiental
Diagnóstico del desarrollo de la educación ambiental y análisis de los programas o actividades de educación ambiental que se han realizado en la institución.
2013
Elaboración del programa de educación ambiental. 2014
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PROYECTO META PERIODO
Monitoreo de la calidad ambiental
Revisión y validación del plan de acción para el control de la calidad del aire, suelo y aguas y desechos sólidos
2013-2016
Reducción del riesgo a desastres y atención de emergencias
Realización de la actualización de 3 planes de emergencia municipal (5022899)
2012,2014 y 2016
Instauración del Corredor Biológico interurbano Río Torres (Inicia en Rancho Redondo y finaliza en la Planta Hidroeléctrica Electriona (Pavas)
Organización y participación de 5 grupos comunales en el manejo y conservación del área de influencia del Corredor
2012-2016
Programa: Mejoramiento de Barrios
Atención Integral de Barrios Priorizados (Proyecto Piloto)
Implementación de la estrategia de intervención integral en dos Barrios, a saber: Paso de la Vaca y Barrio México
2012-2016
EJE CIUDAD FUNCIONAL
Desarrollo Económico Local
Mercado Municipal de Artesanía
Elaboración de un estudio para determinar y validar el concepto y la implementación del mercado municipal de artesanía.
2012
Corredor turístico Paseo Colón (Prioridad 7)
Elaboración del perfil del proyecto Eje turístico Paseo Colón.
2012
Instalación de mobiliario urbano en Paseo Colón. 2012-2016
Barrio Chino (Prioridad 6) Construcción de Bulevar e instalación, señalización vertical y demarcación horizontal entre calles 5 y 11 y avenidas 2 y 22.
2012
Ciudad Digital
Portal Electrónico Diseño e implementación en el portal electrónico municipal del servicio en línea para el ciudadano (a), consultas al expediente digital corporativo, solicitudes de trámites y chat en línea de manera que los ciudadanos (as) planteen sus puntos de vista sobre las diversas temáticas del cantón y de la institución.
2012-2016
42
PROYECTO META PERIODO
Regeneración Urbana de San José
Regeneración, Mejoras y Consolidación de Barrios, Centros y Ejes Urbanos
Construcción de la Ciudad Deportiva de Hatillo en la cual se dotaría al cantón de una serie de instalaciones deportivas y de recreación donde se realizaran los Juegos Centroamericanos del 2013. (Prioridad Nº 4)
2012-2013
Mantenimiento y Construcción de la Red Pluvial
Construcción del muro de contención en la Urb. San Marino, Distrito San Francisco de Dos Ríos
2012
Formulación de un programa sobre la actuación municipal en la gestión integral de los ríos urbanos, en los ámbitos metropolitano, cantonal y local de San José
2013-2016
Realización de inventario físico y espacial de todo el sistema pluvial e inclusión de la información en el sistema de información geográfica en 4 distritos del cantón
2012-2016
Optimización de Movilidad Urbana de San José
Fortalecimiento de Gestión Vial Municipal
Realización de cuatro estudios técnicos en el centro urbano de San José: uso vehicular privado en la ciudad, transporte público, masivo (autobuses) y recorridos peatonales de modo que se puedan optimizar los desplazamientos a través del centro urbano y diseño de ejes de ciclo vía.
2012-2014
Apoyo Municipal al Transporte Público
Apoyo al proyecto de tranvía este-oeste, que formará parte del eje urbano de alta densidad este-oeste, mediante la línea de servicio transporte masivo no contaminante (tentativamente tranvía) Pavas - Sabana Norte – Norte del Paseo Colón – Estación al Atlántico (formulación del perfil y términos de referencia para el estudio de factibilidad del proyecto) (Prioridad Nº 2)
2012
Reducción del tránsito en barrios y zonas urbanas específicas
Elaboración del plan de tránsito del barrio Los Mangos para organizar los flujos en cercanías al parque de Los Mangos y mitigar el efecto vehicular producido por la Universidad Veritas.
2012
Formulación del plan de tránsito del barrio Cristo Rey, para canalizar los flujos existentes que se comunican entre la radial de San Sebastián con el centro de San José y con barrio Cuba, así como la conformación de una zona peatonal en el centro del barrio
2012
43
PROYECTO META PERIODO
EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Gestión de la calidad ambiental institucional
Gestión Ambiental Institucional
Conformación de la comisión del PGAI. 2012
Elaboración del plan de gestión ambiental institucional (PGAI).
2012
Establecimiento de convenios con universidades para realizar inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
2012
Compras Públicas Sustentables "Compras Verdes"
Creación e implementación gradual del plan de contratación de compras verdes
2012-2016
Fortalecimiento financiero y tributario
Desarrollo e implementación de la gestión y fiscalización tributaria.
Elaboración de cuatro propuestas de reformas: 1-ley patentes comerciales, - 2-codigo municipal relacionados con la hacienda municipal (varios artículos 10,62,100),3- reglamento de la ley espectáculos públicos,4 - reglamento de los agentes de cobro.
2012-2016
Gestión de 2500 fiscalizaciones del impuesto de patentes (omisos, ocultos, recalificaciones) durante el periodo.
2012-2016
Realización de propuesta de plataforma de valores de terrenos por zonas homogéneas, en coordinación con Órgano Normalización Técnica ONT del Ministerio de Hacienda.
2013-2014
Mejoramiento de la Gestión Financiera.
Elaboración del plan de gasto institucional 2012
Elaboración e implementación de una propuesta de emisión de bonos de financiamiento no tradicionales (10,000 millones)
2012
Fortalecimiento de la Planificación y de la Gestión Municipal
Desarrollo del Sistema de Planificación y Evaluación
Diseño e implementación del sistema automatizado para la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
2012-2013
Sistema Integrado de Información para la Gestión Municipal (SIGEM)
Diagnóstico de situación actual de la información municipal y priorización de áreas.
2012-2013
44
PROYECTO META PERIODO
Gestión por procesos Realización de 30 auditorías de calidad en procesos priorizados.
2012-2016
Evaluación y control de los procesos de la administración para una mejora continua
Realización de 445 estudios de auditoria: Auditoria Financiera 165 Auditoria Operativa 170 Tecnologías de Información 110.
2012-2016
Gestión y Desarrollo del Recurso Humano
Plan general de capacitación institucional
Elaboración de la política de capacitación y desarrollo del personal
2012
Salud y bienestar integral de la Sección de Limpieza Urbana (Proyecto piloto)
Elaborar Diagnostico de condiciones laborales en la Sección de Limpieza Urbana.
2014
Gobierno Digital
Red de Comunicación Digital Interna
Diseño e incremento de la capacidad de comunicaciones internas municipales, mediante la renovación de 10 equipos de comunicaciones.
2012-2013
Seguridad Informática Elaboración de un plan de alineamiento estratégico de las tecnologías de información para el desarrollo de un gobierno local en línea como Ciudad Digital y gobernabilidad de las TIC's.
2013
Implementación de herramientas informáticas para la gestión de la seguridad de la información corporativa.
2014-2016
Soluciones de negocios ERP y CRM .
Instalación de la plataforma de gestión de relaciones con el ciudadano (a) (CRM), para dar seguimiento a la gestión o trámites en la institución.
2012-2016
45
Anexo N°4 Avance en las prioridades por eje
N° de
prioridad
Prioridad Avance Observaciones
EJE CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA
3 Seguridad Ciudadana 61% Este programa tiene tres proyectos los cuales presentan un
grado de cumplimiento que oscila entre el 47% y 72%.
Siendo el de menor avance el Proyecto de Control Vial
debido a que la meta de acreditación de policías municipales
como inspectores de tránsito no se ha ejecutado y la meta de
Puesta en funcionamiento de 3000 zonas de
estacionamiento mediante el sistema de prepago ha venido
disminuyendo en los años de implementación del plan.
6 Mejoramiento de
Barrios
47% Este programa tiene dos proyectos: el primero:
Mejoramiento de Barrios Priorizados con participación
comunitaria, el cual tiene dos metas referidas a la
construcción de obras comunales y de partidas específicas,
con una ejecución 45% y 42% respectivamente .
El segundo proyecto Atención Integral de Barrios Priorizados
(Proyecto Piloto) está referido al diseño de una estrategia de
intervención en barrios y su implementación mediante
proyecto piloto en algunos barrios se mantiene con la misma
ejecución del año 2013 50% ya que el diseño de la
estrategia se elaboró, no ha aprobado y aún no se ha
implementado la intervención con este enfoque en los
barrios.
46
N° de
prioridad
Prioridad Avance Observaciones
PROYECTOS
4 Juegos
Centroamericanos
100% Ejecutada 100%
1 Gestión Integral de
Residuos Sólidos
35% Este proyecto tiene 18 metas de las cuales solamente la
actividad ordinaria referida a la recolección de residuos
sólidos, la limpieza urbana y recolección de toneladas
de materiales valorizables en el Centro de Recuperación
de Hatillo se están ejecutando según lo programado,
mientras que otras metas que se tienen programadas
iniciar en el año 2014 referidas a estudios y
conformaciones de redes, aún no han iniciado, es por
ello que el porcentaje de cumplimiento es de 30%.
8 Foresta Urbana 49% Este proyecto tiene una meta: “Plantación de 25 000 árboles
en áreas de parques municipales, zonas de protección y
corredores biológicos.” Para el 2014 se plantaron 1478
árboles.
EJE CIUDAD FUNCIONAL
PROYECTOS
7 Corredor turístico
Paseo Colón
89% Este proyecto tiene tres metas, de las cuales en el 2013 se
ejecutó el diseño del perfil del proyecto Eje turístico Paseo
Colón, así como la instalación de mobiliario urbano en Paseo
Colón. Quedo pendiente la Implementación de actividades: 5
temporadas de Domingos Familiares Sin Humo, 5 conciertos
"Chepe joven" que en el año 2014 no ha tenido avance.
6 Barrio Chino 95% Este proyecto tiene dos metas: una referida a la
construcción de Bulevar, señalización vertical y demarcación
horizontal que fue ejecutada en el 2013 y la otra meta sobre
Constitución de la Asociación de Comerciantes del Barrio
Chino, para el desarrollo de la zona se ejecutó en un 90%,
quedando pendiente la formalización de esta asociación
5 Mejoras de fluidez
vial
69% Este proyecto contiene las metas de la actividad ordinaria de
bacheo, así como lo referido a la construcción de aceras,
cordón y caño. El avance en la actividad ordinaria ha venido
disminuyendo en los años de implementación del plan
según lo programado, para el año 2014 presenta un avance
del 46.63%. En cuanto a la meta de construcción de aceras
47
N° de
prioridad
Prioridad Avance Observaciones
esta presenta un avance de 65.59%.
METAS
4 Construcción de la
Ciudad Deportiva de
Hatillo en la cual se
dotaría al cantón de una
serie de instalaciones
deportivas y de
recreación donde se
realizaran los Juegos
Centroamericanos de
Atletismo del 2013.
100% Ejecutada 100%
7 Instalación de la
nomenclatura vial en
conjunto con Correos de
Costa Rica y con la
colaboración del Banco
de Costa Rica, y el Banco
Nacional. Prioridad
95% Esta meta al año 2014 presenta un avance de 95%,
queda pendiente un 5% de la instalación de la
nomenclatura que se desarrollara en el 2015.