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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJAMUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

Unidad de Abastecimiento

INFORME SEMESTRAL DE DESEMPEÑO DEL PROCESO

1°SEMESTRE 2015

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PROCESO

Abastecimiento / adquisición de bienes y contratación de servicios (Ley de contrataciones del Estado), adquisición de bienes y contratación de servicios directos.

PERIODO DE EVALUACION

ENERO - JUNIO 2015

RESPONSABLE DE LA

ELABORACION

Abog. Paula E. Pérez DomínguezJefa de Unidad de Abastecimiento


1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES


La Unidad de Abastecimiento es un órgano de apoyo a la organización Municipal dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, tiene como objetivo conducir el proceso de administración de los recursos materiales y de servicios que se requieren en la institución para el cumplimiento de las actividades, así como asegurar la provisión de bienes y/o contratación de servicios necesarios para el normal funcionamiento de los procesos de la MSB, dentro del alcance de su Sistema de Gestión de Calidad.

Para realizar el seguimiento del cumplimiento del objetivo, se miden un (01) indicador:Tiempo de atención de requerimientos


2. Indicadores


Nombre del Indicador

Meta

1 Tiempo de Atención de requerimiento 95%


N°

3. RESULTADO DE INDICADORES

INDICADORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Tiempo de Atención de

Requerimientos

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


4.- ANÁLISIS DE INDICADORES


El indicador refleja el cumplimiento de las metas trazadas, debido al compromiso y trabajo de nuestros Operadores Logísticos, quienes gestionan los requerimientos eficazmente, así como a la dedicación de los aseguradores de calidad.

De la misma forma en Almacén, se mantiene una comunicación estrecha con todas las Unidades para la provisión efectiva del abastecimiento de los materiales en los meses críticos (vencimientos).

5.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA


1) Los pedidos de adquisición de equipos de computo y/o consumibles (toner, tambor, etc) deben indicar textualmente:- Producto y/o categoría- Marca- Modelo y/o Nº de parte Lo requerido es de suma importancia , pues sin los datos señalados hace dificultoso por no decir imposible la búsqueda en el catalogo del convenio Marco.

2) La entrega de los FURES por la compra de equipos de computo y/o consumibles deben contar con el V°B° de la GTI y deberán ser presentados en el mismo momento y/o día, ya que esta sujeto a tipo de cambio y la orden electrónica no guarda la operación realizada, para obtener el monto cotizado.


3) La atención de requerimiento de bienes y servicios distinto al Convenio Marco, solo serán atendidos previa remisión de los FURES a la Unidad de Abastecimiento, para lo cual, los pedidos realizados, serán cotizados y remitidos al área usuaria para que proceda a gestionar la disponibilidad presupuestal correspondiente y consecuente elaboración del FUR.

4) La atención de la contratación de servicios por diversos conceptos solo debe ser atendido previa presentación del FUR, a fin de generar la orden de servicio, documento fuente del gasto público, caso contrario servicios brindados, que no cuenten con la orden de servicio no podrán formar parte del proceso de abastecimiento y por ende no serian medibles.

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