modelo sintÉtico de informaciÓn del desempeÑo

OBJETIVO:

VALORACIÓN:

Siglas Ponderación

PEF 10%

MIR 20% Valoración cualitativa Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo

PAE 25% Valoración cuantitativa [4.6 - 5.0) [3.8 - 4.6) [2.6 - 3.8) [1.6 - 2.6) [0.1 - 1.6)

ASM 25%

SIIPP-G 20%

ALCANCE:

Variable MSD

PEF 3.7

MIR 4.3

PAE 3.5

ASM 4.2

SIIPP-G NA

MSD del ramo 4.1

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO

Ejercicio fiscal 2018

Resultados del ramo 51

Aspectos Susceptibles de Mejora

Padrón de beneficiarios incorporado al Sistema Integral de Información de Padrones de

Programas Gubernamentales

Ponderación de las variables MSD

Dar a conocer los resultados del MSD, el cual constituye un instrumento que consolida y sintetiza la información de desempeño de los Programas presupuestarios(Pp), con el fin de promover su vinculación con las decisiones presupuestarias.

El MSD establece como variable dependiente el desempeño de los Pp a partir de la ponderación de cinco variables explicativas. Los resultados cuantitativos se

presentan en una escala de uno a cinco y se categorizan en los siguientes niveles de desempeño: Bajo, Medio bajo, Medio, Medio alto y Alto. Los Pp en estos dosúltimos niveles son considerados con "logro satisfactorio".

Valoración del MSD

Variable explicativa

Ejercicio del gasto

Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluaciones externas del Programa Anual de Evaluación

NOTA: Las ponderaciones se reasignan dependiendo del número de variables de desempeño aplicables

para cada Pp. Para mayor información, ver la nota metodológica 2019 disponible en:

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/modelo-sintetico-de-informacion-de-desempeno

Promedio por variable MSD

Desempeño

promedio

Para el ejercicio fiscal 2018 se valoró la información de desempeño de 22 Pp del gasto programable pertenecientes al Ramo 51 Instituto de Seguridad y ServiciosSociales de los Trabajadores del Estado, cuyos resultados se muestran en las siguientes gráficas.

Subsecretaría de EgresosUnidad de Evaluación del Desempeño

6

10

5

1

0

Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo

Pp por nivel de desempeño(Número de Pp)

Alto

27%

Medio alto

45%

Medio

23%

Medio bajo

5%

Pp por nivel de desempeño(Porcentaje)

LogroSatisfactorio

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

Valor promedio por variable MSD

Medio bajo y

Bajo

Medio

Alto y

Medio alto

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Pp

Cinco variables 0

Cuatro variables 5

Tres variables 3

Dos variables 14

22

4.5 MEDIO ALTO # # # # 4.5

3.9 MEDIO ALTO # # # # 3.9

4.1 MEDIO ALTO # # # # 4.1

3.5 MEDIO # # # # 3.5

2.9 MEDIO # # # # 2.9

MSD

Cuantitativo

MSD

Cualitativo

Logro

SatisfactorioPEF MIR PAE ASM SIIPPG

Variables consideradas

Pp con "logro satisfactorio",según el número de variables MSD consideradas

Núm. Variables

Total Pp


Pp con "logro satisfactorio"

0

3

2

11

16

Suministro de Claves de Medicamentos

Prevención y control de enfermedades

Atención a la Salud

Prestaciones sociales

Programa

E045

E018

E043

E044

Clave

K011 Proyectos de infraestructura social.

Información de desempeño

Cuatro o cinco variables consideradas


Cuatro variables19%

Tres variables12%Dos variables

69%

Porcentaje de Pp con "logro satisfactorio",según el número de variables consideradas

3.9 MEDIO ALTO 2.0 7.0 ## 3.9

4.3 MEDIO ALTO 2.0 7.0 ## 4.3

3.3 MEDIO 2.0 7.0 ## 3.3

4.7 ALTO 2.0 7.0 4.7

4.0 MEDIO ALTO 2.0 7.0 4.0

3.7 MEDIO 2.0 7.0 3.7

4.1 MEDIO ALTO 2.0 7.0 4.1

4.7 ALTO 2.0 7.0 4.7

3.7 MEDIO 2.0 7.0 3.7

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

2.1 MEDIO BAJO 2.0 7.0 2.1

4.8 ALTO 2.0 7.0 4.8

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

4.0 MEDIO ALTO 2.0 7.0 4.0

4.1 MEDIO ALTO 2.0 7.0 4.1

4.3 MEDIO ALTO 2.0 7.0 4.3

5.0 ALTO 2.0 7.0 5.0

ASM SIIPPG


ProgramaMSD

Cuantitativo

MSD

Cualitativo PEF MIR PAE ASM

Información de Desempeño

Tres variables consideradas

Logro

SatisfactorioSIIPPG

J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo

Información de Desempeño

Dos variables consideradas

Clave ProgramaMSD

Cuantitativo

MSD

Cualitativo

Variables consideradas Logro

SatisfactorioPEF MIR PAE

J020 Subsidios y Ayudas

J021 Pensiones por Invalidez

J022 Pensiones por Causa de Muerte

J024 Pensiones por Cesantía

J025 Pensiones por Vejez

J026 Pensiones y Jubilaciones

J027 Indemnizaciones Globales

J028 Pagos de Funeral

K027 Mantenimiento de Infraestructura

M001 Actividades de apoyo administrativo

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

W001 Operaciones ajenas

Para mayor información acerca de las variables que componen el MSD y de los resultados obtenidos, consultar la nota metodológica y las fichas detalladas 2019

de cada Pp disponibles en: https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/modelo-sintetico-de-informacion-de-desempeno

E042 Atención a Personas con Discapacidad

E015

Variables consideradasClave

Investigación y desarrollo tecnológico en salud

E036 Equidad de Género


FID

Logro Satisfactorio

MIR

NA No aplica

PAE

PEF

Pp Programa presupuestario.

SIIIPP-G Es una de las cinco variables del MSD que valora la calidad de la información incorporadaal Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.

Ficha de Indicador del Desempeño, que contiene información para dar seguimiento a

todo Programa presupuestario que, de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico y los

lineamientos establecidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño, no es susceptible

de contar con una Matriz de Indicadores para Resultados.

Es una de las cinco variables del MSD que valora diferentes aspectos del Programa

presupuestario a partir de los resultados cuantitativos de las evaluaciones externasrealizadas en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

Terminología

Nivel de desempeño que alcanza un Programa presupuestario cuando obtiene un valor

cuantitativo MSD igual o mayor a 3.8

Es una de las cinco variables del MSD que se refiere a la Matriz de Indicadores para

Resultados, que valora el diseño de la lógica interna del Programa presupuestario, así

como su eficacia, eficiencia y orientación a resultados.

Es una de las cinco variables MSD que valora la planeación eficaz del gasto del Programapresupuestario durante los últimos dos ejercicios fiscales.


Ramo 51

Pp E015

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 3.9 MEDIO ALTO

PEF 4.5 MEDIO ALTO

MIR 3.7 MEDIO

PAE 3.9 MEDIO ALTO

ASM NA NA

SIIPPG NA NA


Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Resultados generales del Programa presupuestario

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)




Escala MSD 2018Nivel de desempeño

Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp E015

Cualitativo

MEDIO ALTO

Cuantitativa Cuantitativa Cualitativa

4.5 4.5 MEDIO ALTO

Aprobado Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSD

98.2 109.1 111.0 4.5 101.3 120.7 120.7 119.1 4.5

Cuantitativo

4.5

Subvariables PEF

mdp: millones de pesos

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, midiendo la variación del presupuesto ejercido reportado en la CuentaPública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones se les asigna una ponderación de 65%

para el ejercicio fiscal valorado (t) y de 35% para el ejercicio fiscal inmediato anterior (t-1).

2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

MEDIO ALTO

Ejercido

109.1

2017

Resultados del Programa presupuestario por variable

Variable PEF2018

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2018




98.2

109.1 109.1101.3

120.7 120.7

Aprobado Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018

I. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2018

Ramo 51

Pp E015

Cuantitativo Cualitativo

MIR 3.7 MEDIO

Calidad 1.0 BAJO

Metas vs presupuesto 5.0 ALTO

Cumplimiento metas 5.0 ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

CalificaciónValoración

cuantitativa

37.0 1.0

1.050808304

b) Metas vs presupuesto1.184918794

Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

33.3 9.4 120.7 114.8 3.40 5.0

Año de valoración

2018

Indicadores de propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de investigaciones apoyadas publicadas en revistas indizadas.



II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018

Variable MSD-MIRVariable y

subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentosde registrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.

▪ La subvariable "Calidad" considera las valoraciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

▪ La subvariable "Metas vs presupuesto" mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto,aplicable solo para indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. La subvariablese obtiene del cociente de las metas modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicioanterior (Mt-1), respecto del cociente del presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercidodel año anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

II. Matriz de Indicadores para ResultadosMIR 2018 1 / 2

Ramo 51

Pp E015


MIR 3.7 MEDIO

Calidad 1.0 BAJO




c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR

Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 33.3 33.3 33.3 100.0 5.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de metas indicadores FID

Núm. FID

valoradas

Valoración

cuantitativa promedio

NA NA

% de Avance promedio 2018

NA

Indicadores de nivel propósito

Porcentaje de investigaciones apoyadas publicadas en revistas indizadas.




Variable ysubvariables

Variable MSD-MIR

▪ La subvariable "Cumplimiento de Metas" representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas de los indicadores denivel Propósito de la MIR, o en su caso, de los indicadores de las FID.

2/ 2

El resultado de la variable MIR se obtiene del promedio simple delas valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp exentos deregistrar MIR, se considera únicamente la subvariablecumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de losindicadores de las FID.

MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp E015

Variable

PAE 3.9

Año PAE MSD-PAE cuantitativo

MSD-PAE cualitativo

2017 3.9 MEDIO ALTO

Evaluación Específica de Desempeño

MSD cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2018

Link(s) electrónico(s) de informe(s) de evaluación

Tipo de evaluación




* La variable PAE se obtiene de la valoración cuantitativa global incorporada en los informes finales de las evaluaciones externas realizadas a los Pp en el marcode los Programas Anuales de Evaluación. * Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del PAE 2013. * En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones.



https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Paginas/Resumen_Desempeno_2016.aspx

Método de cálculo

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico, así como las equivalencias de valoraciones referidas en la NotaMetodológica del MSD, se obtienen los ponderadores para cada concepto considerado en las fórmulas.

NOTA: En caso de que los informes finales de evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidasen el MSD, se reasignan las ponderaciones de manera proporcional entre las variables que cuenten con información dedesempeño.

0.316 Valoración del apartado de resultados o productos (X1)0.368 Valoración del apartado de indicadores (X2)0.316 Valoración del apartado de cobertura (X3)

VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)

Peso / Concepto / Variables

Fórmula(s)


III. Programa Anual de EvaluaciónPAE 2018

Ramo 51

Pp E018

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 4.5 MEDIO ALTO

PEF 4.4 MEDIO ALTO

MIR 4.3 MEDIO ALTO

PAE 4.1 MEDIO ALTO

ASM 5.0 ALTO

SIIPPG NA NA









Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp E018

Cualitativo

MEDIO ALTO


5.0 4.0 MEDIO ALTO



Valoración

MSD

14,541.0 13,230.5 91.0 5.0 15,122.3 13,246.1 12,025.4 79.5 4.0

Cuantitativo

4.4

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

13,230.5

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




14,541.0

13,230.5 13,230.5

15,122.3

13,246.1

12,025.4


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp E018


MIR 4.3 MEDIO ALTO

Calidad 3.0 MEDIO






cuantitativa

72.0 3.0

0.950817903


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

97.0 97.5 13,246.1 13,931.3 1.00 5.0

Año de valoración

2018



Porcentaje de derechohabientes con receta surtida al 100%





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp E018


MIR 4.3 MEDIO ALTO

Calidad 3.0 MEDIO





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 97.0 97.0 97.3 100.3 5.0



Núm. FID

valoradas

Valoración


NA NA


NA


Porcentaje de derechohabientes con receta surtida al 100%





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp E018

E018

Variable

PAE 4.1


MSD-PAE cualitativo

2017 4.1 MEDIO ALTO


MSD cuantitativo


PAE 2018


Tipo de evaluación








Método de cálculo




VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)


Fórmula(s)



Ramo 51

Pp E036

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 4.3 MEDIO ALTO

PEF 4.7 ALTO

MIR 4.0 MEDIO ALTO

PAE 4.4 MEDIO ALTO

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Equidad de Género








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp E036

Cualitativo

ALTO


5.0 4.5 MEDIO ALTO



Valoración

MSD

26.8 28.2 105.0 5.0 27.6 31.5 31.5 114.1 4.5

Cuantitativo

4.7

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

28.2

2017


Variable PEF2018


PEF 2018


Equidad de Género


26.828.2 28.2 27.6

31.5 31.5


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp E036


MIR 4.0 MEDIO ALTO

Calidad 4.0 MEDIO ALTO

Metas vs presupuesto 3.0 MEDIO





cuantitativa

75.0 4.0

1.061772497


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

100.0 100.0 31.5 29.7 0.90 3.0

Año de valoración

2018



Porcentaje de Estrategias del PROIGUALDAD instrumentadas en las Unidades

Administrativas.


Equidad de Género



subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp E036


MIR 4.0 MEDIO ALTO


Metas vs presupuesto 3.0 MEDIO




Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0



Núm. FID

valoradas

Valoración


NA NA


NA


Porcentaje de Estrategias del PROIGUALDAD instrumentadas en las Unidades

Administrativas.

Equidad de Género




Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp E036

E036

Variable

PAE 4.4


MSD-PAE cualitativo

2017 4.4 MEDIO ALTO


MSD cuantitativo


PAE 2018


Tipo de evaluación



Equidad de Género





Método de cálculo




VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)


Fórmula(s)



Ramo 51

Pp E042

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 3.3 MEDIO

PEF 4.7 ALTO

MIR 2.3 MEDIO BAJO

PAE 3.6 MEDIO

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Atención a Personas con Discapacidad








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp E042

Cualitativo

ALTO


5.0 4.5 MEDIO ALTO



Valoración

MSD

25.7 28.2 109.6 5.0 26.5 31.1 31.1 117.5 4.5

Cuantitativo

4.7

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

28.2

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




25.7

28.2 28.226.5

31.1 31.1


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp E042


MIR 2.3 MEDIO BAJO

Calidad 1.0 BAJO

Metas vs presupuesto 1.0 BAJO





cuantitativa

40.0 1.0

1.047006722


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

3.5 16.6 31.1 29.7 0.20 1.0

Año de valoración

2018



Tasa de variación del número de derechohabientes sensibilizados en materia dederechos de las personas con discapacidad respecto al año previo.





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp E042


MIR 2.3 MEDIO BAJO

Calidad 1.0 BAJO





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 3.5 3.5 3.5 100.0 5.0



Núm. FID

valoradas

Valoración


NA NA


NA


Tasa de variación del número de derechohabientes sensibilizados en materia dederechos de las personas con discapacidad respecto al año previo.





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp E042

E042

Variable

PAE 3.6


MSD-PAE cualitativo

2017 3.6 MEDIO


MSD cuantitativo


PAE 2018


Tipo de evaluación








Método de cálculo




VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)


Fórmula(s)



Ramo 51

Pp E043

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 3.9 MEDIO ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 2.8 MEDIO

PAE 4.1 MEDIO ALTO

ASM 4.0 MEDIO ALTO

SIIPPG NA NA









Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp E043

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

1,002.2 942.8 94.1 5.0 4,109.5 4,292.8 4,292.8 104.5 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

942.8

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




1,002.2 942.8 942.8

4,109.54,292.8 4,292.8


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp E043


MIR 2.8 MEDIO



Cumplimiento metas 3.5 MEDIO




cuantitativa

84.0 4.0

4.324191865


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

6.0 6.5 4,292.8 992.7 0.30 1.0

40.0 40.2 4,292.8 992.7 0.20 1.0

Año de valoración

2018



Tasa de incidencia de Tuberculosis en la población derechohabiente del ISSSTE

Proporción de pacientes con diabetes controlados





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp E043


MIR 2.8 MEDIO






Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Descendente 6.0 6.0 7.0 83.2 3.0

Ascendente 40.0 40.0 43.4 108.5 4.0



Núm. FID

valoradas

Valoración


NA NA


NA


Tasa de incidencia de Tuberculosis en la población derechohabiente del ISSSTE

Proporción de pacientes con diabetes controlados





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp E043

E043

Variable

PAE 4.1


MSD-PAE cualitativo

2017 4.1 MEDIO ALTO


MSD cuantitativo


PAE 2018


Tipo de evaluación








Método de cálculo




VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)


Fórmula(s)



Ramo 51

Pp E043

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

ASM 4.0 MEDIO ALTO

Año

recomendación% Avance

2016 100

2016 100

2016 100

2016 60

La variable ASM engloba el promedio de avance de cada ASM comprometido por los Pp, a partir del año de recomendación 2013.

IV. Aspectos Susceptibles de MejoraASM 2018


Actualizar el Diagnóstico del Programa E-043 Prevención y Control de Enfermedades

Procedimiento Técnico Institucional del Programa Presupuestario E-043

Promedio de% avance

90


Mejora de los medios de verificación de los indicadores de la MIR


Comunicar las recomendaciones interinstitucionales a las instancias correspondientes



Ramo 51

Pp E044

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 4.1 MEDIO ALTO

PEF 4.5 MEDIO ALTO

MIR 3.4 MEDIO

PAE 4.7 ALTO

ASM 4.0 MEDIO ALTO

SIIPPG NA NA









Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp E044

Cualitativo

MEDIO ALTO


4.5 4.5 MEDIO ALTO



Valoración

MSD

26,601.2 30,217.3 113.6 4.5 24,371.6 28,208.8 28,207.4 115.7 4.5

Cuantitativo

4.5

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

MEDIO ALTO

Ejercido

30,217.3

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




26,601.2

30,217.3 30,217.3

24,371.6

28,208.8 28,207.4


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp E044


MIR 3.4 MEDIO

Calidad 5.0 ALTO






cuantitativa

100.0 5.0

0.886568797


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

69.1 13.6 28,208.8 31,817.9 0.20 1.0

28.6 4.2 28,208.8 31,817.9 0.20 1.0

79.7 14.6 28,208.8 31,817.9 0.20 1.0

54.0 40.9 28,208.8 31,817.9 0.90 3.0

Año de valoración

Razón de Muerte Materna Institucional (RMMI)

2018



Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

Tasa de mortalidad por hipertensión arterial sistémica.

Tasa de mortalidad por cáncer





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp E044


MIR 3.4 MEDIO

Calidad 5.0 ALTO





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Descendente 69.1 69.1 74.5 92.1 4.0

Descendente 54.0 54.0 17.7 167.3 1.5

Descendente 79.7 79.7 86.2 91.9 4.0

Descendente 28.6 28.6 28.7 100.1 5.0



Núm. FID

valoradas

Valoración


NA NA


NA

Tasa de mortalidad por hipertensión arterial sistémica.


Tasa de mortalidad por diabetes mellitus

Razón de Muerte Materna Institucional (RMMI)

Tasa de mortalidad por cáncer





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp E044

E044

Variable

PAE 4.7


MSD-PAE cualitativo

2017 4.7 ALTO


MSD cuantitativo


PAE 2018


Tipo de evaluación








Método de cálculo




VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)


Fórmula(s)



Ramo 51

Pp E044

E044

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

ASM 4.0 MEDIO ALTO

Año


2014 100

2015 98

2014 100

2016 100

2016 60

2016 100

2016 100

2016 100




Implementación de un mecanismo institucional para el establecimiento de metas en los indicadores dedesempeño del 3er nivel de atención, con criterios de prioridad.

Comunicar las recomendaciones interinstitucionales a las instancias correspondientes

Procedimiento Técnico Institucional del Programa Presupuestario E044 Atención a la salud.

Gestión de la incorporación de las acciones correspondientes al Control del Estado de Salud de laEmbarazada y la Atención Materno Infantil al Programa Presupuestario E-043

Actualizar el Diagnóstico del Programa E-044 Atención a la salud

Revisión y adecuación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Promedio de% avance

95


Mejora de la atención materna en unidades hospitalarias del ISSSTE.


Elaborar un Documento Maestro de Planeación de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento,donde se consignen los apartados de definición de área de enfoque, identificación de necesidades,mecanismo de atención, y base para la planeación de metas.



Ramo 51

Pp E045

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 3.5 MEDIO

PEF 3.7 MEDIO

MIR 4.3 MEDIO ALTO

PAE 1.3 BAJO

ASM 5.0 ALTO

SIIPPG NA NA









Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp E045

Cualitativo

MEDIO


4.0 3.5 MEDIO



Valoración

MSD

2,422.5 3,062.0 126.4 4.0 2,498.6 3,285.7 3,285.6 131.5 3.5

Cuantitativo

3.7

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

MEDIO ALTO

Ejercido

3,062.0

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




2,422.5

3,062.0 3,062.0

2,498.6

3,285.7 3,285.6


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp E045


MIR 4.3 MEDIO ALTO



Cumplimiento metas 4.0 MEDIO ALTO




cuantitativa

74.0 4.0

1.019086137


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

727.1 622.1 3,285.7 3,224.2 1.10 5.0

Año de valoración

2018



Cobertura de servicios económicos, sociales y culturales por cada 1000

derechohabientes





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp E045


MIR 4.3 MEDIO ALTO



Cumplimiento metas 4.0 MEDIO ALTO



Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 727.1 727.1 669.9 92.1 4.0



Núm. FID

valoradas

Valoración


NA NA


NA


Cobertura de servicios económicos, sociales y culturales por cada 1000

derechohabientes





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp E045

E045

Variable

PAE 1.3


MSD-PAE cualitativo

2017 1.3 BAJO


MSD cuantitativo


PAE 2018


Tipo de evaluación








Método de cálculo




VEED = 0.316 (X1) + 0.368 (X2) + 0.316 (X3)


Fórmula(s)



Ramo 51

Pp E045

E045

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

ASM 5.0 ALTO

Año


2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100

2015 100




Programa de profesionalización de capacitadores.

Promover el fortalecimiento de las capacidades del personal

Tablero de Indicadores de Resultados de Capacitación

Análisis de viabilidad de actualización organizacional, a nivel de la Subdirección de Servicios Sociales yCulturales

Evaluación de diseño al Pp. E-045

Difusión de los servicios funerarios en las unidades médicas del Instituto

Estudio de factibilidad para una evaluación de impacto al otorgamiento de servicios culturales delISSSTE

Promedio de% avance

97


Fortalecimiento de las competencias profesionales de las educadoras en preescolar que laboran en lasEstancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDIS)


Ordenación y monitoreo del proceso de planeación y programación cultural 2017

NOTA: La ficha muestra solo 15 de los 17 ASM registrados por el Programa presupuestario

Fortalecimiento del proceso de difusión de criterios de programación-presupuestación 2017

Mejora de la MIR 2017 del Pp E-045

Promover el correcto funcionamiento de los sistemas relacionados con el otorgamiento y larecuperación de préstamos personales

Segunda fase de implementación del Sistema Integral de Gestión y Explotación Inteligente de laInformación para la seguridad de las EBDI"™s del ISSSTE

Actualización organizacional y normativa de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales yCulturales

Digitalización de procesos funerarios



Ramo 51

Pp J019

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 4.7 ALTO

PEF 4.0 MEDIO ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Pensiones por Riesgos de Trabajo








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp J019

Cualitativo

MEDIO ALTO


4.0 4.0 MEDIO ALTO



Valoración

MSD

3,027.0 2,264.9 74.8 4.0 3,146.2 2,225.6 2,225.6 70.7 4.0

Cuantitativo

4.0

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

MEDIO ALTO

Ejercido

2,264.9

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




3,027.0

2,264.9 2,264.9

3,146.2

2,225.6 2,225.6


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp J019


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA

Metas vs presupuesto NA NA





cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp J019


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 5.0


104.2


NA





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp J020

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 4.0 MEDIO ALTO

PEF 2.0 MEDIO BAJO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Subsidios y Ayudas








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp J020

Cualitativo

MEDIO BAJO


2.0 2.0 MEDIO BAJO



Valoración

MSD

54.5 19.4 35.6 2.0 56.3 19.7 19.7 35.0 2.0

Cuantitativo

2.0

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

MEDIO BAJO

Ejercido

19.4

2017


Variable PEF2018


PEF 2018


Subsidios y Ayudas


54.5

19.4 19.4

56.3

19.7 19.7


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp J020


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


Subsidios y Ayudas



subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp J020


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 5.0


99.3


NA

Subsidios y Ayudas




Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp J021

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 3.7 MEDIO

PEF 1.0 BAJO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Pensiones por Invalidez








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp J021

Cualitativo

BAJO


1.0 1.0 BAJO



Valoración

MSD

24.0 168.6 702.5 1.0 24.7 218.5 218.5 885.5 1.0

Cuantitativo

1.0

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

BAJO

Ejercido

168.6

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




24.0

168.6 168.6

24.7

218.5 218.5


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp J021


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp J021


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 5.0


99.6


NA





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp J022

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 4.1 MEDIO ALTO

PEF 2.3 MEDIO BAJO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Pensiones por Causa de Muerte








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp J022

Cualitativo

MEDIO BAJO


1.0 3.0 MEDIO



Valoración

MSD

24.2 1,365.0 5,648.1 1.0 1,024.8 1,480.4 1,480.4 144.5 3.0

Cuantitativo

2.3

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

BAJO

Ejercido

1,365.0

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




24.2

1,365.0 1,365.0

1,024.8

1,480.4 1,480.4


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp J022


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp J022


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 5.0


95.7


NA





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp J024

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 4.7 ALTO

PEF 4.0 MEDIO ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Pensiones por Cesantía








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp J024

Cualitativo

MEDIO ALTO


4.0 4.0 MEDIO ALTO



Valoración

MSD

251.4 309.0 122.9 4.0 260.9 313.9 313.9 120.3 4.0

Cuantitativo

4.0

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

MEDIO ALTO

Ejercido

309.0

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




251.4

309.0 309.0

260.9

313.9 313.9


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp J024


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp J024


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 5.0


98.0


NA





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp J025

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 3.7 MEDIO

PEF 1.0 BAJO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Pensiones por Vejez








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp J025

Cualitativo

BAJO


1.0 1.0 BAJO



Valoración

MSD

6,912.5 13,941.4 201.7 1.0 7,185.2 14,994.2 14,994.2 208.7 1.0

Cuantitativo

1.0

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

BAJO

Ejercido

13,941.4

2017


Variable PEF2018


PEF 2018


Pensiones por Vejez


6,912.5

13,941.4 13,941.4

7,185.2

14,994.2 14,994.2


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp J025


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


Pensiones por Vejez



subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp J025


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 5.0


101.0


NA

Pensiones por Vejez




Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp J026

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 5.0 ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Pensiones y Jubilaciones








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp J026

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

179,947.0 169,563.8 94.2 5.0 194,977.0 190,894.7 190,894.7 97.9 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

169,563.8

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




179,947.0169,563.8 169,563.8

194,977.0 190,894.7 190,894.7


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp J026


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp J026


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 5.0


100.3


NA





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp J027

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 2.1 MEDIO BAJO

PEF 1.2 BAJO

MIR 2.5 MEDIO BAJO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Indemnizaciones Globales








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp J027

Cualitativo

BAJO


1.5 1.0 BAJO



Valoración

MSD

116.8 25.7 22.0 1.5 121.2 22.8 22.8 18.8 1.0

Cuantitativo

1.2

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

BAJO

Ejercido

25.7

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




116.8

25.7 25.7

121.2

22.8 22.8


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp J027


MIR 2.5 MEDIO BAJO

Calidad NA NA


Cumplimiento metas 2.5 MEDIO BAJO




cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp J027


MIR 2.5 MEDIO BAJO

Calidad NA NA


Cumplimiento metas 2.5 MEDIO BAJO



Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 2.5


142.9


NA





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp J028

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 4.8 ALTO

PEF 4.3 MEDIO ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Pagos de Funeral








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp J028

Cualitativo

MEDIO ALTO


4.0 4.5 MEDIO ALTO



Valoración

MSD

817.7 628.8 76.9 4.0 849.7 741.6 741.6 87.3 4.5

Cuantitativo

4.3

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

MEDIO ALTO

Ejercido

628.8

2017


Variable PEF2018


PEF 2018


Pagos de Funeral


817.7

628.8 628.8

849.7

741.6 741.6


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp J028


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA


Pagos de Funeral



subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp J028


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 5.0


102.0


NA

Pagos de Funeral




Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp K011

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 2.9 MEDIO

PEF 3.9 MEDIO ALTO

MIR 3.7 MEDIO

PAE 1.9 MEDIO BAJO

ASM 3.0 MEDIO

SIIPPG NA NA

Proyectos de infraestructura social.








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp K011

Cualitativo

MEDIO ALTO


4.5 3.5 MEDIO



Valoración

MSD

600.0 707.6 117.9 4.5 624.0 391.2 391.2 62.7 3.5

Cuantitativo

3.9

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

MEDIO ALTO

Ejercido

707.6

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




600.0

707.6 707.6

624.0

391.2 391.2


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp K011


MIR 3.7 MEDIO

Calidad 5.0 ALTO


Cumplimiento metas 1.0 BAJO




cuantitativa

91.8 5.0

0.525049738


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

80.0 84.1 391.2 745.1 1.80 5.0

Año de valoración

2018



Porcentaje de usuarios derechohabientes beneficiados con la construcción ymodernización de unidades médicas





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp K011


MIR 3.7 MEDIO

Calidad 5.0 ALTO


Cumplimiento metas 1.0 BAJO



Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 80.0 80.0 3.1 3.9 1.0



Núm. FID

valoradas

Valoración


NA NA


NA


Porcentaje de usuarios derechohabientes beneficiados con la construcción ymodernización de unidades médicas





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



Ramo 51

Pp K011

K011

Variable

PAE 1.9


MSD-PAE cualitativo

2017 1.9 MEDIO BAJO

Evaluación de Procesos

MSD cuantitativo


PAE 2018


Tipo de evaluación







www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2017/51k011ppr17.rar

Método de cálculo




Fórmula(s)



Ramo 51

Pp K011

K011

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

ASM 3.0 MEDIO

Año


2013 100

2013 100

2017 26

2017 0

2017 25

2017 100

2017 0




Elaboración de un documento normativo que articule la operación del Programa presupuestario K-011Proyectos de Infraestructura social

Levantamiento y uso en el Programa Anual de Obras, de la información de satisfacción de beneficiarioscon respecto a los proyectos de obra

Inclusión en el presupuesto del proyecto de Obra de la elaboración del análisis costo-beneficio

Elaboración del proceso para la actualización de avance físico y financiero de las obras en procesomediante el COSODI

Reorganización interna para el funcionamiento conjunto del Pp K-011

Promedio de% avance

50


Mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario K-011 Proyectos deInfraestructura Social, con base en la Metodología del Marco Lógico y en las recomendaciones emitidaspor el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las Secretarías de Hacienda yCrédito Público y de la Función Pública.


Fortalecimiento de la operación del programa K-011 Proyectos de Infraestructura Social, que se derive dela revisión de cómo se ejecuta este programa por parte de otras Dependencias de la AdministraciónPública Federal.



Ramo 51

Pp K027

VariableMSD

cuantitativoMSD

cualitativo

MSD 5.0 ALTO

PEF 5.0 ALTO

MIR 5.0 ALTO

PAE NA NA

ASM NA NA

SIIPPG NA NA

Mantenimiento de Infraestructura








Alto y

medio alto

Medio

Medio bajo y

bajo

Logro

satisfactorio

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Medio alto

Ramo 51

Pp K027

Cualitativo

ALTO


5.0 5.0 ALTO



Valoración

MSD

0.0 9.3 100.0 5.0 0.0 13.2 13.2 100.0 5.0

Cuantitativo

5.0

Subvariables PEF




2018

Ejercicio t-1

2017

Ejercicio t

2018

Cualitativa

ALTO

Ejercido

9.3

2017


Variable PEF2018


PEF 2018




0.0

9.3 9.3

0.0

13.2 13.2


2017 2018

mil

lon

es d

e p

eso

sVariable PEF

2017 2018


Ramo 51

Pp K027


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA






cuantitativa

NA NA

#¡VALOR!


Mt Mt-1Pt

(mdp)Pt-1

(mdp)

Cociente de metas /

Cociente de

presupuesto

Escala MSD

NA NA NA NA NA NA

Año de valoración

NA



NA





subvariables


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto




𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =




Ramo 51

Pp K027


MIR 5.0 ALTO

Calidad NA NA





Sentido del

indicador

Meta

aprobada

Meta

ajustada

Meta

alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

NA NA NA NA NA NA



Núm. FID

valoradas

Valoración


1 5.0


100.0


NA





Variable MSD-MIR


2/ 2


MIR Calidad Metas

vs

presupuesto

Cumplimiento

de

metas

Variable MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo

y Bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Medio alto

Alto



modelo sintÉtico de informaciÓn del desempeÑo

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