modelo de operación por procesos

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

ENTIDAD: MUNICIPIO DE TITIRIBÍ _______________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Elemento: MODELO DE OPERACIÓN Formato : Actualización Modelo de operación

(1) Código (2) Definición Procesos

(3) Objetivo (4) Tipo de Proceso (5) Cargo Responsable

Estratégico Misional Apoyo

PLD

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Orientar el desarrollo integral del Municipio en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y sus instrumentos (Plan de Acción y POAI), con base en la normalidad vigente.

X

PDO

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Orientar el mejoramiento de la gestión organizacional, en el marco de la misión, visión, política y objetivos de calidad del Municipio mediante la identificación y el diseño de procesos y procedimientos normalizados, responsabilidades y autoridades que permitan el logro de los objetivos de estos procesos.

X




(1) Código (2) Definición Proceso



GCO

GESTIÓN COMUNICACIÓN

Garantizar una adecuada formulación y ejecución del Plan de Comunicación Pública, Organizacional e Informativa como eje transversal y estratégico que permita generar canales que propicien un flujo de la información veraz y oportuna hacia los públicos objetivos de la Administración Municipal de Titiribí.

X

AST

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Asesorar y prestar asistencia técnica en todos los ámbitos de competencia legal y constitucional a los

actores del municipio.

X

GTR

GESTIÓN DE TRAMITES

Atender oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites.

X

PDS

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

Promover el desarrollo humano integral de la comunidad, ejecutando acciones en salud, educación, participación ciudadana y equidad, contribuyendo a la

X

construcción de capital social.







PDE

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO

Crear condiciones que mejoren el desempeño y la sostenibilidad de la economía del Municipio de Titiribí.

X

PDT

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Generar las condiciones adecuadas en el territorio, en cuanto a infraestructura y servicios públicos y propender por la sostenibilidad de los recursos hídricos y ambientales, que permitan mejorar su articulación e integración y la calidad de

vida de la población.

X

.

IVC

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Determinar y realizar las actividades de inspección, vigilancia y control que competen a las diferentes secretarias de la Administración Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

X







GDO

GESTIÓN DOCUMENTAL

Controlar los documentos que hacen parte del sistema de gestión de calidad , incluidos los registros; de tal manera que se garantice su uso correcto y adecuado, se conserven legibles, fácilmente identificables y recuperables buscando que con éstos se proporcione evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del SGC

X

GTH

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Garantizar la competencia de los servidores públicos de la Administración Municipal, y gestionar todos los asuntos relacionados con la administración del personal

X

GFI

GESTIÓN FINANCIERA

Gestionar el manejo de los recursos financieros que permita garantizar la asignación eficiente de los mismos.

X




(1) Código (2) Definición proceso (3) Objetivo (4) Tipo de proceso (5) Cargo Responsable


CAD

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Adquirir los bienes y servicios que demande la Administración Municipal , en total acatamiento de la normatividad legal, y bajo parámetros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad.

X

SJU

SOPORTE JURÍDICO

Asesorar, asistir, orientar y llevar la representación prejudicial y judicial de los procesos en los cuales el Municipio de Titiribí sea parte, mediante la aplicación de normas legales y/o administrativas vigentes, con oportunidad y calidad

X

SLO

SOPORTE LOGÍSTICO

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio

X







ASI

ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Planear, dirigir, organizar y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de hardware, software y comunicaciones informáticas para brindar el correcto, oportuno y permanente funcionamiento de la plataforma tecnológica que soporta los procesos de la administración municipal.

X

MEJ

MEJORAMIENTO CONTINUO

Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para demostrar la idoneidad, la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, para evaluar la oportunidad de identificar las acciones de mejoramiento continuo.





(3) Objetivo (4) Tipo de proceso (5) Cargo Responsable


EVI

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Emitir con objetividad e independencia juicios fundados a partir de evidencias, mediante la realización de Auditorias Internas y de la Evaluación del Sistema de Control Interno

Elaborado por: NELLY MEJIA VELEZ Fecha: Abril de 2015

Revisado por: SANDRA MILENA ALVAREZ OSPINA Fecha: Abril de 2015

Aprobado por: DIEGO ANTONIO MONTOYA TABORDA Fecha: Abril de 2015

modelo de operación por procesos

Documents