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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009

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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

1. Rectoría Institucional

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), le corresponde formular las políticas

y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa; las acciones de

protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental; la orientación y

coordinación de la cooperación técnica y financiera, para apoyar al sector salud; velar por el

cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, relacionados con casos de emergencias

por epidemias, desastres naturales y dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y

formación del recurso humano en salud1.

2. Breve Análisis Situacional

Como parte de las acciones para el combate a la desnutrición crónica se organizaron trece centros

de recuperación nutricional con énfasis en la atención de la desnutrición aguda, ubicados

estratégicamente en los departamentos con mayor incidencia del flagelo: Quiché, Huehuetenango,

Quetzaltenango y Chimaltenango; adicionalmente, se implementaron cuatro en los hospitales de

Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango y El Progreso; así mismo, se continuó con el fortalecimiento

del modelo de atención del primer nivel a través de 389 servicios con distintas especialidades y

1,400 nuevas plazas de auxiliar de enfermería2, así mismo se logró que el 100.0 por ciento de los

hospitales cumplieran con el envío oportuno del reporte diario de la desnutrición3.

Con respecto a la vigilancia del agua para consumo humano y uso recreativo, la Entidad logró el

ingreso de 10,492 sistemas de agua al inventario en el Sigsa-Siviagua, equivalente al 92.0 por

ciento de los registrados; se realizó vigilancia de cloro residual en 2,053 sistemas; en función de

lo que se tomaron 107,831 muestras de agua para el análisis respectivo, de las cuales 74,884

cumplen con los niveles adecuados4.

En el tema de atención hospitalaria, en comparación al año anterior se logró elevar el número de

camas a 7,619; las consultas externas también presentaron un incremento de 333,997 pacientes;

asimismo el número de egresos aumentó a 576,143 pacientes, es decir 91,951 egresos más y se

reportó un incremento del 8.0 por ciento del porcentaje ocupacional de los hospitales5. También,

considerando que la intervención sanitaria preventiva más efectiva es la inmunización, impulsó la

disponibilidad de vacunas en los servicios de salud para garantizar el esquema básico, logrando

realizar exitosamente la XV Semana de Vacunación de las Américas y VI Semana Mundial de

Inmunización, administrando 1,071,211 dosis en todo el territorio nacional, superando en un

227.0 por ciento la cobertura de esquemas de vacunación aplicados en 2016, según recuento

histórico de 327,308 dosis a niños y niñas; con el objetivo de erradicar la poliomielitis, el

sarampión, la difteria y la rubéola, así como las anomalías secundarias al síndrome de rubéola

congénita6.

1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 39. 2 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Segundo Informe de Gobierno 2017-2018, pp. 50-51. 3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Memoria de Labores 2017-2018, p. 12. 4 Ídem, p. 35. 5 Ídem, p. 44. 6 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Op. Cit, p. 64.


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3. Resumen de los Resultados Estratégicos

Para el MSPAS el 2019, será el tercer año de implementación de la prioridad presidencial para la

Disminución de la Desnutrición Crónica en Guatemala, elaborada por la Secretaría de Seguridad

Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, pretendiendo alcanzar la magnitud de reducción de10

puntos porcentuales7, dando prioridad a los departamentos más afectados por el citado flagelo.

Para apoyar al alcance de dicha meta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene

planificado brindar esquema completo de vacunación a más de 431.0 mil niños menores de 1 año;

proporcionar consejería sobre las practicas de cuidado infantil con énfasis en lactancia materna, a

más de 612.0 mil madres de niños menores de 2 años; controlar el crecimiento de

aproximadamente 885.0 mil niños entre 0 y 2 años; suplementar con micronutrientes a más de 2.7

millones de mujeres en edad fértil; y desparasitar a aproximadamente 975.0 mil niños menores de

5 años8.

Para contrarrestar la mortalidad materna y neonatal, promoverá acciones enfocadas a la atención

prenatal oportuna, a cerca de 359.0 mil mujeres; a más 267.0 mil mujeres con parto institucional

con personal calificado y a 25 mil mujeres embarazadas y madres lactantes con alimentación

complementaria9.

7 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p. 21. 8 Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), consultado el 29/07/2018. 9 Ídem.


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DESCRIPCIÓN APROBADO

2018 (*)

RECOMENDADO

2019

TOTAL: 6,897,096,196 7,849,966,000

01 Administración Institucional 354,915,822 407,793,096

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Rectoría Institucional 51,122,584 56,055,415

002 000 Coordinación Administrativa y Financiera 70,307,448 91,763,463

003 000 Coordinación Técnica de los Servicios de Salud 51,783,446 56,394,240

004 000 Formulación de Políticas y Reglamentación en Salud Pública 107,926,933 127,655,769

005 000 Administración y Desarrollo del Recurso Humano 43,588,715 48,581,796

006 000 Planificación Estratégica 16,837,034 17,750,732

007 000 Servicios de Auditoría Interna 13,349,662 9,591,681

09 Infraestructura en Salud 122,536,848 166,060,000

00 Sin Subprograma

001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud

000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Convergencia,

Centros y Puestos de Salud, Maternidades Periféricas, Centro de Atención

Permanente y Centro de Atención Integral Materno Infantil 28,394,460 26,332,212

000 002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Hospitales 88,992,072 134,727,788

000 003 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Otros Establecimientos de

Salud 5,150,316 5,000,000

11 Servicio de Formación del Recurso Humano 234,628,909 243,500,896

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Formación en Salud 234,628,909 243,500,896

12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva 844,739,553 957,702,545

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Apoyo al Fomento de la Salud 636,459,352 686,789,527

002 000 Prevención y Promoción de la Salud 159,024,223 233,678,849

003 000 Atención ante Desastres y Urgencias Epidemiológicas 29,255,978 31,442,201

004 000 Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano 20,000,000 5,791,968

13 Recuperación de la Salud 2,769,530,029 3,738,554,193

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Apoyo a la Recuperación de la Salud 1,329,265,634 1,525,533,294

002 000 Atención Médica por Enfermedades Transmisibles 591,225,000 908,290,384

003 000 Atención Médica por Enfermedades No Transmisibles 512,599,092 857,073,337

004 000 Atención Médica por Accidentes y Violencia 306,440,303 447,657,178

Equipamiento para el Hospital Roosevelt 30,000,000

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Montos en Quetzales)


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2018 (*)

RECOMENDADO

2019

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA MORTALIDAD EN LA

NIÑEZ EN 10 PUNTOS POR CADA MIL NACIDOS VIVOS (DE 35

MUERTES POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2015 A 25 MUERTES

POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2019) Y PARA EL 2019, SE HA

DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN

CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS

PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019) (RE)

14 Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica 1,033,591,484 1,040,403,377

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Vacunación a Niño y Niña Menor de 1 Año 557,305,810 241,564,178

002 000 Servicios de Vacunación a Niño y Niña de 1 a 5 Años 13,437,477 51,799,897

003 000 Servicios de Consejería 20,382,623 27,781,798

004 000 Monitoreo de Crecimiento 24,520,668 58,804,149

005 000 Dotación de Micronutrientes a Niño y Niña Menor de 5 Años 177,974,946 53,103,374

006 000 Dotación de Micronutrientes a Mujer en Edad Fértil 18,923,959 23,338,339

007 000 Servicios de Desparasitación a Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años 4,807,730 10,200,895

008 000 Vigilancia del Agua 10,606,596 16,624,792

009 000 Atención por Infección Respiratoria Aguda a Niño y Niña Menor de 5

Años 19,644,408 35,067,968

010 000 Atención por Enfermedad Diarreica Aguda a Niño y Niña Menor de 5

Años 13,942,035 27,233,808

011 000 Servicios de Vigilancia de la Fortificación en Alimentos 133,103

012 000 Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 7,296,500 17,261,854

013 000 Dotación de Alimentación Complementaria a Niño y Niña de 6 Meses a

Menor de 24 Meses 811,615 135,709

015 000 Servicios de Vigilancia de Desarrollo Infantil 146,614 169,769

016 000 Servicios de Apoyo 477,183,744

Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 163,790,503

Sin Proyecto

Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y

Esquema de Vacunación Vigente 69,626,125

Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y

Esquema de Vacunación Vigente 10,347,033

Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que recibe Consejería sobre

Prácticas para el Cuidado Infantil 27,519,918

Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 21,026,892

Niño y Niña Menor de 5 Años Suplementado con Micronutrientes 13,427,424

Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 12,645,933

Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 1,649,490

Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 2,957,535

Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 1,437,760

Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la

Desnutrición Aguda 3,152,393


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2018 (*)

RECOMENDADO

2019

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE

MORTALIDAD MATERNA EN 20 PUNTOS (DE 113 MUERTES

POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES

POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN 2019) (RE)

15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal 724,640,328 492,221,432

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Atención Prenatal Oportuna 88,742,197 160,237,874

002 000 Servicios de Atención del Parto Institucional 105,852,521 164,078,214

003 000 Servicios de Atención del Recién Nacido 34,489,343 67,161,004

004 000 Servicios de Planificación Familiar 411,756,542 74,263,336

005 000 Dotación de Alimentación Complementaria a Mujer Embarazada y Madre

Lactante 549,806 156,410


Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las

Mujeres 3,613,562

Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de la Niña

Adolescente 1,502,346

Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 78,134,011

Sin Proyecto

Mujer que recibe Atención Prenatal Oportuna 58,053,362

Mujer que recibe Atención del Parto Comunitario por Personal Calificado 3,964,488

Recién Nacido o Neonato Atendido 11,277,369

Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 4,838,792

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EL PORCENTAJE DE

ADULTOS Y NIÑOS CON VIH QUE ESTÁN EN TRATAMIENTO

ANTIRRETROVÍRICO, 12 MESES DESPUÉS DEL INICIO DEL

TRATAMIENTO EN 3 PUNTOS PORCENTUALES (DE 92.0% EN

2014 A 95.0% EN 2019) (RI)

16 Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 113,799,870 102,311,315

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Prevención de ITS, VIH/SIDA 67,080,922 4,067,258

002 000 Servicios de Diagnóstico y Tratamiento de ITS, VIH/SIDA 24,785,589 27,963,623

003 000 Atención por Violencia Sexual 7,995,605 18,046,531


Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos al Abordaje

de la Violencia Contra la Mujer 13,166,630

Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Nuevas

Masculinidades 771,124


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2018 (*)

RECOMENDADO

2019

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE

NOTIFICACIÓN POR TUBERCULOSIS EN TODAS SUS

FORMAS EN 11.2% (DE 20.4% EN 2014 A 31.6% EN 2019) (RI)

17 Prevención y Control de la Tuberculosis 31,998,628 37,123,401

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Prevención de la Tuberculosis 5,334,907 2,940,646

002 000 Servicios de Diagnóstico y Tratamiento de la Tuberculosis 26,663,721 11,986,646


PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA INCIDENCIA POR

MALARIA EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 50.1% EN 2010

A 40.1% EN 2019) (RI)

18 Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas 191,051,749 187,971,167

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia de la Malaria 70,615,026 21,700,845

002 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia del Dengue, Chikungunya y

Zika 104,393,640 104,445,766

003 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia de Otras Enfermedades

Transmitidas por Vectores (Oncocercosis, Chagas y Leishmaniasis) 4,270,791 5,702,608

004 000 Servicios de Prevención, Control y Vigilancia de Enfermedades

Zoonóticas 11,772,292 34,720,821


Reconstrucción JL7 9,470,000

Sin Subprograma

Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud 9,470,000

Reposición de Centros y Puestos de Salud 5,970,000

Reposición de Hospitales 3,500,000

Reconstrucción N7 1,000,000

Sin Subprograma

Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud por daños

causados por el Terremoto N7 1,000,000

Reposición de otros Establecimientos de Salud 1,000,000

99 Partidas no Asignables a Programas 465,192,976 476,324,578

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales 3,438,976 3,520,578

002 000 Aportes a Entidades Asistenciales 461,754,000 472,804,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 97 del mismo, al 15 de julio de 2018.

El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.

(RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.


Página 6


2018 2019

TOTAL (A+B+C+D): 40,331 42,304

A. PERSONAL PERMANENTE 35,707 36,526

Directivo 114 121

Profesional 3,865 4,112

Técnico 17,397 17,940

Administrativo 4,092 4,110

Operativo 10,239 10,243

B. PERSONAL POR CONTRATO 101 101

Directivo 16 16

Profesional 2 2

Técnico 78 78

Administrativo 4 4

Operativo 1 1

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 2,371 2,302

D. PERSONAL POR JORNAL 2,152 3,375

CUADRO 2

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓNNÚMERO DE PUESTOS


Página 7


2020 2021 2022 2023

TOTAL (A+B): 6,897,096,196 7,849,966,000 8,437,103,000 8,642,566,000 9,032,623,000 9,265,871,000

11 Ingresos corrientes 6,103,900,000 7,050,000,000 7,241,000,000 7,437,000,000 7,639,000,000 7,847,000,000

29 Otros recursos del tesoro con

afectación específica 461,988,000 442,882,000 470,675,000 488,655,000 507,824,000 528,302,000

31 Ingresos propios 52,559,000 55,013,000 57,464,000 59,823,000 62,157,000 64,450,000

32 Disminución de caja y bancos

de ingresos propios 8,725,000 11,994,000 5,323,000 2,795,000 2,325,000 2,086,000

41 Colocaciones internas 58,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

52 Préstamos externos 143,000,000 10,000,000 341,977,000 344,845,000 521,317,000 524,033,000

61 Donaciones externas 68,924,196 30,077,000 20,664,000 9,448,000

A. FUNCIONAMIENTO 6,695,096,196 7,570,353,889 8,108,917,830 8,307,729,346 8,684,092,956 8,902,340,957

11 Ingresos corrientes 5,961,900,000 7,026,955,557 7,218,542,285 7,405,574,551 7,616,314,551 7,809,314,552


afectación específica 461,988,000 442,484,600 470,277,600 488,257,600 484,993,210 505,471,210

31 Ingresos propios 52,559,000 55,013,000 56,223,945 56,809,195 59,143,195 61,436,195


de ingresos propios 8,725,000 5,823,732 1,233,000 2,795,000 2,325,000 2,086,000

52 Préstamos externos 141,000,000 10,000,000 341,977,000 344,845,000 521,317,000 524,033,000

61 Donaciones externas 68,924,196 30,077,000 20,664,000 9,448,000

B. INVERSIÓN 202,000,000 279,612,111 328,185,170 334,836,654 348,530,044 363,530,043

11 Ingresos corrientes 142,000,000 23,044,443 22,457,715 31,425,449 22,685,449 37,685,448


afectación específica 397,400 397,400 397,400 22,830,790 22,830,790

31 Ingresos propios 1,240,055 3,013,805 3,013,805 3,013,805


de ingresos propios 6,170,268 4,090,000

41 Colocaciones internas 58,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

52 Préstamos externos 2,000,000


CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


MULTIANUALCÓDIGO DESCRIPCIÓN

APROBADO

2018 (*)

RECOMENDADO

2019


Página 8


2020 2021 2022 2023

TOTAL: 6,897,096,196 7,849,966,000 8,437,103,000 8,642,566,000 9,032,623,000 9,265,871,000

2.1 Gastos Corrientes 6,695,096,196 7,570,353,889 8,108,917,830 8,307,729,346 8,684,092,956 8,902,340,957

2.1.1 Gastos de Consumo 6,178,052,313 7,045,160,311 7,586,490,752 7,785,241,368 8,160,658,878 8,378,406,879

2.1.1.1 Remuneraciones 2,532,032,733 2,570,246,756 2,564,451,278 2,563,232,563 2,562,216,849 2,562,216,849

2.1.1.2 Bienes y Servicios 3,642,509,106 4,468,059,172 5,014,376,464 5,215,238,081 5,591,319,091 5,808,567,092

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 3,510,474 6,854,383 7,663,010 6,770,724 7,122,938 7,622,938

2.1.3 Rentas de la Propiedad 149,864 1,248,000 1,229,500 1,235,500 1,260,500 1,260,500

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes

Intangibles 149,864 1,248,000 1,229,500 1,235,500 1,260,500 1,260,500

2.1.7 Transferencias Corrientes 516,894,019 523,945,578 521,197,578 521,252,478 522,173,578 522,673,578

2.1.7.1 Al Sector Privado 513,455,043 520,425,000 517,677,000 517,731,900 518,653,000 519,153,000

2.1.7.3 Al Sector Externo 3,438,976 3,520,578 3,520,578 3,520,578 3,520,578 3,520,578

2.2 Gastos de Capital 202,000,000 279,612,111 328,185,170 334,836,654 348,530,044 363,530,043

2.2.1 Inversión Real Directa 202,000,000 279,612,111 328,185,170 334,836,654 348,530,044 363,530,043

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital

Fijo 202,000,000 279,612,111 328,185,170 334,836,654 348,530,044 363,530,043


CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO

2018 (*)

RECOMENDADO

2019

MULTIANUAL


Página 9


TOTAL (A+B): 6,897,096,196 7,849,966,000

A. FUNCIONAMIENTO 6,695,096,196 7,570,353,889

ADMINISTRACIÓN 83,657,110 81,128,371

0 SERVICIOS PERSONALES 37,130,082 43,288,628

011 Personal permanente 1,322,292 1,901,688

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 2,070,784 3,197,863

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 22,500 67,500

015 Complementos específicos al personal permanente 2,289,862 2,968,453

022 Personal por contrato 943,464 771,600

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 361,976 131,610

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 18,000

027 Complementos específicos al personal temporal 1,127,241 842,180

029 Otras remuneraciones de personal temporal 14,111,760 13,620,000

031 Jornales 4,613,561 5,417,215

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 2,247,658 3,443,776

033 Complementos específicos al personal por jornal 5,821,051 7,797,529

036 Retribuciones por servicios 528,000

071 Aguinaldo 794,133 1,496,923

072 Bonificación anual (Bono 14) 799,400 1,496,891

073 Bono vacacional 67,400 117,400

1 SERVICIOS NO PERSONALES 29,142,455 29,053,337

111 Energía eléctrica 3,601,500 3,522,606

112 Agua 2,160,000 1,811,408

113 Telefonía 3,000,000 5,099,983

133 Viáticos en el interior 780,000 2,241,000

136 Reconocimiento de gastos 3,857,360

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,383,080

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,903,200

171 Mantenimiento y reparación de edificios 3,483,850

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 875,000

184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 5,520,000 1,440,000

189 Otros estudios y/o servicios 560,000 1,600,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,800,000 624,000

1x Resumen de otros renglones del grupo 5,720,955 1,211,850

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,384,573 8,786,406

211 Alimentos para personas 5,104,872 380,022

241 Papel de escritorio 3,078 353,919

243 Productos de papel o cartón 806,007 385,052

253 Llantas y neumáticos 999,960 297,710

262 Combustibles y lubricantes 6,813,221 3,451,006

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 181,636 314,129

283 Productos de metal y sus aleaciones 267,169 324,617

291 Útiles de oficina 156,943 285,477

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2018 (*)

RECOMENDADO

2019


Página 10



2018 (*)

RECOMENDADO

2019

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 194,193 355,295

297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes

informáticas y telefónicas 249,930 274,677

298 Accesorios y repuestos en general 822,984 1,344,950


DESARROLLO HUMANO 6,090,821,567 6,960,056,440

0 SERVICIOS PERSONALES 2,491,179,151 2,521,734,628

011 Personal permanente 374,090,874 391,428,867

012 Complemento personal al salario del personal permanente 297,341 249,041

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 488,362,396 512,833,105

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,912,689 9,092,251

015 Complementos específicos al personal permanente 678,892,690 635,298,587

021 Personal supernumerario 69,683,064 69,790,188

022 Personal por contrato 7,020,828 4,515,876

025 Complemento por antigüedad al personal temporal 3,078,005 1,417,089

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 7,722,000 7,695,000

027 Complementos específicos al personal temporal 116,597,215 110,956,666

029 Otras remuneraciones de personal temporal 136,795,224 141,152,384

031 Jornales 51,676,424 83,439,663

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 36,328,471 56,662,085

033 Complementos específicos al personal por jornal 67,261,040 120,639,865

036 Retribuciones por servicios 205,578,053 139,357,964

044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 37,600 46,500

063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000

071 Aguinaldo 94,508,030 108,701,005

072 Bonificación anual (Bono 14) 94,592,063 108,725,835

073 Bono vacacional 9,301,401 10,854,800

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 40,723,743 8,157,857

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,400,125,175 2,057,759,142

111 Energía eléctrica 65,383,629 63,250,113

112 Agua 19,156,148 16,619,051

113 Telefonía 18,561,601 17,146,200

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 41,556,773 24,805,034

116 Servicios de lavandería 4,003,592 5,415,809

121 Divulgación e información 8,511,584 5,757,203

122 Impresión, encuadernación y reproducción 22,112,502 15,657,206

133 Viáticos en el interior 34,666,106 15,596,732

135 Otros viáticos y gastos conexos 4,152,000 4,184,000

136 Reconocimiento de gastos 3,510,811

141 Transporte de personas 745,400 885,229

142 Fletes 7,477,449 12,744,296

151 Arrendamiento de edificios y locales 5,473,060 9,705,727

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 2,885,770 1,761,700

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 52,802,260 72,486,570

158 Derechos de bienes intangibles 149,864 1,248,000

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,407,028 2,245,627

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 32,376,046 23,544,473

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 10,421,873 9,560,952


Página 11



2018 (*)

RECOMENDADO

2019

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 2,193,415 2,730,845

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 12,241,148 22,962,092

171 Mantenimiento y reparación de edificios 29,883,948 45,776,130

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,756,447 15,145,310

176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 9,500 3,308,000

181 Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 8,115,000 1,140,000

182 Servicios médico-sanitarios 796,522,154 1,271,354,662

183 Servicios jurídicos 6,763,200 10,508,257

184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 1,668,000 2,527,712

185 Servicios de capacitación 6,555,303 18,854,981

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,368,000 5,440,789

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,132,000 4,474,000

189 Otros estudios y/o servicios 120,141,662 261,078,078

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,851,269 13,880,423

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 47,354,045 48,116,764

195 Impuestos, derechos y tasas 3,510,474 6,599,183

196 Servicios de atención y protocolo 11,818,449 1,573,040

197 Servicios de vigilancia 4,627,580 7,532,200

199 Otros servicios 3,936,290 6,421,550

1x Resumen de otros renglones del grupo 834,606 2,210,393

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,195,517,241 2,370,562,670

211 Alimentos para personas 98,787,131 70,953,819

231 Hilados y telas 8,188,540 11,034,169

232 Acabados textiles 5,246,994 3,585,669

233 Prendas de vestir 5,576,562 8,098,790

239 Otros textiles y vestuario 3,376,578 4,478,359

241 Papel de escritorio 9,074,283 11,718,448

242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 2,238,746 2,852,622

243 Productos de papel o cartón 10,243,398 15,087,339

244 Productos de artes gráficas 1,769,817 4,114,652

245 Libros, revistas y periódicos 30,625 4,450,105

249 Otros productos de papel, cartón e impresos 565,399 1,713,457

253 Llantas y neumáticos 4,888,969 5,558,557

254 Artículos de caucho 473,512 1,586,217

261 Elementos y compuestos químicos 285,959,621 363,758,914

262 Combustibles y lubricantes 70,537,165 55,280,579

264 Insecticidas, fumigantes y similares 16,325,104 13,182,458

266 Productos medicinales y farmacéuticos 1,074,737,605 1,180,008,104

267 Tintes, pinturas y colorantes 9,338,797 15,771,452

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 15,157,214 20,757,254

269 Otros productos químicos y conexos 89,273,920 19,783,954

273 Productos de loza y porcelana 696,663 1,150,997

274 Cemento 209,572 866,842

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 245,758 832,227

281 Productos siderúrgicos 276,007 795,375

283 Productos de metal y sus aleaciones 1,390,372 2,681,379

286 Herramientas menores 531,445 3,469,395

289 Otros productos metálicos 133,122 1,419,143

291 Útiles de oficina 8,056,122 10,752,164

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 12,090,245 23,403,070


Página 12



2018 (*)

RECOMENDADO

2019

294 Útiles deportivos y recreativos 739,646 4,281,697

295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y

cuidado de la salud 437,924,072 461,043,056

296 Útiles de cocina y comedor 2,161,473 1,162,643

297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes

informáticas y telefónicas 4,135,610 9,638,934

298 Accesorios y repuestos en general 10,358,258 27,661,094

299 Otros materiales y suministros 286,453 2,768,842


9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,000,000 10,000,000

913 Sentencias judiciales 4,000,000 10,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,617,519 529,169,078

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,617,519 529,169,078

411 Ayuda para funerales 276,500 276,500

412 Prestaciones póstumas 1,000,000 1,000,000

413 Indemnizaciones al personal 2,223,500 2,223,500

415 Vacaciones pagadas por retiro 1,500,000 3,000,000

416 Becas de estudio en el interior 32,096,043 27,174,500

419 Otras transferencias a personas individuales 18,328,500 19,170,000

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 452,854,000 463,904,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 8,900,000 8,900,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,300

473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,224,278

B. INVERSIÓN 202,000,000 279,612,111

INVERSIÓN FÍSICA 202,000,000 279,612,111

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 202,000,000 279,612,111

321 Maquinaria y equipo de producción 91,867

322 Mobiliario y equipo de oficina 4,014,084

323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio 68,993,152 46,946,954

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 906,196

325 Equipo de transporte 38,924,850

326 Equipo para comunicaciones 2,758,850

328 Equipo de cómputo 9,496,139

329 Otras maquinarias y equipos 10,413,171

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 133,006,848 166,060,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al artículo 97 del mismo, al 15 de julio de

2018.


Página 13


TOTAL: 465,192,976 476,324,578

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 465,192,976 476,324,578

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 452,854,000 463,904,000

Asociación Católica Amor y Acción 200,000 200,000

Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000 300,000

Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000 1,000,000

Asociación Hospicio de San José 12,600,000 12,600,000

Asociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000 1,000,000

Asociación Humana (ONG) 1,800,000 1,800,000

Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000

Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S. 1,000,000 1,000,000

Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000 700,000

Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos O.F.M. 20,000,000 20,000,000

Cruz Roja Guatemalteca 12,000,000 12,000,000

Centro de Integración Familiar de Guatemala 360,000 360,000

Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 200,000 200,000

Club de Leones de Guatemala, Centroamérica 1,000,000 1,000,000

Consejo de Bienestar Social de Guatemala 500,000 500,000

El Refugio de la Niñez (ONG) 4,400,000 4,400,000

Fundación Probienestar del Minusválido y/o Fundabiem 12,500,000 12,500,000

Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 9,000,000 9,000,000

Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de

Guatemala 9,000,000 9,000,000

Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down 6,000,000 6,000,000

Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la recuperación del Enfermo

Renal 5,000,000 5,000,000

Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 4,000,000 4,000,000

Fundación Pediátrica Guatemalteca 1,700,000 1,700,000

Fundación Remar de Guatemala 344,000 344,000

Fundación Aldo Castañeda 3,600,000 3,600,000

Instituto Neurológico de Guatemala 2,000,000 2,000,000

Liga Guatemalteca Contra las Enfermedades del Corazón 4,500,000 4,500,000

Liga Nacional Contra el Cáncer 21,700,000 21,700,000

Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 1,500,000 1,500,000

Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida (ONG) 12,500,000 12,500,000

Patronato de Acción Contra la Lepra 1,000,000 1,000,000

Sociedad Protectora del Niño 1,500,000 1,500,000

Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala 55,000,000 55,000,000

Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC)** 200,000,000 200,000,000

Unidad de Oftalmología 5,000,000 5,000,000

Unidad Nacional de Oncología Pediátrica** 38,950,000 40,000,000

Asociación Guatemaleca de Olimpiadas Especiales** 1,000,000

Fundación Guatemalteca de Transplante Hepático** 5,000,000

Fundación de Especialidades Materno Infantil** 4,000,000

CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2018 (*)

RECOMENDADO

2019


Página 14



2018 (*)

RECOMENDADO

2019

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 8,900,000 8,900,000

Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca de las Enfermedades

Genéticas y Metabólicas Humanas/Rozas Botrán (ONG) 5,000,000 5,000,000

Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000 1,000,000

Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,900,000 1,900,000

Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex 1,000,000 1,000,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,300

Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 1,292,928 2,296,300

Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,003,360

473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,224,278

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 901,600 965,998

Secretaría de Integración Centroamericana (SICA) 241,088 258,280

(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 del mismo, al 15 de julio

2018.

(**) Al 15 de julio se incrementaron las asignaciones de los entes receptores de transferencia de acuerdo al Artículo 20 del Decreto Número 50-2016, de

Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Q64.0 millones), Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC (Q230.0 millones) y Unidad

Nacional de Oncología Pediátrica (Q40.0 millones). Así mismo, se asignaron para Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático (Q5.0 millones), Fundación

de Especialidades Materno Infantil (Q4.0 millones) y Asociación Guatemaleca de Olimpiadas Especiales Olimpiadas Especiales (Q1.0 millón).


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ministerio de salud pÚblica y asistencia social 1 ......1 decreto número 114-97 del congreso de la...

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