ministerio de agricultura, ganadería y alimentación · decreto no. 114-97 del congreso de la...

0012-1 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

ASPECTOS GENERALES

Base Legal: Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; Acuerdo Gubernativo No. 278-98 de fecha 20 de mayo de 1998, Reglamento Orgánico Interno; Acuerdo Gubernativo No. 746-99 del 30 de septiembre de 1999, modificaciones al Reglamento Orgánico Interno; Decreto No. 90-2000 del Congreso de la República de Guatemala, que reformó la Ley del Organismo Ejecutivo, consideró dentro de la estructura institucional del país el sector ambiental, atribuyéndole funciones al MAGA conjuntamente con el Ministerio de Ambiente. Acuerdo Gubernativo No. 90-2003 del 6 de marzo 2003, reformas al Reglamento Orgánico Interno; Acuerdo Gubernativo No. 271-2004 del 1 de septiembre 2004, reformas al Reglamento Orgánico Interno; Acuerdo Gubernativo No. 216-2005 del 20 de junio de 2005, reformas al Reglamento Orgánico Interno; Acuerdo Gubernativo No. 276-2007 de fecha 20 de julio de 2007, creación del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Misión:

Formular, administrar y ejecutar la política agrícola del Estado, con el propósito de impulsar procesos de desarrollo que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población vinculada a las actividades agropecuarias, forestales e hidrobiológicas, en el marco de los principios de sostenibilidad, equidad, descentralización, participación, corresponsabilidad empresarial y transparencia. Visión:

Ser una institución pública de vanguardia eficiente y eficaz, que propicie el desarrollo agrícola, donde los actores del sector alcancen niveles satisfactorios de equidad y competitividad, logrando el uso sostenible de los recursos naturales, en un marco de gobernabilidad democrática. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, ha establecido lineamientos estratégicos para operativizar la política agrícola 2008-2011 enmarcada dentro del Plan de la Esperanza, para asegurar su continuidad y actualización a corto y mediano plazo; asimismo, se



busca contribuir al mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población que depende directa e indirectamente de la agricultura a través de acciones encaminadas al desarrollo productivo y comercial, humano y sostenible de la agricultura y conservación del medio ambiente y a la interacción de actores públicos y privados del sector agrícola, con el fin de lograr la gobernabilidad en el área rural, mediante el fomento de la competitividad, la atención al desarrollo agrícola, asistencia alimentaria a las poblaciones rurales de menores recursos y el manejo y resguardo de los recursos naturales, en un clima favorable que propicie la acción coordinada de los diferentes entes involucrados. En este contexto, la formulación del Presupuesto de Egresos 2009, además de tomar en consideración su base legal, misión y visión, se fundamenta en un enfoque de gestión por resultados, impulsado en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas. Para que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, de cumplimiento a sus funciones se le asigna la cantidad de Q. 827,582,732.00, los cuales serán utilizados para promover el desarrollo productivo y comercial del sector agropecuario, atender a poblaciones y territorios con altos índices de pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental, así como para fomentar el uso adecuado de los recursos naturales, entre otros.



RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE

PUESTOS TOTAL (A+B+C) : 905

A. PERSONAL PERMANENTE 489 Directivo 5 Profesional 29 Administrativo 85 Técnico 178 Operativo 192

B. PERSONAL TEMPORAL 136 Directivo 50 Profesional 30 Administrativo 16 Técnico 39 Operativo 1

C. PERSONAL POR JORNAL 280



ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009

TOTAL (A+B): 1,255,513,485 827,582,732 A. FUNCIONAMIENTO 431,475,411 339,600,010 Gastos de Administración 248,304,094 194,429,706 Gastos en Recurso Humano 183,171,317 145,170,304

B. INVERSION 824,038,074 487,982,722 Inversión Física 382,882,869 428,362,651 Transferencias de Capital 316,094,014 18,315,939 Inversión Financiera 125,061,191 41,304,132

*El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009 TOTAL (A+B): 1,255,513,485 827,582,732

11 Ingresos corrientes 230,886,066 153,400,192 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 64,632,717 21 Ingresos tributarios IVA Paz 330,566,405 185,382,224 31 Ingresos propios 23,491,000 19,916,900 43 Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 60,000,000 52 Préstamos externos 436,885,082 371,727,548 54 Disminución de caja y bancos de préstamos externos 61 Donaciones externas 109,052,215 97,155,868

A. FUNCIONAMIENTO 431,475,411 339,600,010

11 Ingresos corrientes 210,491,786 148,787,018 21 Ingresos tributarios IVA Paz 164,786,929 140,896,092 31 Ingresos propios 22,948,800 19,916,900 52 Préstamos externos 2,336,000 61 Donaciones externas 30,911,896 30,000,000

B. INVERSION 824,038,074 487,982,722

11 Ingresos corrientes 20,394,280 4,613,174 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 64,632,717 21 Ingresos tributarios IVA Paz 165,779,476 44,486,132 31 Ingresos propios 542,200 43 Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 60,000,000 52 Préstamos externos 434,549,082 371,727,548 54 Disminución de caja y bancos de préstamos externos 61 Donaciones externas 78,140,319 67,155,868




CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009

TOTAL (A+B): 1,255,513,485 827,582,732

A. Gastos Corrientes 431,475,411 339,600,010

1. Gastos de Consumo 279,151,260 244,596,961 1.1 Remuneraciones 87,262,015 86,973,633 1.2 Bienes y Servicios 191,769,205 157,351,918 1.3 Impuestos Indirectos 120,040 271,410 2.Rentas de la Propiedad 37,200 210,250 2.1 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 120,000 2.2 Derechos sobre Bienes Intangibles 37,200 90,250 3. Transferencias Corrientes 152,286,951 94,792,799 3.1 Al Sector Privado 25,796,792 42,288,277 3.2 Al Sector Público 122,276,330 52,255,967 3.3 Al Sector Externo 4,213,829 248,555 B. Gastos de Capital 824,038,074 487,982,722 1. Inversión Real Directa 382,882,869 428,362,651 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 382,454,168 427,362,651 1.2 Activos Intangibles 428,701 1,000,000 2. Transferencias de Capital 316,094,014 18,315,939 2.1 Al Sector Privado 46,968,016 2.2 Al Sector Público 269,125,998 14,344,329 2.3 Al Sector Externo 3,971,610 3. Inversión Financiera 125,061,191 41,304,132 3.1Concesión de Préstamos de Largo Plazo 125,061,191 41,304,132




PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION

(Cifras en Quetzales)

CODIG

O CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009

TOTAL : 1,255,513,485 827,582,732

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 315,500 306,458

07 Auditoría y Control 315,500 306,458

3 SERVICIOS SOCIALES 198,475,423 165,394,633

01 Salud y Asistencia Social 47,264,689 86,262,426 03 Educación 115,708,512 51,103,579 04 Cultura y Deportes 3,714,864 3,000,000 05 Ciencia y Tecnología 31,787,358 25,028,628 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1,056,722,562 661,881,641

07 Agropecuario 1,056,722,562 661,881,641




DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA


* * * * * APROBADO ASIGNADOPRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION 2008** 2009

TOTAL: 1,255,513,485 827,582,732

01 Actividades Centrales 61,642,642 54,595,459 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Dirección y Coordinación Superior 10,267,491 8,933,017 002 000 Servicios de Políticas e Información Estratégica 5,515,981 5,461,104 003 000 Servicios de Administración Financiera 4,287,203 3,213,974

004 000 Servicios de Operaciones Rurales y Coordinaciones Departamentales 16,615,637 16,468,132

005 000 Servicios de Gestión de Financiamiento Externo y Fideicomisos 1,677,918 1,268,062

006 000 Servicios de Auditoría Interna 3,034,112 1,997,857 007 000 Servicios de Gestión para el Desarrollo 8,086,522 5,939,950

008 000 Servicios Administrativos 6,808,431 5,353,420 009 000 Servicios de Asesoría Jurídica 1,647,800 1,566,400 010 000 Servicios de Informática 3,701,547 4,393,543

11 Agricultura Competitiva Ampliada 333,916,808 182,692,056 01 Desarrollo Productivo 147,360,426 68,021,269 000 Sin Proyecto 003 000 Extensión y Transferencia de Tecnología 1,000,000 001 Producción Agroalimentaria 77,262,931 3,182,000 001 000 Reconversión Productiva Agroalimentaria 77,262,931 3,182,000 002 Diversificación Agrícola 58,097,495 59,852,708 001 000 Diversificación Integral Productiva 58,097,495 59,852,708 003 Proyectos de Fruticultura 12,000,000 986,561 001 000 Desarrollo de la Fruticultura y Agroindustria 12,000,000 986,561 004 Estudios Tecnológicos 3,000,000 001 000 Apoyo a la Investigación 3,000,000 002 Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de

Alimentos 25,426,886 28,735,792 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Control y Vigilancia Agropecuaria 22,470,128 24,940,209 002 000 Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de

Tecnología 2,956,758 3,795,583 03 Sistema Financiero Rural 129,035,191 45,777,912 000 Sin Proyecto 002 000 Reactivación y Modernización de la Actividad

Agropecuaria 36,589,691 27,433,583




003 000 Apoyo al Pequeño Caficultor 1,000,000 1,000,000 004 000 Apoyo Financiero para los Micro y Pequeños

Productores de Café 24,000,000 005 000 Apoyo Financiero a Medianos y Grandes

Productores de Café 36,000,000 006 000 Modernización y Fomento a la Agricultura Bajo

Riego 31,445,500 17,344,329 04 Información Estratégica para el Desarrollo de

Agronegocios y Acceso a Mercados 12,624,478 13,329,428 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Planificación Geográfica y Gestión

de Riesgo 3,675,839 3,675,839 002 000 Servicios de Cartografía Nacional 8,681,689 9,007,244 003 000 Servicios de Información Productiva y

Comercial -INFOAGRO- 266,950 646,345

05 Formación del Recurso Humano 19,469,827 26,827,655 000 Sin Proyecto 001 000 Escuelas de Formación Agrícola 17,877,592 22,759,949 002 000 Capacitación y Formación del Recurso Humano 1,592,235 1,083,234 003 000 Capacitación y Asistencia Técnica 2,984,472

12 Desarrollo Agrícola y Asistencia Alimentaria 409,917,107 481,936,744 01 Seguridad Alimentaria 146,507,948 129,685,586 000 Sin Proyecto 001 Apoyo a la Seguridad Alimentaria 25,318,689 67,119,815 002 Alimentación para el Progreso 30,000,000 15,000,000 003 Asistencia Alimentaria a la Población

Campesina 11,546,000 6,762,611 004 Vaso de Leche Escolar 70,340,099 005 Otras Entidades de Desarrollo 31,500,000 001 Mejoramiento de la Productividad de

Alimentos Básicos 9,303,160 9,303,160 001 Apoyo a la Producción de Alimentos 9,303,160 9,303,160 02 Agricultura a Pequeña Escala 263,409,159 352,251,158 000 Sin Proyecto 001 Apoyo a la Postcosecha de Granos Básicos 9,514,999 10,027,865 002 Apoyo a la Producción de Granos Básicos 3,337,578 13,582,747 001 Fomento a la Producción Agrícola 155,602,582 155,602,582 001 Fertilizantes e Insumos Agrícolas 155,602,582 155,602,582 002 Proyecto Centro Maya 2,700,000 2,700,000 001 Sistemas Agroalimentarios 2,700,000 2,700,000 003 Desarrollo Rural 64,000,000 90,000,000 001 Desarrollo Rural Primera Fase Región

Occidental 64,000,000 90,000,000




004 Apoyo Económico 4,900,000 5,880,000 001 Apoyo Económico a la Población Rural

Vulnerable 4,900,000 5,880,000 005 Asistencia Técnica 22,454,000 26,944,800 001 Asistencia Técnica para la Reconversión

Productiva 22,454,000 26,944,800 006 Reactivación Económica 3,000,000 001 Apoyo a las Economías Campesinas 3,000,000 007 Apoyo a la Región del Trifinio 900,000 900,000 001 Desarrollo Rural en la Región del Trifinio Area

Guatemala 900,000 900,000 008 Programa Nacional de Desarrollo Rural,

Regiones Central, Nororiente y Suroriente (FIDA) 43,613,164

001 Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente (FIDA) 43,613,164

13 Sostenibilidad de los Recursos Naturales 29,896,579 34,909,622 01 Manejo Integrado de Cuencas y Areas de

Reserva 24,701,579 28,295,946

000 Sin Proyecto 001 Control de Areas de Reserva Territoriales del

Estado 8,512,862 4,324,336 002 Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río

Lempa 7,000,000 3,971,610 002 Protección y Conservación de Cuencas 9,188,717 20,000,000 001 Conservación de Cuencas Hidrográficas 9,188,717 20,000,000 02 Manejo y Aprovechamiento de los Recursos

Naturales (Bosque, Suelo y Agua) 5,195,000 6,613,676 000 Sin Proyecto 001 Apoyo a la Pesca y Acuicultura 3,195,000 4,216,000 002 Protección y Manejo de Bosques 2,000,000 2,397,676 001 Protección a los Bosques de Petén 2,000,000 2,397,676

99 Partidas no Asignables a Programas 420,140,349 73,448,851 01 Apoyo a las Entidades Descentralizadas y

Autónomas 391,402,328 66,600,296 000 Sin Proyecto 001 Aporte al Instituto Nacional de Bosques 44,905,560 19,442,971 002 Aporte al Instituto de Ciencia y Tecnología

Agrícolas 13,676,358 8,528,628

003 Aporte al Fondo de Tierras 141,375,824 004 Aporte al Registro de Información Catastral 158,546,000 12,082,296 005 Aporte a la Escuela Nacional de Agricultura 25,898,586 18,546,401




006 Aporte al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola

1,500,000 1,500,000

007 Aporte al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (PMA)

5,500,000 6,500,000

02 Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales

25,023,157 3,848,555

000 Sin Proyecto 001 Aportes a Asociaciones e Instituciones 6,912,157 3,848,555 003 Aportes a Otras Entidades de Desarrollo 18,111,000 03 Aportes Culturales 3,714,864 3,000,000 000 Sin Proyecto 001 Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia

Nacional (Zoológico) 3,714,864 3,000,000

* PRG =Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT =Actividad; OBR = Obra. **El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 54,595,459 equivalente al 6.6% del presupuesto total. Las actividades centrales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, están orientadas básicamente al apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan, aplicando para el efecto las políticas, objetivos y metas institucionales, cuyas actividades se describen a continuación:

La Dirección Superior, es la rectora de las políticas de estado en materia agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, ejerciendo un papel de coordinador y facilitador de las acciones de estos sectores con el Ministerio, sus instituciones descentralizadas y las entidades del sector privado relacionadas con el agro. Su responsabilidad, en el cumplimiento de los objetivos institucionales, es definir, orientar, evaluar y ejecutar participativamente la Política Sectorial, velando por una participación activa de las diferentes instancias que conforman su estructura funcional, así como la participación del sector privado y sociedad civil. El Viceministerio de Agricultura y Recursos Naturales Renovables coordina la ejecución de todos los programas y actividades técnicas del ramo agrícola y de recursos naturales renovables; el Viceministerio de Ganadería, Recursos Hidrobiológicos, promueve la organización de cadenas productivas en los sectores bajo su responsabilidad; el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el responsable de formular e implementar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Sectorial; y, finalmente el Viceministerio de Petén, es el encargado de los asuntos sectoriales, en el departamento de Petén. Del Despacho Superior, dependen los Servicios siguientes:

Servicios de Políticas e Información Estratégica Servicios de Administración Financiera Servicios de Operaciones Rurales y Coordinaciones Departamentales Servicios de Gestión Financiamiento Externo y Fideicomisos Servicios de Autoría Interna -UDAI- Servicios de Gestión para el Desarrollo Servicios Administrativos Servicios de Asesoría Jurídica Servicios de Informática

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


APROBADO ASIGNADO CONCEPTO 2008* 2009

TOTAL: 61,642,642 54,595,459

0 Servicios Personales 45,577,140 39,770,030 1 Servicios no Personales 10,329,211 10,852,620 2 Materiales y Suministros 3,352,011 2,672,809 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,084,280 1,000,000 4 Transferencias Corrientes 300,000 300,000




PROGRAMA 11: AGRICULTURA COMPETITIVA AMPLIADA

UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

En este programa se asigna la cantidad de Q. 182,692,056 que representa el 22.1% del presupuesto total. A través de este Programa se impulsa el desarrollo productivo y comercial del sector, mejorando la productividad y competitividad de los productos agropecuarios y forestales con ventajas competitivas, bajo un enfoque de cadenas agroalimentarias donde se parte del análisis y aprovechamiento de las oportunidades de mercado, la producción a nivel de finca, la transformación, procesamiento y transporte de los productos hasta llegar al consumidor final, buscando aprovechar de mejor manera las oportunidades, derivadas de la globalización económica y en particular de los tratados de libre comercio. Este programa consta de cinco subprogramas: Desarrollo Productivo, Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos, Sistema Financiero Rural, Información Estratégica para el Desarrollo de Agronegocios y Acceso a Mercados y Formación del Recurso Humano. El accionar de estos subprogramas, se detalla a continuación: Subprograma Desarrollo Productivo: Busca promover la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y forestales, que presenten ventajas competitivas, a través de financiamientos de proyectos de investigación y transferencia de tecnología agroalimentaria y forestal y otros mecanismos que se consideren pertinentes. El resultado estratégico consiste en el aprovechamiento eficiente de las oportunidades, derivadas de la globalización económica y tratados de libre comercio, para lo cual, se establecen acciones que permitirán medir el cumplimiento de metas operativas y cuantificar el impacto de los programas y proyectos. El subprograma lo forman cinco actividades específicas: Extensión y Transferencia de Tecnología, Reconversión Productiva Agroalimentaria, Diversificación Integral Productiva, Desarrollo de la Fruticultura y la Agroindustria y Apoyo a la Investigación. Subprograma Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos: Este subprograma se orienta a mantener control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio agropecuario, forestal e hidrobiológico, y de asegurar que la producción nacional cumpla con estándares sanitarios y fitosanitarios internacionales que posibiliten el acceso a mercados. Dentro de los resultados estratégicos que se busca lograr se destaca el incremento en la cantidad de productos agrícolas, pecuarios y/o forestales admitidos en mercados externos y en la superficie declarada como zona libre de plagas y/o enfermedades que afectan la exportación de productos guatemaltecos a mercados externos. El Subprograma está constituido por dos actividades específicas: Servicios de Control y Vigilancia Agropecuaria y Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología.



Subprograma Sistema Financiero Rural: Su objetivo principal es fortalecer el sistema financiero agrícola y rural, a través de la creación de mecanismos que incentiven las inversiones estratégicas en los territorios rurales y en las cadenas agroproductivas comerciales con ventajas competitivas, ofreciendo cobertura satisfactoria en garantías y riesgos y facilitando el acceso al crédito a usuarios que no cuentan con las garantías exigidas por el mercado convencional de capitales. El principal resultado estratégico es mejorar el acceso de los pequeños y medianos productores al crédito, utilizando como indicadores de resultado, entre otros, el incremento en el volumen de crédito otorgado para actividades agropecuarias. El subprograma Sistema Financiero Rural comprende las actividades específicas: Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, Apoyo al Pequeño Caficultor y Modernización y Fomento de la Agricultura Bajo Riego. Subprograma Información Estratégica para el Desarrollo de Agronegocios y Acceso a Mercados: Con este subprograma se busca lograr la creación y puesta en funcionamiento de un sistema de información estratégica sobre tecnologías de producción, oferentes de bienes y servicios, precios de mercado de insumos y productos e inteligencia de mercados, que facilite el desarrollo de los agronegocios y un mayor aprovechamiento de las oportunidades de mercado para los productos guatemaltecos, aplicando mecanismos de amplio acceso y difusión a los sectores interesados. Entre los resultados estratégicos se destaca el que los actores participantes en las cadenas agroalimentarias dispongan de mayor acceso a información, sobre tecnologías de producción, precios de productos en mercados nacionales, regionales e internacionales y sobre oportunidades de mercado que propicien el desarrollo de agronegocios al servicio de los actores de las cadenas agroalimentarias. El subprograma consta de tres actividades específicas: Servicios de Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo, Servicios de Cartografía Nacional y Servicios de Información Productiva y Comercial -INFOAGRO-. Subprograma Formación del Recurso Humano: A través de este subprograma se busca fortalecer el sistema nacional de educación y capacitación para la agricultura, especialmente en lo relacionado con las prioridades de desarrollo económico y social en lo que al sector agrícola se refiere. El resultado estratégico es contar con recursos humanos capacitados en áreas críticas relacionadas con las prioridades de la política agrícola, para lo cual se establecieron diversos indicadores de resultado, entre los cuales se destaca la cantidad de alumnos graduados en la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- y Escuelas de Formación Agrícola -EFAS-. Comprende tres actividades específicas: Escuelas de Formación Agrícola, Capacitación y Formación del Recurso Humano y Capacitación y Asistencia Técnica.



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

APROBADO ASIGNADO CONCEPTO 2008* 2009 TOTAL: 333,916,808 182,692,056 0 Servicios Personales 30,538,433 34,863,5231 Servicios no Personales 83,833,916 43,391,2552 Materiales y Suministros 42,953,132 58,944,8693 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 3,289,520 4 Transferencias Corrientes 1,272,600 4,188,2775 Transferencias de Capital 46,968,016 6 Activos Financieros 125,061,191 41,304,132




PROGRAMA 12 : DESARROLLO AGRICOLA Y A SISTENCIA ALIMENTARIA

UNIDADES RESPONSABLES:

VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, ASUNTOS ESPECIFICOS DE PETEN

En este programa se le recomienda la cantidad de Q. 481,936,744 que equivale al 58.2% del presupuesto. Este programa busca atender a poblaciones y territorios rurales con altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental, impulsando programas de desarrollo con enfoque de equidad de género, considerando la diversidad cultural de la población rural vinculada a la agricultura campesina y mediante acciones orientadas a generar empleo, incrementar los ingresos y/o mejorar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos sanos. Consta de dos subprogramas: Seguridad Alimentaria y Agricultura a Pequeña Escala, los cuales se operativizan en actividades específicas. Subprograma Seguridad Alimentaria: A través de este subprograma se busca ofrecer asistencia alimentaria a poblaciones rurales pobres que presenten altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional, así como gestionar y coparticipar con otras instituciones del Estado y de la cooperación internacional en la prevención y atención a emergencias ocasionadas por desastres naturales recurrentes, en territorios rurales vulnerables. Uno de los resultados estratégicos a lograr es contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas y nutricionales de las poblaciones más pobres del área rural, para lo cual se espera incrementar la cantidad de familias atendidas con programas de seguridad alimentaria. Otro resultado que se pretende, es lograr desarrollar las capacidades locales para enfrentar los desastres naturales, a través de capacitaciones y trabajos coordinados con las municipalidades y otras instancias pertinentes. Este subprograma tiene tres actividades específicas: Apoyo a la Seguridad Alimentaria, Alimentación para el Progreso, Asistencia Alimentaria a la Población Campesina, Otras Entidades de Desarrollo y un Proyecto de Mejoramiento de la Productividad de Alimentos Básicos, en donde se ubica una actividad específica denominada Apoyo a la Producción de Alimentos. Subprograma Agricultura a Pequeña Escala: Busca fomentar la producción y conservación de alimentos para el autoconsumo, apoyando a campesinos y campesinas pobres con asistencia técnica para el desarrollo de huertos familiares y la operación de granjas comunales que incluyen hortalizas, frutales, granos básicos y crianzas de especies menores (aves, conejos, cerdos, cabras, ovejas y peces) así como el suministro a bajo costo de insumos, herramientas agrícolas y otros.



El principal resultado estratégico que se busca es contribuir a mejorar los niveles de ingreso, disponibilidad y consumo de alimentos de origen animal y vegetal por parte de las familias rurales de escasos recursos. El subprograma consta de diez actividades principales: Apoyo a la Postcosecha de Granos Básicos, Apoyo a la Producción de Granos Básicos, Fertilizantes e Insumos Agrícolas, Sistemas Agroalimentarios, Desarrollo Rural Primera Fase Región Occidental, Apoyo Económico a la Población Rural Vulnerable, Asistencia Técnica para la Reconversión Productiva, Apoyo a las Economías Campesinas y Desarrollo Rural en la Región del Trifinio Area de Guatemala y Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente (FIDA).


APROBADO ASIGNADO CONCEPTO 2008* 2009 TOTAL: 409,917,107 481,936,744 0 Servicios Personales 5,684,706 11,948,9821 Servicios no Personales 80,152,047 193,400,7482 Materiales y Suministros 283,731,572 242,359,5143 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 40,348,782 2,727,5004 Transferencias Corrientes 31,500,000




PROGRAMA 13: SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

En este programa se recomienda la asignación de Q. 34,909,622 que equivale al 4.2% del presupuesto total. A través de este programa se busca fomentar el uso y manejo adecuado de los recursos naturales renovables utilizados por la agricultura ampliada y estimular la aplicación de prácticas amigables con el ambiente. El mismo tiene dos subprogramas: Manejo Integrado de Cuencas y Areas de Reserva y Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (Bosque, Suelo y Agua), los que se detallan a continuación: Subprograma Manejo Integrado de Cuencas y Areas de Reserva: Busca ordenar el aprovechamiento de territorios rurales mediante el manejo y uso adecuado de los recursos naturales renovables de las cuencas hidrográficas, la diversificación y reconversión de los sistemas de producción agropecuaria y forestal y el manejo de áreas de reserva. Entre los resultados estratégicos a lograr, se destaca el incremento a la superficie bajo manejo en las cuencas hidrográficas y áreas de reserva estatales. El subprograma tiene dos actividades específicas: Control de Areas de Reserva Territoriales del Estado, Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa y el Proyecto de Protección y Conservación de Cuencas Hidrográficas. Subprograma Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (Bosque, Suelo y Agua): Por medio de la coordinación con otras instituciones públicas y privadas, se pretende usar y aprovechar eficientemente los recursos bosque, suelo y agua, a fin de contribuir al logro de la sostenibilidad de los mismos, a través de acciones de protección y de reforestación, conservación de suelos, protección de fuentes de agua, control y vigilancia de los recursos hidrobiológicos. Lo anterior, permitirá cuantificar el impacto de los programas y proyectos, principalmente el incremento en la superficie bajo conservación de suelos, en el área sembrada de cultivos orgánicos, en la producción de camarón y otros productos de pesca. El subprograma lo conforman la actividad específica Apoyo a la Pesca y Acuicultura y el Proyecto de Protección y Manejo de Bosques.




APROBADO ASIGNADO CONCEPTO 2008* 2009 TOTAL: 29,896,579 34,909,622 0 Servicios Personales 5,161,736 4,827,6981 Servicios no Personales 19,409,626 17,841,3432 Materiales y Suministros 4,742,017 8,268,9715 Transferencias de Capital 583,200 3,971,610




CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.73,448,851 que representa un 8.9% del presupuesto total. Las partidas no asignables a programas, constituye una categoría programática en la cual se contemplan montos financieros que no pueden ser asignados en programas regulares, ya que dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas plasmadas en sus programas de trabajo y que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene que efectuar a organismos nacionales, regionales e internacionales, asimismo, comprende los aportes que otorga a las entidades autónomas como la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- y al Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-, y demás entidades descentralizadas, tales como el Instituto Nacional de Bosques -INAB, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- e Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-. A continuación se detallan los precitados aportes:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009 TOTAL: 420,140,349 73,448,851 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151,014,351 59,104,522

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 20,844,328 3,600,000

Aporte a la Asociación Defensores de la Naturaleza 263,000 600,000

Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Transformación Agraria 2,470,328 3,000,000

Aporte a las Asociaciones APOGUA, AMA, FEDECOVERA, ECODESI, ICAVIS, ADEPAZ Y OFDIRGUA 18,111,000

437 Transferencias a empresas privadas 3,714,864 3,000,000

Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Nacional, Zoológico "La Aurora" 3,714,864 3,000,000

453 Transferencia a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 115,276,330 44,255,967 Aporte al Instituto Nacional de Bosques -INAB- 36,665,896 13,713,448

Aporte al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- 13,676,358 8,528,628

Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 17,000,000 9,931,595

Aporte a Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 25,434,076

Aporte al Registro de Información Catastral en Guatemala 22,500,000 12,082,296



CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009

461 Transferencias a empresas públicas no financieras 7,000,000 8,000,000

Aporte al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 1,500,000 1,500,000

Aporte al Programa Mundial de Alimentos -PMA- a través del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 5,500,000 6,500,000

472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 4,178,829 248,555

Aporte al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE- 566,829

Cuota a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- 850,000

Aporte a la Representación de FAO en Guatemala 360,000 248,555 Aporte al Programa de la Mosca del Mediterráneo 2,152,000

Aporte al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA- 250,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 269,125,998 14,344,329

533 Transferencias a otras descentralizadas y autónomas no financieras 269,125,998 14,344,329

Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 8,898,586 8,614,806

Aporte al Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 115,941,748

Aporte al Registro de Información Catastral en Guatemala 136,046,000

Aporte al Instituto Nacional de Bosques -INAB- 8,239,664 5,729,523




PRESUPUESTO DE FONDO SOCIAL

FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-


El Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, fue creado mediante Acuerdo Gubernativo No. 133-94 del 30 de marzo de 1994, constituyendo el instrumento mediante el cual el Estado dispondrá de recursos para la ejecución de programas y proyectos destinados a fortalecer las distintas actividades del Sector Público Agropecuario y de Alimentación del país.

Su participación dentro del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación es de un 3.3%, del total del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009; se ejecuta a través de la figura de fideicomiso, siendo su fuente de financiamiento los recursos provenientes de los Ingresos tributarios IVA Paz.

FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-


CODIGO GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008* 2009

TOTAL:

70,699,690

27,433,583

0 SERVICIOS PERSONALES 473,780 473,780 21 Ingresos tributarios IVA Paz 473,780 473,780

6 ACTIVOS FINANCIEROS

70,225,910

26,959,803 21 Ingresos tributarios IVA Paz 70,225,990 26,959,803




ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO,

GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2008 * 2009 **

TOTAL ( A + B ) : 1,255,513,485 827,582,732 A FUNCIONAMIENTO 431,475,411 339,600,010 GASTOS DE ADMINISTRACION 248,304,094 194,429,706 0 SERVICIOS PERSONALES 77,333,981 74,690,735

011 Personal permanente 4,778,508 4,679,490 11 012 Complemento personal al salario del personal

permanente 12,360 12,360 11 013 Complemento por antigüedad al personal

permanente 168,660 169,260 11 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 63,000 62,000 11 015 Complementos específicos al personal permanente 5,465,206 6,325,034 11 022 Personal por contrato 9,571,058 11,275,175 11 022 Personal por contrato 720,000 21 022 Personal por contrato 734,868 792,120 31 026 Complemento por calidad profesional al personal

temporal 342,000 385,775 11 026 Complemento por calidad profesional al personal

temporal 18,000 21 026 Complemento por calidad profesional al personal

temporal 27,000 31,500 31 027 Complementos específicos al personal temporal 1,276,200 1,958,264 11 027 Complementos específicos al personal temporal 74,880 21 027 Complementos específicos al personal temporal 68,160 168,480 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 36,647,792 32,704,708 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,895,400 2,821,653 31 031 Jornales 3,798,259 3,036,253 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 63,300 63,300 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 3,651,696 2,388,100 11 063 Gastos de representación en el interior 720,000 520,000 11 071 Aguinaldo 2,398,893 2,983,904 11 071 Aguinaldo 66,740 21 071 Aguinaldo 67,419 80,425 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 2,398,893 2,912,409 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 66,740 21 072 Bonificación anual (Bono 14) 67,419 80,425 31




2008 * 2009 **

073 Bono vacacional 117,290 265,540 11 073 Bono vacacional 1,200 21 073 Bono vacacional 600 27,000 31

1 SERVICIOS NO PERSONALES 40,312,238 44,211,472

111 Energía eléctrica 2,270,239 1,907,698 11 111 Energía eléctrica 711,217 845,476 31 112 Agua 223,600 566,332 11 113 Telefonía 1,130,288 1,230,548 11 121 Divulgación e información 355,040 338,746 11 131 Viáticos en el exterior 420,725 499,250 11 131 Viáticos en el exterior 900,000 900,000 61 133 Viáticos en el interior 882,924 1,173,961 11 133 Viáticos en el interior 343,409 565,000 31 133 Viáticos en el interior 873,000 873,000 61 141 Transporte de personas 440,000 418,482 11 141 Transporte de personas 1,411,350 1,411,350 61 142 Fletes 883,335 21 151 Arrendamiento de edificios y locales 300,000 697,935 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 627,297 1,288,961 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 804,469 804,469 61 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 45,000 438,090 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 193,988 512,935 11 189 Otros estudios y/o servicios 10,374,700 8,711,960 11 189 Otros estudios y/o servicios 3,002,313 2,073,420 21 189 Otros estudios y/o servicios 10,295,129 9,429,276 31 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 90,000 435,898 11 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 459,020 11 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1,473,664 31 197 Servicios de vigilancia 812,875 900,909 11

Resumen de otros renglones del grupo 1,936,925 2,748,193 11 Resumen de otros renglones del grupo 335,265 1,058,664 21 Resumen de otros renglones del grupo 1,532,485 1,564,900 31 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37,310,746 29,083,200

211 Alimentos para personas 445,601 395,549 11 211 Alimentos para personas 21,438,617 8,438,617 61 212 Alimentos para animales 1,154,324 11 215 Productos agropecuarios para comercialización 8,486,119 21 253 Llantas y neumáticos 255,000 215,600 11 253 Llantas y neumáticos 85,000 958,000 31




2008 * 2009 **

253 Llantas y neumáticos 780,335 480,335 61 262 Combustibles y lubricantes 2,348,995 952,932 11 262 Combustibles y lubricantes 292,618 21 262 Combustibles y lubricantes 1,079,200 112,260 31 262 Combustibles y lubricantes 1,261,542 661,542 61 264 Insecticidas, fumigantes y similares 4,000 39,763 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 201,891 156,186 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 352,000 156,150 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 479,386 279,386 61 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 704,697 404,697 61 269 Otros productos químicos y conexos 140,000 185,600 31 281 Productos siderúrgicos 3,292,353 2,297,353 11 284 Estructuras metálicas acabadas 600,000 15,000 31 291 Utiles de oficina 166,379 157,420 11 291 Utiles de oficina 683,556 383,556 61 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 32,229 129,038 11 298 Accesorios y repuestos en general 107,000 173,600 11 298 Accesorios y repuestos en general 472,635 250,119 31 298 Accesorios y repuestos en general 663,048 363,048 61

Resumen de otros renglones del grupo 383,243 1,309,225 11 Resumen de otros renglones del grupo 314,811 21 Resumen de otros renglones del grupo 1,334,039 320,352 31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,347,129 46,444,299

413 Indemnizaciones al personal 300,000 300,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 2,733,328 3,600,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 15,000,000 61 453 Transferencias a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 58,254,000 25,795,744 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 26,345,972 21 461 Transferencias a empresas públicas no financieras 1,500,000 1,500,000 11 472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 4,213,829 248,555 11 GASTOS EN RECURSO HUMANO 183,171,317 145,170,304 0 SERVICIOS PERSONALES 9,628,034 11,982,898

011 Personal permanente 1,119,264 1,119,264 21 012 Complemento personal al salario del personal

permanente 107,880 107,880 21 013 Complemento por antigüedad al personal

permanente 32,880 32,880 21




2008 * 2009 **

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,500 4,500 21

015 Complementos específicos al personal permanente 1,366,560 1,805,160 21 022 Personal por contrato 360,000 11 022 Personal por contrato 702,228 1,422,228 21 026 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 9,000 11 026 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 36,000 54,000 21 027 Complementos específicos a personal temporal 37,440 11 027 Complementos específicos a personal temporal 280,800 355,680 21 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,554,200 2,698,200 21 031 Jornales 1,200,811 1,208,413 21 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 29,340 29,340 21 033 Complementos específicos al personal por jornal 1,209,600 1,209,600 21 071 Aguinaldo 33,370 11 071 Aguinaldo 456,560 694,961 21 071 Aguinaldo 33,370 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 456,560 694,961 21 073 Bono Vacacional 600 11 073 Bono Vacacional 70,851 72,051 21


111 Energía eléctrica 618,749 426,631 21 113 Telefonía 657,400 276,500 21 121 Divulgación e información 1,715,913 38,450 21 131 Viáticos al exterior 1,003,835 500,000 21 133 Viáticos en el interior 379,940 602,229 21 133 Viáticos en el interior 1,632 1,632 31 141 Transporte de personas 806,100 1,456,106 21 142 Fletes 65,000 562,000 21 155 Arrendamiento de medios de transporte 2,059,308 559,308 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 882,000 588,750 21 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 152,500 144,700 21 171 Mantenimiento y reparación de edificios 48,000 222,000 21 185 Servicios de capacitación 743,750 1,083,234 21 189 Otros estudios y/o servicios 8,125,040 12,902,472 21 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 818,767 760,000 21 196 Servicios de atención y protocolo 415,835 140,000 21

Resumen de otros renglones del grupo 731,351 474,549 21 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 95,078,341 63,800,345

211 Alimentos para personas 9,486,692 5,729,523 11




2008 * 2009 **

211 Alimentos para personas 83,129,478 53,602,555 21 212 Alimentos para animales 515,800 475,393 21 212 Alimentos para animales 1,631 1,631 31 233 Prendas de vestir 17,395 103,550 21 241 Papel de escritorio 73,795 132,450 21 253 Llantas y neumáticos 314,340 327,750 21 262 Combustibles y lubricantes 336,816 1,118,741 21 262 Combustibles y lubricantes 1,631 36,237 31 263 Abonos y fertilizantes 83,571 139,771 21 267 Tintes, pinturas y colorantes 107,225 155,250 21 268 Productos, plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 23,475 241,700 21 284 Estructuras metálicas acabadas 23,000 131,500 21 298 Accesorios y repuestos en general 89,650 113,850 21

Resumen de otros renglones del grupo 873,842 1,490,444 21 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,239,822 48,648,500

416 Becas de estudios en el interior 1,237,600 4,188,277 21 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 18,111,000 16,500,000 21 437 Transferencias a empresas privadas 3,714,864 3,000,000 11

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 13,676,358 8,528,628 11

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 17,000,000 9,931,595 21

461 Transferencia a empresas públicas no financieras 5,500,000 6,500,000 21

B INVERSION 824,038,074 487,982,722 INVERSION FISICA 382,882,869 428,362,651

0 SERVICIOS PERSONALES 4,736,600

022 Personal por contrato 360,000 21 022 Personal por contrato 3,240,000 52 026 Complemento por calidad profesional al personal

temporal 9,000 21 026 Complemento por calidad profesional al personal

temporal 81,000 52 027 Complementos específicos al personal temporal 37,440 21 027 Complementos específicos al personal temporal 336,960 52 071 Aguinaldo 33,370 21 071 Aguinaldo 300,330 52 072 Bonificación anual (Bono 14) 33,370 21




2008 * 2009 **

072 Bonificación anual (Bono 14) 300,330 52 073 Bono vacacional 4,800 52


111 Energía eléctrica 298,615 6,987,389 52 112 Agua 31,786 5,173,041 52 113 Telefonía 449,942 5,569,936 52 114 Correos y telégrafos 12,158 7,010,699 52 121 Divulgación e información 3,461,905 4,906,000 52 121 Divulgación e información 235,000 235,000 61 122 Impresión, encuadernación y reproducción 61,608 6,016,956 52 131 Viáticos en el exterior 2,218,860 5,635,623 52 133 Viáticos en el exterior 2,518,726 7,810,400 52 133 Viáticos en el exterior 4,204,321 2,204,321 61 141 Transporte de personas 681,583 8,334,542 52 141 Transporte de personas 3,472,454 1,472,454 61 142 Fletes 3,438,122 6,583,900 52 151 Arrendamiento de edificios y locales 800,000 1,308,000 52 151 Arrendamiento de edificios y locales 190,080 519,132 61 155 Arrendamiento de medios de transporte 4,814,609 2,224,599 61 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 5,358 4,734,289 52 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,242,600 2,696,070 52 171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,407,143 745,000 52 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,129,640 3,000,000 11 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 11,844,260 3,500,000 52 185 Servicios de capacitación 2,765,045 12,961,000 52 189 Otros estudios y/o servicios 609,600 11 189 Otros estudios y/o servicios 23,683,162 750,000 21 189 Otros estudios y/o servicios 34,306,103 56,493,525 52 189 Otros estudios y/o servicios 1,735,000 1,728,000 61 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,307,143 1,464,000 52 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 4,095,456 2,095,456 61 193 Comisiones a colocadores de pólizas 2,951,268 1,951,268 61 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1,274,597 18,182,683 52 195 Impuestos, derechos y tasas 4,291,080 52 195 Impuestos, derechos y tasas 4,207,093 1,207,093 61 196 Servicios de atención y protocolo 965,154 6,592,924 52 197 Servicios de vigilancia 2,419,196 9,000 61

Resumen de otros renglones del grupo 2,543,191 3,574 11 Resumen de otros renglones del grupo 1,308,331 1,257,000 21 Resumen de otros renglones del grupo 3,753,735 1,918,183 52 Resumen de otros renglones del grupo 2,354,198 2,354,196 61




2008 * 2009 **

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 202,389,645 219,362,618

211 Alimentos para personas 4,750,476 17,741,994 52 211 Alimentos para personas 6,192,384 8,537,812 61 213 Productos animales 5,801,026 5,952,061 52 215 Productos agropecuarios para comercialización 2,384,623 4,499,901 52 219 Otros alimentos y productos agropecuarios 53,572 1,215,572 52 219 Otros alimentos y productos agropecuarios 3,174,230 7,174,230 61 232 Acabados textiles 35,715 2,518,900 52 233 Prendas de vestir 58,036 3,665,323 52 241 Papel de escritorio 35,792 475,792 52 247 Especies timbradas y valores 3,702,242 2,702,242 61 253 Artículos de cuero 440,477 1,140,844 52 261 Elementos y compuestos químicos 3,395,973 2,395,973 61 262 Combustibles y lubricantes 5,668,531 3,612,600 52 262 Combustibles y lubricantes 3,268,934 8,268,934 61 263 Abonos y fertilizantes 138,842,555 120,221,216 52 263 Abonos y fertilizantes 8,100,449 9,510,440 61 264 Insecticidas, fumigantes y similares 911,803 52 264 Insecticidas, fumigantes y similares 3,062,163 9,062,163 61 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,184,475 52 269 Otros productos químicos y conexos 2,712,555 2,712,555 61 284 Estructuras metálicas acabadas 1,000,000 1,005,000 52 291 Utiles de oficina 57,143 948,001 52 298 Accesorios y repuestos en general 16,072 1,587,302 52

Resumen de otros renglones del grupo 8,188,615 11 Resumen de otros renglones del grupo 460,000 701,820 21 Resumen de otros renglones del grupo 197,082 824,665 52 Resumen de otros renglones del grupo 791,000 791,000 61 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 46,305,782 3,727,500

321 Maquinaria y equipo de producción 1,519,225 21 322 Equipo de oficina 828,542 928,000 52 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 355,601 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 106,450 325 Equipo de transporte 2,676,080 326 Equipo de comunicaciones 47,337 309,500 52 328 Equipo de cómputo 3,424,316 1,490,000 52 329 Otras maquinarias y equipos 1,269,529 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 14,285,715 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no

común 21,364,286 381 Activos intangibles 428,701 1,000,000 11




2008 * 2009 **

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 316,094,014 18,315,939 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 316,094,014 18,315,939

511 Transferencias a personas y unidades familiares 46,968,016 533 Transferencias a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 18,000,000 533 Transferencias a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 124,840,334 14,344,329 21 533 Transferencias a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 103,198,974 533 Transferencias a entidades descentralizadas y

autónomas no financieras 23,086,690 533 Transferencias a organismos regionales 3,971,610 52

INVERSION FINANCIERA 125,061,191 41,304,132 6 ACTIVOS FINANCIEROS 125,061,191 41,304,132

641 Préstamos al sector privado 37,589,691 26,959,803 21 641 Préstamos al sector privado 60,000,000 641 Préstamos al sector privado 27,471,500 14,344,329 52

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de

Ministros No. 80-2008.

** Identificación de las fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes 153,400,192 21 Ingresos Tributarios IVA Paz 185,382,224 31 Ingresos propios 19,916,900 52 Préstamos externos 371,727,548 61 Donaciones externas 97,155,868

TOTAL: 827,582,732



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2009

COMPONENTES DE INVERSION

RECURSOS

RECURSOS CODIGO DESCRIPCION DEL

TOTAL

INTERNOS

EXTERNOS FINANCIAMIENTO

INVERSION (A+B+C) 487,982,722 49,099,306 438,883,416

A. INVERSION FISICA 428,362,651 7,795,174 420,567,477

APOYO A LA INVESTIGACION 3,000,000 3,000,000 11 Ingresos corrientes

RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA 3,182,000 3,182,000

3,182,000 3,182,000 21 Ingresos tributarios IVA PAZ

DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA PROFRUTA 986,561 986,561 52-402-0994

Programa de Inversión en Capital Humano

APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 9,303,160 9,303,160

2,000,000 2,000,000 52-402-0994 Programa de Inversión en Capital

Humano

7,303,160 7,303,160 61-603-0006 Programa Especial de Seguridad

Alimentaria FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS 155,602,582 155,602,582 52-402-0994


SISTEMAS AGROALIMENTARIOS A TRAVES DE CENTRO MAYA 2,700,000 2,700,000 52-402-0994


DESARROLLO RURAL PRIMERA FASE REGION OCCIDENTAL 90,000,000 90,000,000


Humano

80,000,000 80,000,000 52-405-0006 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: La Región Occidente (FIDA-614-GT)

APOYO ECONOMICO A LA POBLACION RURAL VULNERABLE 5,880,000 5,880,000 52-402-0994




ASIGNADO 2009


RECURSOS


TOTAL

INTERNOS

EXTERNOS FINANCIAMIENTO ASISTENCIA TECNICA PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA 26,944,800 26,944,800 52-402-0994


APOYO A LAS ECONOMIAS CAMPESINAS 3,000,000 3,000,000 52-402-0994


DESARROLLO RURAL EN LA REGION DEL TRIFINIO AREA GUATEMALA 900,000 900,000 52-402-0994


CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 20,000,000 20,000,000 52-402-0994


PROTECCION DE BOSQUES DEL PETEN -PROBOPETEN- 2,397,676 2,397,676 52-402-0994


DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE (FIDA, OPEP) 43,613,164 613,174 42,999,990

613,174 613,174 11 Ingresos corrientes

17,999,990 17,999,990 52-404-0012 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente (OPEP-1182-P)

25,000,000 25,000,000 52-405-0007 Programa Nacional de Desarrollo Rural, en las Regiones: Central, Nororiente y Suroriente (FIDA-651-GT)

DIVERSIFICACION INTEGRAL PRODUCTIVA 59,852,708 59,852,708 61-509-007

Aumento a la Producción de Alimentos

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 1,000,000 1,000,000 11 Ingresos corrientes



ASIGNADO 2009


RECURSOS


TOTAL

INTERNOS

EXTERNOS FINANCIAMIENTO

B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18,315,939 14,344,329 3,971,610

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA ALTA DEL RIO LEMPA 3,971,610 3,971,610

2,971,610 2,971,610 52-402-0085 Programa Trinacional Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta Río Lempa


Humano APORTE AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES 5,729,523 5,729,523 21 Ingresos tributarios IVA PAZ APORTE A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- 8,614,806 8,614,806 21 Ingresos tributarios IVA PAZ

C. INVERSION FINANCIERA 41,304,132 26,959,803 14,344,329

FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONDOS EN FIDEICOMISO) 26,959,803 26,959,803 21 Ingresos tributarios IVA PAZ APOYO AL PEQUEÑO CAFICULTOR (FONDOS EN FIDEICOMISO) 1,000,000 1,000,000 52-402-0994


MODERNIZACION Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA BAJO RIEGO 13,344,329 13,344,329 52-401-0026

Programa de Desarrollo de Riego y Drenaje

ministerio de agricultura, ganadería y alimentación · decreto no. 114-97 del congreso de la...

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