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015015015015----1111 Ministerio de Cultura yMinisterio de Cultura yMinisterio de Cultura yMinisterio de Cultura y Deportes Deportes Deportes Deportes

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2004Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2004Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2004Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2004

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

Al Ministerio de Cultura y Deportes le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca y el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones. También le compete la protección de los monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural y el impulso de la recreación y del deporte no federado ni escolar, así como dar cumplimiento a sus políticas culturales y deportivas definidas.

Una de las innovaciones más importantes de las políticas públicas es la dotación de la dimensión cultural al desarrollo humano sostenible. Dentro de este contexto el Ministerio de Cultura y Deportes orientará todos los esfuerzos para contribuir al cumplimiento de los Acuerdos de Paz y los mandatos constitucionales en el desarrollo de la paz.

En este sentido se orientarán todas las acciones de los programas a la consolidación de una cultura de paz, fundamentada en actitudes y valores construidos por la sociedad guatemalteca, a través del reconocimiento de la pluriculturalidad y, consecuentemente, de las distintas formas de comprender la vida y su trascendencia, de construir relaciones, de enfrentar y superar dificultades y de generar un desarrollo con visión de futuro. Para el Ejercicio Fiscal 2004 se tiene contemplado desarrollar los programas de trabajo con base a las estrategias siguientes: ESTRATEGIAS:

!"Se fomentará la producción visual, audiovisual y musical tendiente a la investigación, rescate y difusión de los valores nacionales y de todos aquellos que promuevan la imagen de Guatemala, destinados tanto al conocimiento de los guatemaltecos como a la difusión internacional.

!"Se apoyará la creación y desarrollo de escuelas de arte, talleres artesanales, museos, salas de exhibición,

centros deportivos y recreativos y organizaciones socioculturales dedicadas a la investigación, formación, producción, promoción y difusión cultural y deportiva.

!"Se apoyará la realización de festivales, certámenes y eventos que desarrollen la creatividad y las

expresiones culturales, artísticas y artesanales del país.

!"Se apoyará a los promotores y comunicadores culturales y deportivos, gubernamentales y no gubernamentales y a las diversas formas de expresión del pensamiento a través de diversos medios de comunicación visual y audiovisual, sobre todo en el área rural.

!"Se promoverán acciones que garanticen la difusión y aplicación de las normas legales relativas al patrimonio cultural y natural, tangible e intangible, mueble e inmueble y a su adecuado registro, respetando la propiedad individual, institucional, municipal o comunitaria del mismo.

!"Se diseñarán programas interinstitucionales de información, sensibilización y valoración del patrimonio

cultural y natural, y las formas de protegerlo, orientados a la población en general y particularmente a escolares y medios de comunicación social.

!"Se propiciará la participación de las poblaciones locales en los trabajos de investigación, rescate y puesta

en función social del patrimonio cultural y natural. En el caso de los sitios considerados sagrados, una armónica relación entre sus funciones espirituales y su respetuosa visita turística coadyuvará a su adecuada puesta en función social.

!"Dado que el museo debe ser una institución en la que se conserve debidamente y se exponga de manera

científica y estética el patrimonio cultural y natural, se fomentará la creación y el desarrollo de museos nacionales, regionales, municipales, comunitarios y de sitio, para la preservación y exposición de bienes

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culturales muebles propiedad del Estado o de coleccionistas privados.

!"Los archivos, bibliotecas, hemerotecas, archivos audiovisuales y digitales recibirán especial atención del Ministerio, ya que constituyen los valores intangibles en los que están sustentados tanto la historia como el proyecto de la nueva nación. Por ende, constituyen un recurso esencial para la investigación histórica, estética y sociocultural.

!"Se promoverá la ampliación de la "Lista Indicativa" de los bienes y sitios que podrían ser inscritos en la

Lista del Patrimonio Mundial.

!"Se elaborarán y ejecutarán conjuntamente con otras instituciones públicas y privadas, planes de prevención y salvaguardia del patrimonio cultural y natural de la nación ante casos de desastres naturales, depredación y/o tráfico ilícito.

!"Se propiciarán convenios participativos entre instituciones, a nivel nacional e internacional, que fomenten

el turismo cultural y ecológico.

!"Se creará un sistema nacional de formación y capacitación artística que responda a la pluriculturalidad del país.

!"Se integrarán actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas que contribuyan al reconocimiento

de la multiculturalidad y al desarrollo de la interculturalidad.

!"Se fortalecerá la articulación del deporte federado, deporte escolar y deporte no federado no escolar a través de CONADER, con base en un plan de desarrollo deportivo de largo plazo.

!"Se promoverá el deporte, el juego y la recreación propios de los pueblos y comunidades que conforman la

nación guatemalteca, así como valores que enaltezcan el deporte y la recreación en general.

!" Se dotará infraestructura deportiva polifuncional para uso comunitario integrado.



RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS

MONTO EN QUETZALES

TOTAL: 2,485 33,941,813

I. PERSONAL PERMANENTE 974 13,986,788 Directivo 7 708,015 Profesional 40 1,693,089 Técnico 498 5,927,024 Administrativo 103 1,455,072 Operativo 326 4,203,588

II. PERSONAL TEMPORAL 171 4,136,160 Profesional 32 1,823,244 Técnico 78 1,504,896 Administrativo 7 97,356 Operativo 54 710,664

III. PERSONAL POR JORNAL 1,340 15,818,865 Operativo 1,340 15,818,865

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2003 2004

TOTAL (A+B): 198,817,941 209,235,555

A. Gastos Corrientes 120,807,385 120,888,933

1. Gastos de Consumo 114,329,660 114,414,722 1.1 Remuneraciones 54,463,072 63,850,868 1.2 Bienes y Servicios 59,589,752 50,352,854 1.3 Impuestos Indirectos 276,836 211,000

2. Transferencias Corrientes 6,477,725 6,474,211 2.1 Al Sector Privado 4,219,000 4,024,000 2.2 Al Sector Público 1,900,000 1,900,000 2.3 Al Sector Externo 358,725 550,211

B. Gastos de Capital 78,010,556 88,346,622

1. Inversión Real Directa 34,147,805 85,546,622 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 34,146,805 85,532,105 1.2 Activos Intangibles 1,000 14,517

2. Transferencias de Capital 43,862,751 2,800,000 2.1 Al sector público 43,862,751 2,800,000

La clasificación económica del gasto correspondiente al Ministerio de Cultura y Deportes, muestra que el 30.5% de las asignaciones se orientan a las remuneraciones, por cuanto que es a través del recurso humano que se realiza la formación, fomento y protección del arte, la cultura y patrimonio nacional. Para el rubro bienes y servicios se asigna un 24.1% y para los gastos de capital se asigna un 42.2%.



ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO* (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2003 2004

TOTAL (A+B): 198,817,941 209,235,555 A. FUNCIONAMIENTO 120,807,385 120,888,933 Gastos en Recurso Humano 120,807,385 120,888,933 B. INVERSION 78,010,556 88,346,622 Inversión Física 34,147,805 85,546,622 Transferencias de Capital 43,862,751 2,800,000

* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales. El presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes para el año 2004, asciende a la cantidad de Q.209,235,555 orientándose en un 57.8% a Gastos en Recurso Humano, y en un 42.2% a Inversión, las cuales se clasifican en la finalidad de Servicio Social, que comprende los servicios que se prestan a la comunidad y todas aquellas acciones orientadas a la promoción y reconocimiento de la identidad cultural del país, incluyendo las manifestaciones intelectuales, culturales, deportivas, morales, religiosas, espectáculos públicos culturales, museos, bibliotecas, monumentos y lugares históricos; así como todas las actividades destinadas a brindar esparcimiento y recreación a la población.

INTEGRACION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO* (Cifras en Quetzales)

CO DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO 2003 2004

TOTAL (A+B): 198,817,941 209,235,555

A FUNCIONAMIENTO 120,807,385 120,888,933

11 Ingresos corrientes 61,127,690 66,252,052 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 40,940,089 36,719,807 29 Otros recursos del Tesoro con afectación específica 4,702,655 4,307,491 31 Ingresos propios 14,036,951 13,609,583 B INVERSION 78,010,556 88,346,622

22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 41,137,751 51,185,781 29 Otros recursos del Tesoro con afectación específica 2,836,854 3,793,449 31 Ingresos propios 3,093,609 1,313,417 41 Colocaciones internas 28,392,342 30,213,975 61 Donaciones externas 2,550,000 1,840,000

* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.



El 42.0% de los recursos asignados al Ministerio de Cultura y Deportes corresponden a Ingresos ordinarios de aporte constitucional, específicamente para el deporte no federado y un 31.7% a Ingresos corrientes, 3.9% corresponde a Otros recursos del Tesoro con afectación específica, el cual se utiliza para los museos y sitios arqueológicos, asimismo el 14.4% correspondiente a colocaciones internas se aplica para llevar a cabo los proyectos de inversión, los restantes 7.1% para Ingresos propios y 0.9% de Donaciones externas.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales)

CO DI FINALIDAD Y FUNCION APROBADO ASIGNADO GO 2003 2004

TOTAL: 198,817,941 209,235,555

3 SERVICIOS SOCIALES 198,817,941 209,235,555

04 Cultura y Deportes 198,817,941 209,235,555

El Presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes se asigna en 100% a servicios sociales, correspondientes a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca y el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones.



DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

*

PRG *

SPR *

PRY *

A/O

DENOMINACION

APROBADO 2003

ASIGNADO

2004

TOTAL: 198,817,941 209,235,555

01 Actividades Centrales 11,268,438 12,100,587 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección Superior 8,818,887 9,337,884 02 Planificación y Programación 735,342 711,964 03 Administración General 325,296 326,486 04 Unidad de Auditoria Interna 457,873 793,213 05 Unidad de Administración Financiera -UDAF- 931,040 931,040

11

Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura 40,069,206 39,608,916

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 38,069,206 37,608,916 01 Dirección y Coordinación 5,089,835 5,498,175 02 Formación Profesional para las Artes 4,738,646 5,610,888 03 Fomento del Arte y la Cultura 16,234,151 13,257,873 04 Difusión del Arte y la Cultura 7,000,000 7,674,855 05 Regulación y Control Espectáculos Públicos 1,000,000 1,010,000 06 Promoción Cultural 1,280,000 1,812,120 07 Fomento y Protección de la Artesanía Nacional 277,400 295,831 09 Centro Cultural de Escuintla 2,449,174 2,449,174

003

Reparación Mayor Centro Cultural Miguel Angel Asturias 2,000,000 2,000,000

51 Mantenimiento y Reparación Teatro Nacional 2,000,000 2,000,000

12

Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural 65,402,457 69,620,464

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 34,676,376 40,366,150 01 Dirección y Coordinación 1,408,702 1,500,300 02 Investigación, Catalogación y Registro 2,337,512 2,548,926

03 Administración Parques, Sitios Arqueológicos y

Zonas Rescate Cultura y Natural 9,746,348 10,667,596 04 Administración de Museos 5,992,507 5,658,621

06 Administración Patrimonio Bibliográfico y

Documental 2,493,143 2,671,893 07 Parque Nacional Tikal 10,805,051 11,222,259

08 Conservación de Bienes Culturales Muebles e

Inmuebles 1,000,000 1,103,302 09 Palacio Nacional de la Cultura 300,000 4,294,472



* PRG

* SPR

* PRY

* A/O

DENOMINACION

APROBADO

2003

ASIGNADO

2004

10 Administración Sitio Arqueológico Nakum,

Yaxha y Naranjo 593,113 698,781 001 Conservación Bienes Culturales Inmuebles 18,531,443 19,287,496 51 Conservación Bienes Culturales Inmuebles 18,531,443 19,287,496

002

Proyecto Nacional Tikal y Protección Sitios Arqueológicos en Petén 9,934,103 9,206,283

51 Proyecto Nacional Tikal y Protección Sitios

Arqueológicos 9,934,103 9,206,283 003 Restauración del Palacio Nacional 760,535 760,535 51 Palacio Nacional de la Cultura 760,535 760,535 004 Parque Nacional Tikal 1,500,000

51 Construcción y Restauración Edificios Parque

Tikal 1,500,000

13

Fomento al Deporte no Federado y la Recreación 82,077,840 87,905,588

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 82,077,840 36,905,588 01 Dirección y Coordinación 49,730,461 12,883,405 02 Fomento y Apoyo al Deporte y la Recreación 27,347,379 17,472,183

03 Servicios y Mantenimiento de Centros

Deportivos 5,000,000 6,550,000

001

Construcción y Remodelación Instalaciones Deportivas 51,000,000

51 Construcción y Remodelación de Instalaciones

Deportivas 41,000,000

53 Construcción Edificio Segundo Viceministerio

de Cultura y Deportes 10,000,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.12,100,587, equivalente al 5.8% del presupuesto total.

El Ministerio de Cultura y Deportes, a través de las Actividades Centrales, de acuerdo al entorno de las Políticas Culturales y Deportivas, para el Ejercicio Fiscal 2004, da continuidad a las principales actividades para llegar al fortalecimiento de los Acuerdos de Paz en el entorno del marco de derechos de la aceptación de la diversidad cultural que constituye el desarrollo humano y por ende lleva a cabo funciones de apoyo administrativo y gerencial a los programas del Ministerio; básicamente realiza actividades de apoyo que redundan en beneficio de la institución tendientes al cumplimiento de las políticas Culturales definidas y aprobadas en la Matriz de Política Social 2000-2004 y actividades descritas en la Recalendarizacion de los Acuerdos de Paz.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 11,268,438 12,100,587

0 Servicios Personales 9,474,369 9,900,730 1 Servicios no Personales 986,016 1,036,918 2 Materiales y Suministros 504,328 525,028 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 17,700 4 Transferencias Corrientes 303,725 620,211



PROGRAMA 11: FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES En este Programa se asigna la cantidad de Q. 39,608,916, que representa el 18.9% del presupuesto total.

El programa de Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura, tiene como objetivo formar, promover, fomentar y difundir el arte y la cultura siendo el responsable del cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz, en materia de identidad y derechos de los pueblos indígenas y aspectos socioeconómicos; así como de la ejecución y divulgación de las políticas culturales dictadas por el Ministerio de Culturas y Deportes, producto del Congreso de Lineamientos de Política Cultural realizado con representantes de los diferentes sectores del país. Asimismo el programa contribuye en la realización de los objetivos estipulados por el Gobierno en la Matriz Social 2000-2004, en cuanto a la descentralización y los ejes transversales de género, multiculturalidad e interculturalidad, que se constituirán en las bases que den sostenibilidad al proceso de desarrollo humano integral y pluralista de los guatemaltecos y las guatemaltecas.

Presupuestariamente está formado por ocho actividades y un proyecto. Cada actividad presupuestaria responde por un lado a las políticas y estrategias de Estado y por el otro a funciones específicas de la siguiente manera: a la actividad "Dirección y Coordinación" le corresponde la planificación, organización, ejecución y administración general de todos los proyectos y actividades, generados por la Dirección General de Culturas y Artes, tanto en el campo técnico como administrativo y alberga al Departamento de Apoyo a la Creación, que es el encargado de promover las artes en las áreas de Teatro, Literatura, Música y Danza; la actividad "Formación Profesional para las Artes", tiene a su cargo la educación artística en música, danza, artes plásticas y arte dramático por medio de 18 escuelas de arte, situadas en diferentes departamentos de Guatemala; la actividad "Fomento del Arte y la Cultura” está conformado por seis grupos artísticos, algunos de ellos constituidos "Patrimonio Cultural de la Nación" y su objetivo es la promoción y el fomento de las manifestaciones artístico-culturales; la actividad "Difusión del Arte y la Cultura" tiene como función básica la prestación de servicios para difundir el arte y la cultura por medio de teatros, comunicación radial y una editorial; a la actividad "Regulación y Control de Espectáculos Públicos" le corresponde velar por la calidad, la regulación y el control de todos los espectáculos públicos nacionales e internacionales que se presenten en el país; la actividad “Promoción Cultural” tiene a su cargo la investigación y promoción de la cultura y el arte a través de promotores culturales ubicados en todos los departamentos de Guatemala; la actividad "Fomento y Protección de la Artesanía Nacional" busca desarrollar e investigar la producción artesanal; la actividad "Centro Cultural de Escuintla" busca la promoción de la cultura y las manifestaciones artísticas para fortalecer la identidad nacional y fomentar los valores y tradiciones en el departamento de Escuintla, cumpliendo con ello con uno de los objetivos estratégicos de la Matriz de Política Social 2000-2004, como lo es la Descentralización. Además el programa cuenta con el proyecto de "Reparación Mayor Centro Cultural Miguel Angel Asturias" que contempla el mantenimiento, la restauración, conservación y desarrollo de la obra física de este conjunto arquitectónico, "Patrimonio Cultural de la Nación", preservando sus características y resguardando su valor histórico, que tanto ha contribuido al desarrollo de la cultura y el arte en el país.



METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO

Certamen Cultural y Artístico 427 Evento 42 Capacitaciones Culturales y Artísticas 173 Taller 112 Presentación de Grupos Artísticos 147 Presentación 294 Formación Artística 418 Alumno 1,900 Conciertos Artísticos 112 Concierto 780 Control y Regulación de Espectáculos Públicos 152 Regulación 1,180 Proyectos de Descentralización Cultural Comunitaria 240 Proyecto 110 Restauración Centro Cultural Miguel Angel Asturias 230 Metro Cuadrado 18,520 Transmisión Radial Cultural 148 Programa 365 Difusión Artístico Cultural 437 Promoción 1,500 Exposiciones Artístico Culturales 147 Presentación 12 Investigaciones Socioculturales 128 Investigación 19 Publicación de libros socioculturales 150 Publicación 41 Ferias y Festivales Culturales 427 Evento 16 Conferencias, Congresos, Foros y Seminarios Culturales 427 Evento 520

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 40,069,206 39,608,916

0 Servicios Personales 19,323,431 19,928,485 1 Servicios no Personales 12,403,110 11,814,224 2 Materiales y Suministros 4,450,441 2,940,875 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 888,224 1,676,332 4 Transferencias Corrientes 3,004,000 3,249,000



PROGRAMA 12: PROTECCION, RESTAURACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO

CULTURAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL A este programa se le asigna la cantidad de Q.69,620,464, que equivale al 33.3% del presupuesto.

El objeto de este programa es la protección, defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural, bibliográfico y documental de la nación, para lo cual se efectúan acciones de investigación, catalogación y registros de los bienes culturales, así como la administración de 12 museos, sitios arqueológicos y zonas de reserva natural y cultural. Asimismo, promueve el fomento y protección de la artesanía y de nuestros valores a través de la restauración de bienes muebles e inmuebles revalorizando los conjuntos históricos y sitios prehispánicos en su contexto social y económico.

METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Supervisión y Ejecución de Trabajos Técnicos Arqueológicos 155 Supervisión 23 Conservación del Patrimonio Inmueble 230 Metro Cuadrado 26,400 Conservación del Patrimonio Mueble 280 Pieza 60 Registro de Bienes Inmuebles 280 Pieza 2,700 Restauración de Bienes Muebles 20 Pieza 110

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)


TOTAL: 65,402,457 69,620,464

0 Servicios Personales 42,789,111 48,569,624 1 Servicios no Personales 5,599,647 6,186,934 2 Materiales y Suministros 8,286,500 7,303,426 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 3,527,199 2,327,480 4 Transferencias Corrientes 2,400,000 2,433,000 5 Trasferencias de Capital 2,800,000 2,800,000



PROGRAMA 13: FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION

En este programa se asigna la cantidad de Q.87,905,588, que equivale al 42.0% del presupuesto total.

El objetivo de este programa es apoyar al deporte no federado y no escolar, así como la recreación, para contribuir a la salud física y mental de los habitantes y coadyuvar al fortalecimiento de la cultura de paz, promoviendo la investigación sobre la recreación y los deportes de origen guatemalteco e incentivando su vivencia y práctica. Atenderá tanto las necesidades de la población en general como de grupos vulnerables promoviendo y apoyando proyectos dirigidos a la niñez, juventud, adulto mayor y discapacitados. Para lograr sus objetivos se integrarán actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas que contribuyan al reconocimiento de la multiculturalidad y al desarrollo de la interculturalidad. Dotará infraestructura física deportiva polifuncional para uso comunitario integrado y también dotará de implementación deportiva a las comunidades organizadas para celebración de eventos deportivos no federados y recreativos.

Las actividades del Programa van dirigidas a promover y fomentar en la población la práctica sistemática

de la actividad física como un modo de vida para la conservación de la salud física, mental y emocional, la integración social, la participación y la solidaridad.

Para alcanzar las metas propuestas, el programa está integrado por proyectos y actividades que reflejan su

red de producción como lo es el Fomento y Apoyo al Deporte y la Recreación, cuyo insumo principal es el recurso humano (promotores) y los materiales que se necesitan para la organización de los eventos deportivos y recreativos a nivel nacional. Los gastos para la obtención de los insumos son clasificados en funcionamiento y van dirigidos específicamente hacia la población.

A la vez cuenta con el proyecto de Construcción y Remodelación de Instalaciones Deportivas, en lo que

respecta al Mantenimiento de Instalaciones Deportivas con el fin de ampliar la cobertura actual y que la población cuente con infraestructura para la práctica deportiva y recreativa, así mismo se busca mantener en buen estado instalaciones ya construidas.

METAS DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA

DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO Construcción Centros Culturales, Deportivos y Recreativos 447 Centro 6 Construcción Canchas Polideportivas 611 Cancha 240 Mantenimiento de Instalaciones Deportivas 226 Mantenimiento 144 Construcción Edificio Segundo Viceministerio 230 Metro Cuadrado 1,500



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2003 2004

TOTAL: 82,077,840 87,905,588

0 Servicios Personales 4,829,260 8,294,663 1 Servicios no Personales 9,666,900 10,732,891 2 Materiales y Suministros 25,673,929 17,292,253 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 75,000 51,185,781 4 Transferencias Corrientes 770,000 400,000 5 Transferencias de Capital 41,062,751



ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO*

(Cifras en Quetzales)

Fuente CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ

2003 2004 ** T O T A L (A + B): 198,817,941 209,235,555

A FUNCIONAMIENTO 120,807,385 120,888,933 GASTOS EN RECURSO HUMANO 120,807,385 120,888,933 0 SERVICIOS PERSONALES 54,463,072 63,655,868

011 Personal permanente 12,056,975 12,836,876 11 011 Personal permanente 1,614,732 1,149,912 31 012 Complemento personal al salario del personal permanente 350,775 367,538 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 1,176 1,008 31 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 173,891 186,140 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 31,560 20,280 31 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 105,250 115,875 11 015 Complementos específicos al personal permanente 5,609,070 6,065,620 11 015 Complementos específicos al personal permanente 356,400 633,600 31 017 Derechos escalafonarios 450,248 488,153 11 022 Personal por contrato 1,101,060 2,618,916 11 022 Personal por contrato 829,260 1,517,244 22 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 4,200 10,740 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 27,000 85,500 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 420,000 22 027 Complementos específicos al personal temporal 194,400 1,332,120 11 027 Complementos específicos al personal temporal 75,000 22 029 Otras remuneraciones de personal temporal 12,778,510 13,078,510 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,000,000 5,987,148 22 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,032,240 1,032,240 29 029 Otras remuneraciones de personal temporal 3,388,320 3,619,200 31 031 Jornales 2,206,360 2,206,360 11 031 Jornales 1,658,194 1,661,934 31 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 7,260 7,260 11 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 14,225 14,225 31 033 Complementos específicos al personal por jornal 766,800 1,038,000 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 666,000 888,000 31 034 Complemento por transporte al personal por jornal 1,260 1,260 11 063 Gastos de representación en el interior 600,000 600,000 11 071 Aguinaldo 1,773,657 2,158,023 11 071 Aguinaldo 128,694 22 071 Aguinaldo 288,588 312,203 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 1,758,087 2,158,023 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 161,514 22 072 Bonificación anual (Bono 14) 288,588 312,203 31 073 Bono vacacional 286,718 318,918 11 073 Bono vacacional 5,063 22 073 Bono vacacional 42,268 42,568 31




2003 2004 **

1 SERVICIOS NO PERSONALES 25,756,260 25,920,547 111 Energía eléctrica 895,209 1,562,809 11 111 Energía eléctrica 277,000 1,002,000 22 111 Energía eléctrica 410,000 491,200 29 111 Energía eléctrica 45,000 236,000 31 112 Agua 139,578 142,378 11 112 Agua 27,800 50,000 22 112 Agua 45,000 77,000 29 112 Agua 16,000 1,324 31 113 Telefonía 358,951 434,516 11 113 Telefonía 229,980 229,980 22 113 Telefonía 160,000 143,000 29 113 Telefonía 110,000 120,000 31 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso

común 280,000 1,700,000 22 187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 2,120,800 1,619,620 11 187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 306,000 306,000 22 187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 75,000 50,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 7,354,407 6,770,703 11 Resumen de otros renglones del grupo 8,546,120 7,444,911 22 Resumen de otros renglones del grupo 2,022,915 1,484,500 29 Resumen de otros renglones del grupo 2,336,500 2,054,606 31 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,110,328 24,643,307

233 Prendas de vestir 1,754,749 779,000 11 233 Prendas de vestir 7,184,200 9,249,253 22 233 Prendas de vestir 69,000 100,000 29 233 Prendas de vestir 135,000 104,000 31 262 Combustibles y lubricantes 141,200 218,360 11 262 Combustibles y lubricantes 185,000 305,000 22 262 Combustibles y lubricantes 30,000 50,000 29 262 Combustibles y lubricantes 370,000 354,500 31 294 Utiles deportivos y recreativos 21,000 31,000 11 294 Utiles deportivos y recreativos 17,337,249 5,250,000 22 294 Utiles deportivos y recreativos 5,000 5,000 29 294 Utiles deportivos y recreativos 30,000 21,500 31 299 Otros materiales y suministros 92,400 85,900 11 299 Otros materiales y suministros 5,000 29 299 Otros materiales y suministros 190,500 25,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 2,589,150 2,994,723 11 Resumen de otros renglones del grupo 967,480 2,488,000 22 Resumen de otros renglones del grupo 928,500 919,551 29 Resumen de otros renglones del grupo 2,079,900 1,657,520 31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,477,725 6,669,211

413 Indemnizaciones al personal 180,000 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 15,000 11 416 Becas de estudio en el interior 144,000 11 419 Otras transferencias a personas 299,000 330,000 31




2003 2004 **

434 Transferencias a entidades religiosas 45,000 45,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 2,500,000 2,500,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 670,000 300,000 22 437 Transferencias a empresas privadas 705,000 705,000 11 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 1,900,000 1,900,000 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 217,225 408,711 11 473 Transferencias a organismos regionales 41,500 41,500 11 473 Transferencias a organismos regionales 100,000 100,000 22

B INVERSION 78,010,556 88,346,622 INVERSION FISICA 34,147,805 85,546,622 0 SERVICIOS PERSONALES 21,953,099 23,037,634

029 Otras remuneraciones de personal temporal 615,040 696,080 41 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,390,000 1,007,790 61 031 Jornales 1,500,000 1,500,000 29 031 Jornales 10,482,039 10,450,571 41 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 362,580 343,020 41 033 Complementos específicos al personal por jornal 576,319 576,319 29 033 Complementos específicos al personal por jornal 4,456,681 5,479,081 41 061 Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 25,000 31 071 Aguinaldo 1,190,320 1,383,891 41 072 Bonificación anual (Bono 14) 1,190,320 1,383,882 41 073 Bono vacacional 189,800 192,000 41

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,899,413 3,850,420

133 Viáticos en el interior 110,171 67,920 41 133 Viáticos en el interior 5,000 5,000 61 171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,176,821 2,770,000 41 199 Otros servicios no personales 10,000 10,000 41

Resumen de otros renglones del grupo 12,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 177,921 521,000 41 Resumen de otros renglones del grupo 419,500 464,500 61

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,804,870 3,418,275 223 Piedra, arcilla y arena 22,580 12,000 31 223 Piedra, arcilla y arena 292,450 247,810 41 224 Pómez, cal y yeso 630 2,500 31 224 Pómez, cal y yeso 316,681 107,575 41 262 Combustibles y lubricantes 7,530 10,000 31 262 Combustibles y lubricantes 176,823 132,100 41 262 Combustibles y lubricantes 80,000 80,000 61 274 Cemento 5,800 11,635 31 274 Cemento 165,374 120,640 41 274 Cemento 15,000 15,000 61




2003 2004 **

297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 9,250 10,000 31 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 233,114 159,500 41 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 10,000 10,000 61 299 Otros materiales y suministros 500 5,000 31 299 Otros materiales y suministros 29,010 34,688 41

Resumen de otros renglones del grupo 205,655 86,932 31 Resumen de otros renglones del grupo 2,981,973 2,115,185 41 Resumen de otros renglones del grupo 252,500 257,710 61 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 4,490,423 55,207,293

322 Equipo de oficina 5,781 22 322 Equipo de oficina 150,800 29 322 Equipo de oficina 208,400 78,550 31 322 Equipo de oficina 124,859 203,000 41 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 75,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 30,000 22 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 116,800 29 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 149,900 253,500 31 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 112,865 702,365 41 325 Equipo de transporte 175,000 29 325 Equipo de transporte 100,000 31 325 Equipo de transporte 200,000 25,000 41 326 Equipo para comunicaciones 251,864 150,000 22 326 Equipo para comunicaciones 90,000 42,000 29 326 Equipo para comunicaciones 44,500 31 326 Equipo para comunicaciones 10,000 16,000 41 328 Equipo de cómputo 421,995 29 328 Equipo de cómputo 393,000 296,800 31 328 Equipo de cómputo 65,000 94,700 41 329 Otras maquinarias y equipos 50,000 29 329 Otras maquinarias y equipos 391,500 365,000 31 329 Otras maquinarias y equipos 156,500 110,450 41 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 41,000,000 22 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 10,000,000 22 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 760,535 760,535 29 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 1,500,000 381 Activos intangibles 1,000 14,517 41

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,000 41

413 Indemnizaciones al personal 33,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43,862,751 2,800,000 41 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43,862,751 2,800,000

532 Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 41,062,751 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 2,800,000 2,800,000

* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.



** Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 66,252,052 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 87,905,588 29 Otros recursos del Tesoro con afectación específica 8,100,940 31 Ingresos propios 14,923,000 51 Colocaciones internas 30,213,975 61 Donaciones externas 1,840,000 TOTAL: 209,235,555



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO* (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2004 CO RECURSOS RECURSOS DI COMPONENTE DE INVERSION** TOTAL INTERNOS EXTERNOS GO

IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL (A+B): 88,346,622 86,506,622 1,840,000

A. INVERSION FISICA 85,546,622 83,706,622 1,840,000

CONSERVACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 19,287,496 19,287,496 41 Colocaciones internas Q.19,021,429 REGION I, METROPOLITANA 2,135,649 2,135,649 31 Ingresos propios Q.266,067 REGION II, NORTE 1,942,757 1,942,757 REGION III, NORORIENTE 2,129,289 2,129,289 REGION IV, SURORIENTE 891,350 891,350 REGION V, CENTRAL 2,774,499 2,774,499 REGION VI, SUROCCIDENTE 5,549,569 5,549,569 REGION VII, NOROCCIDENTE 1,772,479 1,772,479 REGION VIII, PETEN 921,475 921,475 MULTIREGIONAL 1,170,429 1,170,429 PROYECTO NACIONAL TIKAL Y PROTECCION SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN 9,206,283 7,366,283 1,840,000

29

Otros recursos del Tesoro conafectación específica

REGION VIII, PETEN 9,206,283 7,366,283 1,840,000 61 Donación externa KfW CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 51,000,000 51,000,000 22 Ingresos ordinarios de REGION I, METROPOLITANA 11,618,000 11,618,000 de aporte constitucional REGION II, NORTE 2,818,000 2,818,000 REGION III, NORORIENTE 5,446,000 5,446,000 REGION IV, SURORIENTE 2,995,000 2,995,000 REGION V, CENTRAL 5,438,000 5,438,000 REGION VI, SUROCCIDENTE 14,665,000 14,665,000 REGION VII, NOROCCIDENTE 4,770,000 4,770,000 REGION VIII, PETEN 3,250,000 3,250,000 RESTAURACION PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA 760,535 760,535

29

Otros recursos del Tesoro con

REGION I, METROPOLITANA 760,535 760,535 afectación específica REPARACION MAYOR CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS 2,000,000 2,000,000 41 Colocaciones internas REGION I, METROPOLITANA 2,000,000 2,000,000 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 3,292,308 3,292,308 41 Colocaciones internas Q.1,102,582

REGION I, METROPOLITANA 2,221,708 2,221,708 22 Ingresos ordinarios de aporte

constitucional Q.185,781

REGION V, CENTRAL 361,400 361,400 29 Otros recursos del Tesoro con

afectación específica Q.956,595 REGION VI SUROCCIDENTE 63,000 63,000 31 Ingresos propios Q.1,047,350 REGION VII NOROCCIDENTE 130,300 130,300 REGION VIII PETEN 485,900 485,900 MULTIREGIONAL 30,000 30,000



ASIGNADO 2004 CO RECURSOS RECURSOS DI COMPONENTE DE INVERSION** TOTAL INTERNOS EXTERNOS GO

IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO

B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,800,000 2,800,000 41 Colocaciones internas

CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA REGION V, CENTRAL 2,800,000 2,800,000

* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales. ** Componente de Inversión: Integra la categoría "Proyecto", transferencia de capital (Grupo 5), activos financieros (Grupo 6) y el equipo programado en categoría distinta de proyectos, menos el equipo militar. Resumen del monto asignado por Región:

REGION ASIGNADO

REGION I, METROPOLITANA 18,735,892 REGION II, NORTE 4,760,757 REGION III, NORORIENTE 7,575,289 REGION IV, SURORIENTE 3,886,350 REGION V, CENTRAL 11,373,899 REGION VI, SUROCCIDENTE 20,277,569 REGION VII, NOROCCIDENTE 6,672,779 REGION VIII, PETEN 13,863,658 MULTIREGIONAL 1,200,429

TOTAL: 88,346,622

ministerio de cultura y deportes · conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca y el...

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