ministerio de comercio exterior y turismo...

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OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL

REFORMULADO 2004-2006 AÑO 2006

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

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INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO SECTORIAL - AÑO 2006

SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

I. RESUMEN EJECUTIVO El presente Informe de Evaluación Anual del Plan Estratégico Sectorial Multianual Reformulado (PESEM) 2004-2006 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), se elaboró teniendo como marco legal de referencia la Directiva N° 001-2005-EF/68.01, aprobada con R.D. N° 001-2005- EF/68.01 y modificada con R.D. N° 003-2005 EF/68.01, que aprueba la Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales del período 2004-2006. El MINCETUR creado por Ley Nº 27779, es un Organismo conformante del Poder Ejecutivo, rector de los sectores de Comercio Exterior y de Turismo. Mediante Ley Nº 27790 se aprueba la Organización y Funciones del MINCETUR, y mediante Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR se aprueba su Reglamento de Organización y Funciones. El MINCETUR define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de Comercio Exterior y de Turismo. Tiene la responsabilidad de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior. El titular del sector dirige las negociaciones comerciales internacionales del Estado y está facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia. En materia de Turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía. A continuación se detallan los logros alcanzados por el Sector Comercio Exterior y Turismo en el año fiscal 2006, en concordancia a sus funciones y objetivos establecidos por ley: 1.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR Al cierre del año 2006 las exportaciones totales ascendieron a 23 431 millones de US$, representando un 25% de participación en el PBI anual. Entre el 2001 y el 2006, las exportaciones peruanas han mostrado una marcada tendencia creciente. Se ha diversificado la oferta exportable, así como los mercados de destino. De las 7 000 partidas arancelarias que el Perú negocia en los acuerdos comerciales, al finalizar el 2006 se han exportado el 60% (4 200) a más de 174 mercados internacionales. Igualmente, en materia de facilitación del comercio se han otorgado créditos de pre embarque por más de 392 millones de dólares, así como se dio inicio al proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior. Finalmente, se ha conseguido más de 10 millones de euros para impulsar la oferta exportable, el desarrollo de los mercados de destino y la facilitación del comercio. Los logros específicos que se han alcanzado en el año 2006 son las siguientes:

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a) Negociaciones Comerciales - Suscripción del Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el

Gobierno de la República de Chile. - Aprobación del Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de

Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina denominada «NANDINA». - Modificación del Arancel Integrado Andino (ARIAN). - Inicio de trabajos conducentes a la definición de un Punto Inicial de Desgravación (PID),

condición para el inicio de las negociaciones comerciales entre los Países Miembros de la CAN - Unión Europea.

- Realización de la I Reunión de la Comisión Administradora del ACE Nº 58 suscrito entre el Perú y los Países Miembros del MERCOSUR.

- Reforzamiento de la Alianza Estratégica entre Perú y Brasil. - Suscripción del Protocolo Adicional al Protocolo entre el Reino de Tailandia y la República

del Perú. - Realización de la III Ronda de Negociaciones con miras a la suscripción de un Tratado de

Libre Comercio entre la República de Singapur y la República del Perú. - Continuación de la VI Ronda de Negociaciones con miras a la ampliación del ACE 8 entre

Perú y México. - Renovación de las preferencias arancelarias a los EE.UU. (ATPDEA) por un periodo de seis

meses y seis meses adicionales de ser el TLC aprobado por ambos Congresos. - Reingreso al G-20 en el marco de la OMC. - Ingreso como Miembro Pleno del Grupo Cairns. - Invitación, en el marco del World Economic Forum, en Davos, Suiza, para abordar un

posible relanzamiento de las negociaciones de la Ronda Doha.

b) Desarrollo de Comercio Exterior

En el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), formulado por una Comisión Multisectorial Permanente, el Viceministerio de Comercio Exterior ha logrado los siguientes avances:

- Sectores con potencial de Exportación: Se han entregado al sector público y privado,

Diez Planes Sectoriales de Exportación para diversificar la oferta exportable en los Sectores: Agropecuario; Textil-Confecciones; Pesca-Acuicultura; Joyería ; Artesanía; Productos Maderables; Servicios; Cuero, Calzado y Accesorios; Siderometalúrgico; y Químicos.

- Regiones Exportadoras: A la fecha, 24 regiones del país, incluida Lima Provincias y

excluida la Región Callao, han formulado su Plan Estratégico Regional de Exportaciones (PERX). Solo entre julio y diciembre del 2006, ocho regiones formularon el PERX: Amazonas, Apurímac, Huánuco, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tumbes1. En cada Región se ha constituido un Comité Regional de Exportación (CERX), los cuales tienen por objeto crear en la Región una institucionalidad que permita implementar su Plan Exportador, una red de contactos público privados, así como servir de foro de apoyo al Proyecto Sierra Exportadora.

- Desarrollo de los Mercados de Destino: En coordinación con PROMPEX, Relaciones

Exteriores y el sector privado, MINCETUR ha formulado el Plan Operativo de Desarrollo de

1 Con estos 8 PERX, MINCETUR cumple con entregar a las 24 regiones del país, una estrategia de actividades y responsables definidos en materia de comercio exterior, así como las capacidades para conseguir fondos de la cooperación internacional para el financiamiento de los mismos.

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Mercados para México y Brasil, cuyo objetivo es consolidar la oferta exportable peruana de bienes y servicios.

- Fomento de una Cultura Exportadora: En coordinación con el Ministerio de Educación, se

ha logrado capacitar en Comercio Exterior a más de 2 000 docentes de educación secundaria, llegando a más de 1 000 colegios de 16 regiones del país y beneficiando indirectamente a más de 300 000 estudiantes.

- Facilitación del Comercio: En esta materia, MINCETUR formuló un Plan Maestro que ha

logrado implementar más del 41% de sus actividades, destacando entre otros los siguientes resultados:

o Competitividad Aduanera: MINCETUR en coordinación con SUNAT han puesto

en ejecución el Proyecto de Ventanilla Única del Comercio Exterior, el cual involucra a más de ocho entidades del Estado con el objetivo común de simplificar el actual proceso de exportación e importación.

o Competitividad financiera: En coordinación con el Ministerio de Economía y

Finanzas, COFIDE y la Asociación de Bancos, se logró la Renovación de la Póliza de Seguro de Crédito a la Pequeña y Mediana Empresa Exportadora (SEPYMEX).

o Competitividad en Infraestructura y Servicios de Transporte Marítimo, Aéreo y

Terrestre: En calidad de miembros del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, se trabajó activamente en el Proceso de Concesión de la nueva Terminal de Contenedores Muelle Sur, consiguiéndose que la licitación se otorgue a quien ofrezca una tarifa integral al dueño de la carga y que ésta sea tan competitiva como las que ofrecen los puertos chilenos y colombianos.

- Proyectos de Cooperación Internacional: En el marco del Plan Estratégico Nacional de

Exportaciones se puso en marcha el Proyecto Unión Europea – Perú que financiará más de 350 actividades con 10 millones de euros.

c) En Promoción del Comercio

Las diversas actividades que realizó la Comisión para la Promoción de las Exportaciones – PROMPEX en el año 2006, tuvieron como resultado la atención a 2 316 empresas, de acuerdo a los siguientes componentes:

- Desarrollo de Mercados: se atendió y apoyó a 1 077 empresas representando un 133%

respecto de lo programado (810 empresas). - Desarrollo de gestión Empresarial: se atendió a 638 empresas, que representa el 189.3%

con respecto a los programado (337 empresas). - Desarrollo de la Oferta Exportable: se atendió a 601 empresas, que representa el 297.5%

con respecto a la meta anual del PEI de PROMPEX (202 empresas).

Asimismo, cabe destacar las actividades que vienen realizando las Oficinas de Promoción Empresarial de Lambayeque, Arequipa y Loreto, que si bien no constituyen unidades formales en el ROF, éstas vienen trabajando bajo la gestión de la Gerencia de Regiones y Desarrollo.

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d) En el marco de las funciones de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios – CETICOS y de la Zona Franca de Tacna Perú - ZOFRATACNA

Los CETICOS son áreas geográficas delimitadas que tienen la naturaleza de Zonas Primarias Aduaneras de Trato Especial. Se crean como organismos descentralizados del MINCETUR dinamizadores de la economía en las zonas de influencia, contribuyendo en mayor medida al desarrollo de las zonas norte y sur del país. Los objetivos de los CETICOS son: • Estimular la inversión y el desarrollo tecnológico, a través de un clima propicio para el

establecimiento de nuevas industrias y servicios de exportación. • Contribuir a la generación de divisas y de nuevos puestos de trabajo, en forma directa e

indirecta. • Favorecer la modernización de los puertos en que se instalen, y • Contribuir a la creación de polos de desarrollo que redunden en bienestar regional, elevando

el nivel de vida de la población, así como en la descentralización de la inversión. En el marco de los objetivos expuestos, algunos de los logros alcanzados por los CETICOS en el 2006 son los siguientes: - En el año 2006, vía un agresivo plan de promoción, se ha logrado la suscripción de cuatro

contratos de usuarios con nuevos inversionistas, tres de los cuales orientarán sus actividades al almacenamiento de diversas mercancías y el cuarto a la producción de construcciones metálicas prefabricadas. Se estima con ello una inversión aproximada de $ 338 000 y la generación de 320 puestos de trabajo directos e indirectos. Asimismo, como resultado de la difusión del sistema de CETICOS Ilo, se han recepcionado cartas de intención para desarrollar otras actividades como producción, en directa relación con las potencialidades productivas de la zona, así como de almacenamiento; por lo cual se viene programando una nueva subasta para el próximo año.

− Asimismo, se puede señalar como logro importante el levantamiento de restricción a la

partida arancelaria para la fabricación de tubos de cobre, concretándose, vía Decreto Supremo, la viabilidad que cuentan los CET ICOS y en particular CETICOS Ilo para desarrollar esta nueva actividad a partir de la vocación productiva de la región.

- Uno de los logros de CETICOS Matarani fue el haber captado el ingreso de nuevos

inversionistas: POLYSIUS DEL PERU S.A., COPERO S.A.C, INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. Asimismo el nivel de empleo ha aumentado en un 30%.

- Uno de los Objetivos Generales de CETICOS Paita es promover las inversiones privadas,

nacionales y extranjeras, dirigidas a incrementar el nivel de exportaciones con valor agregado, lo cual permitirá lograr la consolidación de los CETICOS, como plataformas logísticas que contribuyan a la articulación de clusters, descentralizando la actividad exportadora. En cumplimiento a ello, CETICOS Paita llevó a cabo una Subasta Pública el 18 de Agosto del 2006, en la cual se logró la captación de 03 nuevos usuarios: 02 para la actividad de almacenamiento y 01 para la actividad de Talleres de Reparación y/o Reacondicionamiento de Vehículos Usados importados.

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ZOFRATACNA

- El nivel de ingreso de mercancías ascendió a más de 144 millones de dólares americanos y de vehículos a más de 89 millones de dólares americanos haciendo un total de 233 millones de dólares americanos como movimiento comercial, que respecto al año inmediato anterior se observa un incremento del 18%.

- Ingresaron al sistema 2 clientes de Servicios auxiliares, cabe precisar que los clientes de servicios auxiliares se refiere a las empresas verificadoras, agencias de aduana, banco, entre otros que apoyan el comercio exterior.

- Ingresaron al sistema 176 clientes de la Zona Comercial, es decir, empresas y/o personas naturales que comercializan al detalle en la zona mencionada.

- Respecto a los clientes operativos, es decir, usuarios de depósito franco público y administradores de depósito franco particular, ingresaron al sistema 169 nuevos clientes.

- Se adjudicó lotes y galpones a 5 cesionarios, los cuales realizarán la actividad industrial con un nivel de inversión aproximado de 1.7 millones de dólares.

- El Sistema de Gestión de la Calidad, fue afianzado al lograr mantener certificación del ISO 9001:2000. Asimismo, como producto del Sistema de Gestión de Calidad se implementaron 4 oportunidades de mejora y en labores de mejora continua se han efectuado 68 acciones preventivas, que han redundado en la calidad del servicio al cliente.

- Con la finalidad de promover la mejora de la cadena productiva, se transfirió S/. 100,000 al CEFAT – PADA, cuya finalidad es capacitar la mano de obra que intervine en los productos agrícolas de la región.

- Se transfirió S/. 448,000 al Módulo de Servicios Tacna – CITE Agroindustrial, este proyecto ha elevado el nivel competitivo de los productos agroindustriales, principalmente el vino y pisco, lográndose medallas a nivel nacional e internacional por su calidad. Asimismo, se han realizado actividades con la finalidad de mejorar la calidad de la aceituna y sus productos que se elaboran en base ellos, como por ejemplo los manuales de buenas prácticas agrícolas, y de procesamiento de la aceituna. Además, se inició la implementación de un laboratorio múltiple que brindará servicios de análisis de diversos productos, determinando la calidad de los mismos.

1.2 SECTOR TURISMO El turismo hacia el Perú ha crecido considerablemente, en forma sostenida, gracias al esfuerzo desplegado por el sector para captar un mayor flujo de turistas; evidenciándose esto que a diciembre del 2006, se estime que arribaron al país aproximadamente 2 220 016 visitantes del exterior, registrando un crecimiento del 15% en comparación con el año anterior. 2 Asimismo, el número de arribos hoteleros de pasajeros nacionales a establecimientos de hospedaje alcanza los 14 193 622 arribos teniendo un incremento del 2% respecto al 2005.3. El turismo es un sector primordial, generador de empleo en forma descentralizada; además de ser un mecanismo primordial para una adecuada distribución de la riqueza económica. La contribución del turismo en la economía nacional es de 5.9% respecto del Producto Bruto Interno del país y el efecto multiplicador de 1.81, es decir por cada US$.1 que ingresa en la economía Peruana, el turismo lo convierte en US$.1.81.

2 Cifra estimada a Febrero 2007. Oficina General de Investigación y Facilitación Turística (OGIFT). 3 Información disponible según resultados de informantes y omisos al 27/02/07 a las 12:02p.m. por el Sistema de Estadística en

Turismo (SET).

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En cuanto al desarrollo del turismo interno, en este periodo de tiempo, el número de pernoctaciones hoteleras de los nacionales fueron de 18 449 441, registrando un crecimiento del 8%, con relación al año 2005.4 Los logros específicos que se han alcanzado hasta el año 2006 son las siguientes: a) Desarrollo del Turismo:

- Dentro de los mecanismos de coordinación y consenso: Designación del Perú como país responsable de la Cuenta Satélite de Turismo; para establecer los niveles de avances, evaluación de resultados, validación de los procedimientos y resultados en cada país miembro en el marco de la XXV Reunión ordinaria del Comité Andino de Autoridades de Turismo - CAATUR, en coordinación con la Secretaría General de la Comunidad Andina.

- En el marco del PENTUR:

Se culminó con la elaboración del Pre-Informe Final de los Lineamientos Estratégicos para Planes Zonales de Turismo y el Plan Transversal para las 8 zonas turísticas contempladas.

- En cuanto a la medición del turismo: o Se concluyó la limpieza de información sobre los flujos turísticos receptivos y emisivos,

identificando y midiendo los segmentos conformantes; en el caso del turismo receptivo se esta cuantificando a los visitantes extranjeros y peruanos no residentes y de cada uno de ellos su clasificación en turista (estadía mayor a 24 Horas) y excursionista (estadía menor a 24 Horas).

o Se culminó con la recopilación de información de los sondeos a los prestadores de servicios turísticos, para ser incorporados en la II experiencia de la CST,

o Elaboración de sondeos de turismo receptivo y emisivo en los Puestos de Control Migratorio - PCM: Tacna - Santa Rosa, Tumbes - Zarumilla (Aguas Verdes) y Piura - La Tina.

o Se concluyeron las etapas de diseño y análisis conceptual del Sistema de Información de Gestión Turística (SIGTUR).

o Aceptación de autoridades de los sectores: MININTER, DIGEMIN, MINTRA, DGAC, SUNAT en participar del proyecto Sistema de Información Adelantada de Pasajeros por Transporte Aéreo – SIAPTA.

o Coordinación y elaboración de la propuesta de “Norma Técnica Complementaria” – NTC, que establece las obligaciones de las aerolíneas cuando se implemente el Proyecto SIAPTA.

− En cuanto a la actividad artesanal: o Oficialización de eventos de promoción artesanal en el ámbito nacional: “Concurso

Nacional Plata del Perú” y “Concurso de Diseño: Tecnología, Rescate y Diseño”. o Visado de 289 facturas de exportación artesanal, en fomento de la competitividad del

sector y el acceso de la producción artesanal a los mercados. o Elaboración de normas técnicas y patrones de calidad en las líneas de: cerámica y vidrio

pintado. o Realización de 107 acciones que promueven la competitividad de la actividad artesanal

y su acceso a los Mercados Nacionales de Exportación. o Organización y ejecución de 05 eventos dentro de “PROMOARTESANIA 2006”; en las

macroregiones de Lambayeque, Ayacucho, Ucayali y Arequipa y en la ciudad de Lima.

4 Ver nota anterior.

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o Elaboración de 2 rutas textiles, 4 circuitos turísticos artesanales en la ciudad y Valle Sagrado del Cusco.

o Identificación de líneas y rutas artesanales: Antioquia – Lima y Selva Central de Pasco (Comunidades de Raya, Nueva Aldea, Iscozacín, Villa América, Santa Rosa de Chuchurras, Aguarunas, Centro Lagarto y Pozuzo).

- En cuanto al desarrollo de las CITES,

o Se ha beneficiado a 58 857 artesanos; ubicados en Puno (56.5%), Huancavelica (21.6%), Lambayeque (9.9), Piura (5.0%), Cusco (3.7%), Cajamarca (0.8%) y Ucayali (2.5%), los cuales trabajan en las líneas de productos textiles hechos en fibra de camélidos, peletería, cerámica; cuero y joyería

o Los artesanos que trabajan con los CITEs han sido beneficiados con: 210 eventos de capacitación; participación en 96 ferias nacionales e internacionales; registro de 234 colecciones para la oferta exportable de productos artesanales y 1243 acciones de asistencia técnica para la articulación de la producción, comercialización y otros a favor de los artesanos.

o Las acciones desarrolladas en las CITEs privadas ha permitido que los artesanos usuarios, obtengan los siguientes resultados: mejoren la calidad de sus productos en un 90.3%, disminuyan sus costos de producción en 66%, mejoren la calidad de sus insumos en 83%, mejoren sus posibilidades de venta en un 85.8%, mejoren su proceso de producción en 86.7% y aumenten la creación de nuevos productos en 88.6%.

- En lo concerniente a la promoción y desarrollo del Producto Turístico

o Aprobación y publicación del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos en el ámbito Nacional Fase I – Categorización. (Resolución Ministerial 197-2006-MINCETUR/DM).

o Elaboración de la “Guía para la Planificación y desarrollo de Productos Turísticos”. o Elaboración del Diseño de Líneas Maestras para un Programa de Turismo Rural

Comunitario y Ecoturismo del Perú 2006-2015. o Elaboración de los Lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el

Perú y o Lanzamiento del Programa Institucional Sierra Turística de Lima, en la cuenca del río

Lurín. o Calendarización del Programa “Mes de los Paisanos Ausentes”.

- Con respecto al Fortalecimiento Integral del Turismo- Perú – FIT PERU o Identificación de contenidos curriculares afines a la actividad turística para el currículo

educativo nacional nivel secundario – 2006. o Entrega de planes de desarrollo turístico en las regiones: La Libertad, Cajamarca y

Lambayeque. o Impresión de 3000 ejemplares de publicaciones para el fortalecimiento de la conciencia

turística para estudiantes de educación secundaria y primaria. o Capacitación a 2328 docentes líderes en los cursos talleres: ““Formación de Formadores

en Turismo Educativo “; y “Réplica de Turismo Educativo- 2006” en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, y Lambayeque.

o Capacitación a más de 561 personas en temas relacionados al fomento de la conciencia turística.

o Culminación de las obras en el Eco Caserío Naylamp Muchik Poma III-1.

- En lo referente a los proyectos de desarrollo turístico: o Elaboración de proyectos de inversión pública: Proyecto Piloto Termal: Remodelación y

Puesta en Valor del Complejo Termal de la Juventud, ubicado en el Balneario de Churín y 2 Proyectos Piloto de Turismo Rural: Desarrollo del Agroturismo - Distrito de

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Huayllabamba, y Desarrollo del Turismo Vivencial y Rural - Península Lacustre de Capachica – Llachon.

o Elaboración del plan de gestión de inversiones locales para las comunidades de Grau (Iquitos) y Cachora y Huanipaca (Apurímac), en el marco de sostenibilidad de proyectos.

o Elaboración de Lineamientos del programa “Turismo para Todos”.

- Con relación al desarrollo del turismo sostenible: o Aprobación de la Política Ambiental (R.M. Nº 195-2006-MINCETUR/DM) y Proyecto de

Reglamento de Protección Ambiental del Sector Turismo. o Elaboración de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para Establecimientos

de Hospedaje, Agencias de Viaje y Guías de Turismo. o Elaboración del manual para el manejo de residuos sólidos y líquidos en zonas rurales,

para la promoción del uso de tecnologías limpias. o En el marco del Proyecto de Explotación Sexual Infantil y Adolescente – ESIA, en el

ámbito del Turismo; se realizó la campaña de comunicación de sensibilización en el tema a prestadores de servicios turísticos de las regiones de Lima, Loreto, Cusco, La Libertad, Ayacucho, Ica, Huánuco, entre otros y elaboración del módulo de capacitación dirigido a los centros de formación en turismo, con apoyo a la OIT.

- Con relación al área de Normatividad y Supervisión del Turismo: o Elaboración y validación del Manual de Buenas Prácticas en Agencias de Viaje y

Turismo, Establecimientos de Hospedaje y Guías de Turismo, en el marco del Programa de Calidad Turística - CALTUR.

o Capacitación a más de 90 personas en los cursos de actualización de inspectores de servicios turísticos de las DIRCETUR´s.

o Se efectuó 349 supervisiones a prestadores de servicio turístico y se atendieron 318 solicitudes referidas a: declaración de eventos de interés turístico; certificados de empresas de transporte turístico, clasificación y/o categorización de establecimientos de hospedaje y restaurantes.

o Aprobación de las Normas Técnicas sobre Definiciones en: “Establecimientos de Hospedaje. Terminología” y “Agencias de Viajes. Terminología”. 5

- En el contexto relacionado a la Supervisón de Juegos de Casinos y Máquinas

Tragamonedas: o Comiso de 4224 máquinas tragamonedas en 189 operativos a salas no autorizadas y

dirigidas al público infantil. o Destrucción de 3315 máquinas tragamonedas declaradas en abandono.6 o Se autorizó la modalidad y reglamento del juego de casino “Omaha Póker” y el

funcionamiento de 15 nuevas salas de juegos de máquinas tragamonedas, 1 sala de juegos de casino y 19 modelos de máquinas tragamonedas.

o Capacitación a 1239 personas de Lima y provincias en temas relacionados a la Lucha contra la Ludopatía.

o Aprobación de la Ley 28945, Ley de Reordenamiento y Formalización de la actividad de Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.7

- Con respecto al Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota:

o Culminación de las Ferias Municipales de Proyectos Comunitarios – FMPC o Avance del 70% de la construcción del telecentro en Pisaq.

5 Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI (Resolución Nº 96-2006-INDECOPI-CRT). 6 Artículo 45.2 de la Ley Nº 27153 y modificatorias 7 En vigencia desde el 25 de Diciembre del 2006.

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b) Promoción del Turismo

- Con respecto a la Promoción de la Imagen del Perú en el Exterior: o Se organizó 11 Festivales Gastronómicos, en países como España, Italia, Holanda,

Alemania, Estados Unidos, Brasil, Chile, China y Japón; atendiendo a 2245 profesionales y a 46690 personas.

- En cuanto a la Promoción del Turismo Interno:

o Se organizaron 3 ferias a nivel nacional y regional (sur y norte) con la asistencia de 67 500 personas.

o Inclusión de rutas en material informativo: Pasco, Huanuco, Ucayali, Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

o Se brindó capacitaciones en materia de turismo a prestadores de servicios turísticos, funcionarios del sector público; con la asistencia de 695 personas.

o Se publicaron 30 000 folletos promocionales para las regiones de Lambayeque, Amazonas, San Martín, La Libertad e Ica.

o Se realizaron las campañas promocionales para: Evento Rural Tour Huallay, Caral, Centro Ceremonial Cahuachi y Nasca.

- Con relación a la Promoción Turística del Perú en el Exterior

o Se participó en 43 ferias internacionales: Reisen Hamburg Hamburg, CBR, Munich, ITB, Berlín, IMEX, Frankfurt, Salon Des Vacances, Bruselas, Fitur, Madrid; con la participación de 264 empresas peruanas, 783 813 profesionales y 1 753 413 personas.

o Se organizó 9 Press Tour organizados con periodistas de Francia, Alemania, Brasil, España, China e Italia.

o Se organizó 30 workshops organizados con la participación de 2897 profesionales y 82 empresas peruanas y 3 FAMTRIPS, con la participación de 13 profesionales.

c) Proyectos de Infraestructura Turística

- Se ejecutó S/. 17,2 millones en proyectos de inversión turística, de los cuales el 60% se han transferido a los Gobiernos Regionales, Locales y al INRENA8; para la ejecución de 32 proyectos de inversión en infraestructura y acondicionamiento turístico, siendo los departamentos beneficiados:

Ejecución 2006, según destino

Departamento Monto Ejecutado

Porcentaje

Amazonas 6,028,715 34.9% Ancash 9,750 0.1% Arequipa 2,361,657 13.7% Cajamarca 1,406,496 8.1% La Libertad 763,040 4.4% Lambayeque 1,551,642 9.0% Lima 2,069,093 12.0% Loreto 48,823 0.3% Puno 483,359 2.8% Tumbes 500,000 2.9% Nacional 2,063,687 11.9% Total 17,286,262 100.0%

8 (D.S. Nº 186-2006-EF)

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II. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES.

2.1 Lineamiento de Política: COMERCIO EXTERIOR

“Fomentar el desarrollo del Comercio Exterior y el establecimiento de políticas comerciales claras y estables que propicien la eliminación de obstáculos innecesarios al comercio y la inversión, con miras a crear oportunidades de negocios y atraer inversiones que generen una oferta exportable, empleo y crecimiento económico”.

Se espera obtener como beneficio: Un alto nivel de exportaciones per cápita, en comparación con otros países de la región y acceso preferencial para nuestros productos en los mercados de nuestros principales socios comerciales.

Esto se ha alcanzado satisfactoriamente; se ha suscrito el Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de Chile, al igual que ha habido un reforzamiento de la Alianza estratégica entre el Perú y Brasil por medio de diálogo político y de iniciativas de cooperación en el campo económico, comercial y de integración física; así como en las áreas de políticas sociales, defensa, ciencia y tecnología. También contribuyen las realizaciones de las Rondas de Negociaciones con miras a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con Singapur, y a la ampliación del Acuerdo con México. Indicador:

El Ranking de comercio de mercaderías per cápita, en Latino América, donde se desea pasar del puesto 30° actual al 27° en el 2006.

2.2 Lineamiento de Política: TURISMO

“Fomentar el desarrollo de la actividad turística en un entorno competitivo, conduciéndola de manera real y efectiva hacia su crecimiento sostenible.

Se espera obtener como beneficio: Posicionar al Perú como un producto turístico a nivel mundial”.

El turismo como actividad económica, se ubica en el 7mo. lugar en la generación de la producción bruta interna del país, obteniendo como indicador un PBI9 de 3.3%, superior a las actividades pesqueras, financieras, de salud privada, etc. A nivel internacional y en comparación con los países que han publicado su información de PBI turístico, presenta un indicador superior al de Chile, Brasil y Colombia. En el año 2006, el turismo creció en el país, en este periodo el turismo receptivo generó 1.59 millones de dólares; el cual representó un crecimiento del 10% con respecto al año anterior. Indicador:

La posición del Perú en el Ranking Turístico en Centro y Sur América, pasando del 6° puesto actual al 4° en el 2006.

9 Cuenta Satélite de Turismo 2001.

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III. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO DEL SECTOR SECTOR COMERCIO

A la fecha, se han expedido tres dispositivos legales para viabilizar la operatividad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior:

• Decreto Supremo 165-2006-PCM: Creación de la Ventanilla Única de Comercio

Exterior (VUCE)

Se conforma la Comisión Multisectorial encargada de implementar y poner en funcionamiento la VUCE, integrada por representantes del Sector Privado y del Sector Público.

Se establece la validez de documentos electrónicos o digitalizados que se utilizarán en los procedimientos administrativos ante la Ventanilla Única.

Se establece que las entidades del Estado deberán coordinar y realizar la Inspección Física de las mercancías de importación o importación de manera simultanea, a fin de evitar demoras y sobrecostos.

• Decreto Supremo Nº 081-2006-PCM – Exoneran del pago de derechos, tasas o

precios públicos a entidades que requieran información de otra entidad de la Administración Pública

Con la finalidad de facilitar los procesos de interconexión e integración, las entidades que participan de la VUCE y, las demás entidades que produzcan información necesaria para la ejecución de los procedimientos correspondientes a la Ventanilla Única y almacenen datos de las personas que califican como administrados, deben compartir información sin costo alguno.

• D.S. N° 199-2006-EF: Se precisa que la VUCE será administrada por el MINCETUR; dicha administración está referida a la gestión, control, coordinación y solución de conflictos. • Ley 28854

Ley para la implementación presupuestaria de la Ley 2856910, en la cual los CETICOS pasan a ser organismos públicos descentralizados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, del 21 de Julio del 2006. • Decreto Supremo Nº 015-2006-PCM

Que levanta la restricción para la fabricación de tubos de cobre, incide de manera directa en el desempeño de CETICOS Ilo, al posibilitar nuevas e importantes oportunidades de inversión mediante el aprovechamiento de los recursos y potencialidades productivas de la

10 Ley 28569: Ley que otorga Autonomía a los CETICOS, de fecha 05 de julio del 2005, en la cual la estructura orgánica básica de los CETICOS está conformada por una Junta de Administración y la Gerencia General.

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región, con el efecto directo en la generación de fuentes de trabajo y desarrollo de la economía local y regional.

3.1 SECTOR TURISMO • Modifican Reglamento de Ley que crea el Fondo de Impuesto Extraordinario para la

Promoción y Desarrollo Turístico Nacional – Ley Nº 27889. D.S Nº 006-2006-MINCETUR (26.05.2006)

Los recursos del Fondo deben destinarse a financiar proyectos de desarrollo turístico en el territorio nacional que enriquezca la oferta turística y actividades de promoción del turismo receptivo ; la modificación posibilita ampliarlo al turismo interno y de concientización turística nacional, no pudiendo exceder estas campañas del cinco por ciento (5%) del Presupuesto del Fondo. • Aprobación de la Política Ambiental del Sector Turismo R.M Nº 195 – 2006 –

MINCETUR / DM. MINCETUR: Da impulso al desarrollo sostenible de la actividad; se definen los propósitos y principios que regirán el desempeño ambiental del sector; estableciendo el marco de referencia para la definición y el logro de los objetivos y metas ambientales tendientes a la protección y conservación del medio ambiente, patrimonio cultural y recursos naturales vinculados con el desarrollo turístico y artesanal. • Ley 28945, Ley de Reordenamiento y Formalización de la actividad de Explotación de

Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas: La ley tiene como objeto establecer el marco para el reordenamiento y formalización de la actividad de explotación de juegos de máquinas tragamonedas, así como los juegos de casino; la cual modifica la ley del Impuesto a la Renta, estableciendo a partir del 01 de Enero de 2007 un impuesto adicional a la empresa de la referida actuaciones con la derogatoria de la referida ley, el impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas continuará siendo calculado según lo dispuesto en la ley 27153 y normas modificatorias.

• Modifican la R.M. Nº 155-2006-ITINCI/DM relativa a las actividades que operan los

Prestadores de Servicios Turísticos: Mediante la presente resolución ministerial, aprobada el 21 de marzo del 2006 se amplia la relación de actividades que operan los Prestadores de Servicios Turísticos, precisada en el Artículo 17 de la Ley Nº 26961, incluyendo en el inciso (m) Canotaje Turístico. • Aprobación de la Directiva “Disposiciones para declarar eventos de interés turístico

que se desarrollen en el país”- R.D. Nº 19-2006-MINCETUR/VMT/DNDT- 07/07/06 Establece los criterios, requisitos y procedimientos para declarar eventos que tengan por finalidad promover la diversificación de la oferta turística nacional, propiciar el desplazamiento de flujos de turismo, contribuir al desarrollo de recursos humanos vinculados al turismo en forma directa e indirecta; así como a la investigación y desarrollo de los servicios y atractivos turísticos. Fue publicada en el Diario Oficial El Peruano y con Resolución Viceministerial N°042-2006-MINCETUR/VMT; del 30 de mayo del 2006, se deja sin efecto la directiva Nº 001-93-MITINCI/CMTINCI/DNT, sobre criterios y procedimientos para calificación de actividades de interés turístico.

14

IV. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO A NIVEL DE

PROGRAMAS FUNCIONALES PRINCIPALES 4.1 PROGRAMA 040 COMERCIO: PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR.

Los indicadores de desempeño aprobados para este programa son:

1. Nivel de las exportaciones de bienes. 2. Nivel de las exportaciones de servicios. 3. Leyes gestionadas, Planes Nacionales y otros documentos concertados de alcance

Nacional, así como acuerdos internacionales suscritos (Indicador contemplado en el PEI) A continuación se detalla los logros alcanzados para cada indicador: 4.1.1 Nivel de las exportaciones de bienes. Al cierre del año 2006, las exportaciones totales ascendieron a 23 431 millones de US$, en el siguiente cuadro, podemos observar la evolución de las exportaciones de bienes

Exportaciones del Perú por Sectores Económicos Enero - Diciembre 2006 / 2005

(Millones de dólares)

(Cifras preliminares al 22 de enero del 2007)

Sector ENE - DIC 2005

ENE - DIC 2006 VAR% 2006/2005

Agropecuario 1.338,8 1.784,3 33,3% Pesquero 1.634,4 1.770,7 8,3% Textil 1.275,1 1.468,9 15,2% Minería y Petróleo 11.353,5 16.258,1 43,2% Otros 1.671,6 2.148,3 28,5%

TOTAL 17.273,4 23.430,3 35,6%

Fuente: PROMPEX En este cuadro observamos el nivel de exportaciones de bienes, que asciende a 23 430,3 millones de US$. El monto proyectado para el 2006 fue de 13 912 millones de US$, con los resultados obtenidos se ha sobrepasando las expectativas. Este desempeño positivo se debe en gran medida al incremento del precio de los metales. En comparación con el año 2005, tenemos un crecimiento del 35.6%. 4.1.2 Nivel de las exportaciones de servicios. En cuanto al nivel de las exportaciones de servicios, el monto proyectado fue de 2 782 millones de US$, y solamente se logró alcanzar 2 45011 millones de US$. Esto debido a la falta de información desagregada por subsectores que dificulta la focalización de actividades promotoras de exportación de servicios.

11 Cifra estimada, el Banco Central de Reserva del Perú todavía no publica la cifra oficial.

15

4.1.3 Leyes gestionadas, Planes Nacionales y otros documentos concertados de alcance

Nacional, así como acuerdos internacionales suscritos En el marco del cumplimiento de este indicador se suscribieron:

- El TLC con EEUU - La ampliación del Acuerdo de Comercio Exterior, ACE 38 con Chile - Adicionalmente se presentó el Plan Operativo por Mercado (POM) de México - Se gestionó la Ley de Ventanilla Única del Comercio Exterior.

Existen pendientes de suscripción dos acuerdos bilaterales con Singapur y México que se suscribirán en el 2007. 4.2 PROGRAMA 042 TURISMO: PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL TURISMO Y LA

ARTESANÍA Los indicadores aprobados para este programa son:

1. Incremento del turismo receptivo medido como el arribo de visitantes del exterior al año. 2. Incremento del turismo interno medido como el número de arribos hoteleros nacionales 3. Mecanismo de coordinación y consenso desarrollado, medido como el incremento de los

convenios interinstitucionales suscritos. (Indicador contemplado en el PEI) A continuación se detalla los logros alcanzados para cada indicador: 4.2.1 Incremento del turismo receptivo medido como el arribo de visitantes extranjeros al

año. El incremento del turismo receptivo medido como el arribo de visitantes del exterior al año, se ha estimado a diciembre del 2006 la llegada de 2 220 016 visitantes del exterior representando el 15% de crecimiento con respecto al año 2005.12

PERU: TURISMO RECEPTIVO AÑOS 2001-2006

2 220 0161 937 3011 649 500

1 380 3961 304 0521 287 119

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: DIGEMIN - Dirección de Control Migratorio-ProvinciasElaboración: MINCETUR/VMT- Of. General de Investigación y Facilitación Turística Notas: A partir del año 2000, la estimación de cifras contiene visitantes que ingresaron al país con todo tipo de documento.

En el año 2005, en el rubro Excursionistas Extranjeros No Residentes se incluyen 5,473 de Short Pass de los puertos de Ilo (4,820) y Chimbote (653). Asimismo, en el 2005, en el rubro Excursionistas Peruanos No Residentes se incluyen 13 de Short Pass del puerto de Ilo (13).

12 Ver nota 2.

16

4.2.2 Incremento del turismo interno medido como el número de arribos hoteleros nacionales

En cuanto al incremento del turismo interno medido como el número de arribos de pasajeros nacionales a establecimientos de hospedaje se ha estimado en el año 2006, un total de 14 193 622 arribos según los resultados de informantes y omisos, obtenidos a través del Sistema de Estadística en Turismo (SET).

4.2.3 Mecanismo de coordinación y consenso desarrollado, medido como el incremento de

los convenios interinstitucionales suscritos. De acuerdo al indicador medido como los mecanismos de coordinación y consenso desarrollado, se han firmado 18 convenios institucionales suscritos; entre los cuales tenemos:

- 05 convenios de subvención con los CITEs de Artesanía y Turismo: CITE Textil Camélidos Huancavelica, CITE Camélidos Sudamericanos, CITE Joyería Catacaos, CITE Cerámica Chulucanas y CITE Peletería de Sicuani.

- 06 convenios específicos de colaboración con la CITE Artesanal Sipán y CITE Textil Camélidos Huancavelica y con las Municipalidad Distrital de Sibayo y la Municipalidad Provincial de Angares y Chota y la Asociación de Tejedoras de San Miguel de Cajamarca Sabine Vess.

- 01 convenio marco de cooperación con la Organización Mundial de Turismo – OMT - 01 convenio específico de auspicio con la Comisión de Promoción del Perú – PROMPERU. - 05 convenios de cooperación interinstitucional con: Instituto Nacional de Cultura, Ministerio

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Municipalidad Distrital de Chinchero – Cusco, Ministerio de Energía y Minas sobre el proyecto Integral “Puesta en Valor del Circuito Turístico Islas Ballestas” y con la Región Ucayali.

17

ANEXOS Anexo 1 Resultados Alcanzados de los Indicadores de Desempeño a nivel de Programas Funcionales Principales. Anexo 2 Actividades y Proyectos más importantes Anexo 3 Programa Multianual de Inversión Pública Anexo 4 Recursos Programados y Ejecutados a nivel de Programas Principales

Anexo 1

2006 Avance

Recursos Nuevos soles 32.245.569 43.863.510 136%

Indicador: Nivel de las Exportaciones de bienes

Impacto Millones de US$ 13.912 23.430 168%

Indicador: Nivel de las Exportaciones de servicios

Impacto Millones de US$ 2.782 2.450 88%

Recursos Nuevos soles 99.540.356 132.566.626 133%

Indicador: Incremento del turismo receptivo medido como el arribo de visitantes al año.

Impacto Nº Arribos 3.000.000 2.220.016 74%

IndicadorIndicador:Incremento del turismo interno medido como el número de arribos de pasajeros nacionales aestablecimientos de hospedaje. (2)

Impacto Nº Arribos 16.220.000 14.193.622 88%

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2004-2006 - Programas y Obetivos GeneralesSECTOR: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Programa GeneralTipo de

IndicadorUnidad de medida

Cuantificación anual 2006

%

Nombre del Programa Prioritario 1 Programa 040 Comercio : Promoción y Regulación del Comercio Exterior

Objetivo General 1.0: PROMOVER EL COMERCIO EXTERIOR:Lograr el desarrollo e incremento de la oferta exportable de bienes y servicios, en particular, las exportaciones no tradicionales, a través del incremento de las condiciones de acceso de bienes, servicios e inversiones a los mercados externos y de desarrollar una efectiva estrategia integrada de promoción comercial.

Nombre del Programa Prioritario 2 Programa 042 Turismo : Promoción y Regulación del Turismo y la Artesanía

Objetivo General 2.0: PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO NACIONAL:Lograr que la actividad turística contribuya a la generación de empleo, incremento de divisas, integración nacional y regional así como a la conservación y puesta en valor del Patrimonio histórico-cultural; a través del desarrollo de las condiciones estructurales y del posicionamiento del Perú en los mercados turísticos internacionales, propiciando el incremento del turismo receptivo y la consolidación de su imagen en el exterior. Este desarrollo será articulado con la actividad artesanal.

Notas:

(2) Especificador del indicador "Arribos hoteleros nacionales" cambió por "Arribos de pasajeros nacionales a establecimientos de hospedaje".

(3) Información disponible según resultados de informantes y omisos al 27/02/07 por el Sistema de Estadística en Turismo (SET). Probablemente la cobertura de la encuesta mensual no es adecuada y no capta el total de establecimientos de hospedaje.

(1) Cifra estimada a Febrero 2007. Oficina General de Investigación y Facilitación Turística (OGIFT). Incluye los turistas y excursionistas peruanos y extranjeros no residentes que visitaron el país en el año 2006. Al proyectar la presente meta no se contaba con una adecuada medición del turismo, por tanto la proyección no fue muy ajustada.

(3)

(1)

Anexo 2

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDADES Y ROYECTOS PRINCIPALESSECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - AÑO FISCAL 2006

Programa 042: Turismo

ACT / PROY DENOMINACION PRODUCTOS Y SERVICIOS BRINDADOSCOBERTURA DE

ATENCIONRECURSOS

PROGRAMADOSEJECUCION AÑO

2006

1. Designación del Perú como país responsable de la Cuenta Satélite de Turismo - CAATUR.2. Se concluyó la limpieza de información sobre los flujos turísticos receptivos y emisivos, identificando los segmentos conformantes, estos son visitantesextranjeros y peruanos no residentes y de cada uno turistas (+ 24 Horas) y excursionistas (< 24 Horas).Recopilación de información de los sondeos a losprestadores de servicios turísticos, para ser incorporados en la II experiencia de la CST, 3. Se culminó con la recopilación de información de los sondeos a los prestadores de servicios turísticos, para ser incorporados en la II experiencia de la CST.4. Elaboración de sondeos de turismo receptivo y emisivo en los Puestos de Control Migratorio: Tacna - Santa Rosa, Tumbes - Zarumilla (Aguas Verdes) y Piura -La Tina.5. Se concluyeron las etapas de diseño y análisis conceptual del Sistema de Información de Gestión Turística (SIGTUR).6. Aceptación de autoridades en participar del proyecto SIAPTA y elaboración de la propuesta de “Norma Técnica Complementaria” – NTC, que establece las obligaciones de las aerolíneas cuando se implemente el Proyecto SIAPTA.7. Oficialización del "Concurso Nacional Plata del Perú” y “Concurso de Diseño: Tecnología, Rescate y Diseño”.8. Elaboración de normas técnicas y patrones de calidad en las líneas de: cerámica y vidrio pintado.9. Organización y ejecución de 05 eventos dentro de “PROMOARTESANIA 2006”; en las macroregiones de Lambayeque, Ayacucho, Ucayali y Arequipa y en laciudad de Lima.

10. Elaboración de rutas textiles, circuitos turísticos artesanales en la ciudad y Valle Sagrado del Cusco; e identificación de líneas y rutas artesanales: Antioquia -Lima y Selva Central de Pasco.

11. Aprobación y publicación del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos en el ámbito Nacional Fase I – Categorización. (ResoluciónMinisterial 197-2006-MINCETUR/DM).

12. Elaboración de la “Guía para la Planificación y desarrollo de Productos Turísticos”.13. Elaboración de los Lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú.14. Lanzamiento del Programa Institucional Sierra Turística de Lima, en la cuenca del río Lurín.15. Capacitación a 3889 entre docentes líderes y público en general en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, y Lambayeque.16. Impresión de 3000 ejemplares de publicaciones para el fortalecimiento de la conciencia turística para estudiantes de educación secundaria y primaria.17. Culminación de las obras en el Eco Caserío Naylamp Muchik Poma III-1.18. Elaboración de proyectos de inversión pública: Proyecto Piloto Termal: Remodelación y Puesta en Valor del Complejo Termal de la Juventud, ubicado en elBalneario de Churín y 2 Proyectos Piloto de Turismo Rural: Desarrollo del Agroturismo - Distrito de Huayllabamba, y Desarrollo del Turismo Vivencial y Rural -Península Lacustre de Capachica – Llachon.

19. Elaboración del plan de gestión de inversiones locales para las comunidades de Grau (Iquitos) y Cachora y Huanipaca (Apurímac), en el marco desostenibilidad de proyectos.

20. Elaboración de Lineamientos del programa “Turismo para Todos”.21. Aprobación de la Política Ambiental (R.M. Nº 195-2006-MINCETUR/DM) y Proyecto de Reglamento de Protección Ambiental del Sector Turismo.22. Elaboración y validación de los Manuales de Buenas Prácticas en gestión y ambientales para Establecimientos de Hospedaje, Agencias de Viaje y Guías deTurismo, en el marco del CALTUR.

23. Realización de la campaña de comunicación de sensibilización, en el marco del Proyecto ESIA, y elaboración del módulo de capacitación dirigido a loscentros de formación en turismo, con apoyo a la OIT.

24. Capacitación a más de 90 personas en los cursos de actualización de inspectores de servicios turísticos de las DIRCETUR´s.25. Se efectuó 349 supervisiones a prestadores de servicio turístico y se atendieron 318 solicitudes referidas a atención de procedimientos.26. Elaboración de las Normas Técnicas sobre Definiciones en: “Establecimientos de Hospedaje. Terminología” y “Agencias de Viajes. Terminología”.

26. Comiso de 4224 máquinas tragamonedas en 189 operativos a salas no autorizadas y dirigidas al público infantil y destrucción de 3315 máquinastragamonedas declaradas en abandono. 27. Capacitación a 1239 personas de Lima y provincias en temas relacionados a la Lucha contra la Ludopatía.28. Aprobación de la Ley 28945, Ley de Reordenamiento y Formalización de la actividad de Explotación de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

1. Se ha registrado 234 colecciones para la oferta exportable de productos artesanales:Textiles en alpaca, tallado en madera, joyería de plata, cerámica,productos de peletería y tejidos en paja.

2. Participación en 96 ferias nacionales e internacionales: Feria Perú Moda 2006, Feria Exhibe Perú 2006, Peruvian Gift Show, Feria Artesanal UNESCO en Paris– Francia, Feria Pinacoteca – Sao Paulo, Feria Milano Vende Moda – Italia, Feria Sources en Los Angeles – EEUU, XVII Feria Integración Fronteriza EcuatorianaPeruana – Ecuador, Expoartesanías de Colombia, Feria Córdoba – Argentina, Feria Denver – EEUU, Feria Magic Show en Las Vegas – EEUU, Feria Artesanalpor el día mundial del artesano, III Feria Agro Artesanal Inter Etnica, III Feria Regional Turística del Centro, XLV Feria Ganadera Artesanal y Agroindustrial delSur.

3. Realización de 210 eventos de capacitación, talleres y seminarios.

13.425.449 10.996.628

2 00773

Centro de Innovación Tecnológica de la Artesanía CITE ARTESANIA

4.515.392 3.349.005Piura, Huancavelica, Lambayeque, Cusco, Cajamarca, Ucayali.

1 000880 Normatividad y Desarrollo Turístico

Nacional


ATENCIONRECURSOS


2006

4. Se efectuó 1243 acciones para la articulación de la producción, comercialización y otros a favor de los artesanos.

1000408Promoción Turística del Perú en el Exterior

1. Promoción y distribución permanente de material promocional (afiches, CD, libros, brochures, calendarios de fiestas, etc.).2. Ferias turísticas Internacionales (Pekín, Hong Kong, Tokio, Shangai, Londres, Milán, Munich, Stuttgart, Barcelona, Madrid, Frankfurt, Berlín, Lyon, Moscú, París, Colonia, Bruselas, Deauville, Montreux, Incontri, Gotemburgo, Utrecht, California, New York, San Francisco, Las Vegas, Miami, Montreal, Texas, Toronto, Rio de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo. 3. Apoyo a Terceros en actividades de promoción turística.4. Actividades de Capacitación a las Regiones: Gremios y Sector Público en marketing turístico.5. Participación en Eventos de terceros de promoción turística interna. 6. 11 Festivales Gastronómicos (Promoción de la Imagen del Perú en materia turística) ante los medios de comunicación y público consumidor, mediante la presentación de personal experto en gastronomía peruana, en países como España, Italia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Chile, China y Japón.7. - Press Tours(*) Apoyados para la prensa extranjera (Argentina, Colombia, Italia, España, Francia, Bélgica y Panamá) cuyos destinos fueron Cusco – Puno, Lima, Paracas, Ica, Piura, Chiclayo, Trujillo, Iquitos, Arequipa y Cajamarca y cuyo objetivo es el de incrementar el conocimiento del destino Perú en los mercados europeo y sudamericanos, comprometiendo a los medios a promocionar los destinos visitados.8. - Press Tour Organizados con periodistas de Francia, Alemania, Brasil, España, China e Italia, visitando Arequipa – Cusco, Chiclayo – Puno, Chiclayo – Trujillo – Cajamarca, cuyo objetivo es el de incrementar el conocimiento del destino Perú en los mercados europeo y asiático, comprometiendo a los medios a promocionar los destinos visitados.9. La organización y apoyo a Workshops(**) permitieron brindar información actualizada y realizar negociaciones directas entre operadores peruanos y extranjeros a fin de promocionar al Perú como un destino turístico y atractivo.10 Se organizaron workshops propios y apoyados con la participación de 4481 profesionales, 6 200 personas y 107 empresas peruanas.11 Se realizaron FAMTRIPS(***) propios y apoyados, con la participación de 56 profesionales.

Internacional 64.682.167 63.132.179

82.623.008 77.477.811

(*) Son actividades que se realizan con medios extranjeros de los mercados prioritarios con el propósito de promocionar el Perú en los más importantes medios escritos y televisivos(**) Los Workshops son actividades organizadas por PromPerú o por terceros que consisten en una estrategia cualitativa-personalizada de promoción turística focalizada, para lo cual se han coordinado reuniones de trabajo con tours operadores y agentes de viajes previamente seleccionados, a fin de posicionar el destino Perú(***) Son viajes de familiarización diseñados especialmente para los tour operadores y/o agentes de viajes extranjeros con el fin de promocionar al Perú como un destino turístico atractivo invitándolos a conocer "in situ" la variedad de productos turísticos, modo de operación y potencialidad de nuevos productos.

Programa 040: Comercio Exterior


ATENCIONRECURSOS


2006

1 000344 Negociaciones Comerciales Internacionales

1. Suscripción del Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Chile.2. Aprobación del Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina denominada «NANDINA», actualizado con la IV Enmienda del Sistema Armonizado.3. Modificación del Arancel Integrado Andino (ARIAN), como una herramienta para facilitar la difusión de las estadísticas de comercio exterior y de las políticas y medidas comunitarias y nacionales relativas a las importaciones de los Países Miembros a la Comunidad Andina.4. Aprobación de la Decisión 659 de la Comunidad Andina sobre "Sectores de servicios objeto de profundización de la liberalización o armonización normativa", la misma que implica un avance en el proceso que conducirá al lanzamiento de las negociaciones entre los Países Miembros de la CAN - Unión Europea. 5. Inicio de los trabajos conducentes a la definición de un Punto Inicial de Desgravación (PID), condición para el inicio de las negociaciones comerciales entre los Países Miembros de la CAN - Unión Europea6. Realización de la I Reunión de la Comisión Administradora del ACE Nº 58 suscrito entre el Perú y los Países Miembros del MERCOSUR7. Suscripción del Protocolo Adicional al Protocolo entre el Reino de Tailandia y la República del Perú para acelerar la liberalización del comercio de mercancías y la facilitación del comercio, durante la XIV Reunión de Líderes Económicos y la XVIII Reunión Conjunta Ministerial del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico – APEC – a realizarse en la ciudad de Hanoi, Vietnam, del 15 al 19 de noviembre de 2006.8. Realización de la III Ronda de Negociaciones con miras a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre la República de Singapur y la República del Perú.9. Reingreso al G-20 en el marco de la OMC.10. El representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos Robert Portman y el Titular del MINCETUR Alfredo Ferrero, suscribieron el TLC con Estados Unidos. 11. En el segundo semestre del 2006 se logró la renovación del ATPDEA (Ley de preferencias arancelarias otorgada por EE.UU) por un periodo de seis meses y seis meses adicionales de ser el ACP aprobado por ambos Congresos.

Nacional 2.919.910 2.850.481

TOTAL TURISMO


ATENCIONRECURSOS


2006

1 017491 Conducción de la Política de Comercio Exterior

En ejecución del Plan Nacional Estratégico Exportador (PENX) formulado por una Comisión Multisectorial, el Viceministerio de Comercio Exterior ha logrado los siguientes avances: 1. Elaboración de Diez Planes Sectoriales de Exportación para diversificar la oferta exportable de: Agropecuario; Textil- Confecciones; Pesca-Acuicultura; Joyería; Artesanía; Productos Maderables; Servicios; Cuero, Calzado y Accesorios; Siderometalúrgico; y Químicos, que han sido entregados al sector público y privado.2. Formulación del Plan Estratégico Regional de Exportaciones (PERX) de las 24 regiones del país, incluida Lima Provincias y excluida la Región Callao. Solo entre julio y diciembre del 2006, ocho regiones formularon el PERX: Amazonas, Apurímac, Huánuco, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tumbes.3. Formulación por parte del MINCETUR, en coordinación con PROMPEX, Relaciones Exteriores y el sector privado; del Plan Operativo de Desarrollo de Mercados para México y Brasil, cuyo objetivo es consolidar la oferta exportable peruana de bienes y servicios.4. Capacitación, en coordinación con el Ministerio de Educación, a más de 2.000 docentes de educación secundaria en comercio exterior, llegando a más de 1.000 colegios de 16 regiones del país y beneficiando indirectamente a más de 300.000 estudiantes.5. Formulación por parte de MINCETUR, de un Plan Maestro que ha logrado implementar más del 41% de sus actividades.6. Proyecto de Ventanilla Única del Comercio Exterior, en coordinación con SUNAT, el cual involucra a más de ocho entidades del Estado en el objetivo común de simplificar el actual proceso de exportación e importación.7. Renovación de la Póliza de Seguro de Crédito a la Pequeña y Mediana Empresa Exportadora (SEPYMEX), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, COFIDE y la Asociación de Bancos.8. Trabajo activo en el Proceso de Concesión de la nueva Terminal de Contenedores Muelle Sur, consiguiéndose que la licitación se otorgue a quien ofrezca una tarifa integral al dueño de la carga y que ésta sea tan competitiva como las que ofrecen los puertos chilenos y colombianos.9. Proyecto Unión Europea en el marco del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones que financiará más de 350 actividades con diez millones de euros.

Nacional 14.100.341 9.341.430

1000976 Apoyo al Desarrollo de Mercado

1. Participación en 34 ferias internacionales asistiendo a 346 empresas.2. Realización de 9 misiones apoyando a 56 empresas.3. Asistencia técnica y Asesoría a 91 empresas.4. Capacitación mediante seminarios, conversatorios y talleres de sensibilización a más de 1,850 empresas de Lima y Regiones.5. Ampliación y consolidación de la cobertura de atención al exportador mediante la apertura de nuevas oficinas en las regiones. Se inauguró oficinas en Cusco y Junín, consolidándoser las oficinas de Lambayeque, Iquitos y Arequipa.

Nacional 9.779.634 9.498.386

26.799.885 21.690.297TOTAL COMERCIO

Anexo 3Programa Multianual de Inversión Pública

Sector Comercio Exterior y Turismo - Año Fiscal 2006

Asignado Ejecutado Proyectado Ejecutado

COMERCIO EXTERIOR - UNIDAD EJECUTORA 001 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR

9.166.796 6.548.897,89 71,44%

Alta rotación de funcionarios delMINAG, originó retrasos en larevisión y aprobación de informes deconsultorias para sus respectivospagos. En caso de "Plan deExportaciones para la Junta deUsuarios de Santa Rita de Siguas" y"Estudio de inteligencia de mercadode la papa fresca y derivados comoproductos exportables a EE.UU yBrasil"

Nueva administración deMINAG, puso enfasis enoportuna atención a losinformes de consultoría

* 45 Consultorias* 23 Capacitaciones a beneficiarios* 3 Publicaciones de textos* 1 Equipamiento Mincetur-Prompex* 1 Desarrollo de página Web* Desarrollo de Sistema Integrado de Comercio Exterior - SIICEX* 7 Planes Operativos de Mercados ( EE.UU, China, Mexico, Brasil, U.E, Asean y Japón)

* 44 consultorias* 23 Capacitaciones a beneficiarios* 3 Publicaciones de Texto* 1 Equipamiento Mincetur-Prompex* 1 Pagina WEB desarrollada* Desarrollo de SIICEX en proceso* 7 Planes Operativos de Mercados( EE.UU, China, Mexico, Brasil, U.E, Asean y Japón)

100%

Limitada oferta de firmas especializadas en capacitacion en Comercio Exterior

Aprobación no oportuna de entregables del SIICEX en PROMPEX

Adquisición de Fuentes de Información Global, sufre retraso por escasos proveedores en mercado internacional lo que retrasa el desarrollo del componente.

Como alternativa se desarrollaron pasantías en el exterior.

Se superó con la creación de una Gerencia Técnica para el SIICEX

Se adjudicó un proveedor de USA por concurso, quien proveerá dicho

servicio para desarrollo del SIICEX

TURISMO - UNIDAD EJECUTORA 001 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

154 documentos sobre Desarrollo,Gestión y Monitoreo

230 documentos importantes emitidos por los CITEs Artesanales y Turísticos

149% -.- -.-

42 colecciones de Desarrollo deOferta Exportable

197 colecciones para el desarrollo dela oferta exportable: 13 del CITE TextilCamélidos - Huancavelica; 54 CITECamélidos Sudamericanos - Puno; 2CITE Joyería Catacaos - Piura; 5 CITECerámica Chulucanas - Piura; 6 CITEde la Peleteria, Sicuani-Cusco; 2 CITESipán - Lambayeque y 115colecciones CITE Joyería Koriwasi -Cajamarca.

469% -.- -.-

No se contó con al donación de unterreno para la construcción del localdel CITE Textil Camélidos -Huancavelica.

El CITE Textil Camélidos hacursado Oficios a trescomunidades: ComunidadCampesina de Ascención,Comunidad Tres de Mayo dePukarumi y a la Comunidad deSanta Cruz de Callqui Grandesolicitándoles la donación deun terreno para la construccióndel local para el mencionadoCITE.

55 Ferias y Rueda de Negocios

86 ferias y rueda de negocios: 23 delCITE Textil Camélidos - Huancavelica;9 CITE Camélidos Sudamericanos -Puno; 7 CITE Joyería Catacaos -Piura; 17 CITE Cerámica Chulucanas -Piura; 7 CITE de la Peleteria, Sicuani-Cusco; 8 CITE Sipán - Lambayeque y15 ferias y rueda de negocios másefectuados por el CITE JoyeríaKoriwasi - Cajamarca.

156% -.- -.-

121 Cursos de Capacitación Talleres ySeminarios

198 eventos de capacitación: 41 delCITE Textil Camélidos - Huancavelica;61 CITE Camélidos Sudamericanos -Puno; 14 CITE Joyería Catacaos -Piura; 19 CITE Cerámica Chulucanas -Piura; 13 CITE de la Peleteria, Sicuani-Cusco; 18 CITE Sipán - Lambayequey 32 eventos más de capacitaciónefectuados por el CITE JoyeríaKoriwasi

164% -.- -.-

CENTROS DE INNOVACION TCENOLOGICA DE LA ARTESANIA - CITE ARTESANIA

4.515.392 3.349.004,52 74,17%

El CITE de la Peletería (Sicuani -Cusco) no contó con un terreno parala construcción de la planta de lapeletería, debido a que el terreno quese esperaba sea donado para laconstrución se encontraba conproblemas legales de propiedad, porello el presupuesto de los recursosdirectamente recaudados destinadosa esta obra se espera sea ejecutadoen el año 2007, una vez que se hayasolucionado los problemas legales.

Gestionar la solución legal parala entrega en donación dedicho terreno al CITE de laPeletería, a fin que inicia laconstrucción de la plantapeletera.

Problemas Presentados Propuestas de soluciónProyecto de Inversión

Presupuesto (nuevos soles) Eficiencia

del gastoProblemas Presentados Propuestas de solución

Programación de Metas Físicas avance % de

ejecución

Asignado Ejecutado Proyectado EjecutadoProblemas Presentados Propuestas de soluciónProyecto de Inversión




ejecución

591 Actividades de Articulación del laproducción, comercialización y otros

1,291 acciones de articulación del laproducción, comercialización y otrosrealizados por los CITEs públicos yprivados en favor de los artesanos.

218% -.- -.-

18 documentos de Desarrollo,Gestión y Monitoreo

22 documentos importantes emitidos por los CITEs Artesanales y Turísticos

122% -.- -.-

12 colecciones de Desarrollo deOferta Exportable

37 colecciones para la oferta exportable deproductos artesanales en tallado en madera,cerámica, cestería, prendas de vestir ybisutería.

308% -.- -.-

4 Ferias y Rueda de Negocios10 ferias: 6 regionales, 2 nacionales y2 internacionales.

250% -.- -.-

14 Cursos de Capacitación Talleres ySeminarios

12 eventos de capacitación: 5 eventosdel MINCETUR y se dio apoyologístico a 7 eventos de capacitaciónrealizados por Gobierno Regional deUcayali en beneficio de los artesanos.

86%

El gobierno Regional de Ucayali secomprometió realizar 10 cursos decapacitación para los artesanos delCITE Artesanía Ucayali de los cualesefectivizo 7 cursos de los propuesto, elMINCETUR como contraparte delProyecto ayudo a efectivizarlos dandosu apoyo logístico.

Convenio de Cooperación Institucionalentre el Ministerio de Comercio Exteriory el Gobierno Regional de Ucayali, a finde ejecutar acciones conjuntas.


31 acciones importantes para laarticulación del la producción,comercialización y otros en favor dellos artesanos.

182% -.- -.-

11 documentos de Desarrollo Gestióny Monitoreo

0 0%

5 colecciones de Desarrollo de OfertaExportable

0 0%

4 Ferias y Rueda de Negocios 0 0%5 Cursos de Capacitación Talleres ySeminarios

0 0%


0 0%

CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) TURISTICO ARTESANAL PUCARA

583.150 24.488,75 4,20%

CREACION DESARROLLO Y GESTION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA DE LA REGION UCAYALI

300.000 95.221,69 31,74%

Se contaba con el presupuestodisponible, sin embargo lamunicipalidad de Pucará no acabó laconstrucción del local para ser puestoen marcha el CITE Turístico ArtesanalPucará

Se hace necesario para suimplementación y puesta en marcha, laculminación de la construcción dellocal, cuyas obras vienen siendoejecutadas por la municipalidad distritalde Pucará - Puno.

La construcción del local a fin delmes de diciembre 2006 seencontraba en un 90%, habiendosufrido un notable retrazo por laconvulsión social vivida por lalocalidad de Pucará - Puno.

Gestionar la culminación de laconstrucción del local ante laMunicipalidad Distrital dePucará

No se ejecuto la totalidad delpresupuesto del CITE ArtesaníaUcayali por no contar a principios delaño con un "Convenio deCooperación Institucional entre elMinisterio de Comercio Exterior y elGobierno Regional de Ucayali" paraejecutar el presupuesto asignado alCITE por el MINCETUR.

Se viene elaborando el"Convenio de CooperaciónInstitucional entre el Ministeriode Comercio Exterior y elGobierno Regional de Ucayali",a fin de ejecutar la totalidad delpresupuesto 2007.





ejecución

REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA

8.812.250 783.681,30 8,89%

Iniciado el proceso de eleccionespara las municipalidades (provincial ydistrital), la gestion municipal deTODAS las alcaldias en las que elproyecto interviene consideraron quemas importante era buscar lareeleccion en vez de continuar con laparticipacion, al punto que lasafectaciuones presupuestales sevieron negadas o sin respuestya desu parte. desde el mes denoviembre en adelante ningunaalcaldia vigente salio elegida porloque no fue la excepcion apoyar elproyecto por falta de interes politico

Este año se tienen nuevasautoridades y todos ya hancopmprometido suspresupuestos para lareactivacion del proyecto

84 actividades relacionadas a laelaboracion de los términos dereferencia, expedientes tecnicos,bases, Planes de implementacion,planes integrales, perfiles,adecuaciones. Obras de: construcciónde puente peatonal, construcción detelecentros comunitarios, obras dearte viales, ejes viales,señalizaciones, centros deinterpretacion, plan de uso turístico,programa de residuos sólidos,desarrollo municpal urbano,capacitación a prestadores deservicios turisticos.

10 actividades relacionadas con laelaboracion de terminos de referenciay expedientes tecnicos de 05 telecentros comunitarios, bases deprocesos administrativos.

12%

FALTA DE CONTRAPARTIDANACIONAL ; Al igual que en el 2005 ,2006 y 2007 la contrapartida nacionalasignada por el MEF (PARIPASU)resulta insuficiente para la ejecución delos recursos autorizados pordesembolsos para el año 2007. Dichodeficit origina retrazar y postergar laejecución de las meta fisicas delproyecto. De igual forma, losprocedimientos administrativosregulados por los entes rectoresobligan a contar con dichos recursos .

En relación a este tema se vieneevaluando con la DNPP del MEF laposibilidad de una mayor asignacion derecursos, de lo contrario se ha vistocomo alternativa modificar los nivelesdel PARIPASU para este año. Segúnesto, en el 2007 el BIRF aportaria el80% en casi todas las Categorías deGasto volviendo en el 2008 a nivelesde PARIPASU iniciales, lo quepermitirá equilibrar la ejecución final aUS $ 4´980,000.00 BIRF, US$2´000,000.00 MINCETUR y US$1´200,000 por el lado de las entidadesparticipantes. Con este motivo se hatrabajado la siguiente propuesta:

Asignado Ejecutado Proyectado Ejecutado

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA - UNIDAD EJECUTORA PLAN COPESCO NACIONAL

PLAN MAESTRO CHOQUEQUIRAO 2.244.135 0 0%

Proyecto programado para habilitar otros proyectos el monto que figura en asignado es un saldo de esta programación que sera revertido al Fondo Contravalor.

0 0 0%

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUEBRADA DE HUARANGANE - QUEBRADA DE JAPO - CAYLLOMA - AREQUIPA

839.743 696.430 83%

Existe un error de neumonico (MN) le corresponde el MN 89, pero fue transferido al MN 86 (los recursos fueron transferidos y gastados en el proyecto programado)

Se solicito al MEF la reasignación de MN este no fue aceptado

Obras Provisionales, Obras Preliminares, Explanaciones, Pavimentos y Obras de Arte y Drenaje

Obras Provisionales, Obras Preliminares, Explanaciones, Pavimentos y Obras de Arte y Drenaje

100%

PUESTA EN VALOR DEL MUELLE TURISTICO DE LA CIUDAD DE MOLLENDO, AREQUIPA

551.868 551.867,52 100%Pendiente rendición de cuentas por un monto de S/. 286,971 equivalente al 62%

Requerimientos reiterativos para la rendición

Acondicionamiento turístico del Muelle de Mollendo

Acondicionamiento turístico del Muelle de Mollendo

65%Hubo demoras en la aprobacion del SNIP. Presencia de lluvias y mareas altas impiden avance de obras.

Se esta coordiando con el Gobierno Regional para culminar la obra.

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE HUACA RAJADA Y TUCUME

460.198 460.197,810 100%

En el mes de diciembre se tranfirió el importe de S/. 429,818, la diferencia de S/.30,379 fue utilizado para el pago de planillas de Plan COPESCO Nacional. Esta pendiente la rendición de cuentas por un monto de 410,886.96


-Mejora de Infraestructura Turística-Señalización-Acondicionamiento de accesos A Huaca Larga-Puesta en valor de La Plataforma Nº2 de Huaca Larga

-Mejora de Infraestructura Turística-Señalización-Acondicionamiento de accesos A Huaca Larga-Puesta en valor de La Plataforma Nº2 de Huaca Larga

100%

PUESTA EN VALOR DE LOS PRINCIPALES RECURSOS TURISITICOS DE LA CIUDAD DE ZAÑA

177.394 177.394,00 100%Pendiente rendición de cuentas por un monto de S/. 116,941.22 equivalente al 66%


-Puesta en valor y acondicionamiento turísticodel convento San Agustín.-Mejoramiento del entorno urbano

-Puesta en valor y acondicionamiento turísticodel convento San Agustín.

70%Los trtabajos de conservación de la Iglesia han sido mas complicadas de lo previsto por problemas climatológicos.

Se ha incrementado el personal a cargo de conservación a fin de culminar la obra.

ESTUDIOS DE PREINVERSION 7.012.608 342.960,21 5%

Los recursos por un importente de S/. 5'600,000.00 estuvieron disponibles a partir del mes de octubre, tiempo insuficiente para la elaboración de estos. La diferencia corresponden al Fondo Contravalor que suspendió la asignación financiera quedando un saldo de S/. 373,218.08

Se gestionó la aproboación de un Fideicomiso por el importe de S/.5'600,000.00 , el mismo que no fue aceptado por MEF. Los estudios se reprogramarán en el ejercicio 2007, en coordinación con la DNDT, quien esta proporcionando los términos de referencia.

• Recuperación del Pueblo Histórico de San Bartolo en el Valle del Alto Utcubamba;• Puesta en Valor de la Arquitectura Tradicional y Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Tingo en el Valle del Alto Utcubamba; • Reconstrucción de la Arquitectura Tradicional en el Distrito Turístico de la Jalca en el Valle del Alto Utcubamba; • Acondicionamiento Turístico del Entorno Urbano Arquitectónico Tradicional en Leymebamba; • Acondicionamiento Turístico y Arquitectura Tradicional - Localidad de María; • Implementación de Telecabinas entre la localidad de Tingo Nuevo y la Fortaleza de Kuelap – Amazonas; • Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica;• Acondicionamiento y Conservación del Cuarto del Rescate; • Acondicionamiento Turístico y Conservación del Monumento Arqueológico de Chan Chan; • Proyectos de Saneamiento Básico de los Pueblos Soporte de la Actividad Turística en el Alto Utcubamba; • Acondicionamiento Turístico de los Recursos Arqueológicos del Alto Utcubamba; • Acondicionamiento y Conservación del monumento Arqueológico de Chavín;

• Recuperación del Pueblo Histórico de San Bartolo en el Valle del Alto Utcubamba;• Puesta en Valor de la Arquitectura Tradicional y Acondicionamiento Turístico del Pueblo Histórico de Tingo en el Valle del Alto Utcubamba; • Reconstrucción de la Arquitectura Tradicional en el Distrito Turístico de la Jalca en el Valle del Alto Utcubamba; • Acondicionamiento Turístico del Entorno Urbano Arquitectónico Tradicional en Leymebamba; • Acondicionamiento Turístico y Arquitectura Tradicional - Localidad de María; • Implementación de Telecabinas entre la localidad de Tingo Nuevo y la Fortaleza de Kuelap – Amazonas; • Desarrollo Forestal en las Zonas Turísticas del Alto Utcubamba mediante una Zonificación Turística y Ecológica;• Acondicionamiento y Conservación del Cuarto del Rescate; • Acondicionamiento Turístico y Conservación del Monumento Arqueológico de Chan Chan;

75%

Los recursos por un importente de S/. 5'600,000.00 estuvieron disponibles a partir del mes de octubre, tiempo insuficiente para la elaboración de los mencionados estudios.

Se formulo la Programación Multianual de Inversión Publica 2007 - 2009 en coordinación cen el Vice Ministerio de Turismo, a fin de reprogramar los proyectos y concentrar las inversiones en mega proyectos que generen impacto socio economico

PUESTA EN VALOR DE LOS PRINCIPALES RECURSOS TURISITICOS DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC

534.550 514.050,00 96%Se remitio el total del costo de la obra valorizado en S/. 514,050

-Restauración del Area Apicola casa Kart Weiss-Señalización del Santuario Histórico Bosque de Pomac-Mejoramiento de las vías de acceso al Santuario Histórico-Puesta en Valor del Recurso Huaca Las Ventanas

-Restauración del Area Apicola casa Kart Weiss-Señalización del Santuario Histórico Bosque de Pomac-Mejoramiento de las vías de acceso al Santuario Histórico-Puesta en Valor del Recurso Huaca Las Ventanas

100%

Problemas Presentados Propuestas de soluciónProyecto de InversiónPresupuesto (nuevos soles) Programación de Metas Físicas

% de ejecuciónPropuestas de

soluciónProblemas Presentados

Eficiencia del gasto


Presupuesto (nuevos soles) Programación de Metas Físicas% de ejecución

Propuestas de solución

Problemas PresentadosEficiencia del gasto

PUESTA EN VALOR DE LAS CALLES DE SAN AGUSTIN, PUENTE BOLOGNESI, BEATERIO Y BARRIO EL SOLAR

211.507 211.502,94 100%

-Mejoramiento de Fachadas de las casas del Barrio del Solar-Implementación de veredas y pistas en adoquines de piedra

-Mejoramiento de Fachadas de las casas del Barrio del Solar-Implementación de veredas y pistas en adoquines de piedra

100%

MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA Y CLAUSTROS DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, AREQUIPA

253.180 246.593,24 97%Se remitio el total del costo de la obra valorizado en S/. 246,593.24.

-Comprende el reforzamiento estructural del campanario de la torre-Rehabilitación del sistema de iluminación exterior e interior-Reforzamiento de contrafuertes laterales, resane de grietas y fisuras en muros e intrados-Rehabilitación de la carpintería de madera y metálica y el mejoramiento del atrio exterior del templo.

-Comprende el reforzamiento estructural del campanario de la torre-Rehabilitación del sistema de iluminación exterior e interior-Reforzamiento de contrafuertes laterales, resane de grietas y fisuras en muros e intrados-Rehabilitación de la carpintería de madera y metálica y el mejoramiento del atrio exterior del templo.

100%

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL NACIMIENTO DEL RIO AMAZONAS Y SU ENTORNO

800.945 800.944,42 100%

Se transfirió en el mes de diciembre 2006, la cantidad de S/. 752,121, por error al GR de Lambayeque. El saldo por un importe de S/. 48,823.42 fue utilizado en el pago del personal de Plan COPESCO.

Se está gestionando la reprogramación de dichos recursos para continuar con la ejecución del proyecto.

-Implementación del embarcadero turístico de Iquitos-Construción hito naciente del río Amazonas

0 0%

Posteriormente a la transferencia, la OPI del Sector determinó revisar la viabilidad el proyecto. De otro lado la indicación de la Marina de Guerra fue de que nos se puede construir el Hito naciente en el Rio Amazonas.

La OPI del Sector está realizando la revisión de la viabilidad del proyecto. El Plan COPESCO Nacional de manera conjunta con el GR de Loreto y las autoridades sanitarias se esta evaluando la solución tecnica mas adecuada.

INFRAESTRUCTURA TURISTICA TUCUME 173.115 0 0%

La meta inicial de este proyecto no fue definida por las entidades involucradas por lo que se tuvo que crear otro proyecto presupuestal.

Se habilitó al proyecto Acondicionamiento Turistico de Huaca Rajada y Tucume.

0 0 0%

La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes demoró en la elaboracion del expediente tecnico (Rafael Lopez)

Propiciar reuniones de Coordinación Tecnica con los participantes del Convenio

500.000 500.000,00 100%En el marco del D.S. 186-2006-EF se realizo la transferencia fiananciera en el mes de diciembre.

-Mejoramiento de la Imagen Urbana- Adecuacion del Centro Cultural

0 0%La obra sera ejecutada en el ejercicio 2007 de acuerdo al convenio suscrito.

PROGRAMA NACIONAL DE SEÑALIZACION TURISTICA 1.500 1.400,00 93%Presupuesto Inicial de Apertura. Se anuló codigo presupuestal

Saldo revertido al Tesoro Público

0 0 0%

EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE KUELAP

1.904.149 1.631.177,73 86%

El desembolso final no se efectuó, dado a que el Gobierno Regional Amazonas no realizó la rendición de cuenta de las remesas anteriores.

Se efectuará la reprogramación con Presupuesto 2007.

Investigación y conservación: -Muralla Este Sector Central y vivendas adyacentes-Acceso Principal Nº1 y Viviendas Adyacentes-Torreón y vivendas adyacentes-Viviendas circulares en Subplataforma 01-Tintero y Viviendas Adyacentes-Acondicionamiento turístico (escalera 10m)

Investigación y conservación: -Muralla Este Sector Central y vivendas adyacentes-Acceso Principal Nº1 y Viviendas Adyacentes-Torreón y vivendas adyacentes-Viviendas circulares en Subplataforma 01-Tintero y Viviendas Adyacentes-Acondicionamiento turístico (escalera 10m)

100%

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO ARQUEOLOGICO DE CARAL - SUPE

777.656 777.656,00 100%En el marco del D.S. 186-2006-EF se realizo la transferencia fiananciera en el mes de diciembre.

Mejoramiento de las vias de acceso


ACONDICIONAMIENTO AMBIETAL Y TURISTICO DE LA BAHIA INTERIOR DE PUNO DEL LAGO TITICACA

503.360 483.359,00 96%Los S/. 20,000 no fueron remesados a la Minicipalidad Prov.

Será revertido al Tesoro Pùblico

Construcción de embarcadero turísticoLa obra se encuentra en ejecución.

40%La Municipalidad provincial de Puno no ha cumplido con financiar el % de participación del proyecto.

COPESCO ha cumplido con financiar y ejecutar la obra en el porcetaje previsto en el Convenio. Se gestiona ante la Municipalida el cumplimiento de su compromiso a traves de la reprogramación presupuestal para el 2007.

1.159.535 996.332,21 86%El proyecto abarca 4 items, 3 de ellos en proceso y 1 fue declarado desierto la convocatoria..

La suma de S/. 163,202.79 ha sido revertido al Tesoro Público. Esta previsto su ejecución en el ejercicio 2007

2.013.438 2.013.438,00 100%En el marco del D.S. 186-2006-EF se realizo la transferencia financiera en el mes de diciembre.

INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA 2.148.357 81.286,99 4% El Fondo Contravalor Perú - Francia solo financió los pagos pendientes del 2005 . El Fondo decidio suspender las inversiones .

Se ha realizado la liquidación financiera del proyecto a fin de informar al Fondo Contravalor.

Trabajos de investigación y conservación arqueologica en el Complejo Choquequirao.

0 0%

Se intencifico el seguimiento y monitoreo al trabajo de los consultores. Se han aplicado las penalidades correspondientes por incumplimiento de plazos. En el 1er trimestre del ejercicio 2007 esta previsto iniciar el proceso para la contratación del item 2.

-Elaboración de 26 expedientes técnicos (26 Regiones)-Obras de señalización turística en 26 Regiones

-En proceso la elaboración de 20 expedientes técnicos (20 Regiones)-Se realizó transferencia financiera para la ejecución de las Obras de señalización turística a 15 Gobiernos Regionales.

40%Incumplimiento de los plazos por parte de los Consultores. Se declaro desierto el Item 2 correspondiente a 6 expedintes tecnicos

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD FONTERIZA DE AGUAS VERDES

MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA


Presupuesto (nuevos soles) Programación de Metas Físicas% de ejecución

Propuestas de solución

Problemas PresentadosEficiencia del gasto

PARADORES, MIRADORES Y SEÑALIZACION TURISTICA 866.315 612.589,22 71% El Fondo Contravalor Perú - Francia solo financió los pagos pendientes del 2005 . El Fondo decidio suspender las inversiones .

Se ha realizado la liquidación financiera del proyecto a fin de informar al Fondo Contravalor.

0 0 0%El Fondo Contravalor decidio suspender las inversiones

Se presentó la propuesta al Fondo Contravalor para la culminación de la obra.

MEJORAMIENTO DE ACCESO TURISTICO AL SECTOR VIII - LAS LLAMAS DESDE LA PLAZA PRINCIPAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO

99.500 90.167,52 91%Se remitio el total del costo de la obra valorizado en S/. 90,167.52

El saldo sera revertido al Fondo Contravalor

Camino de acceso al Sector Las Llamas.

Camino de acceso al Sector Las Llamas.

90%Se presentó la propuesta al Fondo Contravalor para la culminación de la obra.

REHABILITACION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

102.000 91.080,12 89%Se remitio el total del costo de la obra valorizado en S/. 91,080.12

El saldo sera revertido al Tesoro Público

Obras de agua potable Obras de agua potable 100%

80.000 34.000,00 43%

El desembolso final no se efectuó, dado a que el Gobierno Regional Amazonas no realizó la rendición de cuenta de las remesas anteriores.

Se efectuará la reprogramación con Presupuesto 2007.

-Expediente técnico para la Recuperación del centro Histórico

Expediente técnico aprobado para la Recuperación del centro Histórico

100%

906.047 906.047,00 100%En el marco del D.S. 186-2006-EF se realizo la transferencia financiera en el mes de diciembre.

-Obra de Recuperación del centro histórico.


CONSTRUCCION DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA - AREQUIPA

655.254 655.254,00 100%En el mes de diciembre se remeso el total de lo asignado.

Construcción del temploLa obra se encuentra en ejecución.

60%El porcentaje de COPESCO esta ejecutada, esta pendiente el porcentaje correspondiente al GR de Arequipa

Se cursado sendas comunicaciones al GR de Arequipa para culminar la obra

CONSTRUCCION EMBARCADEROY MIRADOR TURISTICO DE PAULLO - LUNAHUANA

411.445 411.445,00 100%-Construcción de embarcadero turístico

La obra se encuentra en ejecución.

40%Se tuvo problemas con la restructuracion del Expedinete Tecnico y con la logistica de Obra

Se dio apoyo tecnico a la Municipalidad Distrital para la ejecución de la obra.

ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DEL DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO

100.000 0 0%

La Municipalidad Distrital de Pto. Eten no cumplio con la elaboración del Expediente tecnico , por lo que no se realizo la remesa programada.

Construcción de malecón turístico

0 0%

ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN, DISTITO DE HUANCHACO - TRUJILLO


-Acondicionamiento turístico de Chan chan-Conservación del Monumento Arqueológico de Chan Chan


ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y ARQUITECTURA TRADICIONAL LOCALIDAD DE MARIA


Recuperación arquitectonica del pueblo


ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL ENTORNO URBANO - ARQUITECTONICO TRADICIONAL EN LEYMEBAMBA




CONSTRUCCION DE PARQUE TURISTICO ECOLOGICO PEDRO RUIZ GALLO DE CIUDAD DE ETEN, PROVINCIA DE CHICLAYO

300.000 300.000,00 100%Rendición de cuenta observado por el total de la remesa

Se ha devuelto a la Municipalidad la rendición a fin de subsanar observaciones

Construcción de parque ecoturístico

Construcción de parque ecoturístico

100%

RECONSTRUCCION DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL DEL DISTRITO TURISTICO DE JALCA




MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO MONUMENTAL DEL CUARTO DE RESCATE CUADRA 10, JR EL COMERCIO


-Mejorar el tramo vial del entorno del cuarto del rescate: brindar un sistema de drenaje pluvial acorde al entorno, cambiar el eje a uso peatonal utilizando los pisos empedrado de laja azul y canto rodado, diseñar adecuados jardines e implementacion de árboles.-Colocación de zócalos de granito, limpieza y pintado de muros y carpinteria -Colocación de bancas de piedra, basureros y postes ornamentales de iluminación. -Capacitación e impulso actividades turísticas - comerciales.


RECUPERACION DEL PUEBLO HISTORICO DE SAN BARTOLO EN EL VALLE DEL ALTO UTCUBAMBA




REMODELACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO TERMAL DE LA JUVENTUD UBICADO EN EL BALNEARIO DE CHURIN


Obra de remodelación y puesta en valor de los baños termales


DESARROLLO FORESTAL EN ZONAS TURISTICAS DEL ALTO UTCUBAMBA MEDIANTE UNA ZONIFICACION TURISTICA


Reforestación y zonificación turistica


PUSTA EN VALOR DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL PUEBLO HISTORICO DE TINGO - AMAZONAS




MEJORAMIENTO DE LA INFRASTRUCTURA ACTUAL Y CONSERVACION DEL MONUMENTO CUARTO DE RESCATE


Acondicionamiento turistico y conservación del Cuarto de Rescate.


RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECTOR COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - AÑO FISCAL 2006

Objetivo General 1.0PROMOVER EL COMERCIO EXTERIOR:

Lograr el desarrollo e incremento de la oferta exportable de bienes y servicios, en particular, las exportaciones no tradicionales, a través del incremento de las condiciones de acceso de bienes, servicios e inversiones a los mercados externos y de desarrollar una efectiva estrategia integrada de promoción comercial.

PROGRAMA /

Programa 040 Comercio : Promoción y Regulación del

Comercio Exterior34.963.598 43.863.510 25,45 31.860.405 72,64

Sub Programa 0110 : Promoción Externa del Comercio

La variación del presupuesto de apertura del Programa Comercio se explica por lassiguientes modificaciones presupuestarias: Se aprobaron Créditos Suplementariospor 4'073,119; 4'704,042.00, 450,000.00 Y 136,056.00 los que provienen de ladonación efectuada por la Unión Europea, el saldo de balance del año 2005, ladonación efectuada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID - Canadá y ladonación destinada a las Oficinas de Promoción Empresarial - OPE en Regiones.Al margen de las mencionadas modificaciones presupuestales, se efectuaronhabilitaciones y anulaciones en la Estructura Funcional Programática delMINCETUR por aplicación del Decreto de Urgencia Nº 020-2006 y otrasprioirzaciones de gasto, por cuyo efecto el Programa Comercio fué habilitador por463,305.00. Los montos expuestos explican la variación del marco presupuestal delPrograma Comercio en el Sector.

Los problemas presentados en este Programa están básicamente referidos a laejecución de Proyectos, los cuales entre otros, enfrentaron los siguientesproblemas: En relación al Programa para el Desarrollo de Políticas deComercio Exterior; Limitada oferta de firmas especializadas en capacitacion enComercio Exterior, aprobación no oportuna de entregables del SIICEX enPROMPEX, adquisición de Fuente de Información Global, sufre retraso porescasos proveedores en mercado internacional lo que retrasa el desarrollo deun componente. En relación al proyecto UE- Perú, éste esta siguiendoestrictamente los procedimientos de adquisición de la Unión Europea. UnaLicitación cuyo importe es mayor a € 5,000.00 y menor a € 200,000.00 Eurosserá un proceso de Procedimiento Negociado en Régimen Competitivo y duraaproximadamente 04 meses; aquel cuyo importe es mayor a € 200,000.00 seráun Licitación Internacional y dura aproximadamente 08 meses.

Por otro lado el Plan Operativo Global – POG así como el Plan Operativo Anual– POA I del 2006 fue aprobado por la Unión Europea el 25 de Agosto del 2006,iniciándose la ejecución de los expedientes de licitación, los cuales fueronlanzados a licitar en el mes de Diciembre del 2006. Al margen de otros inconvenientes suscitados en la ejecución del gasto, loexpuesto explica el nivel de gasto alcanzado en el Programa Comercio.

PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTOAVANCE % DE

EJECUCIONOBSERVACIONES VARIACION DE PPTO

34.963.598 43.863.510

PIA 2006 VAR % PRESUPUESTOPIM 2006EJECUCION DE

GASTO

25,45 31.860.405 72,64

SUBPROGRAMA

Anexo 4

Objetivo General 2.0PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO NACIONAL:

Lograr que la actividad turística contribuya a la generación de empleo, incremento de divisas, integración nacional y regional así como a la conservación y puesta en valor del Patrimonio histórico-cultural; a través del desarrollo de las condiciones estructurales y del posicionamiento del Perú en los mercados turísticos internacionales, propiciando el incremento del turismo receptivo y la consolidación de su imagen en el exterior. Este desarrollo será articulado con la actividad artesanal.

PROGRAMA /

Programa 042 Turismo : Promoción y Regulación del

Turismo y la Artesanía96.386.772 132.566.626 37,54 104.985.606 79,19

Sub programa 0113 : Promoción del Turismo

El presupuesto de apertura del Programa Turismo se modificó por diversos CréditosSuplementarios y otras modificaciones presupuestarias suscitadas en el año 2006,las cuales se detallan a continuación: Se efectuó una transferencia departidas por 49,383.00 en cumplimiento al D.S. Nº 055-2006-EF que autoriza unatransferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal2006, en el marco del Plan Anual de Transferencia de Funciones Específicas de losSectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales, aprobado por DecretoSupremo Nº 038-2004-PM.Se aprobaron Créditos Suplementarios hasta la suma de 429,975.00, producto de ladonación de la Minera Yanacocha para la implementación del CITE JoyeriaKoriwasi. Se aprobó un Crédito Suplementario por 28'923,194 proveniente de los saldosgenerados en los años 2003, 2004 y 2005 de los ingresos obtenidos por laaplicación de la Ley Nº 27889 - Ley del Fondo de

El nivel de gasto alcanzado por el Programa Turismo, se explica en mayormedida por los problemas que enfrentaron los proyectos CITEs y"Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota - RRVV", cuyosrepresentantes informaron los siguientes problemas: El CITE de la Peletería(Sicuani - Cusco) no contó con un terreno para la construcción de la planta dela peletería, debido a que el terreno que se esperaba sea donado para laconstrución se encontraba con problemas legales de propiedad, por ello elpresupuesto de los recursos directamente recaudados destinados a esta obrase espera sea ejecutado en el año 2007, una vez que se haya solucionado losproblemas legales. No se contó con al donación de un terreno para laconstrucción del local del CITE Textil Camélidos - Huancavelica. No se ejecutola totalidad del presupuesto del CITE Artesanía Ucayali por no contar aprincipios del año con un "Convenio de Cooperación Institucional entre elMinisterio de Comercio Exterior y el Gobierno Regional de Ucayali" paraejecutar el presupuesto asignado al CITE por el MINCETUR.

Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. Se aprobó un Crédito Suplementario por5'826,906.00 proveniente del saldo de balance del año 2005 por toda fuente definanciamiento. Se autorizó un Crédito Suplementario por 929,120 proveniente deuna proyección de mayor recaudación en el año 2006. Adicionalmente, seefectuaron modificaciones a nivel de la Estructura Funcional Programática, porpriorizaciones de gasto y aplicación del Decreto de Urgencia Nº 020-2006. Pordichas modificaciones al Programa Turismo se le adicionó 120,042.00. Los montosexpuestos explican la variación del Presupuesto de Turismo.

En cuanto a CITE Pucará, la construcción del local a fin del mes de diciembre2006 se encontraba en un 90%, habiendo sufrido un notable retrazo por laconvulsión social vivida por la localidad de Pucará - Puno. El problema queexpone el proyecto RRVV es la falta de Contrapartida Nacional; Al igual que enel 2005 , 2006 y 2007 la contrapartida nacional asignada por el MEF(PARIPASU) resulta insuficiente para la ejecución de los recursos autorizadospor desembolsos para el año 2007. Dicho déficit origina retrazar y postergar laejecución de las meta fisicas del proyecto. De igual forma, los procedimientosadministrativos regulados por los entes rectores obligan a contar con dichosrecursos .

79,1996.386.772 132.566.626 37,54 104.985.606

EJECUCION DE GASTO

OBSERVACIONES VARIACION DE PPTO PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTOVAR % PRESUPUESTOAVANCE % DE

EJECUCIONSUBPROGRAMA

PIM 2006PIA 2006

ministerio de comercio exterior y turismo...

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