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Ministerio Ecuador
eri o de Finanzas d
PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 7/4/2015
h\. COMPROBANTE DE PAGO 5
Ejercicio: 2015 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 378 Tipo Registro: DEV
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00
MOPOSITA SANTIAGO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL
08/12/2014 TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO , INFORME Estado: APROBADO Descripción: SOLICITUD 01-SGM-DSCACC-MDT-2014
Cuenta Monetaria No.: 05588557600
. ,
Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE
SI SI SI 1
( Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado
1110006 1 RECURSOS FISCALES 21/01/2015 40,00 0.00
. Sub - Total 40,00 0,00 ,
Retenciones ., NO PRESENTA RETENCIONES _. 0,00
Total Deducciones: 0,00
0,00
Deducciones Sin Factura
Código Nombre Monto
Monto Líquido: 40,00
i
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
40.00 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior
SON: CUARENTA DOLARES
No.yxpediente
162
Instltucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 01-SGM-DSCACC-MDT-2014
MINISTERIO DEL TRABAJO 315 Reporte I rptComprobanteGa9fos.rdlc
MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR N/o. Original
378 Í/ 326 j
9999
2015 01 016 0000
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
DEVENGADO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS
RPA RTO DEV
Operación GASTOS
1803898640 MOPOSITA SANTIAGO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
TOTAL PRESUPUESTARIO 40.00
IVA 0.00
SUB - TOTAL 40.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 40.00
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
*11.00" TESORERiA 0,000
'"""" CANCELADO
FECHA:„Ü.9- 115 HORAZW-}
FIRMA-
DESCRIPCION: MOPOSITA SANTIAGO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 08/12/2014 TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO , INFORME SOLICITUD 01-SGM-DSCACC-MDT-2014
••e<seee DIRECCION TÉCNICA e•e•e ODE GESTION
FINANCIERA TESORERIA
FECHA:t /SHORA'
FIRMA•
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA:
16/01/2015 1 E
/ !
....•• . .40
Funcionario Responsable Director Financiero
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Pres a DESCRIPCION MONTO
40.00 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior
SON: CUARENTA DOLARES
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS RPA RTO DEV
Operación GASTOS O
1803898640 I MOPOSITA SANTIAGO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
TOTAL PRESUPUESTARIO 40.00
IVA 0.00
SUB - TOTAL 40.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 40.00
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc
Fecha Elaboración
015 01 2015
315 MINISTERIO DEL TRABAJO
9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL No. CUR No. Original
326 326 0000
Institucion:
U. Ejecutora:
Unld. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 01-SGM-DSCACC-MDT-2014
No. Expediente
162
DESCRIPCION: MOPOSITA SANTIAGO:PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A IBARRA EL 08/12/2014 TALLER DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO , INFORME
SOLICITUD 01-SGM-DSCACC-MDT-2014
oeeetroo I Ministerio UNIDAD DE ***e* i del Traba.° CONTABILIDAD
SUMILLADO A:
Ue'')'" ( `L—c-...11.--,previa revisión, control y una vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE. . Si adicional existiera información en medio magnético proceder con la misma instrucción de control previo y validación enu ' da párrafo anterior.
é- OH 1
' COORDINADOR CONTABLE FECHA
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA:
15/01/2015
1 7— Lar/
/" Ala Funcionario Responsable Director Financiero
CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
ITINERARIO FECHA HORA
SALIDA sáb,06-dic-14 6H30 í■
RETORNO sáb,06-dic-14 22H30
MINISTERIO DE TRABAJO HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR
NOMBRE DEL FUNCIONARIO, SERVIDOR
MAPOSITA OÑA SANTIAGO
NRO. SOUCRUD
001-SGMO-DSCACC-MDT-2014 FECHA DE UQUIDACIóN
jueves, 15 de enero de 2015
UNIDAD
DIRECCION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ATENCION CONTATO CIUDADANO
111111~4-1
PUES",
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 LUGAR DE LA COMISION
IBARRA
MAPOSITA OÑA SANTIAGO
Nivel del Puesto 2
Calculado
$ 40,00 Total Valor
NO ANTICIPO ENTREGADO
TOTAL DEVENGADO 0,00 40,00 0,00 0,00
Valor Entregado
Valor a Reintegrar 0,00 40,00 0,00 0,00
40,00
40,00
40,00
NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.
OBSERVACIONES
VIATICO JUSTIFICADO
Detalle Justificativo Viáticos
Valor Anticipo $ -
VALOR DESCUENTO -
VALOR ACREDITAR 40,00
Pjs. al Interior 0,00
COMBUSTIBLE 0,00
Peajes 0,00
• **silo* I MlnistQrio UNIDAD DE • .a>00 I del Traba'o CONTABILIDAD
SUMILLADO A: jyiniulát4....11,orevia revisión, control y una vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE. Si adicional existiera información en medio magnético proceder con la isma instrucciOn de control previo y validación enunci o' 3 párrafo anterior.
allMf 611.031.11100‘14
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas )
VIATICOS De un Día a otro
SUBSISTENCIAS De6 al horas.
ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.
TRANSPORTE
Valor Ruta
Nro. Utilizado 0 1 i O 0,00
4,00 Viático Diario 80,00 80,00 /
Factor Cálculo + 1 + 2 $ 4
- Sub Total 0,00 40,00 I 0,00
10% Max. Autori.
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Pasajes al Interior 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Peajes
COMBUSTIBLE
Viáticos y Subsistencias en el Interior 40,00 40,00
TOTAL A CERTIFICAR 40,00
FIRMA ELABORADO POR
NOMBRE
MARISOL CORDOVA iwin . Li miumic tic Livci ivia 011 n0ill.111V1 41.4,111, UCl/CICI pi 0501110150 MINIO UC1 101111111V IFICIAIU U UL U U105 UC 1,11 IVIIUO id 110011010. vualmu 10 I10011010 JCCI JUVC11U1 al 11U111 UVI U UG 111./14:1J U OIGA
nidnri,neine. era AMNON1,1 ,laillIli,P 1', 111111nr;""11iAn nom. In rt"Avirn" "I ■Inrirbui
COORDINADOR CONTABLE FECHA
Li
HORA.
RECIBIDO
1 2 ENE 20 // 10
Otros ti
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eueoeQ'z DIRECCIóN e (he 00 da Re!niznes Laborares FINANCIERA
Previa revisióq y SE g 9;1
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0 0 mai 411■411■1•
l Ministerio del Trabajo
v,rr -)}2
Pagos C e st. Corps
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES enntat
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
01-SGMO-DSCACC-MDT-2014
FECHA DE SOLICITUD (dd-mrnm-aa2,11,n
04/12/2014
a „,„„cip.
RMU
Fonc Terco
VIÁTICOS MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN Teso
GArant, ond. Ir i `:.r.•.
s ,,,,.,,LI_ /, DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
MOPOSITA 011A SANTIAGO GEOVANNY
PUESTO QUE OCUPA
ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ALTEÑaill 1/2-7 CONTACTO CIUDADANO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
IBARRA - IMBABURA
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ATENCIÓN Y CONTACTO CIUDADANO
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
06-12-2014
HORA SALIDA (hh:mm)
06H30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
06/12/2014
HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
22H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Lic. Santiago Moposita Oña, Asistente de Seguimiento y Control de Atención y Contacto Ciudadano
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participar en el Taller "Sensibilización a la Gestión del Cambio, Socialización del Código de Ética, y Presentación Protocolo de Atención
al Usuario - Dirección Regional 1- Ibarra 2014"
TRANSPORTE
TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, otros) NOMBRE DEL
TRANSPORTE RUTA
SALIDA LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa
HORA hh:mm
FECHA
dd-mmm-aaaa
HORA
hh:mm
TERRESTRE VEHÍCULO
INSTITUCIONAL QUITO-IBARRA 06/12/2014 06h30 06/12/2014 09h30
TERRESTRE VEHÍCULO
INSTITUCIONAL IBARRA - QUITO 06/12/2014 18h50 06/12/2014 22h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO
PICHINCHA
TIPO DE CUENTA
AHORROS
NO. DE CUENTA
5588557600
FIRMA DE
.....—_—_—__...._ LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE
1-\
LA O EL • SPONSABLE DE LA UNICDAD
i ------
ri
SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Lic. Santiago Moposita Oña ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ATENCIÓN Y
CONTACTO CIUDADANO
NOM:RE D 1 th " • e 1 ABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
\ Eco. Juan Pablo Cobos DIRCTOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ATENCIÓN Y
CONTACTO CIUDADANO
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización,
con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades
institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud
como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse
dentro del término de 4 días de cumplido el servicio
., .~ Institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con ex Ación de las Máximas Autoridades o
4141 NOMBRE DE LA AUTOR' a, ii le MINA e ORA O SU- DELEGADO
,. , •
Mgs. Violeta Salazar Ten COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ,
• '
"de' casose?<cepcionales deb 1 Autoridad,d su Delegado.
amente justéiattnir tIll,,11.4Tr—na- &aciones 5
1i O
RE - 13 D
VERS
FECHA: rr HORA: /M RECIBIDO POR:
02o,
ffi819111MAIWALIZAW 1A
FINANCIERA
•••• 41111•4»
Ministerio ce! Trabajo
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-SGMO-DSCACC-MDT-2014
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10-12-2014
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MOPOSITA OÑA SANTIAGO GEOVANNY
PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 2
CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
IBARRA — IMBABURA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ATENCIÓN Y
CONTACTO CIUDADANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Doris Tejada — Directora de Gestión del Cambio Cultural y Organizacional.
Jorge Luis Orbea —Analista de la Dirección de Gestión del Cambio Cultural y Organizacional.
Santiago Corella — Asistente de la Dirección de Talento Humano.
Jose Luis Naranjo - Especialista de Evaluación y Control Técnico del Servicio Público.
OBJETIVO:
INFORME DE ACTIVIDADES
al Cambio, Socialización
la Regional Nro. 1 Ibarra — Incluyen
Y PRODUCTOS ALCANZADOS
del Código de Ética y Presentación del Protocolo de Atención al
Delegaciones Provinciales de: Carchi, Imbabura, Esmeraldas,
Directora de Gestión del Cambio Cultural y Organizacional.
Cambio Cultural y Organizacional.
Confort.
Cambio Cultural y Organizacional sobre El Código de Ética.
de la encuesta de Cultura Organizacional.
de Seguimiento y Control de Atención y Contacto Ciudadano -
Usuario".
"Taller de Sensibilización
Ciudadano para
Sucumbíos".
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Sábado 06 de diciembre de 2014
• 09:30, Palabras de Bienvenida a cargo de Doris Tejada —
• 09:40, Actividad 1 - Presentación de los participantes
• 10:00, Presentación de una PPT de la Dirección de Gestión
• 10:30, Presentación de video referente al tema - Zona de
• 10:40, Receso.
• 11:20, Formación de Equipos.
• 11:30, Actividad 2— Traffic Jam.
• 13:10, Almuerzo.
• 14:10, Formación de Equipos.
• 14:20, Actividad 3— Esposas.
• 14:50, Presentación de una PPT de la Dirección de Gestión
• 15:30, Actividad 3 -Entrega del Código de Ética y Aplicación
• 16:30, Entrega del Código de Ética
• 16:45, Aplicación de la encuesta de Cultura Organizacional.
• 16:55, Actividad 4 - Presentación de una PPT de la Dirección
"Protocolo de Atención al Usuario".
• 17:20, Dinámica interactiva del "Protocolo de Atención al
• 17:50, Actividad 7 - Clausura del Taller.
• 18:50, Salida a Quito
• 22:30, Llegada a la ciudad de Quito.
CONCLUSIONES:
• El Taller de Sensibilización al Cambio y Socialización del Código de Ética para la Regional Nro. 1 Ibarra — en la que se incluyeron las Delegaciones Provinciales de: Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, se lo realizó con la participación de los funcionarios de los Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos; quienes participaron en todas las actividades programadas en la agenda en la cual recibieron la metodología propuesta al cambio validada por la Coordinación General de Gestión Estratégica que se realiza a través de la Dirección de Gestión del Cambio Cultural y Organizacional (DGCCO) con el apoyo de la Dirección de Seguimiento y Control de Atención y Contacto Ciudadano.
ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del
cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,
hasta su llegada de estos sitios.
FECHA
dd-mmm-aaa 06-12-2014 06-12-2014
HORA
hh:mm 06:30 22:30
TRANSPORTE TIPO DE
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE RUTA
SALIDA LLEGADA FECHA
dd-mmm-aaaa
HORA hh:mm
FECHA dd•mmm-aaaa
HORA hh:mm
Terrestre Vehículo
Institucional Quito — Ibarra 06-12-2014 06:30 06-12-2014 09:30
Terrestre Vehículo
Institucional Ibarra - Quito 06-12-2014 18:50 06-12-2014 22:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios
institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e
incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados,
se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
/
/ _tior, ....._____ — ,
—NorrERE-orbrytrsTR •OR SANTIAGO GEOVANNY MOPOSITA 011A
SERVIDOR PÚBLICO 2
FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA
DEL
O
S
EL
VaDOR
t
RESPONSABLE
COMISION DE LA UNIDAD
DO
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
‘10 R E • • • •T• ; PE LA UNIDAD OLICITANTE NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Adolfo Brinkmann M.B:A SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DEL SERVICIO
PÚBLICO
•-• Eco. uan Pablo Cobos DI' ECTOR DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ATENCIÓN Y
CONTACTO CIUDADANO
Autorización y solicitud de vijae
Asunto: Autorización y solicitud de vijae
De: Juan Pablo Cobos <[email protected]>
Fecha: 05/12/2014 16:29
Para: Santiago Geovanny Moposita Oña <[email protected]>, José Luis Naranjo
Estimados
El motivo del presente es designarlos como responsables de asistir y colaborar con el taller de
socialización de cambio y cultura, a realizarse en la ciudad de Ibarra el día 06 de diciembre del
2014, con el objetivo de socializar el protocolo de atención al usuario, y colaborar en las
actividades del taller como apoyo a la Dirección de Gstión del Cambio y Cultura, particular que
pongo en conocimiento para los fines pertinentes, gracias.
Saludos Cofd:ales.
Juan Pablo Cobos Cobos DIRECTOR DE DSCACC Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
Tel: 02 3814 000 ext. 10921
juan_cobosI)m rl.gob.er.
QUITO - ECUADOR
www.relaciorteslaboralts.gob.ec
411 1111,641 *****1 Reladones Laborales
4.:011111~NSI:1101%1 I hski-11114 It 111
Cuidemos el planeta. Por favor no imprimas este e-mail si no es necesario. y'
1. de 1 12/01/2015 9:11