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CONTENIDO
I. Resumen de Recursos Financieros por Unidad Responsable de Gasto ......................................................... 5 II. Aspectos de la Política Económica y Social .................................................................................................... 7 III. Unidades Administrativas ............................................................................................................................... 9 III.1 Presidencia Municipal ................................................................................................................................... 9 III.1.1. Oficina de la Presidencia Municipal ........................................................................................................10 III.1.2. Secretaria Particular ...............................................................................................................................12 III.1.3. Asesores .................................................................................................................................................14 III.1.4. Comunicación Social ..............................................................................................................................16 III.1.5. Contraloría ..............................................................................................................................................19 III.1.6. Planeación y Coplademun ......................................................................................................................26 III.1.7. Instituto de la Juventud ...........................................................................................................................37 III.1.8. Instancia de la Mujer ..............................................................................................................................39 III.1.9. Cronista Municipal ..................................................................................................................................50 III.2 Sindicatura Municipal..................................................................................................................................53 III.2.1. Oficina de la Sindicatura Municipal ........................................................................................................54 III.2.2. Asesores .................................................................................................................................................56 III.2.3. Gestión Política y Juez Cívico ................................................................................................................58 III.2.4. Patrimonio Municipal ..............................................................................................................................60 III.2.5. Juez de Paz ............................................................................................................................................62 III.2.6. Jurídico ...................................................................................................................................................64 III.3 Regiduría de Hacienda ...............................................................................................................................67 III.3.1. Regiduría de Hacienda ...........................................................................................................................67 III.4 Regiduría de Obras Publicas ......................................................................................................................70 III.4.1. Regiduría de Obras Publicas ..................................................................................................................70 III.5 Regiduría de Educación y Ecología ...........................................................................................................73 III.5.1 Regiduría de Educación y Ecología ........................................................................................................73 III.6 Secretaria del Ayuntamiento ......................................................................................................................76 III.6.1. Oficina de la Secretaria del Ayuntamiento .............................................................................................77 III.6.2. Ayudantías Municipales ..........................................................................................................................79 III.6.3. Oficialía de Registro Civil .......................................................................................................................81 III.6.4. Archivo de la Secretaria del Ayuntamiento ............................................................................................83 III.7 Finanzas, Administración y Planeación Municipal .....................................................................................86 III.7.1. Oficina de la Tesorería Municipal ...........................................................................................................87 III.7.2. Contabilidad General ..............................................................................................................................93 III.7.3. Ingresos ..................................................................................................................................................95 III.7.4. Presupuesto y Gasto Público ...............................................................................................................103 III.7.5. Oficialía Mayor ......................................................................................................................................105 III.8 Bienestar Social y Pobreza ......................................................................................................................109 III.8.1. Oficina de Bienestar Social y Pobreza .................................................................................................110 III.8.2. Cultura ..................................................................................................................................................112 III.8.3. Educación .............................................................................................................................................123 III.8.4. Salud .....................................................................................................................................................132 III.8.5. Deportes y Recreación .........................................................................................................................134 III.8.6. Pueblos Indígenas ................................................................................................................................140 III.9 Servicios Públicos .....................................................................................................................................149 III.9.1. Oficina de Servicios Públicos ...............................................................................................................151 III.9.2. Limpia y Residuos Solidos ...................................................................................................................155 III.9.3. Mantenimiento al Alumbrado y Edificios ..............................................................................................159 III.9.4. Parques, Jardines y Panteones ............................................................................................................165 III.9.5. Mantenimiento Urbano .........................................................................................................................169
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III.10 Desarrollo Económico Sustentable ........................................................................................................174 III.10.1. Oficina de Desarrollo Económico Sustentable ...................................................................................175 III.10.2. Gestión de Programas y Programas ..................................................................................................183 III.10.3. Agropecuario ......................................................................................................................................185 III.10.4. Rural ...................................................................................................................................................187 III.10.5. Comercio, Abasto y Empleo ...............................................................................................................189 III.10.6. Desarrollo Ambiental y Ecología ........................................................................................................193 III.10.7. Turismo ...............................................................................................................................................202 III.11 Desarrollo Urbano y Obras Públicas ......................................................................................................211 III.11.1. Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Públicas .................................................................................211 III.11.2. Inspección de Obras ...........................................................................................................................228 III.11.3. Licencias de Construcción ..................................................................................................................230 III.11.4. Uso de Suelo y Catastro .....................................................................................................................232 III.12 Tránsito Municipal y Protección Civil ......................................................................................................235 III.12.1. Oficina de Tránsito Municipal y Protección Civil ................................................................................236 III.12.2. Tránsito Municipal y Transporte Público ............................................................................................238 III.12.3. Protección Civil ...................................................................................................................................240 III.13 Sistema de Agua Potable .......................................................................................................................243 III.13.1. Oficina del Sistema de Agua Potable .................................................................................................243 III.13.2. Agua y Alcantarillado ..........................................................................................................................248 III.13.3. Huitzilac ..............................................................................................................................................250 III.13.4. Tres Marías .........................................................................................................................................252 III.13.5. Montecasino .......................................................................................................................................254 III.13.6. Coajomulco .........................................................................................................................................256 III.14 Policía Preventiva ...................................................................................................................................259 III.14.1. Oficina de la Policía Preventiva ..........................................................................................................259 III.14.2. Primer Turno .......................................................................................................................................262 III.14.3. Segundo Turno ...................................................................................................................................264 III.15 DIF ..........................................................................................................................................................267 III.15.1. Oficina del Desarrollo Integral de la Familia .......................................................................................267 III.15.2. Procuraduría de Protección ................................................................................................................270 III.15.3. Unidad Básica de Rehabilitacion ........................................................................................................272 III.15.4. CAIC ...................................................................................................................................................274 III.15.5. Pediatría .............................................................................................................................................276 III.15.6. Sistemas Alimentarios ........................................................................................................................278 III.15.7. Casa de Dia ........................................................................................................................................280 III.15.8. Vinculacion Interinstitucional ..............................................................................................................282
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I. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
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I. Resumen de Recursos financieros por Unidad Responsable de Gasto Para una mayor claridad de los recursos financieros, se registra la relación de Unidades Responsables de Gasto con sus respectivos recursos financieros presupuestados para el ejercicio fiscal 2016.
Relación de Unidades Responsables del Gastos
No Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Presidencia Municipal 3,368,692.79
2 Sindicatura Municipal 2,125,479.73
3 Regiduría de Hacienda 941,821.44
4 Regiduría de Obras Publicas 941,821.44
5 Regiduría de Educación y Ecología 941,821.44
6 Secretaria del Ayuntamiento 1,798,310.81
7 Finanzas, Administración y Planeación Municipal
4,416,621.62
8 Bienestar Social y Pobreza 4,149,270.27
9 Servicios Públicos 3,675,777.03
10 Desarrollo Económico Sustentable 6,537,790.54
11 Desarrollo Urbano y Obras Publicas 9,014,047.97
12 Tránsito y Protección Civil 1,245,000.00
13 Sistema de Agua Potable 1,260,000.00
14 Policía Preventiva 7,833,359.00
15 Dif Municipal 3,190,000.00
Total dependencia 0.0 0.0 52,669,434.00 0.0 0.0 0.0 0.0
52,669,434.00 0.0
52,669,434.00
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II. ASPECTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
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II. Aspectos de la Política Económica y Social
El presente Programa Operativo Anual (POA), se formula sustentando el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016. Asimismo, incorpora una gestión presupuestal basada en resultados y no en procedimientos o volúmenes de actividad. Para esto se proponen 15 Unidades Responsables de Gasto (URG), cada una con sus propias Unidades Administrativas, así como sus objetivos estratégicos e indicadores de resultados, lo que nos permitirá evaluar y medir sus avances y desempeño. Es condición también establecer la congruencia con los lineamientos estratégicos planteados en el Plan Nacional, el Plan Estatal y con nuestro propio Plan Municipal de Desarrollo; definiendo con ello la estructura del presente programa en proyectos por unidades administrativas de gasto. Hacemos público, el presente Programa Operativo Anual 2016, para su observancia ciudadana, cumpliendo con la consigna de nuestra política “Municipio con Encanto y Tradición”.
Atentamente
Antonio Cruz García Presidente Municipal de Huitzilac
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III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL
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III. Unidades Administrativas
III.1 Presidencia Municipal
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Oficina de la Presidencia 2,032,006.53
2 Secretaria Particular 0.00
3 Asesores 0.00
4 Comunicación Social 98,334.97
5 Contraloría 212,336.60
6 Planeación y Coplademun 601,341.49
7 Instituto de la Juventud 98,334.97
8 Instancia de la Mujer 228,003.26
9 Cronista Municipal 98,334.97
Total dependencia 0.0 0.0 3,368,692.78 0.0 0.0 0.0 0.0
3,368,692.78 0.0
3,368,692.78
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Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.1.1. Oficina de la Presidencia Municipal
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Atención a la Ciudadanía de la Presidencia Municipal
2,032,006.53
Total dependencia 0.0 0.0 2,032,006.53 0.0 0.0 0.0 0.0
2,032,006.53 0.0
2,032,006.53
III.1.1.1 Atención a la Ciudadanía de la Presidencia Municipal
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Atención ciudadana de la Presidencia Municipal
Programa Presupuestario
Numero 040 Nombre: Atención ciudadana de la Presidencia Municipal
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.3 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la sociedad Huitzilaquense y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio.
Estrategia: 5.3.1 Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
Programa General
Numero 30 Nombre: Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal.
Responsable del Proyecto
Nombre Antonio Cruz García Puesto Presidente Municipal
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Características del proyecto
Descripción: Atención directa e inmediata a la ciudadana para recibir propuestas y saber sus necesidades.
Justificación: Se requiere mayor comunicación entre la sociedad y las autoridades
Objetivos Generales:
Lograr una buena administración y satisfacer las demandas y exigencias de la Sociedad, desarrollando acciones concertadas con la optimización en el uso de los recursos.
Fin: Disminuir los trámites administrativos, dar respuesta pronta, satisfacer necesidades y exigencias de la sociedad.
Propósito: Mejorar la atención de la ciudadanía, agilizar los trámites y servicios hacia la ciudadanía, para otorgar un trato digno.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Atención ciudadana de la Presidencia Municipal
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Atención ciudadana de la Presidencia Municipal UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 2,032,006.53 508001.63 508001.63 508001.63 508001.63
Estatal
Federal
Total 2,032,006.53 508001.63 508001.63 508001.63 508001.63
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: número solicitudes resueltas/ Total de
solicitudes recibidas*100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año.
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III.1.2. Secretaria Particular
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Coordinación administrativas de las áreas de presidencia
0.00
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
III.1.2.1 Coordinación administrativas de las áreas de presidencia
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Coordinación administrativas de las áreas de presidencia
Programa Presupuestario
Numero 041 Nombre: Coordinación administrativa de las áreas de presidencia
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.3 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la sociedad Huitzilaquense y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio.
Estrategia: 5.3.1 Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
Programa General
Numero 31 Nombre: Coordinación administrativa de las áreas de presidencia
Responsable del Proyecto
Nombre Puesto
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Características del proyecto
Descripción: Coordinar Administrativamente a las áreas adscritas a la Presidencia Municipal para realizar mejoras continuas en la atención, coordinación y comunicación de las áreas.
Justificación: Se requiere mayor comunicación entre las áreas del ayuntamiento
Objetivos Generales:
Coordinar a todas las áreas de la presidencia municipal Llevar a cabo reuniones periódicas de trabajo con todas las áreas
Fin: Optimizar los recursos humanos, económicos y materiales
Propósito: Mejorar la operación de cada una de las áreas
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinación administrativas de las áreas de presidencia
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinación administrativas de las áreas de presidencia UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
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III.1.3. Asesores
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Proposición de mejores prácticas administrativas
0.00
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
III.1.3.1 Proposición de mejores prácticas administrativas
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Proposición de mejores prácticas administrativas
Programa Presupuestario
Numero 042 Nombre: Proposición de mejores prácticas administrativas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.3 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la sociedad Huitzilaquense y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio.
Estrategia: 5.3.2 Coordinar todas las acciones que tiene que ver con la Planeación Estratégica y el Desarrollo sustentable del municipio integrando en cada una de las etapas de ejecución de las políticas de gobierno Municipal.
Programa General
Numero 32 Nombre: Proposición de mejores prácticas administrativas
Responsable del Proyecto
Nombre Puesto
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Características del proyecto
Descripción: Coordinar las propuestas y procesamiento de los acuerdos que sean para el beneficio de la sociedad, así como del Municipio
Justificación: Una planeación real y efectiva en los proyectos del ayuntamiento
Objetivos Generales:
Tener una planeación, organización, control y seguimiento adecuado en los proyectos
Fin: Mejorar la coordinación, planeación y control de los proyectos
Propósito: Evitar gastos innecesarios en la definición de los proyectos
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Proposición de mejores prácticas administrativas
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Proposición de mejores prácticas administrativas UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
16 de 284
III.1.4. Comunicación Social
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Difusión de las acciones de gobierno 98,334.97
Total dependencia 0.0 0.0 98,334.97 0.0 0.0 0.0 0.0
98,334.97 0.0
98,334.97
Aspectos de política económica y social
El área de Comunicación Social durante mucho tiempo en Huitzilac no ha hecho presencia en los medios masivos de comunicación como es su función, en esta administración se pretende hacer uso del área para hacer llegar mediante los medios de comunicación masivos a los habitantes del municipio de las diferentes actividades que realiza el Ayuntamiento en pro de los ciudadanos. Con el propósito de que sepan en que se ejercen los recursos del municipio y los beneficios que tienen para acercar a la población con sus gobernantes, así mismo agilizar el trámite de servicios. Es por lo anterior que se planea una estrategia de información masiva en diferentes medios informativos, con un mínimo de costo y mayor cobertura. Entre algunas acciones a realizar se encuentran las siguientes: Difusión de notas informativas con actividades de obras, apoyos y acciones que emprenda el gobierno
municipal en Tv, radio, periódicos, gaceta municipal, internet, etc.
Promover el turismo, cultura, gastronomía y actividades municipales, atraves de medios masivos de comunicación.
Campañas publicitarias para exhortar a la población para pago de servicios municipales
Campañas publicitarias para acercar a la población los diferentes servicios que ofrece el ayuntamiento
Apoyar a las diferentes áreas del ayuntamiento con diseños y difusión de actividades para su publicación
en medios informativos.
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III.1.4.1 Difusión de las acciones de gobierno
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Difusión de las acciones de gobierno
Programa Presupuestario
Numero 043 Nombre: Difusión de las acciones de gobierno
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales
Clasificación Programática
Clave: F Programa: Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y económico.
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.
Estrategia: 5.5.3 Mejorar los servicios continuamente que se otorguen en la secretaria a través de la coordinación de cada una de las áreas encargadas de trámites y servicios y con esto lograr una mejora significativa en la atención de la ciudadanía.
Programa General
Numero 33 Nombre: Difusión de las acciones de Gobierno
Responsable del Proyecto
Nombre Gonzalo Hernán Vargas García Puesto Director de Comunicación Social
Características del proyecto
Descripción: Dar atención eficaz a la ciudadanía con información veraz de la acciones en el municipio, de fácil acceso y con calidad.
Justificación: Atención a la población que requiera información acerca de las diferentes actividades del Ayuntamiento.
Objetivos Generales:
Difundir en medios locales, estatales y nacionales, las diferentes actividades del Ayuntamiento en beneficio de los ciudadanos de Huitzilac.
Fin: Enterar a la población del municipio acerca de las diferentes actividades que realiza el ayuntamiento en beneficio de la población.
Propósito: Que la población del municipio esté informada de acciones del Ayuntamiento.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Difusión de las acciones de gobierno
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Difusión de las acciones de gobierno UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Estatal
Federal
Total 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Gaceta informativa
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: No de ejemplares de la Gaceta informativa impresa
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de ejemplares entregados/total de ejemplares programados*100
Ejemplar 20,000
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
5000 5000 5000 5000
Glosario: Pauta: Número de solicitudes resueltas: Solicitudes con seguimiento y cierre Gaceta: Documento informativo del quehacer municipal
Fuente de información:
Observaciones: El valor exacto se determinará al término de cada trimestre ya que está sujeto a la disponibilidad de recursos
19 de 284
III.1.5. Contraloría
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Atención de Quejas y deslinde de Responsabilidades.
212,336.60
2 Equipamiento y Mobiliario de Oficina
3 Coordinar la verificación y supervisión del ejercicio de los recursos.
Total dependencia 0.0 0.0 212,336.60 0.0 0.0 0.0 0.0
212,336.60 0.0
212,336.60
Aspectos de política económica y social La Contraloría Municipal, establece los lineamientos principales del gasto y las acciones a realizar en el H. Ayuntamiento de Huitzilac para el ejercicio 2016. Del diagnóstico realizado a la operación del H. ayuntamiento de Huitzilac y soporta la base de conformación de la operación de las áreas sustantivas se ha observado que en administración anteriores no se ha llevado un control adecuado y supervisión a las mismas áreas y direcciones. Entre algunas acciones a realizar se encuentran las siguientes: Planear programar y organizar el sistema de control y evaluación de la administración pública municipal. Fiscalizar los recursos asignados a programas y proponer en su caso medidas preventivas Informar al presidente municipal sobre el avance y problemas detectados en la administración. Participar de manera conjunta con los comités de Planeación para el Desarrollo Municipal en la
elaboración de Proyectos y Convenios de Coordinación de los tres órdenes de gobierno para la ejecución y seguimiento de programas.
Fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egreso.
Vigilar el cumplimiento de calidad de las obras públicas y las especificaciones utilizadas, así como intervenir en la entrega recepción de las obras públicas municipales.
20 de 284
III.1.5.1 Atención de quejas y deslinde de responsabilidades
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Atención de Quejas y deslinde de Responsabilidades
Programa Presupuestario
Numero 037 Nombre: Fiscalizar, controlar y evaluar la gestión municipal.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subsunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: O Programa: Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.2 Mejorar la regulación, la Gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, control, vigilancia y evaluación de la Administración Pública Municipal. Impulsar al órgano de control interno, para que se convierta en el instrumento que coadyuve a elevar los índices de eficiencia, eficacia y desempeño de los servidores públicos municipales se realice en términos de legalidad.
Estrategia: 5.2.1 Desarrollar una cultura de respeto a la legalidad que promueva entre los servidores públicos el apego a la normatividad y los procedimientos establecidos en materia de administración pública municipal.
Programa General
Numero 28 Nombre: Fiscalizar, controlar y evaluar la gestión municipal
Responsable del Proyecto
Nombre Benjamín Muñoz García Puesto Contralor
Características del proyecto
Descripción: Practicar Auditorias y Revisiones Operativas Financieras y de Cumplimiento.
Justificación:
Aplicación de las normas y técnicas de Auditoria Gubernamental, así como la Implantación de
y mecanismos para el abatimiento y/o reducción de quejas contra servidores públicos, en el ejercicio de la Función Pública Municipal.
Objetivos Generales:
Practicar Auditorias y Revisiones Operativas Financieras y de Cumplimiento, con la finalidad de confirmar que los Recursos Públicos se administren con responsabilidad, honestidad,
s procesos administrativos iniciados a servidores públicos municipales por el incumplimiento en las funciones encomendadas conforme a las facultades legales que los rijan, así como evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de la Administración Municipal.
Fin: Verificar la aplicación transparente de los recursos públicos, y fortalecer la rendición de cuentas, para evitar al máximo actos de corrupción.
Propósito: Crear en los Servidores Públicos una cultura de la legalidad, con apego a la normatividad vigente.
Componentes del Programa
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Clave 1 Nombre: Atención de Quejas y deslinde de Responsabilidades
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Atención de Quejas y deslinde de Responsabilidades UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 212,336.60 53084.15 53084.15 53084.15 53084.15
Estatal
Federal
Total 212,336.60 53084.15 53084.15 53084.15 53084.15
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
X Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: número quejas resueltas/ Total de quejas recibidas recibidas*100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
22 de 284
III.1.5.2 Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Programa Presupuestario
Numero 037 Nombre: Fiscalizar, controlar y evaluar la gestión municipal.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno.
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno.
Subsunción: 1.3.1 Presidencia Municipal.
Clasificación Programática
Clave: O Programa: Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.2 Mejorar la regulación, la Gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, control, vigilancia y evaluación de la Administración Pública Municipal. Impulsar al órgano de control interno, para que se convierta en el instrumento que coadyuve a elevar los índices de eficiencia, eficacia y desempeño de los servidores públicos municipales se realice en términos de legalidad.
Estrategia: 5.2.1 Desarrollar una cultura de respeto a la legalidad que promueva entre los servidores públicos el apego a la normatividad y los procedimientos establecidos en materia de administración pública municipal.
Programa General
Numero 28 Nombre: Fiscalizar, controlar y evaluar la gestión municipal
Responsable del Proyecto
Nombre Benjamín Muñoz García Puesto Contralor
Características del proyecto
Descripción: Equipamiento y mobiliaria de oficina.
Justificación: Mantenimiento de equipo de cómputo y mobiliaria de oficina así como son escritorios, sillas, etc. y papelería.
Objetivos Generales:
Contar con el mobiliario y equipo suficiente para desempeñar las funciones de la Contraloría.
Fin: Verificar y promover el ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios.
Propósito: Promover la importancia de atención a la transparencia de los recursos en el municipio para la satisfacción de la ciudadanía.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento y Mobiliario de Oficina UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
23 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
x Otro:
Definición: Claridad en el indicador de gasto corriente y social
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
X Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: mobiliario obtenido.
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
24 de 284
III.1.5.3 Coordinar la Verificación y Supervisión del Ejercicio de los Recursos
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Coordinar la verificación y supervisión del ejercicio de los recursos.
Programa Presupuestario
Numero 037 Nombre: Fiscalizar, controlar y evaluar la gestión municipal
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subsunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: O Programa: Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados
Estrategia: 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.2 Mejorar la regulación, la Gestión, los procesos y los resultados en materia de prevención, control, vigilancia y evaluación de la Administración Pública Municipal. Impulsar al órgano de control interno, para que se convierta en el instrumento que coadyuve a elevar los índices de eficiencia, eficacia y desempeño de los servidores públicos municipales se realice en términos de legalidad.
Estrategia: 5.2.1 Desarrollar una cultura de respeto a la legalidad que promueva entre los servidores públicos el apego a la normatividad y los procedimientos establecidos en materia de administración pública municipal.
Programa General
Numero 28 Nombre: Fiscalizar, controlar y evaluar la gestión municipal
Responsable del Proyecto
Nombre Benjamín Muñoz García Puesto Contralor
Características del proyecto
Descripción: Fortalecer los mecanismos de control interno, prevención, fiscalización, inspección y vigilancia.
Justificación: Vigilar que los ingresos municipales se entreguen a los tesoreros municipales conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables.
Objetivos Generales:
Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos.
Fin: Las transparencias de una clara rendición de cuentas administrativas.
Propósito: Mejorar la regularización, la gestión y los procesos con un debido control y evaluación de la administración pública.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinar la verificación y supervisión del ejercicio de los recursos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinar la verificación y supervisión del ejercicio de los recursos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
25 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Verificación y supervisión de recursos
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Claridad en el indicador de gasto corriente y social
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
X Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Coordinar la verificación y supervisión del ejerció de los recursos.
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
26 de 284
III.1.6. Planeación y Coplademun
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Sistema Integral de Información para la Gestión municipal
601,341.49
2 COPLADEMUN, PMD y ADM
3 Actualizar Instrumentos de Planeación del Territorio Municipal
4 Coordinar la Integración del Atlas de Riesgo Municipal
5 Unidad de Transparencia e Información Pública
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 601,341.49
0.0 601,341.49
601,341.49
Aspectos de política económica y social El Presente POA, cumple con lo establecido por la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que señala la obligatoriedad de formularlo como instrumento de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, que convierte en proyectos y metas de corto plazo sus objetivos. Así mismo, atiende lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, al indicar que tanto la programación, la presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal, se basan en las directrices, lineamientos y políticas del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Se trata de responder a interrogantes básicas: qué, cómo, cuándo, con qué y quién, de tal manera que se tenga la información necesaria y suficiente para contar con una guía permanente del trabajo que cotidianamente se realizara en el área.
El POA 2016 se formula con la finalidad de darle rumbo y sentido a las acciones que, de conformidad con la legislación en materia de planeación, ordenamiento territorial, transparencia e información pública, le corresponde atender a la Dirección de Planeación y Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Huitzilac.
Con el presente POA se busca contribuir con el desarrollo sustentable del municipio, y convertir a la actual administración en un Gobierno ordenado. Transparente y cercano a la gente, con capacidad para escuchar, conocer y atender las necesidades y propuestas de la población, con el fin de mejorar la imagen de Huitzilac y ser congruentes con lo que establecen los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal.
Lograr esta tarea, implica adecuar estructuras, concertar y convenir acciones con los otros órdenes de gobierno y el sector social, en especial con las representaciones de los Comisariados de Bienes Comunales y Consejos de Vigilancia de las 2 localidades agrarias que conforman el espacio territorial del Municipio, definir las asignaciones presupuéstales, que permitan dar certidumbre a las acciones que se planteen, en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, la Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 y los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable, de Ordenamiento Ecológico, del Atlas de Riesgo y de la Promoción de Acciones para regularizar los Asentamientos Humanos, todo lo anterior en concordancia con las políticas establecidas en los programas de Manejo de las áreas naturales protegidas presentes en el Municipio y las políticas de conurbación y Zona Metropolitana de Cuernavaca; así como de las acciones que se programen en la Unidad de Transparencia e información pública.
Las principales acciones que se realizarán en este año programático son: Instalar el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal y coordinar su funcionamiento en las acciones
de su competencia y de la concertación que se establezca con los tres órdenes de gobierno. Coordinar los Foros de Consulta ciudadana y el procesamiento de las propuestas y demandas vertidas
para formular e instrumentar el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Coordinar las acciones de la Agenda de Desarrollo Municipal, Instalar los Comités o Consejos de Ordenamiento Ecológico y Desarrollo Urbano. Integrar y actualizar los Reglamentos del COPLADEMUN, Ordenamiento Ecológico, de Desarrollo
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Urbano y de Transparencia e información Pública. Coordinar los trabajos de Actualización e integración de los instrumentos de Planeación Territorial del
Municipio (PMDU, POE y Atlas de Riesgo) Instalar la Unidad de Transparencia e Información Pública que permita informar de manera adecuada y
conforma a la Ley vigente el derecho de acceso a la misma por la ciudadanía. III.1.6.1 Sistema Integral de Información para la Gestión municipal
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Sistema Integral de Información para la Gestión municipal
Programa Presupuestario
Numero 045 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación
Subfunción: 3.8.4 Innovación
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.3 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la sociedad Huitzilaquense y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio.
Estrategia: 5.3.1 Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
Programa General
Numero 24 Nombre: Eficiencia en la gestión de políticas gubernamentales
Responsable del Proyecto
Nombre Ranulfo Maya Vargas Puesto Director de Planeación y Ordenamiento Territorial
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Características del proyecto
Descripción: Instalar y operar un sistema Integral de información Pública Municipal, que facilite la captura, consulta, análisis espacial y respuesta en diversos temas de la gestión municipal, que permita mejorar la eficacia de las políticas públicas y el ahorro de recursos en el mediano plazo
Justificación: Facilitar la Gestión de las políticas públicas municipales para beneficio de la ciudadanía
Objetivos Generales:
Instrumentar un sistema de información de la gestión pública municipal que coadyuve con la implementación eficaz de las políticas públicas municipales.
Fin: Satisfacer las necesidades operativas y administrativas de la Gestión Municipal.
Propósito: Mejorar la atención a los ciudadanos del municipio y los resultados de la gestión municipal
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Sistema Integral de Información para la Gestión municipal
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Sistema Integral de Información para la Gestión municipal UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er.
Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
Municipal 601,341.49 150335.37 150335.37 150335.37 150335.37
Estatal
Federal
Total 601,341.49 150335.37 150335.37 150335.37 150335.37
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Sistema Integral de Información para la Gestión Municipal
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Determina la instrumentación del sistema integral de Información de la Gestión Municipal
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Sistema Instalado/Sistema Programado*100
Módulo 1
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1
Glosario:
COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. RED: Sistema de enlace informático entre usuarios de una plataforma Sistema Integral de Información: Software que opera en un sistema de cómputo para facilitar la captura, consulta y análisis de información.
Fuente de información:
Observaciones: Se hace necesario su adquisición para operar al menos 3 módulos de información y en las próximos POA’s terminar de complementar su integración.
29 de 284
III.1.6.2 COPLADEMUN, PMD y ADM
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre COPLADEMUN, PMD y ADM
Programa Presupuestario
Numero 045 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.3 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la sociedad Huitzilaquense y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio.
Estrategia: 5.3.1 Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
Programa General
Numero 35 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana
Responsable del Proyecto
Nombre Ranulfo Maya Vargas Puesto Director de Planeación y Ordenamiento Territorial
Características del proyecto
Descripción: Dar la atención y seguimiento encaminada a satisfacer las solicitudes de la ciudadanía Huitzilaquense, debidamente identificadas y contempladas en el PMD 2016-2018 y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro Municipio
Justificación: Atender a toda la ciudadanía que tenga alguna petición, propuesta o sugerencia encaminada al bienestar de todos, logrando con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio.
Objetivos Generales:
Establecer la mayor coordinación interinstitucional y privilegiar la participación organizada de los sectores de la sociedad civil en el ejercicio de la gestión pública municipal a través del COPLADEMUN y las propuestas del PMD 2016-2018 en congruencia con la ADM
Fin: La mayor participación e inclusión social
Propósito: Dar respuesta a las necesidades más apremiantes de los Huitzilaquenses.
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Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: COPLADEMUN, PMD y ADM
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: COPLADEMUN, PMD y ADM UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Participación Social en el COPLADEMUN
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Determina la participación social en el COPLADEMUN
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Sectores participantes en el COPLADEMUN/Total de Sectores representados en el COPLADEMUN*100
Sectores 100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100 %
Glosario:
COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. PMD: Plan Municipal de Desarrollo Sectores: Los representantes formales de los sectores participantes de acuerdo al Reglamento vigente de instalación del COPLADEMUN ADM: Agenda para el Desarrollo Municipal
Fuente de información: Reglamento interno del COPLADEMUN
Observaciones: Se debe instalar el COPLADEMUN en los primeros 15 días de inicio de la administración para cumplir con la presentación del PMD 2016-2018 al Congreso del estado para su validación y Publicación en el Periódico Oficial del Estado.
31 de 284
III.1.6.3 Actualizar Instrumentos de Planeación del Territorio Municipal
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Actualizar Instrumentos de Planeación del Territorio Municipal
Programa Presupuestario Numero 045 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.8 Territorio
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.3 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la sociedad Huitzilaquense y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio.
Estrategia: 5.3.1 Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
Programa General
Numero 18 Nombre: Ordenamiento territorial y vivienda
Responsable del Proyecto
Nombre Ranulfo Maya Vargas Puesto Director de Planeación y Ordenamiento Territorial
Características del proyecto
Descripción: Poner al día los instrumentos de planeación del territorio para garantizar que las acciones de la Gestión pública municipal se ejecuten dentro del marco de derecho vigente.
Justificación: Contar con instrumentos vigentes y actuales que orienten de manera más objetiva la utilización del territorio de manera más sustentable.
Objetivos Generales:
Integrar, actualizar y ejecutar los instrumentos de Planeación Territorial del Municipio, que permitan gradualmente transitar hacia el desarrollo local sustentable; mediante la regulación de los usos y el aprovechamiento ordenado del suelo municipal, que coadyuve a las políticas locales y regionales en materia urbana, ambiental y de protección civil, así como otros sectores con impacto en el Municipio.
Fin: Aprovechar de manera sustentable el Territorio municipal
Propósito: Realizar Acciones que contribuyan con el Desarrollo Sustentable del Municipio
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Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Actualizar Instrumentos de Planeación del Territorio Municipal
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Actualizar Instrumentos de Planeación del Territorio Municipal UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Instrumentos actualizados de la Planeación del Territorio.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Define la cantidad de instrumentos actualizados
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Instrumentos actualizados/total de instrumentos a actualizar*100
documentos 5
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
3 1 1
Glosario:
PMDU: Programa Municipal de Desarrollo Urbano POE: Programa de Ordenamiento Ecológico. Reglamentos: Marcos legales internos de comités
Fuente de información: Diagnóstico Integral del Municipio Fuente propia
Observaciones: El avance de la Meta está sujeto a la firma de los convenios con el Gobierno del estado y el Gobierno federal para efectuar los trabajos de actualización, en este sentido los instrumentos comprende Programas y Reglamentos internos de Comités.
33 de 284
III.1.6.4 Coordinar la integración del Atlas de Riesgo Municipal
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Coordinar la Integración del Atlas de Riesgo Municipal
Programa Presupuestario Numero 045 Nombre: Coplademun en la planeación y la participación ciudadana
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.8 Territorio
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.3 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la sociedad Huitzilaquense y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio.
Estrategia: 5.3.1 Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
Programa General
Numero 18 Nombre: Ordenamiento territorial y vivienda
Responsable del Proyecto
Nombre Ranulfo Maya Vargas Puesto Director de Planeación y Ordenamiento Territorial
Características del proyecto
Descripción: Contar con el Atlas de riesgo Municipal que coadyuve a prevenir el riesgo de la población en el municipio, y que aporte elementos a la administración y población para mejorar las acciones de protección civil.
Justificación: Contar con instrumentos vigentes y actuales que orienten de manera más objetiva las acciones de protección civil.
Objetivos Generales:
Coordinar la Integración del Atlas de Riesgo Municipal como instrumento que ayude a disminuir, las tendencias y erradicar, los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger, asistir y prevenir a la población en casos de una contingencia o desastre natural.
Fin: Proteger a la población
Propósito: Realizar Acciones que contribuyan con el Desarrollo humano de la población
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Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinar la Integración del Atlas de Riesgo Municipal
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinar la Integración del Atlas de Riesgo Municipal UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Integración de Atlas de Riesgo
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Define la cantidad de instrumentos actualizados
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Documento elaborado/Documento programador*100
documentos 1
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1
Glosario: Atlas de riesgo: documento que identifica las zonas de riesgo del municipio y estable las acciones principales que se deben observar para garantizar la protección civil.
Fuente de información: Diagnóstico Integral del Municipio Fuente propia
Observaciones: El avance de la Meta está sujeto a la firma del convenio con el Gobierno federal para la concertación de recursos para la integración del Atlas de Riesgo, El trabajo se coordina de manera permanente con Protección Civil Municipal y las instancias que corresponda...
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III.1.6.5 Unidad de Transparencia e Información Pública
Proyecto Institucional
Número: 5 Nombre Unidad de Transparencia e información publica
Programa Presupuestario Numero 034 Nombre: Desarrollo y administración de la función publica
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.8 Otros servicios generales
Subfunción: 1.8.4 Acceso a la información Pública Gubernamental
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.3 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la sociedad Huitzilaquense y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio.
Estrategia: 5.3.1 Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
Programa General
Numero 25 Nombre: Desarrollo y administración de la función publica
Responsable del Proyecto
Nombre Ranulfo Maya Vargas Puesto Director de Planeación y Ordenamiento Territorial
Características del proyecto
Descripción: Operar la Unidad de transparencia e información pública que facilite e informe de manera objetiva las acciones realizadas, el ejercicio de los recursos y las políticas implementadas por el H. Ayuntamiento en coordinación con el IMIPE
Justificación: Transparenta e informar a la ciudadanía sobre el quehacer público del municipio
Objetivos Generales:
Instrumentar la Unidad de transparencia e información Pública, para la rendición de cuentas en el portal electrónico del municipio, así como responder a las solicitudes de información pública que soliciten los ciudadanos.
Fin: Que los ciudadanos estén debidamente informados
Propósito: Un gobierno Transparente y cercano a la gente
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Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Unidad de Transparencia e información publica
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Unidad de Transparencia e información publica UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes de información Pública
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Define la cantidad de instrumentos actualizados
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Solicitudes atendidas/Total de solicitudes presentadas*100
documentos 100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 25 % 25 % 25 %
Glosario: IMIPE: Instituto Morelense de información pública
Fuente de información: Diagnóstico Integral del Municipio Fuente propia
Observaciones: Trabajos en coordinación con todas las áreas sustantivas del H. ayuntamiento en coordinación con el IMIPE
37 de 284
III.1.7. Instituto de la Juventud
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Consolidación de espacio poder joven 98,334.97
Total dependencia 0.0 0.0 98,334.97 0.0 0.0 0.0 0.0
98,334.97 0.0
98,334.97
III.1.7.1 Consolidación de espacio poder joven
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Consolidación de espacio poder joven
Programa Presupuestario Numero 018 Nombre: Fortalecimiento a la calidad educativa, cultural y deportiva
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social.
Función: 2.7. Otros asuntos sociales.
Subfunción: 2.7.1. Otros asuntos sociales.
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad
Objetivo: 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo
Estrategia: 3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.3 Integrar a los jóvenes a actividades de trabajo comunitario, apoyo social y rescate de espacios públicos
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2. Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad
Objetivo: 2.14. Formar en los jóvenes una cultura de expresión artística que les permita desarrollar actividades sanas y al mismo tiempo los acerque a la cultura y el arte.
Estrategia: 2.14.1.
Establecer espacios de expresión e integración juvenil.
Programa General
Numero 13 Nombre: Fortalecimiento a la calidad educativa, cultural y deportiva
Responsable del Proyecto
Nombre Ranulfo Maya Vargas Puesto Director de Planeación y Ordenamiento Territorial
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Características del proyecto
Descripción: Promover la realización de actividades formativas, preventivas y recreativas mediante talleres, pláticas e información proporcionada para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes
Justificación: Facilitar el uso de las nuevas tecnologías a través del préstamo de computadoras a fin de que complementen la formación y educación integral los jóvenes
Objetivos Generales:
Realización de encuestas, que nos permitan realizar talleres, platicas de interés para los jóvenes
Fin: Difusión del espacio poder joven mediante trípticos, lonas y folletos para promover el uso de las instalaciones
Propósito: Ofrecer a los jóvenes espacio de capacitación y entretenimiento.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Consolidación de espacio poder joven
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Consolidación de espacio poder joven UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Estatal
Federal
Total 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes de información Pública
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Define la cantidad de instrumentos actualizados
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Solicitudes atendidas/Total de solicitudes presentadas*100
documentos 100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 25 % 25 % 25 %
Glosario: IMIPE: Instituto Morelense de información pública
Fuente de información: Diagnóstico Integral del Municipio Fuente propia
Observaciones: Trabajos en coordinación con todas las áreas sustantivas del H. ayuntamiento en coordinación con el IMIPE
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III.1.8. Instancia de la Mujer
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Equipamiento 228,003.26
2 Empoderamiento y equidad de genero
3 Inclusión productiva para mujeres emprendedoras
4 Inclusión infantil y juvenil sobre equidad de genero
5 Día internacional de la mujer
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 228,003.26
0.0 228,003.26
228,003.26
Aspectos de la política económica y social
El presente POA es una guía para el fortalecimiento de las mujeres en el municipio de Huitzilac fomentando la igualdad de género, la no discriminación y erradicación de la violencia es una de las prioridades de la administración. Así mismo se atienden con discreción, respeto hacia su persona apoyándolas en lo que necesiten como orientación y canalizando de acuerdo al problema, si requieren atención psicológica, jurídica o traslado hacia un albergue. Apoyándonos del instituto de la mujer en Morelos. Impartiendo talleres a madres padres de familia incluyendo la juventud, niñas y niños en las diferentes localidades del municipio de Huitzilac para reflexionar sobre el tema. Con el fin de que las futuras generaciones tengan una mejor calidad de vida. Brindando una atención digna para mujeres que viven violencia en los diferentes rubros sociales, culturales económicos y políticos e implementar capacitaciones para sensibilizar los funcionarios públicos del municipio Se pedirá apoyo al instituto de la mujer del Estado de Morelos con los programas, talleres y conferencias sobre temas de interés. Coordinándose con las diferentes áreas para llevar acabo las políticas públicas.
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III.1.8.1 Equipamiento
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Equipamiento
Programa Presupuestario
Numero 047 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de género
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.6 Protección social
Subfunción: 2.6.8 Otros grupos vulnerables
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación
Estrategia: 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no a la discriminación
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con la inversión social para la construcción de la ciudadanía
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social comunitaria
Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de genero
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad
Objetivo: 2.2 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad en la población
Estrategia: 2.2.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral
Programa General
Numero 37 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de género
Responsable del Proyecto
Nombre Clara Concepción Montes Morales Puesto Jefa de Instancia de la Mujer
Características del proyecto
Descripción: Adquirir una computadora, impresora, tóner, papelería, escritorio, 4 sillas y archivero.
Justificación: Para brindar un servicio digno
Objetivos Generales:
Tener lo indispensable para satisfacer las necesidades de la usuaria
Fin: Obtener un buen desempeño laboral
Propósito: Para tener un ambiente armonioso
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 228,003.26 57000.81 57000.81 57000.81 57000.81
Estatal
Federal
Total 228,003.26 57000.81 57000.81 57000.81 57000.81
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador:
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
X Eficacia
x Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
x Otro:
12Definición: Define
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
X Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información: Archivo
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año.
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III.1.8.2 Empoderamiento y Equidad de Genero
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Empoderamiento y equidad de género
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Empoderamiento y equidad de género UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Empoderamiento y equidad de género
Programa Presupuestario
Numero 047 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de género
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.6 Protección social
Subfunción: 2.6.8 Otros grupos vulnerables
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación
Estrategia: 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no a la discriminación
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con la inversión social para la construcción de la ciudadanía
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social comunitaria
Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de genero
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad
Objetivo: 2.2 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad en la población
Estrategia: 2.2.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral
Programa General
Numero 37 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de género
Responsable del Proyecto
Nombre Clara Concepción Montes Morales Puesto Jefa de Instancia de la Mujer
Características del proyecto
Descripción: Impulsar la igualdad de género en el municipio de Huitzilac
Justificación: Fomentar por medio de las políticas públicas de igualdad de género que fortalezcan los derechos de las mujeres y sus familias
Objetivos Generales:
Lograr el empoderamiento de las mujeres dentro de los procesos de igualdad de género mediante la gestión de cursos y talleres de información que le permitan poder desarrollarse en los ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos
Fin: Disminuir la brechas que existen entre hombres y mujeres propiciando un ambiente armonioso
Propósito: Defender los derechos humanos de las mujeres
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Cursos y talleres de igualdad de genero
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
x Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define el número de cursos y/o talleres que se impartirán
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cursos y/o Talleres realizados/Cursos y/o talleres programados*100
Evento 12
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario: Igualdad de género Cursos y/o Talleres: Eventos relacionados con la igualdad de genero
Fuente de información: Diagnóstico General del área, fuente propia
Observaciones: El presente proyecto se coordinara con otras áreas del Municipio y con el Instituto de la Mujer para concertar su participación de los eventos.
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III.1.8.3 Inclusión Productiva para Mujeres Emprendedoras
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Inclusión productiva para mujeres emprendedoras
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Inclusión productiva para mujeres emprendedoras UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Inclusión productiva para mujeres emprendedoras
Programa Presupuestario
Numero 079 Nombre: Gestionar la elaboración de programas y proyectos productivos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.6 Protección social
Subfunción: 2.6.8 Otros grupos vulnerables
Clasificación Programática
Clave: F Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación
Estrategia: 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no a la discriminación
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con la inversión social para la construcción de la ciudadanía
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social comunitaria
Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de genero
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad
Objetivo: 2.2 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad en la población
Estrategia: 2.2.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral
Programa General
Numero 14 Nombre: Asistencia a grupos vulnerables
Responsable del Proyecto
Nombre Clara Concepción Montes Morales Puesto Jefa de Instancia de la Mujer
Características del proyecto
Descripción: Impulsar la economía de municipio
Justificación: Fomentando el auto empleo
Objetivos Generales:
Logrando el desarrollo sustentable dentro de la familia
Fin: Disminuir el desempleo
Propósito: Satisfaciendo las necesidades básicas del hogar
45 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Total de mujeres beneficiadas
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
X Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
X Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
x Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
X Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: total de solicitudes resueltas/ número de solicitudes recibidas*100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información: Archivo
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año.
46 de 284
III.1.8.4 Inclusión Infantil y Juvenil sobre Equidad de Genero
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Inclusión infantil y juvenil sobre equidad de genero
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Inclusión infantil y juvenil sobre equidad de genero UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Inclusión infantil y juvenil sobre equidad de genero
Programa Presupuestario
Numero 47 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de genero
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.6 Protección social
Subfunción: 2.6.8 Otros grupos vulnerables
Clasificación Programática
Clave: F Programa: Planeación y seguimiento y evaluación de políticas publicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación
Estrategia: 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no a la discriminación
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con la inversión social para la construcción de la ciudadanía
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social comunitaria
Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de genero
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad
Objetivo: 2.2 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad en la población
Estrategia: 2.2.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral
Programa General
Numero 14 Nombre: Asistencia a grupos vulnerables
Responsable del Proyecto
Nombre Clara Concepción Montes Morales Puesto Jefa de Instancia de la Mujer
Características del proyecto
Descripción: Impartiendo talleres, cursos y platicas
Justificación: Impulsa el conocimiento sobre la igualdad de genero
Objetivos Generales:
Logra una mejor convivencia y empezar a erradicar la violencia
Fin: Disminuir la brechas que existen entre hombres y mujeres propiciando un ambiente armonioso
Propósito: Defender los derechos humanos de la mujer
47 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Programa para equidad de genero
Tipo: X Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
X Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
X Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Disminuir la violencia en niños, niñas y juventud
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: número solicitudes resueltas/ Total de solicitudes recibidas*100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información: Archivo
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año.
48 de 284
III.1.8.5 Día Internacional de la Mujer
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Día internacional de la mujer
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Día internacional de la mujer UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Proyecto Institucional
Número: 5 Nombre Día internacional de la mujer
Programa Presupuestario
Numero 47 Nombre: Difundir las temáticas y los diferentes programas para lograr la equidad de genero
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: Total: 8813
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.6 Protección social
Subfunción: 2.6.8 Otros grupos vulnerables
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación y seguimiento y evaluación de políticas publicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación
Estrategia: 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no a la discriminación
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con la inversión social para la construcción de la ciudadanía
Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida familiar, social comunitaria
Estrategia: 2.2.1 Establecer políticas públicas de equidad de genero
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad
Objetivo: 2.2 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad en la población
Estrategia: 2.2.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral
Programa General
Numero 14 Nombre: Asistencia a grupos vulnerables
Responsable del Proyecto
Nombre Clara Concepción Montes Morales Puesto Jefa de Instancia de la Mujer
Características del proyecto
Descripción: Representación del día de la mujer
Justificación: Impulsa el conocimiento sobre la igualdad de genero
Objetivos Generales:
Lograr una mejor convivencia y erradicar la violencia
Fin: Disminuir la brechas que existen entre hombres y mujeres propiciando un ambiente armonioso
Propósito: Defender los derechos humanos mediante las políticas publicas
49 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la
medición:
Ascendente
X Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
X Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de
medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Celebración del día de la mujer
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1 1 1 1
Glosario:
Fuente de información: Archivo
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año.
50 de 284
III.1.9. Cronista Municipal
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural
98,334.97
Total dependencia 0.0 0.0 98,334.97 0.0 0.0 0.0 0.0
98,334.97 0.0
98,334.97
III.1.9.1 Investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural
Programa Presupuestario
Numero 048 Nombre: Investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo Social.
Función: 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Culturales.
Subfunción: 2.4.2. Cultura.
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz.
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.5 Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.3
Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2. Huitzilac con Desarrollo Integral y Educación de Calidad
Objetivo: 2.10. Garantizar los derechos Culturales del Municipio
Estrategia: 2.10.3.
Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el Municipio
Programa General
Numero 38 Nombre: Investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural
Responsable del Proyecto
Nombre Conrado Ramírez Osorio Puesto Cronista Municipal
51 de 284
Características del proyecto
Descripción: Supervisar el patrimonio cultural del Municipio
Justificación: Preservar la historia del municipio
Objetivos Generales:
Llevar un inventario del patrimonio cultural
Fin: Difundir el patrimonio cultural
Propósito: Beneficiará al Municipio, salvaguardando sus intereses y patrimonio cultural
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Estatal
Federal
Total 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Total de sesiones asistidas respecto al año anterior.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
52 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.2 SINDICATURA MUNICIPAL
53 de 284
III. Unidades Administrativas
III.2 Sindicatura Municipal
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Oficina de la Sindicatura Municipal 1,095,004.90
2 Asesores 0.00
3 Gestión Política y Juez Cívico 243,669.93
4 Patrimonio Municipal 129,668.30
5 Juez de Paz 129,668.30
6 Jurídico 0.00
Total dependencia 0.0 0.0 1,598,011.42 0.0 0.0 0.0 0.0
1,598,011.42 0.0
1,598,011.42
54 de 284
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.2.1. Oficina de la Sindicatura Municipal
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio
1,095,004.90
Total dependencia 0.0 0.0 1,095,004.90 0.0 0.0 0.0 0.0
1,095,004.90 0.0
1,095,004.90
III.2.1.1 Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio.
Programa Presupuestario
Numero 049 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.2 Procuración de Justicia
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz.
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5. Gobierno transparente e incluyente con Democracia Participativa.
Objetivo: 5.5. Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.
Estrategia: 5.5.1.
Privilegiar el diálogo y la democracia del consenso evitando a toda costa el conflicto que limita mucho el desarrollo de los pueblos y comunidades.
Programa General
Numero 39 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia García Santamaría Puesto Síndico Municipal
55 de 284
Características del proyecto
Descripción: Defender al Ayuntamiento jurídicamente en las controversias administrativas y jurisdiccionales, así como sus intereses.
Justificación: Representar jurídicamente al Ayuntamiento en las controversias o litigios de carácter administrativas, fiscal, laboral, civil, mercantil, agrario y otros.
Objetivos Generales:
Presentar a cabildo iniciativas de reglamentación y normas municipales dentro del Marco Jurídico. Proponer actualización o modificación de reglamentos y normas municipales.
Fin: Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía los problemas desde sus causas y orígenes.
Propósito: Beneficiará al Municipio, salvaguardando sus intereses y patrimonio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 1,095,004.90 273751.22 273751.22 273751.22 273751.22
Estatal
Federal
Total 1,095,004.90 273751.22 273751.22 273751.22 273751.22
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias, presentado propuestas de actualización o modificación a reglamentos y normas aún vigente o en la procuración y defensa de los derechos e interés del Municipio.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Total de sesiones asistidas respecto al año anterior.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: NÚMERO DE SESIONES ASISTIDAS / NÚMERO DE
SESIONES ASISTIDAS AÑO ANTERIOR * 100
100%
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
56 de 284
III.2.2. Asesores
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Proposición de mejores prácticas jurídicas
0.00
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
III.2.2.1 Proposición de mejores prácticas jurídicas
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Proposición de mejores prácticas jurídicas
Programa Presupuestario
Numero 050 Nombre: Proposición de mejores prácticas legales
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.3 Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental, encaminada a satisfacer las exigencias de la sociedad Huitzilaquense y lograr con ello mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio.
Estrategia: 5.3.2 Coordinar todas las acciones que tiene que ver con la Planeación Estratégica y el Desarrollo sustentable del municipio integrando en cada una de las etapas de ejecución de las políticas de gobierno Municipal.
Programa General
Numero 40 Nombre: Proposición de mejores prácticas legales
Responsable del Proyecto
Nombre Puesto
57 de 284
Características del proyecto
Descripción: Coordinar las propuestas y procesamiento de los acuerdos jurídicos que sean para el beneficio de la sociedad, así como del Municipio
Justificación: Una planeación real y efectiva en los proyectos jurídicos del ayuntamiento
Objetivos Generales:
Tener una planeación, organización, control y seguimiento adecuado en los proyectos jurídicos
Fin: Mejorar la coordinación, planeación y control de los proyectos jurídicos
Propósito: Evitar gastos innecesarios en la definición de los proyectos jurídicos
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Proposición de mejores prácticas jurídicas
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Proposición de mejores prácticas jurídicas UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
58 de 284
III.2.3. Gestión Política y Juez Cívico
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Coadyuvar en el Orden Público y Seguridad
243,669.93
Total dependencia 0.0 0.0 243,669.93 0.0 0.0 0.0 0.0
243,669.93 0.0
243,669.93
III.2.3.1 Coadyuvar en el Orden Público y Seguridad
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Coadyuvar en el orden público y seguridad.
Programa Presupuestario
Numero 051 Nombre: Coadyuvar en el orden público y seguridad
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz.
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5. Gobierno transparente e incluyente con Democracia Participativa.
Objetivo: 5.5. Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.
Estrategia: 5.5.1.
Privilegiar el diálogo y la democracia del consenso evitando a toda costa el conflicto que limita mucho el desarrollo de los pueblos y comunidades.
Programa General
Numero 41 Nombre: Coadyuvar en el orden público y seguridad
Responsable del Proyecto
Nombre Efrén Álvarez Mercado Puesto Gestión Política y Juez Cívico
59 de 284
Características del proyecto
Descripción: Calificar las faltas administrativas con apego a la ley de ingresos.
Justificación: Substanciar el procedimiento para aplicar las sanciones al Bando de Policía y Buen Gobierno.
Objetivos Generales:
Cobro de multas de los individuos que infringen la normatividad establecida en el Bando de Policía y Buen Gobierno, pronosticada en el presupuesto de Ingresos.
Fin: Mantener el orden publico
Propósito: Salvaguardar la integridad, garantías individuales, y respeto a los derechos humanos para asegurar el orden, la paz pública y la convivencia social.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Coadyuvar en el orden público y seguridad.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Coadyuvar en el orden público y seguridad. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 243,669.93 60917.48 60917.48 60917.48 60917.48
Estatal
Federal
Total 243,669.93 60917.48 60917.48 60917.48 60917.48
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
60 de 284
III.2.4. Patrimonio Municipal
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Proteger el Patrimonio del Municipio 129,668.30
Total dependencia 0.0 0.0 129,668.30 0.0 0.0 0.0 0.0
129,668.30 0.0
129,668.30
III.2.4.1 Proteger el Patrimonio del Municipio
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Proteger el Patrimonio del Municipio.
Programa Presupuestario
Numero 052 Nombre: Proteger el patrimonio municipal
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.3. Preservación y cuidado del patrimonio público.
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz.
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5. Gobierno transparente e incluyente con Democracia Participativa.
Objetivo: 5.4. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
Estrategia: 5.4.1.
Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
Programa General
Numero 42 Nombre: Proteger el patrimonio municipal
Responsable del Proyecto
Nombre Puesto
61 de 284
Características del proyecto
Descripción: Actualizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.
Justificación: Establecer un sistema que permita registrar, controlar y salvaguardar el patrimonio municipal
Objetivos Generales:
Generar base de datos digital con la información actualizada de manera mensual sobre los bienes muebles que forman parte del patrimonio municipal por áreas de acuerdo al organigrama del H. Ayuntamiento
Fin: Preservar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio
Propósito: Identificar y valuar los bienes del Municipio para incrementar de forma sustentada el patrimonio
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Proteger el Patrimonio del Municipio.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Proteger el Patrimonio del Municipio. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 129668.3 32417.07 32417.07 32417.07 32417.07
Estatal
Federal
Total 129668.3 32417.07 32417.07 32417.07 32417.07
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
62 de 284
III.2.5. Juez de Paz
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos
129,668.30
Total dependencia 0.0 0.0 129,668.30 0.0 0.0 0.0 0.0
129,668.30 0.0
129,668.30
III.2.5.1 Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos
Programa Presupuestario
Numero 053 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2. Justicia
Subfunción: 1.2.1. Impartición de Justicia
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz.
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5. Gobierno transparente e incluyente con Democracia Participativa.
Objetivo: 5.5. Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.
Estrategia: 5.5.1.
Privilegiar el diálogo y la democracia del consenso evitando a toda costa el conflicto que limita mucho el desarrollo de los pueblos y comunidades.
Programa General
Numero 43 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos
Responsable del Proyecto
Nombre Edmar Reyes Espinoza Puesto Juez de Paz
63 de 284
Características del proyecto
Descripción: Asesorar jurídica a la población en general, a efecto de solucionar conflictos o bien, canalizándolos al área jurídica y/o administrativa
Justificación: Atender todas las situaciones jurídicas y/o administrativas dentro de la competencia de este Juzgado
Objetivos Generales:
Atención de las actividades administrativas y judiciales que se realizan al interior del Juzgado de Paz de Huitzilac
Fin: Solución de conflictos sociales, dentro de la población Huitzilaquense
Propósito: Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los problemas desde sus causas y orígenes
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 129668.3 32417.07 32417.07 32417.07 32417.07
Estatal
Federal
Total 129668.3 32417.07 32417.07 32417.07 32417.07
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
64 de 284
III.2.6. Jurídico
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Salvaguardar los intereses Municipales
0.0
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
III.2.6.1 Salvaguardar los intereses Municipales
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Salvaguardar los intereses Municipales
Programa Presupuestario
Numero 054 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.2. Justicia
Subfunción: 1.2.1. Impartición de Justicia
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz.
Objetivo: 1.1 Promover y Fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5. Gobierno transparente e incluyente con Democracia Participativa.
Objetivo: 5.5. Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.
Estrategia: 5.5.1.
Privilegiar el diálogo y la democracia del consenso evitando a toda costa el conflicto que limita mucho el desarrollo de los pueblos y comunidades.
Programa General
Numero 44 Nombre: Salvaguardar los intereses municipales
Responsable del Proyecto
Nombre Puesto
65 de 284
Características del proyecto
Descripción: Disminuir la devolución de impuestos por adquisiciones de bienes inmuebles
Justificación: Se formularan nuevos argumentos y estrategias jurídicas, actualmente establecidas por la justicia federal, a efecto de que la justicia de la unión continué con la unificación de criterios por la que se no ampare y proteja a los solicitantes de devolución de impuestos
Objetivos Generales:
Rendir informe justificado, con apego a la disposición de la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, articulo17 “El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días”
Fin: Disminuir la erogación por devolución de ISABIS, permitirá canalizar más recursos al gasto social y a la obra pública
Propósito: Atender de manera inmediata las demandas por ISABIS
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Salvaguardar los intereses Municipales
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Salvaguardar los intereses Municipales UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
66 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.3 REGIDURIA DE HACIENDA
67 de 284
III. Unidades Administrativas
III.3 Regiduría de Hacienda
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Oficina de la Regiduría de Hacienda 941,821.44
Total dependencia 0.0 0.0 941,821.44 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.3.1. Regiduría de Hacienda
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Propuestas de solución a la comisión de hacienda
941,821.44
Total dependencia 0.0 0.0 941,821.44 0.0 0.0 0.0 0.0
941,821.44 0.0
941,821.44
III.3.1.1 Propuestas de solución a la comisión de hacienda
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Propuestas de solución a la comisión de hacienda
Programa Presupuestario
Numero 055 Nombre: Propuestas de solución a la hacienda
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno.
Subfunción: 1.3.1 Presidencia.
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación De Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México Prospero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.
Estrategia: 5.5.2 Preparar, atender, ejecutar y dar el seguimiento respectivo, a todas las sesiones, acuerdos y actas de cabildo, para que estas se realicen conforme a la ley y al derecho, y de esta manera, se beneficie a todos los sectores de la sociedad Huitzilaquense, con la
68 de 284
oportuna y eficaz notificación de las determinaciones que, al interior de dicho órgano colegiado se aprueben, conforme al protocolo establecido al efecto.
Programa General
Numero 45 Nombre: Propuestas de solución a la hacienda
Responsable del Proyecto
Nombre Cesar Dávila Díaz Puesto Regidor de hacienda
Características del proyecto
Descripción: Se pretende eficientar la administración publica
Justificación: Incrementar la hacienda publica
Objetivos Generales:
Eficientar el recurso para tener más alcances en la obra publica
Fin: Satisfacer las necesidades de la sociedad
Propósito: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Propuestas de solución a la comisión de hacienda
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Propuestas de solución a la comisión de hacienda UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 941,821.44 235455.36 235455.36 235455.36 235455.36
Estatal
Federal
Total 941,821.44 235455.36 235455.36 235455.36 235455.36
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: el resultado está en función de cada regiduría
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
69 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.4 REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS
70 de 284
III. Unidades Administrativas
III.4 Regiduría de Obras Públicas
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Oficina de la Regiduría de Obras Publicas
941,821.44
Total dependencia 0.0 0.0 941,821.44 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.4.1. Regiduría de Obras Públicas
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Propuestas de solución a la comisión de Obras Publicas
941,821.44
Total dependencia 0.0 0.0 941,821.44 0.0 0.0 0.0 0.0
941,821.44 0.0 941,821.44
III.4.1.1 Propuestas de solución a la comisión de obras publicas
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Propuestas de solución a la comisión de obras publicas
Programa Presupuestario
Numero 056 Nombre: Propuestas de solución a la Obra Publica
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno.
Subfunción: 1.3.1 Presidencia.
Clasificación Programática
Clave: e Programa: Prestación De Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México Prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.
71 de 284
Estrategia: 5.5.2 Preparar, atender, ejecutar y dar el seguimiento respectivo, a todas las sesiones, acuerdos y actas de cabildo, para que estas se realicen conforme a la ley y al derecho, y de esta manera, se beneficie a todos los sectores de la sociedad Huitzilaquense, con la oportuna y eficaz notificación de las determinaciones que, al interior de dicho órgano colegiado se aprueben, conforme al protocolo establecido al efecto.
Programa General PROGRAMAS
Numero 46 Nombre: Propuestas de solución a la Obra Publica
Responsable del Proyecto
Nombre Felipe Eslava Cueto Puesto Regidor de Obras Publicas
Características del proyecto
Descripción: Se pretende eficientar la administración de la obra publica
Justificación: Incrementar la obra publica
Objetivos Generales:
Eficientar el recurso para tener más alcances en la obra publica
Fin: Satisfacer las necesidades de la sociedad
Propósito: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Propuestas de solución a la comisión de obras publicas
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Propuestas de solución a la comisión de obras publicas UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 941,821.44 235455.36 235455.36 235455.36 235455.36
Estatal
Federal
Total 941,821.44 235455.36 235455.36 235455.36 235455.36
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: el resultado está en función de cada regiduría
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1
Fuente de información:
72 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.5 REGIDURIA DE EDUCACION Y ECOLOGIA
73 de 284
III. Unidades Administrativas
III.5 Regiduría de Educación y Ecología
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Oficina de la Regiduría de Obras Publicas
941,821.44
Total dependencia 0.0 0.0 941,821.44 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.5.1. Regiduría de Educación y Ecología
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Propuestas de solución a la comisión de Educación y Ecología
941,821.44
Total dependencia 0.0 0.0 941,821.44 0.0 0.0 0.0 0.0
941,821.44 0.0 941,821.44
III.5.1.1 Propuestas de solución a la comisión de educación y ecología
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Propuestas de solución a la comisión de educación y ecología
Programa Presupuestario
Numero 057 Nombre: Propuestas de solución a la Educación y Ecología
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la política de gobierno.
Subfunción: 1.3.1 Presidencia.
Clasificación Programática
Clave: e Programa: Prestación De Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con Educación de Calidad
Objetivo: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad
Estrategia: 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo
Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en el aprendizaje de los alumnos
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.
Estrategia: 5.5.2 Preparar, atender, ejecutar y dar el seguimiento respectivo, a todas las sesiones, acuerdos
74 de 284
y actas de cabildo, para que estas se realicen conforme a la ley y al derecho, y de esta manera, se beneficie a todos los sectores de la sociedad Huitzilaquense, con la oportuna y eficaz notificación de las determinaciones que, al interior de dicho órgano colegiado se aprueben, conforme al protocolo establecido al efecto.
Programa General
Numero 47 Nombre: Propuestas de solución a la Educación y Ecología
Responsable del Proyecto
Nombre Angélica Yazmin Rayas Ortega Puesto Regidor de Educación y Ecología
Características del proyecto
Descripción: Se pretende apoyar a la educación y ecología
Justificación: Incrementar los apoyos a la educación y ecología
Objetivos Generales:
Eficientar el recurso para tener más alcances en la educación y ecología
Fin: Satisfacer las necesidades de la sociedad
Propósito: Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Propuestas de solución a la comisión de educación y ecología
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Propuestas de solución a la comisión de educación y ecología UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 955,666.67 238,916.67 238,916.67 238,916.67 238,916.67
Estatal
Federal
Total 955,666.67 238,916.67 238,916.67 238,916.67 238,916.67
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: el resultado está en función de cada regiduría
Programación de la meta 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1
Fuente de información:
75 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.6 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
76 de 284
III. Unidades Administrativas
III.6 Secretaria del Ayuntamiento
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Oficina de la Secretaria del Ayuntamiento
557,003.26
2 Ayudantías Municipales 165,336.60
3 Oficialía de Registro Civil 377,673.19
4 Archivo de la Secretaria del Ayuntamiento
82,668.30
Total dependencia 0.0 0.0 1,182,681.35 0.0 0.0 0.0 0.0
1,182,681.35 0.0
1,182,681.35
77 de 284
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.6.1. Oficina de la Secretaria del Ayuntamiento
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Acciones de Gobierno 557,003.26
Total dependencia 0.0 0.0 557,003.26 0.0 0.0 0.0 0.0
557,003.26 0.0
557,003.26
III.6.1.1 Acciones de gobierno
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Acciones de gobierno
Programa Presupuestario
Numero 058 Nombre: Acciones de gobierno
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.5 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.5.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 48 Nombre: Acciones de gobierno
Responsable del Proyecto
Nombre Juan Manuel García Guerrero Puesto Secretario General
78 de 284
Características del proyecto
Descripción: La actividad política mediante el diálogo y la tolerancia
Justificación: Privilegiar el diálogo y la democracia del consenso, evitando a toda costa el conflicto que limita mucho el desarrollo de los pueblos
Objetivos Generales:
Dirigir, coordinar y auxiliar de manera eficaz todo lo relativo a la administración del gabinete municipal, así como los asuntos de política interna y externa además de auxiliar al presidente municipal en las actividades que le sean conferidas por él, instrumentando lo necesario para hacer cumplir los acuerdos, las órdenes y demás disposiciones entre el cabildo, dependencias federales, estatales y municipales
Fin: El cumplimiento de los objetivos establecidos en los Proyectos de todas las áreas administrativas de la Secretaría, que llevará como fin el beneficio de la sociedad que se verá reflejado en el otorgamiento de servicios a la comunidad
Propósito: Atender a todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los problemas desde sus causas y orígenes.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Acciones de gobierno
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Acciones de gobierno UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 557,003.26 139250.81 139250.81 139250.81 139250.81
Estatal
Federal
Total 557,003.26 139250.81 139250.81 139250.81 139250.81
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: número solicitudes resueltas/ Total de
solicitudes recibidas*100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año.
79 de 284
III.6.2. Ayudantías Municipales
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Colonias y Poblados, Sociedad y Gobierno
165,336.30
Total dependencia 0.0 0.0 165,336.30 0.0 0.0 0.0 0.0
165,336.30 0.0
165,336.30
III.6.2.1 Colonias y Poblados, Sociedad y Gobierno
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Colonias y Poblados, Sociedad y Gobierno
Programa Presupuestario
Numero 059 Nombre: Colonias y poblados
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.9 Mantener la gobernabilidad, mediante el diálogo y la tolerancia, proporcionando la sana convivencia de los distintos sectores en un marco de respeto y con estricto marco jurídico municipal, así como órganos de consulta y evaluación que permita orientar las políticas públicas del ayuntamiento, con clara vinculación a las necesidades reales del Municipio.
Estrategia: 5.9.1 Coordinar y vincular los programas implementados por el Municipio de Huitzilac, como el contacto con la sociedad a través de las Autoridades Auxiliares, Comités Comunitarios y Consejos de Participación Ciudadana y así lograr el acercamiento entre sociedad y gobierno.
Programa General
Numero 49 Nombre: Colonias y poblados
Responsable del Proyecto
Nombre Juan Manuel García Guerrero Puesto Secretario General
80 de 284
Características del proyecto
Descripción:
Mesas de trabajo con las Autoridades auxiliares, grupos organizados y sociedades civiles. Dar seguimiento a todas las solicitudes, quejas y necesidades que requiere cada colonia y comunidad, tratando siempre de dar solución a la problemática que se presente, mediante el diálogo y la tolerancia
Justificación: Llevar a cabo reuniones de trabajos con las dependencias de gobierno municipales para organizar las actividades o proyecto a implementar en cada una de las colonias
Objetivos Generales:
Mantener una estrecha relación sociedad y Gobierno a través de las Autoridades Auxiliares del Municipio y comités de participación ciudadana
Fin: El dialogo que lleva a realizar políticas públicas de participación ciudadana, concertación con la sociedad en todos los ámbitos y la problemática que presente la sociedad
Propósito: Reducir el tiempo de respuesta a las solicitudes planteadas por las autoridades municipales
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Colonias y Poblados, Sociedad y Gobierno
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Colonias y Poblados, Sociedad y Gobierno UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 165,336.30 41334.07 41334.07 41334.07 41334.07
Estatal
Federal
Total 165,336.30 41334.07 41334.07 41334.07 41334.07
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: número solicitudes resueltas/ Total de
solicitudes recibidas*100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año.
81 de 284
III.6.3. Oficialía de Registro Civil
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Salvaguardar los actos civiles de las Personas
377,673.19
Total dependencia 0.0 0.0 377,673.19 0.0 0.0 0.0 0.0
377,673.19 0.0
377,673.19
III.6.3.1 Salvaguardar los actos civiles de las Personas
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Salvaguardar los actos civiles de las Personas
Programa Presupuestario
Numero 060 Nombre: Salvaguardar los actos civiles de las personas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.17 Facilitar el acceso a los servicios de calidad y simplificación de trámites
Estrategia: 5.17.1
Crear nuevos métodos de consulta y trámite
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.5 Preservar la Gobernabilidad y que genere la estabilidad social que sea parte de los cimientos de la Administración Municipal y que ayude a la consecución de los objetivos.
Estrategia: 5.5.3 Mejor los servicios continuamente que se otorguen en la secretaria a través de la coordinación de cada una de las áreas encargadas de trámites y servicios y con esto lograr una mejora significativa en la atención de la ciudadanía.
Programa General
Numero 50 Nombre: Salvaguardar los actos civiles de las personas
Responsable del Proyecto
Nombre Ismael Segura Rodríguez Puesto Registro Civil
82 de 284
Características del proyecto
Descripción: Mejorar los servicios continuamente que se otorguen en la secretaría a través de la coordinación de cada una de las áreas encargadas de trámites y servicios y con esto lograr una mejora significativa en la atención de la ciudadanía
Justificación: Promover que el Servicio de Registro Civil se brinde con eficiencia
Objetivos Generales:
Mejorar en la parte interna de la administración pública. Fomentar la orientación educativa prenupcial, facilitar y salvaguardar los actos civiles de las personas
Fin: Equidad social, trato digno y servicios de calidad, fortalecimiento de los valores en el seno familiar y cultura demográfica, que se refleje en una calidad de vida para el ciudadano
Propósito: Utilizar la tecnología de punta para digitalizar todos los servicios, capacitación continua de los servidores públicos para brindar calidad, llevar a cabo los talleres acerca de la cultura demográfica, apoyar a la población con campañas gratuitas de los actos civiles y salvaguardarlos
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Salvaguardar los actos civiles de las Personas
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Salvaguardar los actos civiles de las Personas UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 377,673.19 94418.29 94418.29 94418.29 94418.29
Estatal
Federal
Total 377,673.19 94418.29 94418.29 94418.29 94418.29
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: número solicitudes entregadas/ Total de
solicitudes recibidas*100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año.
83 de 284
III.6.4. Archivo de la Secretaria del Ayuntamiento
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Resguardo del archivo municipal 82,668.30
Total dependencia 0.0 0.0 82,668.30 0.0 0.0 0.0 0.0
82,668.30 0.0
82,668.30
III.6.4.1 Resguardo del archivo municipal
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Resguardo del archivo municipal
Programa Presupuestario
Numero 061 Nombre: Archivo histórico
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política del Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia Municipal
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en Paz
Objetivo: 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Estrategia: 1.1.1 Contribuir al desarrollo de la democracia
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad
Estrategia: 5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.4 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
Estrategia: 5.4.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
Programa General
Numero 51 Nombre: Archivo histórico
Responsable del Proyecto
Nombre Antonio Eslava Cano Puesto Archivo Secretaria
84 de 284
Características del proyecto
Descripción: Llevar un correcto con trol y resguardo del archivo municipal
Justificación: Aplicar los principios y técnicas de valoración, para seleccionar los documentos de acuerdo a su valor, implementación de ordenadores y programas que agilicen el trabajo y acceso rápido a la información
Objetivos Generales:
Mejoras al Archivo Municipal, desde su estructura física, así como organizacional, con la finalidad principal de salvaguardar los documentos de acuerdo a su valor informativo, histórico y cultural, en condiciones que garanticen su integridad y transmisión a las generaciones futuras, ya que constituye parte del patrimonio histórico del Municipio y de la sociedad misma
Fin: Conservación de documentos históricos para el conocimiento de las generaciones futuras del municipio, acceso eficaz en la búsqueda de información
Propósito: Conservar en buen estado y llevar el resguardo correcto del archivo municipal
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Resguardo del archivo municipal
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Resguardo del archivo municipal UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 82,668.30 20667.07 20667.07 20667.07 20667.07
Estatal
Federal
Total 82,668.30 20667.07 20667.07 20667.07 20667.07
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: El valor exacto se calculara al término del año.
85 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.7 FINANZAS, ADMINISTRACION Y PLANEACION MUNICIPAL
86 de 284
III. Unidades Administrativas
III.7 Finanzas, Administración y Planeación Municipal
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Oficina de la Tesorería Municipal 9,134,148.73
2 Contabilidad General 785,006.86
3 Ingresos 456,006.53
4 Presupuesto y Gasto Publico 129,668.30
5 Oficialía Mayor 979,014.69
Total dependencia 0.0 0.0 11,484,444.77 0.0 0.0 0.0 0.0
11,484,444.77 0.0
11,484,444.77
87 de 284
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.7.1. Oficina de la Tesorería Municipal
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Administración de los Ingresos y Egresos
9,134,148.73
2 Modernización Tecnológica
3 Mobiliario y Equipo
Total dependencia 0.0 0.0 9,134,148.73 0.0 0.0 0.0 0.0
9,134,148.73 0.0
9,134,148.73
III.7.1.1 Administración de los Ingresos y Egresos
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Administración de los Ingresos y Egresos
Programa Presupuestario
Numero 062 Nombre: Administración de los ingresos y egresos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.1 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.1.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 52 Nombre: Administración de los ingresos y egresos
88 de 284
Responsable del Proyecto
Nombre Roberto Arellano Parra Puesto Tesorero municipal
Características del proyecto
Descripción: Administrar las participaciones, aportaciones, estatales y federales que recibe el municipio, así como mejorar la recaudación de los recursos fiscales propios.
Justificación: Implementar los mecanismos para la correcta administración de los ingresos y egresos.
Objetivos Generales:
Llevar una adecuada administración de los ingresos y egresos, además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Fin: Tener un ayuntamiento con finanzas sanas.
Propósito: Realizar eficientemente el ejercicio del gasto público y la recaudación con el objeto de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 9,134,148.73 2,283,537.20 2,283,537.20 2,283,537.20 2,283,537.20
Estatal
Federal
Total 9,134,148.73 2,283,537.20 2,283,537.20 2,283,537.20 2,283,537.20
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: total de dinero/ trimestres anuales
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
89 de 284
III.7.1.2 Modernización Tecnológica
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Modernización Tecnológica
Programa Presupuestario
Numero 062 Nombre: Administración de los ingresos y egresos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.1 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.1.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 52 Nombre: Administración de los ingresos y egresos
Responsable del Proyecto
Nombre Roberto Arellano Parra Puesto Tesorero municipal
Características del proyecto
Descripción: Sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer una eficiente, atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Justificación: Actualizar los procesos de contabilidad con los nuevos requerimientos de la armonización contable.
Objetivos Generales:
Llevar una adecuada administración de los ingresos y egresos, además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Fin: Tener un ayuntamiento con finanzas sanas.
Propósito: Realizar eficientemente el ejercicio del gasto público y la recaudación con el objeto de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio.
90 de 284
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
91 de 284
III.7.1.3 Mobiliario y Equipo
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Equipo y Mobiliario
Programa Presupuestario
Numero 062 Nombre: Administración de los ingresos y egresos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.1 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.1.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 52 Nombre: Administración de los ingresos y egresos
Responsable del Proyecto
Nombre Roberto Arellano Parra Puesto Tesorero municipal
Características del proyecto
Descripción: Adquirir mobiliario y equipo indispensable para la realización de actividades administrativas y operativas del personal de la tesorería y las áreas de atención al contribuyente.
Justificación: Mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos dotándoles de las herramientas necesarias para realizar sus labores con eficiencia, así como adquirir mobiliario para brindar mejor atención a los contribuyentes.
Objetivos Generales:
Llevar una adecuada administración de los ingresos y egresos, además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Fin: Tener un ayuntamiento con finanzas sanas.
Propósito: Realizar eficientemente el ejercicio del gasto público y la recaudación con el objeto de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio.
92 de 284
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Administración de los ingresos y egresos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Diseño de programas para control administrativo
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Implementar controles administrativos más eficientes.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: diseño de programas/equipos de computo
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
93 de 284
III.7.2. Contabilidad General
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Generación de la cuenta pública 785,006.53
Total dependencia 0.0 0.0 785,006.53 0.0 0.0 0.0 0.0
785,006.53 0.0
785,006.53
III.7.2.1 Generación de la Cuenta Pública
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Generación de la Cuenta Publica
Programa Presupuestario
Numero 063 Nombre: Presentación de las cuentas públicas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.1 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.1.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 53 Nombre: Presentación de las cuentas públicas
Responsable del Proyecto
Nombre Domingo Camacho Hernández Puesto Contador Municipal
94 de 284
Características del proyecto
Descripción: Integrar la cuenta pública trimestral y anual del municipio para cumplir con el marco jurídico vigente respecto a la transparencia y rendición de cuentas ante las diferentes instancias de fiscalización y la ciudadanía.
Justificación: Optimizar los procesos de revisión, control y contabilización de los ingresos y egresos para integrar de manera oportuna la cuenta pública del municipio.
Objetivos Generales:
Llevar una adecuada administración de los ingresos y egresos, además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Fin: Tener un ayuntamiento con finanzas sanas.
Propósito: Realizar eficientemente el ejercicio del gasto público y la recaudación con el objeto de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Generación de la Cuenta Publica
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Generación de la Cuenta Publica UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 785,006.53 196,251.63 196,251.63 196,251.63 196,251.63
Estatal
Federal
Total 785,006.53 196,251.63 196,251.63 196,251.63 196,251.63
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Capacitación del personal
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición: Contar con el personal actualizado y capacitado en los procesos contables y de armonización contable
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de empleados capacitados
personal 100%
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
95 de 284
III.7.3. Ingresos
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Cobros caja móvil días laborables y días no laborables
456,006.53
2 Fortalecimiento en el sistema de recaudación a través de pago en línea
3 Fortalecer el perfil profesional del personal con capacitación constante
4 Fortalecer la recaudación en el rezago de impuesto predial
Total dependencia 0.0 0.0 456,006.53 0.0 0.0 0.0 0.0
456,006.53 0.0
456,006.53
III.7.3.1 Cobros caja móvil días laborables y días no laborables
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Cobros caja móvil días laborables y días no laborables
Programa Presupuestario
Numero 064 Nombre: Fortalecer la recaudación
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.1 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.1.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 54 Nombre: Fortalecer la recaudación
96 de 284
Responsable del Proyecto
Nombre Olivia Dávila Vilchis Puesto Contador ingresos
Características del proyecto
Descripción: Implementar cajas móviles en las principales localidades del municipio para facilitar el pago del impuesto predial a los contribuyentes durante los días laborables y no laborables.
Justificación: Mejorar la recaudación y facilitar el proceso de pago de los contribuyentes, para Incrementar los ingresos al Municipio.
Objetivos Generales:
Llevar una adecuada administración de los ingresos, además de contribuir a mejorar la eficiencia recaudatoria y la atención a los contribuyentes.
Fin: Tener un ayuntamiento con finanzas sanas.
Propósito: Realizar eficientemente la recaudación de los ingresos fiscales del municipio, así como mejorar la atención a los contribuyentes.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Cobros caja móvil días laborables y días no laborables
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Cobros caja móvil días laborables y días no laborables UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 456,006.53 114,001.63 114,001.63 114,001.63 114,001.63
Estatal
Federal
Total 456,006.53 114,001.63 114,001.63 114,001.63 114,001.63
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Habilitar terminales de pago, para pagar con tarjeta y en efectivo en cajas móviles.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Es la instalación del hardware y software necesarios para que el contribuyente tenga la opción de pagar sus impuestos por medio de tarjetas bancarias
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cajas móviles propuestas / Cajas móviles logradas*100
Cajas Móviles
100%
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Se irán instalando y habilitando las terminales para pago con tarjeta bancaria hasta llegar al 100%
97 de 284
III.7.3.2 Fortalecimiento en el sistema de recaudación a través de pago en línea
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Fortalecimiento en el sistema de recaudación a través de pago en línea
Programa Presupuestario
Numero 064 Nombre: Fortalecer la recaudación
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.1 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.1.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 54 Nombre: Fortalecer la recaudación
Responsable del Proyecto
Nombre Olivia Dávila Vilchis Puesto Contador ingresos
Características del proyecto
Descripción: Automatizar el sistema del área de ingresos de la tesorería municipal para poder realizar cobros en línea en beneficio de ahorrar tiempo y costos de traslado a los contribuyentes.
Justificación: Contar con una gama de servicios en línea para poder facilitar el pago de las contribuciones municipales, y que los contribuyentes puedan realizar pagos desde cualquier lugar.
Objetivos Generales:
Llevar una adecuada administración de los ingresos, además de contribuir a mejorar la eficiencia recaudatoria y la atención a los contribuyentes.
Fin: Tener un ayuntamiento con finanzas sanas.
Propósito: Realizar eficientemente la recaudación de los ingresos fiscales del municipio, así como mejorar la atención a los contribuyentes.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Fortalecimiento en el sistema de recaudación a través de pago en línea
98 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Fortalecimiento en el sistema de recaudación a través de pago en línea
UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Creación del Portal del gobierno de Huitzilac, para pago en línea de las contribuciones municipales.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Determina la creación de la página web del ayuntamiento de Huitzilac.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
software 1
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
99 de 284
III.7.3.3 Fortalecer el perfil profesional del personal con capacitación constante
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Fortalecer el perfil profesional del personal con capacitación constante.
Programa Presupuestario
Numero 064 Nombre: Fortalecer la Recaudación
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.1 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.1.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 54 Nombre: Fortalecer la Recaudación
Responsable del Proyecto
Nombre Olivia Dávila Vilchis Puesto Contador ingresos
Características del proyecto
Descripción: Capacitar al personal del área de ingresos para entrenarlos en el manejo óptimo de los sistemas de captación de ingresos y en brindar buen servicio a los contribuyentes.
Justificación: Que el área de tesorería cuente con servidores públicos con perfiles y capacidades adecuadas para desempeñar las labores que se le encomiendan con eficiencia y eficacia.
Objetivos Generales:
Llevar una adecuada administración de los ingresos, además de contribuir a mejorar la eficiencia recaudatoria y la atención a los contribuyentes.
Fin: Tener un ayuntamiento con finanzas sanas.
Propósito: Realizar eficientemente la recaudación de los ingresos fiscales del municipio, así como mejorar la atención a los contribuyentes.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Fortalecer el perfil profesional del personal con capacitación constante.
100 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Fortalecer el perfil profesional del personal con capacitación constante. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Capacitación del Personal para trabajar en software para la armonización contable.
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Personal a capacitar.
programa 1
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Se toma como un programa aun cuando tiene muchas etapas.
101 de 284
III.7.3.4 Fortalecer la recaudación en el rezago de impuesto predial
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Fortalecer la recaudación en el rezago de impuesto predial
Programa Presupuestario
Numero 064 Nombre: Fortalecer la recaudación
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.1 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.1.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 54 Nombre: Fortalecer la recaudación
Responsable del Proyecto
Nombre Olivia Dávila Vilchis Puesto Contador ingresos
Características del proyecto
Descripción: Actualizar el padrón de contribuyentes y llevar a cabo los procedimientos de ley con la finalidad de abatir el rezago en materia del cobro del impuesto predial en el municipio.
Justificación:
Disponer de un padrón de contribuyentes actualizado que permita cuantificar y realizar los procedimientos fiscales de ley que contribuyan a abatir el rezago en el cobro del impuesto predial, para que el municipio incremente sus ingresos fiscales propios y por ende reciba en el futuro mayor porcentaje de participaciones federales.
Objetivos Generales:
Llevar una adecuada administración de los ingresos, además de contribuir a mejorar la eficiencia recaudatoria y la atención a los contribuyentes.
Fin: Tener un ayuntamiento con finanzas sanas.
Propósito: Realizar eficientemente la recaudación de los ingresos fiscales del municipio, así como mejorar la atención a los contribuyentes.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Fortalecer la recaudación en el rezago de impuesto predial
102 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Fortalecer la recaudación en el rezago de impuesto predial UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Brigadas de Campo
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
x Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
X Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Total de colonias y poblados/Total de Brigadas Habilitadas
Brigadas Brigadas
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: En Base a la población se determinaran el número de brigadas.
103 de 284
III.7.4. Presupuesto y Gasto Público
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Administración de los recursos económicos
129,668.30
Total dependencia 0.0 0.0 129,668.30 0.0 0.0 0.0 0.0
129,668.30 0.0
129,668.30
III.7.4.1 Administración de los Recursos Económicos
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Administración de los recursos económicos
Programa Presupuestario
Numero 065 Nombre: Egresos y Control Presupuestal
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Estrategia: 5.4.1 Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.1 Estar a la vanguardia en el desarrollo integral de la sistematización de los procesos presupuestales egresos, contables, de recaudación en línea y de servicios catastrales con la finalidad de ofrecer y proporcionar una eficiente, honesta, transparente, e inmediata atención a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente, presupuestal y a la disponibilidad de los recursos.
Estrategia: 5.1.1 Incrementar los ingresos del Municipio, realizando todo lo necesario para generar los incentivos y programas para que la recaudación sea incrementada. Además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Programa General
Numero 55 Nombre: Egresos y Control Presupuestal
Responsable del Proyecto
Nombre Jessica Yáñez García Puesto Jefe de presupuesto y gasto público
104 de 284
Características del proyecto
Descripción: Realizar con eficacia las actividades de programación, presupuesto y ejercicio de los recursos financieros que recibe la entidad para dar liquidez y operatividad a las transacciones económicas que realiza diariamente el municipio.
Justificación: Se requiere efectuar una planeación detallada del ejercicio del gasto público y la ley de ingresos que permitan al municipio hacer frente a pagos derivados de compromisos sociales, laborales y fiscales.
Objetivos Generales:
Llevar una adecuada administración de los ingresos y egresos, además de cumplir con el presupuesto aprobado e integración oportuna de la cuenta pública.
Fin: Tener un ayuntamiento con finanzas sanas.
Propósito: Realizar eficientemente el ejercicio del gasto público y vigilar la recaudación con el objeto de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Administración de los recursos económicos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Administración de los recursos económicos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 129,668.30 32,417.07 32,417.07 32,417.07 32,417.07
Estatal
Federal
Total 129,668.30 32,417.07 32,417.07 32,417.07 32,417.07
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Es la actualización sistematizada del software para agilizar los trámites administrativos.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
e instalar software
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
105 de 284
III.7.5. Oficialía Mayor
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y materiales
979,014.69
Total dependencia 0.0 0.0 979,014.69 0.0 0.0 0.0 0.0
979,014.69 0.00
979,014.69
III.7.5.1 Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y materiales
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y materiales
Programa Presupuestario
Numero 066 Nombre: Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y materiales
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos financieros
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Estrategia: 4.1.3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias
Estrategia: 5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con Gobierno Abierto y Ciudadano
Objetivo: 5.4 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
Estrategia: 5.4.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
Programa General
Numero 56 Nombre: Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y materiales
Responsable del Proyecto
Nombre Franco Pacheco Olivares Puesto Oficial mayor
Características del proyecto
106 de 284
Descripción: Promover la eficiencia y la eficacia en el desarrollo organizacional y administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales, para generar resultados de calidad y transparencia, con apego en la normatividad.
Justificación:
Contar con políticas, procedimientos y programas destinados a la correcta administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales, de tal forma que se cuente con personal que cumpla con los perfiles idóneos requeridos en cada puesto, que se realicen las compras y adquisiciones de acuerdo a la normatividad y se resguarden los bienes muebles e inmuebles a cargo del municipio.
Objetivos Generales:
Planear y programar en forma conveniente la administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales, de tal forma que se asegure el pago puntual de nóminas, se garantice la transparencia de las adquisiciones y el adecuado mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles bajo el resguardo de la administración municipal.
Fin: Impulsar acciones para reducir el gasto a través de la óptima administración de los recursos públicos de la entidad.
Propósito: Proporcionar servicios de calidad, además de Identificar oportunidades de mejora y optimización de los procesos, para lograr un alto nivel de eficiencia en los servicios tanto dentro de las instalaciones, como al público en general.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y materiales
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Organizar, coordinar, suministrar y optimizar los recursos humanos y materiales UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 979,014.69 244,753.67 244,753.67 244,753.67 244,753.67
Estatal
Federal
Total 979,014.69 244,753.67 244,753.67 244,753.67 244,753.67
Observaciones
107 de 284
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Es la actualización sistematizada del software para agilizar los trámites administrativos.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
108 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.8 BIENESTAR SOCIAL Y POBREZA
109 de 284
III. Unidades Administrativas
III.8 Bienestar Social y Pobreza
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Oficina de Bienestar Social y Pobreza 409,006.53
2 Cultura 460,341.49
3 Educación 310,671.56
4 Salud 1,144,351.28
5 Deportes y Recreación 491,674.83
6 Pueblos Indígenas 310,671.56
Total dependencia 0.0 0.0 3,126,717.25 0.0 0.0 0.0 0.0
3,126,717.25 0.0
3,126,717.25
La Dirección de Bienestar Social y Pobreza, tiene como finalidad coadyuvar esfuerzos para brindar beneficios a la sociedad de Huitzilac Morelos en torno al ámbito social, para que esta Dirección pueda lograr las metas planteadas para el año de ejercicio que regirá este Programa Operativo Anual. Para poder llegar a la meta fijada por cada una de las Coordinaciones, es necesario conocer los pro y los contra de cada programa, así mismo es necesario conocer las necesidades de las colonias del Municipio, para poder atender cada una de ellas de forma precisa e inmediata, para poder iniciar una con la construcción de una nueva sociedad basada en un marco jurídico, con valores para lograr tener un estado de derecho dentro de todos los ámbitos sociales, políticos y económicos que beneficien a la población más vulnerable. La Dirección a través de sus Coordinaciones de área tiene como finalidad atender las necesidades del Municipio que pueden ser planes de desarrollo para la educación, en sus diferentes necesidades de los jóvenes, mujeres y niños, las problemáticas de la deserción y ausentismo escolar, la implementación de programas culturales y deportivos, así como las problemáticas de salud y regular los mismos, una vez atendiendo estas problemáticas, Dirección de Bienestar Social y Pobreza también debe de enfocarse en atender las necesidades de los Pueblos Indígenas en sus diferentes áreas tiene como finalidad implementar todas aquellas actividades que mezclen todos los núcleos sociales para lograr la sana convivencia.
110 de 284
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.8.1. Oficina de Bienestar Social y Pobreza
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos.
409,006.53
Total dependencia 0.0 0.0 409,006.53 0.0 0.0 0.0 0.0
409,006.53 0.00
409,006.53
III.8.1.1 Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos
Programa Presupuestario
Numero 67 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los programas sociales que apoyen su buen desarrollo.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
Estrategia: 2.2.1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos como inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad
Objetivo: 2.2 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población.
Estrategia: 2.2.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.
Programa General
Numero 57 Nombre: Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los programas sociales que apoyen su buen desarrollo.
Responsable del Proyecto
Nombre Luciano Trinidad Coroy Ávila Puesto Director de Bienestar Social
111 de 284
Características del proyecto
Descripción: Se pretende hacer llegar los apoyos a los beneficiarios que realmente estén en condiciones de pobreza y marginación con la finalidad de que la población más vulnerable del municipio mejore sus condiciones de vida y bienestar social.
Justificación: Lograr una adecuada y oportuna coordinación con las instancias federales y estatales que apoyan al municipio con programas para reducir los índices de pobreza y marginación en la entidad
Objetivos Generales:
Atender a la población vulnerable del municipio, poniendo a su alcance los programas sociales que apoyen su buen desarrollo
Fin: Lograr una convivencia social
Propósito: Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos o con mayor rezago social y/o marginación
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 409,006.53 102,251.63 102,251.63 102,251.63 102,251.63
Estatal
Federal
Total 409,006.53 102,251.63 102,251.63 102,251.63 102,251.63
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
X Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Promover el desarrollo social por medio de Cultura, Educación, Salud, Pueblos Indígenas, Deporte.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
X Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: total de dinero/ trimestres anuales
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
112 de 284
III.8.2. Cultura
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Mobiliario y equipo 460,341.49
2 Promover cursos y talleres del centro cultural de Huitzilac
3 Fomentar la danza regional de Huitzilac
4 Rescate de la feria del pulque y la barbacoa
5 Festejos cívicos y tradicionales
Total dependencia 0.0 0.0 460,341.49 0.0 0.0 0.0 0.0
460,341.49 0.0
460,341.49
El presente POA es el resultado de la planeación cultural, hasta ahora no hay un lugar específico para promover la cultura en la cabecera de Huitzilac, sólo se encuentra un casa de cultura que se ocupa en el poblado de Tres Marías que no cuenta con instalaciones adecuadas para impartir talleres y conferencias que solo se cuenta con taller de danza árabe y el curso de música impartida por la directora de la Orquesta Juvenil Colibrí. En la cabecera municipal sólo se cuenta con un taller de teatro impartido por maestros de CONACULTA en el cual ocupan las instalaciones del gimnasio por su amplio espacio siendo beneficiados de tal curso 30 alumnos. El municipio se distingue por sus celebraciones populares y tradicionales, como la festividad de los pueblos que son San Juan Bautista en Huitzilac, San José Tres Marías, San Buena Ventura en Coajomulco, la Santísima Trinidad en Fierro del Toro y festividades tradicionales como son FERIA DEL PULQUE Y LA BARBACOA, CIVICAS y las Representativas que nos identifican como huitzilaquenses. También somos un poblado rico en gastronomía como son; las exquisitas barbacoas de borrego y no puede faltar el mole preparado a metate con su respectivo guajolote, deliciosas sopas de hongos exclusivo de la región, el conejo en adobo, tamales de frijol, su rica frutas regionales, dulces, mermeladas y la bebida de los dioses el delicioso PULQUE preparado con frutas o como guste. En el poblado de Coajomulco se conoce como “indígena” por su” lengua náhuatl” y no se puede pasar por alto nuestros artesano en la talla de madera. Se encuentra una” ZONA ARQUEOLOGICA” situada al poniente de la cabecera municipal en el paraje Teoxalco que no ha sido rescatada por ninguna autoridad que han dejado al abandono, el cual significa nuestra identidad, patrimonio cultural y desarrollo económico de Huitzilac.
Entre algunas acciones a realizar se encuentran las siguientes: Promover los cursos y talleres como son: danza, teatro, música, pintura, artesanía, gastronomía para un
mejor desarrollo social y cultural de la población. Investigar y preservar las danzas que hoy existen en Huitzilac y rescatar las que han desaparecido y
volverlas a reinsertar en la comunidad, conformando un grupo de jóvenes y niños instruidos en la disciplina de danza tradicional para que en los eventos que se realizan en lo largo del año y así se cuente con el primer grupo dancístico para representar el Patrimonio Cultural.
Gestionar en las respectivas dependencias para que Huitzilac se tome en cuenta en “PUEBLOS CON ENCANTO”
Gestionando con las diferentes áreas el apoyo para la realización de la FERIA DEL PULQUE Y LA BARBACOA las cuales intervienen Cultura, Turismo, Agricultura, Educación, Ecología, Agropecuaria, DIF, Salud y Protección civil, y en diferentes dependencias, asociaciones, apoyos para la realización de dicho evento
113 de 284
III.8.2.1 Mobiliario y Equipo
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Mobiliario y Equipo
Programa Presupuestario
Numero 068 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad
Objetivo: 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos
Estrategia: 3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadana.
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad.
Objetivo: 2.10 Garantizar los derechos culturales en el municipio.
Estrategia: 2.10.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Programa General
Numero 58 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Responsable del Proyecto
Nombre Karla María García Martínez Puesto Coordinadora de Cultura
Características del proyecto
Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para la oficina de la coordinación cultural en razón de que carece de los muebles necesarios para realizar las tareas encomendadas a esta área.
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la coordinación de cultura cuenten con las herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales.
Objetivos Generales:
Impartir cursos y talleres en el centro cultural Huitzilac, con equipo, materiales y maestros calificados.
Fin: Tener un espacio digno para mejorar la atención al usuario.
Propósito: Desarrollar las aptitudes artísticas y artesanales de la comunidad, con conocimientos técnicos que faciliten su desarrollo social, económico y humano.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Mobiliario y Equipo
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Mobiliario y Equipo UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 460,341.49 115,085.37 115,085.37 115,085.37 115,085.37
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Estatal
Federal
Total 460,341.49 115,085.37 115,085.37 115,085.37 115,085.37
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario: Teoxalcoi: Nombre prehispánico que se le denomina a un paraje de Huitzilac.
Fuente de información: Una pequeña de un gran pueblo. Entrevista personal al C. Delfino Gómez Pacheco
Observaciones: Es importante el equipamiento del área para ofrecer un mejor servicio a la población
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III.8.2.2 Promover cursos y talleres del centro cultural de Huitzilac
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Promover cursos y talleres del centro cultural de Huitzilac.
Programa Presupuestario
Numero 068 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad
Objetivo: 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos
Estrategia: 3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadana.
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo y educación de calidad.
Objetivo: 2.10 Garantizar los derechos culturales en el municipio.
Estrategia: 2.10.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Programa General
Numero 058 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Responsable del Proyecto
Nombre Karla María García Martínez Puesto Coordinadora de Cultura
Características del proyecto
Descripción: Promover talleres y cursos entre la población con el propósito de difundir nuestra cultura, además de buscar otros beneficios que coadyuven en el desarrollo de las comunidades del municipio en coordinación con la Secretaría de Cultura Estatal.
Justificación: La difusión de la cultura es parte integral del desarrollo humano por lo cual el municipio debe contribuir en su ámbito a impulsar los programas de cultura en coordinación con las instancias federales y estatales buscando siempre el bienestar social de la comunidad.
Objetivos Generales:
Impartir cursos y talleres en el centro cultural Huitzilac, con equipo, materiales y maestros calificados.
Fin: Promover y difundir la cultura en el municipio.
Propósito: Desarrollar las aptitudes artísticas y artesanales de la comunidad, con conocimientos técnicos que faciliten su desarrollo social, económico y humano.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Promover cursos y talleres del centro cultural de Huitzilac.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Promover cursos y talleres del centro cultural de Huitzilac. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
116 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Curso impartidos/total de cursos gestionados *100
cursos 100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
20 20 40 20
Glosario:
Fuente de información: Registro de solicitud
Observaciones: Para preservar la cultura y la tradición.
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III.8.2.3 Fomentar la danza regional de Huitzilac
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Fomentar la danza regional de Huitzilac
Programa Presupuestario
Numero 068 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad.
Objetivo: 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
Estrategia: 3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadana.
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo y educación de calidad.
Objetivo: 2.10 Garantizar los derechos culturales en el municipio.
Estrategia: 2.10.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Programa General
Numero 058 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Responsable del Proyecto
Nombre Karla María García Martínez Puesto Coordinadora de Cultura
Características del proyecto
Descripción: Conformar un grupo de niños y jóvenes para la danza tradicional, para representar el patrimonio cultural material e inmaterial propio de las localidades del municipio y que nos representen en eventos fuera y dentro del municipio.
Justificación: Preservar las danzas que hoy en día existen en Huitzilac y las que se han perdido con el paso del tiempo, por lo cual se deberá conformar un grupo de niños y jóvenes que serán instruidos en la disciplina de danza tradicional.
Objetivos Generales:
Preservar las danzas y que el municipio cuente con un grupo de danza representativo.
Fin: Promover y difundir la cultura en el municipio.
Propósito: Desarrollar las aptitudes artísticas de la comunidad, con habilidades y destrezas que faciliten su desarrollo social y humano.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Fomentar la danza regional de Huitzilac
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Fomentar la danza regional de Huitzilac UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
118 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de grupos de danza formados/Total de grupos interesados en la danzax100
3
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 1 1 1
Glosario:
Fuente de información: Registro de solicitud
Observaciones: Para preservar la cultura y la tradición.
119 de 284
III.8.2.4 Rescate de la Feria del Pulque y la Barbacoa
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Rescate de la Feria del Pulque y la Barbacoa
Programa Presupuestario
Numero 068 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad.
Objetivo: 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
Estrategia: 3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadana.
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo y educación de calidad.
Objetivo: 2.10 Garantizar los derechos culturales en el municipio.
Estrategia: 2.10.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Programa General
Numero 058 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Responsable del Proyecto
Nombre Karla María García Martínez Puesto Coordinadora de Cultura
Características del proyecto
Descripción: Organizar la feria del pulque y la barbacoa en el mes de abril, presentar exposiciones ganadera, agrícola, artesanal, gastronómica y artística del municipio.
Justificación: Reactivar la economía local para ofertar las manufacturas y artesanías elaboradas en el municipio, además de fomentar la conservación de nuestras tradiciones.
Objetivos Generales:
Preservar el acervo cultural de municipio y difundirlo a través de la organización de ferias y exposiciones.
Fin: Promover y difundir la cultura en el municipio.
Propósito: Desarrollar las aptitudes artísticas y artesanales de la comunidad, con conocimientos técnicos que faciliten su desarrollo social, económico y humano.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Rescate de la Feria del Pulque y la Barbacoa
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Rescate de la Feria del Pulque y la Barbacoa UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
120 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Evento de la feria del pulque y la barbacoa
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Evento realizado/Evento programadox100
100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100 %
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
121 de 284
III.8.2.5 Festejos Cívicos y Tradicionales
Proyecto Institucional
Número: 5 Nombre Festejos Cívicos y Tradicionales
Programa Presupuestario
Numero 068 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad.
Objetivo: 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.
Estrategia: 3.3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadana.
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo y educación de calidad.
Objetivo: 2.10 Garantizar los derechos culturales en el municipio.
Estrategia: 2.10.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario.
Programa General
Numero 058 Nombre: Cursos y talleres del centro cultural Huitzilac
Responsable del Proyecto
Nombre Karla María García Martínez Puesto Coordinadora de Cultura
Características del proyecto
Descripción: Organizar y coordinar los eventos cívicos, culturales y tradicionales de acuerdo a las fechas calendarizadas en el año.
Justificación: Fomentar la cultura cívica de respeto y tolerancia entre los ciudadanos y la preservación de los usos y costumbres del municipio de Huitzilac.
Objetivos Generales:
Preservar el acervo cultural de municipio y difundirlo a través de la organización de ferias y exposiciones.
Fin: Promover y difundir la cultura en el municipio.
Propósito: Desarrollar las aptitudes artísticas y artesanales de la comunidad, con conocimientos técnicos que faciliten su desarrollo social, económico y humano.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Festejos Cívicos y Tradicionales
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Festejos Cívicos y Tradicionales UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
122 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Eventos cívicos y tradicionales realizados
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Eventos realizados/total de eventos programadosx100
20
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
5 4 6 5
Glosario:
Fuente de información: Registro de solicitud
Observaciones: Para preservar la cultura y la tradición.
123 de 284
III.8.3. Educación
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Equipamiento de oficina 310,671.56
2 Coordinar, ejecutar y supervisar las acciones del programa municipal de educación (PEC)
3 Celebración del día del maestro
4 Actividades cívico sociales, talleres y cursos
Total dependencia 0.0 0.0 310,671.56 0.0 0.0 0.0 0.0
310,671.56 0.0
310,671.56
El presente POA es el resultado de la planeación administrativa y racional, a través del diagnóstico de las distintas escuelas del municipio de Huitzilac en todos los niveles de educación básica, que tuvieron por objetivo principal, no sólo recuperar sus aportaciones, exigencias, opiniones, demandas y consideraciones, sino de manera particular, valorar el sentir ciudadano, y conocer sus necesidades en los diferentes ámbitos de la educación a fin de enriquecer el Plan con una sólida validación social que le dé sustento y legitimidad a las acciones que se realizarán en el corto plazo y sustentabilidad para las de mediano y largo alcance. Estas mismas acciones condensan tanto las principales preocupaciones ciudadanas, como los factores básicos que se consideran indispensables para lograr el crecimiento educativo y en consecuencia, elevar la calidad de la educación de los Huitzilaquenses. Es una de las estrategias para el logro del bienestar social del municipio mediante la implementación de las acciones que tienen que ver con la educación y planeación estratégica y la Participación Ciudadana en el Municipio. Entre algunas acciones a realizar se encuentran las siguientes: Coordinar el programa de escuelas de calidad en el municipio Gestionar, dar seguimiento y en su caso integrar escuelas al programa de escuelas de calidad. Integrar el Comité de Participación Social Educativa del municipio que involucre la participación de los
padres de familia de las distintas escuelas, así como del personal docente y poder planear de manera más adecuada las necesidades educativas municipales.
Coordinar la Participación constante de la ciudadanía en cada una de las acciones realizadas. Conocer y tener información de los integrantes de los distintos comités de padres de familia en todos los
niveles de educación básica.
124 de 284
III.8.3.1 Equipamiento de oficina
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Equipamiento de oficina
Programa Presupuestario
Numero 069 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.5 Educación
Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad.
Objetivo: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia: 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadanía.
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.
Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en el aprendizaje.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad.
Objetivo: 2.4 Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y de valores para desarrollar en los niños y jóvenes Huitzilaquenses el sentido humano, cívico y social.
Estrategia: 2.4.1 Atender las solicitudes de escuelas que lleguen a la dirección de educación y al Consejo Municipal de Participación Social en Educación.
Programa General
Numero 059 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Gabriela Gines Cuevas Puesto Coordinadora de Educación
Características del proyecto
Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para la oficina de la coordinación de educación en razón de que carece de los muebles necesarios para realizar las tareas encomendadas a esta área.
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la coordinación de educación cuenten con las herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales.
Objetivos Generales:
Impulsar la formación cívica, la educación escolarizada e intensiva de los habitantes del municipio para garantizar el acceso a los beneficios del desarrollo social y humano.
Fin: Coadyuvar en la formación educativa de los habitantes del municipio.
Propósito: Contribuir con los diferentes sectores educativos en el desarrollo y coordinación de actividades educativas, cívicas y de capacitación que coadyuven en la formación educativa de los habitantes del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio
125 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 310,671.56 77,667.89 77,667.89 77,667.89 77,667.89
Estatal
Federal
Total 310,671.56 77,667.89 77,667.89 77,667.89 77,667.89
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Oficina equipada
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
126 de 284
III.8.3.2 Coordinar, ejecutar y supervisar las acciones del programa municipal de educación (PEC)
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Coordinar, ejecutar y apoyar el programa escuelas de la calidad educativa del Municipio (PEC)
Programa Presupuestario
Numero 069 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.5 Educación
Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad.
Objetivo: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia: 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo
Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en el aprendizaje
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad.
Objetivo: 2.4 Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y de valores para desarrollar en los niños y jóvenes Huitzilaquenses el sentido humano, cívico y social.
Estrategia: 2.4.1 Atender las solicitudes de escuelas que lleguen a la dirección de educación y al Consejo Municipal de Participación Social en Educación.
Programa General
Numero 059 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Gabriela Gines Cuevas Puesto Coordinadora de Educación
Características del proyecto
Descripción: Apoyar en conjunto con padres de familia y directivos las escuelas del municipio de Huitzilac en el nivel básico para cubrir las necesidades principales que se contemplen dentro del Programa Escuelas de Calidad, así como aumentar el número de escuelas dentro del mismo.
Justificación: Contar con escuelas que tengan mejores docentes, así como el material didáctico y una infraestructura de calidad para brindar una mejor educación a los estudiantes del municipio en el nivel básico de Huitzilac.
Objetivos Generales:
Impulsar la formación cívica, la educación escolarizada e intensiva de los habitantes del municipio para garantizar el acceso a los beneficios del desarrollo social y humano.
Fin: Coadyuvar en la formación educativa de los habitantes del municipio.
Propósito: Contribuir con los diferentes sectores educativos en el desarrollo y coordinación de actividades educativas, cívicas y de capacitación que coadyuven en la formación educativa de los habitantes del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinar, ejecutar y apoyar el programa escuelas de la calidad educativa del Municipio (PEC)
127 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinar, ejecutar y apoyar el programa escuelas de la calidad educativa del Municipio (PEC)
UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: BS06/01 Nombre del indicador: Apoyo a escuelas
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. De escuelas públicas apoyadas/Total de escuelas del municipio*100
Escuela
100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 25% 25 % 25 %
Glosario: PEC.- Programa de Escuelas de Calidad
Fuente de información: INEGI, Diagnóstico propio del área
Observaciones: La inversión del recurso en infraestructura debe estar programa de manera adecuada con la dirección de obras públicas, y sujeta a las prioridades que establezca el Comité de Participación Social educativa.
128 de 284
III.8.3.3 Celebración del día del maestro
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Celebración del día del maestro
Programa Presupuestario
Numero 069 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 400 Hombres: 230 Total: 630
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.5 Educación
Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad.
Objetivo: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia: 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadanía.
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.
Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en el aprendizaje.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad.
Objetivo: 2.4 Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y de valores para desarrollar en los niños y jóvenes Huitzilaquenses el sentido humano, cívico y social.
Estrategia: 2.4.1 Atender las solicitudes de escuelas que lleguen a la dirección de educación y al Consejo Municipal de Participación Social en Educación.
Programa General
Numero 059 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Gabriela Gines Cuevas Puesto Coordinadora de Educación
Características del proyecto
Descripción: Organizar un festejo con motivo del día del maestro, a fin de reconocer la labor que realizan los docentes en pro de la educación del municipio de Huitzilac.
Justificación: Reconocer la tarea que realizan los profesores y docentes en la formación de los niños y jóvenes en el municipio.
Objetivos Generales:
Impulsar la formación cívica, la educación escolarizada e intensiva de los habitantes del municipio para garantizar el acceso a los beneficios del desarrollo social y humano.
Fin: Coadyuvar en la formación educativa de los habitantes del municipio.
Propósito: Contribuir con los diferentes sectores educativos en el desarrollo y coordinación de actividades educativas, cívicas y de capacitación que coadyuven en la formación educativa de los habitantes del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Celebración del día del maestro
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Celebración del día del maestro UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
129 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estatal
Federal
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Asistencia de docentes al festejo
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Total de maestros que asistieron al festejo/Total de maestros en el municipio *100
Personas
630
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
630 personas
Glosario:
Fuente de información: Diagnóstico del área
Observaciones: El total de asistentes al festejo se calculara al término del evento
130 de 284
III.8.3.4 Actividades cívico sociales, talleres y cursos
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Actividades cívico sociales, talleres y cursos
Programa Presupuestario
Numero 069 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.5 Educación
Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad.
Objetivo: 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia: 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.6 Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.
Estrategia: 2.6.1 Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en el aprendizaje.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad.
Objetivo: 2.4 Atender las necesidades básicas en la educación e impulsar una educación integral y de valores para desarrollar en los niños y jóvenes Huitzilaquenses el sentido humano, cívico y social.
Estrategia: 2.4.1 Atender las solicitudes de escuelas que lleguen a la dirección de educación y al Consejo Municipal de Participación Social en Educación.
Programa General
Numero 059 Nombre: Mejora de la calidad educativa del Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Gabriela Gines Cuevas Puesto Coordinadora de Educación
Características del proyecto
Descripción: Calendarizar, programar fechas conmemorativas durante el ciclo escolar dentro del municipio de Huitzilac para el desarrollo de actividades cívico sociales.
Justificación: Rescatar, practicar y promover los valores cívico sociales en los niños y jóvenes educandos
Objetivos Generales:
Impulsar la formación cívica, la educación escolarizada e intensiva de los habitantes del municipio para garantizar el acceso a los beneficios del desarrollo social y humano.
Fin: Coadyuvar en la formación educativa de los habitantes del municipio.
Propósito: Contribuir con los diferentes sectores educativos en el desarrollo y coordinación de actividades educativas, cívicas y de capacitación que coadyuven en la formación educativa de los habitantes del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Actividades cívico sociales, talleres y cursos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Actividades cívico sociales, talleres y cursos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
131 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Eventos realizados
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Eventos realizados / Eventos programados * 100= Porcentaje de eventos ejecutados
Eventos
30
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
8 9 7 6
Glosario:
Fuente de información: Diagnóstico del área
Observaciones: El total de eventos realizados se calculara al término de cada trimestre
132 de 284
III.8.4. Salud
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos
1’144,351.28
Total dependencia 0.0 0.0 1’144,351.28 0.0 0.0 0.0 0.0
1’144,351.28 0.0
1’144,351.28
III.6.4.1 Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos.
Programa Presupuestario
Numero 70 Nombre: Programa de Prevención y Control de Mosco Trasmisor del Dengue
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social
Función: 2.3. Salud
Subfunción: 2.3.1. Prestación de servicios de salud a la comunidad
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México incluyente.
Objetivo: 2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
Estrategia: 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para construcción de ciudadanía.
Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.
Estrategia: 2.11.1 Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad. Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad.
Objetivo: 2.5 Combate contra proliferación del mosco transmisor del dengue.
Estrategia: 2.5.1 Campaña permanente de descacharrización y nebulización.
Programa General
Numero 060 Nombre: Programa de Prevención y Control de Mosco Trasmisor del Dengue
Responsable del Proyecto
Nombre Mario Pérez Hernández Puesto Coordinador de Salud
Características del proyecto
Descripción: Realizar campañas de nebulización y descacharrización en las colonias del municipio.
Justificación: Sensibilizar a la población de la importancia de tener sus patios limpios y libres de cacharros para prevenir la proliferación de criaderos del mosco trasmisor del dengue.
Objetivos Generales:
Contar con un municipio libre de dengue.
Fin: Bajar la incidencia de los casos de dengue en Huitzilac.
Propósito: Atender y combatir la propagación del mosco transmisor del dengue en el municipio
133 de 284
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Implementar programas de apoyo a las comunidades de escasos recursos. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 1’144,351.28 286,087.82 286,087.82 286,087.82 286,087.82
Estatal
Federal
Total 1’144,351.28 286,087.82 286,087.82 286,087.82 286,087.82
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Eventos realizados
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Programas realizados / Programas programados * 100 = Porcentaje de eventos ejecutados
Eventos
100%
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario:
Fuente de información: Diagnóstico del área
Observaciones: El total de eventos realizados se calculara al término de cada trimestre
134 de 284
III.8.5. Deportes y Recreación
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Rehabilitación del campo la unidad de Huitzilac
491,674.83
2 Desviar el cauce del agua pluvial del campo de Monte Casino
3 Eventos deportivos
Total dependencia 0.0 0.0 491,674.83 0.0 0.0 0.0 0.0
491,674.83 0.0
491,674.83
III.8.5.1 Rehabilitación del campo la unidad de Huitzilac
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Rehabilitación del campo la unidad de Huitzilac.
Programa Presupuestario
Numero 71 Nombre: Llevar a cabo activación física para combatir la obesidad el sedentarismo y la delincuencia.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.1. Deporte y recreación
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad
Objetivo: 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia: 3.4.2 Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con una inversión social para la construcción de ciudadanía.
Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.
Estrategia: 2.3.1 Motivar y promover la activación física.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad.
Objetivo: 2.11 Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva.
Estrategia: 2.11.1 Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo y la delincuencia.
Programa General
Numero 61 Nombre: Llevar a cabo activación física para combatir la obesidad y el sedentarismo y la delincuencia.
Responsable del Proyecto
Nombre Emiliano Mondragón González Puesto Coordinador de Deportes
135 de 284
Características del proyecto
Descripción: Rehabilitar la unidad deportiva de Huitzilac.
Justificación: La unidad deportiva de Huitzilac se encuentra en mal estado por lo cual se pretende realizar mejoras para que la ciudadanía cuente con un espacio deportivo adecuado para efectuar actividades físicas en beneficio de su salud.
Objetivos Generales:
Coordinarse con las instancias federales y estatales para llevar a cabo programas de activación física en el municipio para disminuir los índices de obesidad de los habitantes.
Fin: Satisfacer las necesidades de la comunidad en cuanto deporte y recreación.
Propósito: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Huitzilac mediante el hábito del ejercicio y activación física.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Rehabilitación del campo la unidad de Huitzilac.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Rehabilitación del campo la unidad de Huitzilac. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 491,674.83 122,918.70 122,918.70 122,918.70 122,918.70
Estatal
Federal
Total 491,674.83 122,918.70 122,918.70 122,918.70 122,918.70
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: gestión realizada/gestión lograda *100
gestión
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
136 de 284
III.8.5.2 Desviar el cauce del agua pluvial del campo de Monte Casino
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Desviar e cause del agua pluvial del campo de Monte Casino
Programa Presupuestario
Numero 71 Nombre: Llevar a cabo activación física para combatir la obesidad el sedentarismo y la delincuencia.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.1 Deporte y recreación
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad
Objetivo: 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia: 3.4.2 Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas
necesidades de la población. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con una inversión social para la construcción de ciudadanía.
Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.
Estrategia: 2.3.1 Motivar y promover la activación física.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad.
Objetivo: 2.11 Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva.
Estrategia: 2.11.1 Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo y la delincuencia.
Programa General
Numero 61 Nombre: Llevar a cabo activación física para combatir la obesidad y el sedentarismo y la delincuencia.
Responsable del Proyecto
Nombre Emiliano Mondragón González Puesto Coordinador de Deportes
Características del proyecto
Descripción: Realizar una obra de infraestructura en el campo denominado Monte Casino con el propósito de desviar el agua pluvial que descarga tras la portería del lado poniente, con un canal de mampostería de 50 metros.
Justificación:
El campo deportivo denominado Monte Casino carece de drenaje pluvial en la parte norte lo que ocasiona inundaciones por lo cual se pretende realizar esta obra de infraestructura para que los usuarios cuenten con un espacio deportivo adecuado para efectuar actividades deportivas y recreativas.
Objetivos Generales:
Coordinarse con las instancias federales y estatales para llevar a cabo programas de activación física en el municipio para disminuir los índices de obesidad de los habitantes.
Fin: Satisfacer las necesidades de la comunidad en cuanto deporte y recreación.
Propósito: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Huitzilac mediante el hábito del ejercicio y activación física.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Desviar e cause del agua pluvial del campo de Monte Casino
137 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Desviar e cause del agua pluvial del campo de Monte Casino UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: gestión realizada/gestión lograda *100
gestión
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
138 de 284
III.8.5.3 Eventos deportivos
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Eventos deportivos
Programa Presupuestario
Numero 71 Nombre: Llevar a cabo activación física para combatir la obesidad el sedentarismo y la delincuencia.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.1 Deporte y recreación
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 México con educación de calidad
Objetivo: 3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
Estrategia: 3.4.2 Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas
necesidades de la población. Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con una inversión social para la construcción de ciudadanía.
Objetivo: 2.3 Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.
Estrategia: 2.3.1 Motivar y promover la activación física.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con desarrollo integral y educación de calidad.
Objetivo: 2.11 Coordinar acciones que deriven de los convenios de los gobiernos federal y estatal, para el desarrollo integral de los habitantes por la parte deportiva.
Estrategia: 2.11.1 Llevar a cabo Activación Física para combatir la obesidad el sedentarismo y la delincuencia.
Programa General
Numero 61 Nombre: Llevar a cabo activación física para combatir la obesidad y el sedentarismo y la delincuencia.
Responsable del Proyecto
Nombre Emiliano Mondragón González Puesto Coordinador de Deportes
Características del proyecto
Descripción: Realizar al menos cinco eventos deportivos en Huitzilac, Tres Marías y Coajomulco para mejorar el acondicionamiento físico y fomentar el deporte.
Justificación: Fomentar la práctica del deporte entre niños y jóvenes a través de la organización de eventos deportivos en distintas localidades del municipio.
Objetivos Generales:
Coordinarse con las instancias federales y estatales para llevar a cabo programas de activación física en el municipio para disminuir los índices de obesidad de los habitantes.
Fin: Satisfacer las necesidades de la comunidad en cuanto deporte y recreación.
Propósito: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Huitzilac mediante el hábito del ejercicio y activación física.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Eventos deportivos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Eventos deportivos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
139 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Eventos propuestos/Eventos realizados *100
gestión
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
140 de 284
III.8.6. Pueblos Indígenas
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Equipamiento informático y mobiliario 310,671.56
2 Coordinar y operar las acciones de atención a pueblos indígenas
3
Gestionar recursos para promover y coordinar acciones que permitan el rescate y fomento delos usos y costumbres de la población indígena.
4
Gestionar acciones para fortalecer los aspectos sociales, productivos y ambientales de la población indígena del Municipio
Total dependencia 0.0 0.0 310,671.56 0.0 0.0 0.0 0.0
310,671.56 0.0
310,671.56
III.8.6.1 Equipamiento informático y mobiliario
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Equipamiento Informático y Mobiliario
Programa Presupuestario
Numero 072 Nombre: Pueblos Indígenas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección social
Subfunción: 2.6.7 Indígenas
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativamente e incluyentes
Estrategia: 2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía.
Objetivo: 2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
Estrategia: 2.5.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con gobierno abierto y ciudadano.
Objetivo: 5.8 Mejorar las condiciones de vida y promover la entrada sin discriminación de los pueblos indígenas.
Estrategia: 5.8.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Programa General
Numero 062 Nombre: Pueblos Indígenas
Responsable del Proyecto
Nombre Luis Alberto Torres Cedillo Puesto Coordinador de pueblos indígenas
141 de 284
Características del proyecto
Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para la oficina de pueblos indígenas en razón de que carece de los muebles necesarios para realizar las tareas encomendadas a esta área.
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la oficina de atención a pueblos indígenas cuenten con las herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales.
Objetivos Generales:
Coordinar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Fin: Lograr la integración cultural, social y económica de los pueblos indígenas que habitan en el municipio.
Propósito: Mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas que habitan en las comunidades del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento Informático y Mobiliario
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento Informático y Mobiliario UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 310,671.56 77,667.89 77,667.89 77,667.89 77,667.89
Estatal
Federal
Total 310,671.56 77,667.89 77,667.89 77,667.89 77,667.89
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Oficina Equipada/Total de oficinas Programadas*100
Oficina 100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario: ‘
Fuente de información:
Observaciones:
142 de 284
III.8.6.2 Coordinar y operarlas acciones de atención a Pueblos indígenas
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Coordinar y operar las acciones de atención a Pueblos indígenas
Programa Presupuestario
Numero 072 Nombre: Pueblos Indígenas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 2.6.7 Pueblos Indígenas
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativamente e incluyentes
Estrategia: 2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía.
Objetivo: 2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
Estrategia: 2.5.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con gobierno abierto y ciudadano.
Objetivo: 5.8 Mejorar las condiciones de vida y promover la entrada sin discriminación de los pueblos indígenas.
Estrategia: 5.8.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Programa General
Numero 062 Nombre: Pueblos Indígenas
Responsable del Proyecto
Nombre Luis Alberto Torres Cedillo Puesto Coordinador de pueblos indígenas
Características del proyecto
Descripción:
Realizar acciones para la recuperación de la identidad de la población indígena del municipio, así como promover eventos de difusión como danzas autóctonas como los Moros y las Pastoras, Gestionar recursos y otras acciones que contribuyan con su en materia de educación, salud, desarrollo económico, desarrollo rural, forestal, protección ambiental, etc., asimismo concertar acciones con las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento para apoyar las iniciativas de la población indígena.
Justificación: Rescate de la Identidad indígena de la población en el Municipio.
Objetivos Generales:
Coordinar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Fin: Lograr la integración cultural, social y económica de los pueblos indígenas que habitan en el municipio.
Propósito: Mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas que habitan en las comunidades del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinar y operar las acciones de atención a Pueblos indígenas
143 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinar y operar las acciones de atención a Pueblos indígenas UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Población indígena atendida/total de población indígena del municipio*100
Población 100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
144 de 284
III.8.6.3 Gestionar recursos para promover y coordinar acciones que permitan el rescate y fomento de los usos y costumbres de la población indígena
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Gestionar recursos para promover y coordinar acciones que permitan el rescate y fomento de los usos y costumbres de la población indígena.
Programa Presupuestario
Numero 072 Nombre: Pueblos Indígenas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.6 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 2.6.7 Pueblos indígenas
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativamente e incluyentes
Estrategia: 2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía.
Objetivo: 2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
Estrategia: 2.5.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con gobierno abierto y ciudadano.
Objetivo: 5.8 Mejorar las condiciones de vida y promover la entrada sin discriminación de los pueblos indígenas.
Estrategia: 5.8.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Programa General
Numero 062 Nombre: Pueblos Indígenas
Responsable del Proyecto
Nombre Luis Alberto Torres Cedillo Puesto Coordinador de pueblos indígenas
Características del proyecto
Descripción:
Realizar acciones para la recuperación de la identidad de la población indígena del municipio, así como promover eventos de difusión como danzas autóctonas como los Moros y las Pastoras, Gestionar recursos y otras acciones que contribuyan con su en materia de educación, salud, desarrollo económico, desarrollo rural, forestal, protección ambiental, etc., asimismo concertar acciones con las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento para apoyar las iniciativas de la población indígena.
Justificación: Coordinar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Objetivos Generales:
Lograr la integración cultural, social y económica de los pueblos indígenas que habitan en el municipio.
Fin: Mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas que habitan en las comunidades del municipio de Huitzilac.
Propósito: Coordinar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
145 de 284
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Gestionar recursos para promover y coordinar acciones que permitan el rescate y fomento de los usos y costumbres de la población indígena.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Gestionar recursos para promover y coordinar acciones que permitan el rescate y fomento de los usos y costumbres de la población indígena.
UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Población indígena atendida/total de población indígena del municipio*100
Población 100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
146 de 284
III.8.6.4 Gestionar acciones para fortalecer los aspectos sociales, productivos y ambientales de la población indígena del Municipio
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Gestionar acciones para fortalecer los aspectos sociales, productivos y ambientales de la población indígena del Municipio
Programa Presupuestario
Numero 072 Nombre: Pueblos Indígenas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción: 2.6.7 Pueblos Indígenas
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativamente e incluyentes
Estrategia: 2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía.
Objetivo: 2.5 Mejorar las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
Estrategia: 2.5.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 5 Huitzilac con gobierno abierto y ciudadano.
Objetivo: 5.8 Mejorar las condiciones de vida y promover la entrada sin discriminación de los pueblos indígenas.
Estrategia: 5.8.1 Diseñar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Programa General
Numero 062 Nombre: Pueblos Indígenas
Responsable del Proyecto
Nombre Luis Alberto Torres Cedillo Puesto Coordinador de pueblos indígenas
Características del proyecto
Descripción:
Realizar acciones para la recuperación de la identidad de la población indígena del municipio, así como promover eventos de difusión como danzas autóctonas como los Moros y las Pastoras, Gestionar recursos y otras acciones que contribuyan con su en materia de educación, salud, desarrollo económico, desarrollo rural, forestal, protección ambiental, etc., asimismo concertar acciones con las áreas sustantivas del H. Ayuntamiento para apoyar las iniciativas de la población indígena.
Justificación: Coordinar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
Objetivos Generales:
Lograr la integración cultural, social y económica de los pueblos indígenas que habitan en el municipio.
Fin: Mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas que habitan en las comunidades del municipio de Huitzilac.
Propósito: Coordinar y ejecutar programas orientados a la inclusión social e igualdad de oportunidades de los pueblos y comunidades indígenas.
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Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Gestionar acciones para fortalecer los aspectos sociales, productivos y ambientales de la población indígena del Municipio
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Gestionar acciones para fortalecer los aspectos sociales, productivos y ambientales de la población indígena del Municipio
UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Población indígena atendida/total de población indígena del municipio*100
Población
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
148 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.9 SERVICIOS PUBLICOS
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III. Unidades Administrativas
III.9 Servicios Públicos
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Oficina de Servicios Públicos 243,669.93
2 Limpia y Residuos Solidos 739,679.72
3 Mantenimiento de Alumbrado y Edificios
771,013.05
4 Parques, Jardines y Panteones 263,671.56
5 Mantenimiento Urbano 558,676.46
Total dependencia 0.0 0.0 2,576,710.73 0.0 0.0 0.0 0.0
2,576,710.73 0.0
2,576,710.73
Por servicios públicos municipales conocemos todas aquellas actividades que ejercen los Ayuntamientos de modo uniforme y constante, para cumplir con las necesidades básicas de la comunidad. La prestación de éstos, establece una de las responsabilidades más apremiantes para esta administración. Es en este grado donde la relación entre Gobierno y ciudadano ejerce mayor fuerza y se hace estrecho al permitir una comunicación más cercana en el proceso de las políticas públicas. En este sentido, es importante resaltar que las voces más constantes expresadas en los foros de consulta ciudadana, fueron en materia de, Alumbrado Público; Limpieza y Recolección de Basura; Mercados; Panteones; Parques y Jardines; y Mantenimiento urbano Motivo por el cual, la prestación de los servicios públicos municipales se torna imprescindible para las funciones a desempeñar por la actual Administración, ya que, a través de un buen funcionamiento y operación de los servicios, se verá reflejado el interés de esta Administración por cumplir cabalmente las demandas de la ciudadanía; mejorando así, la calidad de vida de la población. Otro de los servicios públicos que compete a esta Administración en cuanto a su funcionamiento, es el buen funcionamiento de las luminarias del alumbrado público, ya que constituyen el alumbrado de calles, avenidas principales y el centro del Municipio. En este rumbo, cabe señalar que entre las principales peticiones ciudadanas que se solicitaron en los foros de consulta se encuentra el mantenimiento del alumbrado público y/o el cambio de luminarias en diferentes calles de las distintas localidades del Municipio. Por ello, una de las actividades a realizar, es la modernización del sistema de alumbrado público, mediante un Programa permanente de mantenimiento y sustitución de luminarias en las diferentes calles y avenidas de la cabecera municipal de Huitzilac de y sus localidades. En cuanto al servicio de limpia, recolección y disposición final de basura, se cuenta con 4 unidades de recolección de basura, las cuales, realizan sus actividades en las localidades del Municipio de Huitzilac. Con este equipo se lleva a cabo una recolecta promedio diaria de 20 toneladas de basura, que al año se convierten en toneladas, las cuales son trasladadas al relleno sanitario de la zona, que lamentablemente ha rebasado su límite de capacidad; motivo por el cual, la presente Administración contrae el ferviente compromiso de trabajar con los tres órdenes de gobierno y buscar sanear este relleno. Aunado a esto se implementarán políticas públicas que ayuden a la sustentabilidad ambiental, diseñando un programa para crear una cultura por el reciclaje de la basura y la separación de los desechos orgánicos e inorgánicos. Asimismo se cambiara la tecnología de las luminarias incrementando la calidad del servicio del alumbrado público, así tan bien en los edificios de servicio a la comunidad con un cambio de tecnología solar, esto beneficiara a toda la comunidad dando un notable resultado en el costo de la energía. Otra de las demandas percibidas mediante los foros de consulta, es el mantenimiento de los panteones con que se cuenta en el Municipio de Huitzilac, así como la construcción de nuevos, en las localidades que no se cuenta con uno. Es importante mencionar que estos lugares tienen un significado personal para la gente de los pueblos, sin embargo, la mayor de las veces son olvidados. La actual administración tiene el propósito de corregir esta situación, para lo cual se implementará un programa de mantenimiento permanente a los panteones, y así garantizar que sean espacios dignos. Así como gestionar más espacios para la creación de nuevos panteones.
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Objetivo general: Ofrecer servicios públicos eficientes, suficientes y de calidad. Estrategias: 1. Impulsar proyectos de innovación y mejora de los recursos técnicos. 2. Generar obras de infraestructura social para intensificar y optimizar la cobertura de los servicios públicos. 3. Impulsar el desarrollo administrativo, profesional y especializado de los organismos que ejecutan los
servicios públicos. 4. Prestar el servicio de recolección de residuos sólidos de manera sustentable. 5. La imagen urbana del Municipio comprende más que el simple estado físico que deben tener las
construcciones, ya sea que tengan valor histórico o no. Es necesario propiciar el aprovechamiento e identificación de las personas y su colonia y/o barrio, con los espacios en donde desarrolla sus actividades, y que se relacione con el resto de la comunidad y poder expresar sus tradiciones. Por esta razón, la imagen de Huitzilac resulta un concepto importante para la población. La imagen de un lugar se da a partir de lo que ve el ciudadano, de cómo lo interpreta y cómo lo organiza mentalmente. Se refiere a patrones mentales de la ciudad, ejecutados a partir de caminar y participar en ésta; razón por la cual, se tienen imágenes diferentes entre sí y con la misma realidad exterior. Por eso, las competencias integrales del desarrollo municipal se deben centrar La imagen de una comunidad dice mucho de quienes la habitan, pero también de quienes la administran; motivo por el cual, esta Administración se compromete a que los espacios públicos como parques, jardines, calles y avenidas se mantengan en buen Estado para que todo ciudadano o turista pueda recrearse y hacer uso de ellos. Hacer de Huitzilac un Municipio del cual sentirse orgulloso por su gente, su historia, su calidad ciudadana sus oportunidades; un lugar atractivo para vivir, ejercitarse, ocuparse, convivir y divertirse; generador de aptitudes creativas, artesanales y culturales; y que los jóvenes emprendedores obtengan estímulos para desarrollarse; ser un Municipio competitivo
151 de 284
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.9.1. Oficina de Servicios Públicos
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Equipamiento y mobiliario de la oficina de servicios públicos
243,669.93
2 Coordinar, administrar, controlar, organizar, supervisar la prestación de los servicios públicos municipales
Total dependencia 0.0 0.0 243,669.93 0.0 0.0 0.0 0.0
243,669.93 0.0
243,669.93
III.9.1.1 Equipamiento y Mobiliario de la oficina de servicios públicos
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Equipamiento y mobiliario de la oficina de servicios públicos
Programa Presupuestario
Numero 073 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los servicios públicos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.6 Servicios comunales
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible.
Objetivo: 4.5 Dotar a la ciudadanía de Huitzilac de servicios públicos de buena calidad y suficientes para la población logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Estrategia: 4.5.1 Eficientar, mejorar y optimizar los recursos financieros, materiales y humanos en la prestación de los servicios públicos municipales.
Programa General
Numero 063 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los servicios públicos.
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora de Servicios Públicos
Características del proyecto
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Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para la oficina de servicios públicos en razón de que carece de los muebles necesarios para realizar las tareas encomendadas a esta área.
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la oficina cuenten con las herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos de Huitzilac.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento y mobiliario de la oficina de servicios públicos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento y mobiliario de la oficina de servicios públicos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 243,669.93 60,917.48 60,917.48 60,917.48 60,917.48
Estatal
Federal
Total 243,669.93 60,917.48 60,917.48 60,917.48 60,917.48
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Equipamiento de oficia/total de oficinas equipadas*100
Oficina 100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario:
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de servicios públicos
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III.9.1.2 Coordinar, administrar, controlar, organizar, supervisar la prestación de los servicios públicos municipales
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Coordinar, administrar, controlar, organizar, supervisar la prestación de los servicios públicos municipales
Programa Presupuestario
Numero 073 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los servicios públicos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.6 Servicios comunales
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible.
Objetivo: 4.5 Dotar a la ciudadanía de Huitzilac de servicios públicos de buena calidad y suficientes para la población logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Estrategia: 4.5.1 Eficientar, mejorar y optimizar los recursos financieros, materiales y humanos en la prestación de los servicios públicos municipales.
Programa General
Numero 063 Nombre: Implementar sistemas, políticas, procesos y programas para eficientar los servicios públicos
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
Características del proyecto
Descripción: La oficina de servicios públicos municipales será la responsable de coordinar, administrar, controlar, ejecutar, supervisar, concertar la prestación eficiente de los servicios públicos del municipio de Huitzilac
Justificación: Se requiere mejorar la planeación, elaboración y administración de los recursos humanos y materiales disponibles para hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos en el municipio.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos de Huitzilac.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
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Clave 1 Nombre: Coordinar, administrar, controlar, organizar, supervisar la prestación de los servicios públicos municipales
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Coordinar, administrar, controlar, organizar, supervisar la prestación de los servicios públicos municipales
UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SP01 Nombre del indicador: Diseño de programas para el control administrativo de los servicios públicos
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: documentos de control elaborados / total de áreas de servicios públicos *100
100%
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información: Diagnostico municipal fuente INEGI
Observaciones: El cumplimiento de la meta está sujeta al cumplimiento de las áreas de servicios públicos
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III.9.2. Limpia y Residuos Solidos
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Adquisición de unidades de servicio de limpieza
739,679.72
2 Recolección de residuos sólidos
Total dependencia 0.0 0.0 739,679.72 0.0 0.0 0.0 0.0
739,679.72 0.0
739,679.72
III.9.2.1 Adquisición de unidades de servicio de limpieza
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Adquisición de unidades de servicio limpieza
Programa Presupuestario
Numero 074 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.6 Servicios comunales
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos solidos
Programa General
Numero 064 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
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Características del proyecto
Descripción: Adquirir unidades recolectoras para incrementar la calidad en el servicio de limpia que se brinda en las colonias y localidades del municipio.
Justificación: Es necesario incrementar la frecuencia en los recorridos de recolección de residuos sólidos para evitar que la población realice quema a cielo abierto y arroje sus desechos en los cauces de ríos y barrancas provocando daño irreversible al medio ambiente.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos de Huitzilac.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de unidades de servicio limpieza
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de unidades de servicio limpieza UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 739,679.72 184,994.93 184,994.93 184,994.93 184,994.93
Estatal
Federal
Total 739,679.72 184,994.93 184,994.93 184,994.93 184,994.93
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Cada tres meses se instalaran módulos de información ecológica en puntos estratégicos del municipio
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III.9.2.2 Recolección de Residuos Solidos
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Recolección de residuos sólidos
Programa Presupuestario
Numero 074 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.6 Servicios comunales
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos solidos
Programa General
Numero 064 Nombre: Impulsar el manejo integral de residuos sólidos urbanos
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
Características del proyecto
Descripción: Realizar un programa para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos para contribuir a reducir los desechos que se arrojan al tiradero municipal.
Justificación: La saturación de residuos sólidos en el tiradero a cielo abierto representa un foco de contaminación permanente y un riesgo para la salud de los habitantes.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos de Huitzilac.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Recolección de residuos sólidos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Recolección de residuos sólidos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
158 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
159 de 284
III.9.3. Mantenimiento al Alumbrado y Edificios
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Cambio de tecnología en luminarias 771,013.05
2 Energía solar a edificios públicos
3 Grúa Jiap
Total dependencia 0.0 0.0 771,013.05 0.0 0.0 0.0 0.0
771,013.05 0.0
771,013.05
III.9.3.1 Cambio de tecnología en luminarias
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Cambio de tecnología en luminarias
Programa Presupuestario
Numero 075 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados del municipio de Huitzilac
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.4 Alumbrado público
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible.
Objetivo: 4.5 Dotar a la ciudadanía de Huitzilac de servicios públicos de buena calidad y suficientes para la población logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Estrategia: 4.5.1 Eficientar, mejorar y optimizar los recursos financieros, materiales y humanos en la prestación de los servicios públicos municipales.
Programa General
Numero 065 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados del municipio de Huitzilac.
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
160 de 284
Características del proyecto
Descripción: Cambio de tecnología a las luminarias para lograr un menor consumo energético y ahorro en los pagos de derechos de alumbrado público.
Justificación: Es necesario cambiar las luminarias del municipio como un medio para tener ahorros económicos y energéticos en beneficio de la hacienda pública municipal y del medio ambiente.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos de Huitzilac.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Cambio de tecnología en luminarias
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Cambio de tecnología en luminarias UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 771,013.05 192,753.26 192,753.26 192,753.26 192,753.26
Estatal
Federal
Total 771,013.05 192,753.26 192,753.26 192,753.26 192,753.26
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X
Eficacia
X Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. De luminarias/brigadas de mantenimiento
100%
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Al cuarto trimestre se espera tener un 100% de resultados, verificando en su totalidad
161 de 284
III.9.3.2 Energía solar a edificios públicos
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Energía solar en edificios públicos
Programa Presupuestario
Numero 075 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados del municipio de Huitzilac
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.4 Alumbrado público
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible.
Objetivo: 4.5 Dotar a la ciudadanía de Huitzilac de servicios públicos de buena calidad y suficientes para la población logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Estrategia: 4.5.1 Eficientar, mejorar y optimizar los recursos financieros, materiales y humanos en la prestación de los servicios públicos municipales.
Programa General
Numero 065 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados del municipio de Huitzilac
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
Características del proyecto
Descripción: Cambio de tecnología a las luminarias de energía solar para lograr un menor consumo energético en edificios públicos y ahorro en los pagos de derechos de alumbrado público.
Justificación: Es necesario optar por la energía limpia como un medio para tener ahorros económicos y energéticos en beneficio de la hacienda pública municipal y del medio ambiente.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos de Huitzilac.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Energía solar en edificios públicos
Actividades del Componente del Programa
162 de 284
Clave 1 Nombre: Energía solar en edificios públicos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
163 de 284
III.9.3.3 Grúa Jiap
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Grúa Jiap
Programa Presupuestario
Numero 075 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados del municipio de Huitzilac
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.4 Alumbrado público
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible.
Objetivo: 4.5 Dotar a la ciudadanía de Huitzilac de servicios públicos de buena calidad y suficientes para la población logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Estrategia: 4.5.1 Eficientar, mejorar y optimizar los recursos financieros, materiales y humanos en la prestación de los servicios públicos municipales.
Programa General
Numero 065 Nombre: Mejorar el alumbrado público de los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados del municipio de Huitzilac
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
Características del proyecto
Descripción: Adquirir una grúa Jiap para reemplazar, revisar e instalar las luminarias de alumbrado público en el municipio, lo cual agilizará la capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas en la materia y hará más eficiente la prestación del servicio.
Justificación: El ayuntamiento carece de esta unidad la cual es muy necesaria para dar mantenimiento y ampliar la infraestructura de alumbrado público municipal.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos que habitan en la entidad.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Grúa Jiap
Actividades del Componente del Programa
164 de 284
Clave 1 Nombre: Grúa Jiap UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
165 de 284
III.9.4. Parques, Jardines y Panteones
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Adquisición de herramientas de trabajo 263,671.56
2 Máquinas ecológicas de gimnasia en parques
Total dependencia 0.0 0.0 263,671.56 0.0 0.0 0.0 0.0
263,671.56 0.0
263,671.56
III.9.4.1 Adquisición de Herramientas de Trabajo
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Adquisición de herramientas de trabajo
Programa Presupuestario
Numero 076 Nombre: Mantener limpios y ordenados los parques, jardines y panteones
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.6 Servicios comunales
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental.
Programa General
Numero 066 Nombre: Mantener limpios y ordenados los parques, jardines y panteones
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
166 de 284
Características del proyecto
Descripción: Adquirir herramientas manuales, eléctricas y de combustible para brindar mantenimiento continuo a la imagen urbana del municipio.
Justificación: Proporcionar a los trabajadores de parques y jardines las herramientas de trabajo indispensables para realizar su labor.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos que habitan en la entidad.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de herramientas de trabajo
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de herramientas de trabajo UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 263,671.56 65,917.89 65,917.89 65,917.89 65,917.89
Estatal
Federal
Total 263,671.56 65,917.89 65,917.89 65,917.89 65,917.89
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
167 de 284
III.9.4.2 Maquinas ecológicas de gimnasia en parques
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Maquinas ecológicas de gimnasia en parques
Programa Presupuestario
Numero 076 Nombre: Mantener limpios y ordenados los parques, jardines y panteones
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.6 Servicios comunales
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental.
Programa General
Numero 066 Nombre: Mantener limpios y ordenados los parques, jardines y panteones
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
Características del proyecto
Descripción: Sembrar en espacios públicos máquinas ecológicas de herrería como un medio para brindar una opción atractiva a los habitantes del municipio para su reactivación física.
Justificación: Poner al alcance de los ciudadanos en los centros deportivos y espacios públicos máquinas ecológicas de herrería para que realicen actividades físicas y combatir el sedentarismo y la obesidad.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos que habitan en la entidad.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Maquinas ecológicas de gimnasia en parques
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Maquinas ecológicas de gimnasia en parques UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
168 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Se espera tener resultados en el primer trimestre
169 de 284
III.9.5. Mantenimiento Urbano
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Adquisición de herramientas y equipo de trabajo
558,676.46
2 Construcción de banquetas y guarniciones
Total dependencia 0.0 0.0 558,676.46 0.0 0.0 0.0 0.0
558,676.46 0.0
558,676.46
III.9.5.1 Adquisición de herramientas y equipo de trabajo
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Adquisición de herramientas y equipo de trabajo
Programa Presupuestario
Numero 077 Nombre: Dar mantenimiento al equipamiento urbano
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.6 Servicios comunales
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental.
Programa General
Numero 067 Nombre: Dar mantenimiento al equipo urbano
Responsable del Proyecto
Nombre Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
170 de 284
Características del proyecto
Descripción: Adquirir herramientas manuales, eléctricas y de combustible para brindar mantenimiento continuo a la imagen urbana del municipio.
Justificación:
Proporcionar a los trabajadores de mantenimiento urbano las herramientas de trabajo indispensables para realizar su labor.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos que habitan en la entidad.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre:
Adquisición de herramientas y equipo de trabajo
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre:
Adquisición de herramientas y equipo de trabajo
UM Ene Feb
Mzo Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 558,676.46 139,669.11 139,669.11 139,669.11 139,669.11
Estatal
Federal
Total 558,676.46 139,669.11 139,669.11 139,669.11 139,669.11
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
171 de 284
III.9.5.2 Construcción de Banquetas y Guarniciones
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Construcción de banquetas y guarniciones
Programa Presupuestario
Numero
077 Nombre: Dar mantenimiento al equipamiento urbano
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción: 2.2.6 Servicios comunales
Clasificación Programática
Clave:
E Programa: Prestación de servicios públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia: 4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental.
Programa General
Numero
067 Nombre: Dar mantenimiento al equipo urbano
Responsable del Proyecto
Nombre
Liliana Eslava Sánchez Puesto Directora Servicios Públicos
Características del proyecto
Descripción:
Reparar o en su caso construcción de tramos de pavimento dañados como banquetas y guarniciones de la vía pública.
Justificación:
Mantener la buena imagen urbana de las principales calles y avenidas del municipio requiere que exista una cuadrilla que se dedique a la reparación, construcción de tramos de pavimento dañados como banquetas y guarniciones de la vía pública.
Objetivos Generales:
Brindar a la ciudadanía de Huitzilac servicios públicos de buena calidad y suficientes para todos sus habitantes logrando con esto una armonía y sana convivencia en el municipio.
Fin: Incrementar sustancialmente la calidad con que se prestan los servicios públicos a los ciudadanos que habitan en la entidad.
Propósito: Dotar al municipio de mayor infraestructura y servicios públicos para lograr mayores niveles de bienestar en la vida sus ciudadanos.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Construcción de banquetas y guarniciones
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Construcción de banquetas y guarniciones UM Ene Fe
b Mz
o Ab
r M
ay Ju
n J
ul Ago S
ep O
ct No
v Di
c
172 de 284
Descripción:
173 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
174 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.10 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
175 de 284
III. Unidades Administrativas
III.10 Desarrollo Económico Sustentable
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Oficina de Desarrollo Económico Sustentable
826,338.23
2 Gestión de Programas y Proyectos 889,004.90
3 Agropecuario 1,023,008.16
4 Rural 661,001.63
5 Comercio, Abasto y Empleo 582,668.30
6 Desarrollo Ambiental y Ecología 728,003.26
7 Turismo 893,339.86
Total dependencia 0.0 0.0 5,603,364.34 0.0 0.0 0.0 0.0
5,603,364.34 0.0
5,603,364.34
El presente POA es el resultado de la planeación administrativa y racionalidad, a través de foros de consulta con la ciudadanía, que tuvieron por objetivo principal, no sólo recuperar sus aportaciones, exigencias, opiniones, demandas y consideraciones, sino de manera particular, valorar el sentir ciudadano, y conocer sus necesidades en los diferentes ámbitos de la administración a fin de enriquecer el Plan con una sólida validación social que le dé sustento y legitimidad a las acciones que se realizarán en el corto plazo y sustentabilidad para las de mediano y largo alcance. Estas mismas acciones condensan tanto las principales preocupaciones ciudadanas, como los factores básicos que se consideran indispensables para lograr el crecimiento social y económico sostenido y sustentable, y en consecuencia, elevar la calidad de vida de los Huitzilaquense. Enmarca el conjunto de acciones en atención y apoyo para las Mipymes Huitzilaquense contenidas en este programa promoviendo y facilitando el fortalecimiento, desarrollo y articulación de las cadenas productivas con el objetivo de generar nuevos empleos. Entre algunas acciones a realizar se encuentran las siguientes: 1. Capacitación Empresarial 2. Formación Empresarial 3. Consultoría Empresarial Básica y Especializada 4. Vinculación Financiera, Financiamiento, Fondo de Garantía 5. Vinculación a Emprendedores 6. Vinculación a Proyectos Productivos
7. Vinculación a la Innovación
176 de 284
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.10.1. Oficina de Desarrollo Económico Sustentable
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Equipamiento de Oficina 826,338.23
2 Adquisición de Maquinaria
3 Infraestructura
4 Insumos
Total dependencia 0.0 0.0 826,338.23 0.0 0.0 0.0 0.0
826,338.23 0.0
826,338.23
III.10.1.1 Equipamiento de Oficina
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Equipamiento de oficina
Programa Presupuestario
Numero 078 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
Clasificación Programática
Clave: F Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.1 Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.
Estrategia: 3.1.1 Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, SEDATU, SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que fomenten el crecimiento económico y desarrollo empresarial dentro del municipio.
Programa General
Numero 068 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Nalley Pricilia García Tavera Puesto Directora de Desarrollo Económico
177 de 284
Características del proyecto
Descripción: Adquirir el equipo de oficina necesario para que el área de desarrollo económico cuente con los espacios e infraestructura adecuados para brindar un buen servicio a los usuarios
Justificación: Proporcionar a los servidores públicos las herramientas indispensables para efectuar su labor y contribuyan al logro de los objetivos institucionales del municipio.
Objetivos Generales:
Atender a los sectores económicos del municipio poniendo a su alcance los programas de carácter estatal y federal que incentiven los sectores productivos locales.
Fin: Incentivar las actividades económicas en el municipio.
Propósito: Gestionar programas y otorgar los apoyos a los empresarios, productores y emprendedores del sector económico del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento de oficina
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento de oficina UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 826,338.23 206,584.55 206,584.55 206,584.55 206,584.55
Estatal
Federal
Total 826,338.23 206,584.55 206,584.55 206,584.55 206,584.55
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
178 de 284
III.10.1.2 Adquisición de Maquinaria
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Adquisición de Maquinaria
Programa Presupuestario
Numero 078 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
Clasificación Programática
Clave: F Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.1 Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.
Estrategia: 3.1.1 Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, SEDATU, SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que fomenten el crecimiento económico y desarrollo empresarial dentro del municipio.
Programa General
Numero 068 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Nalley Pricilia García Tavera Puesto Directora de Desarrollo Económico
Características del proyecto
Descripción: Adquirir maquinaria para efectuar actividades productivas a los interesados que cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias publicadas por el municipio, con la finalidad de apoyar las actividades económicas que se realizan en el ámbito territorial de la entidad.
Justificación: Apoyar a los productores del municipio que sean sujetos al beneficio con la finalidad de detonar la actividad económica local y mantener las fuentes de ingresos de los beneficiarios y sus familias.
Objetivos Generales:
Atender a los sectores económicos del municipio poniendo a su alcance los programas de carácter estatal y federal que incentiven los sectores productivos locales.
Fin: Incentivar las actividades económicas en el municipio.
Propósito: Gestionar programas y otorgar los apoyos a los empresarios, productores y emprendedores del sector económico del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de Maquinaria
179 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de Maquinaria UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: solicitudes recibidas/solicitudes atendidas *100
solicitudes
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
180 de 284
III.10.1.3 Infraestructura
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Infraestructura
Programa Presupuestario
Numero 078 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.1 Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.
Estrategia: 3.1.1 Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, SEDATU, SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que fomenten el crecimiento económico y desarrollo empresarial dentro del municipio.
Programa General
Numero 068 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Nalley Pricilia García Tavera Puesto Directora de Desarrollo Económico
Características del proyecto
Descripción: Apoyar con infraestructura productiva a los interesados que cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias publicadas por el municipio, con la finalidad incentivar las actividades económicas que se realizan en el ámbito territorial de la entidad
Justificación: Apoyar a los productores del municipio que sean sujetos al beneficio con la finalidad de detonar la actividad económica local y mantener las fuentes de ingresos de los beneficiarios y sus familias.
Objetivos Generales:
Atender a los sectores económicos del municipio poniendo a su alcance los programas de carácter estatal y federal que incentiven los sectores productivos locales.
Fin: Incentivar las actividades económicas en el municipio.
Propósito: Gestionar programas y otorgar los apoyos a los empresarios, productores y emprendedores del sector económico del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Infraestructura
181 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Infraestructura UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: solicitudes recibidas/solicitudes atendidas *100
solicitudes
Programación de la meta 2016
Primer trimestre0 Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
182 de 284
III.10.1.4 Insumos
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Insumos
Programa Presupuestario
Numero 078 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.1 Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.
Estrategia: 3.1.1 Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, SEDATU, SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que fomenten el crecimiento económico y desarrollo empresarial dentro del municipio.
Programa General
Numero 068 Nombre: Impulso a la actividad económica del municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Nalley Pricilia García Tavera Puesto Directora de Desarrollo Económico
Características del proyecto
Descripción: Apoyar con semilla mejorada a los interesados que cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias publicadas por el municipio, con la finalidad incentivar las actividades económicas que se realizan en el ámbito territorial de la entidad.
Justificación: Apoyar a los productores del municipio que sean sujetos al beneficio con la finalidad de detonar la actividad económica local y mantener las fuentes de ingresos de los beneficiarios y sus familias.
Objetivos Generales:
Atender a los sectores económicos del municipio poniendo a su alcance los programas de carácter estatal y federal que incentiven los sectores productivos locales.
Fin: Incentivar las actividades económicas en el municipio.
Propósito: Gestionar programas y otorgar los apoyos a los empresarios, productores y emprendedores del sector económico del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Insumos
183 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Insumos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: solicitudes recibidas/solicitudes atendidas *100
solicitudes
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
184 de 284
III.10.2. Gestión de Programas y Proyectos
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Proyectos productivos 889,004.90
Total dependencia 0.0 0.0 889,004.90 0.0 0.0 0.0 0.0
889,004.90 0.0
889,004.90
III.10.2.1 Proyectos Productivos
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Proyectos productivos
Programa Presupuestario
Numero 079 Nombre: Gestionar la elaboración de programas y proyectos productivos
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.1 Lograr una detonación económica fomentando las inversiones productivas, gestionar y brindar asesorías técnicas para la creación de mejores empleos, de los sectores empresariales.
Estrategia: 3.1.1 Buscar el apoyo de diferentes instituciones como SEDESOL, FONAES, SEDATU, SAGARPA entre otros, para lograr vincular programas que fomenten el crecimiento económico y desarrollo empresarial dentro del municipio.
Programa General
Numero 069 Nombre: Gestionar la elaboración de programas y proyectos productivos
Responsable del Proyecto
Nombre Nalley Pricilia García Tavera Puesto Directora de Desarrollo Económico
185 de 284
Características del proyecto
Descripción: Se pretende hacer llegar los apoyos a los habitantes del municipio que realmente cumplan los requisitos para ser sujetos del beneficio de acuerdo a la normatividad vigente y reglas de operación de los programas estatales y federales.
Justificación: Lograr una adecuada y oportuna coordinación con las instancias federales y estatales que apoyan al municipio con programas para incentivar la actividad económica de Huitzilac
Objetivos Generales:
Atender a los sectores económicos del municipio poniendo a su alcance los programas de carácter estatal y federal que incentiven los sectores productivos locales.
Fin: Incentivar las actividades económicas en el municipio.
Propósito: Gestionar programas y otorgar los apoyos a los empresarios, productores y emprendedores del sector económico del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Proyectos productivos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Proyectos productivos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 889,004.90 222,251.22 222,251.22 222,251.22 222,251.22
Estatal
Federal
Total 889,004.90 222,251.22 222,251.22 222,251.22 222,251.22
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: solicitudes recibidas/solicitudes atendidas *100
solicitudes
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
186 de 284
III.10.3. Agropecuario
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Cultivos tradicionales 1,023,008.16
Total dependencia 0.0 0.0 1,023,008.16 0.0 0.0 0.0 0.0
1,023,008.16 0.0
1,023,008.16
III.10.3.1 Cultivos tradicionales
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Cultivos tradicionales
Programa Presupuestario
Numero 080 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza.
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.6 Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos Programas Estatales y Federales sectoriales.
Estrategia: 3.6.1 Programas Municipales para cadenas productivas prioritarias.
Programa General
Numero 070 Nombre: Fomentar la inversión agropecuaria de los productores.
Responsable del Proyecto
Nombre Nalley Pricilia García Tavera Puesto Directora de Desarrollo Económico
187 de 284
Características del proyecto
Descripción: Se pretende hacer llegar los apoyos a los productores del sector agrícola, ganadero, forestal y artesanal que realmente cumplan los requisitos para ser sujetos del beneficio de acuerdo a la normatividad vigente y reglas de operación de los programas estatales y federales.
Justificación: Lograr una adecuada y oportuna coordinación con las instancias federales y estatales que apoyan al municipio con programas para incentivar la actividad en el sector agropecuario del municipio de Huitzilac.
Objetivos Generales:
Atender a los sectores económicos del municipio poniendo a su alcance los programas de carácter estatal y federal que incentiven los sectores productivos locales.
Fin: Incentivar las actividades económicas en el municipio.
Propósito: Gestionar programas y otorgar los apoyos a los empresarios, productores y emprendedores de los sectores económicos del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Cultivos tradicionales
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Cultivos tradicionales UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 1,023,008.16 255,752.04 255,752.04 255,752.04 255,752.04
Estatal
Federal
Total 1,023,008.16 255,752.04 255,752.04 255,752.04 255,752.04
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: solicitudes recibidas/solicitudes atendidas *100
solicitudes
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
188 de 284
III.10.4. Rural
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Caminos de saca 661,001.63
Total dependencia 0.0 0.0 661,001.63 0.0 0.0 0.0 0.0
661,001.63 0.0
661,001.63
III.10.4.1 Caminos de saca
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Caminos de saca
Programa Presupuestario
Numero 081 Nombre: Fomentar inversión de los productores rurales.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza.
Subfunción: 3.2.1 Agropecuaria
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.7 Generar los mecanismos que permitan la adopción de nuevas tecnologías que minimicen los costos de producción en el sector agropecuario.
Estrategia: 3.7.1 Participación en la estrategia de desarrollo rural territorial con programas sectoriales.
Programa General
Numero 071 Nombre: Fomentar inversión de los productores rurales.
Responsable del Proyecto
Nombre Nalley Pricilia García Tavera Puesto Directora de Desarrollo Económico
189 de 284
Características del proyecto
Descripción: Rehabilitar caminos de saca por donde transitan los productores agrícolas del municipio con la finalidad de facilitar la transportación de sus productos del campo a los centros de abasto dentro y al exterior de la entidad.
Justificación: Dotar de infraestructura básica de caminos de saca a los productores agrícolas para facilitar el traslado a sus centros pecuarios y así incentivar la actividad económica que realizan.
Objetivos Generales:
Atender a los sectores económicos del municipio poniendo a su alcance los programas de carácter estatal y federal que incentiven los sectores productivos locales.
Fin: Incentivar las actividades económicas en el municipio.
Propósito: Gestionar programas y otorgar los apoyos a los empresarios, productores y emprendedores del sector económico del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Caminos de saca
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Caminos de saca UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 661,001.63 165,250.40 165,250.40 165,250.40 165,250.40
Estatal
Federal
Total 661,001.63 165,250.40 165,250.40 165,250.40 165,250.40
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
190 de 284
III.10.5. Comercio, Abasto y Empleo
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Adquisición de mobiliario y equipo 582,668.30
2
Fomentar la cultura emprendedora en el municipio con el objetivo de crear nuevas mipymes que generen nuevos empleos
Total dependencia 0.0 0.0 582,668.30 0.0 0.0 0.0 0.0
582,668.30 0.0
582,668.30
III.10.5.1 Adquisición de mobiliario y equipo
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Adquisición de mobiliario y equipo
Programa Presupuestario
Numero 082 Nombre: Apertura de locales y comercios de bienes y servicios
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
Clasificación Programática
Clave: F Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.3 Tener un padrón real con el total de negocios establecidos físicamente y acorde con licencia de funcionamiento registrada y de la misma forma contar con un padrón de anuncios publicitarios.
Estrategia: 3.3.1 Realizar un censo a los establecimientos comerciales industriales y de servicios en el municipio, para revisar que se encuentren realizando su actividad como lo indica su licencia de funcionamiento, así como a los que no cuentan con la licencia de funcionamiento invitarlos a que la tramiten y también realizar un censo a los establecimientos que tengan anuncio publicitario.
Programa General
Numero 072 Nombre: Apertura de locales y comercios de bienes y servicios
Responsable del Proyecto
Nombre Nalley Pricilia García Tavera Puesto Directora de Desarrollo Económico
191 de 284
Características del proyecto
Descripción: Adquisición de material e instrumentos de oficina para iniciar gestión, dar seguimiento óptimo a los programas, así como la planificación de los proyectos de mipymes.
Justificación: Adquirir el material indispensable para iniciar el trabajo en gestión y dar pronta respuesta a ciudadanía Huitzilaquense
Objetivos Generales:
Atender a los sectores económicos del municipio poniendo a su alcance los programas de carácter estatal y federal que incentiven los sectores productivos locales.
Fin: Incentivar las actividades económicas en el municipio.
Propósito: Gestionar programas y otorgar los apoyos a los empresarios, productores y emprendedores del sector económico del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de mobiliario y equipo
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de mobiliario y equipo UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 582,668.30 145,667.07 145,667.07 145,667.07 145,667.07
Estatal
Federal
Total 582,668.30 145,667.07 145,667.07 145,667.07 145,667.07
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Adquisición de equipo
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:(adquisición de equipo /total de equipo requerido)*100
Equipo 100%
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Glosario: Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa)
Fuente de información: Plan nacional de desarrollo
Observaciones: El equipamiento consiste en una computadora, impresora, proyector de imagen y equipo de audio (bocinas y micrófono)
192 de 284
III.10.5.2 Fomentar la cultura emprendedora en el municipio con el objetivo de crear nuevas mipymes que generen nuevos empleos
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Fomentar la cultura emprendedora en el municipio con el objetivo de crear nuevas mipymes que generen nuevos empleos.
Programa Presupuestario
Numero 082 Nombre: Apertura de locales y comercios de bienes y servicios
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.
Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
Clasificación Programática
Clave: F Programa: Promoción y fomento
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.1 Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.3 Tener un padrón real con el total de negocios establecidos físicamente y acorde con licencia de funcionamiento registrada y de la misma forma contar con un padrón de anuncios publicitarios.
Estrategia: 3.3.1 Realizar un censo a los establecimientos comerciales industriales y de servicios en el municipio, para revisar que se encuentren realizando su actividad como lo indica su licencia de funcionamiento, así como a los que no cuentan con la licencia de funcionamiento invitarlos a que la tramiten y también realizar un censo a los establecimientos que tengan anuncio publicitario.
Programa General
Numero 072 Nombre: Apertura de locales y comercios de bienes y servicios
Responsable del Proyecto
Nombre Nalley Pricilia García Tavera Puesto Directora de Desarrollo Económico
Características del proyecto
Descripción: Fomentar en la comunidad una cultura emprendedora con el fin de generar autoempleos mejorando así el desarrollo económico del municipio.
Justificación: Es necesario que el municipio cuente con programas que apoyen la iniciativa de emprendedores para el desarrollo de nuevas empresas. .
Objetivos Generales:
Atender a los sectores económicos del municipio poniendo a su alcance los programas de carácter estatal y federal que incentiven los sectores productivos locales.
Fin: Incentivar las actividades económicas en el municipio.
Propósito: Gestionar programas y otorgar los apoyos a los empresarios, productores y emprendedores del sector económico del municipio de Huitzilac.
193 de 284
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Fomentar la cultura emprendedora en el municipio con el objetivo de crear nuevas mipymes que generen nuevos empleos.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Fomentar la cultura emprendedora en el municipio con el objetivo de crear nuevas mipymes que generen nuevos empleos.
UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Mipymes creadas
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define la atención dada a las solicitudes ciudadanas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (mipymes1 /mipymes0)*100
Mipymes creadas
16
mipymes
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
4 4 4 4
Glosario: Mipymes: micro pequeña y mediana empresa
Fuente de información: Instituto Nacional del Emprendedor
Observaciones:
194 de 284
III.10.6. Desarrollo Ambiental y Ecología
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Adquisición de material de oficina 728,003.26
2 Programa de educación ambiental escolar General
3 Realizar el saneamiento del basurero municipal
4 Promover la creación de centros de acopio
Total dependencia 0.0 0.0 728,003.26 0.0 0.0 0.0 0.0
728,003.26 0.0
728,003.26
La contaminación del agua es indudablemente un problema ambiental de lo más grave, las principales fuentes de contaminación se encuentran en las zonas urbanas, además de las barrancas que se encuentran llenas de desperdicios y desechos altamente contaminantes, por lo que es necesario promover nuevas alternativas para el tratamiento de aguas residuales que resulte más efectivo y a menor costo para el municipio y la población Las principales descargas que se identifican en el municipio son la barranca lateral a la colonia San Bartolo en Tres Marías y la barranca del Mercado en la localidad de Huitzilac, el resto de descargas se realizan a través del uso de fosas sépticas domiciliarias para su posterior salida en pozos de absorción considerándose una cobertura de al menos el 50 % con estos sistemas y el resto de descargas se realizan en las barrancas aledañas a las zonas urbanas en las localidades de Tres Marías, Huitzilac, barrios, colonias y fraccionamientos del Municipio. El municipio no cuenta con plantas de tratamiento ni sistemas de drenaje funcional, en este sentido la localidad de Tres Marías es la que está en la última etapa de construcción de su sistema colector y de drenaje el cual permitirá conducir las aguas crudas directamente a la planta de tratamiento, finalmente comentar que la población de Huitzilac, no cubre ningún impuesto por el rubro de descarga de aguas residuales y habrá que trabajar en este sentido para fortalecer la cultura del pago sobre todo si se pretenden construir sistemas tradicionales de tratamiento en los próximos años para cubrir la necesidad de recursos que demandara su operación. Derivado de la situación anterior es importante señalar que las descargas de aguas residuales sin tratamiento, contaminan los mantos acuíferos que abastecen de agua al Valle de Cuernavaca y Municipios de la Zona Conurbada, de acuerdo a estudios de la CONAGUA, CEA y el Instituto de Salud Pública el Acuífero Superior de Cuernavaca, presenta evidencias de alta contaminación, por tanto es urgente la construcción de infraestructura de saneamiento. Huitzilac regionalmente juega un papel importante que no ha sido aprovechado, su clima y los recursos naturales con los que cuenta hoy lo hacen un municipio donde se están generando y garantizan los servicios ambientales regionales del norte de la capital del estado de Morelos. Por lo que este H. Ayuntamiento realizará acciones para: Fomentar el respeto al cuidado del medio ambiente, concientizando a la ciudadanía y lograr un amplio
impulso a la cultura de nuestros recursos agua, aire, suelo, flora y fauna; y su aprovechamiento sustentable, promoviendo las obras necesarias de captación que nos permitan hacer frente a los efectos del cambio climático que día a día se agudizan local y regionalmente, en este y almacenamiento, en este sentido la participación del sector social y sus representantes es fundamental para el éxito de las acciones.
Se trabajará de manera coordinada con los Representantes de los Bienes Comunales para el aprovechamiento, conservación y restauración, de los recursos naturales con que cuenta el Municipio, por lo estratégico que son para la Región, buscando la colaboración del sector privado con la inversión de recursos para su protección.
195 de 284
III.10.6.1 Adquisición de material de oficina
Proyecto de Inversión
Número: 1 Nombre Adquisición de material de oficina
Programa Presupuestario
Numero 083 Nombre: Mantener el equilibrio ecológico de nuestro municipio, en materia ambiental en los Fraccionamientos, Delegaciones, colonias y poblados.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental.
Programa General
Numero 073 Nombre: Mantener el equilibrio ecológico de nuestro municipio, en materia ambiental en los Fraccionamientos, Delegaciones, colonias y poblados.
Responsable del Proyecto
Nombre Oscar Mondragón García Puesto Coordinador de Ecología
Características del proyecto
Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para la oficina de la coordinación de desarrollo ambiental en razón de que carece de los muebles necesarios para realizar las tareas encomendadas a esta área.
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la coordinación de desarrollo ambiental cuenten con las herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales.
Objetivos Generales:
Reducir la contaminación ambiental a través de programas dirigidos a la población en general que impulsen el reciclaje, reutilización y cuidado de los recursos ambientales del municipio de Huitzilac.
Fin: Coadyuvar a reducir el impacto ambiental por las actividades humanas en el municipio.
Propósito: Contribuir con los diferentes sectores económicos, educativos y población en general en el desarrollo y coordinación de actividades que promuevan la educación y la realización de acciones en favor de lograr reducir la contaminación ambiental en las localidades del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de material de oficina
196 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de material de oficina UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 728,003.26 182,000.81 182,000.81 182,000.81 182,000.81
Estatal
Federal
Total 728,003.26 182,000.81 182,000.81 182,000.81 182,000.81
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Equipamiento de oficina
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2016 2016 2016 2016
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Equipamiento de oficina/mobiliario programadox100
100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 25 % 25 % 25 %
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
197 de 284
III.10.6.2 Programa de educación ambiental escolar general
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Programa de educación ambiental escolar general
Programa Presupuestario
Numero 083 Nombre: Mantener el equilibrio ecológico de nuestro municipio, en materia ambiental en los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental.
Programa General
Numero 073 Nombre: Mantener el equilibrio ecológico de nuestro municipio, en materia ambiental en los Fraccionamientos, Delegaciones, colonias y poblados.
Responsable del Proyecto
Nombre Oscar Mondragón García Puesto Coordinador de Ecología
Características del proyecto
Descripción:
Fomentar y/o promover la educación ambiental en la ciudadanía Huitzilaquense, por medio de cursos de Educación Ambiental, empezando por escuelas, con temas como: concientización ambiental residuos orgánicos e inorgánicos, composta y baños secos; y lograr con ello mejorar la calidad del medio ambiente de nuestro Municipio.
Justificación: Proteger el medio ambiente, logrando con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio.
Objetivos Generales:
Fomentar la educación ambiental en los estudiantes de las diversas escuelas del municipio
Fin: Concientizar a la población del municipio que permita gradualmente disminuir la producción de basura y residuos sólidos que se generan en todo el municipio y el reciclamiento de los mismos.
Propósito: Mejorar el medio ambiente del municipio de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Programa de educación ambiental escolar general
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Programa de educación ambiental escolar general UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
198 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Escuelas capacitadas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2015 2016 2017 2018
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de escuelas públicas capacitadas / total de escuelas públicas del municipioX100
Escuela 22
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información: Diagnóstico del área Información del IEBEM
Observaciones: La instrumentación del proyecto es de la mayor relevancia en virtud que no se tienen antecedentes de programas similares en el Municipio, por tanto es importante se apliquen los recursos programados.
199 de 284
III.10.6.3 Realizar el saneamiento del basurero municipal
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Realizar el saneamiento del basurero municipal
Programa Presupuestario
Numero 083 Nombre: Mantener el equilibrio ecológico de nuestro municipio, en materia ambiental en los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia: 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable.
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 4 Huitzilac con medio ambiente sostenible
Objetivo: 4.3 Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Estrategia: 4.3.3 Reducir la contaminación ambiental.
Programa General
Numero 073 Nombre: Mantener el equilibrio ecológico de nuestro municipio, en materia ambiental en los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados.
Responsable del Proyecto
Nombre Oscar Mondragón García Puesto Coordinador de Ecología
Características del proyecto
Descripción: Sanear el basurero municipal, ya que presenta un foco rojo de contaminación y un problema al medio ambiente y por consiguiente a toda la ciudadanía Huitzilaquense.
Justificación: Proteger el medio ambiente, logrando con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio.
Objetivos Generales:
Lograr sanear el basurero en pro del bienestar de la sociedad Huitzilaquense.
Fin: Dejar limpia el área donde se encuentra el basurero municipal.
Propósito: Sanear el basurero municipal de Huitzilac.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Realizar el saneamiento del basurero municipal
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Realizar el saneamiento del basurero municipal UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
200 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Superficie saneada
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Superficie saneada/Total de Superficie del Basurero municipalx100
M2 25000
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información: Diagnóstico del área Información geográfica del área de basurero municipal
Observaciones: Aproximadamente son 7 años que nuestras autoridades anteriores han hecho caso omiso a este grave problema del basurero municipal.
201 de 284
III.10.6.4 Promover la creación de centros de acopio
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Promover la creación de centros de acopio
Programa Presupuestario
Numero 083 Nombre: Mantener el equilibrio ecológico de nuestro municipio, en materia ambiental en los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección ambiental
Subfunción: 2.1.1 Ordenación de desechos
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México Prospero
Objetivo: 4.4 Impulsar crecimiento verde que preserve patrimonio natural y que genere riqueza, competencia y empleos.
Estrategia: 4.4.1 Implementar Política Integral de Desarrollo que vinculen la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos verde y sustentable
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante
Estrategia: 4.1.1 Mejorar los mecanismos de participación de la ciudadanía para el desarrollo sustentable
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 4 Huitzilac con Medio Ambiente sostenible
Objetivo: 4.1 Propiciar la participación ciudadana corresponsable y vinculante
Estrategia: 4.1.1 Impulsar el programa de formación de gestores ciudadanos en favor del ambiente
Programa General
Numero 073 Nombre: Mantener el equilibrio ecológico de nuestro municipio, en materia ambiental en los fraccionamientos, delegaciones, colonias y poblados.
Responsable del Proyecto
Nombre Oscar Mondragón García Puesto Coordinador de Ecología
Características del proyecto
Descripción: Implementar centros de acopio para la protección ambiental a la ciudadanía Huitzilaquense y lograr con ello mejorar la calidad del medio ambiente de nuestro Municipio.
Justificación: Proteger el medio ambiente, logrando con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio.
Objetivos Generales:
Lograr un equilibrio ecológico que satisfaga el bienestar de la sociedad de Huitzilac, implementando centros de acopio.
Fin: Disminuir la excesiva cantidad de basura y residuos sólidos que se generan en todo el municipio de Huitzilac.
Propósito: Mejorar el medio ambiente del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Promover la creación de centros de acopio
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Promover la creación de centros de acopio UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
202 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: PMT/1 Nombre del indicador: No. de centros de acopio implementados en escuelas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Define el No. de centros de acopio instrumentados en el municipio
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Centros de acopio instrumentados en escuelas/total de centros programados
Módulo 100%
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 0
Glosario:
Fuente de información: Diagnóstico
Observaciones:
El centro de acopio consiste en colocar recipientes diseñados de distintos colores y leyendas, hechos con diferentes materiales que cada escuela quiera implementar de acuerdo a su creatividad, con el fin de separar y recolectar los diferentes residuos inorgánicos para reciclarlos y reutilizarlos. Ya que el municipio no cuenta con centros de acopio y es de suma importancia implementarlos para comenzar a tener una cultura ecológica.
203 de 284
III.10.7. Turismo
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Equipamiento de Oficina 893,339.86
2 Mejora de Imagen al Municipio
3 Difusión e Información del Municipio
4 Construcción o Continuación de Ciclo Pista
Total dependencia 0.0 0.0 893,339.86 0.0 0.0 0.0 0.0
893,339.86 0.0
893,339.86
III.10.7.1 Equipamiento de Oficina
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Equipamiento de oficina
Programa Presupuestario
Numero 084 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de actividades y atractivos turísticos de municipio.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para mayor derrama económica en el país.
Estrategia: 4.11.1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador.
Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y servicios de los destinos turísticos del estado.
Estrategia: 3.12.1 Mejora la calidad de la oferta turística de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.8 Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de turismo, requiere el municipio, a través de acciones de corresponsabilidad que contribuyan a impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio.
Estrategia: 3.8.1 Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios.
Programa General
Numero 074 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de actividades y atractivos turísticos de municipio.
Responsable del Proyecto
Nombre Abel González Maya Puesto Coordinador de Turismo
Características del proyecto
204 de 284
Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para la oficina de turismo en razón de que carece de los muebles necesarios para realizar las tareas encomendadas a esta área.
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la coordinación de turismo cuenten con las herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales.
Objetivos Generales:
Fomentar la actividad turística en el municipio a través de implementar acciones encaminadas a difundir los atractivos naturales, gastronómicos y culturales además de brindar asesoría y capacitación a los prestadores de servicios turísticos
Fin: Incentivar la actividad turística en el municipio.
Propósito: Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento de oficina
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento de oficina UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 893,339.86 223,334.96 223,334.96 223,334.96 223,334.96
Estatal
Federal
Total 893,339.86 223,334.96 223,334.96 223,334.96 223,334.96
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
205 de 284
III.10.7.2 Mejora de Imagen al Municipio
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Mejora de imagen al municipio
Programa Presupuestario
Numero 084 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de actividades y atractivos turísticos de municipio.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.7 turismo
Subfunción: 3.7.1 turismo
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para mayor derrama económica en el país.
Estrategia: 4.11.1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador.
Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y servicios de los destinos turísticos del estado.
Estrategia: 3.12.1 Mejora la calidad de la oferta turística de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.8 Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de turismo, requiere el municipio, a través de acciones de corresponsabilidad que contribuyan a impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio.
Estrategia: 3.8.1 Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios.
Programa General
Numero 074 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de actividades y atractivos turísticos de municipio.
Responsable del Proyecto
Nombre Abel González Maya Puesto Coordinador de turismo
Características del proyecto
Descripción: Difundir al exterior del estado y municipios circunvecinos los eventos, ferias y atractivos naturales del municipio para crear una oferta turística con imagen positiva que atraiga a los visitantes.
Justificación: Es necesario brindar capacitación y asesoría a los prestadores de servicios para que brinden buena atención a los visitantes.
Objetivos Generales:
Fomentar la actividad turística en el municipio a través de implementar acciones encaminadas a difundir los atractivos naturales, gastronómicos y culturales además de brindar asesoría y capacitación a los prestadores de servicios turísticos
Fin: Incentivar la actividad turística en el municipio.
Propósito: Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Mejora de imagen al municipio
206 de 284
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Mejora de imagen al municipio UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
207 de 284
III.10.7.3 Difusión e Información del Municipio
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Difusión e información del municipio de Huitzilac.
Programa Presupuestario
Numero 084 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de actividades y atractivos turísticos de municipio.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para mayor derrama económica en el país.
Estrategia: 4.11.1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador.
Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y servicios de los destinos turísticos del estado.
Estrategia: 3.12.1 Mejora la calidad de la oferta turística de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.8 Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de turismo, requiere el municipio, a través de acciones de corresponsabilidad que contribuyan a impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio.
Estrategia: 3.8.1 Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios.
Programa General
Numero 074 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de actividades y atractivos turísticos de municipio.
Responsable del Proyecto
Nombre Abel González Maya Puesto Coordinador de turismo
Características del proyecto
Descripción: Proponer un plan de medios para contratar los servicios de difusión que se acomoden a las necesidades y presupuesto del municipio para contar con materiales impresos y audiovisuales y poder promocionar los atractivos turísticos.
Justificación: Contar con un plan de medios con diversos materiales para la promoción del municipio.
Objetivos Generales:
Fomentar la actividad turística en el municipio a través de implementar acciones encaminadas a difundir los atractivos naturales, gastronómicos y culturales además de brindar asesoría y capacitación a los prestadores de servicios turísticos
Fin: Incentivar la actividad turística en el municipio.
Propósito: Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios.
Componentes del Programa
208 de 284
Clave 1 Nombre: Difusión e información del municipio de Huitzilac.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Difusión e información del municipio de Huitzilac. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
209 de 284
III.10.7.4 Construcción o Continuación de Ciclo Pista
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Construcción o continuación de ciclo pista del municipio de Huitzilac.
Programa Presupuestario
Numero 084 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de actividades y atractivos turísticos de municipio.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 3 Desarrollo económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México próspero.
Objetivo: 4.11 Aprovechar el potencial turístico de México para mayor derrama económica en el país.
Estrategia: 4.11.1 Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador.
Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y servicios de los destinos turísticos del estado.
Estrategia: 3.12.1 Mejora la calidad de la oferta turística de la entidad
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento.
Objetivo: 3.8 Generar y facilitar las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de turismo, requiere el municipio, a través de acciones de corresponsabilidad que contribuyan a impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en el municipio.
Estrategia: 3.8.1 Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios.
Programa General
Numero 074 Nombre: Utilizar los medios de difusión masiva para promocionar la variedad de actividades y atractivos turísticos de municipio.
Responsable del Proyecto
Nombre Abel González Maya Puesto Coordinador de turismo
Características del proyecto
Descripción: Promover la construcción o continuación de la ciclopista de montaña, como un medio para atraer a los paseantes que provienen de la Ciudad de México siguiendo por un sendero en medio del bosque adecuado para recorrido en bicicletas.
Justificación: Contar con un atractivo turístico más para atraer a los visitantes que gustan de los recorridos de sendero a través del bosque utilizando la bicicleta.
Objetivos Generales:
Fomentar la actividad turística en el municipio a través de implementar acciones encaminadas a difundir los atractivos naturales, gastronómicos y culturales además de brindar asesoría y capacitación a los prestadores de servicios turísticos
Fin: Incentivar la actividad turística en el municipio.
Propósito: Desarrollar convenios de colaboración con instancias de gobierno estatal y participación municipal, fomentando la capacitación, la promoción y desarrollo turístico y artesanal del municipio, tendientes a mejorar la calidad de los servicios.
Componentes del Programa
210 de 284
Clave 1 Nombre: Construcción o continuación de ciclo pista del municipio de Huitzilac.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Construcción o continuación de ciclo pista del municipio de Huitzilac. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
211 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.11 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
212 de 284
III. Unidades Administrativas
III.11 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
6,979,419.76
2 Inspección de Obras 196,669.93
3 Licencias de Construcción 129,668.30
4 Uso de Suelo y Catastro 129,668.30
Total dependencia 0.0 0.0 7,435,426.28 0.0 0.0 0.0 0.0
7,435,426.28 0.0
7,435,426.28
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.11.1. Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Construcción de obra publica 6,979,419.76
2 Adquisición de trasporte para traslados
3 Rehabilitación de espacios públicos
4 Construcción de Vialidades
5 Drenajes municipales
6 Remodelación de edificios
7 Imagen urbana
8 Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa
Total dependencia 0.0 0.0 6,979,419.76 0.0 0.0 0.0 0.0
6,979,419.76 0.0
6,979,419.76
213 de 284
III.11.1.1 Construcción de Obra Pública
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Construcción de Obra Publica
Programa Presupuestario
Numero 085 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.9 Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública.
Estrategia: 3.9.1 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos.
Programa General
Numero 75 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
Características del proyecto
Descripción: Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras de Infraestructura pública en la entidad
Justificación: Más y mejor obra pública con una combinación de recursos económicos.
Objetivos Generales:
Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública
Fin: Obtener una correcta y eficiente aplicación al concluir las obras públicas, que se realizaron en beneficio de la población
Propósito: Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos
214 de 284
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Construcción de Obra Publica
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Construcción de Obra Publica UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 6,979,419.76 1744854.94 1744854.94 1744854.94 1744854.94
Estatal
Federal
Total 6,979,419.76 1744854.94 1744854.94 1744854.94 1744854.94
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
215 de 284
III.11.1.2 Adquisición de trasporte para traslados
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Adquisición de trasporte para traslados
Programa Presupuestario
Numero 085 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.9 Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública.
Estrategia: 3.9.1 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos.
Programa General
Numero 75 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
Características del proyecto
Descripción: Se busca el apoyo para nuevas herramientas de trabajo
Justificación: No hay suficiente equipo de transporte para realizar las actividades de obras públicas.
Objetivos Generales:
Minimizar el tiempo de atención de los ciudadanos y agilizar los tiempos de traslado del personal.
Fin: Traslados en menor tiempo.
Propósito: Dar y mejorar los servicios requeridos por la ciudadanía
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de trasporte para traslados
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de trasporte para traslados UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
216 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
217 de 284
III.11.1.3 Rehabilitación de espacios públicos
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Rehabilitación de espacios públicos
Programa Presupuestario
Numero 085 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.9 Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública.
Estrategia: 3.9.1 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos.
Programa General
Numero 75 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
Características del proyecto
Descripción: Rehabilitar los espacios públicos para un mejor bienestar social
Justificación: Devolver a las familias y vecinos lugares adecuados y seguros para jugar, hacer deporte y convivir
Objetivos Generales:
Garantizar el correcto funcionamiento de las plazas, espacios deportivos u otros espacios públicos de uso comunitario donde se desarrollan actividades recreativas y culturales
Fin: Dar una mejor calidad de vida a la ciudadanía.
Propósito: Gestionar y ejercer recursos de los programas que promuevan ejecución de obras físicas para recuperar sitios de interacción social cotidiana y de recreación
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Rehabilitación de espacios públicos
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Rehabilitación de espacios públicos UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
218 de 284
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Cobertura de rehabilitación de espacios públicos
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición: Este indicador mostrara el porcentaje de cobertura de construcción y rehabilitación de espacios públicos respecto al ejercicio anterior
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (n° de espacios rehabilitados 2015/ n° de espacios rehabilitados 2016)*100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
219 de 284
III.11.1.4 Construcción de Vialidades
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Construcción de Vialidades
Programa Presupuestario
Numero 085 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.9 Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública.
Estrategia: 3.9.1 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos.
Programa General
Numero 75 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
Características del proyecto
Descripción: Mejorar el transporte terrestre.
Justificación: Urbanizar el municipio.
Objetivos Generales:
Mejoría de las condiciones viales, pues así los vehículos y personas transitarán de una manera más segura por el municipio.
Fin: Facilitar el acceso a los cuerpos de emergencia y la movilidad vial de vehículos y personas a las áreas de equipamiento como, escuelas, centros de salud, mercados, espacios públicos, recintos religiosos
Propósito: Que se agilice el tránsito con vías alternas.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Construcción de Vialidades
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Construcción de Vialidades UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
220 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
221 de 284
III.11.1.5 Drenajes municipales
Proyecto Institucional
Número: 5 Nombre Drenajes municipales
Programa Presupuestario
Numero 085 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.9 Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública.
Estrategia: 3.9.1 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos.
Programa General
Numero 75 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
Características del proyecto
Descripción: Gestionar y ejercer recursos para la atención del rezago de infraestructura para el servicio de drenaje sanitario
Justificación: Rehabilitar y ampliar la cobertura del servicio de drenaje sanitario
Objetivos Generales:
Incrementar y mantener la cobertura de los servicios integrales de drenaje en el Municipio
Fin: Satisfacer una necesidad básica que genera la reducción de contaminantes dispuestos en el entorno, derivando de ello, el mejoramiento de la calidad de vida de los Huitzilaquenses
Propósito: Acrecentar la red de drenaje sanitario para darle cobertura a la población
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Drenajes municipales
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Drenajes municipales UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
222 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
223 de 284
III.11.1.6 Remodelación de edificios
Proyecto Institucional
Número: 6 Nombre Remodelación de edificios
Programa Presupuestario
Numero 085 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.9 Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública.
Estrategia: 3.9.1 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos.
Programa General
Numero 75 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
Características del proyecto
Descripción: El deterioro de los edificios es evidente.
Justificación: Falta de mantenimiento de las instalaciones del ayuntamiento y oficinas que se utilizan para bien del municipio.
Objetivos Generales:
Mejorar las instalaciones para brindar un buen servicio y que el personal desempeñe su trabajo adecuadamente.
Fin: Que haya una buena presentación de las áreas de trabajo.
Propósito: Urbanizar la imagen del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Remodelación de edificios
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Remodelación de edificios UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
224 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
225 de 284
III.11.1.7 Imagen urbana
Proyecto Institucional
Número: 7 Nombre Imagen urbana
Programa Presupuestario
Numero 085 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.9 Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública.
Estrategia: 3.9.1 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos.
Programa General
Numero 75 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
Características del proyecto
Descripción: El municipio necesita cambios, remodelaciones, construcciones para estar a la vanguardia con otros municipios.
Justificación: El municipio se encuentra en una zona estratégica en cuanto a ubicación por lo que se requiere tener buena imagen.
Objetivos Generales:
Lograr el ordenamiento del territorio municipal y el desarrollo urbano de los centros de población con instrumentos normativos que regulen el crecimiento de los centros de población.
Fin: Darle una imagen diferente al municipio para atraer más turismo.
Propósito: Unificar las fachadas del municipio.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Imagen urbana
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Imagen urbana UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
226 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Imagen urbana
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: programas iniciados / programas inscritos
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
227 de 284
III.11.1.8 Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa
Proyecto Institucional
Número: 8 Nombre Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa
Programa Presupuestario
Numero 085 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.9 Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública.
Estrategia: 3.9.1 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos.
Programa General
Numero 75 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
Características del proyecto
Descripción: El deterioro de las escuelas a nivel municipal es notorio
Justificación: Se requiere reducir el número de escuelas dañadas
Objetivos Generales:
Brindar las instalaciones adecuadas a los estudiantes para que desempeñen sus actividades
Fin: Que la infraestructura de los centros educativos satisfagan las necesidades de la ciudadanía
Propósito: Que los ciudadanos tengan una buena imagen en el sector educativo
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
228 de 284
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
229 de 284
III.11.2. Inspección de Obras
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Promoción de la campaña de regularización de construcciones
196,669.93
Total dependencia 0.0 0.0 196,669.93 0.0 0.0 0.0 0.0
196,669.93 0.0
196,669.93
III.11.2.1 Promoción de la campaña de regularización de construcciones
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Promoción de la campaña de regularización de construcciones
Programa Presupuestario
Numero 085 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.9 Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio de los diferentes rubros, como son: agua potable, pavimentación, urbanización, infraestructura, salud, deportiva y educativa, etc., atendiendo las especificaciones y los lineamientos correspondientes para la correcta aplicación de los recursos en materia de obra pública.
Estrategia: 3.9.1 Realizar una optimización de los recursos realizando mezclas, entre programas siempre respectando las reglas de operación de cada uno de ellos.
Programa General
Numero 75 Nombre: Presupuestar, evaluar, y construir las obras publicas en el Municipio
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
230 de 284
Características del proyecto
Descripción: Lograr el ordenamiento del territorio municipal y el desarrollo urbano de los centros de población con instrumentos normativos que regulen el crecimiento de los centros de población
Justificación: Aplicar estrategias que regulen el crecimiento de los centros de población
Objetivos Generales:
Impulsar la promoción de instrumentos de coordinación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población a través de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal, estatal y en concertación con la sociedad civil
Fin: Ordenar el crecimiento urbano
Propósito: Normar y orientar la planeación y administración urbana a través de acciones de coordinación con los distintos sectores de gobierno
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Promoción de la campaña de regularización de construcciones
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Promoción de la campaña de regularización de construcciones UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 196,669.93 49167.48 49167.48 49167.48 49167.48
Estatal
Federal
Total 196,669.93 49167.48 49167.48 49167.48 49167.48
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Promover el registro adecuado de las construcciones detectadas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: inspecciones propuestas/inspecciones logradas
INSPECCION
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
231 de 284
III.11.3. Licencias de Construcción
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1
Otorgamiento de alineamientos, números oficiales, licencias y/o permisos de construcción y oficios de ocupación
129,668.30
Total dependencia 0.0 0.0 129,668.30 0.0 0.0 0.0 0.0
129,668.30 0.0
129,668.30
III.11.3.1 Otorgamiento de alineamientos, números oficiales, licencias y/o permisos de construcción y oficios de ocupación
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Otorgamiento de alineamientos, números oficiales, licencias y/o permisos de construcción y oficios de ocupación
Programa Presupuestario
Numero 087 Nombre: Otorgamiento de alineamientos, números oficiales, licencias y/o permisos de construcción y oficios de ocupación
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.10 Ordenar y regular el crecimiento urbano del Municipio generando los instrumentos Jurídicos necesarios y su correcta aplicación.
Estrategia: 3.10.1
Revisión, actualización y correcta aplicación de los instrumentos Jurídicos correspondientes.
Programa General
Numero 77 Nombre: Otorgamiento de alineamientos, números oficiales, licencias y/o permisos de construcción y oficios de ocupación
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
232 de 284
Características del proyecto
Descripción: Análisis y revisión de la ley de ingresos y del Reglamento de Construcción para la autorización de los alineamientos, números oficiales, licencias y/o permisos de construcción
Justificación: Regularizar los predios
Objetivos Generales:
Inspeccionar las obras en construcción para que se cumpla con la normatividad vigente
Fin: El beneficio es social ya que el contribuyente cuenta con la siguiente documentación: licencia de construcción, alineamiento, asignación de número oficial y oficio de ocupación, que acredita certeza jurídica para posteriores tramites (compra y venta de su predio, préstamo financiero ante una institución, actualización de datos ante instituciones como el IFE, agua, luz y teléfono, etc.)
Propósito: Dar certeza jurídica de los predios a sus propietarios
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Otorgamiento de alineamientos, números oficiales, licencias y/o permisos de construcción y oficios de ocupación
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Otorgamiento de alineamientos, números oficiales, licencias y/o permisos de construcción y oficios de ocupación
UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 129,668.30 32417.07 32417.07 32417.07 32417.07
Estatal
Federal
Total 129,668.30 32417.07 32417.07 32417.07 32417.07
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Solicitudes Atendidas a la Ciudadanía
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Otorgar licencias de construcción
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: inspecciones propuestas/licencias otorgadas
LICENCIAS
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
233 de 284
III.11.4. Uso de Suelo y Catastro
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Actualización de padrones catastrales (construcciones nuevas y regularizaciones)
129,668.30
Total dependencia 0.0 0.0 129,668.30 0.0 0.0 0.0 0.0
129,668.30 0.0
129,668.30
III.11.4.1 Actualización de padrones catastrales (construcciones nuevas y regularizaciones)
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Actualización de padrones catastrales (construcciones nuevas y regularizaciones)
Programa Presupuestario
Numero 088 Nombre: Programa de modernización catastral
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción: 2.2.1 Urbanización
Clasificación Programática
Clave: K Programa: Proyectos de Inversión
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
Estrategia: 4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública
Estrategia: 3.14.1
Atender las necesidades de obra pública que demande la ciudadanía e instituciones del estado
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 3 Huitzilac en construcción y crecimiento
Objetivo: 3.10 Ordenar y regular el crecimiento urbano del Municipio generando los instrumentos Jurídicos necesarios y su correcta aplicación.
Estrategia: 3.10.1
Revisión, actualización y correcta aplicación de los instrumentos Jurídicos correspondientes.
Programa General
Numero 78 Nombre: Programa de modernización catastral
Responsable del Proyecto
Nombre Leticia Tapia Quintana Puesto Directora de obras publicas
234 de 284
Características del proyecto
Descripción: Mantener siempre un catálogo de claves catastrales actualizado
Justificación: Claves obsoletas y duplicadas requieren actualización del catálogo de claves catastrales
Objetivos Generales:
Vigilar el crecimiento urbano mediante la vinculación directa con las direcciones de catastro y recaudación de rentas para la actualización del padrón catastral e incremento de los ingresos
Fin: El beneficio es social ya que el valor de la propiedad incrementa
Propósito: Actualizar el catálogo de claves catastrales
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Actualización de padrones catastrales (construcciones nuevas y regularizaciones)
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Actualización de padrones catastrales (construcciones nuevas y regularizaciones) UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 129,668.30 32417.07 32417.07 32417.07 32417.07
Estatal
Federal
Total 129,668.30 32417.07 32417.07 32417.07 32417.07
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
235 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.12 TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL
236 de 284
III. Unidades Administrativas
III.12 Tránsito Municipal y Protección Civil
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Oficina de Tránsito Municipal y Protección Civil
0.0
2 Tránsito Municipal y Transporte Publico 511,676.46
3 Protección Civil 641,344.76
Total dependencia 0.0 0.0 1,153,021.21 0.0 0.0 0.0 0.0
1,153,021.21 0.0
1,153,021.21
Del diagnóstico del municipio se establece que no se la ha dado la importancia adecuada a la protección civil, lo cual se refleja en los pobres resultados observados a la fecha, ya que no se cuenta con un programa de protección civil, solo se realizan acciones dispersas en la materia, no se cuenta con el Atlas de Riesgo Municipal que permita contar con datos para un mejor desempeño de las políticas públicas que se establezcan en esta Administración, asimismo el equipamiento del área es deficiente. Las principales acciones a realizar son: 1. Instrumentar un Programa Municipal de Comunidad Segura en coordinación con las áreas relacionadas
con el orden y seguridad de los habitantes. 2. Coordinar con el área de Planeación la integración del Atlas de Riesgo Municipal. 3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de protección en escuelas, fábricas,
tortillerías, gasolineras. Gaseras y cualquier negocio donde se manejen equipos o sustancias de riesgo, lo anterior en amplia coordinación con el área de Protección Civil.
237 de 284
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.12.1. Oficina de Tránsito Municipal y Protección Civil
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Adquisición de mobiliario y equipo 0.0
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
III.12.1.1 Adquisición de mobiliario y equipo
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Adquisición de mobiliario y equipo
Programa Presupuestario
Numero 089 Nombre: Análisis, planeación y coordinación del Tránsito Municipal y Protección Civil.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.7 Asunto de orden público y seguridad interior
Subfunción: 1.7.2 Protección civil
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional.
Estrategia: 1.2.1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 Morelos seguro y justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Huitzilac en paz.
Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la Prevención e Inhibición del Delito, con estricto respeto a los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Operación Policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la persuasión del delito.
Programa General
Numero 079 Nombre: Análisis, planeación y coordinación del Tránsito Municipal y Protección Civil.
Responsable del Proyecto
Nombre Oscar Meza García Puesto Coordinador de Protección Civil
238 de 284
Características del proyecto
Descripción: Dotar el área de protección civil con equipo informático y mobiliario tales como escritorio, sillas, mesa de trabajo para que el personal adscrito al área cuente con las herramientas necesarias para atender a la ciudadanía.
Justificación: Se carece del mobiliario adecuado, por lo cual se requiere adquirir las herramientas indispensables para mejorar el funcionamiento del área y brindar una atención adecuada a la población.
Objetivos Generales:
Implementar un programa municipal de comunidad segura como una oportunidad para desarrollar en los habitantes, herramientas, para la prevención; los cuales los hacen competentes para la convivencia ciudadana el promover en ellos un alto sentido de responsabilidad hacia sí mismos y hacia quien nos rodea.
Fin: Que las comunidades se constituyan en espacios libres de violencia y delincuencia, donde la sociedad conviva en un ambiente que favorezca un su desarrollo integral e impulsar y fortalecer una cultura de la prevención de las comunidades.
Propósito: Acercamiento de la autoridad con el ciudadano para mejorar la seguridad en la comunidad, el conocimiento entre vecinos, así como el desarrollo de sentido y de pertenencia con la comunidad.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de mobiliario y equipo
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de mobiliario y equipo UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estatal
Federal
Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Equipamiento del área
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Obtener el mobiliario adecuado para atender a la ciudadanía
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Mobiliario y equipo adquirido/Mobiliario y equipo programadox100
Programa 1
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Observaciones:
239 de 284
III.12.2. Tránsito Municipal y Transporte Público
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Adquisición de mobiliario y equipo 511,676.46
Total dependencia 0.0 0.0 511,676.46 0.0 0.0 0.0 0.0
511,676.46 0.0
511,676.46
III.12.2.1 Equipamiento de Oficina
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Adquisición de mobiliario y equipo
Programa Presupuestario
Numero 090 Nombre: Ordenamiento y control del tránsito y transporte público.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.7 Asunto de orden público y seguridad interior
Subfunción: 1.7.2 Protección civil
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional.
Estrategia: 1.2.1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 Morelos seguro y justo
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.3 Fortalecer las instituciones de seguridad pública.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Huitzilac en paz.
Objetivo: 1.2 Optimizar las condiciones de tránsito y vialidad, asegurando un desplazamiento permanente y seguro, otorgando a la comunidad los servicios que establece la ley, de una manera oportuna y eficaz.
Estrategia: 1.2.1 Estudiar, promover, planificar y aplicar acciones tendientes a optimizar los recursos humanos y materiales para un mejor desempeño de esta Dirección.
Programa General
Numero 080 Nombre: Ordenamiento y control del tránsito y transporte público.
Responsable del Proyecto
Nombre Oscar Meza García Puesto Coordinador de Protección Civil
240 de 284
Características del proyecto
Descripción: Dotar el área de tránsito municipal con equipo informático y mobiliario tales como escritorio, sillas, mesa de trabajo para que el personal adscrito al área cuente con las herramientas necesarias para atender a la ciudadanía.
Justificación: Se carece del mobiliario adecuado, por lo cual se requiere adquirir las herramientas indispensables para mejorar el funcionamiento del área y brindar una atención adecuada a la población.
Objetivos Generales:
Implementar un programa municipal de comunidad segura como una oportunidad para desarrollar en los habitantes, herramientas, para la prevención; los cuales los hacen competentes para la convivencia ciudadana el promover en ellos un alto sentido de responsabilidad hacia sí mismos y hacia quien nos rodea.
Fin: Que las comunidades se constituyan en espacios libres de violencia y delincuencia, donde la sociedad conviva en un ambiente que favorezca un su desarrollo integral e impulsar y fortalecer una cultura de la prevención de las comunidades.
Propósito: Acercamiento de la autoridad con el ciudadano para mejorar la seguridad en la comunidad, el conocimiento entre vecinos, así como el desarrollo de sentido y de pertenencia con la comunidad.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de mobiliario y equipo
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Adquisición de mobiliario y equipo UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 511,676.46 127,919.11 127,919.11 127,919.11 127,919.11
Estatal
Federal
Total 511,676.46 127,919.11 127,919.11 127,919.11 127,919.11
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Equipamiento del área
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Obtener el mobiliario adecuado para atender a la ciudadanía
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Mobiliario y equipo adquirido/Mobiliario y equipo programadox100
Programa 100%
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25% 25% 25% 25%
Observaciones:
241 de 284
III.12.3. Protección Civil
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Comunidad segura 641,344.76
Total dependencia 0.0 0.0 641,344.76 0.0 0.0 0.0 0.0
641,344.76 0.0
641,344.76
III.12.3.1 Comunidad Segura
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Comunidad Segura
Programa Presupuestario
Numero 091 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8,813 Hombres: 8,527 Total: 17,340
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.7 Asunto de orden público y seguridad interior
Subfunción: 1.7.2 Protección civil
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional.
Estrategia: 1.2.1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 Morelos seguro y justo
Objetivo: 1.6 Consolidar al instituto como un permanente impulsor de cultura de protección civil
Estrategia: 1.6.1 Promover la participación de la sociedad en los programas de Protección Civil, coordinándose con las autoridades Federales, Estatales y Municipales.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Huitzilac en paz
Objetivo: 1.3 Proporcionar a la ciudadanía estrategias y programas que ayuden a prevenir y amortiguar riesgos y daños causados por evento de tipo natural artificial
Estrategia: 1.3.1 Prevención con la integración de acciones y medidas orientadas a reducir y evitar riesgos.
Programa General
Numero 081 Nombre: Prevención y protección de las personas y sus bienes.
Responsable del Proyecto
Nombre Oscar Meza García Puesto Coordinador de Protección Civil
242 de 284
Características del proyecto
Descripción:
Consolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros confiadores a través de la participación social y a la formación ciudadana de los alumnos esta última orientada a la convivencia democrática la participación responsable y el desarrollo de competencias encaminadas del auto ciudadano, la auto regulación del ejercicio responsable de la libertad, la participación y la resolución no violenta de conflictos
Justificación: Creación de mecanismos de participación y diagnóstico de la comunidad, plan de seguridad, comunitarios, crear medidas preventivas y recomendaciones para evitar ser victimas
Objetivos Generales:
Implementar un programa municipal de comunidad segura como una oportunidad para desarrollar en los habitantes, herramientas, para la prevención; los cuales los hacen competentes para la convivencia ciudadana el promover en ellos un alto sentido de responsabilidad hacia sí mismos y hacia quien nos rodea.
Fin: Que las comunidades se constituyan en espacios libres de violencia y delincuencia, donde la sociedad conviva en un ambiente que favorezca un su desarrollo integral e impulsar y fortalecer una cultura de la prevención de las comunidades.
Propósito: Acercamiento de la autoridad con el ciudadano para mejorar la seguridad en la comunidad, el conocimiento entre vecinos, así como el desarrollo de sentido y de pertenencia con la comunidad.
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Comunidad Segura
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Comunidad Segura UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 641,344.76 160,336.19 160,336.19 160,336.19 160,336.19
Estatal
Federal
Total 641,344.76 160,336.19 160,336.19 160,336.19 160,336.19
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Programa Comunidad Segura
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición: Instrumentar un programa de Comunidad segura
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de Acciones realizadas del Programa Comunidad segura/Acciones programadas del Programa x 100
100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 25 % 25 % 25 %
Glosario: Programa Comunidad Segura: Acciones para la seguridad de la población
Observaciones: Se deberá actualizar el Programa sobre la base de los resultados del Atlas de Riesgo Municipal
243 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.13 SISTEMA DE AGUA POTABLE
244 de 284
III. Unidades Administrativas
III.13 Sistema de Agua Potable
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Oficina del Sistema de Agua Potable 987,003.26
2 Agua y Alcantarillado 822,348.02
3 Huitzilac 0.00
4 Tres Marías 0.00
5 Montecasino 0.00
6 Coajomulco 0.00
Total dependencia 0.0 0.0 1,809,351.28 0.0 0.0 0.0 0.0
1,809,351.28 0.0
1,809,351.28
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.13.1. Oficina del Sistema de Agua Potable
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua
987,003.26
2 Impulso a la Cultura del Agua 0.00
Total dependencia 0.0 0.0 987,003.26 0.0 0.0 0.0 0.0
987,003.26 0.0
987,003.26
III.13.1.1 Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua
Programa Presupuestario
Numero 092 Nombre: Administrar y controlar las operaciones administrativas del sistema de agua potable
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
Estrategia: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
245 de 284
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con Medio Ambiente Sostenible
Objetivo: 4.6 Realizar el suministro del vital líquido a la ciudadanía de Huitzilac dentro de los estándares de calidad y hacer del Sistema de Conservación, agua potable y Saneamiento de Huitzilac un organismo ordenado y eficiente.
Estrategia: 4.6.1 Mejorar el servicio de agua potable con base a la modernización del sistema y gestionar inversión para la infraestructura de los diferentes programas de gobierno Estatal y Federal cumpliendo con lo que corresponde al municipio.
Programa General
Numero 82 Nombre: Administrar y controlar las operaciones administrativas del sistema de agua potable
Responsable del Proyecto
Nombre Álvaro Gutiérrez García Puesto Coordinador Sistema Agua
Características del proyecto
Descripción: Coordinar, supervisar y controlar el gasto público de manera eficiente y efectiva
Justificación: Racionalizar el gasto, mediante la aplicación eficiente de los recursos financieros del Organismo
Objetivos Generales:
Administrar con eficiencia y calidad los recursos humanos, materiales y financieros asignados a cada una de las Unidades Administrativas que integran el Sistema de Agua Potable, así como los recursos tecnológicos de acuerdo a la normatividad vigente, para coadyuvar al bienestar del personal y a la consecución de los objetivos del Sistema
Fin: Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con base en resultados
Propósito: Aprovechar las áreas de oportunidad para optimizar el rendimiento y la productividad de los recursos humanos, materiales y económicos
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Eficiencia Administrativa en el Cuidado del Agua UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 987,003.26 246750.81 246750.81 246750.81 246750.81
Estatal
Federal
Total 987,003.26 246750.81 246750.81 246750.81 246750.81
Observaciones
246 de 284
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Porcentaje de Capacitación de Servidores Públicos
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de Servidores Públicos que asisten a los cursos de Capacitación / Total de Servidores Públicos convocados para recibir capacitación x 100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
247 de 284
III.13.1.2 Impulso a la Cultura del Agua
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Impulso a la Cultura del Agua
Programa Presupuestario
Numero 092 Nombre: Administrar y controlar las operaciones administrativas del sistema de agua potable
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
Estrategia: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con Medio Ambiente Sostenible
Objetivo: 4.6 Realizar el suministro del vital líquido a la ciudadanía de Huitzilac dentro de los estándares de calidad y hacer del Sistema de Conservación, agua potable y Saneamiento de Huitzilac un organismo ordenado y eficiente.
Estrategia: 4.6.1 Mejorar el servicio de agua potable con base a la modernización del sistema y gestionar inversión para la infraestructura de los diferentes programas de gobierno Estatal y Federal cumpliendo con lo que corresponde al municipio.
Programa General
Numero 82 Nombre: Administrar y controlar las operaciones administrativas del sistema de agua potable
Responsable del Proyecto
Nombre Álvaro Gutiérrez García Puesto Coordinador Sistema Agua
248 de 284
Características del proyecto
Descripción: Difundir y fortalecer la cultura del cuidado del agua
Justificación: Fomentar la participación ciudadana en el cuidado del agua
Objetivos Generales:
Consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso
Fin: Se beneficiará a la ciudadanía por medio de pláticas sobre el cuidado del agua con la finalidad de hacer conciencia de la importancia que tiene este vital liquido en los seres humanos y fomentar la realización de programas o proyectos con empresas privadas e instituciones educativas que faciliten la implementación de talleres y campañas que adopten métodos y tecnologías que reduzcan la contaminación del agua y aseguren su aprovechamiento racional de la misma
Propósito: Se promoverá la iniciativa por el ahorro y uso eficiente del agua, que es de carácter voluntario y consistente en el compromiso público para adoptar y apoyar un conjunto de acciones, con el propósito de promover y fomentar la sustentabilidad del recurso y su accesibilidad, así como el cuidado y cultura del agua en el municipio
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Impulso a la Cultura del Agua
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Impulso a la Cultura del Agua UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Porcentaje de campañas de concientización de cultura del agua realizadas a la población
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de campañas realizadas / Total de campañas programadas x 100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
249 de 284
III.13.2. Agua y Alcantarillado
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
822,348.02
Total dependencia 0.0 0.0 822,348.02 0.0 0.0 0.0 0.0
822,348.02 0.0
822,348.02
III.13.2.1 Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Programa Presupuestario
Numero 093 Nombre: Ampliación y mantenimiento de la red hidráulica y alcantarillado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
Estrategia: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.6 Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado
Estrategia: 4.6.1 Incrementar la infraestructura de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, así como en las zonas urbanas y rurales con alta densidad poblacional
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con Medio Ambiente Sostenible
Objetivo: 4.7 Ampliar la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado.
Estrategia: 4.7.1 Incrementar la infraestructura de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, así como en las zonas urbanas y rurales con alta densidad poblacional.
Programa General
Numero 83 Nombre: Ampliación y mantenimiento de la red hidráulica y alcantarillado
Responsable del Proyecto
Nombre Álvaro Gutiérrez García Puesto Coordinador Sistema Agua
250 de 284
Características del proyecto
Descripción: Obtener los recursos financieros necesarios a través de gestiones ante los Gobiernos Federal y Estatal a fin de desarrollar las actividades encomendadas
Justificación: Ampliar la cobertura del servicio de agua potable
Objetivos Generales:
Tomar acuerdos en las sesiones de Juntas de Gobierno que ayuden a formalizar y encaminar las acciones del Organismo a la sustentabilidad Verificar el cumplimiento normativo por cada una de las áreas del Sistema de Agua Potable
Fin: Dotar de agua potable a la ciudadanía de Huitzilac
Propósito: Mejor servicio de agua potable para la Ciudadanía
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Administración y Gestión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 822,348.02 205587.00 205587.00 205587.00 205587.00
Estatal
Federal
Total 822,348.02 205587.00 205587.00 205587.00 205587.00
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Acuerdos cumplidos / total de acuerdos tomados x 100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
251 de 284
III.13.3. Huitzilac
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
0.0
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
III.13.3.1 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Programa Presupuestario
Numero 094 Nombre: Operación del Sistema de Agua Potable de Huitzilac
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
Estrategia: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con Medio Ambiente Sostenible
Objetivo: 4.6 Realizar el suministro del vital líquido a la ciudadanía de Huitzilac dentro de los estándares de calidad y hacer del Sistema de Conservación, agua potable y Saneamiento de Huitzilac un organismo ordenado y eficiente.
Estrategia: 4.6.1 Mejorar el servicio de agua potable con base a la modernización del sistema y gestionar inversión para la infraestructura de los diferentes programas de gobierno Estatal y Federal cumpliendo con lo que corresponde al municipio.
Programa General
Numero 84 Nombre: Operación del Sistema de Agua Potable de Huitzilac
Responsable del Proyecto
Nombre Álvaro Gutiérrez García Puesto Coordinador Sistema Agua
252 de 284
Características del proyecto
Descripción: Hacer llegar a todos los hogares del Municipio la cantidad de agua potable que requieren los habitantes
Justificación: Rehabilitar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura de distribución del agua potable
Objetivos Generales:
Atender al 100% los reportes por falta de servicio Reparar al 100% las fugas que se presenten en la red de agua potable Mantener al 100% la operatividad de los equipos de bombeo Mantener dentro de las normas vigentes la calidad del agua que se distribuye Reparar al 100% las fugas que se presenten en la red de alcantarillado
Fin: La correcta operación y conservación de la infraestructura de extracción y distribución del servicio de agua potable, así como de la red de alcantarillado redundan en el mejoramiento de la calidad de vida dentro del municipio, impactando directamente en la salud de la ciudadanía, la imagen externa del municipio por la afluencia turística y el aseguramiento de estos servicios públicos para la posible inversión
Propósito: Implementar y un programa de detección y corrección de fugas, mantenimiento y balanceo de redes de agua potable y de drenaje
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el Sistema de Agua Potable
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de reportes atendidos / Total de reportes recibidos x 100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Observaciones:
253 de 284
III.13.4. Tres Marías
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
0.0
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
III.13.4.1 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Programa Presupuestario
Numero 095 Nombre: Operación del Sistema de Agua Potable de Tres Marías
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
Estrategia: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con Medio Ambiente Sostenible
Objetivo: 4.6 Realizar el suministro del vital líquido a la ciudadanía de Huitzilac dentro de los estándares de calidad y hacer del Sistema de Conservación, agua potable y Saneamiento de Huitzilac un organismo ordenado y eficiente.
Estrategia: 4.6.1 Mejorar el servicio de agua potable con base a la modernización del sistema y gestionar inversión para la infraestructura de los diferentes programas de gobierno Estatal y Federal cumpliendo con lo que corresponde al municipio.
Programa General
Numero 85 Nombre: Operación del Sistema de Agua Potable de Tres Marías
Responsable del Proyecto
Nombre Álvaro Gutiérrez García Puesto Coordinador Sistema Agua
254 de 284
Características del proyecto
Descripción: Hacer llegar a todos los hogares del Municipio la cantidad de agua potable que requieren los habitantes
Justificación: Rehabilitar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura de distribución del agua potable
Objetivos Generales:
Atender al 100% los reportes por falta de servicio Reparar al 100% las fugas que se presenten en la red de agua potable Mantener al 100% la operatividad de los equipos de bombeo Mantener dentro de las normas vigentes la calidad del agua que se distribuye Reparar al 100% las fugas que se presenten en la red de alcantarillado
Fin: La correcta operación y conservación de la infraestructura de extracción y distribución del servicio de agua potable, así como de la red de alcantarillado redundan en el mejoramiento de la calidad de vida dentro del municipio, impactando directamente en la salud de la ciudadanía, la imagen externa del municipio por la afluencia turística y el aseguramiento de estos servicios públicos para la posible inversión
Propósito: Implementar y un programa de detección y corrección de fugas, mantenimiento y balanceo de redes de agua potable y de drenaje
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el Sistema de Agua Potable
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de reportes atendidos / Total de reportes recibidos x 100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Fuente de información:
Observaciones:
255 de 284
III.13.5. Montecasino
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
0.0
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
III.13.5.1 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Programa Presupuestario
Numero 096 Nombre: Operación del Sistema de Agua Potable de Montecasino
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
Estrategia: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con Medio Ambiente Sostenible
Objetivo: 4.6 Realizar el suministro del vital líquido a la ciudadanía de Huitzilac dentro de los estándares de calidad y hacer del Sistema de Conservación, agua potable y Saneamiento de Huitzilac un organismo ordenado y eficiente.
Estrategia: 4.6.1 Mejorar el servicio de agua potable con base a la modernización del sistema y gestionar inversión para la infraestructura de los diferentes programas de gobierno Estatal y Federal cumpliendo con lo que corresponde al municipio.
Programa General
Numero 86 Nombre: Operación del Sistema de Agua Potable de Montecasino
Responsable del Proyecto
Nombre Álvaro Gutiérrez García Puesto Coordinador Sistema Agua
256 de 284
Características del proyecto
Descripción: Hacer llegar a todos los hogares del Municipio la cantidad de agua potable que requieren los habitantes
Justificación: Rehabilitar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura de distribución del agua potable
Objetivos Generales:
Atender al 100% los reportes por falta de servicio Reparar al 100% las fugas que se presenten en la red de agua potable Mantener al 100% la operatividad de los equipos de bombeo Mantener dentro de las normas vigentes la calidad del agua que se distribuye Reparar al 100% las fugas que se presenten en la red de alcantarillado
Fin: La correcta operación y conservación de la infraestructura de extracción y distribución del servicio de agua potable, así como de la red de alcantarillado redundan en el mejoramiento de la calidad de vida dentro del municipio, impactando directamente en la salud de la ciudadanía, la imagen externa del municipio por la afluencia turística y el aseguramiento de estos servicios públicos para la posible inversión
Propósito: Implementar y un programa de detección y corrección de fugas, mantenimiento y balanceo de redes de agua potable y de drenaje
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el Sistema de Agua Potable
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de reportes atendidos / Total de reportes recibidos x 100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Fuente de información:
Observaciones:
257 de 284
III.13.6. Coajomulco
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
0.0
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
III.13.6.1 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Programa Presupuestario
Numero 097 Nombre: Operación del Sistema de Agua Potable de Coajomulco
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.1 Protección Ambiental
Subfunción: 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 México prospero
Objetivo: 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
Estrategia: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 4 Morelos Verde y Sustentable
Objetivo: 4.5 Garantizar el acceso al servicio de agua potable a la población
Estrategia: 4.5.1 Aumentar la cobertura del servicio de agua potable a toda la población, en especial a la zona de los Altos de Morelos y fomentar el acceso a agua por tandeo
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 4 Huitzilac con Medio Ambiente Sostenible
Objetivo: 4.6 Realizar el suministro del vital líquido a la ciudadanía de Huitzilac dentro de los estándares de calidad y hacer del Sistema de Conservación, agua potable y Saneamiento de Huitzilac un organismo ordenado y eficiente.
Estrategia: 4.6.1 Mejorar el servicio de agua potable con base a la modernización del sistema y gestionar inversión para la infraestructura de los diferentes programas de gobierno Estatal y Federal cumpliendo con lo que corresponde al municipio.
Programa General
Numero 87 Nombre: Operación del Sistema de Agua Potable de Coajomulco
Responsable del Proyecto
Nombre Álvaro Gutiérrez García Puesto Coordinador Sistema Agua
258 de 284
Características del proyecto
Descripción: Hacer llegar a todos los hogares del Municipio la cantidad de agua potable que requieren los habitantes
Justificación: Rehabilitar y mantener en condiciones óptimas la infraestructura de distribución del agua potable
Objetivos Generales:
Atender al 100% los reportes por falta de servicio Reparar al 100% las fugas que se presenten en la red de agua potable Mantener al 100% la operatividad de los equipos de bombeo Mantener dentro de las normas vigentes la calidad del agua que se distribuye Reparar al 100% las fugas que se presenten en la red de alcantarillado
Fin: La correcta operación y conservación de la infraestructura de extracción y distribución del servicio de agua potable, así como de la red de alcantarillado redundan en el mejoramiento de la calidad de vida dentro del municipio, impactando directamente en la salud de la ciudadanía, la imagen externa del municipio por la afluencia turística y el aseguramiento de estos servicios públicos para la posible inversión
Propósito: Implementar y un programa de detección y corrección de fugas, mantenimiento y balanceo de redes de agua potable y de drenaje
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Saneamiento y Calidad del Agua UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal
Estatal
Federal
Total
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos en el Sistema de Agua Potable
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: No. de reportes atendidos / Total de reportes recibidos x 100
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Fuente de información:
Observaciones:
259 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.14 SEGURIDAD PÚBLICA
260 de 284
III. Unidades Administrativas
III.14 Policía Preventiva
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Oficina de la Policía Preventiva 4,368,006.53
2 Primer Turno 1,673,626.11
3 Segundo Turno 1,255,219.58
Total dependencia 0.0 0.0 7,296,852.22 0.0 0.0 0.0 0.0
7,296,852.22 0.0
7,296,852.22
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.14.1. Oficina de la Policía Preventiva
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Equipamiento de oficina 4,368,006.53
Total dependencia 0.0 0.0 4,368,006.53 0.0 0.0 0.0 0.0
4,368,006.53 0.0
4,368,006.53
III.14.1.1 Equipamiento de Oficina
Proyecto de Inversión
Número: 1 Nombre Equipamiento de oficina
Programa Presupuestario
Numero 098 Nombre: Análisis, planeación y coordinación de la seguridad pública para la prevención del delito, así como la información, infraestructura y tecnología para la Inteligencia policial.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno.
Función: 1.7 Asuntos de orden público y seguridad interior.
Subfunción: 1.7.1 Policía.
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.2 Garantizar la seguridad nacional
Estrategia: 1.2.1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos.
261 de 284
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 1 Huitzilac en Paz.
Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto respeto a los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Operación Policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la persuasión del delito.
Programa General
Numero 088 Nombre: Análisis, planeación y coordinación de la seguridad pública para la prevención del delito, así como la información, infraestructura y tecnología para la Inteligencia policial.
Responsable del Proyecto
Nombre Puesto Director Policía Preventiva
Características del proyecto
Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para la oficina de la policía preventiva en razón de que carece de los muebles necesarios para realizar las tareas encomendadas a esta área.
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la oficina de la policía preventiva cuenten con las herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales.
Objetivos Generales:
Lograr una coordinación eficiente en intercambio de información y coordinación de operaciones entre las diferentes corporaciones externas e internas de la Policía Preventiva, Policía de Tránsito, Protección civil y Mando Único.
Fin: Abatir los índices de delincuencia en el municipio
Propósito: Contar con un sistema moderno de comunicación e infraestructura con módulos en sectores de alto riesgo para establecer una mejor comunicación y atender los llamados de auxilio de la ciudadanía en el municipio
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento de oficina
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Equipamiento de oficina UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 4,368,006.53 1,092,001.63 1,092,001.63 1,092,001.63 1,092,001.63
Estatal
Federal
Total 4,368,006.53 1,092,001.63 1,092,001.63 1,092,001.63 1,092,001.63
Observaciones
262 de 284
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: PMT/1 Nombre del indicador: Equipamiento de oficina
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
x Eficiencia
x Eficacia
x Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2016 2016 2016 2016
Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Equipamiento de oficina/mobiliario programadox100
100 %
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 25 % 25 % 25 %
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
263 de 284
III.14.2. Primer Turno
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
1,673,626.11
Total dependencia 0.0 0.0 1,673,626.11 0.0 0.0 0.0 0.0
1,673,626.11 0.0
1,673,626.11
III.14.2.1 Equipamiento de Oficina
Proyecto de Inversión
Número: 1 Nombre Prevención social de la delincuencia y combate del delito.
Programa Presupuestario
Numero 099 Nombre: Prevención social de la delincuencia y combate del delito.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno.
Función: 1.7 Asuntos de orden público y seguridad interior.
Subfunción: 1.7.1 Policía.
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.2 Garantizar la seguridad nacional
Estrategia: 1.2.1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 1 Huitzilac en Paz.
Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto respeto a los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Operación Policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la persuasión del delito.
Programa General
Numero 089 Nombre: Prevención social de la delincuencia y combate del delito.
Responsable del Proyecto
Nombre Puesto Director Policía Preventiva
264 de 284
Características del proyecto
Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para la oficina de la policía preventiva en razón de que carece de los muebles necesarios para realizar las tareas encomendadas a esta área.
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la oficina de la policía preventiva cuenten con las herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales.
Objetivos Generales:
Lograr una coordinación eficiente en intercambio de información y coordinación de operaciones entre las diferentes corporaciones externas e internas de la Policía Preventiva, Policía de Tránsito, Protección civil y Mando Único.
Fin: Abatir los índices de delincuencia en el municipio
Propósito: Contar con un sistema moderno de comunicación e infraestructura con módulos en sectores de alto riesgo para establecer una mejor comunicación y atender los llamados de auxilio de la ciudadanía en el municipio
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Prevención social de la delincuencia y combate del delito.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Prevención social de la delincuencia y combate del delito. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 1,673,626.11 418,406.52 418,406.52 418,406.52 418,406.52
Estatal
Federal
Total 1,673,626.11 418,406.52 418,406.52 418,406.52 418,406.52
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2016 2016 2016 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
265 de 284
III.14.3. Segundo Turno
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Prevención social de la delincuencia y combate del delito.
1,255,219.58
Total dependencia 0.0 0.0 1,255,219.58 0.0 0.0 0.0 0.0
1,255,219.58 0.0
1,255,219.58
III.14.3.1 Equipamiento de Oficina
Proyecto de Inversión
Número: 1 Nombre Prevención social de la delincuencia y combate del delito.
Programa Presupuestario
Numero 100 Nombre: Prevención social de la delincuencia y combate del delito.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 120 Hombres: 120 Total: 240
Clasificación Funcional
Finalidad: 1 Gobierno.
Función: 1.7 Asuntos de orden público y seguridad interior.
Subfunción: 1.7.1 Policía.
Clasificación Programática
Clave: P Programa: Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 México en paz
Objetivo: 1.2 Garantizar la seguridad nacional
Estrategia: 1.2.1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano
Objetivo: 1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Implementar acciones para prevenir y combatir la comisión de delitos.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 1 Huitzilac en Paz.
Objetivo: 1.1 Preservar el orden público a través de la prevención e inhibición del delito, con estricto respeto a los derechos humanos.
Estrategia: 1.1.1 Operación Policial, consistente en formular técnicas y tácticas diarias para la persuasión del delito.
Programa General
Numero 090 Nombre: Prevención social de la delincuencia y combate del delito.
Responsable del Proyecto
Nombre Puesto Director Policía Preventiva
266 de 284
Características del proyecto
Descripción: Adquisición de mobiliario y equipo para la oficina de la policía preventiva en razón de que carece de los muebles necesarios para realizar las tareas encomendadas a esta área.
Justificación: Es necesario que los servidores públicos que laboran en la oficina de la policía preventiva cuenten con las herramientas básicas para desempeñar sus labores y así facilitar el logro de los objetivos institucionales.
Objetivos Generales:
Lograr una coordinación eficiente en intercambio de información y coordinación de operaciones entre las diferentes corporaciones externas e internas de la Policía Preventiva, Policía de Tránsito, Protección civil y Mando Único.
Fin: Abatir los índices de delincuencia en el municipio
Propósito: Contar con un sistema moderno de comunicación e infraestructura con módulos en sectores de alto riesgo para establecer una mejor comunicación y atender los llamados de auxilio de la ciudadanía en el municipio
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Prevención social de la delincuencia y combate del delito.
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Prevención social de la delincuencia y combate del delito. UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 1,255,219.58 313,804.89 313,804.89 313,804.89 313,804.89
Estatal
Federal
Total 1,255,219.58 313,804.89 313,804.89 313,804.89 313,804.89
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2016 2016 2016 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
267 de 284
III. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
III.15 DIF
268 de 284
III. Unidades Administrativas
III.15 DIF
Relación de Unidades Administrativas
No Unidad Administrativa
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Oficina del Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
2,111,344.76
2 Procuraduría de Protección 98,334.97
3 Unidad Básica de Rehabilitación 326,338.23
4 Caic 295,004.90
5 Pediatría 98,334.97
6 Sistemas Alimentarios 98,334.97
7 Casa de Día 82,668.30
8 Vinculación Interinstitucional 98,334.97
Total dependencia 0.0 0.0 3,208,696.04 0.0 0.0 0.0 0.0
3,208,696.04 0.0
3,208,696.04
Proyectos por Unidad Administrativa de Gasto III.15.1. Oficina del Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Control y administración de los recursos asignados
2,111,344.76
Total dependencia 0.0 0.0 2,111,344.76 0.0 0.0 0.0 0.0
2,111,344.76 0.0
2,111,344.76
III.15.1.1 Control y administración de los recursos asignados
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Control y administración de los recursos asignados
Programa Presupuestario
Numero 101 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y económicos del DIF
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa
269 de 284
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con Desarrollo Integral y Educación de Calidad
Objetivo: 2.1 Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su incorporación a una vida plena.
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de las acciones de prevención, asistencia y rehabilitación dentro de los programas encaminados a fortalecer a los diferentes sectores vulnerables de la población y el desarrollo integral de la niñez.
Programa General
Numero 91 Nombre: Administración y control de los recursos humanos, materiales y económicos del DIF
Responsable del Proyecto
Nombre Selene Cruz Esparza Puesto Directora DIF
Características del proyecto
Descripción: Llevar a cabo el control y registro de los recursos, humanos, materiales y económicos para la operación y los programas del Sistema Municipal DIF
Justificación: Fortalecer los medios para que los individuos, las familias y las comunidades eleven sus niveles de salud, bienestar y en particular de aquellos que viven en situación vulnerable
Objetivos Generales:
Procesar el registro y control adecuado de los pagos de nómina, despensa y otras prestaciones del personal adscrito al mismo, mantener un estricto registro, control y aplicación de los recursos financieros en cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Municipal DIF
Fin: Mejorar las condiciones de vida de la población e incrementar las oportunidades y opciones de los grupos más necesitados, con el propósito de que superen digna y permanentemente su situación de vulnerabilidad social, contando para ello con criterios de solidaridad
Propósito: Registro y control claro y preciso de las erogaciones de los recursos asignados al Sistema Municipal DIF del pago de nóminas, proveedores y servicios
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Control y administración de los recursos asignados
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Control y administración de los recursos asignados UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 2,111,344.76 527836.19 527836.19 527836.19 527836.19
Estatal
Federal
Total 2,111,344.76 527836.19 527836.19 527836.19 527836.19
Observaciones
270 de 284
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Captación de Cuotas de Recuperación por concepto de servicios proporcionados por el Sistema Municipal DIF
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Captación de Cuotas de Recuperación por concepto de servicios proporcionados por el DIF
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
271 de 284
III.15.2. Procuraduría de Protección
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Defensa del Menor y la Familia 98,334.97
Total dependencia 0.0 0.0 98,334.97 0.0 0.0 0.0 0.0
98,334.97 0.0
98,334.97
III.15.2.1 Defensa del Menor y la Familia
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Defensa del Menor y la Familia
Programa Presupuestario
Numero 102 Nombre: Defensa del menor y la familia
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con Desarrollo Integral y Educación de Calidad
Objetivo: 2.1 Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su incorporación a una vida plena.
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de las acciones de prevención, asistencia y rehabilitación dentro de los programas encaminados a fortalecer a los diferentes sectores vulnerables de la población y el desarrollo integral de la niñez.
Programa General
Numero 92 Nombre: Defensa del Menor y la Familia
Responsable del Proyecto
Nombre Manuel Riaño Flores Puesto Defensa del Menor
272 de 284
Características del proyecto
Descripción: Elaboración y aplicación de programas de atención para la defensa del menor y la familia
Justificación: Promover la participación activa de la sociedad, entidades y dependencias en los diferentes programas
Objetivos Generales:
Vigilar y hacer valer los derechos de los menores de edad, así como de la protección física, mental y social de la familia en situación de vulnerabilidad, brindando asesoría jurídica y orientación social a la población vulnerable buscando primordialmente la conciliación entre las partes mediante acuerdos
Fin: Prevención, procuración y defensa para los menores y las familias de Huitzilac fomentando la integración familiar y atención a los grupos vulnerables como son los niños, adolescentes, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad
Propósito: Fortalecer los programas ya existentes y crear nuevos que beneficien a los sectores más desprotegidos
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Defensa del Menor y la Familia
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Defensa del Menor y la Familia UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Estatal
Federal
Total 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Atención a la ciudadanía en materia de procuración de justicia para la familia y los menores de edad
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de atenciones a la ciudadanía realizadas
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
273 de 284
III.15.3. Unidad Básica de Rehabilitación
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Unidad Básica de Rehabilitación 326,338.23
Total dependencia 0.0 0.0 326,338.23 0.0 0.0 0.0 0.0
326,338.23 0.0
326,338.23
III.15.3.1 Unidad Básica de Rehabilitación
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Unidad Básica de Rehabilitación
Programa Presupuestario
Numero 103 Nombre: Rehabilitación de las personas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con Desarrollo Integral y Educación de Calidad
Objetivo: 2.1 Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su incorporación a una vida plena.
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de las acciones de prevención, asistencia y rehabilitación dentro de los programas encaminados a fortalecer a los diferentes sectores vulnerables de la población y el desarrollo integral de la niñez.
Programa General
Numero 93 Nombre: Rehabilitación de las personas
Responsable del Proyecto
Nombre Verónica Eslava Díaz Puesto UBR
274 de 284
Características del proyecto
Descripción: Brindar Consulta Médica, Promoción a la Salud, Prevención de la Discapacidad, Rehabilitación Física y Atención Psicológica o de Comunicación Humana
Justificación: El Sistema Municipal DIF se ha dado a la tarea de instalar y habilitar las Unidades Básicas de Rehabilitación ofreciendo diversos servicios de rehabilitación a la comunidad
Objetivos Generales:
Contar con Unidades Básicas de Rehabilitación con la finalidad que se implementen estrategias de acción como apoyo a las personas con discapacidad
Fin: Rehabilitar de sus funciones motrices a las personas que lo requieran
Propósito: Se proporcionan servicios de rehabilitación ambulatoria a personas que presentan una discapacidad temporal o permanente, estableciendo como prioridad aquella población de escasos recursos o peligro de exclusión
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Unidad Básica de Rehabilitación
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Unidad Básica de Rehabilitación UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 326,338.23 81584.55 81584.55 81584.55 81584.55
Estatal
Federal
Total 326,338.23 81584.55 81584.55 81584.55 81584.55
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Atención a la ciudadanía en materia de rehab i l i t ac ión
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de atenciones a la ciudadanía realizadas
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
275 de 284
III.15.4. CAIC
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Centro de atención infantil Comunitario 295,004.9
Total dependencia 0.0 0.0 295,004.9 0.0 0.0 0.0 0.0
295,004.9 0.0
295,004.9
III.15.4.1 Centro de Atención Infantil Comunitario
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Centro de atención infantil Comunitario
Programa Presupuestario
Numero 104 Nombre: Centros de atención infantil
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con Desarrollo Integral y Educación de Calidad
Objetivo: 2.1 Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su incorporación a una vida plena.
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de las acciones de prevención, asistencia y rehabilitación dentro de los programas encaminados a fortalecer a los diferentes sectores vulnerables de la población y el desarrollo integral de la niñez.
Programa General
Numero 94 Nombre: Centros de atención infantil
Responsable del Proyecto
Nombre Selene Cruz Esparza Puesto Directora DIF
276 de 284
Características del proyecto
Descripción: Promover el desarrollo integral de niñas y niños así como de sus familias y su comunidad, a través de acciones educativas y de carácter asistencial
Justificación:
Proporcionar protección y formación integral a un mayor número de niñas y niños de 2 años a 5 años 11 meses, a través de acciones educativas y asistenciales, permitiendo el cuidado integral adecuado para los menores en apoyo a madres trabajadoras, jefas de familia, madres estudiantes y/o tutores vulnerables sin acceso a guarderías de seguridad social y/o privada
Objetivos Generales:
Contribuir a la satisfacción de las necesidades afectivas de las niñas y los niños a través de acciones realizadas con calidez y calidad para favorecer la expresión de ideas, sentimientos e integración grupal y social. Contribuir a la afirmación de su identidad personal, familiar y comunitaria para que puedan cumplir con sus responsabilidades como miembros de una sociedad
Fin: Proporcionar protección y atención integral a niñas y niños de 2 años y 5 años 11 meses con la participación comprometida de la comunidad y atenderlos en espacios sencillos y seguros por orientadoras comunitarias
Propósito: Aplicar un Modelo Educativo Asistencial para la formación de los alumnos de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios y Guarderías Infantiles DIF
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Centro de atención infantil Comunitario
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Centro de atención infantil Comunitario UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 295,004.9 73751.22 73751.22 73751.22 73751.22
Estatal
Federal
Total 295,004.9 73751.22 73751.22 73751.22 73751.22
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Atención a niñas y niños en el CAIC
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de atenciones a la ciudadanía realizadas
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Fuente de información:
Observaciones:
277 de 284
III.15.5. Pediatría
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Atención de niños 98,334.97
Total dependencia 0.0 0.0 98,334.97 0.0 0.0 0.0 0.0
98,334.97 0.0
98,334.97
III.15.5.1 Atención de niños
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Atención de niños
Programa Presupuestario
Numero 105 Nombre: Atención de niños
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con Desarrollo Integral y Educación de Calidad
Objetivo: 2.1 Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su incorporación a una vida plena.
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de las acciones de prevención, asistencia y rehabilitación dentro de los programas encaminados a fortalecer a los diferentes sectores vulnerables de la población y el desarrollo integral de la niñez.
Programa General
Numero 95 Nombre: Atención de niños
Responsable del Proyecto
Nombre Tomas Nava De La O Puesto Medico
278 de 284
Características del proyecto
Descripción: Dar servicio médico a niñas y niños sin cobertura medica
Justificación: Atención pediátrica a niños y niñas que no cuentan con servicio medico
Objetivos Generales:
Contribuir en la recuperación de la salud de todas las niñas y niños que no cuentan con servicio de IMSS y ISSSTE o Seguro Popular
Fin: Brindar el servicio de pediatría a niñas y niños
Propósito: Que toda niña y niño que no tengan derecho a servicio médico se le brinde el servicio de pediatría
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Atención de niños
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Atención de niños UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Estatal
Federal
Total 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
279 de 284
III.15.6. Sistemas Alimentarios
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed.
1 Alimentación de las personas en pobreza
98,334.97
Total dependencia 0.0 0.0 98,334.97 0.0 0.0 0.0 0.0
98,334.97 0.0
98,334.97
III.15.6.1 Alimentación de las personas en pobreza
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Alimentación de las personas en pobreza
Programa Presupuestario
Numero 106 Nombre: Alimentación de las personas en pobreza
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con Desarrollo Integral y Educación de Calidad
Objetivo: 2.1 Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su incorporación a una vida plena.
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de las acciones de prevención, asistencia y rehabilitación dentro de los programas encaminados a fortalecer a los diferentes sectores vulnerables de la población y el desarrollo integral de la niñez.
Programa General
Numero 96 Nombre: Alimentación de las personas en pobreza
Responsable del Proyecto
Nombre Dulce Olivia Reyna Vázquez Puesto Sistemas Alimentarios
280 de 284
Características del proyecto
Descripción: Dar el servicio de alimentación a personas en pobreza
Justificación: Que todas las personas en pobreza reciban sus alimentos
Objetivos Generales:
Recuperar espacios comunitarios que permitan la atención alimentaria a personas de escasos recursos o con alto grado de vulnerabilidad
Fin: Dar alimentos a personas en extrema pobreza
Propósito: Llevar una buena alimentación a las personas en extrema pobreza
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Alimentación de las personas en pobreza
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Alimentación de las personas en pobreza UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Estatal
Federal
Total 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
281 de 284
III.15.7. Casa de Día
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Ejecución de talleres y programas 82,668.30
Total dependencia 0.0 0.0 82,668.30 0.0 0.0 0.0 0.0
82,668.30 0.0
82,668.30
III.15.7.1 Ejecución de talleres y programas
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Ejecución de talleres y programas
Programa Presupuestario
Numero 107 Nombre: Ejecución de talleres y programas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con Desarrollo Integral y Educación de Calidad
Objetivo: 2.1 Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su incorporación a una vida plena.
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de las acciones de prevención, asistencia y rehabilitación dentro de los programas encaminados a fortalecer a los diferentes sectores vulnerables de la población y el desarrollo integral de la niñez.
Programa General
Numero 97 Nombre: Ejecución de talleres y programas
Responsable del Proyecto
Nombre Martha Santamaría Ruiz Puesto Casa de Día
282 de 284
Características del proyecto
Descripción: Elaboración y aplicación de programas y talleres
Justificación: Promover la participación activa de la sociedad, entidades y dependencias en los diferentes programas y talleres
Objetivos Generales:
Proporcionamos a los adultos mayores un espacio donde puedan convivir con otras personas de su edad; con la finalidad de mantenerlos activos mediante la realización de talleres de manualidades, físicos y motivacionales, con la finalidad de seguir integrados a la sociedad y así elevar su calidad de vida
Fin: Dar talleres y programas a personas de extrema pobreza
Propósito: Fortalecer los programas ya existentes y crear nuevos que beneficien a los sectores más desprotegidos
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Ejecución de talleres y programas
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Ejecución de talleres y programas UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 82,668.30 20667.07 20667.07 20667.07 20667.07
Estatal
Federal
Total 82,668.30 20667.07 20667.07 20667.07 20667.07
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador:
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:
283 de 284
III.15.8. Vinculación Interinstitucional
Relación de Proyectos por Unidad Administrativa
No Proyecto
Gasto corriente y social Gasto de inversión
Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal
Ramo 33 Prog. Fed. 1 Vinculación Social e Interinstitucional 98,334.97
Total dependencia 0.0 0.0 98,334.97 0.0 0.0 0.0 0.0
98,334.97 0.0
98,334.97
III.15.8.1 Vinculación Social e Interinstitucional
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Vinculación Social e Interinstitucional
Programa Presupuestario
Numero 108 Nombre: Coordinación con instancias estatales y federales
Población objetivo del proyecto
Mujeres: 8813 Hombres: 8527 Total: 17340
Clasificación Funcional
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.6 Protección Social
Subfunción: 2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social
Clasificación Programática
Clave: E Programa: Prestación de Servicios Públicos
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 México Incluyente
Objetivo: 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Estrategia: 2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población
Estrategia: 2.1.1 Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la inclusión, equidad y desarrollo integral de la población
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 2 Huitzilac con Desarrollo Integral y Educación de Calidad
Objetivo: 2.1 Mejorar las circunstancias sociales para el fortalecimiento de la familia, protegiendo la integridad física y emocional de las personas vulnerables logrando su incorporación a una vida plena.
Estrategia: 2.1.1 Ejecución de las acciones de prevención, asistencia y rehabilitación dentro de los programas encaminados a fortalecer a los diferentes sectores vulnerables de la población y el desarrollo integral de la niñez.
Programa General
Numero 98 Nombre: Coordinación con instancias estatales y federales
Responsable del Proyecto
Nombre Roxana Zubieta Ramos Puesto Vinculación Interinstitucional
284 de 284
Características del proyecto
Descripción: Reuniones de trabajo donde se generen acuerdos de colaboración y coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, DIF Nacional, DIF Estatal y Delegaciones Municipales
Justificación: Firma de convenios de participación con la Secretaría de Desarrollo Social, DIF Nacional, DIF Estatal y Delegaciones Municipales
Objetivos Generales:
Motivar la formalización de convenios interinstitucionales, que propicie la participación social ciudadana dando a conocer los programas y servicios del Sistema Municipal DIF
Fin: La firma de convenios en los que participe el Sistema Municipal DIF, generando conciencia y participación ciudadana, estrechando el vínculo social ayuntamiento-ciudadanía y difundir los programas y servicios en asistencia social
Propósito: Firma de convenios con instituciones y organizaciones para fomentar la participación social
Componentes del Programa
Clave 1 Nombre: Vinculación Social e Interinstitucional
Actividades del Componente del Programa
Clave 1 Nombre: Vinculación Social e Interinstitucional UM Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Descripción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Municipal 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Estatal
Federal
Total 98,334.97 24583.74 24583.74 24583.74 24583.74
Observaciones
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Clave: Nombre del indicador: Gestión de Convenios Interinstitucionales con Dependencias y Entidades
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión
X Eficiencia
X Eficacia
X Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta
2013 2014 2015 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de gestiones realizadas para la elaboración de convenios
Programación de la meta 2016
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: