metodología general de formulación asistencia para la ...es de esta manera que en el plan nacional...

Impreso el 15 de abril de 2015

Asistencia para la producción de alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional y calidad para contribuir al bienestar

general y a la seguridad alimentaria de la población rural del municipio de Riohacha-La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Teléfonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadanía 84078278

YONDILVER MAESTRE FUENTES

SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

3145967364

[email protected]

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA

E-mail:

Página 1 de 43

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13211. Apoyo política agropecuaria

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Nuevos beneficiarios asistencia técnica integral

Unidad de medida

Beneficiarios

Meta

1429623

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Hagamoslo Juntos 2014-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES MOMENTO DE GOBERNAR 2012-2015

Disponibilidad de alimentos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Página 2 de 43

2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Baja disponibilidad de alimentos agricolas y pecuarios con alta calidad en la población de la zona rual del Municipio de Riohacha

Descripción de la situación existente

La seguridad alimentaria y nutricional es una preocupación constante tanto a nivel internacional como nacional, es por esto que el Estado Colombiano siempre se ha preocupado por realizar acciones en pro de reforzar el derecho a la alimentación adecuada para toda la población, en este sentido, se formuló el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) 1996-2005, como herramienta intersectorial para abordar la problemática nutricional y alimentaria fundamentándose en los derechos constitucionales. El objetivo general del Plan es contribuir al mejoramiento de la situación nutricional y alimentaria de la población colombiana, en especial de la más pobre y vulnerable, integrando acciones multisectoriales en las áreas de salud, nutrición, alimentación, agricultura, educación, comunicación y medio ambiente. Este plan logro mantenerse durante tres periodos de gobierno y consiguió mejorar varios aspectos asociados a la seguridad alimentaria y nutricional como disminuir la desnutrición infantil, avanzar en normatividad y vigilancia sobre alimentos y actualización de la tabla de composición de alimentos colombianos. Es de esta manera que en el plan Nacional de desarrollo se reconoce la importancia de formular una política de seguridad alimentaria y nutricional como una de las estrategias para lograr la garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el fortalecimiento del capital humano, y la reducción de la pobreza; es así que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, aprobó el 31 de marzo de 2008, la POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN), mediante CONPES Social 113. Ésta es el resultado de un proceso de participación y concertación entre entidades del nivel nacional, departamental y municipal, con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades y gremios, entre otros, y por lo tanto se constituye en una política de Estado. La Política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo

Magnitud actual

A través del sistema de vigilancia en salud pública se notificaron 430 casos de desnutrición en la población infantil, menor de cinco años (2009)

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Inadecuadas prácticas agrícolas

Deficiente asistencia técnica agropecuaria

Página 3 de 43

Escaso uso de semillas mejoradas

Indirecta Tipo:

Ausencia de un capital humano calificado con conocimientos técnicos

Difícil acceso a recursos de crédito

Degradación de suelos, compactación y desertificación

Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

Traslado de alimentos de otras regiones

Ingesta de alimentos con baja capacidad nutricional

Aumento de las Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI

Indirecto Tipo:

Dificultad en la comercialización de productos.

Aumento de la violencia intrafamiliar

Incremento de la pobreza y mendicidad

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Página 4 de 43

Nacional Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General

Cooperante Administrativa y financiera Las funciones del Ministerio son entre otras: 1 Formular las políticas para el desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 2 Orientar y dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del país. 3 Presentar los planes y programas del sector que deban ser incorporados al Plan Nacional de Desarrollo.

Municipal Riohacha Cooperante Cooperante La alcaldia municipal, es una entidad pública de carácter oficial que lidera y garantiza la el desarrollo integral del sector agropecuario en el Municipio

Departamental La Guajira Cooperante Cooperante Las Funciones de La Gobernación son entre otras: Mejorar la percepción y la satisfacción de la población respecto a los servicios ofrecidos por la Administración Departamental. Atender de primera mano los requerimientos de la Comunidad en general, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos acordes con las necesidades identificadas.

Concertación entre los participantes

Los artículos 2, 13 y 65 de la Constitución Política de 1991, establecen que dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra el promover la prosperidad general, brindando especial atención a aquellas personas que por su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, con el propósito de incrementar su productividad.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

222322

Fuente de información

DANE

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona rural del Municipio

Página 5 de 43

Número de personas Objetivo

900

Fuente de información

Dirección de Desarrollo Rural

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona rural del municipio

de Riohacha

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 168 PROYECCIÓN DANE 2015





Edad (años) 60 en adelante 74 PROYECCIÓN DANE 2015

Grupos Étnicos Indígenas 183 PLAN DE DESARROLLO 2012

Grupos Étnicos Afrocolombianos 100 PLAN DE DESARROLLO 2012

Página 6 de 43

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 189 PLAN DE DESARROLLO 2012

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 149 PLAN DE DESARROLLO 2012


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Aumentar la producción de alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad, para contribuir al bienestar general y a la seguridad alimentaria de la población rural

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

Sistema productivo pecuario implementado en huertas caseras Número 180

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

Sistema productivo agrícola implementado en huertas caseras unidad 180

Objetivo Específicos

Capacitar a los Beneficiarios para la producción de alimentos

Asesorar y acompañar a las familias beneficiarias en la aplicación del paquete tecnológico y de las actividades productivas.

Producir alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad para la población campesina e indígena del área rural

Aumentar el capital humano con conocimientos tecnicos

Brindar información de las ofertas institucionales

Página 7 de 43

Mejoramiento en las codiciones del suelo


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Producción de alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad, para contribuir al bienestar general y a la seguridad alimentaria de la población del municipio

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

Página 8 de 43

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa Alternativa

Descripción de la alternativa

Producción de alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad, para contribuir al bienestar general y a la seguridad alimentaria de la población del municipio Año inicio: 2015 Año final: 2027

6.1.1 Estudio técnico El municipio de Riohacha presenta debilidades de tipo estructural para atender a su población rural, como la baja productividad agropecuaria y el desabastecimiento de alimentos, generándose dificultades para el acceso a alimentos en condiciones de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad, lo que hace que genera problemas de inseguridad alimentaria. Por lo anterior el Proyecto busca ejecutar actividades que contribuyan a la disminución de la Inseguridad Alimentaria mediante el desarrollo de una estrategia de carácter productivo y social que permita a la población beneficiaria contar con alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad, mediante el establecimiento de huertas caseras, que brinden a los beneficiarios del proyecto una solución práctica a sus necesidades. El Proyecto beneficiará de manera directa a 180 familias (900 personas) y se desarrollará en el municipio de Riohacha del departamento de La Guajira. Cuenta con tres componentes, cada uno con unos objetivos y productos específicos. El Proyecto establecerá en cada uno de los predios de los ciento ochenta beneficiarios, huertas caseras de 500 metros cuadrados que serán dotadas con cultivos de ciclo corto y animales de especies menores, además de todo lo mínimo necesario para su adecuado establecimiento y operación. A continuación se relacionan los insumos que serán provistos a los beneficiarios y que serán utilizados al amparo de la asistencia técnica que brindará el Proyecto y de los procesos de capacitación a los beneficiarios.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Huertas caseras manejadas y sostenidas técnicamente

Año

Huertas caseras manejadas y sostenidas

técnicamente unidad Predios, cada uno con su modelo productivo agropecuario con

especies agrícolas y pecuarias seleccionadas 2012 2014 2020

Oferta Demanda Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico

Año final histórico

Año final proyección

2012 -180,00 180,00 0,00

Página 9 de 43

2013 -180,00 180,00 0,00

2014 -180,00 180,00 0,00

2015 0,00 180,00 180,00

2016 0,00 180,00 180,00

2017 0,00 180,00 180,00

2018 0,00 180,00 180,00

2019 0,00 180,00 180,00

2020 0,00 180,00 180,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Huertas caseras manejadas y sostenidas técnicamente

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

900

Total Capacidad generada

180

3.2 Beneficiarios

Página 10 de 43

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región


Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona rual del municipio de

Riohacha

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Página 11 de 43

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Orden público Ocasional Retrasos en el cumplimiento del Plan Operativo

Moderado Estar bien informado de la actualidad y el acontecer político y social de la región con el fin de prever los posibles problemas de orden público y aplicar un

plan de contingencia

Deserción de los beneficiarios Ocasional Sobrecostos y retrasos en el

cumplimiento del Plan Operativo Alto Firma de acta de

compromiso por parte del beneficiario, en la cual se obliga a cumplir so pena de reembolsar los recursos al Proyecto

Factores ambientales y desastres Ocasional Sobrecostos y retrasos en el

cumplimiento del Plan Operativo Alto Constitución de pólizas

para amparar los recursos

del Proyecto

Página 12 de 43

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades


Familias beneficiarias orientadas en cuanto a la adecuada aplicación del paquete tecnológico para la productividad de las huertas caseras

Diseño de las rutas de visitas de asistencia técnica a predios

Diseño del programa de asistencia técnica y de los formatos y manuales para su

ejecución

Diseño y elaboración de un plan de buenas prácticas ambientales

Programación de visitas de acuerdo con las rutas y distancia entre predios

Página 13 de 43



Sistematización de los record de visita por predio, vereda y municipio

Socialización el plan de manejo ambiental

Visitas de asistencia técnica a predios de beneficiarios para la implementación y seguimiento al paquete tecnológico (una visita mensual durante cinco meses)


Beneficiarios fortalecidos mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías para la producción de alimentos, en el marco de la seguridad

alimentaria

Diseño del programa de capacitación y de los formatos y manuales para la ejecución de los talleres de capacitación

Diseño, diagramación e impresión (en formato físico y virtual) del material didáctico y de apoyo que facilite la transferencia de conocimiento en los talleres de capacitación (Documento tipo cartilla)

Página 14 de 43

Capacitar a los Beneficiarios para la

producción de alimentos Beneficiarios fortalecidos mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías para la producción de alimentos, en el marco de la seguridad alimentaria

Ficha técnica para el proceso de formación en el establecimiento de huertas

demostrativas y elaboración de abonos orgánicos

Ficha técnica para el proceso de formación en transformación, procesamiento,

conservación de alimentos y manejo de subproductos

Fichas técnicas para el proceso de formación en establecimiento de sistema productivo agrícola, establecimiento de sistema productivo pecuario, mantenimiento y manejo de sistema productivo agrícola y mantenimiento y manejo de sistema productivo pecuario

Redacción de material de apoyo para la construcción de una cartilla (en formato físico y virtual) que facilite la transferencia de conocimiento en los talleres de capacitación

Taller de capacitación para transformación, procesamiento, conservación de alimentos y manejo de subproductos

Página 15 de 43

Capacitar a los Beneficiarios para la

producción de alimentos Beneficiarios fortalecidos mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías para la producción de alimentos, en el marco de la seguridad

alimentaria

Taller teórico práctico para capacitar y transferir tecnologías a los beneficiarios para el establecimiento de huertas demostrativas y elaboración de abonos orgánicos

Talleres de capacitación para transferir tecnologías a los beneficiarios, mediante talleres teórico prácticos para el establecimiento y desarrollo de las actividades agropecuarias (establecimiento de sistema productivo agrícola, establecimiento de sistema productivo pecuario, mantenimiento y manejo de sistema productivo

agrícola y mantenimiento y manejo de sistema productivo pecuario)

Producir alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad para la población campesina e indígena del

área rural

Área de producción agropecuaria identificada y destinada en cada predio para el establecimiento de una huerta casera

Captura de puntos y georreferenciación del área destinada a las huertas caseras por predio

Consolidado de la información predial de los beneficiarios por vereda y municipio

Diseño de los manuales de procedimiento y de los formatos para la identificación de las áreas destinadas a las huertas caseras en cada predio

Página 16 de 43



Identificación y medición de las áreas destinadas al establecimiento de la huerta

casera mediante información primaria y secundaria

Visita al predio para la identificación de las especies agrícolas y pecuarias y

selección del modelo productivo agropecuario a implementar en cada predio.

Beneficiarios seleccionados para participar en el Proyecto

Diseño de manuales de procedimiento y formatos, para selección de beneficiarios según criterios de selección establecidos

Selección de beneficiarios, firma de actas de compromiso y relación final de beneficiarios por municipio

Socialización del Proyecto con entidades y asociaciones de potenciales beneficiarios

Página 17 de 43


Costos Indirectos del Proyecto Administración

Interventoría

Huertas caseras establecidas y con un procedimiento de manejo implementado

Cosecha y producción del sistema productivo por predio

Delimitación y cerramiento del área destinada para la huerta casera

Diseño manuales de procedimiento y formatos necesarios para siembra, establecimiento, manejo y producción de cada uno de los cultivos de ciclo corto y especies menores

Página 18 de 43


Huertas caseras establecidas y con un

procedimiento de manejo implementado Establecimiento del sistema productivo agrícola desde preparación, siembra y labores culturales hasta cosecha y beneficio (aplicación de enmiendas, establecimiento de viveros, trazado, ahoyado, siembra, control de malezas, fertilización, según especie)

Estructuración del plan de producción por predio

Ficha técnica por cultivo de ciclo corto y especies menores a establecer en las huertas caseras

Implementación del sistema productivo pecuario (instalaciones pecuarias, comederos, bebederos, mayas, según especie)

Preparación y adecuación para el próximo ciclo productivo

Página 19 de 43

Producir alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad para la población campesina e indígena del

área rural

Huertas caseras establecidas y con un

procedimiento de manejo implementado Proveeduría de Materiales e Insumos a los beneficiarios para el establecimiento

de las huertas caseras

Sostenimiento y manejo del sistema productivo por predio

Toma y envío de muestras de suelos a laboratorio para análisis completo

Relación Productos

Capacitar a los Beneficiarios para la producción de alimentos Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC

Beneficiarios fortalecidos mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías para

la producción de alimentos, en el marco de la seguridad alimentaria Número 180


Objetivo:



Número 180

Página 20 de 43

Producir alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y

oportunidad para la población campesina e indígena del área rural Objetivo:


Beneficiarios seleccionados para participar en el Proyecto Número 180

Área de producción agropecuaria identificada y destinada en cada predio para el

establecimiento de una huerta casera Número 180

Huertas caseras establecidas y con un procedimiento de manejo implementado unidad 180

Costos Indirectos del Proyecto unidad 2

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU

Inversión 2015 Administración Si 400,000,000

Inversión 2015 Captura de puntos y georreferenciación del área destinada a las huertas caseras por

predio Si 13,896,347

Inversión 2015 Consolidado de la información predial de los beneficiarios por vereda y municipio Si 2,223,416

Inversión 2015 Cosecha y producción del sistema productivo por predio Si 14,174,275

Inversión 2015 Delimitación y cerramiento del área destinada para la huerta casera Si 243,839,210

Inversión 2015 Diseño de las rutas de visitas de asistencia técnica a predios Si 2,084,452

Página 21 de 43

Inversión 2015 Diseño de los manuales de procedimiento y de los formatos para la identificación de

las áreas destinadas a las huertas caseras en cada predio Si 5,558,539

Inversión 2015 Diseño de manuales de procedimiento y formatos, para selección de beneficiarios

según criterios de selección establecidos Si 5,558,539

Inversión 2015 Diseño del programa de asistencia técnica y de los formatos y manuales para su

ejecución Si 9,727,443

Inversión 2015 Diseño del programa de capacitación y de los formatos y manuales para la ejecución

de los talleres de capacitación Si 19,454,886

Inversión 2015 Diseño manuales de procedimiento y formatos necesarios para siembra, establecimiento, manejo y producción de cada uno de los cultivos de ciclo corto y

especies menores

Si 11,117,078

Inversión 2015 Diseño y elaboración de un plan de buenas prácticas ambientales Si 19,454,887

Inversión 2015 Diseño, diagramación e impresión (en formato físico y virtual) del material didáctico y de apoyo que facilite la transferencia de conocimiento en los talleres de capacitación

(Documento tipo cartilla)

Si 10,422,261

Inversión 2015 Establecimiento del sistema productivo agrícola desde preparación, siembra y labores culturales hasta cosecha y beneficio (aplicación de enmiendas, establecimiento de viveros, trazado, ahoyado, siembra, control de malezas,

fertilización, según especie)

Si 14,174,274

Inversión 2015 Estructuración del plan de producción por predio Si 4,446,831

Inversión 2015 Ficha técnica para el proceso de formación en el establecimiento de huertas

demostrativas y elaboración de abonos orgánicos Si 9,727,443

Inversión 2015 Ficha técnica para el proceso de formación en transformación, procesamiento,

conservación de alimentos y manejo de subproductos Si 9,727,443

Inversión 2015 Ficha técnica por cultivo de ciclo corto y especies menores a establecer en las

huertas caseras Si 4,446,831

Inversión 2015 Fichas técnicas para el proceso de formación en establecimiento de sistema productivo agrícola, establecimiento de sistema productivo pecuario, mantenimiento y manejo de sistema productivo agrícola y mantenimiento y manejo de sistema

productivo pecuario

Si 9,727,443

Inversión 2015 Identificación y medición de las áreas destinadas al establecimiento de la huerta

casera mediante información primaria y secundaria Si 2,223,416

Página 22 de 43

Inversión 2015 Implementación del sistema productivo pecuario (instalaciones pecuarias, comederos,

bebederos, mayas, según especie) Si 14,174,274

Inversión 2015 Interventoría Si 80,000,000

Inversión 2015 Preparación y adecuación para el próximo ciclo productivo Si 14,174,274

Inversión 2015 Programación de visitas de acuerdo con las rutas y distancia entre predios Si 4,168,904

Inversión 2015 Proveeduría de Materiales e Insumos a los beneficiarios para el establecimiento de

las huertas caseras Si 998,035,676

Inversión 2015 Redacción de material de apoyo para la construcción de una cartilla (en formato físico y virtual) que facilite la transferencia de conocimiento en los talleres de capacitación

Si 27,792,695

Inversión 2015 Selección de beneficiarios, firma de actas de compromiso y relación final de

beneficiarios por municipio Si 22,512,083

Inversión 2015 Sistematización de los record de visita por predio, vereda y municipio Si 7,781,955

Inversión 2015 Socialización del Proyecto con entidades y asociaciones de potenciales beneficiarios Si 24,930,047

Inversión 2015 Socialización el plan de manejo ambiental Si 14,507,787

Inversión 2015 Sostenimiento y manejo del sistema productivo por predio Si 14,174,274

Inversión 2015 Taller de capacitación para transformación, procesamiento, conservación de

alimentos y manejo de subproductos Si 29,015,573

Inversión 2015 Taller teórico práctico para capacitar y transferir tecnologías a los beneficiarios para el

establecimiento de huertas demostrativas y elaboración de abonos orgánicos Si 29,015,573

Página 23 de 43

Inversión 2015 Talleres de capacitación para transferir tecnologías a los beneficiarios, mediante talleres teórico prácticos para el establecimiento y desarrollo de las actividades agropecuarias (establecimiento de sistema productivo agrícola, establecimiento de sistema productivo pecuario, mantenimiento y manejo de sistema productivo agrícola y mantenimiento y manejo de sistema productivo pecuario)

Si 29,015,574

Inversión 2015 Toma y envío de muestras de suelos a laboratorio para análisis completo Si 5,280,612

Inversión 2015 Visita al predio para la identificación de las especies agrícolas y pecuarias y

selección del modelo productivo agropecuario a implementar en cada predio. Si 21,261,412

Inversión 2015 Visitas de asistencia técnica a predios de beneficiarios para la implementación y

seguimiento al paquete tecnológico (una visita mensual durante cinco meses) Si 14,174,275

Valor Total 2,162,000,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año

Alimentos para consumo humano

Unidad Medida Descripción Bien Tipo

Tonelada Alimentos para consumo humano Otros agrícolas Beneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 540,00 810.000,00 437.400.000,00

2017 540,00 750.000,00 405.000.000,00

2018 540,00 700.000,00 378.000.000,00

2019 540,00 650.000,00 351.000.000,00

2020 540,00 600.000,00 324.000.000,00

2021 540,00 550.000,00 297.000.000,00

2022 540,00 500.000,00 270.000.000,00

Página 24 de 43

2023 540,00 500.000,00 270.000.000,00

2024 540,00 500.000,00 270.000.000,00

2025 540,00 500.000,00 270.000.000,00

2026 540,00 500.000,00 270.000.000,00

2027 540,00 500.000,00 270.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año

Aumento en la producción de alimentos en las familias de la zona rural del municipio

Unidad Medida Descripción Bien Tipo

Número Aumento en la producción de alimentos en las familias de la zona rural del

municipio Otros Beneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 180,00 2.500.000,00 450.000.000,00

2017 180,00 2.300.000,00 414.000.000,00

2018 180,00 2.000.000,00 360.000.000,00

2019 180,00 1.900.000,00 342.000.000,00

2020 180,00 1.600.000,00 288.000.000,00

2021 180,00 1.300.000,00 234.000.000,00

2022 180,00 1.300.000,00 234.000.000,00

2023 180,00 1.300.000,00 234.000.000,00

2024 180,00 1.300.000,00 234.000.000,00

2025 180,00 1.300.000,00 234.000.000,00

2026 180,00 1.300.000,00 234.000.000,00

2027 180,00 1.300.000,00 234.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

Página 25 de 43

2015 0,00

2016 887.400.000,00

2017 819.000.000,00

2018 738.000.000,00

2019 693.000.000,00

2020 612.000.000,00

2021 531.000.000,00

2022 504.000.000,00

2023 504.000.000,00

2024 504.000.000,00

2025 504.000.000,00

2026 504.000.000,00

2027 504.000.000,00

Página 26 de 43

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,46

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF Banco de La Republica del 16 de Abril de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 10 (2025) Año 11 (2026) Año 12 (2027) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 2,162,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (2,162,000,000) 887,400,000 504,000,000 504,000,000 504,000,000 819,000,000 738,000,000 693,000,000 612,000,000

Ingresos y beneficios 0 887,400,000 504,000,000 504,000,000 504,000,000 819,000,000 738,000,000 693,000,000 612,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 5 (2020)

0

0

0

0

0

612,000,000

612,000,000

0

0

Página 27 de 43

Año 6 (2021) Año 7 (2022) Año 8 (2023) Año 9 (2024)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 531,000,000 504,000,000 504,000,000 504,000,000

Ingresos y beneficios 531,000,000 504,000,000 504,000,000 504,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 10 (2025) Año 11 (2026) Año 12 (2027) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020)

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 398,034,000 245,700,000 245,700,000 245,700,000 368,550,000 343,980,000 319,410,000 294,840,000

Aumento en la producción de

0 360,000,000 187,200,000 187,200,000 187,200,000 331,200,000 288,000,000 273,600,000 230,400,000

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra Calificada

219,390,586 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Mano Obra No Calificada

98,154,858 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1. Materiales 867,964,023 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Otros Servicios 2,130,000 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3. Maq. y Equipo 61,734,191 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1. Otros Gastos Generales

354,388,935 0 0 0 0 0 0 0 0

2.0 Transporte 123,335,123 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico (1,727,097,716) 758,034,000 432,900,000 432,900,000 432,900,000 699,750,000 631,980,000 593,010,000 525,240,000

Flujo Económico

Página 28 de 43

Año 6 (2021) Año 7 (2022) Año 8 (2023) Año 9 (2024) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0


270,270,000 245,700,000 245,700,000 245,700,000 1

Aumento en la producción de

187,200,000 187,200,000 187,200,000 187,200,000 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra Calificada

0 0 0 0 1

1.2. Mano Obra No Calificada

0 0 0 0 1

3.1. Materiales 0 0 0 0 1

4.2. Otros Servicios 0 0 0 0 1

5.3. Maq. y Equipo 0 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos Generales

0 0 0 0 1

2.0 Transporte 0 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico 457,470,000 432,900,000 432,900,000 432,900,000 0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor

Presente Neto

- Financiero

Tasa Interna de Retorno -

Financiero

Relación Beneficio Costo -

Financiero

Costo Por Capacidad -

Financiero

Costo Por Beneficiario -

Financiero

Valor Presente de los Costos - Financiero

Costo Anual Equivalente

- Financiero

Valor Presente

Neto - Económico

Tasa Interna de Retorno -

Económico

Relación Beneficio Costo -

Económico

Costo Por Capacidad -

Económico

Costo Por Beneficiario

- Económico

Valor Presente de los Costos - Económico

Costo Anual Equivalente

- Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Producción de alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad, para contribuir al bienestar general y a la seguridad alimentaria de la población

del municipio

3.571.636.7

44,09 32,46 2,65 12.011.111,11 2.402.222,22 2.162.000.000,0

0 236.556.085,

94 1.765.774.4

20,07 35,44 2,02 9.594.987,31 1.918.997,46 1.727.097.

716,41 278.817.141,74

Página 29 de 43

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1100 intersubsectorial agropecuario

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General

Nación

Valor Año

2015 2.000.000.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

2023 0,00

2024 0,00

2025 0,00

2026 0,00

2027 0,00

Página 30 de 43

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Riohacha

Asignaciones Directas

Valor Año

2015 162.000.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

2023 0,00

2024 0,00

2025 0,00

2026 0,00

2027 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 2,162,000,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Vigencia

Costos

Página 31 de 43

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2020 0 0 0

2021 0 0 0

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2024 0 0 0

2025 0 0 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0

Indicadores de producto

Unidad Formula Indicador

Objetivo Capacitar a los Beneficiarios para la producción de alimentos

Producto Beneficiarios fortalecidos mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías para la producción de alimentos, en el marco de la seguridad alimentaria

Código

Beneficiarios Número 1300P038


Objetivo Producir alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad para la población campesina e indígena del área rural

Producto Huertas caseras establecidas y con un procedimiento de manejo implementado

Código

Beneficiarios de programas de políticas activas en el sector rural

Número Beneficiarios de programas de políticas activas en el sector rural Periodo n - Beneficiarios de programas de políticas activas en el sector rural Periodo 0

9900P081

Página 32 de 43


Objetivo Asesorar y acompañar a las familias beneficiarias en la aplicación del paquete tecnológico y de las actividades productivas.

Producto Familias beneficiarias orientadas en cuanto a la adecuada aplicación del paquete tecnológico para la productividad de las huertas caseras

Código

Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 1100P023



Producto Área de producción agropecuaria identificada y destinada en cada predio para el establecimiento de una huerta casera

Código

Familias Beneficiadas Número Fb 1100P101



Producto Beneficiarios seleccionados para participar en el Proyecto

Código

Beneficiarios Número 1300P038



Producto Costos Indirectos del Proyecto

Código

Informes Entregados Porcentaje Ie I1* 100 / Ip 1300P017

Página 33 de 43

Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



Capacitación Realizada

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Beneficiarios fortalecidos mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías para la producción de alimentos, en el marco de la seguridad alimentaria

Beneficiarios

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Familias Beneficiadas

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Beneficiarios

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Indirectos del Proyecto

Informes Entregados

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 34 de 43

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027




900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Informes de interventoria revisados

Número 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024

0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Página 35 de 43

2025 2026 2027

Informes de interventoria revisados

Número 0,00 0,00 0,00

Fines 13211. Apoyo política agropecuaria

Agropecuario Nuevos beneficiarios asistencia técnica integral

1.429.623,00 Evaluación del Plan de Desarrollo

El proeycto cumple con la meta de apoyar con asistencia tecnica a los habitantes de la zona rural del municipio

Objetivo General - Propósito Aumentar la producción de alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad, para contribuir al bienestar general y a la seguridad alimentaria de la población rural

Sistema productivo pecuario implementado en huertas caseras

180,00 Planes de acción Ministerio de Agricultura y Alcaldía municipal

El personal de vocación agrícola del municipio está motivado

Objetivo General - Propósito Aumentar la producción de alimentos agrícolas y pecuarios de alto valor nutricional, con características de cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad, para contribuir al bienestar general y a la seguridad alimentaria de la población rural

Sistema productivo agrícola implementado en huertas caseras


La situación económica y política es idónea.

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

Beneficiarios fortalecidos mediante la transferencia de conocimientos y tecnologías para la producción de alimentos, en el marco de la seguridad alimentaria

Beneficiarios 900,00 Planes de acción Ministerio de Agricultura y Alcaldía municipal









Capacitación Realizada 180,00 Planes de acción Ministerio de Agricultura y Alcaldía municipal


Página 36 de 43



Familias Beneficiadas 180,00 Planes de acción Ministerio de Agricultura y Alcaldía municipal




Beneficiarios 900,00 Planes de acción Ministerio de Agricultura y Alcaldía municipal



Costos Indirectos del Proyecto

Informes Entregados 6,00 Planes de acción Ministerio de Agricultura y Alcaldía municipal


Actividades Diseño del programa de capacitación y de los formatos y manuales para la ejecución de los talleres de capacitación

Recursos Ejecutados 19.454.886,00 Informes de supervisión, actas de entrega de insumos, planillas de asistencia, informes de interventoría y fotografías

La capacidad productiva de los recursos naturales no resulta degradada por la intensificación

Actividades Fichas técnicas para el proceso de formación en establecimiento de sistema productivo agrícola, establecimiento de sistema productivo pecuario, mantenimiento y manejo de sistema productivo agrícola y mantenimiento y manejo de sistema productivo pecua


El aumento de la producción agrícola y de la actividad económica no se ve frenada por el crecimiento de la población

Actividades Talleres de capacitación para transferir tecnologías a los beneficiarios, mediante talleres teórico prácticos para el establecimiento y desarrollo de las actividades agropecuarias (establecimiento de sistema productivo agrícola, establecimiento de si


Existe una demanda continua y suficiente de mercado para los productos locales y otros productos

Página 37 de 43

Actividades Taller teórico práctico para capacitar y transferir tecnologías a los beneficiarios para el establecimiento de huertas demostrativas y elaboración de abonos orgánicos


Las actividades del proyecto cuentan con el apoyo de determinadas entidades oficiales

Actividades Ficha técnica para el proceso de formación en transformación, procesamiento, conservación de alimentos y manejo de subproductos



Actividades Taller de capacitación para transformación, procesamiento, conservación de alimentos y manejo de subproductos



Actividades Ficha técnica para el proceso de formación en el establecimiento de huertas demostrativas y elaboración de abonos orgánicos



Actividades Estructuración del plan de producción por predio



Actividades Ficha técnica por cultivo de ciclo corto y especies menores a establecer en las huertas caseras



Actividades Delimitación y cerramiento del área destinada para la huerta casera



Página 38 de 43

Actividades Redacción de material de apoyo para la construcción de una cartilla (en formato físico y virtual) que facilite la transferencia de conocimiento en los talleres de capacitación



Actividades Diseño, diagramación e impresión (en formato físico y virtual) del material didáctico y de apoyo que facilite la transferencia de conocimiento en los talleres de capacitación (Documento tipo cartilla)



Actividades Diseño manuales de procedimiento y formatos necesarios para siembra, establecimiento, manejo y producción de cada uno de los cultivos de ciclo corto y especies menores



Actividades Proveeduría de Materiales e Insumos a los beneficiarios para el establecimiento de las huertas caseras



Actividades Toma y envío de muestras de suelos a laboratorio para análisis completo



Página 39 de 43

Actividades Establecimiento del sistema productivo agrícola desde preparación, siembra y labores culturales hasta cosecha y beneficio (aplicación de enmiendas, establecimiento de viveros, trazado, ahoyado, siembra, control de malezas, fertilización, según espec



Actividades Implementación del sistema productivo pecuario (instalaciones pecuarias, comederos, bebederos, mayas, según especie)



Actividades Sostenimiento y manejo del sistema productivo por predio



Actividades Cosecha y producción del sistema productivo por predio



Actividades Preparación y adecuación para el próximo ciclo productivo



Actividades Diseño del programa de asistencia técnica y de los formatos y manuales para su ejecución



Página 40 de 43

Actividades Diseño de las rutas de visitas de asistencia técnica a predios



Actividades Diseño y elaboración de un plan de buenas prácticas ambientales



Actividades Socialización el plan de manejo ambiental



Actividades Programación de visitas de acuerdo con las rutas y distancia entre predios



Actividades Visitas de asistencia técnica a predios de beneficiarios para la implementación y seguimiento al paquete tecnológico (una visita mensual durante cinco meses)



Actividades Sistematización de los record de visita por predio, vereda y municipio



Actividades Diseño de los manuales de procedimiento y de los formatos para la identificación de las áreas destinadas a las huertas caseras en cada predio



Página 41 de 43

Actividades Consolidado de la información predial de los beneficiarios por vereda y municipio



Actividades Identificación y medición de las áreas destinadas al establecimiento de la huerta casera mediante información primaria y secundaria



Actividades Visita al predio para la identificación de las especies agrícolas y pecuarias y selección del modelo productivo agropecuario a implementar en cada predio.



Actividades Captura de puntos y georreferenciación del área destinada a las huertas caseras por predio



Actividades Diseño de manuales de procedimiento y formatos, para selección de beneficiarios según criterios de selección establecidos



Actividades Socialización del Proyecto con entidades y asociaciones de potenciales beneficiarios



Actividades Selección de beneficiarios, firma de actas de compromiso y relación final de beneficiarios por municipio



Página 42 de 43

Actividades Interventoría Recursos Ejecutados 80.000.000,00 Informes de supervisión, actas de entrega de insumos, planillas de asistencia, informes de interventoría y fotografías


Actividades Administración Recursos Ejecutados 400.000.000,00 Informes de supervisión, actas de entrega de insumos, planillas de asistencia, informes de interventoría y fotografías


Página 43 de 43

metodología general de formulación asistencia para la ...es de esta manera que en el plan nacional...

Documents