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SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLOSUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

MEMORIA DOCUMENTAL

COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EJERCICIOS FISCALES 2017-2018

NOVIEMBRE DE 2018

ÍNDICE

Memoria Documental Contraloría Ciudadana Secretaría de Finanzas y

Planeación.

Ejercicios Fiscales 2017‐2018

Directorio. 05

Glosario 07

Memoria Documental y Libros Blancos 09

Antecedentes 10

Presentación 11

Resumen de Principales Resultados 2017-2018 13

Ejercicio Fiscal 2017 17

Ejercicio Fiscal 2018 59

SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Dr. Guillermo Moreno ChazzariniSecretario.

Dr. Héctor Vargas RubínSubsecretario de Planeación y EnlaceInstitucional.

Dirección General de Financiamientoy Seguimiento de Programas deDesarrollo.

M.G.C. Mario Alfredo Baez HernándezSubdirector de Seguimiento deProgramas de Desarrollo.

L.A.E. María Yanina Juanita MendozaBroncaAnalista Administrativa de la SSPD.

DIRECTORIO


Planeación.


05

CONTRALORÍA GENERAL DELESTADO

Act. Ramón Figuerola PiñeraContralor.

Lic. Pedro José Vargas ZarrabalDirector General de Transparencia,Anticorrupción y Función Pública.

Arq. Rodolfo Poblete SaldañaSubdirector de Contraloría Social yParticipación Ciudadana.

Psic. Jorge Luis Galán ArmasAnalista de Vigilancia yFiscalización.

C.P. Erick Manuel Enríquez AmbellTitular del Órgano Interno deControl en la SEFIPLAN.

C.P. Andrea Catalina HuescaPastoressaAuditora del OIC.

DIRECTORIO


Planeación.


06

GLOSARIO


Planeación.


Sigla SignificadoCCC Comités de Contraloría Ciudadana

CGE Contraloría General del Estado

DRPE Delegación Regional del Patrimonio del Estado

DGFSPD Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo

DGTAyFP Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública

Enlace Institucional

La o el servidor público formalmente designado, por parte de quienes ocupan la Titularidad de las dependencias y entidades, que realizan acciones de fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana en coordinación con el OIC y la SCS y PC

OHE Oficina de Hacienda del Estado

OIC Órgano Interno de Control

PTCC Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana

RFC Registro Federal de Contribuyentes

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

SCS y PC Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana

SSPD Subdirección de Seguimiento de Programas de Desarrollo

Para el presente documento entiéndase por:

07

La Subsecretaría de Planeación de la Secretaría deFinanzas y Planeación del Gobierno del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave, en el proceso de laEntrega-Recepción de la Administración Pública Estatal2016-2018, se da a la tarea de conformidad con losLineamientos para la elaboración e integración deLibros Blancos y de Memorias Documentales*, depreparar el documento que se presenta y de acuerdo adicho ordenamiento, se define a la memoriadocumental como el «Documento públicogubernamental, que describe las acciones yresultados obtenidos de un programa, proyecto oasunto de la Administración Pública Federal, delcual se tiene interés en dejar constancia y que porsus características no reviste la relevancia ytrascendencia que en estos Lineamientos seestablecen para un Libro Blanco».

* Fuente de Consulta de los Lineamientos:http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213396&fecha=10/10/2011

MEMORIA DOCUMENTAL Y LIBROS BLANCOS


Planeación.


09

Desde el año 2011, se ha estado trabajando enla Secretaría de Finanzas y Planeación enmateria de Contraloría Ciudadana, propiamenteen la Subsecretaría de Planeación, en cuyotitular ha recaído la designación de EnlaceInstitucional ante la Contraloría General delEstado para estos trabajos.

20112018

ANTECEDENTES


Planeación.


10

PRESENTACIÓN

• Concepto de Contraloría CiudadanaSon las actividades de seguimiento, supervisión,vigilancia y evaluación de las obras, acciones, trámiteso servicios de las dependencias y entidades estatalesy que realiza la ciudadanía que participa a través decomités.

• ¿Qué es un comité de Contraloría Ciudadana?Es una organización debidamente constituida eindependiente en cuanto a sus determinaciones a lasdependencias y entidades y estará integrado porpersonas de la ciudadanía, principalmente porbeneficiarias o usuarias, interesadas en participar yrealizar actividades de seguimiento, supervisión, vigilanciay evaluación de las obras, acciones, trámites o servicios quellevan a cabo las dependencias y entidades de laAdministración Pública Estatal. Se conforman comoinstrumentos de participación social, que favorezcan latransparencia, eficiencia y correcta aplicación de losrecursos públicos y en los que se haga patente laresponsabilidad compartida, entre el gobierno y la sociedad,para el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación delas obras, acciones, trámites y servicios gubernamentalesde la Administración Pública Estatal.


Planeación.


11

El martes 04 de diciembre del año 2012 sepublican en la Gaceta Oficial del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave en su Núm. Ext.420 Tomo CLXXXVI folio 1254 el «Acuerdoque establece las bases para la Constituciónde Comités de Contraloría Ciudadana».

El jueves 19 de junio del año 2014 sepublican en la Gaceta Oficial del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave en su Núm. Ext.244 Tomo CLXXXIX folio 918 los«Lineamientos Generales para laConstitución y Operación de los Comités deContraloría Ciudadana».


Planeación.


12

RESUMEN DE PRINCIPALES RESULTADOS 2017-2018

CONCEPTO EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018 TOTAL

Comités Constituidos 70 29 99

Reuniones de Seguimiento 10 10* 20

Programas de Trabajo 1 1 2

Informes Trimestrales 4 4* 7

Informes Anuales 1 1* 1

Folios de Registro de Comités 70 29 99

Indicadores de Programas Presupuestarios

7 7 14

Lo referente a CCC 2017 puede ser consultado en el Portal Aplicativo :http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/comites-de-contraloria-ciudadana-2017/

Lo referente a CCC 2018 puede ser consultado en :http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/comites-de-contraloria-ciudadana-2018/


Planeación.


* Queda pendiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2018: 2 reuniones, el 4toInforme Trimestral y el Informe Anual 2018.

13

EJERCICIO FISCAL2017



RESULTADO DE LA META DE CONSTITUCIÓN DE CCC

Al cierre del año 2017, resultado de las estrategias implementadas,se obtuvo un 101.4% del cumplimiento de la meta al constituir70 Comités de 69 programados en el Programa Anual de Trabajo.El sobrecumplimiento del 1.4% fue de la Oficina de Hacienda delEstado en Misantla, quien derivado del Cambio de su Titular,gestionó anticipadamente la renovación que vencía hasta el 2018.


Planeación.


17

A Diciembre de 2017, el estatus de los Comités de ContraloríaCiudadana de la Secretaría de Finanzas y Planeación fue elsiguiente:

97 Comités de Contraloría Ciudadana vigentes yoperando.


Planeación.


AVANCE MENSUAL DE LA CONSTITUCIÓN DE CCC

18

El 27 de febrero de 2017 fue autorizado por parte de laContraloría General de Estado el «Programa de TrabajoContraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas yPlaneación 2017», el cual se puede consultar en:


Planeación.


http://www.veracruz.gob.mx/wp‐content/uploads/sites/2/2017/06/Programa‐de‐Trabajo‐CCC‐2017‐AUTORIZADO‐y‐OFICIO.pdf

19

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2017

PRIMER SEMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.1 Planeación

1.1.1 Suscribir el Programa de Trabajo.DEP/ENT‐OIC‐

DCSyPCDocumento 1

1.2 Operación

1.2.1Promover la constitución de los Comités de

Contraloría Ciudadana.DEP/ENT

*Acciones de

promoción69

1.2.2Constituir Comités de Contraloría

Ciudadana.DEP/ENT

Acta

constitutiva69

1.2.3Capacitar a los Comités de Contraloría

Ciudadana.DEP/ENT

Constancia de

capacitación69

1.2.4

Entregar constancias de acreditación a los

integrantes de los Comités de Contraloría

Ciudadana.

DEP/ENT Recibo 70

1.2.5Aperturar sobres que contienen cédulas de

vigilancia y/o informes.DEP/ENT‐OIC‐

DCSyPCActa de apertura 11

1.2.6Recopilar de cédulas de vigilancia y/o

informes.DEP/ENT

Cédulas /

informesS/C

1.2.7Recibir las solicitudes de los Comités de

Contraloría Ciudadana.DEP/ENT‐OIC Solicitud S/C

1.3 Verificación

1.3.1

Informar el seguimiento y la atención a las

solicitudes de los Comités de Contraloría

Ciudadana.

DEP/ENT‐OIC Informe 11

1.3.2Verificar el funcionamiento de los Comités

de Contraloría Ciudadana.DEP/ENT‐OIC Cédulas 40

1.3.3Efectuar reuniones de seguimiento al

Programa de Trabajo autorizado.

DEP/ENT‐OIC‐

DCSyPC

Minutas

firmadas11

1.3.4Elaborar reporte de actividades trimestral

e informe finalDEP/ENT‐OIC Informe 5

ACTIVIDADES ENERO

2017

1. Comités de Contraloría Ciudadana Adelante

MARZOFEBRERO MAYOUNIDAD DE

MEDIDAMETAN.P. RESPONSABLE ABRIL JUNIO


Planeación.


20


SEGUNDO SEMESTRE

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

1.1 Planeación

1.1.1 Suscribir el Programa de Trabajo.DEP/ENT‐OIC‐

DCSyPCDocumento 1

1.2 Operación

1.2.1Promover la constitución de los Comités de

Contraloría Ciudadana.DEP/ENT

*Acciones de

promoción69

1.2.2Constituir Comités de Contraloría

Ciudadana.DEP/ENT

Acta

constitutiva69

1.2.3Capacitar a los Comités de Contraloría

Ciudadana.DEP/ENT

Constancia de

capacitación69

1.2.4

Entregar constancias de acreditación a los

integrantes de los Comités de Contraloría

Ciudadana.

DEP/ENT Recibo 70

1.2.5Aperturar sobres que contienen cédulas de

vigilancia y/o informes.DEP/ENT‐OIC‐

DCSyPCActa de apertura 11

1.2.6Recopilar de cédulas de vigilancia y/o

informes.DEP/ENT

Cédulas /

informesS/C

1.2.7Recibir las solicitudes de los Comités de

Contraloría Ciudadana.DEP/ENT‐OIC Solicitud S/C

1.3 Verificación

1.3.1

Informar el seguimiento y la atención a las

solicitudes de los Comités de Contraloría

Ciudadana.

DEP/ENT‐OIC Informe 11

1.3.2Verificar el funcionamiento de los Comités

de Contraloría Ciudadana.DEP/ENT‐OIC Cédulas 40

1.3.3Efectuar reuniones de seguimiento al

Programa de Trabajo autorizado.

DEP/ENT‐OIC‐

DCSyPC

Minutas

firmadas11

1.3.4Elaborar reporte de actividades trimestral

e informe finalDEP/ENT‐OIC Informe 5

Seguimiento de las actividades

Periodo Vacacional

Veda Electoral

ACTIVIDADES ENERO


2017

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREUNIDAD DE

MEDIDAMETA AGOSTO

2018

N.P. SEPTIEMBRE

* Acciones de promoción: se entenderá cualquier actividad mediante la cual se difunda y se promueva

la participación ciudadana.

RESPONSABLE JULIO


Planeación.


21

Para 2017 los principales compromisos fueron:

* Constituir y/o renovar 69Comités

* Realizar 11 reuniones deSeguimiento al Programa de Trabajo* Efectuar 11 actos deaperturas de sobres de Cédulas de Vigilancia

* Presentar 4 InformesTrimestrales y 1 anual

* Reportar 3 Indicadores* Dar puntual seguimiento a laoperación de los Comités de Contraloría Ciudadana.


Planeación.


EN 2017 TODOS LOS COMPROMISOS FUERON CUMPLIDOS

22

Las fechas en que se enviaron al ÓrganoInterno de Control en la SEFIPLAN los informestrimestrales fueron las siguientes:


Planeación.


PERIODO FECHA DE ENTREGA PARA SU CONSULTA EN

Primer trimestre 06 de abril de 2017

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/1.Reporte-de-Actividades-Trimestre-1%C2%B0-2017.pdf

Segundo trimestre 06 de julio de 2017


Tercer trimestre 04 de octubre de 2017


Cuarto trimestre 12 de enero 2018


23

En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLANreportó a través del Sistema de Portales de Obligaciones deTransparencia (SIPOT) de acuerdo al Artículo 15 Fracción XXXVII.70.37n. El Formato «Mecanismos de participación Ciudadana» dondese reporta el Programa de Trabajo de CCC y los 4 Informes Trimestralesen las siguientes fechas:

28 de abril de 2017 Programa de Trabajo25 de mayo de 2017 Primer Informe Trimestral13 de julio de 2017 Segundo Informe Trimestral20 de diciembre de 2017 Tercer Informe Trimestral29 de enero de 2018 Cuarto Informe Trimestral


Planeación.


24

• LISTADO DE INDICADORES 2017 DELPROGRAMA PRESUPUESTARIO

D.H.P.300.J Planeación para el Desarrollo del Estado


Planeación.


25

El Programa de Trabajo de CCC 2017 en la SEFIPLAN estuvo ligado alPrograma Presupuestario D.H.P.300.J Planeación para el Desarrollo delEstado, reportando los siguientes indicadores:


Planeación.


C4. Porcentaje de comités de contraloría ciudadana constituidos.

A1C4. Porcentaje de reuniones de apertura de sobres de cedulas de vigilancia.

A2C4. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y presentación de informes trimestrales de los CCC

26

• RESULTADOS DELPRIMER TRIMESTRE


Planeación.


27

Reunión 02 de marzo

Se recibieron 248 Cédulas,de las cuales 241 fueron sinobservaciones y 7 conobservaciones de los usuarioscon las siguientes solicitudes:0 Reconocimientos; 4Sugerencias de las OHE enNaolinco y Orizaba; 1 Quejas oDenuncias de la OHE enOrizaba; 2 Peticiones de laOHE en Naolinco.

ACCIONES REALIZADASDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEREALIZARON DOS REUNIONES DE SEGUIMIENTO ALPROGRAMA DE TRABAJO Y DOS ACTOS DE APERTURAS DESOBRES DE CÉDULAS DE VIGILANCIA LOS DÍAS 02 Y 28 DEMARZO.


Planeación.


28


Se recibieron 100 Cédulas, de lascuales 98 fueron sin observaciones y 2con observaciones de los usuarios con lassiguientes solicitudes: 1 Reconocimientode la OHE en Orizaba; 0 Sugerencias; 0Quejas o Denuncias; 1 Petición de la OHEen Oluta.


Planeación.


29

Durante el primer trimestre del año 2017, seregistraron 348 Cédulas de Vigilancia de trámites oservicios, información recopilada en las siguientesOficinas de Hacienda del Estado:

Los trámites y servicios más solicitados fueron: cambio depropietario (31.03%), seguido de pago de derecho vehicular(7.76%) y con el mismo porcentaje el formato de pago de refrendoe información de régimen de incorporación fiscal (5.46%).


Planeación.


30

De 348 Cédulas deVigilancia de trámites oservicios en el primertrimestre, se obtuvo elregistro de tiempo deduración del trámite enminutos de 308 Cédulas,40 no aportaron el dato,el tiempo promedio deatención fue de 14.30minutos


Planeación.


31

• RESULTADOS DELSEGUNDO TRIMESTRE


Planeación.


32

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEREALIZARON TRES REUNIONES DE SEGUIMIENTO ALPROGRAMA DE TRABAJO Y TRES ACTOS DE APERTURASDE SOBRES DE CÉDULAS DE VIGILANCIA LOS DÍAS 27 DEABRIL, 29 DE MAYO Y 29 DE JUNIO.

Reunión 27 de AbrilSe recibieron 77 Cédulas, de lascuales 69 fueron sin observacionesy 8 con observaciones de losusuarios con las siguientessolicitudes: 3 Reconocimientos de laOHE en Naolinco; 2 Sugerencias delas OHE en Juan Rodríguez Clara yNaolinco; 0 Quejas o Denuncias; 3Peticiones de las OHE en JuanRodríguez Clara y Alvarado.


Planeación.


33

Reunión 29 de mayo

Se recibieron 176 Cédulas, delas cuales 164 fueron sinobservaciones y 12 conobservaciones de los usuarioscon las siguientes solicitudes: 5Reconocimientos de las OHE enTamiahua y Papantla; 2Sugerencias de la OHE enVeracruz; 1 Quejas o Denunciasde la OHE en Veracruz; 4Peticiones de la OHE enVeracruz y de la DRPE enMartínez de la Torre.


Planeación.


34

Reunión 29 de junio

Se recibieron 121 Cédulas, delas cuales 111 fueron sinobservaciones y 10 (1 Cédulacontiene una queja y unreconocimiento) conobservaciones de los usuarioscon las siguientes solicitudes: 4Reconocimientos del Padrón deProveedores; 5 Sugerencias delas OHE en Veracruz y Naolincoasí como del Padrón deProveedores; 1 Queja oDenuncia del Padrón deProveedores; 1 Petición de laOHE en Veracruz.


Planeación.


35

Durante el segundo trimestre del año 2017, se registraron374 Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios,información recopilada en las siguientes Oficinas deHacienda del Estado, Delegaciones Regionales delPatrimonio del Estado y del Padrón de Proveedores de laDirección General de Administración:

Oficinas de Hacienda del Estado

Delegaciones de Patrimonio del Estado

20 del Padrón de Proveedores


Planeación.


36

De 374 Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios enel segundo trimestre, se obtuvo el registro de tiempode duración del trámite en minutos de 372 Cédulas, 2no aportaron el dato, el tiempo promedio de atenciónfue de 13.8 minutos.

En las Reuniones de Trabajo celebradas entre la DCS yPC, el OIC en la SEFIPLAN y el Enlace Institucional, sevalidó la renovación de 17 CCC.

Se solicitó a la DCS y PC la acreditación de los CCC delas OHE en Xalapa, Tamalín, Agua Dulce, Las Choapas,Cosamaloapan, José Azueta, Veracruz (Constituido porprimera vez), Misantla, Coatzacoalcos, Acayucan,Nautla, Cosautlán y Paso del Macho; así como el delPadrón de Proveedores de la Dirección General deAdministración y el Padrón de Contratistas de laDirección General de Inversión Pública en la SEFIPLANy las DRPE en Xalapa y Cosamaloapan.

Los trámites más significativos mayores a una frecuenciade 5 fueron : 118 cambios de propietario, 55 pagos dederecho vehicular, 15 Altas al Padrón de Proveedores ycurso de manejo, 14 contrataciones de un lote de terreno.


Planeación.


37

Se difundieron las bases para el Premio Nacional deContraloría Social en su Novena Edición y el materialdigital y video promocional del XII Concurso NacionalTransparencia en Corto; en el Portal de Internet de laSEFIPLAN en el apartado TRANSPARENCIAPROACTIVA/Dirección General de Financiamiento ySeguimiento de Programas de Desarrollo.


Planeación.


http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia‐proactiva/financiamiento‐y‐seguimiento‐de‐programas‐de‐desarrollo/xii‐concurso‐nacional‐transparencia‐en‐corto/

http://www.veracruz.gob.mx/wp‐content/uploads/sites/2/2017/08/premio_nacional_2017.pdf

38

Derivado del cambio de Titular de laSubsecretaría de Planeación, el C. Secretario deFinanzas y Planeación, Dr. Guillermo MorenoChazzarini designó como Enlace Institucional alC. Dr. Héctor Vargas Rubín, Subsecretario dePlaneación y lo hace del conocimiento del C. Act.Ramón Figuerola Piñera, Contralor General delEstado mediante Oficio No. SFP/193/2017defecha 09 de agosto del 2017.

Así mismo, mediante Oficio No.SFP/SP/396/2017 el C. Dr. Héctor Vargas Rubín,envía Carta Compromiso al C. Contralor Generaldel Estado.

EL C. Dr. Héctor Vargas Rubín, en su carácter deEnlace dará seguimiento y cumplimiento alPrograma de Trabajo 2017.


Planeación.


39

El 19 de septiembre en la Dirección General deTransparencia, Anticorrupción y Función Pública se llevóa cabo la Reunión de Evaluación de ContraloríaCiudadana, para analizar los avances al primer semestredel ejercicio 2017; donde se informó el resultado de laEvaluación Cuantitativa Integral, al Enlace Institucionalde la SEFIPLAN.

Se efectuó un análisis a los resultados, observándose losiguiente:


Planeación.


40

ACTIVIDAD

EVALUACIÓN PORCENTUAL OBSERVACIONES

LOGRO REAL SSP

COMENTARIOS DE LA DGFSPD META ALCANZADO

ENLACE INSTITUCIONAL 10% 10% 10% Designación de Enlace Institucional

5% 5% Designación cumplida 5% Sin comentarios

Presentación de Carta Compromiso

5% 5% Presentación Cumplida

5% Sin comentarios

PLANEACIÓN 10% 9% 9%

Suscripción del Programa de Trabajo

10% 9% Entrega extemporánea

9%

Este debe ser remitido a más tardar el último día hábil del mes de enero de acuerdo al artículo 22 de los Lineamientos vigentes. La entrega extemporánea se derivó de la designación tardía del C. Subsecretario de Planeación como Enlace Institucional, ya que cuando el C. Contralor General solicitó a la C. Secretaria de Finanzas y Planeación la designación, la solicitud fue turnada a la Subsecretaría de Ingresos y a su vez a la D. G. de Recaudación, quien realizó la designación de la C. Jefa del Departamento de Supervisión de Ingresos como Enlace Institucional, nombramiento invalidado por la Contraloría General, lo cual la D. G. de Recaudación rectifica y aclara que la designación es únicamente para la representación de la Subsecretaría de Ingresos. La designación del C. Subsecretario de Planeación se realizó el 14 de Febrero.

OPERACIÓN 55% 36.7% 40.4%

Promoción de los Comités de Contraloría Ciudadana

5% 4.2% Presenta 85% de avance

5%

La promoción contemplada para el primer semestre en el Programa de Trabajo es de 29 Comités la cual se cumplió al 100% tal como se muestra en los informes del 1° y 2° Trimestre

Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana

20% 10% Presenta 50% de avance

11.7%

La meta anual es de 69 Comités, al primer semestre se vencían únicamente 29 y no 34 que se contemplaron para esta evaluación. Se renovaron 17 de los 29 contemplados que significa un cumplimiento del 58.6%

Capacitación Comités de Contraloría Ciudadana

10% 5% Presenta 50% de avance

5.8% Corresponde al mismo número de Comités Constituidos cumplimiento del 58.6%

Entrega de acreditaciones 5% 2.5% Presenta 50% de avance

2.9% Corresponde al mismo número de Comités Constituidos cumplimiento del 58.6%

Apertura de sobres que contienen cédulas de vigilancia e informes

5% 5% Actividad cumplida en su totalidad

5% Sin comentarios

Recopilación de cédulas de vigilancia e informes


5% Sin comentarios

Recepción de solicitudes 5% 5% Actividad cumplida en su totalidad

5% Sin comentarios

VERIFICACIÓN 25% 25% 25% Atención a las solicitudes de los Comités


10% Sin comentarios

Verificación del funcionamiento de los Comités


5% Sin comentarios

Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo


5% Sin comentarios


Planeación.


41

• RESULTADOS DELTERCER TRIMESTRE


Planeación.


42

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEREALIZARON DOS REUNIONES DE SEGUIMIENTO ALPROGRAMA DE TRABAJO Y DOS ACTOS DE APERTURAS DESOBRES DE CÉDULAS DE VIGILANCIA LOS DÍAS 30 DEAGOSTO Y 26 DE SEPTIEMBRE.

Se recibieron 165 Cédulas,correspondientes a los mesesde julio y agosto, de las cuales164 fueron sin observaciones y1 con observación de usuariocon las siguientes solicitudes:1 Reconocimientos de la OHEen Naolinco.

Reunión 30 de agosto


Planeación.


43

Reunión 26 de septiembre

Se recibieron 130 Cédulas, de las cuales107 fueron sin observaciones y 23 conobservaciones de los usuarios con lassiguientes solicitudes: 4 Sugerencias de laOHE en Espinal y 19 Peticiones de las OHEen Espinal y Tamiahua.


Planeación.


44

Se registraron 295 Cédulas de Vigilancia de trámites oservicios en el tercer trimestre, información recopilada yclasificada de la siguiente manera:

Los trámites más significativos mayores a unafrecuencia de 5 fueron : 86 cambios de propietario, 34pagos de derecho vehicular, 19 pago de infracción, 15escrituraciones, 14 declaraciones de impuestos


Planeación.


45

De 295 Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios enel tercer trimestre, se obtuvo el registro de tiempo deduración del trámite en minutos de 293 Cédulas, 2 noaportaron el dato, el tiempo promedio de atención es de13.27 minutos.

En las Reuniones de Trabajo celebradas entre la SCS yPC, el OIC en la SEFIPLAN y el Enlace Institucional, sevalidó la renovación de 14 CCC.

Se solicitó a la DGTA y FP la acreditación de los CCC delas OHE en Xalapa-Ánimas, Medellín, Isla, Juan RodríguezClara, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Naranjos,Perote, Comapa, Jalacingo, Zongolica, Cardel; así como laCobraduría de Cotaxtla.


Planeación.


46

• RESULTADOS DELCUARTO TRIMESTRE


Planeación.


47

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEREALIZARON TRES REUNIONES DE SEGUIMIENTO ALPROGRAMA DE TRABAJO Y TRES ACTOS DE APERTURASDE SOBRES DE CÉDULAS DE VIGILANCIA LOS DÍAS 31 DEOCTUBRE, 29 DE NOVIEMBRE Y 11 DE DICIEMBRE.

Reunión 31 de octubre

Se recibieron 165 Cédulas de las cuales 150fueron sin observaciones y 15 con observaciónde usuarios con las siguientes solicitudes:1 reconocimiento de la DRPE en Córdoba, 1sugerencia de la OHE en Alvarado y 13peticiones del Padrón de Proveedores y de lasOHE en Naranjos, Soledad de Doblado, Totutlay Tres Valles.


Planeación.


48

Reunión 29 de noviembre

Se recibieron 271 Cédulas de las cuales 242fueron sin observaciones y 29 con observaciónde usuarios con las siguientes solicitudes:20 sugerencias de las OHE en Plan de Arroyos,San Juan Evangelista, Espinal, Chontla, JesúsCarranza, Naranjos y de la DRPE enCoatzacoalcos; 5 quejas de la OHE en Papantla y4 peticiones de la OHE en Jesús Carranza y de laDRPE en Coatzacoalcos.


Planeación.


49

Reunión 11 de diciembre

Se recibieron 154 Cédulas, de las cuales 146fueron sin observaciones y 8 conobservaciones de los usuarios con lassiguientes solicitudes:3 Sugerencias de la OHE en Totutla y Padrónde Proveedores y 5 Peticiones de laCobraduría en Piedras Negras y OHE enTuxpan.


Planeación.


50

Se registraron 590 Cédulas de Vigilancia de trámites oservicios en el trimestre Octubre-Diciembre, informaciónrecopilada y clasificada de la siguiente manera:

473 Cédulas de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado

30 Cédulas en Módulos de Atención en la SEFIPLAN


Planeación.


51

87 Cédulas de Delegaciones del Patrimonio del Estado

Los trámites más significativos mayores a unafrecuencia de 20 fueron : 200 cambio depropietario, 47 información general, 43 pago deinfracción, 29 baja de placas, 25 alta al padrón deproveedores y alta vehículo nuevo, 23 pago dederecho vehicular y declaración de impuestos, 21reposición tarjeta de circulación y solicitud de RFC,20 certificación de documentos


Planeación.


52

De 590 Cédulas de Vigilancia de trámites oservicios en el trimestre Octubre-Diciembre, seobtuvo el registro de tiempo de duración de lostrámites en 9,299 minutos, el tiempo promedio deatención fue de 15.76 minutos:

En las Reuniones de Trabajo celebradas entre laSCS y PC, el OIC en la SEFIPLAN y el EnlaceInstitucional, se validó la renovación de 39 CCC.

Se solicitó a la DGTA y FP la acreditación de losCCC de las OHE en Plan de Arroyos, San JuanEvangelista, Alvarado, Tamiahua, Naolinco,Juchique de Ferrer, Oluta, Jáltipan, Coatepec, PlayaVicente, Minatitlán, Gutiérrez Zamora, Tlacotalpan,Coscomatepec, Chicontepec, Actopan, AltoLucero, Tihuatlán, Tlalixcoyan, Poza Rica,Tezonapa, Córdoba, Martínez de la Torre, Paso deOvejas, Tantoyuca, Huatusco, Álamo, Lerdo deTejada, San Andrés Tuxtla, Omealca, San Rafael,Tierra Blanca y Pánuco; así como las Cobraduríasen El Higo, Ixhuatlán del Café y Piedras Negras; deigual forma las DRPE en Martínez de la Torre, SanAndrés Tuxtla y Minatitlán.


Planeación.


53

Los resultados finales de acuerdo al Cronograma deActividades fueron los siguientes:

1 Contraloría Ciudadana1.1 Planeación

1.1.1 Suscribir el Programa de Trabajo Documento 1 0 1 0 0 0 0

1.2 Operación

1.2.1Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana

Acciones de promoción

69 0 0 28 0 0 1

1.2.2 Constituir Comités de Contraloría Ciudadana Acta constitutiva 69 0 0 0 5 6 6

1.2.3Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana

Constancia de capacitación

69 0 0 0 5 6 6

1.2.4

Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana

Recibo 70 0 0 0 0 0 11

1.2.5Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes

Acta de apertura 11 0 0 2 1 1 1

1.2.6 Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.Cédulas / informes

S/C 0 248 100 77 176 121

1.2.7Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana

Solicitud S/C 0 7 2 8 12 11

1.3 Verificación

1.3.1

Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana

Informe 11 0 0 2 1 1 1

1.3.2Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana

Cédulas 40 0 8 1 2 3 0

1.3.3Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado

Minutas firmadas 11 0 0 2 1 1 1

1.3.4Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final

Informe 5 0 0 1 0 0 1

NoACTIVIDAD

ACTIVIDAD

U.M

AC

CIO

NE

S

ENERO MARZO

1 TRIM

NO.DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO

2 TRIM


Planeación.


54

1 Contraloría Ciudadana1.1 Planeación

1.1.1 Suscribir el Programa de Trabajo Documento 1 0 0 0 0 0 0 1

1.2 Operación

1.2.1Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana


69 0 19 16 5 0 0 69

1.2.2 Constituir Comités de Contraloría Ciudadana Acta constitutiva 69 0 0 14 10 18 11 70

1.2.3Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana


69 0 0 14 10 18 11 70

1.2.4

Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana

Recibo 70 0 6 0 0 24 29 70

1.2.5Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes

Acta de apertura 11 0 1 1 1 1 1 10


S/C 75 90 130 165 271 154 1,607

1.2.7Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana

Solicitud S/C 0 1 23 15 29 8 116

1.3 Verificación

1.3.1


Informe 11 1 1 1 1 1 1 11


Cédulas 40 1 0 1 9 16 3 44


Minutas firmadas 11 0 1 1 1 1 1 10


Informe 5 0 0 1 0 0 2 5

NoACTIVIDAD

ACTIVIDAD

U.M

AC

CIO

NE

S

AGOSTO


SEPTIEMBRE

ACUMULADO

OCTUBRE

4 TRIM

DICIEMBRE

3 TRIM

NOVIEMBRE

JULIO


Planeación.


55

Reunión con ciudadanos de Medellín el Jueves 16 de noviembre de 2017:

A efectos de atender la solicitud deaudiencia realizada mediante oficiosin número de fecha 11 de octubrede 2017 por nueve ciudadanos delMunicipio de Medellín de Bravo,representados en este acto por el C.José Quevedo Murillo, referente aque manifestaron su interés depertenecer al Comité de ContraloríaCiudadana para supervisar las obrasdel mismo.

Se les informó a los ciudadanos la función que tienen losComités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, haciendode su conocimiento que únicamente supervisa, vigila y evalúalos trámites y servicios que presta la Oficina de Hacienda delEstado en Medellín de Bravo, mediante la aplicación de Cédulasde Vigilancia a los usuarios que acuden a realizar trámites. Losciudadanos manifestaron tener una idea equivocada de losComités en la SEFIPLAN, mostrando no tener interés depertenecer al Comité y buscarán otras alternativas como ORFISo Congreso del Estado para el seguimiento a su Comité deContraloría Social.


Planeación.


56

EJERCICIO FISCAL2018



RESULTADO DE LA META DE CONSTITUCIÓN DE CCCGRÁFICAS DE RESULTADOS

Al cierre del tercer trimestre del año 2018, resultado de lasestrategias implementadas, se obtuvo un 100% delcumplimiento de la meta al constituir los 29 Comitésprogramados en el Programa Anual de Trabajo.


Planeación.


59

A septiembre de 2018, el estatus de los Comités deContraloría Ciudadana de la Secretaría de Finanzas yPlaneación es el siguiente:

99 Comités de Contraloría Ciudadana vigentes yoperando.


Planeación.


AVANCE MENSUAL DE LA CONSTITUCIÓN DE CCC

60


Planeación.


61


PRIMER SEMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.1 Planeación

1.1.1 Suscribir el Programa de Trabajo.DEP/ENT-OIC-

DGTAyFP Documento 1

1.2 Operación

1.2.1Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.

DEP/ENT*Acciones de

promoción29

1.2.2Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.

DEP/ENTActa

constitutiva29

1.2.3Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.

DEP/ENTConstancia de capacitación

29

1.2.4Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.

DGTAyFP-DEP/ENT Folio 29

1.2.5Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.

DEP/ENT-OIC-DGTAyFP

Acta de apertura

10

1.2.6Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.

DEP/ENTCédulas / informes

S/C

1.2.7Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.

DEP/ENT-OIC Solicitud S/C

1.3 Verificación

1.3.1Informar el seguimiento y la atención a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.

DEP/ENT-OIC Informe 10

1.3.2Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.

DEP/ENT-OIC Cédulas 40

1.3.3 Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado.

DEP/ENT-OIC-DGTAyFP

Minutas firmadas

10

1.3.4Elaborar reporte de actividades trimestral e informe final


N.P. RESPONSABLE ABRIL JUNIOMAYOENERO MARZOFEBREROUNIDAD DE

MEDIDAMETAACTIVIDADES

2018



Planeación.


62

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRIOGRAMA DE TRABAJO 2018

SEGUNDO SEMESTRE

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

1.1 Planeación

1.1.1 Suscribir el Programa de Trabajo.DEP/ENT-OIC-

DGTAyFP Documento 1

1.2 Operación


DEP/ENT*Acciones de

promoción29

1.2.2Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.

DEP/ENTActa

constitutiva29


DEP/ENTConstancia de capacitación

29


DGTAyFP-DEP/ENT Folio 29


DEP/ENT-OIC-DGTAyFP

Acta de apertura

10

1.2.6Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.

DEP/ENTCédulas / informes

S/C


DEP/ENT-OIC Solicitud S/C

1.3 Verificación

1.3.1Informar el seguimiento y la atención a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.


1.3.2Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.

DEP/ENT-OIC Cédulas 40

1.3.3 Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado.

DEP/ENT-OIC-DGTAyFP

Minutas firmadas

10

1.3.4Elaborar reporte de actividades trimestral e informe final


Seguimiento de las actividades

Periodo Vacacional

Veda Electoral

N.P. SEPTIEMBRE DICIEMBRE

* Acciones de promoción: se entenderá cualquier actividad mediante la cual se difunda y se promueva la participación ciudadana.

OCTUBRE NOVIEMBRERESPONSABLE JULIOUNIDAD DE

MEDIDAMETA AGOSTO

2019ACTIVIDADES ENERO

2018



Planeación.


63

GRÁFICA DE METAS

Para 2018 los principales compromisos fueron:

* Constituir y/orenovar 29 Comités

* Realizar 10reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo* Efectuar 10 actosde aperturas de sobres de Cédulas de Vigilancia

* Presentar 4Informes Trimestrales

y 1 anual

* Reportar 7Indicadores* Dar puntualseguimiento a la operación de los Comités de Contraloría Ciudadana.


Planeación.


EN 2018 TODOS LOS COMPROMISOS FUERON CUMPLIDOS

64

Las fechas en que se enviaron al Órgano Interno deControl en la SEFIPLAN los informes trimestralesfueron las siguientes:


Planeación.


PERIODO FECHA DE ENTREGA PARA SU CONSULTA EN

Primer trimestre

03 de abril de 2018


Segundo trimestre

28 de junio de 2018

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/2.Reporte-de-Actividades-Trimestre-2%C2%B0-2018-validado.pdf

Tercer trimestre

01 de octubre de 2018

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/3.Reporte-de-Actividades-Trimestre-3%C2%B0-2018-validado.pdf

65

En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó a travésdel Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de acuerdoal Artículo 15 Fracción XXXVII. 70.37n. Formato Mecanismos de participaciónCiudadana el Programa de Trabajo y los 3 Informes Trimestrales en las siguientesfechas:

10 de julio de 2018 Programa de Trabajo10 de abril de 2018 Primer Informe Trimestral10 de julio de 2018 Segundo Informe Trimestral08 de octubre de 2018 Tercer Informe Trimestral


Planeación.


66

• LISTADO DE INDICADORES 2018 DELPROGRAMA PRESUPUESTARIO

C.C.P.301.J - Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal


Planeación.


67

El Programa de Trabajo de CCC 2018 en la SEFIPLAN estuvo ligado alPrograma Presupuestario C.C.P.301.J - Comité de Planeación para elDesarrollo Estatal, reportando los siguientes indicadores:


Planeación.


C1. Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del Cronogramadel Programa de Trabajo de CCC.

A1.C1 Porcentaje de cumplimiento en la promoción para laconstitución y/o renovación de CCC.

A2.C1 Porcentaje de cumplimiento en la constitución y/o renovación ycapacitación de CCC.

A3.C1 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de folios de registroa los CCC.

A4.C1 Porcentaje de cumplimiento en reuniones de seguimiento alPrograma de Trabajo y actos de apertura desobres.

A5.C1 Porcentaje de cumplimiento en la verificación delfuncionamiento de CCC.

A6.C1 Porcentaje de cumplimiento en la presentación y gestión de lavalidación de los informes del cumplimiento del programa de trabajode CCC.

68

• RESULTADOS DELPRIMER TRIMESTRE


Planeación.


69

Reunión 15 de febrero

Se recibieron 427 Cédulas, de las cuales 393 fueron sinobservaciones y 34 con observaciones de los usuarios conlas siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos de las OHEen Naranjos y del Padrón de Proveedores; 5 Sugerencias delas OHE en San Juan Evangelista, Zongolica y Vega deAlatorre y del Padrón de Proveedores; 2 Quejas oDenuncias de la OHE en Jesús Carranza y del Padrón deProveedores; 26 Peticiones de las OHE en Chontla, Plan deArroyos, Vega de Alatorre, Jesús Carranza, Tuxpan y Cardel.(Una cédula tenia 2 observaciones diferentes).

ACCIONES REALIZADASDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEREALIZARON DOS REUNIONES DE SEGUIMIENTO ALPROGRAMA DE TRABAJO Y DOS ACTOS DE APERTURAS DESOBRES DE CÉDULAS DE VIGILANCIA LOS DÍAS 15 DEFEBRERO Y 22 DE MARZO.


Planeación.


70


Se recibieron 295Cédulas, de las cuales287 fueron sinobservaciones y 8 conobservaciones de losusuarios con lassiguientes solicitudes: 2Reconocimientos delPadrón de Contratistas; 0Sugerencias; 0 Quejas oDenuncias; 6 Peticionesde las OHE en Coatepec yChontla.


Planeación.


71

Durante el primer trimestre del año 2018, seregistraron 722 Cédulas de Vigilancia de trámites oservicios, información recopilada en las siguientesOficinas de Hacienda del Estado, DelegacionesRegionales del Patrimonio del Estado y del Padrón deProveedores de la Dirección General deAdministración:


Planeación.


72


Planeación.


73

De 722 Cédulas de Vigilancia de trámites o serviciosen el primer trimestre, se obtuvo el registro de tiempode duración de los trámites en 11,148 minutos, por loconsiguiente el tiempo promedio de atención fue de15.44 minutos.


Se solicitó a la DGTA y FP la acreditación de los CCCde las OHE en Orizaba, Nanchital, Papantla, JesúsCarranza, Espinal y Platón Sánchez; de igual forma losCCC de las Cobradurías de Hacienda del Estado enSayula de Alemán y Cosoleacaque


Planeación.


74

• RESULTADOS DELSEGUNDO TRIMESTRE


Planeación.


75

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEREALIZARON TRES REUNIONES DE SEGUIMIENTO ALPROGRAMA DE TRABAJO Y TRES ACTOS DE APERTURASDE SOBRES DE CÉDULAS DE VIGILANCIA LOS DÍAS 26 DEABRIL, 30 DE MAYO Y 26 DE JUNIO.

Reunión 26 de Abril

Se recibieron 268 Cédulas,de las cuales 259 fueron sinobservaciones y 9 conobservaciones de los usuarioscon las siguientes solicitudes:0 Reconocimientos; 1Sugerencia del Padrón deProveedores; 1 Quejas oDenuncias de la DRPE enCosamaloapan; 7 Peticiones delas OHE en Plan de Arroyos yNaranjos y de la DRPE enCoatzacoalcos.


Planeación.


76

Reunión 30 de mayo

Se recibieron 261 Cédulas, de las cuales 231 fueronsin observaciones y 30 con observaciones de losusuarios con las siguientes solicitudes: 0Reconocimientos; 22 Sugerencias de las OHE enMisantla, Nautla, San Juan Evangelista, Plan deArroyos, Juan Rodríguez Clara, Jesús Carranza yZongolica y del Padrón de Proveedores; 0 Quejas oDenuncias; 8 Peticiones de las OHE en Altotonga yChontla y de la DRPE en Cosamaloapan.


Planeación.


77

Reunión 26 de junio

Se recibieron 320 Cédulas, delas cuales 294 fueron sinobservaciones y 26 conobservaciones de los usuarioscon las siguientes solicitudes: 1Reconocimiento de la OHE enTuxpan; 7 Sugerencias de lasOHE en Coatepec y Tuxpan y delPadrón de Proveedores; 0 Quejao Denuncia; 18 Peticiones de lasOHE en Chontla, Zongolica, JesúsCarranza y Tuxpan.


Planeación.


78

Durante el segundo trimestre del año 2018, se registraron849 Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios,información recopilada en las siguientes Oficinas deHacienda del Estado, Delegaciones Regionales delPatrimonio del Estado y del Padrón de Proveedores de laDirección General de Administración:


Planeación.


79

Los trámites y servicios más solicitados fueron: cambio depropietario (31.57%), seguido de alta vehicular (8.36%), pago dederecho vehicular (8.24%) e información general (5.77%).


Planeación.


80

De 849 Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios enel primer trimestre, se obtuvo el registro de tiempo deduración de los trámites en 12,784 minutos, por loconsiguiente el tiempo promedio de atención fue de15.1 minutos


Se solicitó a la DGTA y FP la acreditación de los CCC delas OHE en Boca del Río, Cerro Azul, CiudadCuauhtémoc, Huayacocotla, Chontla, Cazones deHerrera, Tres Valles, Altotonga, Yanga, Soledad deDoblado, Ozuluama y Juan Díaz Covarrubias y las DRPEen Poza Rica, Coatzacoalcos, Tuxpan, Pánuco, Veracruzy Córdoba.


Planeación.


81

• RESULTADOS DELTERCER TRIMESTRE


Planeación.


82

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SEREALIZARON DOS REUNIONES DE SEGUIMIENTO ALPROGRAMA DE TRABAJO Y DOS ACTOS DE APERTURAS DESOBRES DE CÉDULAS DE VIGILANCIA LOS DÍAS 28 DEAGOSTO Y 24 DE SEPTIEMBRE.

Se recibieron 421 Cédulas,correspondientes a los mesesde julio y agosto, de las cuales336 fueron sin observaciones y85 con observaciones deusuarios con las siguientessolicitudes: 2 Reconocimientosde la OHE en Espinal y delPadrón de Proveedores, 24Sugerencias de las OHE enAltotonga, Espinal, Misantla,San Juan Evangelista, Sayulade Alemán Tuxpan, Vega deAlatorre, Zongolica y de laDRPE en Coatzacoalcos y 59Peticiones de las OHE enAltotonga, Chontla, Espinal,Jesús Carranza, Misantla,Naranjos, Plan de Arroyos,Sayula, Totutla, Tuxpan, XalapaÁnimas y Zongolica .

Reunión 28 de agosto


Planeación.


83

Reunión 24 de septiembre

Se recibieron 310 Cédulas de las cuales 299fueron sin observaciones y 11 con observaciones delos usuarios con las siguientes solicitudes: 1Reconocimiento de la OHE en Sayula de Alemán; 6Sugerencias de las OHE en Espinal y Naranjos; 4Peticiones de las OHE en Altotonga, Jesús Carranza,Misantla y San Juan Evangelista.


Planeación.


84

Durante el tercer trimestre del año 2018, se registraron849 Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios,información recopilada en las siguientes Oficinas deHacienda del Estado, Delegaciones Regionales delPatrimonio del Estado, del Padrón de Proveedores de laDirección General de Administración y del Padrón deContratistas de la Dirección General de Inversión Pública:

591Cédulas de Oficinas de Hacienda del Estado


Planeación.


85

Los trámites y servicios más solicitados fueron: cambio depropietario (36.39%), seguido de pago de infracción (7.93%),información general (7.66%) y alta vehicular (6.43%).

115 Cédulas de Delegaciones del Patrimonio del Estado

25 Cédulas en Módulos de Atención en la SEFIPLAN


Planeación.


86

De 849 Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios enel tercer trimestre, se obtuvo el registro de tiempo deduración de los trámites en 12,784 minutos, por loconsiguiente el tiempo promedio de atención fue de15.1 minutos


Se solicitó a la DGTA y FP la acreditación de los CCC delas OHE en Ixhuatlán de Madero, Tempoal y Yecuatla.


Planeación.


87

Se difundieron las bases para el Premio Nacional deContraloría Social en su Décima Edición y el materialdigital y video promocional del XIII Concurso NacionalTransparencia en Corto; en el Portal de Internet de laSEFIPLAN en el apartado TRANSPARENCIAPROACTIVA/Dirección General de Financiamiento ySeguimiento de Programas de Desarrollo/Comités deContraloría Ciudadana 2018


Planeación.


88

• RESULTADOS DELCUARTO TRIMESTRE


Planeación.


89

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SETIENEN PROGRAMADAS TRES REUNIONES DESEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y DOS ACTOSDE APERTURAS DE SOBRES DE CÉDULAS DE VIGILANCIALOS DÍAS 26 DE OCTUBRE, 16 DE NOVIEMBRE Y 11 DEDICIEMBRE.

Se recibieron 334 Cédulas,correspondientes al mes deoctubre, de las cuales 306fueron sin observaciones y 28con observaciones de usuarioscon las siguientes solicitudes:2 Reconocimientos de la OHEen Tuxpan, 7 Sugerencias delas OHE en Chontla, JesúsCarranza y Platón Sánchez; 0Quejas o Denuncias; 19Peticiones de las OHE enAltotonga, Chontla, JesúsCarranza, Juan Díaz Covarrubiasy de la DRPE en San AndrésTuxtla. , Xalapa Ánimas yZongolica .

Reunión 26 de octubre


Planeación.


90


Planeación.


En esta reunión, El Lic. Pedro José Vargas Zarrabal,Director General de Transparencia, Anticorrupción yFunción Pública hizo entrega del Informe de Resultadosde la Evaluación a las Actividades de ContraloríaCiudadana 2017, la cual puede ser consultada en el sitio:http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Informe-de-Resultados-de-la-Evaluaci%C3%B3n-a-las-Actividades-de-CC-2017.pdfen la cual la Secretaría de Finanzas y Planeación obtuvoun resultado de 98.5 % de cumplimiento.

91

Los resultados finales de acuerdo al Cronograma deActividades fueron los siguientes:

NoACTIVIDAD

ACTIVIDAD

U.M

AC

CIO

NE

S


1 TRIM 2 TRIM1 Contraloría Ciudadana

1.1 Planeación ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1.1.1 Suscribir el Programa de Trabajo Documento 1 1 0 0 0 0 0

1.2 Operación



29 0 9 5 10 3 1

1.2.2 Constituir Comités de Contraloría Ciudadana. Acta constitutiva 29 0 1 7 13 3 2



29 0 1 7 13 3 2


Folio 29 0 0 0 0 8 0


Acta de apertura 10 0 1 1 1 1 1


S/C 0 427 295 268 261 320


Solicitud S/C 0 35 8 9 30 26

1.3

1.3.1Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana

Informe 10 0 1 1 1 1 1


Cédulas 40 0 5 4 5 3 2


Minutas firmadas 10 0 1 1 1 1 1


Informe 5 0 0 1 0 0 1


Planeación.


92

NoACTIVIDAD

ACTIVIDAD

U.M

AC

CIO

NE

S


ACUMULADO3 TRIM 4 TRIM

1 Contraloría Ciudadana

1.1 Planeación JULIO AGOSTOSEPTIEMB

REOCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1.1.1 Suscribir el Programa de Trabajo Documento 1 0 0 0 0 1

1.2 Operación



29 0 1 0 0 29

1.2.2 Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.Acta

constitutiva29 0 2 1 0 29



29 0 2 1 0 29

1.2.4

Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.

Folio 29 16 0 0 5 29


Acta de apertura

10 0 1 1 1 8


S/C 0 421 310 334 2,636


Solicitud S/C 0 85 11 28 232

1.3

1.3.1


Informe 10 0 1 1 1 8


Cédulas 40 0 4 6 11 40


Minutas firmadas

10 0 1 1 1 8


Informe 5 0 0 1 0 3


Planeación.


93

memoria documental ccc 2017-2018glosario memoria documental contraloría ciudadana secretaría de...

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