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________________________________________MEMORIA DE GESTIÓN 2008

MEMORIA DE GESTIÓN PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

MINISTROS 2008

Marzo, 2009


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MEMORIA DE GESTIÓN

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 2008

Contenido Pág.

Presentación

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I. Marco de referencia de la Presidencia del Consejo de Ministros – Breve Reseña Histórica

1.1. Naturaleza y fines de su creación – Base Legal

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1.2. Evolución de su organización – Estructura Orgánica

4

1.3. Marco estratégico sectorial e institucional – Visión y Misión

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II. Resumen de las principales actividades

2.1. Acercando servicios al ciudadano: reforma y modernización del Estado

8

2.2. Hacia la descentralización de la administración pública.

13

2.3. Promoviendo la competitividad

16

2.4. Estrategias de superación de la pobreza y de inclusión social

18

2.5. Diálogo y concertación para una buena gobernabilidad

25

III. Logros Obtenidos y dificultades presentadas durante el Período

3.1. Logros

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3.2. Dificultades

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IV. Gestión financiera

4.1. Análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión

35

4.2. Ratios financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión.

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PRESENTACIÓN La información que a continuación presenta la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), constituye un resumen de las más significativas actividades, logros y dificultades reportadas por el conjunto de los órganos, comisiones, programas y proyectos. Concordante con los objetivos estratégicos que han sido fortalecidos con los lineamientos de política gubernamental contenidos en el discurso de investidura dado en noviembre del 2008 por el Señor Presidente del Consejo de Ministros; la Memoria de Gestión, presenta información ordenada en los siguientes cinco grandes ejes:

• Reforma y modernización del Estado • Descentralización y Regionalización • Competitividad y desarrollo sostenible • Desarrollo Económico con inclusión social y reducción de la pobreza • Diálogo y concertación para una buena gobernabilidad.

Cabe señalar desde estas líneas, que la gestión desarrollada durante el año 2008 ha estado fuertemente influenciada por factores externos, como el desarrollo de las reuniones internacionales ALCUE y APEC en los que se reconoció el liderazgo del Perú en el crecimiento económico; también por la revisión de los indicadores de pobreza emprendidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática con la asistencia técnica de reconocidas instituciones internacionales, en los que se determinó avances en la superación de la pobreza, sobretodo en las zonas urbanas, y reconocimiento de la continuidad del estado de situación de pobreza fuertemente marcada en zonas rurales de la sierra y la selva del Perú; y finalmente, el estallido de la crisis financiera internacional, cuya consecuencia inmediata fue la modulación del gasto público como medida de prevención, repercutiendo en límites de gasto en la gestión presupuestal. No obstante, los esfuerzos realizados en la gestión institucional, dan cuenta de importantes logros que marcan el paso hacia una nueva etapa en el proceso de consolidación de cambios y reformas decisivas para lograr un Estado moderno, descentralizado, competitivo, con justicia y paz social. Los logros y los nuevos desafíos en la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros no sería posible sin el concurso de sus servidores y colaboradores con la conducción de sus directivos y asesores, cuyos esfuerzos y aportes registraron un nuevo año de gestión pública al servicio de la nación, de las instituciones a las que debe su misión, pero fundamentalmente de los ciudadanos y ciudadanas a quienes dedican su servicio cotidiano.


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I. MARCO DE REFERENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

1.1. Naturaleza y fines de su creación

La Presidencia del Consejo de Ministros es definida como el Ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales, multisectoriales y sectoriales del Poder Ejecutivo, encargada de coordinar las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil. Facilita al Premier, la función de apoyar al Presidente de la República en la gestión de la política general del Gobierno.1 Durante el año 2008 ha continuado el proceso de fortalecimiento de la PCM como una instancia rectora en la articulación de las Políticas Públicas, particularmente de las de carácter multisectorial conforme lo señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

1.2. Evolución de su organización Durante el año 2008, la Presidencia del Consejo de Ministros impulsó en el marco de la modernización de la gestión pública, el funcionamiento de dos instancias fundamentales para las reformas necesarias en la consolidación de un país con visión compartida y la profesionalización del servicio civil, ellas fueron el CEPLAN creada mediante Decreto Legislativo Nº 1088 cuyo Consejo Directivo entró en funcionamiento a partir de agosto 2008 y la Autoridad Nacional del Servicio Civil “Servir” creada mediante Decreto Legislativo Nº 1023 e habiendo iniciado su funcionamiento en junio del año 2008. Ambas constituyen Organismos públicos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros. En el mes de agosto mediante el Decreto Supremo Nº 057-2008-PCM las funciones de ética y transparencia que venía asumiendo la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), fueron asignadas a la Secretaría de Gestión Pública, habiendo significado una modificación en el Reglamento de Organización y Funciones. A partir del mes de junio del 2008 mediante Decreto Legislativo Nº 1085 se adscribe a la PCM el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). El organigrama estructural del Sector PCM quedó como sigue:

1 Definida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo aprobada mediante Ley Nº 29158


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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Presidente del Consejo de Ministros

Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros ‐ CIAEF

Despacho Presidencial

DINI

INDECOPI

INEI

IRTP

CGBVP

SIERRA EXPORTADORA

OSINFOR

CEPLAN

SUNASS

OSITRAN

ORGANIGRAMA SECTORIAL ‐ PCM

Comisión de CoordinaciónViceministerial ‐ CCV

Consejo Nacional de la Competitividad ‐ CNC

INDECI

ANSC

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales ‐ CIAS

OSINERGMIN

OSIPTEL

DEVIDA

Sistemas

Oficina General de Asesoría Jurídica

Asuntos Financieros

Recursos Humanos

AsuntosAdministrativos

Secretaria General Fondo para la Igualdad ‐ FI

Oficina General de Comunicación Social

Procuraduría Pública

Organismos Públicos

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las

acciones y políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva

y Reconciliación Nacional – CMAN

Comisiones, Consejos y Fondos

Secretaría de Gestión Pública

Consejo de Reparaciones ‐ CR

Fondo para la Reconstrucción del Sur ‐ FORSUR

Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza ‐MCLCP

Programa Nacionalde Apoyo Directo a los pobres ‐ JUNTOS

Oficina General de Administración

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Secretaría de Coordinación

Secretaría de Descentralización

Oficina Desarrollo de Capacidades Regionales y Municipales y

Articulación Intergubernamental

Oficina Transferencia, Monito, Evaluación y de Competencias

Oficina Gestión de Inversiones

Oficina de Coordinación Parlamentaria

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática

Presidente del Consejo de Ministros

Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros ‐ CIAEF

Despacho Presidencial

DINI

INDECOPI

INEI

IRTP

CGBVP

SIERRA EXPORTADORA

OSINFOR

CEPLAN

SUNASS

OSITRAN

ORGANIGRAMA SECTORIAL ‐ PCM

Comisión de CoordinaciónViceministerial ‐ CCV

Consejo Nacional de la Competitividad ‐ CNC

INDECI

ANSC

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales ‐ CIAS

OSINERGMIN

OSIPTEL

DEVIDA

Sistemas

Oficina General de Asesoría Jurídica

Asuntos Financieros

Recursos Humanos

AsuntosAdministrativos

Secretaria General Fondo para la Igualdad ‐ FIFondo para la Igualdad ‐ FI

Oficina General de Comunicación Social

Procuraduría PúblicaProcuraduría Pública

Organismos Públicos










Comisiones, Consejos y Fondos

Secretaría de Gestión Pública

Consejo de Reparaciones ‐ CRConsejo de Reparaciones ‐ CR

Fondo para la Reconstrucción del Sur ‐ FORSUR

Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial



Programa Nacionalde Apoyo Directo a los pobres ‐ JUNTOS

Oficina General de Administración

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Secretaría de Coordinación

Secretaría de Descentralización

Oficina Desarrollo de Capacidades Regionales y Municipales y

Articulación Intergubernamental

Oficina Transferencia, Monito, Evaluación y de Competencias

Oficina Gestión de Inversiones






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1.3. Marco estratégico sectorial e institucional

La Presidencia del Consejo de Ministros viene impulsando el afianzamiento del marco estratégico definido en el año 2007 a la luz de las políticas de Estado contenidas en el Acuerdo Nacional, de los compromisos internacionales asumidos en los Objetivos del Milenio y de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento dispuestas en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM. Los ejes estratégicos contenidos en el marco estratégico de la PCM, han sido alineados a los lineamientos de política gubernamental expresados en el discurso de investidura del Presidente del Consejo de Ministros de agosto 2008, conforme se aprecia en el siguiente resumen:

Alineamiento de Políticas Nº

Pilares de la gestión de gobierno

Ejes estratégicos PCM

1

Lucha frontal contra la corrupción, política de transparencia, de Rendición de Cuentas y profesionalización del Estado.

Reforma y Modernización del Estado

2 Profundización del proceso de Descentralización y Regionalización.

Descentralización

3 Desarrollo Económico con Inclusión Social y Reducción de la Pobreza.

Inclusión con Equidad Social

4 Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Narcotráfico y el Terrorismo.

Gobernanza

5 Protección del País contra la Crisis Financiera Internacional.

Competitividad y desarrollo sostenible.

La Visión y Misión que orientan el funcionamiento de la PCM son: Visión: La Presidencia del Consejo de Ministros es reconocida por la excelencia y liderazgo de su gestión, que acerca el Estado al ciudadano y contribuye al desarrollo integral del país con gobernanza, inclusión social y ética. Misión: La Presidencia del Consejo de Ministros promueve, coordina y articula la política general del Gobierno de manera participativa, transparente y concertada para contribuir al desarrollo sostenible del país con democracia, equidad y justicia social.


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El Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM y el Plan Estratégico Institucional - PEI de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 281-2007-PCM, se encuentran en proceso de evaluación. La cadena de objetivos estratégicos por eje son los siguientes:

Eje estratégico/ Objetivos del PEI Áreas impulsoras

Descentralización Objetivo PEI 1

Garantizar una adecuada administración de competencias, funciones y recursos en los niveles nacional, regional y local de manera articulada y participativa en el marco del proceso de descentralización.

Objetivo PEI 2 Promover el saneamiento de límites territoriales que garantice el ejercicio de gobierno y la administración de las circunscripciones políticas administrativas.

• Secretaría de

Descentralización • Dirección Nacional

de Demarcación Territorial

Modernización Objetivo PEI 3

Conducir el proceso de modernización y promover que las entidades públicas logren una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios que brindan a la ciudadanía basadas en un enfoque ético.

• Secretaría de

Gestión Pública • ONGEI • PMDE

Competitividad y Desarrollo Ambiental Objetivo PEI 4

Contribuir al desarrollo productivo sostenible, impulsando el crecimiento de cadenas de valor que incremente la oferta exportable y favorezca la generación de empleo y el desarrollo regional.

• Consejo Nacional

de Competitividad • Programa de

Ciencia y Tecnología

Inclusión y Equidad Social Objetivo PEI 5

Promover y facilitar el ejercicio de derechos y deberes fundamentales, el acceso a oportunidades económicas y la protección social de las familias en situación de exclusión social.

• Secretaría Técnica

de la CIAS • Programa “Juntos” • Mesa de

Concertación de LCP

• Of. Gral. de Comunicación Social


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Gobernanza Objetivo PEI 6

Institucionalizar la ética en la gestión pública y promover la confianza de los ciudadanos en el Estado.

Objetivo PEI 7 Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación que favorezca la integración social y la prevención de riesgos.

• Secretaría de Gestión Pública

• Secretaría de

Coordinación • Consejo de

Reparaciones – CMAN

II. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

2.1. Acercando servicios al ciudadano: reforma y modernización del Estado Lineamiento de política: Hacia la gestión Ética, Transparente, con Rendición de Cuentas y Profesionalización del Estado. La Secretaría de Gestión Pública es el órgano encargado de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública. Destacan entre sus principales actividades, las siguientes: Para promover y profundizar el proceso de reforma y modernización de la administración pública, se han avanzado las siguientes actividades: • Plan de implementación del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión

Pública. • Propuesta de Lineamientos de Modernización Institucional Integral y expediente

técnico.

La PCM ha contribuido de acuerdo a sus funciones en la conducción de la Política General del Gobierno.


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• Sistematización y consolidación del documento base para la formulación de los Lineamientos Básicos de la Reforma y Modernización del Estado.

• Reestructuración de las estrategias de ejecución de sus diferentes componentes, alineándolo con el proceso de modernización de la administración pública.

• Coordinaciones con la COPRE para la calificación de organismos públicos • adecuación de la Ley de creación del Sistema Nacional de Planificación Estratégica

y del CEPLAN Para desarrollar estructuras organizacionales modernas y flexibles que permitan el adecuado desempeño de las funciones de las entidades públicas: • Elaboración del nuevo Clasificador Funcional Programático, el cual fue aprobado

mediante D.S. Nº 068-2008-EF. • Cincuenta y nueve (59) organismos públicos del Poder Ejecutivo calificados con el

respaldo de la COPRE, 41 organismos públicos ejecutores, 14 organismos públicos técnico especializado, y 4 organismos públicos reguladores.

• Formulación de las Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios del Poder Ejecutivo en talleres de orientación práctica

• 13 Talleres Regionales de consulta de las Matrices de delimitación de competencias y distribución de funciones de 10 ministerios con competencias compartidas.

• Formulación de los anteproyectos de Leyes de Organización y Funciones – LOF de los ministerios.

• Asistencia técnica en la elaboración de instrumentos de gestión (ROF, CAP, MOF y Clasificador de Cargos), de las siguientes entidades: OSINFOR, SERNANP, OEFA, ANA y SERVIR.

• Fusión de la Unidad de Coordinación del Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur- MARENASS, del Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos provenientes de Aves Marinas – PROABONOS, del Programa de servicios de Apoyo para acceder a Mercados Rurales – PROSAAMER y del Programa nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de suelos PRONAMCHCS, en el Programa de desarrollo Productivo Agrario Rural.

• Fusión de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA en la Autoridad Nacional del Agua.

Representantes de entidades en Arequipa, validan matrices de funciones y competencias compartidas.


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Para conducir, promover y asistir a las entidades públicas en la simplificación de trámites y la mejora del servicio al ciudadano. • Convenios de Implementación de Tramifácil en Chiclayo y en la Municipalidad de

San Juan Bautista de Iquitos-Loreto. • Revisión de propuestas de TUPA. • Realización de 6 macrotalleres sobre simplificación con el apoyo del PMDE en

Lambayeque, Junín y Lima. • Coordinación para la ejecución de la consultoría financiada por el PMDE-BID, para

la simplificación de los procesos internos en la PCM; ello para atender el fortalecimiento del proceso de modernización.

Para promover la mejora de la gestión de los recursos Humanos en la Administración Pública. • Creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (D.L. 1023) encargada de

dictar las normas de evaluación, estímulo y sanción del empleo público (D.L. 1025). • Dirección del proceso de elaboración y validación, con otros sectores, del proyecto

de Reglamento del nuevo régimen de contrataciones del servicio civil (CAS). Para Promover el desarrollo y uso de adecuadas herramientas de gestión que permitan mejorar el funcionamiento de la entidad pública: • Opinión y aprobar los proyectos de Ley de Organización y Funciones del

Organismo Supervisor de Concesiones Forestales – OSINFOR, de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Reglamentos de Organización y Funciones – ROF de: SERNAMP, CONADIS, INDEPA, OEFA, ANA, MINAM, INDECOPI, SIERRA EXPORTADORA, MINAG, Seguro Integral de Salud – SIS

• Opinión favorable sobre los CAP’s de PROMPERU, OSINERGMIN, ONP, OSIPTEL, SUNASS, SENAMHI.

Para promover la ética y la transparencia en la gestión:

• Propuestas de directivas que proponen el Fomento del Código de Ética de la

Función Pública y la Uniformización del contenido de los portales de transparencia • Participación en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la

Corrupción, habiendo propiciado la presentación de propuestas de Plan Nacional Anticorrupción ante el Foro del Acuerdo Nacional, en cumplimiento del Decreto Supremo Nº 057-2008-PCM.

• Propuesta de políticas del II Objetivo de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción denominado: Institucionalizar en la administración pública las prácticas de buen gobierno, la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción.


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La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico - ONGEI es el órgano especializado de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de dirigir el Sistema Nacional de Informática y de implementar la Política Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. En el 2008, sus principales actividades fueron:

• La creación del Portal “Perú Avanza” así como la implementación gratuita del Portal Municipal en 35 Municipalidades que no contaban con un Portal Web.

• Control sistemático, mediante el SIGOB, de los principales Programas y Proyectos nacionales que el Poder Ejecutivo viene realizando.

• Se formuló y diseñó, el Plan Nacional Estratégico de Promoción y Comunicación del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información, aplicándose pilotos de técnicas comunicacionales.

• Inició la ejecución del Plan Nacional de Promoción y Difusión de información, sobre los servicios en línea que el Estado brinda al ciudadano, promoviéndose el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas, así como el servicio on line “Constitución de Empresas en 72 horas” (en la que intervienen 6 entidades públicas importantes tales como SUNAT, SUNARP, RENIEC, MTPE, PCM Y NOTARIOS PUBLICOS), a través de un spot de radio y TV.

• Seminarios Regionales en las ciudades de Huancayo y Trujillo, sobre la Política del Gobierno Electrónico. Se cubrieron 12 Regiones (Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasco, Piura y Tumbes). También se organizó Cursos - Talleres, promoviendo los Portales Municipales, en los ámbitos distritales (Nazca, Santiago de Chuco, Huaral, Chiclayo, Oxapampa y Pasco).

Representantes de entidades fortalecen capacidades para la aplicación de estrategias de gobierno electrónico en el departamento de Huancayo.


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El Programa de Modernización y Descentralización del Estado – PMDE apoya el desarrollo de procesos de modernización y descentralización de la administración pública en el Perú. Las principales actividades en el sub-programa de modernización estuvieron orientadas a apoyar los grandes procesos que asumen la Secretaría de Gestión Pública y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. • Talleres sobre reforma y modernización del Estado, sobre Negociación de

Conflictos, de capacitación en el marco de la descentralización, sobre infraestructura de datos espaciales;

• Realización de estudios “Mejora de los servicios a los ciudadanos a través de los módulos de atención al ciudadano para la formalización empresarial en el distrito de San juan de Lurigancho - Macmype”; “Infraestructura de Datos Espaciales de Perú”;

• Se viene implementando el Portal IDEP v.0 cuya funcionalidad principal es la de administrar el catálogo de metadatos de la información geográfica de un mínimo de 6 entidades públicas (INGEMMET, INDECI, INEI, MINAG, MTC, IGN)

• Consultorías para diseñar una estrategia de reforma del servicio civil, para la implementación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

• Implementación del Hardware y Software Comercial SEACE; consultorías de apoyo para la supervisión de la implementación de la plataforma tecnológica del SEACE.

Las principales actividades desarrolladas en el sub-programa de descentralización en apoyo a la Secretaría de Descentralización, fueron: • Evaluación de las Transferencia FONCODES (Piura-Arequipa), PRONAA

(Amazonas, Ica y Puno) y PROVIAS RURAL (Ancash y Cajamarca). • Formulación y sistematización de indicadores de gestión en 18 materias para la

evaluación del desempeño de los Gobiernos Regionales. • Talleres de cierre del ciclo de transferencias 2007 y presentación del Plan Anual de

Transferencia de Competencias Sectoriales a los GR y GL 2008 en Lima, Chiclayo, Huancayo y Cusco; de intercambio de experiencias en tecnologías de información para el apoyo a los Gobiernos Regionales.

• Asistencia Técnica a los GR y GL para el diseño de los proyectos pilotos de la función salud en Cusco y Apurímac

• Apoyo en la formulación del Planes: Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades 2007-2011 y Plan Estratégico de la Región Madre de Dios

• Sistematización de experiencia y fortalecimiento interinstitucional de INTERNOR” que incluye el modelo de JCI, Posibles escenarios de integración y modelo de Región Piloto.

• Asistencia Técnica a la SD para la promoción de las mancomunidades municipales en el Perú.


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2.2. Hacia la descentralización de la administración pública Lineamiento de política: Visión compartida de Perú descentralizado para construir un Estado al servicio de las Personas. La Secretaría de Descentralización (SD), órgano de línea encargada de dirigir y conducir el proceso de descentralización, de coordinar y articular la política general de gobierno con los gobiernos regionales y locales; de brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en la gestión pública de los tres niveles de gobierno; así como de articular y monitorear la integración territorial, la cooperación internacional y la inversión descentralizada.

En el 2008, hubo mayor intervención de los Presidentes del Consejo de Ministros con los Gobiernos Regionales y Locales. Sus principales actividades se resumen en: En materia de transferencia, monitoreo y evaluación de competencias: • Transferencia de Competencias y Funciones a los Gobiernos Regionales: el proceso

de descentralización comprende la participación de 25 Gobiernos Regionales y 12 Sectores del Gobierno Nacional correspondiente a las 18 materias establecidas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

• Suscripción de 281 Convenios Marco Intergubernamentales (CMI), entre Sectores y GRs, a fin de acreditar las funciones sectoriales, de una meta 325 CMI.

• Suscripción de 594 Actas de Entrega y Recepción (por Ministro y Presidente Regional) de una proyección 683 Actas.

• Facilitación del cumplimiento de los Requisitos Generales establecidos en el Artículo 7º de la Ley del Sistema de Acreditación por el 100% de los Gobiernos Regionales.


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En materia de Gestión de Inversiones: • Promoción y apoyo en la constitución de las Juntas de Coordinación Interregional. • Sistematización de la experiencia INTERNOR para diseño de modelo replicable en

otros ámbitos geográficos. • Asistencia técnico-legal a la JCI CIAM para establecer el “Fondo de Desarrollo de

la Amazonía” FONDESAM. • Se consolido la JCI CENSUR, inicialmente integrada por Ayacucho, Huancavelica e

Ica, incorporándose Apurímac, Huanuco, Junín, Lima y Pasco, a la vez que se formalizó y registró el Estatuto del CENSUR en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional.

• Se ha elaborado la propuesta de norma legal, con miras a la puesta en marcha de la primera Región Piloto.

• Talleres de sensibilización y promoción para la constitución de Mancomunidades Municipales-MM

• Conducción del registro de Mancomunidades Municipales-MM, teniendo hasta la fecha 19 MM inscritas, con 92 municipalidades distritales.

• Opiniones técnicas para incorporación de recursos del FIDA en proyectos gestionados por gobiernos regionales.

• Asistencia técnica a los GRs y GLs para la presentación de proyectos de inversión a la 1era. Convocatoria del FONIPREL: 372 proyectos aprobados por un monto total de 376 millones de nuevos soles.

• Asistencia técnica a Gobiernos Regionales para mejorar los sistemas administrativos y de gestión, con un enfoque de gerencia por resultados.

• Participación en la Comisión Sectorial de Seguimiento al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.

En materia de Desarrollo de capacidades y articulación intergubernamental: • Diagnóstico de capacidades en gobiernos regionales y municipales e identificación

de demanda de capacitación y asistencia técnica. Formulación de la línea de base de las capacidades institucionales de los 26 gobiernos regionales y gobiernos provinciales.

• Diagnóstico de necesidades de capacitación en educación, para los gobiernos regionales y locales.

El proceso de transferencia de funciones y competencias, ha implicado continuas reuniones de información, coordinación y sensibilización con funcionarios de nivel de gobierno nacional y regional.


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• Formulación del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades de manera concertada, en el marco de la Comisión Multisectorial

• Desarrollo de capacidades en 3,480 funcionarios a nivel nacional en el ejercicio 2007, acompañando el proceso de transferencia de funciones.

• Desarrollo de Capacidades en 26,000 funcionarios a nivel nacional y de manera articulada con la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades en el primer semestre del 2008.

• Diseño de tres diplomados: Gestión Pública Descentralizada, Gestión Municipal y

Desarrollo Económico Local • Institucionalización del Programa: Diálogos por la Descentralización, como espacio

de diálogo, reflexión público – privado y formulación de propuestas. • Constitución del Grupo Impulsor de Articulación Intergubernamental

El Plan de Desarrollo de Capacidades ha comprendido actividades de fortalecimiento con mancomunidades, juntas de coordinación interregional, así como entidades del gobierno

Instalación del consejo de coordinación intergubernamental.


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2.3. Promoviendo la competitividad Lineamiento de política: Impulsar el Plan Nacional de la Competitividad propiciando la articulación y sinergia intersectorial. El Consejo Nacional de Competitividad encargada de desarrollar e implementar un Plan Nacional de la Competitividad, ejecuta diversos acuerdos a través de una Secretaría Técnica. Sus principales actividades durante el año 2008 se resumen en: Promoción de cadenas productivas: • Identificación de 3 cadenas productivas: Algodón, textil, confección, moda; Bosque,

madera, muebles, y Cacao • Nueve proyectos elaborados sobre cadenas productivas. • Proyecto para fortalecer Red de CITES • Conferencias y talleres sobre Innovación: Innovación y Competitividad; Políticas

Públicas de Innovación; Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano; Reunión Confiep y Seminario para las Regiones.

• Coordinación de la elaboración y emisión de 99 decretos legislativos en el marco de la inserción al mercado mundial.

• Elaboración del Índice de Competitividad Regional

La coordinación e implementación del Plan nacional de competitividad es uno de los mayores desafíos.


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Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior PAMC: orientado a mejorar la productividad de las empresas y facilitar el tema exportador, eliminando o minimizando las barreras de diversa naturaleza y restricciones existentes a la competitividad que son responsabilidad pública. El PAMC con recursos de préstamo del Banco Mundial ha permitido: • Lograr que 13 Centros de Innovación Tecnológica CITEs promovidos por el

Ministerio de la Producción, cuenten con equipamiento y asistencia técnica para su desarrollo.

• Habilitación de 7 Centros de Desarrollo de Proveedores. • En coordinación con SERPOST, PROMPERU, MTC y MINCETUR, poner en

funcionamiento el sistema “Exporta-Fácil”. • Ha apoyado al MINCETUR en la elaboración de los últimos 8 Planes Regionales de

Exportación (PERX) para Amazonas, Apurímac, Huánuco, Lima-Provincias, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tumbes.

Programa de Ciencia y Tecnología: orientado a mejorar los niveles de competitividad del país, a través del fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica. Con el funcionamiento del Programa de Ciencia y Tecnología (CyT) se han establecido subvenciones para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación tecnológica, que deben contar con una contrapartida de las entidades que reciban esta subvención. Los beneficiarios pueden ser empresas privadas, asociaciones de empresas, centros de investigación públicos y privados, entidades académicas y asociaciones de varias de estas entidades. El proyecto Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología-FINCYT promueve la asociación de instituciones académicas y empresas, otorgando un porcentaje mayor de subsidio cuando se presente a los concursos en forma conjunta. Otros instrumentos son el financiamiento de becas y pasantías, el apoyo para el desarrollo de capacidades institucionales, la organización de eventos y la realización de estudios. Sus principales actividades fueron: • Diseño e implementación del Sistema de Promoción y Evaluación de Proyectos, de

Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, de Trámite Documentario, y de Dirección Estratégica, los cuales han coadyuvado a mejorar el seguimiento y monitoreo de los proyectos que el Programa financia.

• Financiamiento de Proyectos de Innovación, Adaptación y Transferencia Tecnológica para Empresas Individuales para el Desarrollo y/o Mejoramiento de Productos y Procesos (PITEI) o grupos de dos o más empresas (PITEA).

• Financiamiento de 10 eventos y 2misiones tecnológicas • Desarrollo de 10 principales consultorías relativas a la elaboración de la línea base

de CTeI sectoriales y a la obtención de indicadores de CTeI nacionales y sectoriales,


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a la mejora de calidad de proyectos tecnológicos y misiones, y a la generación de propuestas de contenidos informativos para la difusión de los aportes del Programa de Ciencia y Tecnología al desarrollo del país.

• Calificación de 161 Proyectos de Investigación en Universidades y Centros de I&D (PIBAP) y 12 Proyectos de Interés Nacional.

2.4. Estrategias de superación de la pobreza y de la inclusión social. Lineamientos de política Disminuir la desnutrición crónica infantil y desarrollar el potencial competitivo para superar la pobreza y promover el desarrollo integral del país. La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), es la encargada de dirigir, articular, coordinar y establecer los lineamientos de la política y el gasto social, así como supervisar su cumplimiento. Tiene como función principal reducir la pobreza y la pobreza extrema. Sus principales actividades fueron: • Articulación y coordinación con Sectores, programas sociales, la cooperación y la

sociedad civil organizada. • Elaboración y aprobación del Marco Social Multianual 2009- 2011, que establece los

grandes lineamientos, objetivos e instrumentos de la política social, así como la composición del gasto de los Sectores y Programas Sociales.

El FINCYT ha impulsado en su segundo año de funcionamiento información y capacitación a gestores de proyectos de ciencia y tecnología.


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• Trabajo coordinado y de asistencia técnica con Gobiernos Regionales y Locales, traducido en 18 Ordenanzas Regionales para la implementación de políticas sociales de lucha contra la pobreza y la desnutrición infantil en el marco de la Estrategia Nacional CRECER.

• Inicio de la implementación del modelo CRECER Urbano en Lima Metropolitana. • Se ha elaborado y publicado la Norma Técnica Nº 001-2008 de Implementación

Regional y Local de la Estrategia Nacional “CRECER” (RM Nº 104-2008-PCM). • Se tiene un Plan de Comunicación Educativa 2008 – 2011, elaborado en forma

coordinada con los Sectores y con apoyo de la Cooperación Internacional. • Identificación de brechas de cobertura y calidad de los servicios sociales, en el

marco del Presupuesto por resultados (PPR). • Se elaboró y aprobó la Directiva 001 -2008 –PCM-ST CIAS- Disposiciones

Complementarias para la Asignación de recursos del Fondo para al Igualdad; y Bases del Concurso de Proyectos Nº 001 2008-PCM “Mejoramiento de Infraestructura Básica Rural para Reducir la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú”

• Avances en la implementación del Sistema Integrado de Información Social: Mapa de Convergencia Social y Ventanilla Social, entre otros

• Elaboración y aprobación de la Directiva 001 -2008 –PCM-ST CIAS- Disposiciones Complementarias para la Asignación de recursos del Fondo para al Igualdad; y Bases del Concurso de Proyectos Nº 001 2008-PCM “Mejoramiento de Infraestructura Básica Rural para Reducir la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú”

• Se han aprobado 395 proyectos de gobiernos locales distritales para proyectos en agua y saneamiento y algunos sectores (MIMDES y MINSA)

• Se ha analizado la ejecución financiera de los programas en el marco del PPR. • Coordinación para la asistencia técnica de la Cooperación Técnica Internacional,

para el fortalecimiento de la política social (USAID, GTZ, BIRF, Banco Mundial, PNUD, OPS/OMS, PMA, FAO, UNICEF, UNFPA.)

La estrategia nacional CRECER articula esfuerzos e inversiones para contrarrestar la desnutrición crónica infantil y preservar el desarrollo urbano en el marco de la superación de la pobreza.


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La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza – MCLCP es un espacio que a partir del año 2001, se encarga de promover el diálogo y la concertación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado a nivel nacional, regional y local. Sus principales actividades se resumen en: • Contribución a la interpretación de los resultados de indicadores de pobreza

revisados por el INEI. • Propuestas de política y de acciones prioritarias en materia de lucha contra la

pobreza así como precisar acciones y medidas prioritarias para cumplir con los objetivos nacionales de reducir la pobreza al 30% en el 2011.

• Constitución del Grupo de Trabajo sobre Articulación Intergubernamental. • Veinte propuestas de la MCLCP para la mejora de los proyectos de Ley de

Equilibrio Financiero y de Presupuesto del Sector Público Año 2009. • Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Programas Presupuestales

Estratégicos (Salud Materno y Neonatal, Articulado Nutricional, Logros de de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo y de Acceso de la Población a la Identidad) del Presupuesto por Resultados

En materia de desarrollo de capacidades de los integrantes de la MCLCP

• Escuela de Gestores de Procesos de Concertación para el Desarrollo Humano y

Lucha Contra la Pobreza, impulsado por la Mesa Regional de Piura con. 23 comités. • Encuentro Regional en Apurímac “Conociendo la MCLCP”, con 14 comités

ejecutivos de las mesas de Apurímac (5 provinciales y 9 distritales). • Encuentro Regional en Junín, con 32 mesas provinciales y distritales en temas del

Presupuesto Participativo. • Diez Talleres macrorregionales de capacitación en “Gestión por Resultados para la

reducción de la pobreza y la desigualdad en el Perú”. Con 26 comités ejecutivos de las mesas regionales.

• Cinco talleres macrorregionales de fortalecimiento dirigidos específicamente a los secretarios ejecutivos y promotores de las Mesas de cada ámbito con 25 Secretarios Ejecutivos.

• 10 Encuentros de Mesas de Concertación, 4 regionales (en noviembre: Ancash, Huánuco y San Martín; en diciembre: Tumbes), 4 provinciales (en las provincias de Churcampa-Huancavelica; Jauja-Junín; San Ignacio-Cajamarca y Candarave-Tacna), y 2 Encuentros de actores distritales en Bellavista y La Perla (Callao).

• XI Encuentro Nacional de la MCLCP, con 228 dirigentes de las mesas de concertación a nivel nacional, con 228 dirigentes.

• Talleres de capacitación y/o fortalecimiento de mesas en 32 provincias y 67 distritos.

Para fortalecer la organización nacional de la MCLCP

• Cuatro reuniones nacionales con coordinadores y secretarios ejecutivos sobre la

Campaña Nacional y Descentralizada de Gestión por Resultados.


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• Reunión Anual de Mesa, presentado la Memoria 2007 denominada “Concertando día a día por una vida digna para todos”. Así mismo, se propuso la movilización nacional para lograr la meta nacional de reducción de la pobreza al 30% al 2011.

• Instalación de 29 mesas nuevas y reactivación de 56. Funcionan en total 722. • Participación de representantes de la MCLCP en diversos espacios de coordinación

y concertación.

Realizar el seguimiento concertado de la política social • Elaboración del primer y segundo Reporte de Seguimiento 2008 de 4 Programas

Presupuestales Estratégicos del Presupuesto por Resultados. • Propuestas de la MCLCP para la mejora de los proyectos de Ley de Equilibrio

Financiero y de Presupuesto del Sector Público Año 2009. Apoyo de la MCLCP a la vigilancia de programas sociales

• Participación en el Comité de Supervisión y Transparencia del Programa Juntos, apoyando la labor de los responsables regionales de este comité.

• En el caso de la supervisión del Programa Juntos, en el periodo las mesas regionales y locales apoyaron la elaboración del informe del Comité de Supervisión y Transparencia mediante el acopio de información sobre el funcionamiento del Programa en14 departamentos, 92 provincias y 59 distritos.

• Acompañamiento en las reuniones de coordinación y/o el proceso de implementación de la Estrategia Nacional Crecer (Ancash, La Libertad, Lambayeque, Ayacucho, Piura, Pasco, Cajamarca, Huancavelica, Lima Región, Amazonas, y Apurímac).

• Ocho mesas regionales (Ancash, Arequipa, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Tacna, Tumbes y Ucayali) intervinieron, a pedido de la PCM, en el proceso de verificación de obras de inversión social acordadas en el marco de las sesiones descentralizadas de Consejos de Ministros realizadas en los años 2004 y 2005.

• Elaboración de un folleto de divulgación de los Programas Presupuestales Estratégicos: “5 Programas Presupuestales para que mejoremos todos”.

En el 2008, la MCLCP ha venido impulsando la mayor creación de mesas de concertación de comunidades.


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El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos”, creado en el año 2005, realiza transferencias directas a las familias más pobres, facilita el acercamiento de las familias, con su participación y compromiso voluntario, a los servicios de salud, nutrición, educación e identidad. Principales actividades: Para incrementar la cobertura y acceso de los hogares al proceso de transferencias de Fondos condicionados • Censos de hogares e incorporación de distritos priorizados al Programa, selección

y validación comunal de beneficiarios, elaboración y mantenimiento actualizado del padrón de beneficiarios.

• Efectivizar el pago del incentivo económico condicionado a 420,491 hogares en 638 distritos de 14 departamentos. Incluye procesos de programación de los beneficiarios mes a mes, apertura de las cuentas de pago, transferencia, coordinación de los puntos de pago, y el seguimiento a dichos procesos a nivel distrital.

Ámbito de intervención del programa JUNTOS 2008

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

35,031HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

35,031HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

7,659HOGARES

7,659HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

30,321HOGARES

14,859HOGARES

34,209HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

51,554HOGARES

26,850HOGARES

39,844HOGARES

76,448HOGARES

3,159HOGARES

26,307HOGARES

8,131HOGARES

35,031HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES35,031

HOGARES

39,448HOGARES

26,675HOGARES


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• Transferencias financieras a favor de los hogares beneficiarios, por un importe acumulado de S/.482’ 625,230.70 en Nuevos Soles.

• Certificar el cumplimiento de las condicionalidades de los hogares beneficiarios, promoviendo su participación efectiva y permanente a través del seguimiento de hogares que registren incumplimiento.

• Fortalecer las relaciones con los actores de la sociedad interesados en la lucha contra la pobreza (Mesa de concertación y lucha contra la pobreza, empresa privada, autoridades locales, regionales y población).

• Coordinaciones con el Banco de la Nación para ampliar la Plataforma de Atención que facilite el acceso de pagaduría, habiéndose instalado 159 puntos fijos en oficinas del B.N. y 267 puntos de pago móvil o transportadora. Se han aperturado un total de 89 306 cuentas de ahorros de los beneficiarios para el depósito de la transferencia.

Para contribuir a mejorar las prestaciones intersectoriales:

• Capacitación a 290 docentes de las provincias de Huamanga, Huanta, Abancay, Andahuaylas, Cajamarca y Ascope que cumplieron con el requisito de participar en la Evaluación Censal programada por el Sector.

• El Sub-Sistema MINEDU ha capacitado a 265 Asistentes Educativos en Gestión de las regiones de: Apurímac (30), Ayacucho (38), Huancavelica (35), Huanuco (54), Ancash (12), Cajamarca (30), La Libertad (18), Puno (21) y Junín (17). Las capacitaciones se realizaron en los meses de abril, mayo y agosto del 2008, respectivamente.

El programa JUNTOS ha intensificado sus llegadas a los hogares en situación de pobreza y extrema pobreza fundamentalmente en las zonas rurales del país.


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• Adquisición y entrega de 1,099 módulos de biblioteca para docentes, 95,776 módulos de material fungible para los niños y niñas y 2,263 módulos de material concreto para el área de lógico matemático y comunicación integral para educandos de 1° y 2° grado, en los distritos priorizados de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco.

• Mediante el Seguro Integral de Salud se ha logrado brindar 653,001 atenciones a niños menores de 5 años, 593,601 atenciones a niños menores de 5 a 14 años, y 199,315 atenciones a gestantes, todos ellos beneficiarios del Programa JUNTOS.

• Se ha contratado a 701 profesionales de la salud mediante el SERUMs (232 médicos, 234 enfermeras y 235 obstetras) en 12 departamentos de intervención del Programa. Además se ha contratado 78 profesionales para Salud Mental, 54 odontólogos y 48 nutricionistas.

• Se ha adquirido 120 tallímetros y 180 balanzas para implementar en los EE.SS de los ámbitos del Programa.

• Se han realizado acciones de capacitación y sensibilización en temas de nutrición infantil dirigidas a actores sociales de los ámbitos de intervención de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Huanuco.

• A través del MIMDES se han entregado 37,000 cocinas mejoradas, 12,000 letrinas, implementación de biohuertos y galpones de crianza de animales menores.

• RENIEC ha entregado 291,774 Documentos nacionales de identidad, no solo a las madres sino también a los niños beneficiarios.

Para promover el desarrollo de las capacidades para la auto‐sostenibilidad de los hogares beneficiarios del Programa • Se ha incentivado la CORRESPONSABILIDAD, garantizando el cumplimiento de

condicionalidades de los Hogares beneficiarios, a través de los Talleres de Sensibilización 2,272/mes, Talleres Institucionales 982, Talleres Comunales 6,610 y Asambleas de Validación 12,906

• Se contribuyó con la sensibilización y/o participación de la población y autoridades locales a través de la VIGILANCIA SOCIAL en los 638 distritos a través de los (CSL) Comités de Supervisión Local a fin de identificar a los hogares filtrados en el Programa, la supervisión a los sectores, mediante Talleres de Sensibilización Comunal, realizadas por el Promotor Social.

• Se realizó la visita supervisión y motivación a la Sede Regional del Cusco, en el cual se organizó y ejecutó el I Taller de “Actividades Complementarias que Coadyuvan a Formular una Estrategia de Salida de los Hogares Beneficiarios”, y se compartió la pasantía de la Experiencia de los “Yachachiq”, en los Distritos de Yanaoca y sus comunidades, en coordinación con el Instituto de Alternativas Agrarias-IAA.


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Para mejorar la eficiencia en la gestión y desempeño institucional • Se ha avanzado en el proceso de Institucionalización del Programa, con la

implementación y aprobación de la Matriz Estratégica de Marco Lógico 2008-2011 hasta el nivel de componentes. (VIII Sesión CD Octubre 2008).

• Aprobación del Manual de Operaciones, el cual es un instrumento de Organización del Programa. (IX Sesión CD, Diciembre 2008).

• Gestiones avanzadas con PNUD para la realización del estudio de línea de base del programa a concretarse en el año 2009.

• Realización de estudios de evaluación del Programa ejecutados por instituciones externas, con amplia experiencia en Programas de Transferencia Condicionada (BM, PNUD, BID). Destacan la focalización, aumento de la demanda y hallazgos de mejoras en los indicadores intermedios; no muestra efectos en indicadores de finales.

2.5. Diálogo y concertación para una buena gobernabilidad. Lineamiento de política: Desarrollar estrategias que favorezcan la cultura del diálogo, la reconciliación nacional y la gobernabilidad democrática. La Secretaría de Coordinación: es un órgano de línea de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de asumir las coordinaciones con diversos organismos de los Poderes del Estado, con las entidades gremiales y de la sociedad civil. Se encarga de monitorear las políticas, programas y acciones cuyo carácter abarca a varios o todos los sectores del Poder Ejecutivo. Apoya a las comisiones permanentes de coordinación y las comisiones multisectoriales adscritas a la PCM. • Participación de la PCM en 91 Comisiones Multisectoriales o similares. Presidiendo

36 de ellas y siendo integrante de otras 55. • Se ha participado en 52 mesas de negociación y concertación, 25 con la presencia

del Presidente del Consejo de Ministros. • Seguimiento a compromisos asumidos por el Estado con la población en conflicto,

actualizando de manera permanentemente la información. Evaluación de los compromisos de 116 actas suscritas por la Presidencia del Consejo de Ministros, acumuladas por las diferentes gestiones.

• Avances en el proceso de creación del sistema de información en materia de conflictos sociales en el diseño del subcomponente “Sistema de Prevención”.

Desarrollo de las capacidades es un reto que implica intervención continua y directa con las comunidades.


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• Taller de capacitación en “Técnicas de Negociación”, dirigido al personal de las diferentes instancias de la PCM.

• Coordinación directa con los diferentes sectores del Poder Ejecutivo y las diferentes instancias del Congreso de la República, a fin de viabilizar las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo.

• Reuniones de trabajo permanentes con los coordinadores parlamentarios de los diferentes sectores, el equipo técnico de las comisiones y principalmente con los señores Congresistas.

• Coordinación fluida con los Presidentes de Comisiones y Congresistas, sobre iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo, así como con las Secretarías Técnicas de las Comisiones, coordinando en las instancias correspondientes del Congreso de la República, el tratamiento de los Proyectos de Ley del Ejecutivo y de aquellos que fuesen de su interés, teniendo presencia en las sesiones del Pleno y en los periodos de evaluación de las comisiones dentro del proceso legislativo.

• Coordinaciones y asistencia técnica para la presentación del premier en el Congreso de la República.

• Coordinación, seguimiento y monitoreo del conjunto de políticas nacionales establecidas en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM; "Políticas Nacionales de cumplimiento obligatorio de las entidades del Gobierno Nacional".

• Seguimiento a las Leyes pendientes de reglamentar por el Poder Ejecutivo, agilizando los procedimientos administrativos internos dentro de los Sectores para lograr un mayor número de leyes reglamentadas.

• Remitir oportunamente al Congreso de la República el informe trimestral sobre los gastos de publicidad estatal de las entidades estatales correspondiente al cuarto trimestre, según lo establecido en el artículo 51º de la Ley de Radio y Televisión.

La Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional: espacio de concertación que cuenta con un Foro, como instancia de promoción del cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional. Es presidido por el Presidente de la República; y en su ausencia, el Foro es presidido por el Presidente del Consejo de Ministros. Principales actividades: • Asistencia técnica a 7 reuniones del Foro del Acuerdo Nacional y 5 sesiones

extraordinarias. • Conducción de reuniones de los grupos de seguimiento a las políticas de Estado

del Acuerdo Nacional: el Foro del AN aprobó la conformación de 4 grupos de trabajo para realizar el seguimiento a las políticas de Estado en base a sus cuatro objetivos: Grupo I: Democracia y Estado de Derecho; Grupo II: Equidad y Justicia Social; Grupo III: Competitividad del País; Grupo IV: Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

• Trabajo de vinculación de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional con la agenda legislativa, realizando una revisión permanente de los proyectos de Ley que constituyen la Agenda del Pleno para ver su relación / concordancia con las políticas de Estado.


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• Exposiciones diversas difundiendo el concepto, objetivos, estructura, funcionamiento y avances en la institucionalización e implementación del Acuerdo Nacional.

• Eventos sobre temas estratégicos: “Riesgos y oportunidades del cambio climático para el Perú”, “Revaloración y fortalecimiento de la carrera pública: desafíos actuales”, “Experiencias Internacionales Exitosas de Promoción de la Innovación: Lecciones para el Desarrollo Regional en el Perú”

• Vinculación y mayor presencia del Acuerdo Nacional en los medios de comunicación

• Talleres de capacitación a docentes de educación secundaria, para interesarlos en los contenidos y procesos del AN: Cajamarca, el 27 de junio; San Martín, el 19 de setiembre; Lima Región, el 7 de octubre; Cusco, el 25 de octubre; Puente Piedra, el 12 de noviembre; y Huacho, el 14 de noviembre.

Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones: órgano colegiado creado en el marco de la Ley Nº 28592 para identificar, inscribir y acreditar a las víctimas de la violencia, así como la centralizar y organizar la información existente en otros registros del Estado sobre las víctimas y comunidades afectadas. Principales actividades: • Registrar a 71,400 personas (llenado de la ficha de registro y organización de

expedientes). Luego del proceso de evaluación requerido, se ha logrado inscribir a 21,417 personas en el Libro 1 del RUV.

• Inscripción en el Libro 2 del RUV un total de 3,634 comunidades y centros poblados pertenecientes a 15 departamentos.

• Realización de 39 talleres de verificación en 15 departamentos en los que se validó y verificó la información de 4,929 comunidades incluidas en los Censos por la Paz I, II, III, IV y V, y se logró identificar 4,086 comunidades nuevas.

• Se ha promovido la instalación de 53 módulos de atención en once departamentos. 04 módulos son gestionados directamente por el CR (Lima, Huanta, Satipo y Ayacucho) y los restantes funcionan gracias al aporte de instituciones locales (Gobiernos Regionales, Municipalidades, ONG e Iglesias).

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de alto nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN): adscrita a la PCM con Decreto Supremo Nº 062-206-PCM, es presidida por el Presidente del Consejo de Ministros e integrada por representantes de los Ministerios del Interior, Economía y Finanzas, Justicia, Mujer y Desarrollo Social, Descentralización, Organizaciones de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Asociación Nacional de Centros, la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales. Principales actividades: • Transferencias Financieras para la ejecución de proyectos de inversión pública

enmarcados en el PRC.


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• Seguimiento a los Gobiernos Locales en la ejecución de los proyectos enmarcados en el PRC, habiéndose registrado la entrega de 212 obras para uso de la población.

• Acciones de sensibilización y difusión con entidades del Sector Público del Programa Integral de Reparaciones, con énfasis en el PRC. Se realizaron 27 reuniones de trabajo con los sectores del Gobierno Nacional y 6 reuniones de trabajo con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. En todas las oportunidades, se distribuyó la información referida a los alcances del Plan Integral de Reparaciones y los avances obtenidos en el PRC.

• Realización de los encuentros de comunidades beneficiarias del PlR en asambleas regionales; también se realizaron 20 talleres de vigilancia dirigidos a los miembros de los Comités de Gestión y de las municipalidades involucradas, a efecto que conozcan el proceso e instrumentos de vigilancia comunitaria y rendición de cuentas.

• Eventos de Asistencia Técnica en PIP, la asistencia técnica implicó capacitación y distribución de material técnico emitido tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas como por el equipo supervisor de la Secretaría Ejecutiva. En los talleres orientados fundamentalmente al personal de las municipalidades comprendidas en el ámbito de acción del PIR, se revisaron las normas para la formulación de perfiles de proyectos y de expedientes técnicos y se desarrollaron casos prácticos, contando con la participación de 349 formuladores.

• Se ha desarrollado el Sistema de Información, que permite efectuar estadísticas referidas al seguimiento de los proyectos.

• Puesta en marcha de la página web, a través de la cual se ha instalado el módulo básico del Sistema de Capacitación, Asistencia Técnica e Información Global (Skating On Line) que contiene archivos con formatos para disposición de los usuarios y equipos de asistencia técnica, foro y comunicación entre usuarios registrados en el sistema (formuladores de perfiles y expedientes técnicos y responsables de las OPIS).

Comunidades afectadas por la violencia recibieron apoyo para implementar proyectos.


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El Fondo para la reconstrucción integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto 2007. Creada mediante Ley Nº 29078, con la finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas. Principales actividades. • Asistencia técnica para el desarrollo de 9 reuniones de directorio en los que se

aprobaron 690 proyectos valorizados en 553 millones de Nuevos Soles. • Seguimiento y monitoreo de los acuerdos de directorio, sistematizando

información sobre los proyectos aprobados y no aprobados. • Transferencias financieras para proyectos de rehabilitación de las zonas afectadas

por los sismos del 15 de agosto 2007; así como para la adquisición de terrenos, gastos notariales y registrales destinados a reubicación de viviendas.

• Incorporación de recursos financieros provenientes de la cooperación técnica no reembolsable aprobado por la Cooperación Andina de Fomento – CAF.

• Ha facilitado actividades de formalización de terrenos • Financiamiento de 138 proyectos de reconstrucción por un monto de 68 millones de

Nuevos Soles. • Acompañamiento al proceso de reconstrucción • Producción y difusión de 38 spots radiales. • Realización de seminarios de micro zonificación sísmica para identificar zonas de

riesgo. En Chincha, Tambo de Mora, San Vicente de Cañete. • Con la asistencia técnica de la Pontificia Universidad Católica, se entregaron 12

viviendas de adobe reforzado con geomalla, en Cañete, Pisco y Chincha. • Seguimiento y evaluación de avances del Plan de reconstrucción del sur

El Premier Yehude Simon impulsando la reconstrucción del sur en diálogo directo con la población.


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III. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 3.1. Logros MODERNIZACIÓN La definición del marco conceptual, los lineamientos de la reforma y modernización del Estado, así como el inicio de la instrumentalización de la nueva organización del Estado según lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, son los principales resultados de la gestión en el 2008.

La nueva organización del Estado ha sido desarrollada mediante la definición y validación de roles y competencias de los ministerios, generándose 13 anteproyectos de leyes de organización y funciones, 3 LOF aprobadas, 5 ROF aprobados, 10 matrices de competencias compartidas y funciones consultadas a nivel de gobiernos regionales, un nuevo clasificador funcional programático aprobado y la calificación de los organismos públicos del Poder Ejecutivo.

El inicio del funcionamiento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) constituyen dos resultados que consolidan la gestión de instancias rectoras orientadas a impulsar la reforma de la gestión pública. Y en la misma línea, la implementación de la modalidad del Contrato de Administración de Servicios – CAS.

En materia de simplificación y mayor aproximación de los servicios al ciudadano, los productos logrados tienen que ver con proyectos como TRAMIFACIL que facilita la gestión de licencias municipales en 40 municipalidades entre 12 provinciales y 28 distritales ó la constitución de empresas en 72 horas, con automatización de gran parte del proceso y organizado bajo el concepto de ventanilla única.

El impulso a la gestión institucional y sectorial desarrollada a partir de agosto 2008, relieva la lucha frontal contra la corrupción a través del fomento de la política de transparencia, de rendición de cuentas y profesionalización del Estado, habiendo logrado en corto plazo la institucionalización de estos temas en la agenda pública, destacando los lineamientos para uniformizar los portales de transparencia; así como la publicación del Plan Nacional Anticorrupción.

DESCENTRALIZACIÓN Los principales resultados de la gestión se resumen en la transferencia acumulada de 4,141 funciones sectoriales del nivel de gobierno nacional a 25 Gobiernos Regionales, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ha logrado la formulación y puesta en ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades en el marco de la descentralización y la definición de funciones y competencias. Ha registrado 26 mancomunidades municipales y asistido a 3 Juntas de Coordinación Interregional: INTERNOR, CIAM y CENSUR dinamizando las coordinaciones


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orientadas a la integración regional. Ha promovido la suscripción de los primeros acuerdos de integración entre los Gobiernos Regionales de Amazonas y San Martín que conformarán Región Piloto. Seis provincias han logrado propuestas de demarcación y organización territorial con viabilidad técnica.

Una de las medidas de impulso al proceso de descentralización concretadas al finalizar el año 2008, ha sido la instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental, instancia de encuentro y consenso de gestores en el nivel de gobierno nacional, con los presidentes de los gobiernos regionales y representantes de los gobiernos locales.

COMPETITIVIDAD Destaca el impulso a la formación de cadenas productivas algodón-textil-confecciones-moda; bosque-madera-muebles; y caco-chocolate; así como la elaboración de nueve (09) proyectos orientados al fortalecimiento de las cadenas productivas en los eslabones más débiles con la participación de los principales actores; la elaboración y difusión del Índice Regional de Competitividad 2008; el apoyo a la creación de una Red de Centros de Innovación Tecnológica (CITES) y su fortalecimiento; el impulso a la elaboración de una propuesta de modificación del régimen del actual Sistema Integrado de Calidad, con la participación del sector privado, para un mejor aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio, dando como resultado la emisión del Decreto Legislativo 1030 que aprueba la Ley de los Sistemas Nacionales de Normalización y Acreditación. El fortalecimiento del servicio Exporta-fácil como mecanismo simplificado de exportación por vía postal; la ejecución de los estudios iniciales para la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. La aprobación de 79 proyectos de Innovación Tecnológica y suscripción de 46 contratos con los representantes de igual número de proyectos aprobados. Otro logro de importancia para la exportación es el fortalecimiento del servicio Exporta-fácil como mecanismo simplificado de exportación por vía postal (Serpost y Sunat) que facilita el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado internacional de exportaciones, permitiendo incrementar anualmente en 20% las exportaciones de las empresas mas pequeñas, típicamente no tradicionales. Con la participación del Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta productiva y Facilitar el Comercio Exterior se ha logrado también estudios para la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior a cargo del MINCETUR y completado la red de oficinas regionales de promoción empresarial y de Promperú en 15 departamentos. El funcionamiento del Fondo para la Innovación de la Ciencia y la Tecnología, ha logrado, venciendo los desafíos de la escasa cultura de gestión de proyectos y rendición de cuentas entre los participantes (Universidades, Centros de Investigación, Empresas individuales y asociadas) la aprobación de 79 proyectos de Innovación


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Tecnológica y suscripción de 46 contratos con los representantes de igual número de proyectos aprobados. Y ante la crisis internacional, la PCM ha iniciado acciones coordinadas para el sostenimiento del crecimiento y del empleo y para la protección a los grupos más vulnerables de la población., impulsando la inversión para nivelar las oportunidades. Se ha puesto en ejecución el Plan anticrisis con una comisión multisectorial encargada de su seguimiento y evaluación, conducida por el Presidente del Consejo de Ministros e integrada por los Ministros de Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Vivienda, Construcción y Saneamiento; Comercio Exterior y Turismo; un representante del Sector empresarial y un representante de los Gobiernos Regionales. INCLUSIÓN SOCIAL El Marco Social Multianual 2009-2011 constituye uno de los principales logros, como herramienta de gestión de la Política Social en el Perú, que considera que el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente para erradicar la pobreza y en ese sentido plantea como retos, mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos y orientar los programas sociales a la reducción de las brechas. La Estrategia Nacional Crecer, cuya implementación se inició en el año 2007 en el marco de la reforma de los programas sociales y ante la necesidad de articular programas y proyectos sociales, con enfoque de desarrollo territorial y desarrollo humano para superar la pobreza y prevenir y disminuir la Desnutrición Crónica Infantil, viene avanzando en el propósito de, asumir los retos y desafíos de un Estado en proceso de descentralización enfrentando limitaciones y deficiencias en la oferta y gestión de los servicios públicos, algunos de ellos universales como la identificación de las personas, los servicios de Salud, Nutrición y Educación, especialmente en las zonas de extrema pobreza. Al respecto, diecinueve (19) Gobiernos Regionales han aprobado la implementación de la EN CRECER con una Ordenanza Regional, con expresiones culturales propias, entre ellas CRECER Wari (Ayacucho), CRECER Kuelap (Amazonas), TSETA TANA AIPA (Para CRECER Bien – Loreto). A nivel local, se han registrado 313 ordenanzas de gobiernos locales distritales y provinciales, con políticas y estrategias locales de lucha contra la pobreza y desnutrición crónica infantil. En las regiones de Lima Metropolitana, Lima provincias y Callao, la EN CRECER, desarrolla un modelo de intervención en zonas urbano-marginales de 24 distritos, donde en coordinación con los gobiernos locales se vienen implementando las Casas CRECER y las Ventanillas Únicas Social donde se brinda orientación integral a la población, en relación a los programas sociales que se ejecutan en sus jurisdicciones. La Estrategia CRECER a través del Programa Juntos contribuye a identificar y dimensionar la demanda de los servicios sociales básicos en las zonas de extrema


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pobreza y de pobreza.2 JUNTOS ha llegado a 638 distritos pobres de 14 departamentos, promoviendo el acceso al derecho a la identidad, salud y nutrición, educación básica y desarrollo de capacidades; de más de 1 millón de personas de 420 mil hogares. En este marco, coadyuvan a la acción concertada y promueven la vigilancia social, 7223 Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza activas con comités ejecutivos en funcionamiento y plan de trabajo aprobado. GOBERNANZA Ante la presencia de crisis de institucionalidad, clima de desconfianza y estados de conflictividad social, generados por la falta de liderazgo y de entendimiento entre los actores; la Presidencia del Consejo de Ministros asume la responsabilidad de coordinar y gestionar estrategias de negociación y solución de diversos problemas y conflictos sociales, canalizando fuertes cantidades de documentos, facilitando mesas de diálogo, encaminando en coordinación con los sectores y niveles de gobierno el cumplimiento de los diversos compromisos asumidos en las negociaciones. Ha registrado por ello su participación en 25 mesas de negociación y concertación con la Presencia del Primer Ministro y 27 con la presencia de los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, haciendo un total de 52 mesas de diálogo para el año 2008 y ha fortalecido el diálogo directo con la población, a partir de la presencia del Presidente del Consejo de Ministros en las zonas altamente vulnerables a conflictos, en cumplimiento a su compromiso de “…estar presente en las distintas localidades del país para escuchar de fuente directa sus problemas, preocupaciones y necesidades.”4 La coordinación con los diversos Sectores y con el Parlamento, ha facilitado la aprobación de 46 reglamentos de Leyes y 44 Decretos Legislativos, habiendo dinamizado el trabajo de 91 Comisiones Multisectoriales. En materia de reparaciones a los afectados por la violencia de las décadas de los 80 al 2000, se ha avanzado con la inscripción de 21,417 víctimas individuales en el Registro Único de Víctimas y el registro de 1,774 comunidades que sumados a los del 2007 hacen un total de 3,634 comunidades registradas; resultados obtenidos con la intensificación de acciones de información y orientación a través de 95 módulos de atención en 12 departamentos. Las reparaciones colectivas se han hecho efectivas mediante el financiamiento de 406 proyectos productivos o de servicios presentados por 400 comunidades por un valor de 39 millones de Nuevos Soles. Estas reparaciones sumadas a las realizadas en el año 2007 hacen un total de 704 proyectos financiados en beneficio de 686 comunidades por un valor de 68 millones de Nuevos Soles. 2 La meta de la Estrategia Nacional Crecer es cubrir 880 distritos de I y II quintil de pobreza en 21 departamentos. 3 De los cuales 533 corresponden a distritos de I y II quintil de pobreza. 4 En, Mensaje de investidura. Profundización de la Descentralización. Lima, noviembre 2006.


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3.2. Dificultades

• El complejo proceso de reforma y modernización del Estado requiere sobre la base del marco conceptual desarrollado, contar con un plan que defina sus componentes y oriente sus acciones estratégicas y los resultados esperados; que precise actores y plazos, los mismos que deberán ser incorporados en la actualización del Plan Estratégico Institucional.

• la profundización del proceso descentralización y regionalización orientado a la construcción de un Estado al servicio de los ciudadanos, y con distribución equitativa de las oportunidades de desarrollo, requiere de la clara visión compartida del Perú descentralizado que la Secretaría de Descentralización deberá emprender con el concurso del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)5, a partir del cual se construya y desarrolle el Plan Nacional de Regionalización.

• El mayor desafío en el eje de promoción de la competitividad desde la Presidencia del Consejo de Ministros, es impulsar el desarrollo y la implementación del Plan Nacional de la Competitividad, cuyo objetivo es incrementar los niveles de competitividad del país a nivel nacional, regional y local con el concurso de los sectores público y privado, para lograr una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del Perú a través de la generación de empleo.

• El mayor desafío de la política social, es seguir impulsando el desarrollo económico con justicia social e inclusión productiva, para lograr la reducción de la pobreza con sostenibilidad y ello implica “…contar con un Estado más capaz de llegar y enganchar al progreso a la población más necesitada, a través de la implementación de políticas públicas específicas en terrenos diversos como el desarrollo rural, las micro y pequeñas empresas, la descentralización con equidad o la profesionalización del servicio civil.”6

• La implementación del Plan Integral de Reparaciones que es de naturaleza multisectorial requiere ser revisada e impulsada, en reafirmación del compromiso del Estado de promover y defender los derechos humanos, procurando a las víctimas reconstruirse como personas y colectivos a través de una mayor presencia institucional y otorgando a la población afectada los servicios públicos que le permitan un nivel de vida digno. Para asegurar la sostenibilidad del proceso es necesario impulsar el incremento de la asignación presupuestal para agilizar y concluir el proceso de identificación y registro de las víctimas individuales y colectivas afectadas por la violencia, así como para financiar la ejecución de los Programas del Plan Integral de Reparaciones.

5 Puesto en funcionamiento mediante el Decreto Supremo Nº 1080 a partir de agosto 2008 en que entra en función el Consejo Directivo que lo conduce. 6 Discurso de investidura del Presidente del Consejo de Ministros. Una agenda de gobierno para que el Perú siga creciendo y reduciendo la pobreza. Lima, noviembre 2008.


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IV. GESTIÓN FINANCIERA 4.1. Análisis de la ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión.

a) INGRESOS

De acuerdo con la Ley Nº 29142 – “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2008”, el Presupuesto Inicial de Apertura de los Ingresos por Toda Fuente de Financiamiento asciende a S/ 66’771, 200.00, generado por los Recursos por Operaciones de Crédito Externo vía contratos de préstamo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Como consecuencia de la incorporación de los créditos suplementarios durante el ejercicio fiscal 2008, en las Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado que asciende al importe de S/. 246’315,918.00. Asimismo, se ha obtenido una recaudación de ingresos por S/. 223’534,743.47 proveniente de la captación de recursos por el porcentaje autorizado de canon y regalías - Fondo de Desarrollo Socio-económico de Camisea (FOCAM); venta de bases

Presupuesto y Ejecución de Ingresos por Fuente de Financiamiento ‐ E.F. 2008 (Nuevos Soles)

Sección : 01 Gobierno Central

Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros

Fuente de Financiamiento : Toda Fuente de Financiamiento

Concepto de Ingreso PIA PIM RECAUDACION % Respecto al

PIM

Ingresos Corrientes ‐ 149’546,153.00 160’840,004.10 107.55% Venta de Bienes - - 2,345.00 Rentas de la Propiedad - 149’546,153.00 160’276,158.59 107.18% Multas, Sanciones y Otros - - 217,453.32 Otros Ingresos Corrientes - - 344,047.19

Ingresos de Capital ‐ ‐ ‐

Venta de Activos - - - Transferencias ‐ 294,310.00 3’153,301.92 1,071.42%

Transferencias - 294,310.00 3’153,301.92 1,071.42% Financiamiento 66’771,200.00 96’475,455.00 59’541,437.45 61.72%

Operaciones Oficiales de Crédito 66’771,200.00 66’771,200.00 30’032,338.73 44.98% Saldos de Balance 29’704,255.00 29’509,098.72 99.34%

Total 66’771,200.00 246’315,918.00 223’534,743.47 90.75%


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de procesos de selección; multas y sanciones en aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones; saldo de balance del año 2007, entre otras.

A continuación se describe los ingresos por cada fuente de financiamiento:

Para el año 2008, la Fuente de Financiamiento: 02 Recursos Directamente Recaudados, no contó con Presupuesto Institucional de Apertura, sin embargo producto de la incorporación de saldos de balance del año 2007, lograron un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 418,409.00. Asimismo, presenta una ejecución de ingresos por la suma de S/. 625,987.81 proveniente de la venta de bases en los procesos de selección, multas y sanciones en aplicación de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones; y el saldo de balance del año 2007.

Presupuesto y Ejecución de Ingresos por Fuente de Financiamiento – E.F. 2008 (Nuevos Soles)

Sección : 01 Gobierno Central Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Directamente Recaudados Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados

Concepto de Ingreso PIA PIM RECAUDACION % Respecto al PIM

Ingresos Corrientes ‐ ‐ 196,571.48 Venta de Bienes - - 2,345.00 Rentas de la Propiedad - - 15.62 Multas, Sanciones y Otros - - 217,453.32


Venta de Activos - - - Transferencias ‐ ‐ ‐

Transferencias - - - Financiamiento ‐ 418,409.00 406,173.87 97.08%

Saldos de Balance - 418,409.00 406,173.87 97.08%

Total ‐ 418,409.00 625,987.81 149.61%


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La Ley Nº 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, aprobó un Presupuesto Inicial de Apertura dentro de la Fuente de Financiamiento: 03 Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito por un importe de S/. 66’771,200.00, producto de las modificaciones presupuestales registradas durante el periodo 2008, esta fuente de financiamiento alcanza un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 68’367,167.00. Durante el período 2008, se ha producido una ejecución de ingresos por S/. 31’512,539.38 provenientes de los desembolsos de recursos por parte de las fuentes cooperantes como son Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de los contratos de préstamo suscritos para la ejecución de los Programas de Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado, Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior y el Programa de Ciencia y Tecnología.


Sección : 01 Gobierno Central Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros Fuente de Financiamiento : 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Rubro : 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Concepto de Ingreso PIA PIM EJECUCION % Respecto al PIM

Ingresos Corrientes ‐ ‐ (115,764.77) Rentas de la Propiedad - - (186,942.96) Otros Ingresos Corrientes - - 71,178.19

Financiamiento 66´771,200.00 68’367,167.00 31’628,304.15 44.98%

Operaciones Oficiales de Crédito 66’771,200.00 66’771,200.00 30’032,338.73 Saldos de Balance - 1,595,967.00 1’595,965.42 100.00%

Total 66´771,200.00 68’367,167.00 31,512,539.38 46.09%


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La presente fuente de financiamiento no contó con Presupuesto Institucional de Apertura y producto de la incorporación de recursos generados durante el período, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 27'984,189.00 compuesto por los créditos suplementarios del saldo de balance del año 2007 y el desembolso de la CAF para brindar apoyo al plan de desarrollo urbano y proyectos viales estratégicos. Asimismo, contó con una ejecución de ingresos por S/. 31’175,492.49


Sección : 01 Gobierno Central Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados Rubro : 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones


Ingresos Corrientes ‐ 149’546,153.00 160’220,723.78 107.14% Rentas de la Propiedad - 149’546,153.00 160’220,723.78 107.14%

Financiamiento ‐ ‐ ‐ -

Saldos de Balance - - - -

Total ‐ 149’546,153.00 160’220,723.78 107.14%


Sección : 01 Gobierno Central Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros Fuente de Financiamiento : 4 Donaciones y Transferencias Rubro : 13 Donaciones y Transferencias


Ingresos Corrientes ‐ ‐ 515,231.15 Rentas de la Propiedad - - 242,362.15 Otros Ingresos Corrientes - - 272,869.00

Transferencias ‐ 294,310.00 3’153,301.92 1,071.42%

Transferencias - 294,310.00 3’153,301.92 1,071.42% Financiamiento ‐ 27’689,879.00 27’506,959.43 99.34%

Saldos de Balance - 27’689,879.00 27’506,959.43 99.34%

Total ‐ 27’984,189.00 31’175,492.49 111.40%


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La Fuente de Financiamiento: 03 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones, no contó con Presupuesto Institucional de Apertura, sin embargo producto de la captación de recursos por S/. 149’546,153.00 durante el mes de noviembre, de las regalías – Fondo de Desarrollo Socio-económico de Camisea (FOCAM), se incorporó vía Crédito Suplementario y generaron un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 160’220,723.78.00.

b) EGRESOS

Presupuesto y Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento – E.F. 2008 (Nuevos Soles)

Sección : 01 Gobierno Central Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros Fuente de Financiamiento : Toda Fuente de Financiamiento

Grupo Genérico de Gasto PIA PIM EJECUCION % Respecto al PIM

5 Gastos Corrientes 774’479,857.00 808’890,724.00 615’930,999.71 76.15% 1. Personal y Obligaciones Sociales 20’011,006.00 18,791,806.00 16’983,255.86 90.38% 2. Obligaciones Previsionales 3’351,040.00 3,351,040.00 3’166,964.39 94.51% 3. Bienes y Servicios 117’756,461.00 129’955,548.00 97’267,767.36 74.85% 4. Otros Gastos Corrientes 633’361,350.00 656’793,330.00 498’513,012.10 75.90%

6 Gastos de Capital 137’528,192.00 325’804,746.00 201’442,718.81 61.83%

5. Inversiones 91,368,344.00 96,526,367.00 45’479,022.64 47.12% 7. Otros Gastos de Capital 46’159,848.00 229’278,379.00 155’963,696.17 68.02%

Total 912’008,049.00 1,134’696,470.00 817’373,718.52 72.03%

En el marco de la Ley Nº 29142 – “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2008”, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, por la suma de S/. 912’008,049.00 nuevos soles; para ser ejecutado por las siguientes Unidades Ejecutoras: U.E. 003 Secretaria General – PCM, U.E. 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado, U.E. 009 Unidad Coordinadora del Proyecto Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior, U.E. 010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, U.E. 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología, U.E. 013 Unidad de Seguimiento y Coordinación del Programa AGORAH y U.E. 014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 – FORSUR. Desagregado a través de las siguientes Fuentes de Financiamiento: Fte. Fto. 01 Recursos Ordinarios S/. 845’236,849.00 Fte. Fto. 03 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 66’771,200.00

__________________ TOTAL S/. 912’008, 049.00 ===================


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Posteriormente, se modificó el presupuesto institucional, ascendiendo a la suma de S/. 1,134’696,470.00 nuevos soles, desagregado en las siguientes fuentes de financiamiento: Fte. Fto. 01 Recursos Ordinarios S/. 888’380,552,00 Fte. Fto. 02 Recursos Directamente Recaudados S/. 418,409.00 Fte. Fto. 03 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 68’367,167.00 Fte. Fto. 04 Donaciones y Transferencia S/. 27’984,189,00 Fte. Fto. 05 Recursos Determinados S/. 149’546,153,00

__________________ TOTAL S/. 1,134’696,470.00

================= Con estas modificaciones, el presupuesto por toda fuente de financiamiento quedó redistribuido de la siguiente manera: U.E. 003 Secretaria General – PCM S/. 296’292,919.00 U.E. 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado

S/. 46’898,767.00 U.E. 009 Unidad Coordinadora del Proyecto Apoyo para Mejorar la

Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior S/. 15’163,607.00 U.E. 010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres

-JUNTOS S/. 607’358,864.00 U.E. 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología

S/. 34’121,942.00 U.E. 013 Unidad de Seguimiento y Coordinación del Programa AGORAH

S/. 4’759,553.00 U.E. 014 Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas

por los Sismos del 15/08/2007– FORSUR S/. 130’100,818.00 ___________________

TOTAL S/. 1,134’696,470.00 =================

En lo que respecta a la ejecución del gasto, durante el período 2008, este ascendió a S/. 817,373’718.52 el cual representa el 72.03% respecto al PIM. A continuación se detalla el presupuesto autorizado a nivel de fuentes de financiamiento.


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Presupuesto y Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento ‐ E.F. 2008 (Nuevos Soles)

Sección : 01 Gobierno Central Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros Fuente de Financiamiento : 1 Recursos Ordinarios Rubro : 00 Recursos Ordinarios


5 Gastos Corrientes 774’479,857.00 698’273,334.00 613’818,002.10 87.91% 1. Personal y Obligaciones Sociales 20’011,006.00 18’791,806.00 16’983,255.86 90.38% 2. Obligaciones Provisionales 3’351,040.00 3’351,040.00 3’166,964.39 94.51% 3. Bienes y Servicios 117’756,461.00 126’521,358.00 95’154,769.75 75.21% 4. Otros Gastos Corrientes 633,361,350.00 549’609,130.00 498’513,012.10 90.70%

6 Gastos de Capital 70’756,992.00 190’107,218.00 155’594,370.04 81.85%

5. Inversiones 24’597,144.00 27’874,915.00 15’458,648.39 55.46% 7. Otros Gastos de Capital 46’159,848.00 162’232,303.00 140’135,721.65 86.38%

Total 845,236,849.00 888’380,552.00 769’412,372.14 86.61%

El Presupuesto Institucional de Apertura asciende a S/. 845’236,849.00, de acuerdo a las diferentes modificaciones Presupuestales el Presupuesto Institucional Modificado al 31 de diciembre asciende a la suma de S/. 888’380,552.00 en la Fuente de Financiamiento: 01 Recursos Ordinarios. A continuación se detallan los diferentes dispositivos que modificaron el presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por esta Fuente de Financiamiento. a. Por el lado de los Créditos Suplementarios:

Resolución Ministerial 088 – 2008 – PCM. b. Por el lado de la habilitación y transferencias de partidas:

Resolución Ministerial Nº 019-2008-PCM. Resolución Ministerial Nº 035-2008-PCM. Resolución Ministerial Nº 037-2008-PCM. Resolución Ministerial Nº 047-2008-PCM. Resolución Ministerial Nº 075-2008-PCM. Resolución Ministerial Nº 085-2008-PCM. Resolución Ministerial Nº 097-2008-PCM Resolución Ministerial Nº 168-2008-PCM Resolución Ministerial Nº 169-2008-PCM. Resolución Ministerial Nº 187-2008-PCM. Resolución Ministerial Nº 193-2008-PCM Resolución Ministerial Nº 211-2008-PCM Resolución Ministerial Nº 274-2008-PCM Resolución Ministerial Nº 278-2008-PCM Resolución Ministerial Nº 368-2008-PCM


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Del mismo modo es oportuno resaltar el nivel de gasto obtenido en la presente fuente de financiamiento, el cual alcanzó el 86.61% respecto al PIM.




5 Gastos Corrientes ‐ 169,525.00 ‐ 100.00% 3. Bienes y Servicios 169,525.00 - 100.00%

6 Gastos de Capital ‐ 248,884.00 199,341.08 80.09%

5. Inversiones 248,884.00 199,341.08 80.09%

Total ‐ 418,409.00 199,341.08 47.64%

Como se observa, la ejecución en la Fuente de Financiamiento: 02 Recursos Directamente Recaudados asciende a S/. 199 341.08, respecto al Presupuesto Institucional Modificado alcanza el 47.64%. Así mismo, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 095-2008-PCM y 321-2008– PCM, se aprobó un crédito suplementario para las siguientes Unidades Ejecutoras: U.E. 003 Secretaria General –PCM, U.E. 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado, 009 Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior y U.E. 010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres-JUNTOS, por un importe de S/. 418,884.00. nuevos soles.


Sección : 01 Gobierno Central Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros Fuente de Financiamiento : 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Rubro : 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito


6 Gastos de Capital 66’771,200.00 68’367,167.00 29’785,632.17 43.57% 5. Inversiones 66’771,200.00 68’367,167.00 29’785,632.17 43.57%

Total 66’771,200.00 66’367,167.00 29’785,632.17 46.75%


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La ejecución en los gastos fue solventada por los ingresos provenientes de las fuentes cooperantes del exterior, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para las Unidades Ejecutoras: 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado, 009 Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior y 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología. La ejecución representó el 46.75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). A continuación se detallan los diferentes dispositivos que modifican el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. a. Por el lado de los Créditos Suplementarios:

Resolución Ministerial 094 – 2008 – PCM. Resolución Ministerial 095 – 2008 – PCM. Resolución Ministerial 321 – 2008 – PCM.


Sección : 01 Gobierno Central Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros Fuente de Financiamiento : 4 Donaciones y Transferencias Rubro : 13 Donaciones y Transferencias


5 Gastos Corrientes 3’264,665.00 2’112,997.61 64.72% 3. Bienes y Servicios 3’264,665.00 2’112.997.61 64.72%

6 Gastos de Capital 24’719,524.00 15’863,375.52 64.17%

5. Inversiones 35,401.00 35,401.00 100.00% 7. Otros Gastos de Capital 24’684,123.00 15’827,974.52 64.12%

Total 27’684,123.00 17’976,373.13 64.24%

El Presupuesto Institucional Modificado de la Fuente de Financiamiento: 04 Donaciones y Transferencias ascendió a la suma de S/. 27’684,123.00 nuevos soles provenientes de la cooperación internacional (Japón – Holanda – GTZ). Así mismo podemos observar que la ejecución ascendió a S/. 17’976,373.13 nuevos soles, lo cual representó el 64.24% del Presupuesto Institucional Modificado.


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A continuación se detallan los diferentes dispositivos que modificaron el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), por la Fuente de Financiamiento: 04 Donaciones y Transferencias: a. Por el lado de los Créditos Suplementarios:

Resolución Ministerial 050 – 2008 – PCM. Resolución Ministerial 051 – 2008 – PCM. Resolución Ministerial 058 – 2008 – PCM. Resolución Ministerial 232 – 2008 – PCM. Resolución Ministerial 321 – 2008 – PCM.


Sección : 01 Gobierno Central Pliego Presupuestario : 001 Presidencia del Consejo de Ministros Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados

Rubro : 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones


5 Gastos Corrientes ‐ 107’184,200.00 ‐ 0.00% 4. Otros Gastos Corrientes - 107’184,200.00 - 0.00%

6 Gastos de Capital ‐ 42’361,953.00 ‐ 0.00%

7. Otros Gastos de Capital - 42’361,953.00 - 0.00%

Total ‐ 149’546,153.00 ‐ 0.00%

No se realizo la ejecución de gastos por no haber sido autorizado la solicitud de ampliación de Límite de Gasto no Financiero y Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada. A continuación se detallan los diferentes dispositivos que autorizan la incorporación de presupuesto en el Pliego por la Fuente de Financiamiento de Canon y Sobrecanon. b. Por el lado de los Créditos Suplementarios:

Resolución Ministerial Nº 376-2008-PCM.


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Presupuesto y Ejecución de Ingresos por Fuente de Financiamiento – E.F. 2008(Nuevos Soles)


Concepto de Ingreso PIA PIM RECAUDACION % Respecto al PIM

Ingresos Corrientes ‐ ‐ 196,571.48 Venta de Bienes - - 2,345.00 Rentas de la Propiedad - - 15.62 Multas, Sanciones y Otros - - 217,453.32


Venta de Activos - - - Transferencias ‐ ‐ ‐

Transferencias - - - Financiamiento ‐ 418,409.00 406,173.87 97.08%

Saldos de Balance - 418,409.00 406,173.87 97.08%

Total ‐ 418,409.00 625,987.81 149.61%

memoria de gestiÓn presidencia del …intranet.pcm.gob.pe/cache/memoria2008.pdf · reuniones...

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