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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS

Jr. Pedro Ruiz Gallo s/n – Puerto Esperanza Purús

Teléfono: (61) 57-2981 E-mail: [email protected]

ANEXO Nº 01

MEMORIA DE GESTION 2012

CONTENIDO PRESENTACION

I PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

1.1 Visión Regional y Misión Institucional 1.2 Prioridades Institucionales 1.3 Lineamientos de Política Institucional 1.4 Objetivos Estratégicos.

II ACCIONES DESARROLLADAS

2.1 Gestión Institucional -Convenios Institucionales Suscritos -Procesos de Adjudicación realizados -Donaciones/Financiamiento 2.2 Gestión Ejecutiva -Programación Presupuestal -Actividades Programadas y ejecutadas -Presupuesto por Resultados PpR

-Proyectos de Inversión Programados y Ejecutados 2012 (Avance de obras y proyectos productivos y sociales) -Beneficiarios atendidos -Panel de Fotos

III ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 3.1 Estructura Orgánica

3.2 Recursos Humanos (personal nombrado, funcionamiento, Inversiones y CAS).

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Anexos




PRESENTACIÓN

La Gerencia Sub Regional de Purús, como órgano desconcertado del Gobierno Regional de Ucayali, juega un rol muy importante en el desarrollo de la Provincia de Purús, teniendo como función dinamizar la economía y liderar el Desarrollo Provincial. La Presente Memoria de Gestión 2012, recoge y describe las principales actividades y proyectos desarrollados por nuestra unidad ejecutora señalando los logros y dificultades más relevantes que se han presentado durante el ejercicio 2012, en el esfuerzo de hacer de Purús una provincia con orden, oportunidad de acceso para todos en los servicios de educación, salud, recreación y deportes, así como el mejoramiento de la infraestructura vial urbana, portuaria, y poniendo mayor énfasis en el Sector Salud, Transporte y Saneamiento, siendo estas prioridades inmediatas en una visión de Desarrollo Integral de la Provincia de Purús. Nuestra labor cotidiana está orientada a mejorar los niveles de inversión y dotar de una adecuada infraestructura básica, equipamiento, entre otros, que apunten a crear mejores condiciones de vida para los pobladores en todo el ámbito de la Provincia de Purús.

GERENTE SUBREGIONAL DE PURUS SR. LUIS BARDALES GARCIA




I.- PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

1.1 VISIÓN REGIONAL Y MISIÓN INSTITUCIONAL

VISION

Institución líder, moderna, eficiente y descentralizada, que ha logrado sostenibilidad con sus recursos naturales y generando un adecuado nivel de vida de la población, mediante opciones creativas de trabajo y participación.

MISION La Gerencia Sub Regional de Purús promueve e impulsa el desarrollo integral de la Provincia, a través de la inversión en obras de infraestructura económica y social, el uso sostenible de los recursos naturales, la promoción de la inversión privada y el respeto a la cultura y diversidad étnica, con la finalidad de mejorar los niveles de vida de la población.

1.2 PRIORIDADES INSTITUCIONALES Fundamentalmente las actividades de la Gerencia Sub Regional de Purús se concentra dentro de su ámbito jurisdiccional, en concordancia con los planes y programas Sub Regionales, Regionales y Nacionales: Promoviendo e impulsando alianzas y acuerdos entre los sectores públicos y privados; fortaleciendo la red de colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales; facilitado el aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos.

1.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Propiciar la atención y prestación de los servicios sociales en forma integrada, de forma sectorial de manera concertada con las instituciones representativas, efectuando proyectos de infraestructura básica, así como de construcción, mejoramiento y equipamiento de establecimientos de salud (Postas Médicas, Centros de Salud y Hospitales), así como el equipamiento y mejoramiento de la infraestructura educativa. Promoción comunal, generación de empleo, asistencia y previsión social, defensa civil y seguridad interna.

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

1. Mejor cobertura, eficacia y calidad de los servicios de educación. 2. Mejora e incremento de los servicios de salud e instalación de agua y

Desagüe a las viviendas de las zonas urbano marginales y rurales. 3. Mejor infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos,

Desembarcaderos y áreas de transformación industrial.




II.- ACCIONES DESARROLLADAS

2.1 GESTIÓN INSTITUCIONAL La Gerencia Sub Regional de Purús ha realizado acciones complementarias que contribuyen sustancialmente al logro de los objetivos y por ende a la visión Institucional; a continuación se detallan cada una de las acciones desarrolladas:

Ø Dirección, supervisión y coordinación de las actividades y proyectos de los Órganos de Apoyo, Asesoramiento y Línea de la Gerencia Sub Regional de Purús.

Ø Se ha sometido a consideración de la Gerencia Regional del Gobierno Regional de Ucayali acciones y actividades de desarrollo, administrativo, financiero que requieran su aprobación.

Ø Reunión de coordinación con las Autoridades de la Provincia, para tratar los diversos problemas y buscar las respectivas soluciones al mismo.

Ø Visita a las comunidades nativas del alto y bajo Purús y el curanja, con el propósito de verificar el avance de la ejecución de proyectos contenidos en el programa de inversiones 2012.

Ø Reunión de Coordinación con las Autoridades y Población en general para evaluar el problema de la Electrificación en Puerto Esperanza.

Ø Visita de inspección de las obras que viene ejecutando el GRU a través de la Gerencia Sub Regional de Purús, en las Comunidades Nativas del alto y bajo Purús y el Curanja.

Ø Entrega de materiales de construcción (tablas, listones, calaminas, clavos, etc) para la construcción de letrinas y refacción de pozos artesianos en las Comunidades Nativas de Renacimiento Ashanika y San Francisco a través de la Actividad: Apoyo Comunal.

Ø Coordinación con el Comité de Productores Agrarios de la Provincia de Purús, con la finalidad de evaluar los proyectos productivos considerados en la formulación del presupuesto del Programa de Inversiones de la Gerencia Sub Regional de Purús para el año 2013 - 2014.

Ø Segunda Reunión de Coordinación del Comité Multisectorial para el Desarrollo de la Provincia de Purús, con la finalidad de evaluar las actividades y proyectos del Plan de Acción de la Provincia de Purús.

- PROCESOS DE ADJUDICACIÓN REALIZADOS

Ø Se ha realizado 12 Procesos de Adjudicación de las cuales son:

• 03 Licitación Publica • 09 Adjudicaciones de Menor Cuantía.

CANTIDAD

DESCRIPCION

S/.

03 Licitación Publica 15’860,039.00 09 Adjudicaciones de Menor Cuantía 164,000.00 12 TOTAL

16’024,039.00




2.2 Gestión Ejecutiva -Programación Presupuestal Se ejecuto las siguientes actividades y Proyectos:

METAS ESTRUCTURA FUNCIONAL ACTIVIDADES Y PROYECTOS PROGRAMACION ANUAL

1 9001.3999999.5000003.03.006.0008.00001 GESTION ADMINISTRATIVA 432

3 9002.2078650.6000009.11.027.0054.00001 REPOBLAMIENTO DE LAS COCHAS CON LA ESPECIE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN LA PROVINCIA DE PURUS 5

5 9002.2113231.4000084.15.036.0074.00001 MEJORAMIENTO DE LA AV. LUIS MUÑOZ NADAL-ENTRE Jr. PEDRO RUIZ GALLO y Jr. Y JR. AMERICO LOAYZA GAVANCHO EN LA LOCALIDAD PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI

1

6 9002.3999999.5000439.05.016.0036.00001 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 100

11 9002.3999999.5000470.23.051.0114.00001 APOYO A LA ACCION COMUNAL 350 12 9002.3999999.5000637.23.051.0114.00001 APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE 20

13 9002.3999999.5001090.23.051.0114.00001 APOYO A LA CULTURA 40 14 9002.3999999.5000854.03.004.0005.00001 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 7

15 9002.3999999.5000470.23.051.0114.00002 APOYO AEREO 150

16 9002.2107179.6000009.10.024.0049.00001 REPOBLAMIENTO DE TORTUGAS ACUATICAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PURUS Y CURANJA, EN LA PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYALI 8

17 9002.2147256.4000171.15.035.0071.00001 CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO FLUVIAL EN LA PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYALI 1

20 9002.2107178.6000009.08.021.0043.0001 CONSTRUCCION DE CENTROS DE PROMOCION Y PRODUCCION ARTESANAL EN LA ETNIAS, CULINOS, SHARAHUANA Y CASHINAHUA EN LA PROVINCIA DE PURUS. 1

21 9002.2150922.6000001.03.006.0010.00001

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA ATRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PULL DE MAQUINARIAS A LA OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA GERENCIA SUBREGIONAL DE PURUS - REGION UCAYALI. (EXPEDIENTE TECNICO)

1

22 9002.2157383.4000075.15.036.0074.00001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PUERTO ESPERANZA 1

23 9002.2157383.4000075.15.036.0074.00001 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL JR. HERMAN TORRES PINEDO, JR. CESAR HOYLE BARDALES, JR. SAN MARTIN Y JR. PERU DE PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI

1

24 9002.2161262.4000039.22.048.0108.00001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PURUS - PUERTO ESPERANZA

1

Durante el Periodo Fiscal 2012, se ha realizado modificaciones Presupuestales, del resultado de esto se ha obtenido un PIM de S/. 18’218,799.00 Nuevos Soles a toda Fuente de los cuales se ha ejecutado al cierre del Presente Periodo 12’448,758.44 Nuevos Soles el cual representa un 68.33% del Total del Presupuesto asignado en lo que va del año. Para una mejor apreciación de lo antes expuesto se determina la Evaluacion del Presupuesto Institucional en las siguientes Fuentes de Financiamiento: F.F. R.B. PIM EJECUCION SALDO AVANCE % 01 00 10’546,320.00 7’896,699.75 2’649,620.25 74.88 02 09 5,546.00 3,699.80 1,846.20 66.71 05 18 7’666,933.00 4’548,358.89 3’118,574.11 59.32

18’218,799.00 12’448,758.44 5’770,040.56 68.33




III ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1. Estructura Orgánica

Órgano Superior: Gerencia Sub Regional Órganos Consultivos: Órganos de Asesoría: Oficina de Planeamiento y Presupuesto Órganos de Apoyo: Oficina de Administración Unidad de Personal Unidad de Tesorería Unidad de Abastecimientos y Patrimonio Fiscal

Unidad de Contabilidad

Órganos de Línea: Oficina de Infraestructura y Desarrollo Económico

Oficina de Desarrollo Social y Recursos Naturales

FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS. ü Sr. Luis Bardales García

Gerente Sub Regional ü CPC. JOSE CARLOS CARCAMO BARTRA

Director Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

ü CPCC. OSCAR FRANCISCO GONZALES VASQUEZ Director Sub Regional de Administración

ü Ing. ALDO ISRAEL CELIS PEREZ

Director Sub Regional de Infraestructura y Desarrollo Económico

ü Ing. JAIRO TAPULLIMA DIAZ Director Sub Regional de Desarrollo Social y Recursos

Naturales




ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS

GERENCIA

SUB REGIONAL

CONSEJO INTERINSTITUCIONAL Y

MULTISECTORIAL

CONSEJO DE COORDINACION CON

GOBIERNOS LOCALES

OFICINA SUB REGIONAL

DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO ECONOMICO

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y RECURSOS NATURALES

UNIDAD DE

TESORE

UNIDAD DE

CONTABI

UNIDAD DE

ABASTEC

UNIDAD DE

PERSON




3.2 Recursos Humanos (personal nombrado, funcionamiento, Inversiones y CAS).

RECURSOS HUMANOS: La Institución cuenta, según el CAP con 25 plazas, de los cuales 23 están activas y presupuestados; el mismo que se conforma de la siguiente manera:

N C

1 11 F-5 DIRECTOR PROGRAMA SECTORIAL IV 1 34,144.002 STA SECRETARIA V 1 11,584.00

1 13 F-3 DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO II 1 22,600.004 STA TECNICO ADMINISTRATIVO II 1 11,584.00

0 15 F-3 DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO II 1

5 26 F-3 DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO II 1 22,600.007 SPB ESPECIALISTA EN FINANZAS I 1 15,280.008 SPB ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 1 13,528.009 SPB ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 1 13,528.00

10 SPB TESORERO I 1 15,280.0011 STA SECRETARIA V 1 11,584.0012 STA TECNICO ADMINISTRATIVO II 1 11,584.00

6 213 F-3 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 1 22,600.0014 SPA INGENIERO IV 1 13,528.0015 SPB INGENIERO III 116 STA SECRETARIA V 1 11,584.0017 STB TECNICO EN SEGURIDAD I 1 11,584.0018 STB OPERADOR DE MAQUINA INDUSTRIAL I 1 11,584.0019 STB CHOFER II 1 11,584.0020 STA TECNICO ADMINISTRATIVO I 1 11,584.00

2 321 F-3 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II 1 22,600.0022 SPA INGENIERO IV 1 11,584.0023 STA TECNICO AGROPECUARIO III 1 11,584.0024 STB OPERADOR DE EQUIPO ELECTRONICO I 1 11,584.0025 STA PROGRAMADOR DE SISTEMA PAD III 1 11,584.00

15 10 346,280.00

N º Plaza

N ivel Remune-

rat ivoDEN OM INA C ION D EL C A R GO SEGÚN CA P

COND IC ION LA B OR AL

SUELD O T OTA L A N UA L

GERENCIA SUB REGIONAL

OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TOTAL UNIDAD ORGANICA

OFICINA SUB REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO

OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y RECURSOS NATURALES

Cabe indicar que para el Periodo Fiscal 2,013 se contara con el Financiamiento de 01 Plaza Orgánica, la del Director Subregional de Asesoría Legal, cuyo nivel funcional es de un F - 3




Así mismo se cuenta con trabajadores por Proyectos de Inversión, lo cual

detallamos en el siguiente cuadro:

GASTOS DE INVERSION

Nº

Proyecto

Contrato de Servicios Personales

1 REPOBLAMIENTO DE LAS COCHAS CON LA ESPECIE PAICHE (ARAPAIMA GIGAS) EN LA PROVINCIA DE PURÚS 13

2 REPOBLAMIENTO DE TORTUGAS ACUATICAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS PURUS Y CURANJA, EN LA PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYALI

03

3 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA PILOTO ESPERANZA - PROVINCIA DE PURUS

02

TOTAL 18 De igual modo se cuenta con 05 trabajadores que cuenta con Contrato

Administrativo de Servicios (CAS) en la Meta Nº 001: Gestión Administrativa.

GASTOS CORRIENTES:

Nº

Actividad

CAS

1 GESTION ADMINISTRATIVA 03 2 APOYO SOCIAL 02 TOTAL 05 IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La gerencia Sub Regional de Purús tiene el compromiso de continuar con los Proyectos de Continuidad del Ejercicio anterior, mejorando en algunos aspectos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos de los Proyectos; por lo que lo consideramos satisfactorios. Esta Unidad Ejecutora, conforme al Programa de Inversiones, cuenta con 16 proyectos de inversión pública programados para el año 2012, de los cuales 05 proyectos son de continuidad para el Periodo Fiscal 2013. Así mismo esta Gerencia Sub Regional no pudo a su vez ejecutar nuevos Proyectos debido a que los estudios de Perfiles de Proyectos no se encontraban aun Viables y en muchos casos se encuentran Observados.




PANEL FOTOGRAFICO




EXPOSICION

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