mejoramiento de canales de riego de veliz (1)

POBLACION DE REFERENCIAPoblación de referencia N° Personas

Población COMUNA, 2007 327Tasa de crecimiento anual 2.50%Población COMUNA, 2014 379N° personas promedio en una familia 4Familias Comuna, 2014 95

Poblacion de referencia 2015 2016 2017Poblacion COMUNA 398 408 419Familias COMUNA 100 102 105

2015 2016 2017100 102 10565 66 68

COSTOS TOTALES Y A PRECIO DE MERCADO Costo totalPRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 88000costo directo 1820217Costo de capacitacion 25400Sub Total 1933617Gastos generales (6%) 116017Gastos por imprevistos (1%) 19336Total A 2068970POST INVERSIONcosto de operecion S/. 440,640.00 costo de mantenimiento 179550Sub Total 620190Gastos generales (6%) 37211Gastos por imprevistos (1%) 6202Total B 663603COSTO TOTAL 2732573

Proyecto Alternativo 1: Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por gravedad serán construidos con concreto simple.

CE

Flujo de costos de operación y mantenimiento Años

2…10

Flujo de costos de operación y mantenimiento 73734costo de operación 48960

costo de mantenimiento 19950Sub Total 68910Gastos generales (6%) 4135Gastos por imprevistos (1%) 689

Población demandante sin proyecto 2014


Población de referencia (N° Familias) 100Población demandante sin proyecto (N° Familias agricultura) 65Flujo de ingresos generados -

1,598,051.46

COSTOS TOTALES Y A PRECIOS SOCIALES Costo totalPRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO S/. 88,000.00 costo directo S/. 1,598,051.50 Costo de capacitacion S/. 22,056.00 Sub Total S/. 1,708,107.50 Gastos generales (6%) S/. 102,486.50 Gastos por imprevistos (1%) S/. 17,081.08 Total A S/. 1,827,675.10 POST INVERSIONcosto de operecion S/. 44,528.40 costo de mantenimiento S/. 15,446.00 Sub Total S/. 59,974.40 Gastos generales (6%) S/. 3,598.46 Gastos por imprevistos (1%) S/. 599.74 Total B S/. 64,172.61 COSTO TOTAL S/. 1,891,847.71


AÑO

2014PRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 88000costo directo 1598051Costo de capacitacion 22056

5743 CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 5743Gastos generales (6%) 102831Gastos por imprevistos (1%) 17139POST INVERSIONcosto de operecion costo de mantenimientoSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 1833820

Flujo de costos cosos sociales netos

flujo de costos sociales totalesingresos generados por el proyecto

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado

#NAME?

123456789

10



TD 0.14

1 16086172 1026423 1026554 1026905 1027846 1030397 1037328 1056169 110738

10 1246622567174

CE1CE2

N° Personas327

2.50% 76379

495

2018 2019 2020 2021429 440 451 462107 110 113 116

2018 2019 2020 2021107 110 113 11670 71 73 75

COSTOS TOTALES Y A PRECIO DE MERCADO

PRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacionSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Total APOST INVERSIONcosto de operacion costo de mantenimientoSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Total BCOSTO TOTAL

Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por aspersión, mediante instalación de motobombas hidráulicas.

Flujo de costos de operación y mantenimiento Años

2…10

O Flujo de costos de operación y mantenimiento [ P + Q + R ] 7,538

Operación y mantenimiento del canal 7,045

insumos y materiales de origen nacional 2,114

Remuneraciones 4,931

Q Gastos generales [ 6% * P ] 422.7

R Gastos por imprevistos [ 1% * P ] 70

Flujo de costos de operación y mantenimiento

Flujo de costos de operación y mantenimientocosto de operacion

costo de mantenimientoSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)

2015 2016 2017 2018

Proyecto Alternativo 2: Reparación del canal y mejoramiento del muro de contención


102 105 107 11066 68 70 71

1991 2041 2092 2144

|

COSTOS TOTALES Y A PRECIOS SOCIALESPRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacionSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Total APOST INVERSIONcosto de operacion costo de mantenimientoSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Total BCOSTO TOTAL


AÑO

2015…2024PRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacion

5743 CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJOGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)POST INVERSION

44528 costo de operecion 15446 costo de mantenimiento59974 Sub Total

3598 Gastos generales (6%)600 Gastos por imprevistos (1%)

129890 FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES

Años

2015 2016…2023 2024

1833820 129890 129890-12886 -12886

1833820 117004 117004

VACSN

año FCBP2014 18338202015 1170042016 1170042017 1170042018 1170042019 1170042020 1170042021 1170042022 1170042023 117004

VACSN S/. 2,412,565


%efectividad

30% 2,621 5,89735% 2,524 5,67840% 2,434 5,47545% 2,350 5,28750% 2,272 5,11055% 2,198 4,94660% 2,130 4,79165% 2,065 4,64670% 2,004 4,50975% 1,947 4,38080% 1,893 4,25985% 1,842 4,14490% 1,793 4,03495% 1,747 3,931

100% 1,704 3,833

#DIV/0!#DIV/0!

sistema de riego por gravedad serán construidos con

concreto simple.

sistema de riego por aspersión, mediante instalación de motobombas hidráulicas.

2022 2023 2024474 485 498118 121 124

2022 2023 2024118 121 12477 79 81

Costo total

745763480836

254003580812

21484935808

3831469

1646190 18291024300

1670490100229

1670517874245618893

Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por aspersión,

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate


ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICOcosto directoCosto de capacitacionSub TotalGastos generales (6%)Gastos por imprevistos (1%)Cambio en el capital de trabajo

Flujo de costos a precios de mercado


Flujo de costos de operación y mantenimientoFlujo de costos a precios de mercado

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado (FCBP)

total de ingresos generados por el proyectoFlujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate

Años Flujo de costos de operación y mantenimiento

2…10 Flujo de costos y beneficios a precios de mercado198603182910

2700185610

111371856

2019 2020 2021 2022 2023




113 116 118 121 12473 75 77 79 81

2198 2252 2309 2366 2426

Flujo de costos a precios de mercado


Flujo de costos de operación y mantenimientoFlujo de costos a precios de mercado



3,480,835.70 ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO

costo directoCosto total Costo de capacitacion

Sub Total74576 Gastos generales (6%)

3480836 Gastos por imprevistos (1%)22056 Cambio en el capital de trabajo

3577468214648

357753827891

1566261407

15803394821580

1690953996986



Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por aspersión,

AÑO

2014 2015…2024PRE INVERSION E INVERSIONELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 74576costo directo 3480836Costo de capacitacion 22056CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 15468 5743Gastos generales (6%) 215576Gastos por imprevistos (1%) 35929POST INVERSIONcosto de operecion 156626costo de mantenimiento 1407Sub Total 158033Gastos generales (6%) 9482Gastos por imprevistos (1%) 1580FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 3844441 332871

Flujo de costos cosos sociales netos Años

2014

flujo de costos sociales totales 3844441ingresos generados por el proyecto

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado 3844441

año FCBP2014 38444412015 3199852016 3199852017 3199852018 3199852019 3199852020 3199852021 3199852022 3199852023 319985

vacsn S/. 5,427,206



valor actual neto a precio de mercado proyecto alternativo 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Analisis de Sensibilidad

sistema de riego por gravedad serán construidos con concreto simple.sistema de riego por as-persión, mediante insta-lación de motobombas hidráulicas.

% efectividad

CE

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate Años

1 2…9 10

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 2074713 -5743ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 88000costo directo 1820217Costo de capacitacion 25400Sub Total 1933617Gastos generales (6%) 116017Gastos por imprevistos (1%) 19336Cambio en el capital de trabajo 5743 -5743

Flujo de costos a precios de mercado Años

1 2…9 10

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 2074713 -5753Flujo de costos de operación y mantenimiento 73734 73734Flujo de costos a precios de mercado 2074713 73734 67981

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado (FCBP) Años

2014 2015…2022 2023

total de ingresos generados por el proyecto 12886 12886

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate -2074713 -5753

Flujo de costos de operación y mantenimiento -73734 -73734

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado -2074713 -60848 -66601 -2628098

año FCBP2014 -20747132015 608482016 608482017 608482018 60848

Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por gravedad serán construidos con concreto simple.




2019 608482020 60848

19818 2021 608482022 608482023 66601

VAN S/. -1,771,967

-0.20

Flujo de costos a precios de mercado Años

1 2…9 10

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 2074713 -5753Flujo de costos de operación y mantenimiento 73734 73734Flujo de costos a precios de mercado 2074713 73734 67981


1 2…9 10

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 2202141 -133171

ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 88000

costo directo 1820217Costo de capacitacion 25400Sub Total 1933617Gastos generales (6%) 116017Gastos por imprevistos (1%) 19336Cambio en el capital de trabajo 133171 -133171



Años

2015…2023 2023

332871 332871-12886 -12886

319985 319985

0% 20% 40% 60% 80% 100%0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Analisis de Sensibilidad

sistema de riego por gravedad serán construidos con concreto simple.sistema de riego por as-persión, mediante insta-lación de motobombas hidráulicas.

% efectividad

CE


1 2…9

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 3846936ELAB. EST. PRE INVERSION Y EXP. TECNICO 74576costo directo 3480836Costo de capacitacion 25400Sub Total 3580812Gastos generales (6%) 214849Gastos por imprevistos (1%) 35808Cambio en el capital de trabajo 15468

Flujo de costos a preios de mercado Años

1 2…9

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate 3846936Flujo de costos de operación y mantenimiento 198603Flujo de costos a precios de mercado 3846936 198603

Flujo de costos y beneficios a precios de mercado (FCBP) Años

2014 2…9

total de ingresos generados por el proyecto 12886

Flujo de costos de preinversión, inversión y valores de rescate -3846936

Flujo de costos de operación y mantenimiento -198603Flujo de costos y beneficios a precios de mercado -3846936 -185717

año FCBP2014 -38469362015 1857172016 1857172017 1857172018 185717





2019 1857172020 1857172021 1857172022 1857172023 201184

VAN S/. -2,923,554

16

Años

10

-15468

-15468

Años Flujo de ingresos generados por el proyecto

10

-15468 Total de ingresos generados por el proyecto

198603183135

Años

2024

12886

-15468

-198603-201184

Proyecto Alternativo: Mejoramiento canales de riego.

Flujo de ingresos generados por el proyecto Años

2015…2024

Total de ingresos generados por el proyecto 298,084.84

Mejoramiento canales de riego.

Describcion de insumos Unidad Precio

MANO DE OBRATOPOGRAFO HH 13.04OPERARIO HH 13.04OFICIAL HH 11.62PEON HH 10.5MATERIALESCLAVOS DE 2" KG 5ALAMBRE NEGRO N°16 KG 5CLAVOS DE 2 1/2" KG 5ACERO CORRUGADO 1/2" KG 3ARENA FINA M3 100COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30 X 0.30 UND 150COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40 X 0.40 UND 180COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.30 X 0.3 UND 150COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.60 X 0.40 UND 250COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40 X 0.30 UND 165COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50 X 0.40 UND 200ASFALTO RC-25 GLN 17CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG BOL 19.5YESO BOL 7FLETE TERRESTRE GLB 500FLETE RURAL GLB 50HORMIGON M3 70ESTACAS MADERA 2"X2"X1' UND 1MADERA MONTAÑA P2 3.5PINTURA GLN 40EQUIPOSNIVEL DE INGENIERO HM 10MEZCLADORA 9 P3 HM 25HERRAMIENTASHERRAMIENTAS MANUALES %MO 1COSTO DIRECTO S/.

Cant. Reque. Parcial

640.36 8,350.29 7598.88,395.24 109,473.93 55831.7

18,053.69 209,783.88 119576.853,305.38 559,706.49 319032.7

2,373.02 11,865.10 9610.7154.05 770.25 623.9

2,373.02 11,865.10 9610.71,368.26 4,104.78 3324.9

17.57 1,757.00 1423.25.00 750.00 607.5

48.00 8,640.00 6998.45.00 750.00 607.56.00 1,500.00 12158.00 1,320.00 1069.2

43.00 8,600.00 6966775.12 13,177.04 10673.4

15,754.97 307,221.92 248849.8320.18 2,241.26 1815.4

15.00 7,500.00 60752,183.60 109,180.00 88435.83,062.01 214,340.70 173616

800.49 800.49 648.442,714.65 149,501.28 121096

16.01 640.40 518.7

640.36 6,403.60 5507.11,748.88 43,722.00 37600.9

26,251.41 26,251.41 22576.21,820,216.91 1,261,509.70

Describcion de insumos Unidad Precio Cant. Reque.

MANO DE OBRATOPOGRAFO HH 13.04 2,700.08OPERARIO HH 13.04 15,330.55OFICIAL HH 11.62 29,870.42PEON HH 10.5 153,915.14MATERIALESCEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG BOL 19.5 268.78CAJA CONCRETO SIMPLE 0.40 X 0.35 X 0.07 UND 25 1,037.00YESO BOL 8 1,350.04VALVULA DE ACOPLE RAPIDO UND 30 1,037.00PEGAMENTO PVC GLN 40 103.73CONEXION PARA MANGUERA UND 8 1,536.00MANGUERA DE POLIETILENO 3/4" M 2 25,600.00ASPERSOR VYR 60 UND 70 1,536.00CINTA TEFLON UND 1.2 512HORMIGON M3 60 52.25ESTACAS MADERA 2"X2"X1' UND 1 3,375.10PARANTES DE F.G. 3/4" PARA ASPERSORES PZA 20 1,536.00PINTURA GLN 40 67.51ABRAZADERA UND 8 1,536.00TAPA DE F° G° CON DADO SEGURIDAD UND 15 1,037.00TUBERIA PVC 110 MM C-5 M 15 1,184.90NIPLE PVC 1" C-10 X 0.50 MCON ROSCA UND 15 1,037.00NIPLE PVC SAP 3/4" X 0.80 M. UND 40 1,536.00ADAPTADOR PVC SAP 3/4" UND 4 1,024.00UNION PVC 1" C-10 CON ROSCA UND 4 1,037.00TUBERIA PVC 2" C-7.5 M 4.2 5,197.50TUBERIA PVC 1 1/2" C-7.5 M 2.8 49,245.00TUBERIA PVC 3" C-7.5 M 12 373TUBERIA PVC 8" C-7.5 M 60 13,085.10TUBERIA PVC 6" C-7.5 M 37 1,744.05TEE PVC 8" C-7.5 UND 120 861TEE PVC 6" C-7.5 UND 37 56TEE PVC 3" C-7.5 UND 12 54REDUCCION PVC 8" A 4" UND 30 917REDUCCION PVC 4" A 1" UND 15 1,037.00EQUIPOSNIVEL DE INGENIERO HM 10 2,700.00MEZCLADORA 9 P3 HM 25 29.86MOTOBOMBA 20 HP UND 2,000.00 2MOTOBOMBA 30 HP UND 2,500.00 5MOTOBOMBA 40 HP UND 3,000.00 8ZARANDA METALICA E = 2" M2 70 26.18HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANUALES GBL 1.00 93,388.90COSTO DIRECTO S/.

Parcial

35,209.04199,910.37347,094.28

1,616,108.970.00

5,241.2125,925.0010,800.3231,110.00

4,149.2012,288.0051,200.00

107,520.00614.40

3,135.003,375.10

30,720.002,700.40

12,288.0015,555.0017,773.5015,555.0061,440.00

4,096.004,148.00

21,829.50137,886.00

4,476.00785,106.00

64,529.85103,320.00

2,072.00648.00

27,510.0015,555.00

0.0027,000.00

746.504,000.00

12,500.0024,000.00

1,832.600.00

93,388.903,944,357.15

mejoramiento de canales de riego de veliz (1)

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