medulas consorcio plan viabilidad

LA MÉDULAS: CONSORCIO

DE TURISMO

Autor:

Higinio Vázquez Aguín.

La demanda

Días Apertu Abr-Sept Oct-Mar

Meses 6 6

Fines semana 48 48

Días 180 132

TA 228 132 TB

HVA: restando 2 días

descanso por semana.

No existen datos fiables.

Se definen dos épocas: TA, Temporada Alta; TB, Temporada Baja.

Los FS, Fines Semana, de la TB, se incluyen como días de TA.

Vttes días TA Tot Vttes TA Vttes días TB Tot Vttes TB Tot Vttes

D Potencial da OIT 650 148.200 75 9.900 158.100

Pax/mes 24.700 Pax/mes 1.650

Destacar las influencias medias

por día de 650 pax, días; 75 en

TB; estas cifras son medias

estimadas de la observación

puntual de unos días en el mes

de mayo 05.

Las presupuestos siguientes pretenden orientarse a escenarios de mínimos,

para que no generar falsas expectativas.

Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.

Gastos personal y fijos

RRHH Abr-Sept Oct-Mar

Días Aprt.Sem 7 5

Horas/día 10 8

Horas/semana 70 40Técnicos

información 2 1

Se fijan días de apertura por semana para TA y TB, 7 y 5,

respectivamente, así como 10 y 8 horas día, estimando

unas necesidades mínimas de personas de 2 y 1

técnicos de información.

TA, un gerente y dos técnicos en información turística.

TB, gerente y técnico.

Existe personal a tiempo parcial, p.ej. Limpieza; y asesoría externas en cuestiones de

contabilidad, fiscalidad, laboral, etc.

Aunque son gastos fijos, principalmente en lo referente a RRHH, variarán en función de los

niveles de actividad y gama de servicios gestionados y ofrecidos.

Costes fijos Coste mes € Coste Año € Tot Costes

Gerente/ coordinador 1.100,00 15.400,00

Ténicos Información (T.A.) 2.200,00 € 15.400,00 €

Técnicos información(T.B.) 1.200,00 € 8.400,00 €

Edificio:vigiliancia, limpieza, 600,00 € 7.200,00 € -46.400,00 €

Pólizas seguro 150,00 € 1.800,00 €

Gastos,suministros: luz 325,00 € 3.900,00 €

Varios: Tasas, impuestos 110,00 € 1.320,00 €

Asesorías y servicios exteriores 400,00 € 4.800,00 € -11.820,00 € -58.220,00 €

Gastos Explotación


Costes variables

Costes variables

Comunicaciones: Tfno.; fax; 250,00 € 3.000,00 €

Material oficina 225,00 € 2.700,00 € -5.700,00 €

Comerciales

Material impreso: folletos 300,00 € 3.600,00 €

Web, CD, DVD, 200,00 € 2.400,00 €

Publicidad: revistas especializadas;.. 400 € 4.800,00 € -10.800,00 € -16.500,00 € -74.720,00 €

CV de PRODUCTOS O SERVICIOS % s/Vtas

Cv Tienda 35% -16.323,83 € -32.823,83 € -91.043,83 €

Los costes variables (CV) varían en función de los servicios prestados.

Los costes comerciales, en lo referente a materiales impresos, pueden ser compartidos

con administraciones y entidades, locales, autonómicas y nacionales.

La web, se estima un coste de mantenimiento, que dependerá de la de si es una web de

contenidos o de gestión de productos y servicios; de esta decisión dependerá el coste

de mantenimiento de la misma.

La tienda tiene unos costes variables directos entorno al porcentaje incluido.


Productos y servicios, ESTABLECIDOS:

Aula arqueologica Prec. % sobre Vttes Udes Vdas Ingr. Brut.

Entradas 1,20 € 24,0% 37.944 45.533 €

Personal

Suministros, gastos varios

Orellán mirador Prec. Udes Vdas Ingr

TA 1,20 € 60,0% 390 468,00 € 106.704,00 €

TB 45 54,00 € 7.128 € 113.832 €

Personal, varios

El mirador de Orellán viene funcionando y los datos sobre en número de visitas fueron

dados por la persona que atiende el servicio de acceso al túnel.

Idem en el Aula Arqueológica, la información sobre nº, pax aproximado, fue dada por la

persona que atiende la misma; tiene un servicio de alquiler de audioguías que no tiene

mucho éxito debido a que los usuarios no están dispuestos a dejar sus DNI.


Productos y servicios REORIENTABLES: Centro de Visitantes (CdV)

Pax grupo 43 TA TB

Grupos

Día

Grupos 306 193,8 112,2 0,85

CV:Alquiler Bicicletas Prec. % Vttes Ing/día CostDirect/día Ingr Brut

TA+FS 3,00 € 5% 97,50 € 22.230 €

TB 2% 4,50 € 594 € 22.824 €

Costes Asoc., mantenimientos

El CdV, viene ofreciendo una serie de servicios que abría que redifinir, para que no se poder generar más valor para los

visitantes. Elementos básicos como un papel informativo exterior con los servicios que ofrece este punto.

Se estima un promedio de 40 pax por grupo con coeficiente

aleatorio de grupos por día de 0,85; es decir suponiendo que

no todos los días hay grupo, aunque otros pueda haber más

de uno, mayormente fines semana y TA.

El precio por persona en una media, entre los 2 €, del precio individual, y los 1,75 € del precio para grupo.

Entorno al 8,3 % sobre total visitantes podrían ser de grupo, aunque posiblemente puedan ser más.

El coste del guía, por grupo, entorno a 30€, se pueden plantear diferentes tipos de recorridos o visitas.

Harían falta 14,9 para alcanzar el punto muerto, es decir que el servicio no implique coste para el

organizador.

Puede tener entorno a un 5% en TA+FS; y un 2% en TB, aunque los datos deberían contrastarse con

el CdV, lo únicos costes asociados pueden ser los de mantenimiento de los equipos.

Prec. Nº grupos Tot pax Ingr.por grupo Coste GuíaCostes Direct

Ingr. Netos PME Grupo

CV:Visitas guiadas 1,75 € 306 13.158 75,25 € 26,00 € -7.956,00 € 15.071 € 14,9

8,32%


Productos y servicios REORIENTABLES: Centro de Visitantes (CdV)

Se da una relación de las gamas de productos, destacar: branding, productos en

base a la marca de Médulas (textiles, magnéticos, etc.; sería importante la venta de

productos típicos autóctonos más controlados. Venta de información: guías

turísticas, mapas carreteras, etc.; útil para muchos visitantes.

Se presupuestan

precios medios (Prec.

Med.) por gama de

productos.

% de ventas por gamas de

productos, estimamos que 7,5%

(sobre tot. Visitantes Médulas),

podrían comprar algún

producto, para ello deberían

acceder al CdV más de 40.000

pax, lo que parece probable.

El margen medio ponderado en función del nº

unidades vendidas, es del 40%, solo teniendo en

cuenta coste de productos.

El punto muerto esta calculado tomando con

referencia los unos CV el 60% en la tienda.

PME, nos indica que se necesitaría que algo más de

7.154, comprarán en la tienda.

Centro Visitantes (CdV): TIENDA Prec.Med. % Comprad.Uddes

% Marg Marg.Med./Unitar. Ingr. Brut.

Branding 7,00 € 1,00% 1.581 50% 3,50 € 11.067 € PrecMed.

Productos Típicos: repostería, mermeladas, 3,00 € 2,50% 3.953 35% 1,05 € 11.858 € 3,93 €

Figuras, boligráfos, libretas, postales 1,00 € 3,00% 4.743 40% 0,40 € 4.743 € PME

Guías, CDs, DVD, etc (Información) 12,00 € 1,00% 1.581 40% 4,80 € 18.972 € 46.640 € 7.154

7,50% 11.858 40% 1,62 € CV 28.139 € CV dividido por PrecMed.


CdV: Nuevos Servicios

CdV.: Reserva de SERVICIOS Prec. % sobre Nº vstasUdes vdas Ingr Ingr Tot

Alojamientos 6,00 € 4% 6.324 37.944 €

Otros: restauración; entradas museos;

actividades 2,00 € 1% 1.581 3.162 € 41.106 €

5,00% 7.905

El turista pagarían 6€ por la gestión de una reserva de alojamiento, que le serían

descontados del precio final por el proveedor del servicio.

Se puede plantear un porcentaje similar al de las agencias de viajes de un 10% sobre

el total de la factura.

Reservas en las Médulas o su área de influencia.

Se presupuesta que el entorno a un 4% de los visitantes solicitarían este servicio.

No se incluyen costes variables puesto que estos no serían significativos.



CdV: Pack servicios % s/Vsttes Ing día TA Ing día TB Ingr. Brut IngTot

Parking+visita guiada+Regalo 5,00 € 2,00% 3.162 65 € 7,50 € 15.810 €

Park.+visita o audioguía+Orellán 6,00 € 1,00% 1.581 39 € 4,50 € 9.486 €

Park+audioguía+Orellán+Lanzadera 8,00 € 2,00% 3.162 104 € 12,00 € 25.296 € 50.592 €

Precios de los pack supondrían un ahorro sobre la compra de los mismos de forma

individual y la garantía o ventajas a la hora de recibir los servicios, por ejemplo no tener

que realizar cola o esperas en ciertos servicios.

Se estima que entorno a un 5% del total visitantes podrían comprar alguno.

Ing. Día TA, ingresos por día en temporada alta, no son muy significativos.

Dichos pack no tendrían costes variables significativos, solo de imprenta de los vales.

Consorcio Las Médulas:

Plan de viabilidad.


CdV: Serv. lanzadera Prec. %Vttes Ing/Día CostDirect/día Ingr Ingr.Br.

TA+FS 2,50 € 25% 37.050 406 € 275,00 € 92.625 €

TB 2,00 € 10% 990 15 € 1.980 € 94.605 €

Sistemas de comunicación

Planteado como un servicio regular que realiza ruta del mirador de Orellán a Médulas y

vicerversa.

Parece viable en TA+FS, no tanto en TB, puesto que el coste por estaría entorno a 275 €,

en el supuesto de un microbus para unos 20 pax.

Consorcio Las Médulas:

Plan de viabilidad.


Nº plazas Rot Pax Veh % Ocup TA % OcupTB

125 1,50 3 100% 20%

TA pax día 563 128.250 Tot. TA pax

TB pax día 75 9.900 Tot. TB pax

138.150

Parking Médulas

Prec Jorn (4-5

h) Plazas % Ocup Rot Ingr.día Ingr Ingr.Br.

Grado ocupación TA+FS2,50 € 125 100% 1,5 468,75 € 106.875 €

Grado ocupación TB 20% 62,50 € 8.250 € 115.125 €

Vigilante/s

El nº de plazas de parking estaría entorno a 125.

Rot., rotación, de 1,50, es decir se llenaría el parking una vez y

media.

El número TA pax día es de 563 (por debajo de lo 650

estimados en el encabezado), puesto que no todos los coches

utilizan el parking.

Una media de 3 personas por vehículo.

Un precio por jornada, un período de 4 o 5 horas, se propone entorno a 2,50 €.

En TB, una ocupación del 20%.

Consorcio Las Médulas: Plan de

viabilidad.


CdV: Creación productos turísticos PVP p/pax % Vttes Tot Pax Ing. Brut % Consorcio Ingr.Consor IngTot

Médulas fin semana, 3 días/2noch 137,50 € 2,00% 3.162 434.775 € 10% 43.478 €

Médulas activo, 5 días 215,00 € 679.830 € 67.983 €

Médulas-Bierzo, 5 días 245,00 € 774.690 € 77.469 €

Médulas-Santiago Peñalba, 3 días 195,00 € 616.590 € 61.659 € 250.589 €

Prec. Coste Marg. DistribPVP

% consorc Marg. Consr

Médulas FS 110 € 25% 28 € 138 € 10% 11 €

Médulas FS Prec.Pax.. Nº Serv.

Aloj.+desy. 25 2 50

Restauracion 20 2 40

Otros servicios 10 2 20

Propuesta de posibles productos que conllevarían una potenciación del destino.

Los productos que se proponen y sus precios son orientativos.

El porcentaje sobre visitantes, %Vttes., es sobre el número actual estimado, pero se supone que

habría nuevos segmentos de visitantes.

El porcentaje consorcio, % consorcio, es del 10%.

Ej de producto y su desglose, los precios estimados

puesto que estarán en función de los volúmenes que

se muevan.

El margen de distribución, Marg.Distrib., es del 25%

sobre el precio de coste, el consorcio que crearía y

comercializaría los productos podría negociar una

parte del margen distribución de, mínimo, un 10%,

que equivaldría a 11€ en este supuesto; la agencia

mayorista que gestione la venta tendría 17€ de

comisión.


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