Dificultad0.6Dificultad Alta3.6 a 5Dificultad Medio2 a 3.5Ponderacin de la DificultadDificultad Bajo0 a 1.9

6%IdPreguntas de DificultadGrado de Dificultad0.0000006%1Aplica parches SAP (notes - golive ) 10.0000002%2Aplica parches seguridad 10.0000007%3Aplica parches Windows (PCs) 10.0000003%4Cambio de horario del sistema10.000000Dificultad5%5Implica ejecucin de procedimientos probados10.000000No aplica03%6Instalacin de Tecnologa nueva10.000000Mnima16%7Migracin datos a otro dispositivo10.000000Leve24%8Modifica programas o aplicaciones o Sistemas10.000000Media34%9Modificacin de parmetros programas o aplicaciones o Sistemas 10.000000Alta54%10Modificacin parmetros BD 10.0000006%11Modificacin parmetros SO 10.0000005%12Requiere coordinacin de 2 o ms equipos de distintos sistemas/reas/torres/otros 10.0000003%13Se requiere la participacin del proveedor del programa/aplicacin o Sistema 10.00000012%14Temas de Hardware 10.4000306%15Temas de Data Center40.0000004%16Traslado de aplicacin a otro servidor10.0000004%17Upgrade de BD10.2000056%18Upgrade de sistema50.0000004%19Se requiere coordinar el cambio para Aplicaciones Propietarias (en Servidores, redes y componentes de las aplicaciones)10.00000020Requiere coordinar el cambio en "xx" componentes de software entre mltiples plataformas.100000

Impacto1.5Impacto Alto3,6 a 6Impacto Medio2 a 3,5Impacto Bajo0 a 1,9SiPonderacin del criterioIdNivelItemPuntajeValor del criterioSeleccinresultadoEstatusNo

Preguntas relacionadas a la urgencia asociada a la aplicacin del cambio20%1AltoLa no aplicacin de este cambio , podra detener o impactar el Negocio del cliente6.01.2No00OkMedioLa no aplicacin de este cambio, podra deteriorar algunos procesos del Negocio del cliente pero podra seguir operando5.01.0No00BajoLa no aplicacin de este cambio, podra deteriorar la Operatividad del Negocio, reduciendo el tiempo de respuesta, pero todos los procesos seran completamente funcionales. (Degradacin del proceso)2.00.4Si0.41S/ILa no aplicacin de este cambio no afectarn de ninguna manera al Negocio0.00.0No00

Recursos necesarios para preparar / ejecutar Cambio solicitado10%2AltoSern necesarios recursos internos como externos para preparar ejecutar este cambio (3 o ms torres internas, con o sin proveedor/es.)6.00.6No00OkMedioSern necesarios recursos internos como externos para preparar ejecutar este cambio (a lo ms 2 torres internas,con o proveedor/es.)4.00.4Si0.41BajoSer necesaria solo un rea interna para preparar ejecutar este cambio 2.00.2No00

Preguntas relacionadas a cunto tiempo y con qu dificultad el cambio es vuelto atrs20%3AltoEl tiempo requerido de aplicar vuelta atrs, es igual o mayor al 40% del tiempo solicitado como ventana?6.01.2No00OkMedioLa Vuelta atrs es considerada como manejable pero con un grado de complejidad y aplicable en rango de tiempo mayor al 10% y menor al 40% de la ventana de tiempo autorizada?4.50.9No00BajoLa Vuelta atrs es simple, aplicable en un tiempo menor al 10% de la ventana autorizada?1.00.2Si0.21

Preguntas relacionadas a la cantidad de clientes afectados25%4AltoEn caso de peor escenario puede afectar a 2 o ms clientes, directa y/o indirectamente6.01.5No00OkMedioEn caso de peor escenario afecta a solo un cliente4.01.0No00BajoExiste alta disponibilidad pero podria afectar a un cliente2.00.5No00S/INo existe posibilidad alguna de afectar a uno o ms clientes1.00.3Si0.251

Se impacta o existe la posibilidad de impactar un(os) Servicio(s) Critico del Cliente?25%5AltoSe impacta Servicio(s) Critico(s) del Cliente y/o de otro(s) cliente(s)?6.01.5No00OkMedioSe podra impactar algn(os) Servicio(s) Critico(s) del Cliente y/o de otro(s) cliente(s)?5.51.4No00BajoSe impacta parcialmente Servicio del cliente y/o de otro(s) cliente(s)3.00.8No00S/INo hay posibilidad de impactar Servicio(s) Critico(s) de ningn cliente1.00.3Si0.251

Riesgo

1.5Riesgo Alto3.6 a 5Riesgo Medio2 a 3.5Riesgo Bajo0 a 1.9

PreguntaRespuestaIndividualSumaPlataforma / Servicio / Tipo ClienteClima - Prueba de Grupos - PruebasComercio Net No8%Se cuenta con un plan de contingencia?Si0101Factura Net Si7%La Contingencia cubre la prestancin del Servicio?N/A0000SAP Aministracin Aplicaciones SAP BasisNo aplica15%Se ver afectado el Servicio?N/A00011SAP Aministracin SAP Hana12%El Servicio, tiene "Alta Disponibilidad"?No tiene5005DRP10%La ventana de tiempo afecta la operacin normal del Cliente?No0 0SAP Inteligencia de Negocios con Every Angle10%Cambio requiere de"x" horas sin servicio?N/A00011SAP Aministracin de Negocio con QlikView10%La Vuelta Atras requiere "x" horas?N/A00011Administracin de Plataformas de Aplicaciones 8%Se realizaron pruebas previas con el componente a instalar?N/A000Telefonia Interna Entel 8%Qu tipo de cambio se aplica al producto o servicio?Nuevo03 3Telefona IP On Demand 12%En el trabajo a ejecutar se trabaja con proveedores certificados?Si02 2Telemetria 100%0Video Conferencia 0Video Cloud 0Hosting Dedicado Housing Monitoreo Respaldo y Restauracion Administracin de Sistema Operativo Administracin de Bases de Datos Administracin de Exchange Administracin de Plataformas de Storage Administracin plataforma virtualizada Gestin de garantas de hardware Data Center (Administracin de Contratos de Gestin) Mensajera electrnica myc-od (ex HMC)Mensajera corporacionesHMCiPlanet (solucin de correo de Oracle)Renovacin Tecnolgica (Servidores)Cableado Cableado Data CenterProcesamiento On Demand AIX (HW Virtual)Procesamiento On Demand Intel (HW Virtual)Procesamiento On Demand Solaris (HW Virtual)Procesamiento On Demand Ligth (HW Virtual)Menor a 30%Sin servicioNo tieneSiMs de 6 horasMs de 6 horasMs de 6 horasSiModifica o da de bajaNoProcesamiento On Demand AS 400 (HW Virtual)Mayor a 30% y Menor a 70%DegradacinActivo PasivoNoEntre 2 y 6 horasEntre 2 y 6 horasEntre 2 y 6 horasNoNuevoSiProcesamiento On Demand HP UIX (HW Virtual)Igual o mayor a 70%Degradacin LeveActivo ActivoHasta 4 horasHasta 2 horasHasta 2 horasHasta 2 horasN/AN/AN/ARespaldo On Demand N/AN/AN/AN/AN/AN/AAlmacenamiento On Demand Conectividad On Demand Seguridad Logica No=5Si=1N/A=0Videovigilancia (CCTV) menor a 30%=5entre 30 y 70 =3mayor a 70=1N/a 0Control de Acceso y Asistencia (CO)Sin serv=5Degrada=3Leve=1N7A=0Mesa de Servicio (CO)No tiene=5Activo Pasivo=3Activo=1N7A=0Soporte en terreno Usuario Final (CO)Si=5No=0Gestin de garantas de hardware Usuario Final (CO)Ms de 7=5Entre 4 y 7 =3menor 4=1n/a=0Renovacin Tecnolgica (CO)Ms de 7=5Entre 4 y 7 =3menor 4=1n/a=0Soluciones de Venta Mvil Mayor 30%=5entre 15 y 30=3menor a 15=1n/a=0Impresin Modificar/dar de baja=5Nuevo=1N/a=0Cliente liviano No es posible realizar pruebas=5exitosas=1n/a=0Agua - Instalacin - BombasAgua - Instalacin - EstanquesAgua - Instalacin - GriferaAgua - Instalacin - TuberasAgua - Mantenimiento Correctivo - BombasAgua - Mantenimiento Correctivo - EstanquesAgua - Mantenimiento Correctivo - GriferaAgua - Mantenimiento Correctivo - TuberasAgua - Mantenimiento Preventivo - BombasAgua - Mantenimiento Preventivo - EstanquesAgua - Mantenimiento Preventivo - GriferaAgua - Mantenimiento Preventivo - TuberasAgua - Prueba de Grupos - BombasAgua - Prueba de Grupos - EstanquesAgua - Prueba de Grupos - GriferaAgua - Prueba de Grupos - TuberasAgua - Trasvasije - BombasAgua - Trasvasije - EstanquesAgua - Trasvasije - GriferaAgua - Trasvasije - TuberasAgua - Visita Tcnica - BombasAgua - Visita Tcnica - EstanquesAgua - Visita Tcnica - GriferaAgua - Visita Tcnica - TuberasClima - Instalacin - BaterasClima - Instalacin - Bombas AguaClima - Instalacin - ChillerClima - Instalacin - FiltrosClima - Instalacin - ManejadoraClima - Instalacin - MedicionesClima - Instalacin - PalmetasClima - Instalacin - Palmetas dinmicasClima - Instalacin - PruebasClima - Instalacin - RackClima - Instalacin - TuberaClima - Mantenimiento Correctivo - BaterasClima - Mantenimiento Correctivo - Bombas AguaClima - Mantenimiento Correctivo - ChillerClima - Mantenimiento Correctivo - FiltrosClima - Mantenimiento Correctivo - ManejadoraClima - Mantenimiento Correctivo - MedicionesClima - Mantenimiento Correctivo - PalmetasClima - Mantenimiento Correctivo - Palmetas dinmicasClima - Mantenimiento Correctivo - PruebasClima - Mantenimiento Correctivo - RackClima - Mantenimiento Correctivo - TuberaClima - Mantenimiento Preventivo - BaterasClima - Mantenimiento Preventivo - Bombas AguaClima - Mantenimiento Preventivo - ChillerClima - Mantenimiento Preventivo - FiltrosClima - Mantenimiento Preventivo - ManejadoraClima - Mantenimiento Preventivo - MedicionesClima - Mantenimiento Preventivo - PalmetasClima - Mantenimiento Preventivo - Palmetas dinmicasClima - Mantenimiento Preventivo - PruebasClima - Mantenimiento Preventivo - RackClima - Mantenimiento Preventivo - TuberaClima - Prueba de Grupos - BaterasClima - Prueba de Grupos - Bombas AguaClima - Prueba de Grupos - ChillerClima - Prueba de Grupos - FiltrosClima - Prueba de Grupos - ManejadoraClima - Prueba de Grupos - MedicionesClima - Prueba de Grupos - PalmetasClima - Prueba de Grupos - Palmetas dinmicasClima - Prueba de Grupos - PruebasClima - Prueba de Grupos - RackClima - Prueba de Grupos - TuberaClima - Trasvasije - BaterasClima - Trasvasije - Bombas AguaClima - Trasvasije - ChillerClima - Trasvasije - FiltrosClima - Trasvasije - ManejadoraClima - Trasvasije - MedicionesClima - Trasvasije - PalmetasClima - Trasvasije - Palmetas dinmicasClima - Trasvasije - PruebasClima - Trasvasije - RackClima - Trasvasije - TuberaClima - Visita Tcnica - BaterasClima - Visita Tcnica - Bombas AguaClima - Visita Tcnica - ChillerClima - Visita Tcnica - FiltrosClima - Visita Tcnica - ManejadoraClima - Visita Tcnica - MedicionesClima - Visita Tcnica - PalmetasClima - Visita Tcnica - Palmetas dinmicasClima - Visita Tcnica - PruebasClima - Visita Tcnica - RackClima - Visita Tcnica - TuberaCombustible - Inspeccin Visual - Bombas CombustibleCombustible - Inspeccin Visual - EstanquesCombustible - Inspeccin Visual - PipingCombustible - Instalacin - Bombas CombustibleCombustible - Instalacin - EstanquesCombustible - Instalacin - PipingCombustible - Mantenimiento Correctivo - Bombas CombustibleCombustible - Mantenimiento Correctivo - EstanquesCombustible - Mantenimiento Correctivo - PipingCombustible - Mantenimiento Preventivo - Bombas CombustibleCombustible - Mantenimiento Preventivo - EstanquesCombustible - Mantenimiento Preventivo - PipingCombustible - Prueba de Grupos - Bombas CombustibleCombustible - Prueba de Grupos - EstanquesCombustible - Prueba de Grupos - PipingCombustible - Trasvasije - Bombas CombustibleCombustible - Trasvasije - EstanquesCombustible - Trasvasije - PipingCombustible - Visita Tcnica - Bombas CombustibleCombustible - Visita Tcnica - EstanquesCombustible - Visita Tcnica - PipingEnerga - Instalacin - BaterasEnerga - Instalacin - Celda MTEnerga - Instalacin - ePDUEnerga - Instalacin - GGEEEnerga - Instalacin - MedicionesEnerga - Instalacin - PDUEnerga - Instalacin - RackEnerga - Instalacin - T controlEnerga - Instalacin - TDAEnerga - Instalacin - TDCEnerga - Instalacin - TDFEnerga - Instalacin - TransformadorEnerga - Instalacin - UPSEnerga - Mantenimiento Correctivo - BaterasEnerga - Mantenimiento Correctivo - Celda MTEnerga - Mantenimiento Correctivo - ePDUEnerga - Mantenimiento Correctivo - GGEEEnerga - Mantenimiento Correctivo - MedicionesEnerga - Mantenimiento Correctivo - PDUEnerga - Mantenimiento Correctivo - RackEnerga - Mantenimiento Correctivo - T controlEnerga - Mantenimiento Correctivo - TDAEnerga - Mantenimiento Correctivo - TDCEnerga - Mantenimiento Correctivo - TDFEnerga - Mantenimiento Correctivo - TransformadorEnerga - Mantenimiento Correctivo - UPSEnerga - Mantenimiento Preventivo - BaterasEnerga - Mantenimiento Preventivo - Celda MTEnerga - Mantenimiento Preventivo - ePDUEnerga - Mantenimiento Preventivo - GGEEEnerga - Mantenimiento Preventivo - MedicionesEnerga - Mantenimiento Preventivo - PDUEnerga - Mantenimiento Preventivo - RackEnerga - Mantenimiento Preventivo - T controlEnerga - Mantenimiento Preventivo - TDAEnerga - Mantenimiento Preventivo - TDCEnerga - Mantenimiento Preventivo - TDFEnerga - Mantenimiento Preventivo - TransformadorEnerga - Mantenimiento Preventivo - UPSEnerga - Prueba de Grupos - BaterasEnerga - Prueba de Grupos - Celda MTEnerga - Prueba de Grupos - ePDUEnerga - Prueba de Grupos - GGEEEnerga - Prueba de Grupos - MedicionesEnerga - Prueba de Grupos - PDUEnerga - Prueba de Grupos - RackEnerga - Prueba de Grupos - T controlEnerga - Prueba de Grupos - TDAEnerga - Prueba de Grupos - TDCEnerga - Prueba de Grupos - TDFEnerga - Prueba de Grupos - TransformadorEnerga - Prueba de Grupos - UPSEnerga - Trasvasije - BaterasEnerga - Trasvasije - Celda MTEnerga - Trasvasije - ePDUEnerga - Trasvasije - GGEEEnerga - Trasvasije - MedicionesEnerga - Trasvasije - PDUEnerga - Trasvasije - RackEnerga - Trasvasije - T controlEnerga - Trasvasije - TDAEnerga - Trasvasije - TDCEnerga - Trasvasije - TDFEnerga - Trasvasije - TransformadorEnerga - Trasvasije - UPSEnerga - Visita Tcnica - BaterasEnerga - Visita Tcnica - Celda MTEnerga - Visita Tcnica - ePDUEnerga - Visita Tcnica - GGEEEnerga - Visita Tcnica - MedicionesEnerga - Visita Tcnica - PDUEnerga - Visita Tcnica - RackEnerga - Visita Tcnica - T controlEnerga - Visita Tcnica - TDAEnerga - Visita Tcnica - TDCEnerga - Visita Tcnica - TDFEnerga - Visita Tcnica - TransformadorEnerga - Visita Tcnica - UPSIncendio - Inspeccin Visual - BaterasIncendio - Inspeccin Visual - CentralIncendio - Instalacin - BaterasIncendio - Instalacin - CentralIncendio - Instalacin - circuito controlIncendio - Instalacin - FiltrosIncendio - Instalacin - Panel ControlIncendio - Instalacin - PruebasIncendio - Instalacin - SensoresIncendio - Mantenimiento Correctivo - BaterasIncendio - Mantenimiento Correctivo - CentralIncendio - Mantenimiento Correctivo - circuito controlIncendio - Mantenimiento Correctivo - FiltrosIncendio - Mantenimiento Correctivo - Panel ControlIncendio - Mantenimiento Correctivo - PruebasIncendio - Mantenimiento Correctivo - SensoresIncendio - Mantenimiento Preventivo - BaterasIncendio - Mantenimiento Preventivo - CentralIncendio - Mantenimiento Preventivo - circuito controlIncendio - Mantenimiento Preventivo - FiltrosIncendio - Mantenimiento Preventivo - Panel ControlIncendio - Mantenimiento Preventivo - PruebasIncendio - Mantenimiento Preventivo - SensoresIncendio - Prueba de Grupos - BaterasIncendio - Prueba de Grupos - CentralIncendio - Prueba de Grupos - circuito controlIncendio - Prueba de Grupos - FiltrosIncendio - Prueba de Grupos - Panel ControlIncendio - Prueba de Grupos - PruebasIncendio - Prueba de Grupos - SensoresIncendio - Trasvasije - BaterasIncendio - Trasvasije - CentralIncendio - Trasvasije - circuito controlIncendio - Trasvasije - FiltrosIncendio - Trasvasije - Panel ControlIncendio - Trasvasije - PruebasIncendio - Trasvasije - SensoresIncendio - Visita inspectiva - BaterasIncendio - Visita inspectiva - CentralIncendio - Visita Tcnica - BaterasIncendio - Visita Tcnica - CentralIncendio - Visita Tcnica - circuito controlIncendio - Visita Tcnica - FiltrosIncendio - Visita Tcnica - Panel ControlIncendio - Visita Tcnica - PruebasIncendio - Visita Tcnica - SensoresProyecto - Instalacin - AlcantarilladoProyecto - Instalacin - ClimatizacinProyecto - Instalacin - GGEEProyecto - Instalacin - OOCCProyecto - Instalacin - TablerosProyecto - Instalacin - UPSProyecto - Mantenimiento Correctivo - AlcantarilladoProyecto - Mantenimiento Correctivo - ClimatizacinProyecto - Mantenimiento Correctivo - GGEEProyecto - Mantenimiento Correctivo - OOCCProyecto - Mantenimiento Correctivo - TablerosProyecto - Mantenimiento Correctivo - UPSProyecto - Mantenimiento Preventivo - AlcantarilladoProyecto - Mantenimiento Preventivo - ClimatizacinProyecto - Mantenimiento Preventivo - GGEEProyecto - Mantenimiento Preventivo - OOCCProyecto - Mantenimiento Preventivo - TablerosProyecto - Mantenimiento Preventivo - UPSProyecto - Prueba de Grupos - AlcantarilladoProyecto - Prueba de Grupos - ClimatizacinProyecto - Prueba de Grupos - GGEEProyecto - Prueba de Grupos - OOCCProyecto - Prueba de Grupos - TablerosProyecto - Prueba de Grupos - UPSProyecto - Trasvasije - AlcantarilladoProyecto - Trasvasije - ClimatizacinProyecto - Trasvasije - GGEEProyecto - Trasvasije - OOCCProyecto - Trasvasije - TablerosProyecto - Trasvasije - UPSProyecto - Visita Tcnica - AlcantarilladoProyecto - Visita Tcnica - ClimatizacinProyecto - Visita Tcnica - GGEEProyecto - Visita Tcnica - OOCCProyecto - Visita Tcnica - TablerosProyecto - Visita Tcnica - UPSSeguridad - Instalacin - BaterasSeguridad - Instalacin - biomtricoSeguridad - Instalacin - cmarasSeguridad - Instalacin - CentralSeguridad - Instalacin - central grabacinSeguridad - Instalacin - cerradurasSeguridad - Instalacin - MagnetosSeguridad - Instalacin - panel accesoSeguridad - Mantenimiento Correctivo - BaterasSeguridad - Mantenimiento Correctivo - biomtricoSeguridad - Mantenimiento Correctivo - cmarasSeguridad - Mantenimiento Correctivo - CentralSeguridad - Mantenimiento Correctivo - central grabacinSeguridad - Mantenimiento Correctivo - cerradurasSeguridad - Mantenimiento Correctivo - MagnetosSeguridad - Mantenimiento Correctivo - panel accesoSeguridad - Mantenimiento Preventivo - BaterasSeguridad - Mantenimiento Preventivo - biomtricoSeguridad - Mantenimiento Preventivo - cmarasSeguridad - Mantenimiento Preventivo - CentralSeguridad - Mantenimiento Preventivo - central grabacinSeguridad - Mantenimiento Preventivo - cerradurasSeguridad - Mantenimiento Preventivo - MagnetosSeguridad - Mantenimiento Preventivo - panel accesoSeguridad - Prueba de Grupos - BaterasSeguridad - Prueba de Grupos - biomtricoSeguridad - Prueba de Grupos - cmarasSeguridad - Prueba de Grupos - CentralSeguridad - Prueba de Grupos - central grabacinSeguridad - Prueba de Grupos - cerradurasSeguridad - Prueba de Grupos - MagnetosSeguridad - Prueba de Grupos - panel accesoSeguridad - Trasvasije - BaterasSeguridad - Trasvasije - biomtricoSeguridad - Trasvasije - cmarasSeguridad - Trasvasije - CentralSeguridad - Trasvasije - central grabacinSeguridad - Trasvasije - cerradurasSeguridad - Trasvasije - MagnetosSeguridad - Trasvasije - panel accesoSeguridad - Visita Tcnica - BaterasSeguridad - Visita Tcnica - biomtricoSeguridad - Visita Tcnica - cmarasSeguridad - Visita Tcnica - CentralSeguridad - Visita Tcnica - central grabacinSeguridad - Visita Tcnica - cerradurasSeguridad - Visita Tcnica - MagnetosSeguridad - Visita Tcnica - panel acceso