Atentamente,

Hago propicia la oportunidad para reiterarle lossentimientos de mi consideración y estima.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, dandocumplimiento a los documentos de la referencia, a fin de remitir la informaciónrelacionada a la Evaluación Presupuestaria del Pliego 006: Instituto Nacional deDefensa Civil correspondiente a la Evaluación I Semestre del Año Fiscal 2010.

a. Resolución Directoral N° 036-2009-EF/76.01b. Directiva N° 003-2009-EF/76.01 "Directiva para la

Evaluación Semestral y Anual de los PresupuestosInstituéionales de las Entidades del Gobierno Nacional yGobiernos Regionales para el Año Fiscal 2009"c. Resolución Directoral N° 018-2010-EF/76.01

Referencia

Remite Evaluación Semestre del PresupuestoInstitucional del Año Fiscal 2010

Asunto

Señor~A MARTELL, ALEJANORO ARTUROPresidente de la Comisión de Presupuesto yCuenta General del Congreso de la Republicap'resente.-

OFICIO N°3ybf201 0-INDECI/4.0

San Isidro,

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVILSub Jefatura

c..)e

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú""Decenio de las Personascon Discapacidad en el Perú"

~~

............. "'.r ....... I_o?

MUI.ACRO~ ACIONAllo:ul:UI •••• _ZO'1D ~I

e.SISMU, __ 1111.. 0_ ~

~~rN'. _

Six Ruiz JáureguiGra _ - _EP "R"

Jefe de la Oficina de Planificación y PresupuestoInstituto Nacional de Defensa Civil

Atentamente,

Hago propicia la oportunidad para reiterarle lossentimientos de mi consideración y estima.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, dandocumplimiento a los documentos de la referencia, a fin de remitir la informaciónrelacionada a la Evaluación Presupuestaria del Pliego 006: Instituto Nacional deDefensa Civil correspondiente a la Evaluación I Semestre del Año Fiscal 2010_

a_Resolución Directoral N° 036-2009-EF/76_01b. Directiva N° 003-2009-EFf76_01 "Directiva para la

Evaluación Semestral y Anual de los PresupuestosInstitucionales de las Entidades del Gobierno Nacional yGobiernos Regionales para el Año Fiscal 2009"c. Resolución Directoral N° 018-2010-EFf76_01

Referencia

Remite Evaluación Semestre del PresupuestoInstitucional del Año Fiscal 2010

Asunto

SeñorFUAD EllAS KHOURY ZARZARContralor General de la RepúblicaPresente_-

OFICIO N°!/)6Q010-INDECIt4_0

San Isidro, \\6 ~\}\l. l~'U

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVILSub Jefatura

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú""Decenio de las Personascon Discapacidad en el Perú"

~§. ...__...__....",--o?MUlACaOACIOMAllD&A:l._ •• __ Z01D ~

~ ~ f) SISMO ••_ ...0118_ ~~..:.:____ __l..~~.nctftU _

uiz JáureguiGr . Brig. EP "R"

Jefe de la Oficina de anificación y PresupuestoInstituto Nacional de Defensa Civil

Atentamente,

Hago propicia la oportunidad para reiterarle lossentimientos de mi consideración y estima.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, dandocumplimiento a los documentos de la referencia, a fin de remitir la informaciónrelacionada a la Evaluación Presupuestaria del Pliego 006: Instituto Nacional deDefensa Civil correspondiente a la Evaluación I Semestre del Año Fiscal 2010.

a. Resolución Directoral N° 036-2009-EF/76.01b. Directiva N° 003-2009-EFI76.01 "Directiva para la

Evaluación Semestral y Anual de los PresupuestosInstitucionales de las Entidades del Gobierno Nacionaly Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2009"

c. Resolución Directoral N° 018-201 0-EF/76.01

Referencia

Remite Evaluación Semestre del PresupuestoInstitucional del Año Fiscal 2010

Asunto,

SenorROGER OlAS ALARCONDirector GeneralDirección General del Presupuesto Público delMinisterio de Economia y FinanzasPresente.-

OFICIO N°]1b2-2010-INDECI/4.0

r, 6 AGO. ?IJ~San Isidro,

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVILSub Jefatura

17/08/2010http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/Controller

ApellidosChávez NúñezCorreo

achavez@lndecl.gob.pe

NombresArturo MartínCargo

Especialista en Planificación

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres Apellidos

Slxto Manuel Rulz JauregulCargo Correo

Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto sJauregul@indeCl.gob.pe

INGRESO DEL RESPONSABLE I ANEXO 1 I

Datos del Responsables Page 1 of 1

13/08/2010http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/ServJetTest

Nota :1. El cierre de proceso determinará las entidades que sean omisas o no, serán entidades omisas aquellas que

no nayan cerradosu proceso de evaluación.2. Una vez cerrado el proceso no se podrán hacermodificaciones en las pantallas respectivas.3. Encaso se quiera hacer modificacionesdespuésde haber cerrado el procesoeste prodrá ser abierto siempre

y cuando no este fuera del plazo establecido.Fecha de Apertura: Viernes, 30 de Julio del 2010 Fecha de Cierre .viernes, 13 de Agosoto del 2010

Valor del Indicador de Desempeño: .72

Al presionar el botón se registrarála fecha y hora en que se realizó el proceso.

ABRIRPROCESO

Estadodel Proceso: CERRADO

Fechadel Ultimo Cierre del Proceso: 13/08/2010 18:39

CIERRE DEl PROCESODE LA EVALUACION ANUAL 2010

Page 1 of 1Cierre del Proceso

17/08/2010http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/repor1.evarpiapim2006.jsp

ACTlVlDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION(evo)

000110 - CONDUCCIONy ORIENTACIONSUPERIOR 1 19176501 1625616 15.23Explicaciones de la vanacíón de la actividad proyecto

1 Se ha disminuido esta actividad debido a Que se transfirió la ejecución de la actividad del CAPRADEy para la contrataciónde consultores Internacionales para la ejecución del mejoramiento de la gestión del INDECr aproxt. por 5/. 292,034, por loual se realizo la modificación presupuestal de la actividad Conducción y Orientación Superior a Prevención y Mitigación deDesastres para que sea realizada en esta actividad.

ACTIVIDAD / PROYECTO PI'" PIM VARIACION(%)

029433 - PREVENCIONy MmGACION DE DESASTRES 1 10440168 147822701 41.59EApllcaclones de la vartactón de la actividad proyecto

2 Esta actividad se ha visto Incrementada por las transferencias recibida por otras actividades para el desarrollo del proyecto~e mejoramiento de la gestión, para la ejecución de la Rehabilitación de los SSHH del Almacén General, La Contratación deronsultores Internacionales el desarrollo del evento del CAPRADEy la EJecución del Plan de Prevención de Sismos.

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION(Ofo )

061817 - CONDUCIR ELPLANEAMIENTOy PRESUPUESTOINSTITUCIONAL 851637 938752 10.23Explicaciones de la vanacrón de la actividad proyecto

3 Esta actividad se ha visto Incrementadas por las actividades desarrolladas sobre la transferencia de funciones detalladas enla Meta 033 Implementación de polltlcas, normas, asistencia técnica y modelo de gestión coadyuvando la eficientetransferencia de funciones y proceso de descentralización.

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION(Ofo )

077985 - ATI:NCION DE DESASTRESy APOYOA LA REHABIUTACION Y A LA 10600339 19914124 87.86RECONSTRUCCIONExplicaciones de la variación de la acttvídad proyectoEsta actlvidad se ha visto Incrementada debido al estado de emergencia Que ha habido, financiado por el fondo de

4 contingencia Que se ha recibido para ser transferido a los GGRRque lo necesiten, como es el caso de la emergencia por~esastres naturales en lima en los distritos de Ate, Carabayllo, Comas, San Juan de Mlraflores, Villa el Salvador yLurlgancho - Chosica afectados por las lluvias y deslizamientos DS NO003-2010-PCM por 5/. 10,000,000.00 en Enero; alGGRRde Amazonas DS NO050-2010-EF 5/.206,230.00 en febrero; GGRRde Ayacucho DS NO113-2010-EF 5/.99,556.00en Mayo

ACTIVIDAD / PROYECTO PIA PIM VARIACION(o;o)

~88072 - FORTALECIMIENTODE CAPAODAD DE ATENCIONOPORTUNADE BIENES O 6615 100.00DE AYUDAHUMANITARIA ENCASO DE EMERGENCIAEN LA REGION PUNOS Explicaciones de la variación de la actlvídad proyecto

Esta actividad proviene del ejercicio 2009, la cual no fuera ejecutada y se realizado en el presente año 2010 en el mes de,__~bril.

ENTIDAD: 01006 - INSTITUTONACIONAL DE DEFENSACIVIL

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%-'---

FECHADECONSULTA: 17/08/2010 08:09FECHADECIERRE: 17/08/201008:08ESTADODEL PROCESO:CONCLUIDO

Page 1 of 1,Reporte de las Variaciones PIA - PIM

17/08/2010http://dnpp_mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/rep_remision_jsp

.... ASOClAaÓN DEACTIVJOADES y PROYECTOSCON LOS OBJeTIVOS eSTRAT!GICOSCADENA rUNClONAL aDJ. 1 OBJ.l OaJ.3 OS) 4 01l_5 08J.6 061 1 001 a O", ~I05· :~6-0007-000 1I o 1.000 000 200 000 000 000 000 000 00005-006-0008-0611" 000 000 000 000 .000 500 000 000 00005-016·0036-0n985 000 000 .00 1.000 500 000 000 000 00005-00' -0005-061117 000 000 000 000 000 000 000 000 1.00005-006·0008-000<185 000 000 000 000 000 500 000 000 00005-016·0035-029<133 000 000 '00 000 .000 000 000 800 00005-006-0008-000267 000 1000 000 000 .s00 000 1000 000 .00005-016-0036-088071 000 000 000 000 000 000 000 lOO 000

INDICADOR DE G!STlÓH OBTf.H1DO, .72

.0000

66951.000267 GESTlON AOMINI51'RATlVA

FORTALfOH1EHTO DE CAPAOOAO DE ATENCOU oPORT\JNA DE2.088072 81ENESOEAYUDAHUMAHITARlAENCASODEEM(RGENOA ENLAR.EGIONPUNO

0008 ASESOAAMIEHTO '( ApoyO

59611.02,..]) PRfV!.HCOH v HmG.ACON DEDESJ.STllES

004 P\.ANEAMIENTO GUBERNAMENTAl OOOSPLANUMtEtfTO INSTITUOOHAl

8461

006GESTIOII

006 GESTlON

01& ~=E~~ESGOS y

111.93

1 000110 (Xl"OUecON y ORJENTACOH SUPERJOR

1 061811 ASESORAMIENTO DE NATURAlEZAlURJOICA

I.Om8S ~e::¿g~~:~~·RES v APOYOALAREHA8IUT'CON VA

1.06181' (XlHOUCR El PlAHEAHIEHTOV PRESUPUESTO 1I.STTTUC1ONAl

1 000485 SU'ER\I1510N V CONTROl0008 ASESORAMIENTOv APOYO

0035 PI\EV~"CON DEDESASTRES

006GESTlON

016 ~~~t?ENNg.EJ'ESG05 y

oo6GESllON

"OtAVANCl

7025

ACT./PftO"f$UBPAOGJlAMA

0007 ~~~':." • SUI'tRVISION

0008 ASESORAMIENTO' APOVO

0036 ~="ciNHEDIATA DE

PROGR.AMA.3.~ACOVIDADES y PROYECTOS

FUN(.ION

120

120011011110140

120

p~so••0

128

2.... 08JE'TlVOS (N5TTTlJClONAl..ESPRIOR. HQMtlAEOFL OaJETtVO

1 Promover ., mnaUOf 111proceso d. c:oncetU06n ~Clon.1 soor. la ~ón 01 norma.s y PQHotaJ 5ODre.et SINo\OEOF~.'t!t: ... I. Raictoria de iOI SlS-.:emu normMIVOI. POIIUCOIde PI..numlftfl(o. PresUPtMSto. RaaooabzKtÓn,lnver-sKm 'f Cooocreo6n lntlfnaoonal_ CDn~ Opclm'tKJOn CN lOSpt'OCesGsacmlnlstraCWOl 'f operIQonltes oel 1HOeo.Oasorrollo de poH[lcas de oestion 'f KotIOflCSefe segu1mtentOJ. ot1c:ntaOOSI '- Pfen!n06n , reoUCQ60 oe nep • de:saStl"e5, evalUándo tri lmoacto eJeatos; .. nlYe! ¡OCIO lconómlco '1ImolanUlIOlurtt»10 CM! pollUQS , norml"5 oIdecu.cu. .,.,.. l. 5Upet'Y.~6ny enuev- de m.tner. ereceve y oportUmdlMloe 105btena y .poyo en .. Ret\ablht.o6n y RecDftstruca6n a. lu lonas oandeOCUrTfO 'CJI Of!IUTntlAdministrar el ablJUtcU'I'lftnCO de blcoes ., Hri'ldOS en los almiCltnl$ pert'''tCDS y LI D;1bCa n«oil1i: par. lIi respu«SUI oe WOEO, en tos desasrr. de VrAn .nv-tlr9&cturaAS:t'JUfilrI1 IB9IlIdacS.., ti oes.rroUo o. kn pnxuot 04MJUDEO. en lOs ,uptIttO\ admln."tralIVOI y ele guuOn InJt1tudonll. coa"yuvln® en la datltlls. JUlldlc.i de la i!flOOiKlAPllcaa6n a. tecnoiogll ., m prOCdot desarroU.oos por .. ¡NOEQ ., II centT'llluaon oe IU E51.dlilll:~1de 101h~ iKOfltaodo!i

8 ConsOllaaclon l •• 111tunctol1ltS tren..fttrlCUlsmediante capaQlaoon~ tllpeoncu I los tunoonar\o' oe los. GOOtemOJ R~onaJe:s ., L.ocMes9 Jmplementar 101PrOCesOIque PennlUl evaluar 101Ruu~dO. ti Impaaos QUf: ti(_j t.e'OIlIndo el Procno C2e OeIcentrahJ:KlOn en GenerJlJ , 111GesbÓrl Ot m Goblernol R.glooales If LotiJles

1.- HmOH IHSTTTUCIONAlEnIe rec:r.or con ilutonrliKJ técnico, nOf'TNf1va que onenQ y coorotna la ~U6n 0.1 SU;~, plinnca tu 6e:ArToMo .fDnnuJanoo .mnJendo y promovIendO la ,mplementKlÓn ae pollllcal. normas, plAOftl '1progr.mas rwdOfljlIe:s «1 GHUón dIIlI RJt590 oe 0eMsu"a. paR kIigrIt un fundonatnttillo ~ ., enCfente. I nn de proteO., la vtda, ef patrimonIo y contlibUlr ., dtMnollo 'OHMbte GCjP4IS

ENno.o : 01006 - HlSTll\JTll NACOtlAL DE OEFENSAOVIL

RESUMENDELRESULTADODEL INDICADOR DEGESTIÓN l "NEXO 2

F!CHA DE CONSULTA: 17/01l/20l0 0809F!CHA DE CERRE : 17/08/20100808esTADO OH 'ROaso, COtlOJJIDO

Page 1 of 1Resumen del Resultado del Indicador de Gestión

17/08/2010http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/repoliedeingreso2006.jsp

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION

OTAL POR FUENTES 2000000 4068626 4148862.697. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2000000 4000 000 4080236.074 DONACIONES Y TRANSFERENOAS o 68626 68626.62

GENERICA DE INGRESO PIA PIM E1ECUCION

OTAL DE INGRESOS 2000000 4068626 4148862.693 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2000000 2000000 2072811.411 VENTA DE BIENES o o 362 o3 VENTA DE SERVIOOS 2000 000 2000 000 7. 072 449.41 104

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS o o o1 DONACIONES Y TRANSfERENOAS CORRIENTES o o o o

5 OTROS iNGRESOS o 2828 68653.052 MULTOS y SANCIONES NO TRIBUTARIAS o o 64 955.49 o4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONAOONES o 2828 2828.62 o5 lNGRESOS DI'/ERSOS o o 868.94 o

9 SALDOS DE BALANCE o 2065798 2007398.231 ALOOS DE BALANCE o 2065798 7. 007398.23 o 97

ENTIDAD: 01·006 - INSTITUTO NACIONALDEDEFENSACIVIL

I ANEXO 3 IINGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FECHA DE CONSULTA: 17/08/201008:08FECHA DE CIERRE: 17/08/201008:08ESTADO DEL PROCESO: CONQ.UIDO

Page 1 of 1Reporte de lngresos

17/08/2010http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/repcomingreso2006.jsp

Por la fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias el Importe de SI. 68,626 de 105 cuales SI. 65,798corresponden a la Incorporaciónd donaciones recepclonadas en solidaridad con 105 afectados por los desastres ocurridosen el sur del país.

b) Identificación de problemas presentados

En el 1Semestre del AF - 2010 seviene cumpliendo de acuerdo a la programación prevista para el presente año.

e) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Para este periodo no presentamosmedidascorrectivas por estar conforme a lo programado.

Fuente de Financiamiento 2 RecursosDirectamente recaudados se ha incorporado por SI. 2,000,000.00 que correspondeal saldo de balance del año fiscal 2009 y la diferencia de 5/. 2,000,000,00 presupuestadoen el PIA como una previsión arecaudar durante el año fisca 2010

a) logros Obtenidos

Se ha recaudado al 1semestre del AF - 2000 5/. 4,068,626, por toda fuente de financiamiento de acuerdo al siguientedetalle:

ENTIDAD: 01006 - INSTITUTONAOONALDEDEFENSAOVIL

ANEXO SCOMENTARIOSDE LOSINGRESOS

FECHADECIERRE: 17/08/201008:08 FECHADECONSULTA:17/08/201008:09ESTADODELPROCESO':CONCLUIDO

Page 1 of 1·Análisis del Ingreso

17/08/2010http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/repcomgasto2006.jSp

a) Logros Obtenidos

Durante el 1Semestredel presenteaño 2010, se han obtenido los siguientes logros:Se ha realizado la Trasnferenclaa los GGRRde los Departamentos de Amazonas y Ayacucho¡ a cargo de la

reserva de contingenciaa favor del NDECI,en el marco dela tercera dlspoctsión complementaria final de la LeyNO29467... Los Organos Oesconcentradoen coordinación con las Direcciones Nacionales del INDECI,han realizado 2,841Visitas de DefensaCivil, a nivel de las 25 reglones del pals.* De acuerdo a lo establecido del 0.5. NO037-2010-PCM, se ha realizado las Reunionesde Coordinación yAsesoramientopermanentecon lasautoridades de las Instituciones Involucradas, para que se lleve a cabo la Iray 2da Fasedel Plande Prevenciónpor Sismo 2010.* La Dirección de ProyectosEspecialesllevo acabo el Taller de Fortalecimiento de la Gestión en Riesgo en elDepartamento de Cusco, en donde participaron 217 personas de las 12 Gobiernos Regionales, lograndotndentificar y evaluar las accionesde respuesta en la temporada de lluvias 2009-2010, asrcomo la formulacióne implementación de los Planesde Contingencia frente a Heladas.Asimismo, en el Departamento de Trujltlo sellevo él caboel Taller de Fortalecimiento de la SINADECIhacia la nueva estructura organtzaclonaldel Sistema enel marco de la gestión por procesos y de su pnncipal Instrumento el Plan Nacional de Gestión del Riesgo deDesastres, en donde partiCiparon133 personasde las 12 GobiernosRegionales... Se llevo acabo la Donacióndel Estado Peruano a traves del INDECI la entrega de Bienesde asistencia deAyuda Humanitaria a la Repúbtlca de Guatemala por en contrarse en estado de emergenciapor consecuenciadela erupción del VolcanPacaya." De acuerdo al D.U. N0003-2010, el INDECI en representación del Estado Peruano realizo las coordinacionesrespectivas para que se lleve acabo la donación de bienes de Ayuda Huamnltarla a la Repúbtlca de Hartí.

b) Identificación de problemas presentados

'El DecretoSupremoNO037-2007, el cual Establecenmedidas en materia económicay flnanctera en los Pliegosdel Gobierno nacional para el cumplimiento de las metas fiscales del Año Fiscal 2010, este decreto restringe eldesarrollo de actividades para la Prevención y MitigaCión de Desastres y las actlvidades de Atención deDesastresy Apoyo a la Atencrón Reconstrucción.* En las Metas Presupuestales 0022 y 0024, tiene un avance flsico de 0% debido a que ha sido reprogramadopara el Ido semestre del año su ejecución de actividades. Los materiales de dlfucl6n se han reprogrmado parael 11Semestre, losmismosque se encuentran en la meta 24.

e) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Reprogramar lasactividadesprioritarias y los gastos Ineludiblespara el desarrollo de las actlvídades y productosque otorga INDECI,lasmismas que se han rallzado en el ms de Mayo y JUnio.

ENTIDAD: 01006 - INSTITUTONACIONALDEDEFENSACIVIL

I ANEXO 6 ICOMENTARIOSDE lOS GASTOS

FECHADECONSULTA:17/08/201008:09ESTADODELPROCESO:CONCLUIDOFECHADECIERRE: 17/08/201008:08

Page 1 of 1Análisis del Gasto

17/08/2010http://dnpp.mef.gob.pe/appsdnpp/sgp/eval/repcomproy2006.jsp

PROYECTO

ENTIDAD: 01006 - INSTITUTO NAOONAL DE DEFENSA CIVIL

-- -- -------------------~------PROYECTOSCONUN MONTO MAYORA LOSSI. 500,000

FECHADE-CONSULTA; 17/08/201008:09FECHADECIERRE; 17/08/201008:08ESTADODEL PROCESO;CONCLUIDO

Page I of 1· Reporte de Proyectos con un Monto Mayor a los SI. 500 000

·····S·,XTO···R·üiz··jAuR·EG·Ü·I·_··Gral 6n9. EP oRO

Jefe de la Oficina de Planificación yPresupuesto

In<;!iluloNar'''nal de OelensaCivil

45.929.107

ENnDAD

01 • PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

006 • INsnTUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

SECTOR

CONCILIACiÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOSAL PRIMER SEMESTRE DEL 2010

(En Nuevos SOles)

MINISTERIO DEECONOMIA y flNAMlAS

19/07/2010

09:37:11

Fecha

HoraPágina:

istema Integrado de Administración FinancieraICG