marco general (aspectos estratégicos generales) … · itombre del Área estratégica desarrollo...
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MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución.
2. Año del POA.
3. Marco filosófico institucional.
3.1 Misión:
3.2 Visión:
3.3 Políticas institucionales:
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Dictar kís reglamentos autónomos de Organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el crdenamtento ¡urídico
Acordar sus presupuestos y ejecutarlos
Administrar y prestar servidos públicos municipales
probar las tasas, los predos y tas COTtribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos munidpales
Percibir y administrar, en su carácter de Kiministración tributeiria, los tnbutos y demás Irtgresos municipales
Concertar, con personas o entidades naclonaieso extranjeras, pactos, conventos o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones
Convocar al municipio a c ó n s u l ^ pc^utares, para los fines establecidos en esta ley y su re^mento
MUNICIPAUDAD DE SIQUIRRES
Somos un 6(4)íerrK) Local que procura el desarrollo institucional y de sus comunidades a partir de ia !generacíón y asignación de recursos hacía el credmiento económico, social, cultural, ambiental, organtzadonal con perspectiva de género e igualdad de oportunidades para todos los habitantes del cantón
Un gobierno local que a partir de la modernización, organízadón, coordinadón institucional y trabajo en equipo asume su fundón como órgano rectíw y propicie el desarrollo sostenible de sus habitantes en ,iRualdad de oportunidades
iviodernizadón del aparato institucíonat en estricto apego a ta normativa vigente para direccionar y coadyuvar al desarrollo local Cumplimiento de ias líneas de acdón pr^^uestas en el Pian Cantonal de D^rrotlo Humano Local con partidpadón de fundcmarios del gc^iemo local, la sodedad cvM y órgarKis pdítícos
Integradón at gobierm digital y sístematizadón de los procesos
CoCT-dinación Interinstítudonal y funcionamiento del Comité Cantonal de Coordinación Instítuclonal (CCCI)
5 MnecK:ión de Planes Institucionales
Objetivo (s) Estratégico fs) del Area Establear mecanismos para el cobro de servidos, la recaiHiaci^ óptima de los impuestos y patentes munidpales
Implementar estrategias para mejorar el proceso de compra de bienes y servicios munidpales
Organizar ia dinámica institucional y ejecutar presupuesto para atender adecu^amente las demandas administrativas
Garantizar la gestión de proyectos municipales mediante la coordinacií^ e inclusión de estrategias de cambio
Diseñar un plan de mejora en Inter conectivídad e infraestructora municipal para el buen funcionamiento ínstítudonal
Mejorar la calidad en la labor del Concejo ÍWunidpai, los Concejos de Disti-ito y la coordinación Interlnsübjclonal
Elevar la calidad de vida de la población, mediante el enriquedmiento y mejora de la Infraestructura básica cantonal
i d e .
Itombre del Área estratégica
Desarrollo Institucional Municipal
MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución.
2. Año del POA.
3. Marco filosófico institucional.
MUNICIPAUDAD DE SIQUIRRES
2016
3.1 Misión:
IOS un Gobierno Local que procura el desan-crfk) instiftjciorwl y de sus comunidades a partir de ta gerwración y asignación de recursos hacia e) crecimiento económico, social, cultural, ambiental, organizactonal con perspectiva de género e igualdad de oportunidades para todos los habitantes del cantón
3.2 Sesión: Un gc^íerno local que a partir de ia modernización, organización, coordinación institucional y trabajo en equipo asume su ftjnción como órgano rector y propicie el desairollo Kjstenible de sus habitantes en igualdad de oportunidades
3.3 Políticas institucionales: l\/1odernizacáón del aparato institiicionaf en estricto apego a la normativa vigente para direccionar y coadyuvar al desarrollo local Qimplimiento de líneas de acdón propuestas en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local con participadón de funcicviaríos del gobienio local, ta s o a s a d dvH y órganos políticos
Inte^ación ai gc^ierno d l ^ l y sístematizadón de tos procesos
CoOTdInaciOTi Interinstítudonal y funcionamiento del Comitó Cantonal de Coordinación Instítodonal (CCCI)
5 Alineación de Planes Institucionales
4. Plan de Desanrollo Municipal.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico fs) del Área
Equipamiento Cantonal Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón mediante el equipamiento en áreas de educadc^, salud y
Equipamiento Cantonal
Garantizar a partir de ia a s i ^ a d ó n presupuestaría la ccMisti-iKción de espacios para la cultura y el deporte
Equipamiento Cantonal
Equipar a ias dfversfB comunidades del cantón con espacios de uso ccmunal v recreación
Medio Ambiente
Desarrollar, estrategias inte^ates en el manejo de residuos Sí^klos y líquMos, ta conservación y recuperación de recursos naturales y áreas protegidas para et bienestar de ias presentes y futoras generaciones en el cantón
Medio Ambiente Gerrerar y ejecutar acciones necesarias para el tratamiento optímodelos residuos sólidos y líquidos en et cantón Medio Ambiente
f^omover y apoyar la ejecución de proyectos diversos en el uso sostenible y protección de áreas ambientales
Medio Ambiente
Aplicar cambios a nivel instítucionaí que permiten la óptima aestíón ambiental municipal
Ordenamiento Territorial
Reestructorar la dinámica municipal en el tema de regulación territorial para procurar e! orden, uso adecuado y buen manejo de los territorios cantonales
Ordenamiento Territorial Concreter acciones a nivel institucional que permitan el uso adecuado de tos suelos urbanos, rurales y la Zona Marítimo
Ordenamiento Territorial
Garantizar el orden y regulación territorial mediante ei mejoramiento de la inspección en construcciones
Política Snriai Local
Implementar estrategias socio económicas en el área educativa, seguridad comunitaria y de atención a diversas poblaciones de forma partidpativa y con equidad de género para el bienester de los habitantes del cantón
Política Snriai Local
Generar procesos enfocados en la atención a poblaciones de
Política Snriai Local EJecuter pro^amas y proyectos para la atención e inclusión soda! efectiva de grupos pobtacionates, especialmente a Política Snriai Local
Definir acciones para et tratamiento y combate de la inseguridad
MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución.
2. Año del POA.
3. Marco filosófico institucional.
3.1 Misión:
MUNICIPAUDAD DE SIQUIRRES
2016
Somos un Gobiemo Local que procura el desarrolto institucíonat y de sus comunidades a partir de la generación y asignación de recursos hacia el crecimiento económico, social, cultural, ambiental, organizactonal con perspectiva de género e igualdad de oportunidades para todos tos habitantes del cantón
3.2 Visión:
3.3 Políticas institucionales:
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Un gobierno local que a partir de ia modernizadón, organización, coordinación institucional y trabajo en equipo asume su función como órgano rector y propicie ei desarrollo sostenible de sus habitantes en iüualdad de oportunidades
Modernización del aparato institucional en estricto apego a la normativa vigente para direccionar y coadyuvar al desarrollo local Cumplimiento de las líneas de acción propuestas en el Plan Cantonal de [desarrollo Humano Locat con participación de funcionarios del gobierno local, ta sociedad civil y órganos políticos
Integración at gobierno digital y sistematización de los procesos
Coordinación Interinstítudonal y fundonamiento del Comité Cantonal de Coordinadón Instttuc ll(CCa¡
5 Alineación de Planes Institucionales
Nombre del Area estratégica
Desaireólo BcanómUx) Local
Servicios Púbiicos
Inf raestnjcbJra Vía!
Ob^tívo^s^stratégi^^s^delTre Fortalecer el sistema educativo cantonal a partir de la coordinación institucional f=omentar la participación dudadana en diversas áreas políticas o Institucitmies con equidad de Género
Asegurar el desarrollo económico-sociat del cantón a partir de la apertijra a>nriercía), el fortalecimiento empresarial y la captación de inversión financiera con equWad de género y en equilibrio con la natorateza
Promover et desarrollo empresarial, así como la generación de diversas oportunidades laborales Estimular la inversión nacional y extranjera mediante el apoyo a proyectos ttiristicos en la zona Garantizar a la población la calidad de los servicios munidpales para el mejoramiento de las ccMndiciones de vida de todos los y las habitantes del canton de Síquirres
integrar ks procesos presupuestarios y de coordinado! instítodonat para mejorar los diferentes servicios ot<»'gados a lascoíTiunidade^ , O&M'gar servicios de óptima calidad a partir de ta rec»'ganlzadón y modernizadón institucíonat Garantizar ta ampliación y reparación de ta infraestructura vía cantonal a partir de la ejecución de tos recursos provenientes de ta Ley 8114 y ta eficiente coordinadrái ínterinstitudonai
Concretar acciones que permitan la ejecución óptima de los recursos provenientes de ta Ley 8114 para atender tas prindpales necesidades de infraestructura vial cantonal
Generar condiciones que permiten la efectiva coordinación Ínterinstitudonai para et mejoramiento, ampliación reconsmicdón de la infraestructura vial canttmat
Respetando su autonomía, se incluye aquellos Proyectos priOTzados por tos Concejos de Distrito según el articulo 94 del Códlao Municipal Se induye aquellos Proyectos que están de acuerdo a los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Comunal pero que no necesariamente esten dentro de las Lineas de Acción Estratégica
MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos g«ierales)
1. Itomive de la institución.
2. Año del POA.
3. Marco filosófico institucional.
3.1 Misión:
3.2 Visión:
3.3 Políticas institucionales:
4. Plan de Desarrollo Municipal.
MUNICIPAUDAD DE SIQUIRRES
2016
Somos un Gobierno Local que procura el desarrollo institucional y de sus comunidades a partir de ta generación y e s t a c i ó n de recursos hacia el crecimiento económico, social, cultural, ambiental, organizacionat con perspectiva de género e igualdad de oportunidades para todos tos habitantes del cantón
Un gobierno local que a partir de la modernización, organización, coordinación instítuclonal y trat)ajo en equipo asume su función como órgano rector y propicie el desarrolto sostenible de sus habitantes en ipialdad de oportunidades
tvtodernización det aparato institucíonat en estricto apego a la normativa vigente para direccionar y coadyuvar a^desarroito locai Cumplimiento de las lineas de acción propuestas en el Plan Cantonal de Idesarroiio Humano Local con participación de funcionarlos det gobierno locat, ta sociedad civil y órganos políticos
integración al gsbierno digital y sistematización de ICK procesos
Coordinación tnterinstitucional y fundonamiento del Comité Cantonal de Coordinación Insti'tudonal (CCCt)
5 Alineación de Planes institudonales
I Nombre del Area estratégica |Ob¡etivo(s) Estratéfl ico(sldelAr^
5. Observaciones.
Elaborado pon
Fecha: 21/09/2015
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL •
PLAN DE DESARROLLO OBJETIVOS DE META
PROGRAMACION DE LA META
FUNCIONARIO RESPONSABLE
ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
MUNICIPAL MEJORA Y/O INDICADOR E E FUNCIONARIO RESPONSABLE AaiVIDAD
AREA ESTRATÉGICA
OPERATIVOS Código No. Descripción
a % 5i %
FUNCIONARIO RESPONSABLE
1 SEMESTRE 11 SEMESTRE
Desarrollo Institucional
Municipal
Organizar la dinámica institucional y ejecutar
presupuesto para atender adecuadamente las
demandas administrativas
Operativo 1
Dotar del 100% de recursos con ei fin
de cumplir las funciones Legales y Administrativas en
el 1er y 2do semestre
Porcentaje de cumplimiento
50 50% 50 50%
Alcaldesa, Contadora,
Tesorera, Recursos Humanos,
Proveedora
Administración General
461.424.608,49 461.424.610,49
Desarrollo Institucional
Municipal
Mejorar la calidad en la labor del Concejo
Municipal, los Concejos de Distrito y la coordinación
Interinstitudonai
Operativo 2
Dotar del 100% de recursos al
Departamento de Auditoria para el desarrollo de sus
labores según Plan de Trabajo en el 1er
y 2do semestre
Porcentaje de cumplimiento
50 50% 50 50% Auditor Auditoría Interna 43.717.184,93 43.717.184,93
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACION DE LA META
ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META
Código No. Descripción
INDICADOR FUNCIONARIO RESPONSABLE ACTIVIDAD
I SEMESTRE II SEMESTRE
Desarrollo Institucional Municipal
Organizar la dinámica Institucional y ejecutar
presupuesto para atender adecuadamente las
demandas administrativas
Operativo
Cumplir en un 100% las funciones
Administrativas en el ler y 2do
semestre para lo cual se llevará a
cabo la adquisición de equipo necesario
así como la actualización de
programas informáticos
Porcentaje de cumplimiento
75 75% 25 25% Alcaldesa,
Proveedora
Administración de Inversiones
Propias 31.680,145,06 10.560.048,36
Desarrollo Institucional
Municipal
Mejorar la calidad en la labor del Concejo
Municipal, los Concejos de Distrito y ia coordinación
interinstitucional
Operativo
Disponer de el 100% de recursos
con ei fin de cumplir con los
pagos de Intereses y Amortización
prestamos suscritos durante el lery2do
semestre
Porcentaje de cumplimiento 50 50% 50 50%
Alcaldesa, Contadora, Tesorera
f?egistro de deuda, fondos y aportes 17.982.429,90 17.982.429,90
SUBTOTALES 2,3 1,8 554.804.368,38 533.684.273,68 TOTAL POR PROGRAMA 56% 44%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 100% Metas de Objetivos Operativos 56% 44%
4 Metas formuladas oara eí oroerama
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con eí fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN OPERATIVA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/o
OPERATIVOS
META
Código Na Descripción
INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE
LA META
% %
FUNCIONARIO
RESPONSABLE SERVICIOS
División de
servicios
09-31
1 SEMESTRE II SEMESTRE
Servicios Piiblicos
Garantizar a la población la calidad
de los servicios municipales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de todos los y las habitantes del cantón
de Síquirres
Operativo
Llevar a cabo la limpieza en
33.695.27 metros lineales, cumplir de
manera eficiente con el pago de
remuneraciones a su vez con la
adquisiciones de bienes y servicios, ler
y2do semestre
01 Aseo de vfas y sitios pijbllcos.
IVletros lineales
limpiados 50 50% 50 50%
Encargado de Cuadrilla
35.334.705,20 35.334.705,19
Medio Ambiente
Generar y ejecutar acciones necesarias para el tratamiento
óptimo de los residuos sólidos y
líquidos en el cantón
Operativo
Prestar el servicio de recolección de basura
en 7.962 unidades servidas
mensualmente, cumplir
eficientemente con el pago de
remuneraciones a su vez con la adquisición de bienes y sen/icios
en especial el tratamiento de
Desechos Sólidos durante el lery2do
semestre
02 Recolección de basura
Unidades servidas
alcanzadas 50 50% 50 50%
Encargado de Cuadrilla
97.033.962,67 97.033.962,68
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICAOÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICAaÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META
PROGRAMACIÓN DE LA META
ASIGNAaÓN PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR E
% E
%
FUNCIONARIO RESPONSABLE
SERVICIOS División de
servicios 1 SEMESTRE II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
código No. Descripción
E % </> %
09-31 1 SEMESTRE II SEMESTRE
Sen/icios Públicos
Garantizar a la población la calidad
de los sen/Icios municipales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de todos los y las habitantes del cantón
de Síquirres
Operativo 3
Brindar el servicio en un 100%, cumplir
eficientemente con el pago de
remuneraciones durante el lerv2do
semestre
Porcentaje alcanzado
50 50% 50 50% Peón de
Cementerio
04 Cementerios
7.844.689,73 7.844.689,74
Servidos Públicos
Garantizar a la población la calidad
de los sen/icios municipales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de todos los y las habitantes del cantón
de síquirres
Operativo 4
Brindar el servicio en un 100%, cumplir
eficientemente con el pago de
remuneraciones durante el ler y 2do
semestre
Porcentaje alcanzado
50 50% 50 50% Peón del Mercado
07 Mercados, plazas y ferias
9.631.984,29 9.631.984,30
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA *
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO RESPONSABLE
SERVICIOS División de
servicios
09-31
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR E
en % 1 %
FUNCIONARIO RESPONSABLE
SERVICIOS División de
servicios
09-31 1 SEMESTRE II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Código No. Descripción
INDICADOR E en % 1 %
FUNCIONARIO RESPONSABLE
SERVICIOS División de
servicios
09-31 1 SEMESTRE II SEMESTRE
Política Social Local
Fomentarla participación
ciudadana en diversas áreas políticas o
institucionales con equidad de Género
Operativo 5
Llevara cabo la celebración de 8
feclias importantes así como brindar el
100% de los sen/icios y cumplir
eficientemente el pago de
remuneraciones durante el ler y 2do
semestre
Porcentaje alcanzado
50 50% 50 50% Bíbliotecaria,
Técnico en Archivo
09 Educativos, culturales y deportivos
otros
22,035.234,08 22.035.234,08
Política Social Local Fomentar la participación
ciudadana en diversas áreas políticas o
institucionales con equidad de Género
Operativo 6
Aportar el 100% de recursos que permitan el
desarrollo de las celebraciones Patrias
durante el 2do semestre
Porcentaje aportado
0% 100 100% Alcaldesa,
Proveedora
09 Educativos, culturales y deportivos
Culturales
2.800.000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a ia comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA *
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO RESPONSABLE
SERVICIOS División de
servicios
09-31
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR E
% (/i %
FUNCIONARIO RESPONSABLE
SERVICIOS División de
servicios
09-31 1 SEMESTRE II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Código No. Descripción
INDICADOR E % (/i %
FUNCIONARIO RESPONSABLE
SERVICIOS División de
servicios
09-31 1 SEMESTRE II SEMESTRE
Política Social Local
Implementar estrategias socio
económicas en el área educativa, seguridad
comunitaria y de atención a diversas
poblaciones de forma participativa ycon equidad de género para el bienestar de
los habitantes del cantón
Operativo 7
Aportar el 100% de recursos que permitan el
desarrollo de 9 programas da trabajo
anual, cumplir eficientemente el
pago de remuneraciones así como la adquisición de bienes y servicios,
otorgamiento de Becas a Terceros
durante el l6rv2do semestre
Porcentaje aportado
50 50% 50 50% Encargada Oficina
de La Mujer
10 Servicios Sociales y complementarios.
33.241.758,66 33.241.758,67
Política Social Local
Implementar estrategias socio
económicas en el área educativa, seguridad
comunitaria y de atención a diversas
poblaciones de forma participativa y con equidad de género para el bienestar de
los habitantes del cantón
Mejora
8
Aportar el 100% de recursos que permitan el desarrollo de la oficina de Adolescencia y Niñez así como el proyecto para Población Afrodescendiente durante el ler y 2do semestre
Porcentaje aportado
50 50% 50 50% Encargada Oficina
de La Mujer
10 Sen/icios Sociales y complementarlos.
3.540.000,00
(ice*
3.540.000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNiaPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE
LA META FUNaONARIO
RESPONSABLE SERVICIOS
División de servicios
09-31
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META INDICADOR
% i l/l
%
FUNaONARIO
RESPONSABLE SERVICIOS
División de servicios
09-31
I SEMESTRE II SEMESTRE AREA
ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Código No. Descripción
INDICADOR % i
l/l %
FUNaONARIO
RESPONSABLE SERVICIOS
División de servicios
09-31
I SEMESTRE II SEMESTRE
Desarrollo Institucional Municipal
Organizar la dinámica institucional y
ejecutar presupuesto para atender
adecuadamente las demandas
administrativas
Operativo 9
Contar con el 100% de recursos para
gastos de funcionamiento y
mantenimiento de los edificios municipales, convenio con la UCR,
CECUDI, cumplir eficienmente con el
pago de remuneraciones
durante el ler y 2do semestre
Porcentaje aportado
50 50% 50 50%
Alcaldesa, Tesorera,
Proveedora, Encargado de
Edificios
17 Mantenimiento de edificios
48.078.438,36 48.078.438,37
IVIedlo Ambiente
Generar y ejecutar acciones necesarias para el tratamiento
óptimo de los residuos sólidos y
líquidos en el cantón
Operativo 10
Contar con el 100% de recursos que
permita la promoción y protección de
nuestras riquezas naturales mediante la
contratación de un Gestor Ambiental,
durante el lery2do semestre
Porcentaje aportado
50 50% 50 50% Alcaldesa,
Proveedora
25 Protección del medio ambiente
3.950.000,00
^
3.950.000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con eí fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA r
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META
PROGRAMACIÓN DE LA META
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR E
% i %
FUNCIONARIO RESPONSABLE
SERVICIOS División de
servicios 1 SEMESTRE II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Código No. Descripción 1/1 % i/i %
09-31 1 SEMESTRE II SEMESTRE
Sen/icios Públicos
Garantizar a la población la calidad
de los sen/icios municipales para el
mejoramiento de las condiciones de vida
de todos los y las iiabitantes del cantón
de Síquirres
Operativo 11
Aportar el 100% de los recursos que
permitan la atención de primer Impacto de parte de la Institución
para eventuales emergencias
Porcentaje aportado
50 50% 50 50% Alcaldesa,
Proveedora
28 Atención de emergencias cantonales
2.500.000,00 2.500.000,00
SUBTOTALES 5,0 6,0 263.190.772,99 265.990.773,03
TOTAL POR PROGRAMA 45% 55% 9% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%
91% Metas de Objetivos Operativos 45% 55% 11 Metas formuladas para el programa
PIAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA ill: INVERSIONES
MISIÓN; Desarrollar proyectos de inversión a üavor de la comunidad con ei fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META
INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABLE GRUPOS SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META
INDICADOR 1 % 1 %
FUNCIONARIO
RESPONSABLE GRUPOS SUBGRUPOS
1 SEMESTRE II SEMESTRE AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Código No. Descripción
INDICADOR 1 % 1 %
FUNCIONARIO
RESPONSABLE GRUPOS SUBGRUPOS
1 SEMESTRE II SEMESTRE
Política Social locai Fortalecer el sistema educativo
cantonal a partir de ia coordinación institucional
Mejora 1 Realizar mejoras en el Cen Cinai de Pacuarito Infraestructura
mejorada
1 100% 0% Alcaldesa, Proveedora, Concejos de
Distrito
01 Edificios Centros de enseñanza
1.300.000,00
Política Snrial Local Implementar estrategias socio
económicas en et área educativa, seguridad
comunitaria v atención a diversas poblaciones de forma participativa y con equidad de
género para et bienestar de ios habitantes del cantón
Mejora 2 Realizar mejoras y enmallado al Ebais ubicado en Linda Vista, La Lucha, U Perlita, Watdeclc,
Herediana, luisiana, Portón Iberia
Infraestructuras mejoradas
7 100% 0%
Alcaldesa, Proveedora, Concejos de
Distrito
01 Edificios Centros de salud
22.100.000,00
Política Social Local Implementar estrategias socio
económicas en el área educativa, seguridad
comunitaria y de atención a diversas poblaciones de forma participativa y con equidad de
género para el bienestar de ios habitantes del cantón
Mejora 3
Realizar mejoras a ia infraestructura del Salón Comunal ubicado en San Carlos, Barrio María Auxiliadora, Siquirritos, Barra de Parísmina,
Nueva Virginia, El Coco, Florida, Grano de Oro
Infraestructuras mejoradas
9 100% 0%
Alcaldesa, Proveedora, Concejos de
Distrito
01 Edificios Salones Comunales
28.100.000,00
Desarrollo Institucional Municipal
Organizar ia dinámica instjtuciortal y ejecutar presupuesto para atender adecuadamente ias demandas administrativas
Operativo 4
Contar con el 100% de recursos para el adecuado ^ncionamiento de la Unidad
Técnica de Gestión Vial, cumplir de manera eficiente con el pago de remuneraciones
durante el ler y 2do semestre
Porcentaje de recursos aportados
50 50% 50 50%
Alcaldesa, Proveedora,
Unidad Técnica de Gestión Vial
02 Vías de comunicación terrestre
Unidad Técnica de Gestión Vial
118.550.712,48 118.550.712,48
Infraestructura Vial
Garantizar la ampliación y reparación de ia infraestructura
vial cantonal a partir de ia ejecución de los recursos
provenientes de la Ley &11A y la eficiente coordinación
interinstitucional
Mejora 5
Contar con el 100% de recursos con el fin de
maquinaria y la adquisición de combustible y así ejecutar los trabajos en caminos
debidamente evaluados y priorizados durante el ler y 2do semestre
Porcentaje de recursos aportados
50 50% 50 50%
Alcaldesa, Proveedora,
Unidad Técnica de Gestión Vial
02 Vías de comunicación terrestre
Mantenimiento rutinario red vial
20.000.000,00 20.000.000,00
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPAUDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN; Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Prviducción final; Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA META
ikSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
AREA ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA Y/o OPERATIVOS
META
Código No. Descripción
INDICADOR FUNCIONARIO RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPOS I SEMESTRE 11 SEMESTRE
infraestructura Vial 100 100% 0%
Garantizar la ampliación y reparación de ta infraestructura
viai cantonal a partir de la ejecución de ios recursos
provenientes de ia Ley 8114 y la eficiente coordinación
Ínterinstitudonai
Mejora
Contar con el 100% de recursos con el fin de ejecutar traiga jos de relastreo en los caminos de Barrio Keith, La Lucha, las Juntas así como la adquisición de bienes y servicios durante el
ler semestre
Porcentaje de recursos aportados
Alcaldesa, Proveedora,
Unidad Técnica de Gestión Viai
02 Vías de comunicación terrestre
Mantenimiento periódico red viai
48.750.000,00
Infraestructura Vial 100 100% 0%
Garantizar la ampliación y reparación de ta infraestructura
viai cantonal a partir de la ejecución de ios recursos
provenientes de ta Ley 8114 y la eficiente coordinación
interinstitucional
Mejora
Contar con el 100% de recursos que permitan la construcción de pasos de alcantarillas
únicamente en camino Viejo a Bajos del Tigre (4), en ei distrito de Pacuarito (3), en Barrio Paimiras sur y norte con entronque con la
ruta 32, sector la Piedra en Santo Domingo (3) pasos de alcantarillas Calle Zuñiga (2) en el
ler semestre
02 Vías de comunicación terrestre
Rehabilitación red vial
Porcentaje de recursos aportados
Alcaldesa, Proveedora,
Unidad Técnica de Gestión Viai
17.500.000,00
Mejora 75% 25 25%
Infraestructura Vial
Garantizar ia ampliación y reparación de ia infraestructura
vial cantonal a partir de la ejecución de los recursos
provenientes de la Ley 8114 y la eficiente coordinación
interinstitucional
Contar con ei 100% de recursos para la colocación de asfalto caminos: 7-03-03, 7-03-18, 7-03-19, 7-03-46, 7-03-47, 7-03-022, 7-03-
038, mantenimiento en los caminos de entrada Urbanización MUCAP, entronque RN
415 Ojo de Agua, Mira Flores, camino ia Radial a salir a ia Ruta 32 contiguo al Bar
Blanco y I egro
Porcentaje de recursos aportados
Alcaldesa, Proveedora,
Unidad Técnica de Gestión Vial
02 Vías de comunicación
terrestre
Mejoramiento red vial
52.500.000,00 17.500.000,00
infraestructura Vial 75% 25 25%
Garantizar la ampliación y reparación de la infraestructura
vial cantonal a partir de la ejecución de ios recursos
provenientes de la Ley 8114 y la eficiente coordinadón
interinstitucional
Mejora
Contar con et 100% de recursos que permitan realizar trabajos vía obras por contrato para ia Rehabilitación de Sistemas de Drenaje y
mejoramiento de superficie de ruedo, relastreo en entronque Ruta 32 entrada
Freehold a entronque entrada San Luis hasta entronque Proyecto de Vivienda Pacuare, La Alegría, Ciudadela Las Flores, caminos 7-03-
046-00 y 7-03-047-00
Porcentaje de recursos aportados
Alcaldesa, Proveedora,
Unidad Técnica de Gestión Vial
02 Vías de comunicación
terrestre
Mejoramiento red vial
110.176.133,28 36.725.377,76
PUN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN; Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final; Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PIAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
PIAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR
E % 1
= %
FUNCIONARIO RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPOS 1 SEMESTRE II SEMESTRE AREA
ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Código No. Descripción
INDICADOR E
% 1 =
%
FUNCIONARIO RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPOS 1 SEMESTRE II SEMESTRE
Equipamiento Cantonal
Elevar la calidad de vida de la población, mediante el enriquecimiento y mejora de la infraestructura básica cantonal
Mejora 10 Contar con el 100% de recursos para llevar a
cabo ta compra de mezcla asfáltica para bacheo en Villa Bonita
Porcentaje de recursos aportados
100 100% 0% Alcaldesa, Proveedora, Concejos de Distrito
02 Vías de comunicación terrestre
Otros proyectos
2.750.000,00
Equipamiento Cantonal
Elevar ia calidad de vida de la población, mediante el enriquecimiento y mejora de la infraestructura básica cantonal
Mejora
11
Llevar a cabo la construcción de puente Peatonal Línea Férrea sobre Río Babilonia
Construcción realizada
1 100% 0% Alcaldesa, Proveedora, Concejos de Distrito
02 Vías de comunicación terrestre
Otros proyectos
1.500.000,00
Ordenamiento Territorial
Garantizar el orden y regulación territorial mediante el mejoramiento de ia inspección en construcciones
Operativo
12
Contar con el 100% de recursos para el adecuado funcionamiento del departamento de Desarrollo y Control Urbano, cumplir de manera eficiente con el pago de remuneraciones así como la adqusición de bienes y servicios durante el ler y 2do semestre
PorcenUje de recursos aportados
50 100% 0% Alcaldesa, Proveedora, Encargado de Desarrolto y Control Urbano
06 Otros proyectos
Dirección Técnica y Estudios
19.700.501,08 19.700.501,11
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de Inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META
Código No. Descripción
INDICADOR % %
FUNCIONARIO RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPOS
I SEMESTRE II SEMESTRE
Equipamiento Cantonal
Implementar Estrategias Socio Económicas en el Area Educativa, Seguridad
Comunitaria y de Atención a Diversas Poblaciones de forma Participativa y con Equidad de
Género para et Bienestar de los Habitantes del Cantón
Mejora 13
Realizar diversas obras como; mejoras Play Ground El Peje, arreglo camerinos Comité Deportes Los Angeles, construcción Cancha
Multiuso Waideck y Villa Bonita, construcción Salón Multiuso Adulto Mayor Florida, II etapa Sítate Board Barrio María Auxiliadora, II eUpa acondicionamiento Plaza Deportes San Rafael, enmallado cementerio Santa Marta Area Sur,
Plaza Deportes Pacuarito, mejoras capilla Velación florida, colocación de cerámica
Salón Asociación Agrícola Femenina florida, II etapa mejoras cementerio Germania, cancha
[deportes Germania, mejoras cementerio Milano, mejoras cancha multiuso Bella Vista,
enmaitado Campo Ferial La Alegría, construcción nichos cementerio San isidro
durante el ler semestre
Trabajos realizados
Alcaldesa, Proveedora, Concejo de
Distrito
esotros proyectos
Otros proyectos 40.300.000,00
Política Social Local
Implementar Estrategias Socio Económicas en el Area Educativa, Seguridad
Comunitaria y de Atención a Diversas Poblaciones de forma Participativa y con Equidad de
Género piara el Bienestar de los Habitantes del Cantón
Porcentaje de recursos aportados
SO
Mejora 14
Contar con el 100% de recursos convenio Municipalidad - Universidad Mactonai para la
elaboración del Plan de Desaerrolto 2016-2030 Canto de Síquirres
Alcaldesa, Proveedora, UNA
07 Otros fondos e inversiones
Otros proyectos 1.862.400,00 1.862.400,00
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de ia comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEIORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABLE GRUPOS SUBGRUPOS
/¡iSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEIORA Y/O OPERATIVOS
META INDICADOR 1 % 1 %
FUNCIONARIO
RESPONSABLE GRUPOS SUBGRUPOS
1 SEMESTRE 11 SEMESTRE AREA
ESTRATÉGICA
OBJETIVOS DE MEIORA Y/O OPERATIVOS
Código No. Descripción
INDICADOR 1 % 1 %
FUNCIONARIO
RESPONSABLE GRUPOS SUBGRUPOS
1 SEMESTRE 11 SEMESTRE
Equipamiento Cantonal
Elevar la calidad de vida de la población, mediante ei enriquecimiento y mejora de ia infraestructura básica cantonal
Mejora 15
Realizar la compra de alimentos para ei Centro Diurno de Atención ai Anciano
Síquirres, compra de electrodomésticos comedor Salón Comunal 52 Millas, tractor chapeadora Comité Deportes Bella Vista,
lancha Escuela Barra de Pacuare, isntrumentos musicales banda Escuela
Atención Prioritaria La Amelia y Escuela Grano de Oro, chapeadora Plaza Deportes
Guayacán, Play Ground para Escuela Ei CocaL Escuela San Joaquín Area Sur, Escueta de
Maryiand, Escuela Fausto Herrera, Escuela Bella Vista, Urbanización MUCAP, Indiana 2
Compras realizadas
7 100% 0%
Alcaldesa, Proveedora,
07 Otros fondos e inversiones
Otros fondos e inversiones
25.650.000,00
Política Social Locai Fortalecer ei sistema educativo cantonal a partir de la Coordinación Institucíonat
Mejora 16
Contar con el 100% de recursos a fin de realizar transferencias a ias Juntas de Educación de las Escuelas de Pacuarito, Cimarrones, La Perlita, Milano, Et Peje, La Josefina, La Catalina y San Isidro para mejorar sus infraestructuras, a ia Asociación Desarrollo Integral Pascua y así mejorar el Salón Comunal y Salón Multiuso durante el ler semestre
Transferencias realizadas
9 100% 0% Alcaldesa, Tesorera, Juntas de Educación, Asociación de Desarrollo
07 otros fondos e inversiones
Otros proyectos
34.300.000,00
SUBTOTALES 14,0 545.039.746,84 214.338.991,35
TOTAL POR PROGRAMA 88% 13%
8 8 » Metas de Objetivos de Mejora 89% 11%
13% Mstaa de Objetivos Operativos 75% 25%
16 Mttas formuladas para el programa