Upload File

mapa de riesgos por procesos procesos: gestiÓn de

  • Home
  • Documents
  • MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
294
CONTEXTO INTERNO: PROCESOS Obsolencia de las redes de acueductos CONTEXTO INTERNO: PROCESOS Deficiente mantenimiento preventivo a los accesorios del sistema de acueducto FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04-11-2019 OBJETIVO ESTRATEGICO MAPA DE RIESGO PROCESOS: GESTIÓN DE DISTRI 1 OBJETIVO: Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la deman RESPONSABLE: Jefe División Técnico Operativo NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA-ACUEDUCTO N° CONTEXTO ESTRATEGICO (2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador) 1. IDENTIFICACION DEL RIE (Matriz de Vulnerabilidad PARTES INTERESADAS

Upload: others

Post on 28-Jul-2022

7 views

Category:

Documents


1 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

CONTEXTO INTERNO:

PROCESOS

Obsolencia de las redes de

acueductos

CONTEXTO INTERNO:

PROCESOS

Deficiente mantenimiento preventivo a

los accesorios del sistema de

acueducto

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA

OPTIMIZAR EL SERVICIO DE

ACUEDUCTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04-11-2019

OBJETIVO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESOS: GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA-ACUEDUCTO

1

OBJETIVO: Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la demanda en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión de acuerdo a la normatividad vigente.

RESPONSABLE: Jefe División Técnico Operativo

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA-ACUEDUCTO

N° CONTEXTO ESTRATEGICO

(2)

CAUSAS

(Asociadas al Factor Generador)

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO

(Matriz de Vulnerabilidad)

PARTES INTERESADAS

usuarios

Clientes

Contraloría municipal

Alcaldia municipal

Superintendencia de servicios

públicos

Comunidad

Funcionarios

Page 2: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

Deficiencia del servicio de agua

Reprocesos aumento de la carga

operativa

Aumento de las quejas y reportes

de daños

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04-11-2019

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

PROCESOS: GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA-ACUEDUCTO

Operativo

PAGINA: 1 DE 1

OBJETIVO: Construir, operar, controlar y mantener eficientemente los diferentes componentes del sistema de Acueducto, atendiendo la demanda en condiciones óptimas de continuidad, cobertura, calidad y presión de acuerdo a la normatividad vigente.

RESPONSABLE: Jefe División Técnico Operativo

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA-ACUEDUCTO

FO-GM-09

VERSION: 02- 04-10-2019

(3)

RIESGOS

(Inventario)

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)

CONSECUENCIAS

POTENCIALES

(6)

TIPO DE RIESGO

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO

(Matriz de Vulnerabilidad)

Este riesgo se presenta cuando las

redes del sistema de acueducto se

taponan con residuos de

construccion y malos manejos de

tuberia matriz.

Daños o taponamientos en las redes

de distribución de acueducto en los

diferentes sectores de la ciudad.

Page 3: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

(7)

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

ANTES DE CONTROLES

IMPACTO

(Consecuencia)

PROBA

BILIDA

D

(Frecue

ncia de

Ocurren

cia)

5. Casi

seguro

2. ANÁLISIS DE RIESGOS

Mayor

Page 4: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

(10)

EVALUACIÓN

DEL RIESGO

(Riesgo

Inherente

Antes de

Controles)

SI NO PREVENTIVO CORRECTIVO

Manual de operación y mantenimiento de redes

de acueducto

Actividades de mantenimiento de redes

TIPO DE CONTROL

CONTROLES

(12)

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

3. VALORACIÓN DE RIESGOS

EXISTEN?

ZONA DE

RIESGO

X X

2. ANÁLISIS DE RIESGOS

(11)

MEDIDAS DE

RESPUESTA

Evitar, reducir,

compartir o

transferir el

riesgo.

Extrema

Page 5: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

(14)

NUEVA

EVALUACIÓ

N DEL

RIESGO

(Riesgo

Residual

Después de

ESTÁN

DOCUMENTADOS?

SE ESTÁN APLICANDO

EN LA ACTUALIDAD?

HAN SIDO EFECTIVOS

PARA MINIMIZAR EL

RIESGO?

ZONA DE

RIESGO

5. Casi

seguroExtrema

(12)

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

3. VALORACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOSCONTROLES

(13)

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

DESPUÉS DE CONTROLES

X X NO Moderado

PROBABILI

DAD

(Frecuencia

de

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

Page 6: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN

Actualizar el Manual de operación del

sistema de acueductonov-19 jul-19

Realizar el cronograma de mantenimiento

de redes de acueductonov-19 jul-19jefe de Division de

mantenimiento

(17)

ACCIONES

(20)

INDICADORES

(19)

CRONOGRAMA

PLAN MANEJO DE RIESGOS

(18)

RESPONSABLES

No de mantenmientos

ejecutados/No de

mantenimientos

Programados) *100

Page 7: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

AUTOEVALUACIÓNSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDEPENDIENTETOMA DE DECISIONES

RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNOCOMITÉ DE COORDINACIÓN DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

(21)

MONITOREO

Page 8: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

CONTEXTO EXTERNO:

MEDIOAMBIENTAL

Invasión por parte de raices de arboles

en las acometidas de los hogares

CONTEXTO INTERNO:

PROCESOS

Daños y residuos por obras de

construcción

CONTEXTO INTERNO:

FINANCIEROSProveedores no calificados

CONTEXTO INTERNO:

PROCESOS Procesos de contratación demorados

CONTEXTO INTERNO:

PROCESOS

Deterioro y obsolencia de equipos y

herramientas para la ejecución de

obras de expansión o mantenimiento

de los sistemas de acueducto.

CONTEXTO INTERNO:

PERSONAL

Deficiente personal para la atención de

reporte de daños

CONTEXTO INTERNO:

TECNOLOGIAS

Deficiente sistema de comunicación

para la recepcion de reportes de los

usuarios

CONTEXTO INTERNO:

TECNOLOGIAS

La no instalación de macromedidores

y seguimiento a las redes de

distribución

CONTEXTO EXTERNO:

MEDIOAMBIENTALCambios de clima

GESTIÓN TÉCNICO OPERATIVA

OPTIMIZAR EL SERVICIO DE

ACUEDUCTO

3

1

2

ASESORÓ: ELABORÓ

ASESOR EXTERNO

usuarios

Clientes

Contraloría municipal

Alcaldia municipal

Superintendencia de servicios

públicos

Comunidad

Funcionarios

Page 9: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

Insatisfaccion del usuario

Aumento de los costos de

operativos

Aumento de las quejas y reportes

de daños

Deficiencia en la prestación de

los servicios

Aumento de las quejas y reportes

de daños, percepción de los

usuarios

Daños a terceros y la

indemnización a terceros y

pérdidas económicas por la no

facturación de agua no

contabilizada.

Aumento de los costos de

operativos

Reprocesos aumento de la carga

operativa

Sanciones legales

REVISO

Operativo

Operativo

Pérdida de Agua no contabilizada

por fugas en la red de distribución,

Conexiones fraudulentas,

Este riesgo se presenta cuando se

dan perdidas de agua en el sistema:

plantas, redes y medidores por

causa de daños en a red de

distribución

Operativo

ELABORÓ APROBÓ

Jefe División Técnico Operativo Jefe gestión de Planeación

Este riesgo se presenta cuando las

redes del sistema de acueducto se

taponan con residuos de

construccion y malos manejos de

tuberia matriz.

Daños o taponamientos en las redes

de distribución de acueducto en los

diferentes sectores de la ciudad.

Fallas en la infraestructura de Redes

de Distribucion y conducciones:

obras de rehabilitación o reposición,

expansión de los sistemas de

acueducto

Este riesgo se presenta cuando no

se realizan a tiempo las obras de

reposición, expansión de los

sistemas de acueducto por la falta

de recursos y la demora en los

procesos de contratación

Page 10: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

5. Casi

seguroModerado

5. Casi

seguro

Moderado5. Casi

seguro

Mayor

Page 11: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

Atencion a reporte de daños

Manual de urbanizadores

Plan de accion anuall

Plan de gestion con la SSPD

Revisión de reportes a diario a traves del

sistema,

Seguimiento a traves del sistema

Asignacion de cuadrillas

Contacto con la comunidad a traves de los

lideres y vocales

Extrema

X X

XExtrema

X X

XEvitar, reducir,

compartir o

transferir el

riesgo.

Extrema

Page 12: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

5. Casi

seguroExtremaX X NO

X X

casi seguroX X Extrema

ExtremaNO5.Casi

seguroModerado

X Moderado

Moderado

Page 13: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

Socializar y hacer seguimiento a la

implementación nov-19 jul-19

N° de metros lineales

repuestos de redes de

acueducto/N° de metros

lineales en mal estado de

redes de acueducto

Seguimientos a urbanizadores y

constructores

Division de proyectos y

Gestión ambientalnov-19 jul-19

N° de Urbanizaciones con

seguimiento/N° de

Urbanizaciones en

construcción

Seguimiento al cumplimiento de plan de

acción y estrategiconov-19 jul-19

Monitoreo y control de Caudal y Presión

Renovación de redes

Sectorización Hidráulica

Optimización operacional

nov-19 jul-19

Adquisición y mantenimiento de

herramientas y equipos necesarios

Division de

mantenimiento de redesnov-19 jul-19

No de reportes de daños

atendidos oportunamente /No

reportes de daños) *100

Reorganizacion de personal operativoDivision de

mantenimiento de redesnov-19 jul-19

N° de personal operativo

reorganizado/N° de personal

asignado a operativa

Cambio de medidores, deteccion de fugas

no visibles, campañas antifraudes, cortes,

mantenimiento preventivo infrestructura.

Division de

mantenimiento de redesnov-19 jul-19 % de avance

Instalación de MacromedidoresDivision de

mantenimiento de redesnov-19 jul-19

Revisión y control previo de los accesorios

de las redes de distribución

Division de

mantenimiento de redesnov-19 jul-19

jefe de Division de

mantenimiento

# de Fugas reparadas/ # de

metros cúbicos no

contabilizados

(No de km de redes de

rehabilitación o reposición

Ejecutadas en el tiempo

establecido/ No de km de

redes rehabilitación o

reposición contratadas o

ejecutadas directamente en

la vigencia) * 100

Division de proyectos y

Gestión ambiental,

division de contratación

Page 14: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 15: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

ASESOR EXTERNO

Page 16: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

Jefe División Técnico Operativo Jefe gestión de Planeación

Page 17: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 18: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 19: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 20: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 21: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 22: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 23: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 24: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 25: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 26: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 27: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 28: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 29: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 30: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 31: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 32: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 33: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 34: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 35: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 36: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 37: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 38: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 39: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 40: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 41: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 42: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 43: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 44: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 45: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 46: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 47: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 48: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 49: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 50: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 51: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 52: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 53: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 54: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 55: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 56: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 57: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 58: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 59: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 60: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 61: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 62: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 63: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 64: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 65: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 66: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 67: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 68: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 69: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 70: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 71: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 72: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 73: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 74: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 75: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 76: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 77: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 78: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 79: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 80: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 81: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 82: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 83: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 84: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 85: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 86: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 87: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 88: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 89: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 90: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 91: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 92: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 93: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 94: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 95: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 96: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 97: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 98: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 99: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 100: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 101: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 102: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 103: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 104: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 105: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 106: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 107: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 108: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 109: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 110: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 111: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 112: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 113: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 114: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 115: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 116: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 117: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 118: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 119: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 120: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 121: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 122: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 123: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 124: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 125: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 126: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 127: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 128: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 129: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 130: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 131: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 132: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 133: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 134: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 135: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 136: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 137: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 138: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 139: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 140: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 141: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 142: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 143: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 144: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 145: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 146: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 147: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 148: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 149: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 150: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 151: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 152: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 153: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 154: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 155: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 156: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 157: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 158: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 159: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 160: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 161: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 162: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 163: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 164: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 165: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 166: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 167: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 168: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 169: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 170: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 171: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 172: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 173: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 174: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 175: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 176: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 177: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 178: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 179: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 180: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 181: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 182: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 183: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 184: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 185: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 186: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 187: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 188: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 189: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 190: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 191: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 192: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 193: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 194: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 195: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 196: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 197: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 198: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 199: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 200: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 201: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 202: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 203: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 204: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 205: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 206: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 207: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 208: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 209: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 210: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 211: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 212: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 213: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 214: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 215: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 216: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 217: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 218: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 219: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 220: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 221: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 222: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 223: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 224: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 225: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 226: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 227: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 228: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 229: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 230: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 231: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 232: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 233: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 234: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 235: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 236: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 237: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 238: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 239: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 240: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 241: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 242: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 243: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 244: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 245: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 246: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 247: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 248: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 249: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 250: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 251: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 252: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 253: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 254: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 255: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 256: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 257: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 258: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 259: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 260: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 261: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 262: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 263: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 264: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 265: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 266: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 267: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 268: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 269: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 270: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 271: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 272: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 273: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 274: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 275: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 276: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 277: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 278: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 279: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 280: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 281: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 282: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 283: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 284: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 285: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 286: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 287: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 288: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 289: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 290: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 291: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 292: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 293: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE
Page 294: MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS PROCESOS: GESTIÓN DE

Mapa de Riesgos 2014

19A.- Mapa de Riesgos

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS E INSTITUCIONAL 2013 › sites › default › files › 2017...mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias

Mapa de Riesgos Municipal

Mapa de riesgos 2011

Mapa Procesos

Mapa Riesgos Operaciones

Mapa de Riesgos 2015

MAPA DE RIESGOS - hospitalneiva.gov.co

MAPA DE PROCESOS DE SAN GABAN S.A. · 2014-04-20 · MAPA DE PROCESOS DE SAN GABAN S.A. s* Gestión de Procesos y Riesgos Empresariales Responsabilidad Social Empresarial Sistema

MAPA DE RIESGOS:

Mapa de Riesgos Uaeh

MAPA DE RIESGOS INHERENTE MAPA DE RIESGOS RESIDUAL

Mapa de Riesgos Crisis

Mapa riesgos

MAPA COMUNITARIO DE RIESGOS

Mapa de-riesgos

Anexo 1 Mapa de Riesgos Institucional Por Procesos Hsb 2013

Presentación procesos vs plan acción diaba para completar y ajustar rae y mapa de riesgos [autoguardado]

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL … · MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ Porcentaje de cumplimiento al plan anticorrupción

2 mapa-de-riesgos

3.4. Mapa de riesgos

 · Marulanda, Alejandro Uribe, médicos de la ... Hospital. Cada una de nuestras ... procesos, mapa de riesgos institucional

Mapa de Riesgos Procesos Institucionales 2013

Mapa de riesgos laborales

Mapa de Riesgos Comisarías

mapa de riesgos def

Mapa de riesgos jaguar

mapa de riesgos Higiene

Informe Seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos Corte ... · 9/5/2018 Correo de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Sopla - Informe Seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos

Mapa de riesgos isa

Mapa de riesgos jhaimara

3.4 Mapa de Riesgos

Mapa de riesgos

Mapa de riesgos laboral