mapa de procesos: cadena de tiendas línea blanca y electrónica linhogar procesos de la misión...

Mapa de procesos: cadena de tiendas línea blanca y electrónica Linhogar

Pro

ce

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isió

n

Vender

Procesos de Apoyo

Comercializaral detalle

Fabricar muebles 4. Vender

3. Reponer2. Comprar

3. Producir2. Comprar

4. Entrega tienda

5. A domicilio1. Proyectarventas

Sustentabilidad

Finanzas

Asuntos legales

Gestión de proyectos

Gestión de procesos

Proceso de Dirección Estratégica

PersonasContratarCapacitar (8)DesvincularPagar anticipoPagar remuneraciones (6)Evaluar el desempeñoProcesar licencia médicaOtorgar préstamos..Realizar convenios..Organizar fiesta Navidad..Controlar infracciones..

Relaciones públicas

Gestión de contratos

Gestión de activos

Contabilidad

Marketing

Abastecimiento

Transporte

Servicios básicos

Gestión de la calidad

Control de gestión

Investigación

Tecnología de información

Cobranza

Reversa detransacciones

7. Controlar y aplicar las prácticas de la Gestión de proyectos

8. Ejecutary ajustar en el uso

2. Crearla estrategia

3. Modelar la solución

5. Implementar

6. Desplegar

4. Diseñar en detalle

1. Concebirla brecha

1

© Juan Bravo C.

Procesos de apoyoRecursos

Procesos de la misión

Procesos de la estrategia

Comercializar

Fabricar muebles 4. Vender

4. Reponer

Comprar


Vender5. Entrega tienda

6. A domicilio

Gestión

Personas

Concebir la misión

Controlar

Desarrollar

Reaccionar

Aplicar

Actualizar

Control

Planificación

Mejora continua

Investigación

Calidad Proyectos

Procesos

Pagos

Convenios

Eventos

Desempeño

Ingreso y egreso

Dotación

Marketing Soporte

Relaciones públicas

R. Social

Legal

Contratos

Activos Contabilidad

Finanzas Transportes

Servicios básicos

2. Nacional

3. Internacional1. Proyectar

ventas

Talentos

Beneficios

Logística

Certificación

ContraloríaRiesgos

Clima Laboral

Cambio

Cobranza

Procesos de apoyo

Recursos

Procesos de la misión

Comercializar

Fabricar muebles4. Vender

4. Reponer

Comprar


Vender5. Entrega tienda

6. A domicilio

Gestión

Personas

ControlRealizar seguimientoControlar estándares de indicadoresRealizar auditoría de procesosPlanear el control de calidad

PlanificaciónAnalizar condiciones y necesidadesDefinir plan de acciónEvaluar resultadosPresentar acuerdosDefinir presupuestoControlar presupuestoAlertar frente a desviaciones

Mejora continuaPlanificar talleres de revisiónRealizar mejora continua de procesosRegistrar mejoras y obtener estadísticasDifundir cambios

InvestigaciónDefinir líneas de investigaciónAcordar metasDefinir equiposInvestigarMedir avancesPresentar resultadosAprobar proyecto de desarrollo

CalidadDefinir lineamientos de cumplimientoGenerar plan de revisiónMedir y controlarGenerar plan de mejora

ProyectosPlanificar nuevo proyectoDesarrollar proyectoDesplegar pilotoEntregar proyecto a producción

ProcesosFormalizar procedimientosActualizar procedimientosAdministrar cambios metodológicosAdministrar mapa de procesosAdministrar revisión de procesosAdministrar actualización de procedimientosDefinir métodos de la GP

PagosPagar remuneraciones (6)Pagar anticipoOtorgar préstamosProcesar licencia médica

ConveniosConsultar nuevas opcionesAnalizar necesidadesRealizar negociacionesComunicar conveniosAdministrar relacionesRecibir reclamos

EventosOrganizar fiestas y reunionesEntregar informaciónEvaluar resultados

DesempeñoAnalizar condicionesGenerar metasMedir resultadosGenerar planes de acciónRetroalimentarRealizar adecuacionesOtorgar premios

Ingreso y egresoDefinir perfilContratar (2)DesvincularCapacitar (8)Habilitar puesto de trabajo..Trasladar funcionarios..

Dotación

Crear nuevo cargoEliminar un cargo

MarketingEstablecer estrategiaGenerar propuestas y proyectosPromover

SoporteDefinir mecanismos de comunicaciónRealizar acciones de soporteEvaluar necesidades de reemplazo

Relaciones públicasDefinir estrategia comunicacionalMantener vinculación con el medioRealizar accionesComunicar y declararInformar internamente

R. SocialDefinir PolíticasVincular con el medioGenerar acciones

LegalEstudiar leyes y cambios normativosAsesorar frente a incidentesAsesorar en iniciativas y proyectosGenerar contratos marcoNegociar acuerdos contractuales

ContratosAdministrar proveedoresAdministrar clientes

ActivosAdministrar altas y bajasGestionar inventarioAdquirir según necesidadesRenovarMantener y mejorar

ContabilidadRecibir cobros y pagos autorizadosRegistrar en sistemas contablesAutorizar emisión de chequesAutorizar emisión de facturasEmitir balances y estados de resultados

FinanzasAdministrar cuentasAdministrar inversionesDefinir financiamiento

TransportesAdquirirMantenerDesplegar

Servicios básicosAdministrar pagosGestionar multasSolucionar emergencias

2. Nacional

3. Internacional1. Proyectarventas

TalentosDefinir necesidadesDetectar brechaGenerar plan

BeneficiosConsultar InteresesAnalizar oportunidadesEvaluar opcionesRealizar negociacionesComunicar beneficiosGestionar entrega del beneficioEvaluar resultadosEliminar beneficio

LogísticaAnalizar necesidades y requerimientosDiseñar o Adquirir productosAlmacenar insumos y productosInventariar materiales y productosDesplegar necesidadesMantener existencias

CertificaciónAnalizar necesidades y requerimientosDesarrollar plan de acciónContratar servicios de certificaciónEvaluar resultados

ContraloríaDefinir marco regulatorioGenerar plan de auditoriasRealizar auditoriaEvaluar resultados (3)Generar plan de mejoraMedir avance del plan

RiesgosIdentificar procesos críticosAdministrar criticidad de riesgosAdministrar Revisión de ProcesosElaborar la matriz de riesgosMantener la matriz de riesgosMedir y Controlar

Clima LaboralDefinir lineamientos anualesMedir estadoAnalizar resultadosDefinir accionesComunicar resultados (4)Generar planes de mejoraMedir avances

CambioGenerar planInformarMedirAnalizar adecuacionesRealizar ajustes

Cobranza

Definir condiciones de cobranzaRealizar acciones de cobranzaMedir efectividadAutorizar nuevas acciones

Procesos de la estrategiaConcebir la misión

Controlar

Desarrollar

Reaccionar

Aplicar

Actualizar

Mapa de nivel II proceso Capacitar

www.evolucion.cl, © Juan Bravo Carrasco

Ejecutar la capacitación

Proceso Capacitar

En forma interna

2. Organizar

Realizar

4. A distancia

3. Presencial

8. Evaluar 1. Detectar

NecesidadesCon apoyo externo

5. Organizar

Realizar

7. A distancia

6. Presencial

Numerar solo en el diagrama, en el FI la etapa solo se nombra

Proceso Contratar

2. Formalizar1. Reclutar

Etapa Reclutar Proceso Contratar

JEFE ÁREA PSICÓLOGO

SC: Solicitud de Contratación, AT: Antecedentes del Trabajador, IE: Informe de Entrevistas, IS: Informe de Selección

SC

Solicitar

Entrevistar

Seleccionar

SC’’’

AT,IE

SC’

VALIDADOR

SC’’

AT

IS

IE

ÁREA USUARIA ÁREA RECURSOS HUMANOS SISTEMAS RECURSOS

FÍSICOSPLANIFI-CACIÓN

HABILITARPUESTO DE

TRABAJO

HABILITAR USUARIO

SC’’’

CONSULTORA

Aprobar

Validar

Llamar aconcurso

POSTULANTE

JEFE DE ÁREA

JEFE DE ÁREA

GERENTEDE ÁREA

ADMINISTRATIVO

FORMALIZAR

Etapa Formalizar Proceso Contratar

JEFE ÁREA PSICÓLOGO

IS: Informe de Selección, CT: Contrato de Trabajo, II: Informe Inducción, IE: Informe de Evaluación

Elaborarcontrato

Incorporar

Entrenar

Evaluar

VALIDADOR

Ajustarcontrato

IS, CT’

II


FÍSICOSPLANIFI-CACIÓN

(Dos meses después)

IE, CT’’

IE

CONSULTORA

POSTULANTE

JEFE DE ÁREA

JEFE DE ÁREA

GERENTEDE ÁREA

ADMINISTRATIVO

HABILITARPUESTO DE

TRABAJO

HABILITAR USUARIO

RECLUTAR

II’

IS

Proceso Desvincular

JEFE ÁREA ANALISTA

SD: Solicitud de desvinculación, F: Finiquito, CP: Comprobante de pago

SD

Solicitar

Comunicar

Cerrar

SD’

GERENTE

SD’’

SD’’’ F’CP’

F’


FÍSICOS

SD’’’

Aprobar

Validar

Formalizar

EMPLEADO

JEFE DE ÁREA

JEFE DE ÁREA

GERENTEDE ÁREA ADMINISTRATIVO

EMITIR

PAGO

ÁREAFINANZAS

OTRAS ÁREAS

CP’ DES-

HABILITARPUESTO DE

TRABAJO

DES-HABILITAR USUARIO

CLTE. BODEGA

ANALISTAADMINISTRATIVO DESPACHADOR

Etapa Vender con entrega en la tienda Proceso Comercializar

Preparardespacho

NV: Nota de Venta, CP: Comprobante de pago, OE: Orden de Entrega, GD: Guía de Despacho

Entregar

VENDEDOR

VENTAS

Recaudar

NV

GD1’GD2’

GD4OE

GD4

CP1’NV

CP2

CP1’

GD3’s

GD3’

GDs

Atender

FINANZAS

CAJERO

CUADRAR

OE

GD3GD2

GD1

Entregar (Despachador)

1.Tomar las GDs2.Buscar el producto3.Registrar la salida4.Rebajar el stock5.Verificar el producto6.Entregar GD1-2 al cliente 7.Enviar a finanzas GD3

Preparar despacho(Administrativo)

1.Recibir al cliente2.Ingresar OE3.Imprimir GDs4.Archivar OE y GD45.Guardar GDs 1 a 3

Recaudar(Cajero)

1.Saludar al cliente2.Confirmar NV con el cliente3.Ingresar la NV al sistema4.Recibir el monto a pagar5.Registrar según medio de pago6.Solicitar al cliente firmar CP17.Entregar al cliente OE y CP28.Archiva NV y CP1 firmado

Atender(Vendedor)

1.Recibir al cliente a solicitud2.Ofrecer opciones de la venta3.Emitir nota de venta (NV)4.Confirmar con el cliente5.Entregar al cajero

Listas de tareas

11

Listas de tareas perfeccionadas

Entregar(Despachador)

1.Tomar las GDs2.Buscar el producto3.Registrar la salida4.Rebajar el stock5.Verificar el producto6.Entregar GD1 y 3 al cliente 7.Enviar a finanzas GD2

Preparar despacho(Administrativo)

1.Identificar OE2.Imprimir GDs3.Guardar GDs 1 a 3

CAPTURADORANALISTA CONTROL EJECUTOR

Procesar

Corregir

Generaracciones

COMITÉPREVENCIÓN

Evaluar

Capturardatos

DUEÑO PROCESO

ANALISTA PROCESOS

Verificar

Proceso controlar estándares de indicadores

Coordinarcambios

PROCESO MEJORAR

PROCESO REDISEÑAR

SUBGERENTEPROYECTOS

GDs

CLIENTE BODEGA FINANZAS

ADMINISTRATIVO DE BODEGA DESPACHADOR

Etapa Despachar en la tienda Proceso Comercializar

GD3’

OE

GD4

GD3GD2

GD1

GD4OE

GD1’GD2’

OE: Orden de Entrega, GD: Guía de Despacho

PROCESO CUADRAR

ETAPA VENDER

Entregar

Preparardespacho

ANALISTA

Situación inicial en este caso

GDs

CLIENTE BODEGA FINANZAS

ADMINISTRATIVO DE BODEGA DESPACHADOR

Etapa Despachar en la tienda Proceso Comercializar

GD2’

GD3GD2

GD1

GD1’GD3’

GD: Guía de Despacho

PROCESO CUADRAR

ETAPA VENDER

Entregar

Preparardespacho

ANALISTA

Etapa corregida

GD2’s

DUEÑO DELPROCESO

Proceso Realizar mejora continua de procesos

ANALISTA DE MEJORA CONTINUA

COLABORADOR

PP: Plan de Proyecto

ANALISTA DEPROCESOS

Ingresar mejora

Analizar

JEFATURA FUNCIONAL

ImplantarPP’

PP


Aprobar

PP’’

ACTUALIZARPROCEDIMIENTO

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICAPROVEEDORDESARROLLOJEFE INFORMÁTICA ANALISTA

Etapa Estudiar solicitud Proceso Realizar cambio menor

Asignar analista

COMITÉ CAMBIOS

Estudiar impacto

Elaborarcaso uso

Emitir informe

II

Planeardesarrollo

USUARIO AUTORIZADO

II’

SC

SC: Solicitud de Cambio, II: Informe de Impacto, PD: Plan de Desarrollo www.evolucion.cl, © Juan Bravo Carrasco

Aprobar

Forma errónea

PD

SC’

SC’

SC’ II’

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PROVEEDOR DESARROLLO

JEFE INFORMÁTICA ANALISTA


Asignar analista

SUBCOMITÉ CAMBIOS

Analizar impacto

II

Planeardesarrollo

PD

USUARIO AUTORIZADO

II’

SC

SC’ II’


Aprobar

Forma correcta

SC: Solicitud de Cambio, II: Informe de Impacto, PD: Plan de Desarrollo

SC’

SC’

Analizar impacto(Analista)

1.Recibir la solicitud de cambio2.Organizar y negociar la prioridad3.Estudiar impacto4.Elaborar caso de uso preliminar5.Emitir informe6.Entregar el informe por email7.Archivar el II’ junto con la SC’

SC: Solicitud de Cambio, II: Informe de Impacto, PD: Plan de Desarrollo

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PROVEEDOR DESARROLLO

JEFE INFORMÁTICA ANALISTA


Asignar analista

SUBCOMITÉ CAMBIOS

Analizar impacto II

Planeardesarrollo

PD

USUARIO AUTORIZADO

II’

PD’

SC

SC

II’


Aprobar

IMPLEMENTAR

SC’

SC’

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