manual usuario santa clara system

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Tabla de contenido Pasos para ingresar al sistema .................................................................................................. 4

Menú Administración ....................................................................................................................... 4

Gestión de Usuarios ..................................................................................................................... 5

Crear un Usuario: ................................................................................................................... 5

Actualizar usuario: ................................................................................................................. 7

Gestión de Empleados ................................................................................................................ 9

Crear un Empleado: ............................................................................................................... 9

Actualizar empleado: ........................................................................................................... 11

Gestión de Clientes .................................................................................................................... 13

Crear un Cliente: ................................................................................................................... 13

Actualizar cliente: ................................................................................................................. 15

Eliminar cliente: .................................................................................................................... 16

Gestión de Tratamiento ............................................................................................................. 19

Actualizar Tratamiento: ...................................................................................................... 20

Gestión de Proveedores ............................................................................................................ 22

Actualizar Proveedor:.......................................................................................................... 23

Menú de Facturación ..................................................................................................................... 26

Gestión de Factura ................................................................................................................... 26

Crear Factura: ......................................................................................................................... 26

Pasos para agregar un producto a la factura: .................................................................... 28

Consultar Factura ..................................................................................................................... 30

Pago de Factura ........................................................................................................................ 30

Menú Compras ............................................................................................................................... 34

Crear Orden de Compras .......................................................................................................... 34

Crear una nueva Orden de Compra: .................................................................................. 34

Consultar Orden de Compra ................................................................................................. 38

Cambiar Estado de Orden de compra............................................................................. 39

Menú de Inventarios ....................................................................................................................... 41

Gestión de Productos ............................................................................................................. 41

Actualizar producto: ............................................................................................................ 45

Gestión de Área de Colocación ............................................................................................ 47

Gestión de Categoría ............................................................................................................... 48

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Gestión de Subcategoría ........................................................................................................ 50

Gestión de Producto_Proveedor .......................................................................................... 52

Gestión de Kardex ................................................................................................................... 55

Menú Pago a Proveedores ........................................................................................................... 57

Gestión de Bancos ................................................................................................................... 58

Gestión de Cuentas de Cheque ............................................................................................ 61

Gestión de Pago a Proveedores ........................................................................................... 62

Gestión de Pago a Depósitos ................................................................................................ 66

Menú Consultas .............................................................................................................................. 69

Consultas de Ventas .................................................................................................................. 69

Consultar Ventas diarias ....................................................................................................... 69

Consultar Ventas por Mes ..................................................................................................... 71

Consultar Ventas por Semana ............................................................................................. 73

Consultar Ventas por Rango de Fechas ............................................................................. 75

Consultar Ventas Diarias por Producto ............................................................................... 77

Consultar Ventas de Producto por Mes .............................................................................. 80

Consultar Ventas de Producto por Rango de Fechas ...................................................... 82

Consultar Ventas de Producto por Categorías .................................................................. 85

Consultar Ventas por Tipo .................................................................................................... 87

Consultar Pagos Al crédito........................................................................................................ 89

Consultar Pagos al Crédito por Número de Factura ......................................................... 89

Consultar Pagos al Crédito por Número de Identidad ...................................................... 91

Consulta Inventarios .................................................................................................................. 92

Mostrar Inventario General ................................................................................................... 92

Mostrar Inventario por Producto ........................................................................................... 93

Menú Ayuda .................................................................................................................................... 96

Acerca de ..................................................................................................................................... 96

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Pasos para ingresar al sistema

Paso 1: Dar doble click en el icono del programa en el escritorio.

Paso 2: Aparecerá la ventana de inicio de sesion en la cual se debera ingresar el

nombre del usuario y contraseña.

Paso 3: Una vez ingresado el nombre de usuario y contraseña validos dar clic en el

botón .

Paso 4: Si el usuario y contraseña ingresado es incorrecto volver a realizar el paso

2.

Paso 5: Si el usuario desea salir del sistema dar clic en el botón

Menú Administración

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Gestión de Usuarios

Crear un Usuario:

Paso 1: Dar clic en el botón

Paso 2: Ingresar el nombre del usuario en y la

contraseña en con el cual el empleado va ser

registrado dentro del sistema.

Paso 3: Dar clic en el botón a continuación aparecerá la siguiente ventana:

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Si el nombre no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en el campo

Nombre Empleado, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.

Paso 4: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de para

almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de

si no desea llevar a cabo el proceso.

Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para confirmar

si desea o no confirmar la transacción.

Paso 5: Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso

de registro usuario se concluyó satisfactoriamente.

Paso 6: Dar clic en el botón de para finalizar el proceso.

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Actualizar usuario:

Paso 1: Dar clic en el botón le aparecerá la siguiente ventana:

Paso 2: En la lista de Usuarios buscar el nombre del usuario, una vez encontrado

para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.

A continuación se le habilitará la información del usuario para que pueda ser

modificada.

Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de

de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de

Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación de la

transacción.

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de modificar usuario se concluyó satisfactoriamente.


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Gestión de Empleados

Crear un Empleado:


Paso 2: Ingresar el número de identidad en

Se deben ingresar los nombres que corresponden al empleado en

Se deben ingresar los apellidos que corresponden

al empleado en Número telefónico correspondiente

al empleado en Dirección donde está ubicado el

establecimiento la residencia de un determinado empleado en

También se deben de seleccionar los siguientes datos:

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Rol: se debe dar clic en la pestaña se desplegaran

las opciones de sobre qué tipo de rol desempeña un determinado empleado dentro

del sistema.

Sexo: se debe dar clic en la pestaña del cuadro y

se desplegaran las opciones sobre qué tipo de género o sexo

tiene un determinado empleado.

Paso 3: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el

botón de

Para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de


Si se le da clic en el botón de le aparecerá un mensaje para

confirmar si desea o no confirmar la transacción.


de registro cliente se concluyó satisfactoriamente.

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Actualizar empleado:


Paso 2: En la lista de Empleados buscar el nombre del empleado, una vez

encontrado para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.

A continuación se le habilitará la información del empleado para que pueda ser

modificada.

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, de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de

Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación

de la transacción.


de modificar empleado se concluyó satisfactoriamente.


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Gestión de Clientes

Crear un Cliente:


Paso 2: En esta ventana se solicita llenar los siguientes datos:

RTN número de registro tributario nacional del cliente se debe ingresar en

Se debe ingresar el nombre de la empresa o nombre

completo del cliente en

Registrar el nombre del representante si el cliente es una empresa en

Registrar el número telefónico del cliente en

Días de plazos se registran los días de plazo que se le darán para pagar la factura

de un determinado cliente en

Tipo de cliente, si el cliente es un cliente Jurídico o un cliente Natural

, esto se selecciona al dar clic en la flecha, donde se nos

desplegaran las siguientes opciones

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Registrar la dirección de habitación del cliente o localidad donde se encuentra el

establecimiento en

Paso 3: Para poder registrar el tratamiento que se le otorgara a cada cliente, se

selecciona al dar clic en la flecha, esto genera

una lista donde se encuentran todos los tratamientos almacenados en el sistema.

Paso 4: Para registrar o ingresar un nuevo tratamiento se debe dar clic botón de

agregar

Paso 5: Este pequeño cuadro sirve para saber si el cliente puede o

no recibir crédito ya que si el cliente esta moroso se puede bloquear para no seguir

recibiendo crédito.

Paso 6: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón de





Al final el sistema le dará un mensaje de confirmación de que el proceso de registro

de cliente se concluyó satisfactoriamente.

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Actualizar cliente:


Paso 2: En la lista de clientes buscar el nombre del cliente, una vez encontrado


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A continuación se le habilitará la información del cliente para que pueda ser

modificada.



Al dar clic en el botón de aparecerá u mensaje de confirmación de

la transacción.


de modificar cliente se concluyó satisfactoriamente.


Eliminar cliente:


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Paso 2: En la lista de clientes buscar el nombre del cliente, una vez encontrado

para eliminarlo dar clic derecho y clic en Eliminar.

Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botón de , de lo contrario

puede cancelar la acción dando clic en el botón de


la transacción.

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de eliminar cliente se concluyó satisfactoriamente.


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Gestión de Tratamiento

Paso 1: Se ingresa el nombre del tratamiento en


para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el

botón de si no desea llevar a cabo el proceso.




de tratamiento se concluyó satisfactoriamente.

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Actualizar Tratamiento:


Paso 2: En la lista de tratamiento buscar el nombre del tratamiento, una vez


A continuación se le habilitará la información del tratamiento para que pueda ser

modificada.




la transacción.

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de modificar tratamiento se concluyó satisfactoriamente.


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Gestión de Proveedores

Registrar un Proveedor:


Paso 2: Registrar el nombre de la empresa en

Paso 3: Ingresar el nombre de la persona que llega a la librería a ofrecer los

productos.

Paso 4: Ingresar la dirección de la persona en:

Paso 5: Número telefónico correspondiente a la empresa en

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del proveedor se concluyó satisfactoriamente.

Actualizar Proveedor:


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Paso 2: En la lista de proveedores buscar el nombre de los proveedores, una vez


A continuación se le habilitará la información del proveedor para que pueda ser

modificada.




de la transacción.

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de modificar proveedor se concluyó satisfactoriamente.


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Menú de Facturación

Gestión de Factura

Crear Factura:

Paso 1: Para poder generar una factura dar clic en el botón

Paso 2: Se habilitara la siguiente pantalla que contiene una serie de datos que

deben ser llenados por el usuario del sistema:

Se debe de registrar el número de factura emitida en

La fecha se genera automáticamente en

Paso 3: Luego se tiene que buscar al cliente al que se le va a generar la factura

para ello dar clic en el botón de y se nos desplegara la siguiente

pantalla:

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Paso 4: Dar clic izquierdo sobre el nombre del cliente que se le va asignar la factura

y se habilitara en

Paso 5: Seleccionar el tipo venta que se ha realizado

Paso 6: Si la compra es al crédito aparecerá el plazo de días límite para esa factura

y se mostrará la fecha de vencimiento de la factura según los días de

plazo que el usuario seleccione

Paso 7: Se debe dar clic en el botón donde se desplegara la

siguiente pantalla:

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Pasos para agregar un producto a la factura:

Paso 1: Se debe dar clic en el botón de donde se desplegara la

siguiente pantalla:

Paso 2: Se debe dar doble clic para que se pueda seleccionar el producto que

queremos y automáticamente el código del producto aparecerán los siguientes

datos del mismo ya llenados:

Paso 3: Ingresar la cantidad que deseamos del producto que se ha seleccionado

en

Paso 4: Si se desea continuar con el proceso de crear una factura se le debe dar

clic en el botón de

Paso 5: Si el registro de un nuevo producto no se quiere registrar se debe dar clic

en el botón de

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Paso 6: Una vez que se ha registrado un nuevo producto se nos generan los

siguientes datos en la factura:






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Consultar Factura

Para consultar una el listado de facturas almacenadas en el sistema dar clic en

Paso 1: Seleccionar el rango de fecha que nosotros queremos consulta en

Paso 2: Dar Clic en botos de se nos darán los resultados

solicitados.

Pago de Factura

Para visualizar los pagos que se le han registrado en una factura dar clic en

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Paso 1: Se nos mostrara la siguiente pantalla donde aparecen registrados todos los

clientes

Paso 2: Se deberá buscar el nombre del cliente a buscar.

Paso 3: Tendrá que dar doble clic sobre el nombre del cliente el cual va realizar

pagos a la factura pendiente.

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Paso 4: Una vez seleccionado el nombre del cliente nos aparecerá la siguiente

pantalla:

Paso 5: Se debe dar doble clic sobre el número de factura.

Paso 6: De esa manera tendrá que aparecerla siguiente pantalla:

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Paso 7: Para poder realizar un pago se debe seleccionar el e ingresar el valor de

pago que vamos abonar para cancelar la factura.


para almacenar el registro.



Paso 9: Finalmente se nos muestra un detalle de los pagos realizados, y un reporte

de los mismos

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Menú Compras

Crear Orden de Compras

Crear una nueva Orden de Compra:

Paso 1: Dar clic en el botón Nuevo

Paso 2: Seleccionar la fecha en que se realizó la orden en

Paso 3: Seleccionar la fecha probable en que regresará el pedido en

Paso 4: Ingresar el número de la factura que el proveedor entregó a la encargada

en

Paso 5: Dar clic en el botón buscar a continuación aparecerá la siguiente

ventana:

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Si el nombre del proveedor no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre

en el campo Descripción, si el proveedor no se encuentra en la lista dar clic en el

botón nuevo y realizar los pasos de agregar Proveedor. Una vez

encontrado seleccionarlo dándole doble clic.

Paso 6: Ingresar una observación del pedido en

Paso 7: Dar clic en el botón agregar a continuación aparecerá la

siguiente ventana:

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Paso 8: Dar clic en el botón buscar para seleccionar un producto a

continuación aparecerá la siguiente ventana:

Si el nombre del producto no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre

en el campo Descripción, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.

Al seleccionar el producto se llenarán automáticamente los campos de Código y

nombre y los precios

Paso 9: Ingresar la cantidad de dicho producto que se desea encargar al proveedor

en

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Paso 10: Seleccionar el precio del producto si es precio por unidad o precio por

docena en

Paso 11: Dar clic en el botón agregar para agregar dicho producto a

la factura, repetir desde el paso 7 por cada producto que se desea agregar a la

orden de compra.

Al agregar productos a la orden de compra se llenará automáticamente el campo

total compra

Paso 12: Si se desea eliminar un producto del detalle de factura de debe dar click

derecho sobre el registro

Dar clic sobre eliminar producto y aparecerá un mensaje de confirmación para

eliminar o no el producto del detalle factura.

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para almacenar la orden de compra.



Consultar Orden de Compra

Paso 1: Dar clic sobre el botón a continuación se mostrará la siguiente

ventana:

Paso 2: Seleccionar la fecha de inicio en esto indicará desde

que factura empezará a mostrar según la fecha.

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Paso 3: Seleccionar la fecha final para mostrar las facturas en

esto indicará hasta que factura se mostrará según la fecha.

Paso 4: Seleccionar que tipo de facturas desea reflejar en

Paso 5: Dar clic en el botón para que las facturas seleccionadas se

muestren en Resultados:

Cambiar Estado de Orden de compra

Paso 1: Realizar los pasos de consultar orden de compra.

Paso 2: Dar doble clic en el registro de la orden de compra que se muestra en

resultados:

A continuación se muestra la siguiente ventana:

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Paso 5: Dar clic en el botón aplicar para cambiar el estado de pendiente

ha aplicado. Luego aparecerá un mensaje de confirmación para confirmar si desea

hacer el cambio o no.

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Menú de Inventarios

Gestión de Productos

Para poder ingresar a la ventana Gestión de productos dar clic en


Paso 2: Llenar los siguientes datos:

Ingresar el código del producto en

Introducir una breve descripción sobre el producto en

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Registrar la cantidad mínima de artículos que pueden existir en el inventario en

Ingresar el Precio Costo del producto en

Ingresar el porcentaje de impuesto que se le calculara al producto en

Registrar el precio que se le asignara al producto al venderlo por unidad en

Introducir el precio que se le asignara al producto al venderlo por docena en

Ingresar la existencia del producto en

Paso 3: Seleccionar área de colocación del

producto si no se encuentra en de clic en el botón para que pueda agregar

una nueva área de colocación realizando los mismos pasos que se que se realizan

en la ventada de gestión de área de colocación.

Paso 4: Seleccionar la categoría de un


una nueva categoría realizando los mismos pasos que sé que se realizan en la

ventada de gestión de categoría.

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Paso 5: Seleccionar la Subcategoría de un


una nueva Subcategoría realizando los mismos pasos que sé que se realizan en la

ventada de gestión de Subcategoría.

Paso 6: Se da doble clic sobre el botón para agregar la

imagen del producto.


para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón

de si no desea llevar a cabo el proceso.

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Paso 8: Una vez registrado el nuevo producto se debe agregar el proveedor que

distribuye ese producto y se nos desplegara la siguiente pantalla.

Paso 9: Se debe dar clic en el botón para que se puedan seleccionar los

proveedores, y si se quiere corregir que no era ese el proveedor dar clic en el botón

, si el proveedor no se encuentra en la lista se puede agregar un proveedor

nuevo dando clic en el botón

Paso 10: Una vez seleccionados los proveedores dar clic en el botón de

Si los datos fueron registrados satisfactoriamente nos aparecerá el siguiente

mensaje de confirmación.

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Actualizar producto:


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Paso 2: En la lista de productos buscar el nombre del producto, una vez encontrado


A continuación se le habilitará la información del producto para que pueda ser

modificada.




de la transacción.


de modificar producto se concluyó satisfactoriamente.

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Gestión de Área de Colocación

Para poder ingresar a la ventana Gestión de área de colocación dar clic en



Ingresar el nombre del área de colocación en






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de registro área de colocación se concluyó satisfactoriamente.

Gestión de Categoría

Para poder ingresar a la ventana Gestión de categoría dar clic en



Ingresar el nombre de la categoría en

Paso 3: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botón

de para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de


de 96




de registro categoría se concluyó satisfactoriamente.

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Gestión de Subcategoría

Para poder ingresar a la ventana Gestión de Subcategoría dar clic en



Ingresar el nombre de la Subcategoría en

Paso 3: Seleccionar la categoría de un producto

si no se encuentra en de clic en el botón para que pueda agregar una nueva

categoría realizando los mismos pasos que sé que se realizan en la ventada de

gestión de categoría.

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para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botón de





de registro categoría se concluyó satisfactoriamente.

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Gestión de Producto_Proveedor


Paso 1: Seleccionar el proveedor y dar clic sobre el

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Paso 2: Una vez seleccionado el proveedor se desplegara la siguiente pantalla:

Paso 3: Seleccionar el proveedor que distribuye un determinado producto se debe

dar clic en el botón para guardar el registro almacenado nos preguntara

si deseamos confirmar o no la transacción.


de registro de producto_proveedor se concluyó satisfactoriamente.

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Paso 5: Seleccionar el proveedor que distribuye un determinado producto, sino es

ese el proveedor correcto, si nos equivocamos al elegirlo podemos dar clic en el

botón para el registro almacenado nos preguntara si deseamos

confirmar o no la transacción.


de registro de producto_proveedor se concluyó satisfactoriamente.

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Gestión de Kardex



Paso 2: Se desplegara la siguiente pantalla.

Paso 3: Se colocara el nombre de producto o artículo que se desea en

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Paso 4: Una vez seleccionado el nombre del producto se nos desplegara la

siguiente pantalla con todos los movimientos registrados en el kardex.

Paso 5: Se le da doble clic sobre cualquier movimiento y se nos desplegara la

Factura del cliente.

Paso 6: Se le da clic al botón de y nos generara el siguiente reporte.

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Menú Pago a Proveedores

Para poder ingresar a la ventana de pago a proveedores se debe dar clic en pago

a inventarios y se nos habilitara la siguiente pantalla:

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Gestión de Bancos

Para poder ingresar a la ventana Gestión de Bancos dar clic en


Paso 2: El código del Banco se genera automáticamente

Paso 3: Ingrese el nombre del Banco en






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de registro cliente se concluyó satisfactoriamente.

Paso 6: Si se desea modificar dar clic izquierdo en la siguiente ventana:


de lo contrario puede cancelar la acción dando clic en el botón de


de la transacción.

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de modificar banco se concluyó satisfactoriamente.


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Gestión de Cuentas de Cheque

Para poder ingresar a la ventana Gestión de Bancos dar clic en


Paso 2: Ingresar el número de cuenta en

Paso 3: Se deberá seleccionar el Banco al dar clic en






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de registro de cuenta bancaria se concluyó satisfactoriamente.

Gestión de Pago a Proveedores

Para poder ingresar a la ventana Gestión de Pago a proveedores dar clic en

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Paso 2: Dar clic en y buscar al proveedor al que se le realizara el pago.

Paso 3: Se desplegará la siguiente pantalla de buscar proveedor seleccionar uno y

si se desea crear un nuevo proveedor dar clic en y volver hacer los

pasos que se hicieron en gestión de proveedores.

Paso 4: Dar clic en y buscar el número de cuenta al que se le realizara el pago.

Paso 3: Se desplegará la siguiente pantalla de buscar la cuenta bancaria

seleccionar una o escribirla en para

poder buscarla:

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Paso 4: Ingresar un numero de referencia en

Paso 5: Seleccionar la fecha de emisión de cheque

Paso 6: Ingresar el concepto o porque se está emitiendo un determinado cheque

Paso 7: El importe se genera en una vez seleccionada la cuenta

Paso 8: Escribir una observación relacionada con la emisión del cheque

Paso 9: Una vez seleccionada la cuenta bancaria nos aparecerá el saldo de la

misma

Paso 10: Nos aparecerán todos los movimientos que se han realizado a esa

cuenta.

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de registro de pago de proveedores se concluyó satisfactoriamente.

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Gestión de Pago a Depósitos

Para poder ingresar a la ventana Gestión de Pago a proveedores dar clic en


Paso 4: Dar clic en y buscar el número de cuenta al que se le realizara el

deposito.

Paso 3: Se desplegará la siguiente pantalla de buscar la cuenta bancaria.

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Seleccionar una o escribirla en para

poder buscarla.

Paso 4: Ingresar un numero de referencia en

Paso 5: Seleccionar la fecha de realización del deposito

Paso 6: Ingresar el concepto o porque se está realizando un determinado deposito

Paso 7: El importe se genera en una vez seleccionada la cuenta

Paso 8: Escribir una observación relacionada con la realización del deposito




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de registro de pago deposito se concluyó satisfactoriamente.

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Menú Consultas

Consultas de Ventas

Consultar Ventas diarias


Paso 2: Seleccionar ventas diarias en opciones de visualización:

Paso 3: Seleccionar la fecha de las ventas que desea mostrar:

de 96

Paso 4: Dar clic en el botón mostrar a continuación se mostrará la

siguiente ventana:

Esta ventana contiene todas las facturas realizadas la fecha seleccionada.

Paso 6: Dar clic en el botón imprimir a continuación se mostrará la

siguiente ventana:

de 96

Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.

Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas diarias dar clic en el botón imprimir que

se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:

Consultar Ventas por Mes


Paso 2: Seleccionar ventas por mes en opciones de visualización:

de 96

Paso 3: Seleccionar el mes en: y el año

en: en que se realizaron las ventas que desea

mostrar.


siguiente ventana:

Esta ventana contiene todas las facturas realizadas la fecha seleccionada.


siguiente ventana:

de 96


Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por mes dar clic en el botón imprimir que


Consultar Ventas por Semana


Paso 2: Seleccionar ventas por semana en opciones de visualización:

de 96

Paso 3: Seleccionar la fecha en que inicia la semana en:

y la fecha en que termina la semana en:


siguiente ventana:

Esta ventana contiene todas las facturas realizadas la semana seleccionada.


siguiente ventana:

de 96


Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por semana dar clic en el botón imprimir

que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:

Consultar Ventas por Rango de Fechas


Paso 2: Seleccionar ventas por rango de fechas en opciones de visualización:

de 96

Paso 3: Seleccionar la fecha inicial en: y la fecha final

en:


siguiente ventana:

Esta ventana contiene todas las facturas realizadas en las fechas seleccionadas.


siguiente ventana:

de 96


Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por rango de fechas dar clic en el botón

imprimir que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:

Consultar Ventas Diarias por Producto


Paso 2: Seleccionar ventas diarias por producto en opciones de visualización:

de 96

Paso 3: Dar clic en el botón buscar: a continuación se presenta la siguiente

ventana:



Paso 4: Seleccionar la fecha de las ventas que desea mostrar:


siguiente ventana:

de 96

Esta ventana contiene todas las facturas del producto seleccionado y la fecha

seleccionada.


siguiente ventana:


de 96



Consultar Ventas de Producto por Mes


Paso 2: Seleccionar ventas de producto por mes en opciones de visualización:


ventana:

de 96



Paso 4: Seleccionar el mes en: y el año

en: en que se realizaron las ventas del producto que

desea mostrar.


siguiente ventana:


seleccionada.


siguiente ventana:

de 96




Consultar Ventas de Producto por Rango de Fechas


Paso 2: Seleccionar ventas de producto por rango de fechas en opciones de

visualización:

de 96


ventana:



Paso 4: Seleccionar la fecha inicial en: y la fecha final

en:


siguiente ventana:

de 96


seleccionada.


siguiente ventana:


de 96

Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas de producto por rango de fechas dar clic

en el botón imprimir que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:

Consultar Ventas de Producto por Categorías


Paso 2: Seleccionar ventas de producto por categorías en opciones de

visualización:

Paso 3: Seleccionar la categoría del producto que desea consultar, en:


siguiente ventana:

de 96

Esta ventana contiene todas las facturas realizadas de los productos de la categoría

seleccionada.


siguiente ventana:


de 96

Paso 7: Para imprimir el reporte de productos por categoría dar clic en el botón


Consultar Ventas por Tipo


Paso 2: Seleccionar ventas por tipo en opciones de visualización:

Paso 3: Seleccionar el tipo de ventas que desea consultar, en:


siguiente ventana:

de 96

Esta ventana contiene todas las facturas realizadas de los productos del tipo de

ventas seleccionado.


siguiente ventana:


de 96

Paso 7: Para imprimir el reporte de productos por tipo de ventas dar clic en el botón


Consultar Pagos Al crédito

Consultar Pagos al Crédito por Número de Factura

Paso 1: Seleccionar Número de factura en las opciones de visualización:

Paso 2: Dar clic en el botón mostrar: a continuación se muestra la siguiente

pantalla:

de 96

Si la factura del cliente no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en

el campo Nombre Cliente, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.

Paso 3: Dar clic en el botón Mostrar: a continuación se muestra la

siguiente ventana:

de 96

Esta ventana muestra todos los pagos del cliente realizados a esa factura.

Paso 4: Para imprimir el reporte de pagos al credito dar clic en el botón imprimir que


Consultar Pagos al Crédito por Número de Identidad

Paso 1: Seleccionar Número de identidad en las opciones de visualización:

Paso 2: Dar clic en el botón mostrar: a continuación se muestra la siguiente

pantalla:

Si el nombre no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en el campo

Nombre Cliente, una vez encontrado seleccionarlo dándole doble clic.

de 96

Paso 3: Dar clic en el botón Mostrar: a continuación se muestra la

siguiente ventana:

Esta ventana muestra todos los pagos que ha realizado el cliente.

Paso 4: Para imprimir el reporte de pagos al crédito dar clic en el botón imprimir que


Consulta Inventarios

Mostrar Inventario General

Paso 1: Seleccionar inventario general en las opciones de visualización

de 96

Paso 2: Dar click en el botón Mostrar: a continuación se muestra la

siguiente ventana:

Paso 4: Dar clic en el botón imprimir a continuación se muestra la

siguiente pantalla:

Paso 5: Para imprimir el reporte de inventario general dar clic en el botón imprimir


Mostrar Inventario por Producto

Paso 1: Seleccionar inventario por producto en las opciones de visualización

de 96

Paso 2: Dar clic en el botón buscar: a continuación se muestra la siguiente

ventana:



Paso 3: Dar click en el botón Mostrar: a continuación se muestra la

siguiente ventana:

de 96

Paso 4: Dar clic en el botón imprimir a continuación se muestra la

siguiente pantalla:

Paso 5: Para imprimir el reporte de inventario general dar clic en el botón imprimir


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Menú Ayuda

Acerca de

Esta ventana muestra una pequeña referencia del desarrollo de “Santa Clara

System”.

manual usuario santa clara system

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