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MANUAL DE INSTALACION Y CARGA AUTOMATICADEL PRESUPUESTO INICIAL-SINCON 2011

ØEl CD contiene el Instalador deSistema, proceda a abrir el Archivo.

ØLa pantalla presenta instruccionesreferidas a la versión del sistema ylas consideraciones que se debentener para dar inicio a la instalación.

PROCESO DE INSTALACION DEL SINCON 2011

Dos clicsizquierdos.

Un clicizquierdos.


ØEsta pantalla define los términos dereferencia para iniciar la instalación, elusuario deberá aceptar para que elsoftware pueda instalarse.

ØLa pantalla muestra el directorio donde,por defecto, se instalará el sistemac\swp2011, se recomienda en lo posiblemantenerlo.


ØEl usuario deberá pulsar “Siguiente”.

ØEl proceso de instalación no debeinterrumpirse hasta llegar al 100%.

ØAl concluir se presentará la pantalla deinstalación completada, proceso que finalizacuando todos los archivos de instalaciónhayan sido ejecutados correctamente.

ØDespués de la instalaciónpuede verificarse en elescritorio que el sistema hacreado de manera automáticaun icono de acceso directo,que permite ingresar al sistemaen forma inmediata.ØLa primera pantalla que sepresenta es la de ParámetrosGlobales.ØEl sistema utilizará los datosintroducidos en todos losreportes que se genere.ØEl usuario debe elegir elcódigo Institucionalcorrespondiente a la entidad,asignado en el ClasificadorInstitucional.


Dos clics izquierdos. Introducción de datos de la institución.

Un clic en aceptar.

ØDespués de la elección deben llenarselos campos solicitados de maneracorrecta, sin omitir ningún dato.

ØLos parámetros globalesiniciales definidos, no podrán sermodificados, por lo que antes degrabar se debe estar seguro quesean son los correctos.ØPara acceder al sistema, elusuario por defecto es SINCON yno se requiere contraseña.ØLa llave permite ingresar alsistema y el candado salir delSINCON.


Dos clics izquierdos, para entrar alSINCON.

Un clic en Si, cuando se estaseguro de crear la base de datos.

Permite ingresar al SINCON.

Permite salir del SINCON.

ØUna vez ingresado al sistema SINCON, se procede de la siguiente manerapara el cargado del presupuesto inicial.ØSe busca la opción Reporte, posteriormente a la opción Ministerio de Economíay Finanzas y se busca la opción Cargar Presupuesto (SIGMA), e iniciará elproceso para importar el presupuesto inicial.

REGISTRO AUTOMATICO DEL PRESUPUESTO INICIAL

un clic izquierdo.


ØEl sistema mostrará la siguientepantalla en la que el usuario debeinscribir el documento de respaldo yhacer clic en Importar.ØEl sistema procederá a laimportación de la informaciónpresupuestaria de recursos y gastos,como también de las aperturasprogramáticas.ØFinalizado el proceso el mensajeserá “Generación de Presupuestoexitoso”. Haga clic en Aceptar ySalir.

Un clic izquierdo.

Un clic en aceptar.

Un clic en salir.

ØA través de la barra del menú ingresar a Comprobantes, elegir la opciónControl para visualizar el comprobante 1000001 del presupuesto inicial, enborrador.



ØPara validar el comprobante ingrese aReportes buscar la opción Ministeriode Economía y Finanzas y buscarValidar Distribución.ØEl sistema presenta una pantalla conlas opciones Imprimir, Validar y Salir.ØPulsando la opción Validar el primercomprobante cargado será validadocon el número 0000001.ØMostrando la pantalla de confirmaciónde la validación.

ØSi el usuario desea ver el reporte del presupuesto, puede pulsar la opciónImprimir y el sistema desplegará el reporte.


ØUna vez validado el presupuesto, podrá iniciar el registro de sus operacionesfinancieras.


ØSi la entidad tiene dos omás unidades ejecutoras,deberá distribuir supresupuesto, para estodebe ingresar a opciónMantenimiento y Utilitariosy buscar la opción Otros,con el propósito deregistrar sus Unidades,como se muestra enpantalla.ØE ir creando una a una,todas las unidades.

REGISTRO AUTOMATICO DEL PRESUPUESTO INICIALDE DOS O MAS UNIDADES EJECUTORAS

ØUna vez concluido elregistro de las unidadesejecutoras, deberá distribuirel presupuesto.


Unidades Ejecutoras.

Comprobante Nº 25, adecuado para la distribucióndel presupuesto inicial a las unidades ejecutoras.

ØComo se muestra en pantalla a través de la opción Comprobantes ingresará alcomprobante Código Nº 25 Distribución de Presupuesto.

ØEl sistema despliega el comprobante deregistro.


ØDebe cargarse en forma manual elpresupuesto de recursos y gastoseligiendo las fuentes de financiamiento ylos organismos financiadores definidos enel sistema.

ØUna vez completado elcomprobante, procederá aGrabar el mismo.ØLa pantalla muestra laverificación de totales y delequilibrio que debe existir enel presupuesto.ØPulsar Continuar.


ØEl presupuesto será grabadocomo borrador.ØLa pantalla muestra el registroborrador del comprobante.


ØA continuación debe elegir lasiguiente Unidad Ejecutora y repetir elprocedimiento para el registro de unnuevo comprobante Código 25.ØUna vez que se tienen lospresupuestos iniciales de todas laUnidades Ejecutoras, loscomprobantes en estado Borradordeben ser validados, siguiendo la rutacomo muestra la pantalla.


Unidades Ejecutoras.

ØLa Validación será de maneraconsolidada, es decir, el sistemaverificará a nivel de totalescontrastando los montos registradoscon en el Presupuesto General delEstado.ØLa opción Imprimir permite obtenerun reporte de diferencias entre lossistemas SINCON y SIGMA, delpresupuesto registrado.


ØLa opción Validar permite lavalidación de los presupuestosiniciales de todas las UnidadesEjecutoras.ØLos comprobantes cambiarán sunúmero de 1000001 a 0000001.


ØEligiendo la Unidad Ejecutora comprobará que su primer comprobante estávalidado, tal como muestran las pantallas adjuntas, pudiendo proceder al registrode sus operaciones financieras.


GRACIASGRACIAS

Línea telefónica: 2-203434, internos 492- 496

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