manual modulo suseso - sirh- usuario: nombre de usuario vigente habilitado para esta aplicación....

Gobierno de Chile

Ministerio de Salud

MANUAL MODULO SUSESO

Superintendencia de seguridad Social

VERSION 2.3

Material de Apoyo

www.sirh.cl

Fecha Última Actualización 13-01-2020

http://www.sirh.cl/

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INTRODUCCION Este modulo nos permitirá visualizar y generar toda la información que se requiere para los informes de la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO.

OBJETIVO Regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa de Seguridad Social y garantizar el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los trabajadores de los Servicios de Salud y sus familias, resolviendo con oportunidad sus consultas, reclamos, denuncias y apelaciones.

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INDICE

ACCESO AL MÓDULO SUSESO .................................................................... 4

MODULO SUSESO ......................................................................................... 5

1 MENÚ PROCESO MENSUAL NUEVO .................................................... 5

1.1 SUBMENÚ GENERAR PROCESO MENSUAL PARA LA SUCESO. ............................... 5 1.2 SUBMENÚ PROCESO DE CIERRE DE GENERACIÓN MENSUAL PARA LA SUSESO. .... 6 1.3 SUBMENÚ PROCESO APERTURA DE GENERACIÓN DE ARCHIVOS PARA LA

SUSESO. .......................................................................................................... 7 1.4 SUBMENÚ GENERAR ARCHIVO INTERMEDIO MENSUAL PROVISORIO (.CSV) .......... 9 1.5 SUBMENÚ PROCESO DE CARGA ARCHIVO INTERMEDIO MENSUAL ...................... 12 1.6 SUBMENÚ VISTA PRELIMINAR DE INFORMACIÓN MENSUAL ARCHIVO INTERMEDIO. 13 1.7 SUBMENÚ PROCESO CIERRE DE MODIFICACIONES ARCHIVO INTERMEDIO. ......... 14 1.8 SUBMENÚ PROCESO APERTURA CIERRE DE MODIFICACIONES ARCHIVOS

INTERMEDIOS. ................................................................................................. 15 1.9 SUBMENÚ GENERAR ARCHIVO INTERMEDIO MENSUAL DEFINITIVO (.CSV) .......... 16 1.10 SUBMENÚ INFORME DE CUADRATURA. .............................................................. 17 1.11 GENERA ARCHIVO PARA SUSESO. .................................................................. 19

2 MENÚ AYUDA ........................................................................................ 28

2.1 CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO ......................................................................... 28

ANEXOS ........................................................................................................ 31

1 FORMATO DE ARCHIVO INTERMEDIO PROVISORIO. ............................................. 31 2 FORMATOS DE ARCHIVO INTERMEDIO DEFINITIVO .............................................. 32 3 RELACIÓN DE FORMATOS DE ARCHIVO SUSESO CON ARCHIVO INTERMEDIO ....... 33 4 EGRESOS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR PAGADOS RETROACTIVAMENTE. ................. 34 5 REINTEGROS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR. ........................................................... 35 6 RENDICIÓN DE EGRESOS DE ASIGNACIÓN FAMILIAR. ......................................... 36 7 REGLAS DE VALIDACIÓN EN INGRESO DE REINTEGROS EN REMUNERACIÓN

NORMAL. ......................................................................................................... 37 8 REGLAS DE VALIDACIÓN EN INGRESO DE REINTEGROS DE CARGAS FAMILIARES EN

PLANILLAS ACCESORIAS. ................................................................................. 37 9 REGLAS DE VALIDACIÓN EN INGRESO DE PAGOS RETROACTIVOS EN PLANILLAS

ACCESORIAS. .................................................................................................. 38 10 FLUJO DE INFORMACIÓN. ................................................................................. 39

6 GUÍAS DE CAMBIO INCORPORADAS EN MANUAL ........................... 40

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Acceso al Módulo Suseso

En esta ventana del sistema se validan los usuarios autorizados para utilizar el Modulo.

Para este efecto usted ingresara los siguientes datos:

- Usuario: Nombre de usuario vigente habilitado para esta aplicación.

- Clave: Clave personal de usuario habilitado para esta aplicación. - Periodo: Señalar tiempo calendario que se va a procesar. - Establecimiento: Código establecimiento que corresponda al servicio.

Una vez ingresados los datos, presione el botón aceptar, validada la información proporcionada, permitirá ingresar al menú del modulo que analizaremos a continuación

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MODULO SUSESO

1 Menú Proceso Mensual Nuevo

* Proceso Mensual Nuevo

1.1 Submenú Generar Proceso Mensual para la Suceso.

* Proceso Mensual Nuevo Generar Proceso Mensual para la Suceso

En el Generador de Proceso Mensual, al momento de Generar el Proceso Mensual en aquellos casos de funcionarios que tengan más de un pago retroactivo para el mes de proceso el sistema suma los montos de los pagos retroactivos y deja en “0” los periodos de pago. Además con la continuidad de los contratos del funcionario el package no está distinguiendo un contrato continuo y discontinuo al momento de insertar un registro nuevo en caso que fuera discontinuo o modificar el registro en caso de ser continuo.

Proceso generación de diferencias de cargas familiares.

Imagen 002: Módulo SUSESO – Generación de Proceso Mensual.

Pantalla de Generación de Proceso Mensual

Se ejecutará por parte del encargado del servicio, la Generación del Proceso Mensual en el modulo SUSESO, opción “GENERAR PROCESO MENSUAL”, del Menú “PROCESO MENSUAL NUEVO”.

Este proceso internamente ha sido modificado, para incluir en su ejecución; aquellos pagos o reintegros de diferencias de asignación familiares que se han

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realizado en el Proceso Especial Pago de Diferencias Asignación Familiar 07/2012, realizado en el mes de agosto.

Confirmación de proceso generado exitosamente

1.2 Submenú Proceso de Cierre de Generación Mensual para la Suseso.

La opción para Generar el Cierre de Generación Mensual se encuentra en el Menú Proceso Mensual Nuevo > Cierre de Generación de Archivos de Suseso.

* Proceso Mensual Nuevo Proceso de Cierre de Generación Mensual para la Suseso

Este tiene como finalidad controlar la generación mensual de la información que entregará la Suseso, a través del botón “Procesar” Los parámetros a ingresar son: Año a cerrar. Mes a cerrar.

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Pantalla de proceso de cierre de generación de archivos de SUSESO

Confirmación de Cierre de proceso de generación de Archivos de SUSESO

1.3 Submenú Proceso Apertura de Generación de Archivos para la Suseso.

La opción para ejecutar la Apertura del Cierre de Generación Mensual se encuentra en el Menú Proceso Mensual Nuevo> Apertura de Generación de Archivos de Suseso.

* Proceso Mensual Nuevo Proceso Apertura de Generación de Archivos para la Suseso

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Esto tiene como finalidad abrir el proceso de cierre para realizar nuevas generaciones de la “Foto Mensual” de la información para la SUSESO, a través del botón “Procesar”. Los parámetros a ingresar son: Año. Mes.

Pantalla de proceso de apertura de cierre de generación de Archivos SUSESO,

Consulta de confirmación

Confirmación de proceso terminado

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1.4 Submenú Generar Archivo Intermedio Mensual Provisorio (.CSV)

La opción para ejecutar el Archivo Intermedio se encuentra en el Menú Proceso Mensual Nuevo > Generar Archivo Intermedio Mensual Provisorio.

* Proceso Mensual Nuevo Generar Archivo Intermedio Mensual Provisorio (.CSV)

Para la creación del Archivo Intermedio Mensual Provisorio, el sistema extrae desde Hoja de Vida Remuneraciones, las cargas realizadas previamente por el traspaso de datos. El Mantenedor de Reintegros de Cargas Familiares del Sistema de Remuneraciones y desde Planillas Accesorias, las cargas realizadas por el traspaso de contratos cortos desde el Sistema de Hoja de Vida. Los pagos registrados desde: Accesorias Mantenedor de Reintegros de Cargas Familiares y las registradas por el Mantenedor de Pagos Retroactivos. Todas a través del botón “Generar”.

El archivo consecuente tendrá dos campos resultantes adicionales de nombres “Transacción o numero de Cheque” y “Nro. de Cartola” los que deben ser llenados en forma manual por el usuario. (Ver docto. Anexo- PuntoNº1) La generación del Archivo Intermedio Mensual Provisorio nos permite desplegar la información

generada por el Proceso Mensual.

Archivo: Generación de Archivo Intermedio Mensual Provisorio.

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En el Generador de Archivo Intermedio Mensual Provisorio, al momento de Generar el archivo en aquellos casos de funcionarios que tengan más de un pago

retroactivo para el mes de proceso, les falta la fecha de pago retroactivo.

Imagen 004: Módulo SUSESO –Archivo Intermedio Mensual Provisorio.

TIPO DE PROCESO: “REINTEGRO NORMAL“. En el siguiente ejemplo se verifica que se ha generado el archivo provisorio con los registros de descuentos de diferencias incluidos, estos

se identifican por el Tipo de proceso que ha quedado como REINTEGRO NORMAL y el código de reg. 91.

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Pantalla de generación de Archivo intermedio Mensual Provisorio

Consulta de confirmación de generación de Archivo intermedio Mensual Provisorio

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Confirmación de generación de archivo

Ejemplo de Archivo generado

1.5 Submenú Proceso de Carga Archivo Intermedio Mensual

* Proceso Mensual Nuevo Proceso de Carga Archivo Intermedio Mensual

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Este debe tomar la información y agregar los campos nuevos al funcionario (“Transacción o Numero de cheque” y “N° Cartola”), a través del botón “Procesar”, en el caso de no encontrar a un funcionario de los que se está cargando, quedara en un informe de errores las inconsistencias. Este proceso se debe poder realizar las veces que sean necesarias (carga del archivo), y solo cargar lo nuevo, adicional o datos que cambian.

1.6 Submenú Vista preliminar de información mensual Archivo Intermedio.

* Proceso Mensual Nuevo Vista preliminar de información mensual Archivo Intermedio

Se Agrega una grilla con los mismos campos del archivo intermedio actual, pero solo lectura, si falta algún dato de los campos adicionales “Transacción o Numero de cheque” y “N° Cartola” aparecen con color rojo o amarillo para poder agregarlos directamente en la grilla. Botón Guardar Cambios, ejecuta actualización en la base de datos de los registros modificados en la grilla.

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Nota:

Para la columna REFERENCIA DE ORIGEN, se incluye funcionalidad similar a la de la columna “Número de cartola” y la columna “Transacción o Número de Cheque”, es decir es una columna editable y de color rojo para su identificación.

1.7 Submenú Proceso Cierre de Modificaciones Archivo Intermedio.

* Proceso Mensual Nuevo Proceso Cierre de Modificaciones Archivo Intermedio

Este tiene como finalidad controlar las modificaciones realizadas sobre el Archivo Intermedio Provisorio. Este cierre se realiza a través del botón “Procesar”. Los parámetros a ingresar son: Año a cerrar. Mes a cerrar.

Pantalla de proceso de cierre de modificaciones de Archivos intermedios, Consulta de confirmación

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1.8 Submenú Proceso Apertura Cierre de Modificaciones Archivos Intermedios.

La opción para ejecutar la Apertura de Cierre Final de la Información se encuentra en el Menú Proceso Mensual Nuevo > Apertura Cierre de Modificaciones Archivos Intermedios.

* Proceso Mensual Nuevo Proceso Apertura Cierre de Modificaciones Archivos Intermedios

Esto tiene como finalidad abrir el proceso de Cierre de Modificaciones del Archivo Intermedio, para permitir la emisión ingresar nuevos cambios al Archivo, a través del botón “Procesar”. Los parámetros a ingresar son: Año a abrir. Mes a abrir.

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Pantalla de proceso de apertura de cierre de modificaciones de Archivos Intermedios, Consulta de confirmación


1.9 Submenú Generar Archivo Intermedio Mensual Definitivo (.CSV)

* Proceso Mensual Nuevo Generar Archivo Intermedio Mensual Definitivo (.CSV)

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Para la creación del Archivo intermedio Definitivo se extrae la Información desde la “Foto”, lo procesado durante el mes y las modificaciones realizadas con anterioridad en el Archivo Intermedio Provisorio y en la Vista Previa de la Información.

Pantalla de proceso de generación de Archivo Intermedio Mensual Definitivo

Ejemplo de archivo Intermedio Mensual Definitivo

(Ver docto. Anexo-Punto Nº2)

1.10 Submenú Informe de Cuadratura.

La opción para ejecutar el Informe de Cuadratura se encuentra en el Menú Proceso Mensual Nuevo > Informe de Cuadratura.

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* Proceso Mensual Nuevo Informe de Cuadratura Este informe verifica la información Pagada en el mes (Remuneración normal), Retroactivos (Planillas Accesorias) y Reintegros, la que es comparada con lo procesado por el sistema de Suseso, la cual debe ser consistente. Los parámetros para emitir el informe son: Mes Año

La generación del Informe de Cuadratura nos permite verificar la información generada por el

Proceso Mensual.

INFORME DE CUADRATURAS. En el siguiente ejemplo se verifica que se ha generado el proceso mensual de la SUSESO de forma correcta. En este ejemplo se incluyen los pagos de diferencias retroactivas asociadas al mes de julio 2012 y pagadas en agosto del 2012 (ley 19.664 y ley 18.834 códigos de pago 630, 640 y para la ley 15.076 códigos 880, 890). También se observan que se han incluido los reintegros (código de descuento 1007) realizados

en el mismo mes de proceso, indicado anteriormente.

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1.11 Genera Archivo para SUSESO.

La opción para Generar el Archivo Suseso se encuentra en el Menú Proceso Mensual Nuevo > Generación de Archivo para SUSESO.

* Proceso Mensual Nuevo Archivo para SUSESO

Para la creación del Archivo SUSESO se debe seleccionar el archivo intermedio e indicar el código de la Entidad; esta información se extrae pinchando el botón generar tal y como es muestra en la pantalla siguiente:

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Se incluyen 5 nuevos archivos con sus respectivos formatos y especificaciones; Los nombres de los Archivos se componen de la siguiente forma:

FOTO: En la siguiente imagen se muestra que se han generado correctamente los 5 archivos con el antiguo formato y los 5 nuevos archivos con nuevo formato solicitados por SIVEGAM (4 archivos con datos y el último vacío, ya que el SIRH no tiene información para el último archivo).

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Las estructuras de los nuevos archivos son las siguientes:

Archivo:

EGRESOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES DEL MES POR CAUSANTE

Código: 1

Nombre del Campo Descripción Tipo de Dato Largo

Origen del dato (UREMUNE.TEMP_ARCHIVOS_SUSES)

mes_if Año y mes que da cuenta el Informe Financiero (Formato AAAAMM)

Numérico 6 TARS_ANIO, TARS_MES

codigo_entidad Código SIAGF de la entidad administradora que informa

Numérico 5 Dato del formulario

codigo_archivo Código del archivo. Codificación definida en Tabla N° 5 en el Anexo N° 3

Numérico 2 01

rut_beneficiario Rut del beneficiario

Numérico 9 TARS_RUT_BENEF

dv_beneficiario Digito verificador del Rut del beneficiario

Texto 1 TARS_DV_BENEF

nombre_beneficiario Nombre completo del beneficiario

Texto 80 TARS_NOMBRE_BENEF

cod_tipo_beneficio Código de tipo de beneficio. Codificación definida en Tabla N° 4 en el Anexo N° 3

Numérico 2 01

cod_tipo_beneficiario Código de tipo beneficiario. Codificación definida en Tabla N° 2 en el Anexo N° 3

Numérico 2 01

rut_causante Rut del causante Numérico 9 TARS_RUT_CAUSA

dv_causante Digito verificador del Rut del causante

Texto 1 TARS_DV_CAUSA

nombre_causante Nombre completo del causante

Texto 80 TARS_NOMBRE_CAUSA

cod_tipo_causante Código de tipo de causante. Codificación definida en Tabla N° 3 en el Anexo N° 3

Numérico 2 TARS_COD_TIPO_CAUSA

fecha_inicio_beneficio Fecha de inicio del beneficio otorgado en el mes, coherente con el reconocimiento del beneficio en el SIAGF (Formato AAAAMMDD)

Numérico 8 TARS_FECHA_INI_B_MES (dato nuevo)

fecha_termino_beneficio Fecha de término del beneficio otorgado en el mes, coherente con el reconocimiento del

Numérico 8 TARS_FECHA_FIN_B_MES (dato nuevo)

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beneficio en el SIAGF (Formato AAAAMMDD)

nro_dias_asigfam Número de días del mes por el cual se paga el beneficio de asignación familiar o maternal.

Numérico 4 TARS_DIAS_MES_B (dato nuevo)

cod_tramo Tramo de asignación familiar/maternal del mes

Numérico 1 TARS_TRAMO_AF (dato nuevo)

monto_beneficio Monto de asignación familiar/maternal del mes

Numérico 15 TARS_ASIG_FAM_PAG_CAUSA

tipo_emision Código del concepto de emisión según informe financiero. Codificación definida en Tabla N° 6 en el Anexo N° 3

Numérico 3 101

cod_tipo_egreso Corresponde indicar cuando se trata de un documento emitido, reemitido o reemplazado. Codificación definida en Tabla N° 11 en el Anexo N° 3

Numérico 2 01

mod_pago Código de la modalidad de pago. Codificación definida en Tabla N° 7 en el Anexo N° 3

Numérico 2 TARS_MODALIDAD_PAGO (dato nuevo)

monto_documento Monto del documento de pago

Numérico 15 TARS_TOTAL_PAGADO_LIQU

numero_serie Número de serie del documento de pago

Texto 20 TARS_NUM_CHEQUE_CTA_CORR

numero_documento Número del documento de pago o identificación de la operación (físico o electrónico)

Texto 20 TARS_NUM_CHEQUE_CTA_CORR

fecha_emision_documento Fecha de emisión del documento de pago. (Formato AAAAMMDD)

Numérico 8 Uremune.rsal_log_liquidaciones. lglq_cfecha ( si no hay dato utablas.rsal_param_generales. pgen_fecha_pub_pago_normal )

codigo_banco Código del banco del documento de pago. Codificación definida en Tabla N° 14 en el Anexo N° 3

Numérico 5 TARS_COD_BANCO

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Archivo:

EGRESOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES RETROACTIVAS POR CAUSANTE

Código 2


Origen de dato (Archivo de entrada)

mes_if Año y mes que da cuenta el Informe Financiero. (Formato AAAAMM)

Numérico 6 .strAnio, .strMes




Numérico 2 02

rut_beneficiario Rut del beneficiario Numérico 9 .strRUTBenef dv_beneficiario Digito verificador

del Rut del beneficiario

Texto 1 .strDVBenef


Texto 80 .strNombreBenef


Numérico 2 01


Numérico 2 01

rut_causante Rut del causante Numérico 9 .strRUTCausa dv_causante Digito verificador

del Rut del causante

Texto 1 .strDVCausa

nombre_causante Nombre completo del causante

Texto 80 .strNombreCausa

cod_tipo_causante Código de tipo de causante. Codificación definida en Tabla N° 3 en el Anexo N° 3

Numérico 2 .strCodTipoCausa

per_ini_pago_retro Período de inicio de otorgamiento del beneficio retroactivo, coherente con el reconocimiento del beneficio en el SIAGF. (Formato AAAAMMDD)

Numérico 8 .strFechaIniRetro

per_ter_pago_retro Período de término de otorgamiento del beneficio retroactivo, coherente con el reconocimiento del beneficio en el SIAGF (Formato AAAAMMDD)

Numérico 8 strFechaFinRetro

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nro_dias_asigfam Número de días del mes por el cual se paga el beneficio de asignación familiar o maternal.

Numérico 4 Diferencia: (strFechaFinRetro - .strFechaIniRetro)

cod_tramo Tramo de asignación familiar/maternal del mes

Numérico 1 .strCodTramo

(dato nuevo)

monto_beneficio_retro Monto del beneficio pagado retroactivamente

Numérico 15 .strMontoRetroXcausa

causal_reliquidacion En caso que corresponda justificar el mayor gasto por diferencia de tramos, no determinación del tipo de causante, o montos parciales debido a rectificación de información, entre otros, se indicar la causal. Codificación definida en Tabla N° 12 en el Anexo N° 3

Numérico 2 .strCausalReliqu

(dato nuevo)

tipo_emision Código del concepto de emisión según informe financiero. Codificación definida en Tabla N° 6 en el Anexo N° 3

Numérico 3 101

cod_tipo_egreso Corresponde indicar cuando se trata de un documento emitido, reemitido o reemplazado. Codificación definida en Tabla N° 11 en el Anexo N° 3

Numérico 2 01


Numérico 15 .strTotalPagadoLiqu


Numérico 2 .strModalidaPago

(dato nuevo)


Numérico 8 Uremune.rsal_log_liquidaciones. lglq_cfecha ( si no hay dato utablas.rsal_param_generales. pgen_fecha_pub_pago_normal )


Texto 20 .strNumChequeCtaCorr



codigo_banco Código del banco del documento de pago. Codificación definida en Tabla N° 14 en el Anexo

Numérico 5 .strCodBanco

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N° 3

referencia_origen Se deberá indicar el número de referencia al oficio o circular por la cual la Superintendencia instruye a la Entidad Administradora la regularización de reconocimientos y el pago o reintegro de beneficios cuando corresponda. En caso contrario, el campo deberá quedar vacío.

Texto 20 .strReferencOrigen

(dato nuevo)

Archivo:

RENDICION DE DOCUMENTOS DE PAGO

Código: 3


Origen de dato (Archivo de entrada)




Numérico 5 Dato Formulario


Numérico 2 03

rut_beneficiario Rut del beneficiario Numérico 9 .strRUTBenef


Texto 1 .strDVBenef


Texto 80 .strNombreBenef

cod_tipo_egreso Corresponde indicar cuando se trata de un documento emitido, reemitido o reemplazado, tal cual fue informado en los archivos N°s 01 y 02 según corresponda. Codificación definida en Tabla N° 11 en el Anexo N° 3

Numérico 2 01


Numérico 2 .strModalidaPago

(dato nuevo)

monto_total_beneficios Monto total por beneficios de asignaciones familiares y maternales.

Numérico 15 suma: (strAsigFamPagCausa + .strMontoRetroXcausa)


Numérico 15 .strTotalPagadoLiqu



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Numérico 8 Uremune.rsal_log_liquidaciones. lglq_cfecha ( si no hay dato utablas.rsal_param_generales.

ódigo_banco Código del banco del documento de pago. Codificación definida en Tabla N° 14 en el Anexo N° 3

Numérico 5 .strCodBanco

)n_cartola Número de la cartola del documento de pago o documento de verificación para concilación de pago

Texto 20 .strNumeroCartola

estado_documento Código de estado del documento. Codificación definida en Tabla N° 8 en el Anexo N° 3

Numérico 3 101

fecha_rendicion Fecha de cambio de estado del documento de pago (Formato AAAAMMDD)

Numérico 8 Uremune.rsal_log_liquidaciones. lglq_cfecha ( si no hay dato utablas.rsal_param_generales.

Archivo: REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES POR CAUSANTE

Código 4

Nombre del Campo Descripción Tipo de Dato Largo Origen de dato (Archivo de entrada)






Numérico 2 04

rut_beneficiario Rut del beneficiario Numérico 9 .strRUTBenef


Texto 1 .strDVBenef

nombre_beneficiario Nombre completo del beneficiario Texto 80 .strNombreBenef


Numérico 2 01


Numérico 2 01

rut_causante Rut del causante Numérico 9 .strRUTCausa dv_causante Digito verificador del Rut del

causante Texto 1 .strDVCausa

nombre_causante Nombre completo del causante Texto 80 .strNombreCausa cod_tipo_causante Código de tipo de causante.

Codificación definida en Tabla N° 3 en el Anexo N° 3

Numérico 2 .strCodTipoCausa

per_ini_reintegro Inicio del período por el cual se le pago indebidamente y se realiza el reintegro. (Formato AAAAMMDD)

Numérico 8 .strFechaIniRein

per_fin_reintegro Término del período por el cual se le pago indebidamente y se realiza el reintegro (Formato AAAAMMDD)

Numérico 8 .strFechaFinRein

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tipo_reintegro Código de la causal de reintegro. Codificación definida en Tabla N° 10 en el Anexo N° 3

Numérico 2 .strTipoRein

(dato nuevo)

monto_total_reintegrado Monto total de la deuda reintegrada a la fecha del informe, antes de realizado el reintegro

Numérico 15 .strMontoReinXcausa

monto_reintegro_del_mes Monto del reintegro en el mes informado

Numérico 15 .strMontoReinXcausa

monto_total_deuda Monto del saldo total de la deuda del beneficiario despues del reintegro del mes

Numérico 15 0

referencia_origen Se deberá indicar el número de referencia al oficio o circular por la cual la Superintendencia instruye a la Entidad Administradora la regularización de reconocimientos y el pago o reintegro de beneficios cuando corresponda. En caso contrario, el campo deberá quedar vacío.

Texto 20 strReferencOrigen

(dato nuevo)

Cuando el tipo de carga sea “5° Mes” el dato tipo de Beneficio se informa con código “02”, en caso contrario se informa con código “01” (para los tipo de carga “Normal” y “Duplo”).

1 EGRESOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES DEL MES POR CAUSANTE

Prueba 01

1 EGRESOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES DEL MES POR CAUSANTE Prueba 02

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CuCuando el tipo de Beneficiario sea “Trabajador Independiente” el dato tipo de Beneficiario se informa con código “02”, en caso contrario se informa con código “01”.

2 EGRESOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES RETROACTIVAS POR CAUSANTE Pruebas 01 y 02

3 REINTEGROS DE ASIGNACIONES FAMILIARES POR CAUSANTE

Pruebas 01 y 02

Fin Menú Proceso Mensual Nuevo

2 Menú Ayuda

2.1 Cambio de Establecimiento

* Ayuda Cambio de Establecimiento En el Módulo de Suseso, en la opción Ayuda → Cambio de Establecimiento, se encuentra este formulario Esta funcionalidad permite el cambio del establecimiento actual, en caso que el usuario así lo requiera

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Imagen: Navegación menú Ayuda, opción Cambio de Establecimiento

Formulario Cambio de Establecimiento

Imagen: Formulario Cambio de Establecimiento

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Imagen: Visualización mensaje validación cambio de establecimiento efectuado correctamente

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ANEXOS

1 Formato de Archivo Intermedio provisorio.

FORMATO ARCHIVO INTERMEDIO PROVISORIO (.csv)

ORIGEN NÚMERO DE COLUMNA

CONTENIDO

INFORMA-CIÓN DEL BENEFICIA

-RIO

** TIPO PROCESO (solo dato informativo)

1 Año de la información (4 dígitos)

2 Mes de la información (entre 1 y 12)

3 Código de establecimiento

4 Rut del beneficiario de AF.

5 Dv del beneficiario de AF.

6 Nombre del beneficiario de AF.

7 Monto promedio ingresos para determinación del tramo.

8 Total pago liquido.

9 Asignación familiar pagada normal.

10 Asignación familiar pagada retroactiva del mes (AFR). Determinada como diferencia del cálculo anterior.

11 Monto otros haberes.

12 Monto AF reintegrado en el mes.

13 Monto otros descuentos.

14 Tipo de pago. (códigos en Lista de Dominios)

15 Banco.

16 * Número de cheque o cuenta corriente.

INFORMA-CIÓN DEL CAUSANT

E

17 Rut del causante.

18 Dv del causante.

** ORDEN (solo dato informativo)

19 Nombre del causante.

20 Código tipo de causante. (códigos en Lista de Dominios)

21 Fecha de nacimiento del causante.

22 Valor asignación familiar pagada. (por causante)

23 Valor retroactivo por causante. (por causante)

24 Valor reintegro por causante. (por causante)

25 Tipo reintegro (códigos en Lista de Dominios)

26 Fecha inicio retroactivo

27 Fecha termino retroactivo

28 Fecha inicio reintegro

29 Fecha fin reintegro

30 Tipo emisión (códigos en Lista de Dominios)

31 * Numero de cartola

32 Estado del Documento (códigos en lista de Dominios)

33 Correlativo de Registro Causante

34 Fecha inicio benef

35 Fecha término benef

36 días mes benef

37 Tramo asig familiar

38 Causal reliquidación

32

39 Causal reintegro

40 Referencia de Origen

41 Modalidad de Pago

NOTA: Por (*) representa los datos que deben ser revisados y modificados por el usuario en el archivo intermedio provisorio. NOTA 2: Por (**) la información que aparece en las columnas 1 y 20 son solo un complemento para identificar el registro. Esta información no aparece al emitir el Archivo Intermedio Mensual Definitivo.

- TIPO PROCESO identifica el tipo de registro. - ORDEN identifica el orden del causante.

2 Formatos de Archivo Intermedio definitivo

FORMATO ARCHIVO INTERMEDIO DEFINITIVO (.csv)

ORIGEN NÚMERO DE

COLUMNA

CONTENIDO

INFORMA-CIÓN DEL BENEFICIA

RIO

1 Año de la información (4 dígitos)

2 Mes de la información (entre 1 y 12)

3 Código de establecimiento

4 Rut del beneficiario de AF.

5 Dv del beneficiario de AF.

6 Nombre del beneficiario de AF.

7 Monto promedio ingresos para determinación del tramo.

8 Total pago liquido.

9 Asignación familiar pagada normal.

10 Asignación familiar pagada retroactiva del mes (AFR). Determinada como diferencia del cálculo anterior.

11 Monto otros haberes.

12 Monto AF reintegrado en el mes.

13 Monto otros descuentos.

14 Tipo de pago. (códigos en Lista de Dominios)

15 Banco.

16 * Número de cheque o cuenta corriente.

INFORMA-CIÓN DEL CAUSANTE

17 Rut del causante.

18 Dv del causante.

19 Nombre del causante.

20 Código tipo de causante. (códigos en Lista de Dominios)

21 Fecha de nacimiento del causante.

22 Valor asignación familiar pagada. (por causante)

23 Valor retroactivo por causante. (por causante)

24 Valor reintegro por causante. (por causante)

25 Tipo reintegro (códigos en Lista de Dominios)

26 Fecha inicio retroactivo

27 Fecha termino retroactivo

28 Fecha inicio reintegro

29 Fecha fin reintegro

30 Tipo emisión (códigos en Lista de Dominios)

33

31 * Numero de cartola

32 Estado del documento. (códigos en lista de Dominios)

33 Fecha inicio benef

34 Fecha término benef

35 días mes benef

36 Tramo asig familiar

37 Causal reliquidación

38 Causal reintegro

39 Referencia de Origen

40 Modalidad de Pago

NOTA: Por (*) representa los datos que fueron revisados y modificados por el usuario en el Archivo Intermedio Provisorio o en la Vista Previa (paso anterior). Este Archivo definitivo es utilizado para generar los archivos que se envían a la Suseso.

3 Relación de Formatos de Archivo Suseso con Archivo Intermedio

EGRESOS DE ASIGNACION FAMILIAR.

CAMPO COMPOSICION DEL DATO COLUMNA

DEL ARCHIVO INTERMEDIO

Fecha _ emisión Se compone de período de emisión, más día de pago de cheques. ej. 20050924

1,2

Rut_ben Rut del beneficiario de AF. 4,5

Nombre_ben Nombre del beneficiario. 6

Rut_causante Rut del causante 17,18

Nombre_causante Nombre del causante 19

Tipo_emisión ‘01’ emisión A.F. activos 30

Tipo_causante Código tipo causante 20

Monto_af Valor asignación familiar pagada por causante

22

Otro_haber Otros haberes de la liquidación del beneficiario

11

Monto_doc Total pagado liquido al beneficiario 8

Tipo_pago Tipo de pago. (efectivo, cheque o 14

34

deposito)

N_documento Numero de cheque o cta. corriente del beneficiario.

16

4 Egresos de Asignación Familiar pagados Retroactivamente.

CAMPO COMPOSICION DEL DATO COLUMNA DEL ARCHIVO INTERMEDIO

Fecha_emision Se compone de período de emisión, más día de pago del cheque. ej. 20050924

1,2





Fecha_desde Información a completar por usuario en archivo intermedio.

26

Fecha_hasta Información a completar por usuario en archivo intermedio.

27

Monto_af Valor asignación familiar pagada retroactiva.

23

Otro_haber Otros haberes 11

Monto_doc Total pagado liquido 8

Tipo_pago Tipo de pago. 14

N_documento Numero de cheque o cuenta corriente. 16

35

5 Reintegros de Asignación Familiar.


Fecha_reintegro Se compone de período de emisión, más día 24. ej. 20050924

1,2





Monto_reintegro Valor asignación familiar pagada reintegrada.

24

Tipo_reintegro 99 otros reintegros, información a completar en archivo intermedio

25

Fecha_inicio_reintegro Información a completar por usuario en archivo intermedio

28

Fecha_termino_reintegro Información a completar por usuario en archivo intermedio

29

36

6 Rendición de Egresos de Asignación Familiar.


Fecha_reintegro Se compone de período de emisión, más día de pago de cheques. ej. 20050924

1,2





Mesorgas Mes de la información. 2

Monto_af Asignación familiar pagada normal. 9

Otro_haber Otros haberes. 11

Monto_doc Total pagado liquido 8

Tipo_pago Tipo de pago. 14

N_documento Numero de cheque o cuenta corriente. 16

N_cartola Información a completar por usuario en archivo intermedio

31

Cod_ent_pag Banco. 15

Estado_doc Información a completar por usuario en archivo intermedio

32

37

7 Reglas de validación en ingreso de Reintegros en Remuneración normal. Para poder realizar reintegros de cargas familiares en remuneración normal existen reglas que se deben cumplir para realizar el movimiento, a continuación se mencionan:

No debe existir cierre de movimiento para el mes que se realizara el reintegro.

Definir con anterioridad el código de descuento asociado al movimiento de reintegro.

No debe existir cierre de reintegros de cargas familiares.

El funcionario debe estar registrado en el archivo maestro de funcionarios en remuneraciones.

El funcionario debe tener o haber tenido al menos una carga vigente asociada a su Rut.

Debe tener contratos dentro de los rangos de fechas a buscar para realizar el reintegro de las cargas familiares.

El funcionario debe estar en tramo valido para realizar el reintegro de la carga.

Se valida que el reintegro de la carga familiar no sea mayor que el monto asociado al tramo de la carga familiar. Considera los montos por reintegros realizados anteriormente dentro de las fechas indicadas.

8 Reglas de validación en ingreso de Reintegros de Cargas familiares en Planillas Accesorias. Para poder realizar reintegros de cargas familiares en Pagos Accesorios existen reglas que se deben cumplir para realizar el movimiento de descuento, a continuación se mencionan:

No debe existir el cierre diario de Accesorias.

No debe existir cierre mensual de Accesorias.

Definir con anterioridad el código de descuento asociado al movimiento de reintegro en módulo de remuneraciones normales.

No debe existir cierre de reintegros de asignación familiar en planillas accesorias.

El funcionario debe tener un pago accesorio en el mes que se realizará el descuento.

38

El funcionario debe tener o haber tenido al menos una carga asociada a su Rut.


El funcionario debe estar en tramo valido para realizar el reintegro de la carga.

Se valida que el reintegro de la carga familiar no sea mayor que el monto asociado al tramo de la carga familiar. Considera los montos por reintegros realizados anteriormente dentro de las fechas indicadas.

9 Reglas de validación en ingreso de Pagos Retroactivos en Planillas Accesorias. Para poder realizar Pagos retroactivos de cargas familiares en Pagos Accesorios existen reglas que se deben cumplir, a continuación se mencionan:

No debe existir cierre de diario de Accesorias.

No debe existir cierre mensual de Accesorias.

No debe existir cierre de pago asignaciones familiares en planillas accesorias.

Se debe ingresar un día de pago válido para el mes a pagar.

El funcionario debe haber tenido algún pago ya sea en remuneración normal o bien planillas accesorias.

El funcionario debe tener o haber tenido al menos una carga asociada a su Rut.


El funcionario debe estar en tramo valido para pagar la carga.

Se valida que el pago de la carga familiar no sea mayor que el monto asociado al tramo de la carga familiar. Considera los montos cancelados anteriormente dentro de las fechas indicadas.

39

10 Flujo de información. A continuación se muestra el flujo de información existente entre los sistemas de pagos Remuneración Normal, Pagos Accesorios y la generación de los archivos para la Suseso.

Fin Anexos

Fin Manual Modulo SUSESO

Pago de Cargas Familiares enviadas desde Traspaso C. Cortos H. Vida a Accesorias.

Reintegro de Cargas Familiares Pagos Accesorios.

Pagos Retroactivos de Cargas Familiares en Planillas Accesorias.

Foto Proceso Mensual Modulo Suseso.

Generación de Archivo Intermedio Provisorio.

Reintegro de Cargas Familiares Remuneración Normal.

Proceso de Carga A Movimientos del mes.

Proceso de Calculo Remuneración Normal. Proceso de Calculo

Pagos Accesorios.

Incorporación de N° Cheque y N° de Cartola al Archivo Intermedio.

Proceso de Carga Archivo Intermedio Provisorio.

Generación de Archivo Definitivo

Generación de los 5 archivos para la Suseso.

Pago de Cargas Familiares enviadas desde Traspaso H. Vida a Remuneración Normal.

40

6 Guías de cambio incorporadas en manual

Nombre guía Descripción Fecha

de_Cambios_ Proyecto 218 Modificación de generador proceso mensual para SUSESO.pdf

Modificación Proceso mensual para la SUSESO.

07-09-2012

Guia_de_Cambios_Problema_193.pdf

Informe SUSESO Generación Proceso Mensual.

11-12-2012

Nro. Guía de cambio Descripción de guía

de cambio Que módulos afecta

Fecha publicación de la guía de cambio

251 y 253

Generación de archivos para

sistema Sivegam de Suseso y entrega de diferencias de cargas familiares.

Remuneraciones,

Accesoria y Suseso. 04-10-2013

284

Versionamiento Mejoras Proyecto

284 (Sirh – Centralizado)

Todos los módulos

(Suseso)

25-06-2014

(Paso a producción

versionamiento)

566 Proyecto 566 - Mejora módulo

Suseso Suceso 13-01-2020

manual modulo suseso - sirh- usuario: nombre de usuario vigente habilitado para esta aplicación....

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