manual integrado de seguridad, salud ocupacional y … de seguridad, salud ocupacional y medio...

GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Código: MA-SSOMA-01 Revisión: 08 Página: 1 de 40

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

00 28/12/98 Emisión. Juan Montoya

Superintendente SSA

Luis Peschiera Representante de la

Dirección

Walter G. Piazza Gerente General

01 19/04/02

Revisión General. Compatibilización de la Estructura del MAS y del MAC. Cambios en la Estructura Organizacional de Cosapi S.A. Uso de Procedimientos comunes con el SAC. Uso de OHSAS 18001:1999 para los requisitos del Sistema.

José Coca Gerente Seguridad Calidad y Medio

Ambiente

José L. Vitteri Representante de la

Dirección


02 10/12/04 Revisión General. Martín Soto Ing. SSOMA

César Coloma Gerente de

Operaciones


03 03/11/08 Revisión General. Actualización de requisitos en base a la Norma OHSAS 18001:2007.

Martín Soto Jefe CSSOMA

César Coloma Gerente de Gestión de

Operaciones


04 08/08/11 Revisión General. Cambio de Formato. Cambio de Codificación.

Maritza Maldonado Ing. SSOMA

Christian Navarro Gerente SSOMA

Fernando Valdez Gerente General

05 18/03/13 Modificación del ítem 0.1, 2, 4.4.1.1 y 5.1. Maritza Maldonado

Coordinadora SIGSSOMA

Fernando Mendoza Gerente SSOMA


06 08/01/14 Revisión General. Maritza Maldonado

Coordinadora SIGSSOMA



07 09/02/15 Actualización de la firma en la Política de SSOMA y cambio en la Estructura Organizacional de SSOMA.

Jonathan Chau Coordinador SIGSSOMA


Lizardo Helfer Gerente General

08 08/01/16

Actualización de la Política Integrada de SSOMA, Objetivos de SSOMA, actualización de Documentos de Referencia y cambio en la Estructura Organizacional de SSOMA.

Jonathan Chau Coordinador del SIG de SSOMA

Fernando Mendoza Gerente de SSOMA


Firmas de la revisión vigente





I. Tabla de Contenido.

I. Tabla de Contenido. ...................................................................................................................................... 2

0.1 Línea de Negocio. ....................................................................................................................................... 4 1. Objeto y Campo de Aplicación. ..................................................................................................................... 4 1.1. Generalidades. .......................................................................................................................................... 4 1.2. Alcance. ..................................................................................................................................................... 4 1.3. Aplicación................................................................................................................................................... 4 2. Documento de Referencia. ............................................................................................................................ 5 3. Términos y Definiciones. ............................................................................................................................... 5 4. Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. ................................. 6 4.1. Requisitos generales. ................................................................................................................................ 6 4.2. Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. ................................................. 6 4.3. Planeamiento. ............................................................................................................................................ 7 4.3.1. Identificación de Peligros/ Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos/ Impactos Ambientales. .. 7 4.3.1.1. Identificación de Peligros. .................................................................................................................. 7 4.3.1.2. Evaluación de Riesgos. ...................................................................................................................... 8 4.3.1.3. Control de Riesgos. ............................................................................................................................ 8 4.3.1.4. Identificación de Aspectos Ambientales. ............................................................................................ 8 4.3.1.5. Evaluación de Impactos Ambientales. ............................................................................................... 9 4.3.1.6. Control de impactos ambientales. ...................................................................................................... 9 4.3.2. Requerimientos Legales y otros. ........................................................................................................... 9 4.3.3. Objetivos y Programas. .......................................................................................................................... 9 4.3.3.1. Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. .......................................... 10 4.4. Implementación y Operación. .................................................................................................................. 10 4.4.1. Recursos, Responsabilidades y Autoridad. ......................................................................................... 11 4.4.1.1. Estructura y Responsabilidad ........................................................................................................... 11 4.4.1.2. Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad (Recursos Humanos). ............................................. 24 4.4.2. Entrenamiento, Preparación y Competencia. ...................................................................................... 24 4.4.3. Consultas y Comunicación................................................................................................................... 25 4.4.4. Documentación. ................................................................................................................................... 25 4.4.4.1. Estructura. ........................................................................................................................................ 26 4.4.5. Control de documentos y datos. .......................................................................................................... 27 4.4.6. Control Operacional. ............................................................................................................................ 27 4.4.6.1. Procesos y actividades de los proyectos. ........................................................................................ 27 4.4.6.2. Consideraciones de la Gerencia de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad (Recursos Humanos). .......................................................................................................................................................... 28 4.4.6.3. Consideraciones en las Adquisiciones. ............................................................................................ 29 4.4.6.4. Consideraciones en el presupuesto del Proyecto. ........................................................................... 29 4.4.6.5. Consideraciones en el diseño de ingeniería. ................................................................................... 29 4.4.6.6. Consideraciones con los subcontratistas. ........................................................................................ 29 4.4.6.7. Reporte de Actos y Condiciones Subestándares. ............................................................................ 29 4.4.6.8. Inspecciones. .................................................................................................................................... 30 4.4.6.9. Observación de tareas. .................................................................................................................... 30 4.4.6.10. Control de Materiales Peligrosos. .................................................................................................... 30 4.4.6.11. Mejoramiento de condiciones de Higiene y Salud Ocupacional. ..................................................... 31 4.4.6.11.1. Evaluación de la Exposición – Aspectos Generales. ................................................................... 31 4.4.6.11.2. Evaluación de la Exposición Cualitativa. ...................................................................................... 31




4.4.6.11.3. Evaluación de la Exposición Cuantitativa. .................................................................................... 31 4.4.6.11.4. Comunicación de Riesgos. ........................................................................................................... 32 4.4.6.11.5. Control de Riesgos a la Salud. ..................................................................................................... 32 4.4.6.11.6. Control de Prácticas en el trabajo. ................................................................................................ 32 4.4.6.11.7. Equipo de Protección Personal. ................................................................................................... 32 4.4.6.11.8. Educación y Formación. ............................................................................................................... 33 4.4.6.11.9. Programa Médico y control sobre la salud. .................................................................................. 33 4.4.7. Preparación y Respuesta a la emergencia. ......................................................................................... 34 4.5. Verificación. ............................................................................................................................................. 35 4.5.1. Medición y Seguimiento del Desempeño de SSOMA. ........................................................................ 35 4.5.1.1. Propósito de la medición. ................................................................................................................. 35 4.5.1.2. Monitoreo proactivo y reactivo. ........................................................................................................ 35 4.5.1.3. Indicadores de resultados. ............................................................................................................... 36 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal. ...................................................................................................... 36 4.5.3. Investigación de incidentes y accidentes, No Conformidades y acciones correctivas / preventivas. . 37 4.5.3.1. Investigación de incidentes y accidentes. ........................................................................................ 37 4.5.3.2. No conformidades, acción correctiva y acción preventiva. .............................................................. 37 4.5.4. Registros. ............................................................................................................................................. 38 4.5.5. Auditoría. .............................................................................................................................................. 39 4.5.5.1. Compromiso y Cooperación. ............................................................................................................ 39 4.5.5.2. Programación y Ejecución. ............................................................................................................... 39 4.6. Revisión por la Dirección. ........................................................................................................................ 40




0.1 Línea de Negocio.

Cosapi S.A. define como su línea de negocio la Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y Electromecánicos. Dentro de los servicios que ofrecemos podemos citar:

Estudios de prefactibilidad y factibilidad.

Servicios integrales modalidades EPC / CM (Ingeniería, Procura y Construcción / Gerencia de Construcción).

Construcción pesada, movimiento de tierras, obras civiles y montajes electromecánicos.

Ingeniería básica y de detalle.

Logística y Procura.

Para brindar estos servicios Cosapi S.A se encuentra organizada en Unidades de Negocio:

El producto de Cosapi S.A. son los Proyectos Civiles y Electromecánicos. Definimos proyecto como la gestión de recursos humanos, materiales, equipos, tecnología y finanzas; puesta en acción, a consecuencia de lo cual se generan un conjunto de procesos de gerencia y ejecución debidamente planificadas, con el objeto de elaborar y transformar un diseño, especificaciones o instrucciones en una realidad concreta, dentro de los términos y condiciones expresados en un contrato.

1. Objeto y Campo de Aplicación.

1.1. Generalidades.

Este Manual especifica los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SIGSSOMA) de Cosapi Ingeniería y Construcción S.A., aplicado a nuestros proyectos, demostrando nuestra capacidad para proporcionar condiciones de trabajo seguros, saludables y sin perjudicar el medio ambiente a su vez busca satisfacer a nuestros clientes, cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades que realizamos.

1.2. Alcance.

Este documento tiene como finalidad presentar la Política Integrada de SSOMA y describir el Sistema Integrado de Gestión de SSOMA de Cosapi S.A., bajo el modelo especificado por la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, el cumplimiento de la Normativa Peruana Legal vigente y teniendo como referencia los estándares OSHA; y es usado en el Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y Electromecánicos de Edificios y Edificios Singulares, Plantas Industriales, Proyectos Mineros, Industria Básica y de Hidrocarburos, Infraestructuras de Transportes, Saneamientos e Hidráulica, Generación y Transporte de Energía, garantizando un alto nivel de confianza en nuestras relaciones internas y externas. No es obligatoria su implementación para proyectos ejecutados en consorcio.

1.3. Aplicación.

Gerencia de Negocio

Ingeniería y Proyectos EPC/CM

Gerencia de Negocio

Proyectos Industriales

Gerencia de Negocio

Infraestructura

Gerencia de Negocio

Edificaciones




Debido a la naturaleza de nuestros proyectos, toda variación respecto a la aplicación de nuestro SIGSSOMA es registrado en el “Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” y Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

Para el SIGSSOMA aplican todos los elementos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

2. Documento de Referencia.

ISO 14000:2004, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos para su uso.

OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos para su uso.

Constitución Política del Perú, Artículo 7.

Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 006-2014-TR, Reglamento que modifica el D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 010-2009-VIVIENDA, Norma Técnica de Edificaciones G.050 Seguridad durante la Construcción.

R.S. N° 021-83-TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en obras de Edificación.

D.S. Nº 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería.

Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

D.S. Nº 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.

D.S. Nº 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Código Nacional Eléctrico – Utilización.

Ley Nº 26842, Ley General de Salud.

Ley Nº 26790, Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud.

D.S. Nº 009-97 SA, Reglamento de la ley 26790.

R.M. N° 312-2011-MINSA, Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.

R.M. N° 571-2014-MINSA, Resolución que modifica R.M. N° 312-2011-MINSA, Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos.

D.S. Nº057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.

D.S. 003-2013-VIVIENDA, Reglamento de Gestión y Manejo de los Residuos de la Construcción y Demolición.

3. Términos y Definiciones.

Adicionalmente, presentamos términos y definiciones particulares de nuestra Organización:

Cosapi S.A.: Cosapi Ingeniería y Construcción S.A.

SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

SIGSSOMA: Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

UN: Unidad de Negocio.

UA: Unidad de Apoyo.

UF: Unidad Funcional.




Jefe de Área: En Sede Central, se refiere al responsable de una Unidad Funcional o de Apoyo. En los proyectos, el nivel subordinado al Jefe de Obra.

Nota 01: La codificación de los documentos en este manual se encuentra detallada en el PG-SSOMA-02, “Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIG de SSOMA.”.

4. Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.1. Requisitos generales.

Cosapi S.A. establece, documenta, implementa y mantiene su Sistema Integrado de Gestión de SSOMA y mejora continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

El SIGSSOMA está diseñado e implementado con un enfoque basado en una metodología conocida como Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA). Para ello, Cosapi S.A. aplicará la siguiente figura:

Figura N°1: El Ciclo PHVA En los casos en los cuales Cosapi S.A. contrate externamente algunos de los procesos que aumente el nivel de riesgo, dañe la salud de los trabajadores o perjudique el medio ambiente, Cosapi S.A. se asegura de controlar tales procesos. Cada proyecto definirá los respectivos controles que les serán aplicados siguiendo las directivas del SIGSSOMA de Cosapi S.A.

4.2. Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

La Alta Dirección de Cosapi S.A. evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del SIGSSOMA, así como con la mejora continua de su eficacia mediante: a) La adecuación de la naturaleza y magnitud de los riesgos de SSOMA de la organización. b) Inclusión de un compromiso de mejora continua.




c) Inclusión de un compromiso de cumplir con la legislación vigente aplicable en materia de SSOMA y con otros requisitos que la organización suscriba.

d) Documentación, implementación y mantenimiento en cada período de tiempo. e) Comunicación a todos los empleados con el propósito que sean conscientes de sus

obligaciones individuales en SSOMA. f) Mantenga a disposición de las partes interesadas. g) Revisión periódicamente para garantizar que continúe siendo pertinente y adecuada para la

organización.

A continuación se muestra la Política Integrada de SSOMA:

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

En Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción, nuestra gente es el recurso más importante.

Consideramos que el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) es parte integral del negocio.

Nos comprometemos a aplicar la mejora continua para alcanzar un alto nivel de desempeño y para ello, identificamos los riesgos de SSOMA que se originan en

nuestras operaciones y los reducimos a los niveles más bajo posibles.

Nuestra meta es minimizar el impacto sobre el medio ambiente y evitar lesiones o daños a la salud de nuestra gente, nuestros clientes, las comunidades y todas las personas

que podrían resultar afectadas por nuestras actividades.

Llevamos adelante los proyectos contratados, cumpliendo los requisitos legales vigentes, las exigencias de nuestros clientes y los estándares voluntarios que la

empresa asuma.

Garantizamos y promovemos la participación y consulta de nuestros trabajadores y sus representantes activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión de

SSOMA y el comportamiento seguro de nuestra gente, para lo cual aplicamos las mejores prácticas constructivas y esperamos una motivación trascendente de los líderes

que garantice el bienestar de todos los involucrados.

Lima, 11 de Diciembre de 2015

4.3. Planeamiento.

4.3.1. Identificación de Peligros/ Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos/ Impactos Ambientales.

4.3.1.1. Identificación de Peligros.





Cosapi S.A. a través de la Jefatura de SSOMA de los proyectos revisa y analiza todos los procedimientos de construcción para identificar los peligros de sus actividades y evaluar los riesgos correspondientes.

4.3.1.2. Evaluación de Riesgos.

La evaluación del riesgo nos proporciona el grado de criticidad de los diferentes peligros, con el fin de reconocer cuales riesgos deben tener prioridad en el control.

4.3.1.3. Control de Riesgos.

Para controlar los peligros asociados a las operaciones de la obra, se ha elaborado el “Análisis de Riesgo”.

Antes de realizar el análisis de riesgos operacionales, se identifican los procesos aplicables a un proyecto específico:

Identificación del riesgo, para ello cuenta con los riesgos identificados en el “Análisis de Riesgo”.

En la evaluación de riesgos, se asigna valores de probabilidad y consecuencia.

Prevención del riesgo mediante:

Acciones que disminuyan o superen las situaciones de riesgo.

Recomendación de uso de equipo de protección colectiva como mallas, señalización, barreras, etc.

Recomendación de uso de equipo de protección personal (EPP), adicional de acuerdo a la tarea como casco dieléctrico, lentes contra impacto, protección respiratoria, ropa de cuero cromo, guantes de cuero, botas de cuero con punta de acero, uniforme, etc.

Esta información se presenta en las tres fases del desarrollo del proceso:

Ingreso al área y preparación para el inicio del trabajo, que se refiere al movimiento del personal y equipos y su disposición para iniciar las actividades de trabajo.

Proceso operacional de trabajo.

Preparación y salida del área de trabajo, se refiere principalmente al orden y limpieza que se debe dar al área de trabajo antes de retirar personal y equipos.

La identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser actualizada cuando se introduzcan nuevas actividades o se modifiquen las que están en proceso.

El siguiente documento aplica a esta sección:

PG-SSO-03, Procedimiento para análisis y control de riesgo.

4.3.1.4. Identificación de Aspectos Ambientales.

Cosapi S.A. a través de la Jefatura de SSOMA de los proyectos definirán los procesos a evaluar, luego identificarán los aspectos ambientales, utilizando el formato de “Diagrama de Bloques por actividad, producto y servicio” (Mapeo de Proceso). A través de esto se logrará la identificación de los insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso. Luego se procederá con el llenado del formato de “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” en lo que respecta a la identificación de los aspectos ambientales tomando en consideración situaciones normales, anormales y de emergencia.




4.3.1.5. Evaluación de Impactos Ambientales.

Con el formato de “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”, se procederá a la evaluación de Aspectos Ambientales tomando en cuenta los valores de Severidad, Frecuencia y Cumplimiento Legal asignados, esto se conoce como la Evaluación de Significancia de los Aspectos Ambientales.

4.3.1.6. Control de Impactos Ambientales.

Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se establecen controles operacionales (controlar y prevenir) poniendo mayor énfasis en los que obtuvieron una ponderación mayor dentro de la evaluación realizada. Se actualizarán los aspectos ambientales evaluados cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de procesos, renovación de tecnología o después de una emergencia. El siguiente documento aplica a esta sección:

PG-MA-01, Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales.

4.3.2. Requerimientos Legales y otros.

La Estructura de los requisitos legales de SSOMA se describe en la siguiente figura:

Figura N°2: Estructura de Requisitos Legales de Seguridad, Salud Ocupacional

y Medio Ambiente.


PG-SSOMA-08, Procedimiento para identificación, interpretación y evaluación de requisitos legales de SSOMA. Donde las leyes aplicables se encontrarán en los PG-SSOMA-08-F1 y PG-SSOMA-08-F2, Registros de identificación, interpretación y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de SSOMA. Dicho procedimiento y registro nos permite identificar y acceder oportunamente a los requerimientos de SSOMA de índole legal y contractual aplicables durante la ejecución de proyectos o en las instalaciones donde Cosapi S.A. efectúe sus operaciones.

4.3.3. Objetivos y Programas.




Los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, son definidas por la Alta Dirección y son concurrentes con las demás políticas de Cosapi S.A.

La Alta Dirección es responsable por la implementación y mantenimiento de los Objetivos de SSOMA.


OBJ-SSOMA-01, Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.3.3.1. Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Cosapi S.A. a través de la Gerencia de SSOMA identificará los requerimientos de SSOMA, definirá las acciones y responsabilidades, asignando los recursos y estableciendo los plazos y mecanismos de gestión que aseguran la efectividad del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA para el cumplimiento de las metas de SSOMA:

Definición de Planes de SSOMA para los proyectos, asignando personal y recursos necesarios para que la empresa pueda cumplir con su Política integrada de SSOMA.

Acceso a los suficientes conocimientos, habilidades y experiencias para gestionar las actividades de SSOMA en concordancia con los requerimientos legales y nuestros propios estándares.

Planes operacionales de control de riesgos e impactos ambientales para implementar en cada proyecto, mecanismos de control de los riesgos e impactos ambientales identificados.

Planeamiento para medición del desempeño, acciones correctivas, auditorías y revisión por la dirección.

Implementación de acciones correctivas donde sean necesarias.

Los proyectos Civiles y Electromecánicos son responsables de la emisión de la Planificación del SIGSSOMA. La metodología de planificación para la implementación consiste en:

Definición de la Estructura de Descomposición del Trabajo, conforme a los elementos y requisitos del Sistema definidos en éste documento.

Definición de actividades para cada requisito, conforme procedimientos del Sistema relacionados en éste documento.

Definición de la secuencia de la implementación, plazos, responsables y recursos (básicamente los formatos a ser generados con sus respectivas frecuencias).

Control del avance de la implementación y análisis de las correcciones necesarias.

4.4. Implementación y Operación.

Para implementar el SIGSSOMA en los proyectos se contará con el PL-SSOMA-01, “Plan para la Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA”.

Para cada proyecto se generará un Plan de SSOMA específico. En cada proyecto se generarán los cambios y ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos.




4.4.1. Recursos, Responsabilidades y Autoridad.

4.4.1.1. Estructura y Responsabilidad

Cosapi S.A. a través de la Gerencia de SSOMA establece roles y responsabilidades para cada función y nivel relevante de la organización, sin perjuicio de sus demás responsabilidades. A continuación se describe la Matriz de Responsabilidades con el SIGSSOMA:

Tabla N°1: Matriz de Responsabilidades con el Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

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Unidades Funcionales Unidades de Apoyo Unidades de

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EP

C/C

M

Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Política de SSOMA X X X

Planeamiento del Sistema SSOMA

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

X X X X X

Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales

X X X X X

Requerimientos Legales X X X X

Objetivos X X X X X X Programa X X X X X X

Implementación y Operación

Estructura y responsabilidad X X X X X X X X

Entrenamiento, preparación y competencia X X X X X X X X

Comunicación X

Documentación X X X X Control de documentos y datos X X X X

Control operacional X X X X X X

Preparación y respuestas para emergencias X X X X

Verificación y Acción Correctiva

Monitoreo y mediciones de desempeño X X X X X X X X X X X X X X X Evaluación de cumplimiento legal X Investigación de incidentes y accidentes X X X X X Acciones preventivas y correctivas X X X X X Registros X X X X Auditorías X X X X X X

Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección X X




Figura N°3: Diagrama de la Estructura organizacional para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.

Funciones para con la Implementación del SIGSSOMA:

Las funciones del SIGSSOMA son las siguientes:

Líder del SIGSSOMA.

El liderazgo del SIGSSOMA estará a cargo del Gerente General de la empresa.

Presidir el Comité de SSOMA llevado a cabo en Sede Central.

Presentar a la Alta Dirección los objetivos y estrategias del Sistema.

Aprobar el presupuesto del Sistema Integrado.

Aprobar las normas de SSOMA de Cosapi S.A.

Aprobar el Manual Integrado de SSOMA.

Designar los recursos necesarios para el SIGSSOMA.

Responsable del SIGSSOMA.

Coordinar con todas las áreas de la empresa para la implementación y administración del SIGSSOMA.

Definir plazos para la implementación del SIGSSOMA en Cosapi S.A.

Proponer las acciones requeridas para la implementación y administración del SIGSSOMA.

Realizar reuniones periódicas con los Líderes de los elementos, para optimizar el proceso de implementación del SIGSSOMA.

Programar las reuniones periódicas del Comité Central de SSOMA, elaborar las actas y divulgar los acuerdos.




Identificar oportunamente y hacer el seguimiento del cumplimiento de las normas legales en el SIGSSOMA.

Proponer estándares del desempeño para el Sistema Integrado.

Capacitar al personal en el SIGSSOMA.

Auditar periódicamente el desempeño del SIGSSOMA.

Proponer las funciones y los estándares de desempeño.

Promover la Seguridad, Salud Ocupacional y cuidado del Medio Ambiente en la empresa.

Comité de SSOMA.

El Comité de SSOMA tiene carácter promotor, consultivo y de control en las actividades orientadas a la prevención de riesgos y protección a la salud de los trabajadores.

Aprobar los objetivos y estrategias del SIGSSOMA y controlar su cumplimiento.

Promover la seguridad y la implementación del SIGSSOMA.

Realizar reuniones periódicas y revisar los accidentes con lesiones personales incapacitantes y los accidentes/ incidentes de alto potencial de pérdidas, incendios y explosiones.

Comité Central de SSOMA – Sede Central.

El Comité Central de SSOMA en Sede Central está conformado por el Gerente General, Gerente de GTHyS, Gerente de SSOMA, Gerente de Unidades de Negocio y demás miembros que se designe.

Aprobar los recursos para el Programa Anual de SSOMA e informar los resultados del Programa Anual de SSOMA e índices obtenidos durante el periodo.

Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con la SSOMA, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia.

Estudiar las estadísticas de los accidentes y demás indicadores de SSOMA de Cosapi S.A.

Participar en las inspecciones periódicas de SSOMA. Se incluyen visitas a obras.




Comité de SSOMA del proyecto.

El Comité de SSOMA del proyecto está integrado como mínimo por el Gerente de proyecto o Jefe de Obra, Jefe o Responsable de SSOMA y Jefes de área. A invitación del Gerente de proyecto se pueden integrar otras personas.

Se debe reunir periódicamente por lo menos una vez al mes para:

Revisar el avance del SIGSSOMA en el proyecto.

Revisar el cumplimiento de los objetivos.

Identificar oportunidades de mejora en seguridad.

Tomar acuerdos para el tratamiento de los riesgos específicos del proyecto.

Participar en las inspecciones periódicas de SSOMA.

Vigilar el cumplimiento de los reglamentos, procedimientos, instrucciones, etc., relacionados con la SSOMA manejados por Cosapi S.A.

Asegurarse que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, avisos y demás material escrito o gráfico relativo a la SSOMA de Cosapi S.A.

Participar en la investigación de los accidentes con lesiones personales incapacitantes y los accidentes/ incidentes de alto potencial de pérdidas ocurridos en la obra.

Hacer recomendaciones pertinentes y verificar que estas se implementen, para evitar la repetición de los accidentes.

Procurar la colaboración de todos los trabajadores en el fomento de la seguridad.

Evaluar y definir las sanciones por incumplir con lo descrito en las normativas y Reglas de SSOMA.

Comité de SSOMA de las Unidades de Negocio (Sub Comité de SSOMA).

Cada Comité de SSOMA de las Unidades de Negocio está integrado como mínimo por el Gerente de la Unidad de Negocio, el Coordinador de SSOMA de la Unidad de Negocio a cargo, Directores de Proyecto y otros miembros que se designe.

Analizar las estadísticas de SSOMA de la Unidad de Negocio correspondiente.

Proponer actividades de mejora para el desempeño de la Unidad de Negocio y de su equipo.

Verificar el cumplimiento de la normativa legal aplicable.

Evaluar el desempeño en SSOMA de la Línea de Mando del proyecto (Gerente de proyecto, Jefe de obra, Jefe de SSOMA, etc.).

Realizar inspecciones periódicas de SSOMA en los proyectos.

La Alta Dirección se asegura que la estructura y responsabilidades estén definidas y sean comunicadas dentro de Cosapi S.A. acorde con el siguiente Diagrama de estructura orgánica:




Figura N°4: Diagrama de Estructura Orgánica - Cosapi S.A.

Representante de la Dirección.

Responder por los asuntos de SSOMA ante la Alta Dirección de la Empresa.

Asegurar que la Política Integrada de SSOMA se encuentre documentada, implementada y mantenida, siendo comunicada a todos los trabajadores.

Asignar responsabilidades y recursos, y definir plazos para la implementación del Sistema Integrado de SSOMA en Cosapi S.A.

Informar del desempeño del Sistema de SSOMA a la Dirección para su revisión.

Gerente General.

Aprobar el Manual Integrado de SSOMA de Cosapi S.A.

Definir, revisar y actualizar la Política Integrada, Objetivos y Metas de SSOMA de la empresa asegurando que sea comunicada a todos los trabajadores.

Proveer los recursos esenciales para la implementación y control del SIGSSOMA. Estos recursos incluyen tanto recursos humanos y conocimientos especializados, como recursos tecnológicos y financieros.

Revisar el SIGSSOMA en plazos definidos para asegurar su continua adecuación y eficacia en todos los proyectos de Cosapi S.A.

Gerente de Unidad de Negocios.

Responder a la Gerencia General por la implementación del Plan de SSOMA en cada proyecto bajo su control.




Asignar recursos para que los proyectos a su cargo estén acordes con la Política Integrada y Objetivos de SSOMA.

Establecer responsabilidades específicas de SSOMA en la descripción de puestos subordinados y distribuir dichas descripciones a los titulares de los puestos al momento de su nombramiento o cuando las descripciones sean cambiadas.

Asegurar que el personal de SSOMA de los proyectos a su cargo posean la capacitación, experiencia y competencia profesional suficiente.

Establecer canales de comunicación eficientes para garantizar las coordinaciones acerca de las actividades de SSOMA de los proyectos bajo su control.

Medir y evaluar el desempeño de los empleados en relación a las metas establecidas y objetivos individuales de SSOMA.

Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad / Gerente de Administración y Finanzas.

Identificar, proveer y controlar la capacitación del personal de SSOMA en coordinación con la Gerencia de SSOMA.

Apoyar la identificación y control de los riesgos de Salud Ocupacional.

Aplicar sistemas de promoción e incentivo en base al desempeño en SSOMA del personal de la Empresa.

Verificar que las prácticas administrativas de cada proyecto estén de acuerdo a los estándares de SSOMA de la organización.

Gerente de Procura.

Asegurar que el equipo, materiales y otros productos comprados cumplan los requisitos legales y/o acuerdos de Cosapi S.A., mencionados en la documentación y bibliografía aprobada de SSOMA. Cualquier duda será consultada a la Gerencia de SSOMA para el asesoramiento respectivo.

Asegurar que las publicaciones especializadas en equipos de seguridad, dispositivos y equipos de protección sean difundidas en coordinación con la Gerencia de SSOMA.

Figura N°5: Diagrama de la estructura organizacional típica de proyectos Civiles y Electromecánicos.

*

Nota 2: La estructura organizacional específica para los proyectos es definida por las Unidades de Negocio y

varía de acuerdo al alcance del proyecto y a las condiciones contractuales específicas.




Gerente de Proyecto.

Implementar el Plan de SSOMA dentro del proyecto, asignando responsabilidades a los Jefes subordinados, equipo de Supervisores y otros empleados.

Implementar la Política Integrada de SSOMA en el proyecto.

Establecer y mantener condiciones de trabajo seguras y saludables ciñéndose al Plan de SSOMA del proyecto y desarrollando procedimientos para controlar riesgos locales específicos asociados con el lugar de trabajo.

Asegurar que las auditorías planificadas a Obra se realicen de acuerdo a lo programado y que se tomen acciones de corrección oportunas cuando se requiera.

Jefes de Obra.

Asegurar que la Política Integrada de SSOMA sea divulgada a todo el personal bajo su control.

Conocer y difundir el Plan de SSOMA del proyecto, los procedimientos y las regulaciones gubernamentales aplicables al proyecto, asegurando su comprensión y cumplimiento por parte del personal empleado y obrero bajo su cargo.

Seguir los procedimientos e instrucciones de trabajo previamente planificados con SSOMA, retroalimentándolos para asegurar su mejora continua.

Asegurar que los subcontratistas sean informados y cumplan de los requerimientos del Plan de SSOMA del proyecto.

Asegurar que los equipos y vestimentas de protección personal estén disponibles para su distribución en el proyecto.

Asegurar que todo el personal que ingrese a las instalaciones del proyecto sean entrenados en SSOMA antes de ser asignados a un supervisor.

Coordinar con otros contratistas y subcontratistas para asegurar que los asuntos de SSOMA comunes sean tratados apropiadamente.

Realizar inspecciones planeadas sobre las condiciones durante las jornadas de trabajo; y tomar las acciones correctivas sobre todo aquello que se encuentre debajo de los estándares.

Implementar las acciones preventivas donde sean necesarias.

Jefe de Equipo Mecánico.

Verificar que los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas) hayan recibido la " Inducción" y firmado el "Compromiso de Cumplimiento", requisitos indispensables para iniciar sus labores en obra.

Verificar que los trabajadores a su cargo y las empresas subcontratistas que se encuentren bajo su dirección, reciban y conozcan el contenido de la última versión aprobada de las directivas de SSOMA y los procedimientos que correspondan a los trabajos que realizan. Registrar evidencias de cumplimiento.

Informar a los trabajadores a su cargo (incluido subcontratistas), a cerca de los peligros asociados al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones personales, daños materiales y ambientales e interrupción de los trabajos. Registrar evidencias de cumplimiento.

Realizar la Identificación de peligros y Evaluación de riesgos de los trabajos de reparación y mantenimiento mecánico y complementarlo con el desarrollo del Análisis de Seguridad del Trabajo - AST antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan variaciones en las condiciones iníciales de la misma.




Establecer los mecanismos adecuados para garantizar que se cumplan las medidas preventivas y de control propuestas en los procedimientos técnicos y directivas de SSOMA, antes del inicio de los trabajos de mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias.

Solicitar oportunamente al Administrador de Obra, la compra de los equipos de protección personal (EPP) y equipo de protección colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo su dirección.

Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal (EPP) y equipo de protección colectiva necesario antes del inicio de los trabajos de reparación y mantenimiento de maquinarias, equipos y actividades relacionadas.

Verificar que todos los equipos, vehículos y maquinarias (propias y subcontratadas) cumplan con los estándares de SSOMA de Cosapi S.A., antes de autorizar su ingreso a obra. Mantener registros que evidencien cumplimiento.

Comprobar la certificación y adecuado nivel de desempeño de chóferes y operadores (personal propio y subcontratado) de vehículos y maquinarias antes de asignarles la responsabilidad de operación de los mismos.

Implementar un sistema de mantenimiento que garantice la operación segura de los equipos, vehículos y maquinarias de Cosapi S.A. que desarrollan trabajos en obra y exigir a los subcontratistas el mantenimiento oportuno de los propios. Mantener registros que evidencien cumplimiento.

Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas de performance de la Línea de Mando.

Ingenieros de Oficina Técnica / Jefe de Oficina Técnica / Proyectistas.

Asegurar que se considere detalles en el diseño de elementos como: canastillas para transporte, puntos de anclaje, barandas, superficies de trabajo, etc. El Jefe de SSOMA y el Jefe de Oficina Técnica coordinarán previamente estas actividades.

Ingenieros de Campo / Supervisores de Línea.

Llevar a cabo los requerimientos generales del Plan de SSOMA y hacer presente a los empleados u obreros de su responsabilidad de cumplir con el Plan de control de riesgos operacionales del proyecto.

Asegurar que los procedimientos e instrucciones sean cumplidos por el personal en general.

Desarrollar, con la asistencia del Supervisor de SSOMA, el análisis de riesgos de todos los trabajos que le sean encomendados y presentarlo a la Jefatura de Obra para su aprobación, antes del inicio de los trabajos.

Identificar la necesidad de uso y mantenimiento del equipo de protección personal (EPP) y coordinar con el Jefe de SSOMA para su selección según los requerimientos de la actividad. Verificar la disponibilidad de los EPP y equipo de protección colectiva necesarios, antes del inicio de los trabajos.

Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el Supervisor de SSOMA, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control establecido en los procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos y gestión ambiental, antes del inicio de las actividades.

Coordinar con el Administrador de Obra, el ingreso de trabajadores nuevos tanto de contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de contratación en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y disposiciones del cliente, según corresponda.




Identificar la necesidad de entrenamiento en un trabajo específico de los empleados u obreros bajo su control y asegurar que dicho entrenamiento y/o instrucción sea realizado antes de ordenar a la persona a cumplir con dicho trabajo.

Coordinar con el Jefe de Equipos, el ingreso de vehículos, maquinarias y herramientas, a fin de garantizar que cumplan con los estándares de SSOMA.

Verificar que los Supervisores de Campo y Capataces hayan recibido y conozcan el contenido de la última versión aprobada de las directivas de SSOMA y los procedimientos de trabajo relacionados a las labores que supervisan.

Brindar instrucción apropiada y supervisión adecuada al personal bajo su control, incentivándolos a reportar defectos o condiciones que estén debajo de los estándares, que afecten la seguridad del lugar, para que las acciones correctivas puedan ser aplicadas en forma apropiada y oportuna.

Realizar una inspección constante de las condiciones físicas de su área/ departamento/ sección/ frente durante cada jornada, corrigiendo las condiciones que estén debajo de los estándares, dentro de su capacidad, y reportar aquellos ítems que estén fuera de su control a su superior inmediato y coordinar con el Jefe / Supervisor de SSOMA.

Investigar todos los accidentes e incidentes de su área/ departamento/ sección/ frente, después de notificar a la gerencia correspondiente y hacer un oportuno y preliminar informe de todos los incidentes reportados.

Administrador de Obra.

Garantizar el proceso formal de contratación del personal de obra (incluido Subcontratistas y Proveedores) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR.

Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago oportuno del SCTR de todo el personal que tenga destacado a la obra.

Comunicar oportunamente al Supervisor SSOMA el ingreso de personal nuevo, propio o subcontratado, para efectos de que reciba la Charla de Inducción y firme su Compromiso de Cumplimiento, por lo menos un día antes del inicio de sus labores en obra.

Garantizar el abastecimiento oportuno y stock mínimo de los equipos de protección personal (EPP) y sistemas de protección colectiva requeridos para el desarrollo de los trabajos de obra.

Verificar que las herramientas, equipos portátiles y EPP, estén en buen estado y cumplan con los estándares de prevención de riesgos y gestión ambiental, antes de entregarlos al trabajador que lo solicite.

Tramitar oportunamente los requerimientos de compra de EPP y equipo protección colectiva y mantener un stock mínimo que asegure el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso de deterioro, durante el transcurso de la obra.

Mantener un registro de los EPP entregados al personal de obra donde se indique: Datos del trabajador, EPP entregado y firma en señal de conformidad.

Mantener un registro del consumo de EPP que permita estimar el tiempo de vida promedio de cada EPP, e informar al Supervisor SSOMA en caso se evidencie deterioro prematuro de alguno de ellos.

Solicitar información al Supervisor SSOMA, acerca de los equipos de protección personal con certificación internacional, homologados por la Jefatura de SSOMA, antes de concretar la compra de los mismos.




Conocer el correcto almacenamiento de los EPP y sistemas de protección colectiva, a fin de garantizar su perfecto estado al momento de entregarlos al trabajador.

Personal en general (Empleados, Obreros y Subcontratistas).

Cumplir con la política Integrada de SSOMA, los principios de SSOMA y Reglas Generales de SSOMA.

Cumplir con todos los procedimientos e instrucciones de trabajo de SSOMA aplicables a su trabajo.

Asistir obligatoriamente a todas las charlas de SSOMA que se den en el proyecto y/o área de trabajo.

Inspeccionar sus áreas de trabajo para detectar peligros y reportar a sus superiores todos los riesgos.

Reportar los incidentes y accidentes detectados en su área de trabajo.

Figura N°6: Diagrama de Estructura Organizacional de la Gerencia de SSOMA – Sede Central y Jefatura de SSOMA en los proyectos Civiles y Electromecánicos.

Nota 3: La estructura organizacional específica para la Jefatura de SSOMA es definida por la Gerencia de

Proyecto y varía de acuerdo al alcance del proyecto y a las condiciones contractuales específicas.

Algunos Supervisores de SSOMA tendrán las responsabilidades específicas de Medio Ambiente o Capacitaciones de SSOMA.

Gerente de SSOMA (Sede Central).

Informar del desempeño del SIGSSOMA, al Gerente General y al Comité Central de SSOMA para su revisión y mejora.

Asegurar que los elementos del SIGSSOMA establecidos, implementados y mantenidos en concordancia con lo establecido en el Manual Integrado de SSOMA de Cosapi S.A.




Asistir y coordinar la elaboración de planes y programas para la implementación del SIGSSOMA en los proyectos.

Realizar las funciones de Representante de la Alta Dirección.

Conducir auditorías programadas, periódicas y al azar, en los proyectos con el objeto de medir y evaluar la efectividad de la implementación del SIGSSOMA.

Evaluar y designar directamente a los Jefes de SSOMA con la aprobación de la Gerencia de Unidad de Negocios correspondiente.

Asistir y asesorar a todas la Gerencias en la implementación del SIGSSOMA en los proyectos.

Asegurar que la documentación del SIGSSOMA esté disponible a todo nivel para hacer posible que los planes sean totalmente implementados en proporción a las necesidades de cada proyecto.

Cumplir con las funciones de Responsable del SIGSSOMA y Represéntate de la Dirección.

Coordinador de SSOMA.

Participar en la elaboración de propuestas técnicas.

Brindar soporte técnico en SSOMA a los proyectos.

Realizar capacitaciones y entrenamientos en SSOMA.

Analizar el desempeño de los indicadores de SSOMA.

Participar en la evaluación de ingreso del nuevo personal SSOMA.

Participar en la evaluación de desempeño de los Jefes y Supervisores de SSOMA.

Brindar oportunidades de mejora al SIGSSOMA.

Implementar y difundir las lecciones aprendidas.

Coordinador de Salud Ocupacional.

Elaborar la Matriz de factores de riesgos. Elaborar los Perfiles Médicos de los proyectos.

Vigilar el cumplimiento de la realización de los Exámenes Médico Ocupacionales a todos los trabajadores de Cosapi S.A. y Subcontratistas.

Coordinar con los Centros de Diagnóstico todo lo relacionado en materia de Salud Ocupacional, manteniendo el Principio de Confidencialidad Médica que corresponde.

Programar inspecciones periódicas a los proyectos para verificar los correctivos o acciones tomadas en lo concerniente a salud ocupacional.

Llevar registros y estadísticas de accidentes de trabajo relacionadas con lesiones incapacitantes, Enfermedad Profesional y ausentismo.

Analizar el desempeño de los indicadores de salud ocupacional.

Velar por el buen funcionamiento y marcha del equipo de salud ocupacional.

Coordinador del SIG de SSOMA,

Brindar soporte técnico a los proyectos y apoyar a los Coordinadores de SSOMA de cada unidad de negocio.

Mantener centralizada y actualizada la documentación e información del Sistema Integrado de Gestión desde la sede central.

Realizar auditorías internas de SSOMA en los proyectos en ejecución.

Identificar, interpretar y mantener al día la información sobre requisitos legales, normas y estándares emitida por los organismos correspondientes.

Realizar el seguimiento al levantamiento de las No Conformidades como resultado las auditorías e inspecciones de SSOMA.




Coordinar con el Jefe y/o Responsable de SSOMA del proyecto la capacitación, entrega de información y material inicial para el proceso de implementación del SIGSSOMA.

Realizar el seguimiento de los indicadores de desempeño de SSOMA.

Participar en la elaboración de propuestas técnicas.

Ingeniero Ambiental.

Analizar e interpretar los requerimientos específicos, en lo correspondiente a medio ambiente para la organización.

Programar y controlar todas las actividades propias del área.

Participar y preparar temas para los cursos de medio ambiente, aplicables a las actividades de los proyectos y sede central.

Interpretar los requerimientos específicos en lo correspondiente a medio ambiente para las licitaciones.

Revisar y elaborar los procedimientos de trabajo necesarios en temas específicos de medio ambiente.

Apoyar a los Coordinadores de SSOMA/ SIGSSOMA la utilización de recursos y materiales para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión Ambiental.

Motivar al personal para el cumplimiento de los objetivos específicos de medio ambiente.

Monitorear según lo establecido para la organización los aspectos ambientales significativos y de riesgo crítico.

Desarrollar e implementar programas de emergencias ambientales.

Detectar las fallas en la aplicación de los procedimientos que afecten el programa ambiental.

Elaborar informes y gráficos de control estadístico de los indicadores ambientales del proyecto.

Asistente de SSOMA.

Actualizar las estadísticas e indicadores de SSOMA de la organización.

Elaborar los cuadros comparativos del desempeño de SSOMA a nivel de unidades de negocios, por proyecto, por Gerencia de Proyecto, etc.

Mantener actualizada y generar reportes de SSOMA semanal, mensual y anual.

Mantener actualizada las actas del Comité Central de SSOMA – Sede Central.

Apoyar a los Coordinadores de SSOMA/ SIGSSOMA.

Responsable PMC.

Verificar la implementación del PMC en proyectos.

Realizar el seguimiento del PMC en proyectos.

Gestión de indicadores y reporte en Gerencia del PMC.

Evaluar periódicamente la gestión del PMC en los proyectos, con el objetivo de identificar los puntos de mejora y establecer planes de acción.

Jefe de SSOMA (Proyecto).

Elaborar planes de SSOMA al inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.

Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de SSOMA relativas al proyecto encomendado.

Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.




Asegurar que los procedimientos estén siendo apropiada y uniformemente aplicados en el proyecto.

Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeño en SSOMA.

Asistir a la Línea de Mando en el desarrollo de la Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos, la Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales y a los Supervisores y Capataces en la elaboración de los AST y llenado de los permisos de trabajo. Panel de Indicadores SSOMA.

Participar en las reuniones de planificación de obra y coordina con el área técnica la incorporación de las medidas preventivas en procedimientos de trabajo específicos, capacita al personal de obra en lo referente al cumplimiento de las normas de SSOMA y supervisa el desarrollo de las operaciones.

Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de accidentes y procedimientos de acción correctiva en las Obras.

Reportar de inmediato al Gerente de Proyecto, al Jefe de Obra, a la Gerencia de SSOMA, al Comité Central de SSOMA y al Comité Ejecutivo todos los accidentes con lesión, accidentes con daño a la propiedad mayor e incidentes potenciales ocurridos en obra.

Asegurar el mantenimiento del SIGSSOMA, realizando registros y reportes.

Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo el registro correspondiente.

Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de SSOMA a la Gerencia de Proyecto y/o Jefatura de Obra y a la Gerencia de SSOMA.

Coordinar con el Jefe de Obra para que la documentación de SSOMA requerida por parte de organismos del estado sea entregada oportunamente.

Remitir a la Gerencia de SSOMA y a la Gerencia de Proyecto el informe mensual de SSOMA.

Evaluar el desempeño del personal de SSOMA a su cargo.

Comunicación y coordinación permanente con los responsables de SSOMA del cliente.

Médico Ocupacional (Proyecto).

Realizar actividades de Vigilancia en relación a los resultados obtenidos en los Exámenes Ocupacionales.

Realizar evaluaciones cualitativas de factores de riesgo físico, químico y disergonómicos.

Realizar inspecciones a los concesionarios y manipuladores de alimentos para evitar la contaminación de alimentos y prevenir enfermedades.

Analizar la información de Vigilancia de la Salud mediante Indicadores de Salud Ocupacional.

Brindar la primera respuesta de emergencia al accidentado y derivar al accidentado a la Clínica afiliada al SCTR para el tratamiento correspondiente. Realizar seguimiento médico al accidentado hasta su Alta definitiva.

Atender en el Tópico de Obra las Emergencias y Urgencias.

Tratar las enfermedades o patologías de rápida resolución.

Capacitar y preparar a las Brigadas de Emergencia.

Supervisor de SSOMA.

Asegurar la divulgación del SIGSSOMA en el proyecto.

Identificar, evaluar y controlar los riesgos propios de las actividades del proyecto.

Realizar inspecciones de SSOMA continuas.




Desarrollar conjuntamente con el Jefe de SSOMA el plan de SSOMA de la obra.

Desarrollar procedimientos e instrucciones de trabajo de SSOMA específicas del proyecto, para su aplicación en la misma y posterior difusión como un documento del SIGSSOMA.

Asistir y entrenar a los Jefes de Grupo, Capataces y Operarios en buenas prácticas de SSOMA.

Asegurar que se tomen las acciones correctivas para prevenir la repetición de eventos no deseados.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sede Central – Almacén Central).

Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Cosapi S.A.

Asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional de esta forma promover la Salud, la Seguridad y cuidado del Medio Ambiente en Cosapi S.A.

Verificar las buenas condiciones de las áreas de trabajo ubicados en la Sede Central de Cosapi S.A.

Asegurarse que todos los nuevos trabajadores de la Sede Central, reciban la inducción adecuada sobre SSOMA.

Procurar la colaboración de todos los trabajadores en el fomento de la seguridad.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Proyecto).

Participar en las inspecciones periódicas de SSOMA en las diferentes áreas del proyecto.

Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones relacionadas con SSOMA, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia en el proyecto.

Vigilar el cumplimiento de los procedimientos, instrucciones, etc., relacionados con SSOMA en el proyecto.

Asegurarse que todos los nuevos trabajadores del proyecto, reciban la inducción adecuada sobre SSOMA.

Asegurarse que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, avisos y demás material escrito o gráfico relativo a SSOMA de Cosapi S.A. implementados en el proyecto.

Participar en la investigación de todos los accidentes laborales ocurridos en el proyecto; hacer recomendaciones pertinentes y verificar que estas se implementen, para evitar la repetición de los accidentes.

Estudiar las estadísticas de los accidentes y demás indicadores de SSOMA implementados en el proyecto.

4.4.1.2. Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad (Recursos Humanos).

Cosapi S.A. asegura que el personal sea competente en base a la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. Definidas en el “Plan de Desarrollo Humano” (PL-GTHyS-01) y el “Plan de Funciones” (MA-GTHyS-01).

4.4.2. Entrenamiento, Preparación y Competencia.

Es el elemento de soporte más fuerte en la implementación del Sistema de Gestión de SSOMA. Todo proyecto a través del Gerente de Proyecto y del Jefe de SSOMA identifica




los niveles y necesidades de capacitación y asegura la adquisición de los conocimientos y habilidades en temas de SSOMA de todo el personal en sus respectivos niveles.

Cada proyecto debe considerar dentro de las Horas Hombre Trabajadas mensualmente (H-H trabajadas mensual) un número de horas destinadas a las capacitaciones, entrenamientos e inducciones en materia de SSOMA (H-H capacitadas mensual).

El programa de capacitación es planificado por el Jefe de SSOMA y el Administrador del proyecto y persiguen los siguientes objetivos generales:

Hacer consciente al personal de la importancia del cumplimiento de la política y de los procedimientos del SIGSSOMA.

Dar a conocer los elementos del SIGSSOMA, así como los roles y responsabilidades del personal con cada uno de ellos.

Entrenar a los trabajadores en la práctica de los Procedimientos e Instrucciones de SSOMA aplicados a la labor que desempeñan.

Brindar las herramientas adecuadas para que el personal sea capaz de identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de prevención al desempeñar sus labores.

El siguiente procedimiento aplica a esta sección:

PG-SSOMA-11, Procedimiento para la Inducción, Capacitación y Entrenamiento en SSOMA.

4.4.3. Consultas y Comunicación.

Cosapi S.A. establece medios efectivos de comunicación con la finalidad de:

a) Asegurar que la información de SSOMA sea comunicada a todos los niveles de la Empresa donde sea necesaria. A través de la Gerencia de SSOMA se:

Determina qué información es requerida a cada nivel de la organización.

Asegura que dicha información sea accesible y entendible para quien lo recibe.

b) Retroalimentar la Gestión de SSOMA con las sugerencias y recomendaciones de los empleados.

c) Identificar y recibir información relevante de SSOMA del exterior de la Empresa, incluyendo:

Requerimientos legislativos nuevos o modificados.

Información necesaria para la identificación, evaluación y control de riesgos.

Información y desarrollo sobre prácticas en Gestión de SSOMA.

d) Asegurar que la información relevante sea comunicada a las partes interesadas de fuera de la Empresa que lo requieran.

El siguiente procedimiento se aplicará en esta sección:

PG-SSOMA-13, Procedimiento para comunicación interna y externa.

4.4.4. Documentación.

La documentación es el medio para implementar el SIGSSOMA en Cosapi S.A.

El Representante de la Dirección, la Gerencia General, la Gerencia de SSOMA y los proyectos, controlan la revisión y la aprobación de los documentos del SIGSSOMA aplicables. Su emisión es automáticamente considerada, después de sus respectivas aprobaciones.




4.4.4.1. Estructura.

El SIGSSOMA tiene la documentación clasificada por niveles. La estructura de la documentación del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA se puede observar en la figura siguiente:

Figura N°7: Estructura de la Documentación del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA

A continuación se describen los documentos del SIG de SSOMA. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Documento que incluye las reglas de seguridad y salud en el trabajo de la organización, las cuales deben ser cumplidas con la finalidad de evitar incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales. 1er. Nivel: Manual Integrado de SSOMA.

Documento organizacional en el cual se describen los elementos del SIG de SSOMA y su interacción, basado en las Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Es una guía para acceder a la información más detallada sobre el funcionamiento de determinados elementos del SIG de SSOMA. Política Integrada y Objetivos de SSOMA. Documento de dirección general de la organización relacionado con el desempeño del SIG de SSOMA, expresado. Proporciona una estructura para la acción y el establecimiento de los objetivos del SIG de SSOMA.

2do. Nivel: Plan de SSOMA. Documento que define el SIG de SSOMA para los proyectos incluyendo sus condiciones contractuales específicas, y que se encuentran relacionados con el presente documento. Plan de Gestión Ambiental. Documento que incluye diversas acciones que responden a medidas de prevención, mitigación, corrección y rehabilitación en el área ambiental, social y cultural dándole a cada proyecto. Plan de Salud Ocupacional.




Documento que incluye las actividades para la prevención y promoción de Salud Ocupacional de los trabajadores en la organización.

3er. Nivel: Estándares y Procedimientos Generales. Documentos que expresan las actividades asociadas a la gestión del SIG de SSOMA así como las prácticas seguras para ejecutar las operaciones. Estos documentos son emitidos por la Gerencia de SSOMA. Estándares y Procedimientos Específicos. Documentos que expresan las actividades asociadas a la gestión del SIG de SSOMA así como las prácticas seguras para ejecutar las operaciones, atendiendo los requisitos contractuales y las prácticas específicas del proyecto. Estos procedimientos son emitidos por la Jefatura de SSOMA en los diferentes proyectos.

4to. Nivel: Formatos. Documentos en los cuales se describe en detalle las consideraciones a resaltar antes de empezar un trabajo o empleo de equipos, herramientas y/o materiales. En algunos casos, conceden la autorización para realizar un trabajo considerando ciertas condiciones, como por ejemplo: Permiso de trabajo, AST o ATS, entre otros.

Registros. Documentos que tienen por finalidad servir como evidencias objetivas de la realización de las actividades o de los resultados obtenidos. Se generan al llevarse a cabo los procedimientos, formatos y permisos de trabajo.

Registros externos: Requerimientos legales, normas, normas técnicas de la industria, planos, especificaciones, entre otros.

Registros internos: Inspección, informes, listas de asistencia, listas de firmas autorizadas y otros.

La lista de estándares y procedimientos de SSOMA actuales será registrada en el formato PG-SSOMA-02-F1, “Lista maestra de documentos internos y externos del SIG de SSOMA”.

4.4.5. Control de documentos y datos.

Control de la Documentación. Para un mejor control documentario, se deberá implementar el PG-SSOMA-02, Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIG de SSOMA.

Dichos procedimientos aseguran que la documentación del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA:

Sea revisada periódicamente y actualizada cuando sea necesario.

Esté disponible en los sitios necesarios y pueda ser ubicada.

La documentación obsoleta sea retirada de los puntos de emisión para asegurar que no se haga uso indebido de ella.

4.4.6. Control Operacional.

El control operacional asegura que las actividades se efectúen bajo estándares especificados en distintos procedimientos.

4.4.6.1. Procesos y actividades de los proyectos.




Cosapi S.A. a través de la Gerencia de SSOMA revisa todos los procedimientos de Construcción e Ingeniería elaborados por Aseguramiento de la Calidad y establece para cada uno de ellos un Registro de Prevención de Riesgos para establecer el nexo con los procedimientos operativos del SIGSSOMA. Dichos registros se irán revisando y modificando a medida que se efectúen las revisiones de los procedimientos definidos. Así mismo lleva adelante inspecciones planificadas, para detectar condiciones subestándares y observación de tareas para detectar actos subestándares.

4.4.6.2. Consideraciones de la Gerencia de Gestión del Talento Humano y

Sostenibilidad (Recursos Humanos).

Las Políticas para la Gestión de los Recursos Humanos son responsabilidad de la Gerencia de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad (Capital Humano) incluyen:

Reclutamiento y Selección del personal.

Las personas deben estar física y mentalmente capacitadas para realizar un trabajo en forma productiva, en todo momento seguro y sin impacto al Medio Ambiente. Por ello, la Gerencia de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad, garantiza un efectivo sistema de selección de personal, con la finalidad de evitar asignar personas en puestos para los cuales no sean competentes

El siguiente procedimiento se aplicará a esta sección:

PG-SSOMA-09, Procedimiento para reclutamiento y selección de personal de SSOMA.

Motivación.

La Gerencia de SSOMA en coordinación con las Gerencias de Unidades de Negocios identifican las necesidades de motivación, basados en las evaluaciones de personal y el nivel de desempeño de los trabajadores con la finalidad de asegurar la implantación de un mecanismo que despierte interés del personal en la empresa sobre la seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente y ayude a crear un ambiente favorable para mejorar y hacer un trabajo constructivo.

Los siguientes procedimientos se aplican en esta sección:

PG-SSOMA-15, Procedimiento para motivación, promoción e incentivo en SSOMA del personal.

PGR-SSOMA-02, Programa Motivacional para trabajadores.

Dentro del proyecto para un mejor control del Programa Motivacional, se deberá elaborar un Cronograma de Motivación en SSOMA.

Promoción e Incentivo.

Cosapi S.A. a través de la Gerencia General, los Gerentes de Negocio, la Gerencia de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad (Recursos Humanos), la Gerencia de SSOMA y la Jefatura de Obra, aplican los sistemas de promoción e incentivos con la finalidad de modificar o mantener actitudes y conductas seguras de los empleados acerca de la SSOMA en el centro de trabajo.

El Gerente de Proyecto y el Jefe de SSOMA determina los reconocimientos que se otorgarán al personal por la eficiencia lograda en la ejecución de su trabajado y el logro de las metas de la Empresa a través de:




Bonos especiales.

Paquetes de viaje.

Diplomas al mérito.

Promociones y/o entrega de obsequios representativos.

Cursos de capacitación.

Promoción e Incentivo.

4.4.6.3. Consideraciones en las Adquisiciones.

Cosapi S.A. a través de las Gerencias de Negocio, Gerencia de Finanzas y contabilidad y la Gerencia de SSOMA asegura que las adquisiciones cumplan con criterios mínimos de SSOMA.

Los siguientes procedimientos aplican a esta sección:

PG-SSO-26, Procedimiento para el almacenamiento de materiales.

PG-SSO-25, Procedimiento para el almacenamiento y manipulación de reactivos, productos químicos y combustibles.

GU-SSO-01, Guía de Estándares Técnicos de EPP.

4.4.6.4. Consideraciones en el presupuesto del Proyecto.

Cosapi S.A. a través de las Gerencias de Negocio, el Equipo Comercial y la Gerencia de SSOMA asegura que se considere una partida presupuestal para la implementación de SSOMA.

4.4.6.5. Consideraciones en el diseño de ingeniería.

Cosapi S.A. a través de las Gerencias de Negocio y Gerencia de SSOMA asegura que los diseños de ingeniería consideren accesorios y/o elementos fabricados especialmente como apoyo para la realización de mejoras en los métodos de trabajo y ergonomía en los distintos proyectos.

El siguiente procedimiento se aplica a esta sección:

PG-SSO-07, Procedimiento para trabajo seguro.

4.4.6.6. Consideraciones con los subcontratistas.

Cosapi S.A. a través de los Gerentes de Negocios y la Gerencia de SSOMA exigen a los subcontratistas que incluyan un Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el nivel de riesgo al cual va a estar expuesto su trabajo o que podría ser causado por ellos.

Los siguientes procedimientos se aplican a esta sección:

PG-COM-02, Procedimiento para la selección y evaluación de proveedores.

PG-SSO-02, Procedimiento para la Seguridad del Subcontratista.

4.4.6.7. Reporte de Actos y Condiciones Subestándares.




Es una fuente continua de información de actos y condiciones subestándares para el proyecto que permita identificar el mayor número de potenciales riesgos y/o peligros causantes inmediatos de accidentes.

Permite direccionar la capacitación en aquellos temas que representen mayores riesgos/peligros para el proyecto.

Todos los procesos del proyecto, son responsables de reportar condiciones subestándares. El Jefe del Proceso conjuntamente con el Jefe de SSOMA son los responsables de eliminar las condiciones inseguras.

El siguiente procedimiento se aplica a esta sección:

PG-SSO-06, Procedimiento de Reporte de Actos y Condiciones Subestándares – RACS.

4.4.6.8. Inspecciones.

Es responsabilidad de todos los niveles levantar las observaciones efectuadas durante las inspecciones y establecer mecanismos para que las condiciones y/o actos subestándares no se repitan, caso contrario tomar las medidas correctivas antes de que estos actos causen lesiones, afecten la salud de los trabajadores o dañen el medio ambiente.


PG-SSOMA-19, Procedimiento para inspecciones de SSOMA.

PG-SSOMA-05, Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de SSOMA.

4.4.6.9. Observación de tareas.

Estas observaciones nos permiten detectar y corregir actos, procedimientos subestándares antes de que originen un accidente.

4.4.6.10. Control de Materiales Peligrosos.

Todos los materiales peligrosos, productos químicos y combustibles que se usen en el proyecto y/o Almacén, serán señalizados mediante el uso de los sticker de identificación en los recipientes de los productos, así mismo se mantendrá en el área de trabajo las hojas de MSDS con la información de seguridad correspondiente.

Cuando se requiera adquirir insumos químicos o productos fiscalizados se debe cumplir con lo estipulado por la Ley de Control de Insumos Químicos y productos Fiscalizados y su Reglamento en lo que sea pertinente.

Manejo de producto de transporte manual.

Los productos que se manipulen en recipientes manuales serán almacenados bajo sombra y en bandejas metálicas o de linner, se mantendrán disponibles los equipos de protección especial para estos productos (guantes, respiradores, etc.).




Los recipientes vacíos serán dispuestos en cilindros especiales para luego coordinar con el cliente la disposición final de estos residuos.

Manejo de producto almacenado en cisternas o tanques.

Para el caso de los productos que se almacene en cisternas o tanques, estos estarán en diques de contención impermeabilizado con linner, para evitar la contaminación del suelo; la capacidad del dique estará de acuerdo al reglamento de seguridad para almacenamiento de productos combustibles e inflamables.

MSDS.

Todo producto químico que ingrese al proyecto debe contar con su MSDS – Hoja de Datos de Seguridad del Producto Químico, proporcionado por el fabricante o proveedor. Se debe mantener actualizado el file de almacenamiento de las MSDS y ser ubicados en el lugar de almacenamiento de los productos.

4.4.6.11. Mejoramiento de condiciones de Higiene y Salud Ocupacional.

4.4.6.11.1. Evaluación de la Exposición – Aspectos Generales.

Hay tres pasos principales para una evaluación de la exposición en el lugar de trabajo; son:

Recojo de información.

Evaluación cualitativa de la exposición.

Si es necesaria, una evaluación cuantitativa de la exposición.

4.4.6.11.2. Evaluación de la Exposición Cualitativa.

Sé inspeccionaran las diferentes áreas de trabajo para determinar los requerimientos de uso de equipo de protección especial; así mismo se coordinara con la Supervisión para obtener la información de contaminantes en las diferentes áreas de trabajo. La evaluación cualitativa clasificará las exposiciones de cada trabajo dentro de una de las siguientes categorías: Inaceptable, Incierto, Significativo e Insignificativo.

4.4.6.11.3. Evaluación de la Exposición Cuantitativa.

Se utilizarán instrumentos de control y alarmas en presencia de riesgo significativo de exposición aguda o dañina a un material peligroso (por ejemplo: gases o vapores tóxicos, material radioactivo, etc.). Se hará la Interpretación de los datos, comparándolos los OEL. Vigilancia periódica de la Higiene Ocupacional.

En ausencia de cambios visibles y significativos en los niveles de exposición, se llevará a cabo una vigilancia periódica de la higiene ocupacional de acuerdo con las tablas descritas en el procedimiento, PG-SSO-46, Procedimiento de Evaluaciones de Higiene Ocupacional.




4.4.6.11.4. Comunicación de Riesgos.

Los empleados tendrán fácil acceso a la información que se identifican como materiales de riesgo en uso y, estarán disponibles las MSDS. Los trabajadores serán informados acerca de los riesgos para la salud asociados con la exposición a los agentes ambientales. A su vez serán informados de nuevo acerca de los riesgos para la salud cuando:

Haya un cambio en la exposición que afecte significativamente a los riesgos para la salud.

Haya significativamente nueva información disponible referente a los posibles efectos para la salud del agente ambiental (por ejemplo, un cambio en el OEL o la sustancia se clasifica como cancerígena).

Se pondrá a disposición de los subcontratistas, clientes y la comunidad, información acerca de riesgos para la salud asociados con el lugar de trabajo y las exposiciones de la comunidad a los agentes ambientales. Se considerarán señales de prevención: Etiquetas, rótulos, afiches y diagramas de flujo del proceso para:

Identificar el contenido y los riesgos asociados para la salud y la seguridad de tanques, recipientes y contenedores portátiles.

Designar equipo o el perímetro de áreas que requieren EPP.

4.4.6.11.5. Control de Riesgos a la Salud.

Las exposiciones inaceptables reveladas a través de evaluaciones de la exposición se tratarán de acuerdo a lo descrito en el PRG-SSO-01, Programa de Salud Ocupacional. Se empleará EPP para el control inmediato de exposiciones inaceptables.

4.4.6.11.6. Control de Prácticas en el trabajo.

Donde sean necesarias prácticas de trabajo prescritas se establecerán procedimientos de trabajo seguros para asegurar un adecuado control de las exposiciones.

Se establecerán planes de emergencia para ayudar a asegurar una respuesta eficaz a un escape accidental de un material peligroso (por ejemplo, gas corrosivo, material radiactivo, etc.).

4.4.6.11.7. Equipo de Protección Personal.

Todo EPP usado en el proyecto tendrá aprobación y certificación de calidad; así mismo estos se seleccionarán para reducir las exposiciones por debajo de los OELs. Se debería proceder con especial cuidado cuando se seleccionen equipo y prendas de protección personal. La posibilidad de ignición de las prendas (materiales fundidos, arco




eléctrico, objetos calientes, etc.) puede influenciar el tipo de prenda elegida. Se adoptarán medidas eficaces para asegurar que las prendas personales que se sacan del área de trabajo o instalación no están contaminadas con materiales peligrosos que podrían representar un riesgo para la salud de los trabajadores, sus familias o la colectividad. Cosapi S.A. cuenta con el PG-SSO-41, “Procedimiento de Equipo de Protección Personal Básica” donde se establezca los criterios de adquisición, selección, entrega, uso, mantenimiento, reposición y almacenamiento de los EPP.

4.4.6.11.8. Educación y Formación.

Se creara conciencia, destreza y motivación apropiadas para ayudar a asegurar que los trabajadores:

Sigan los procedimientos / normas de trabajo seguro.

Lleven puesto el equipo de protección personal adecuadamente.

Respondan adecuadamente a un escape accidental de un material peligroso.

4.4.6.11.9. Programa Médico y Control sobre la salud.

Respectos a los exámenes preocupacionales:

Responsabilidad Gerencia de SSOMA/ Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad.

Establecer y actualizar las directivas para la implementación obligatoria de los exámenes médicos en la empresa.

Establecer un mecanismo de control que permita verificar el cumplimiento de la realización de los exámenes médicos.

Gerencia de Proyecto.

Garantizar los recursos para que el personal efectúe los exámenes médicos correspondientes antes del ingreso al trabajo.

Cumplir con las recomendaciones médicas acerca de la colocación del trabajador en los puestos de trabajo.

Administración.

Garantizar que todo el personal se someta a los exámenes médicos respectivos.

Garantizar que los resultados de los exámenes médicos se consideren antes de plantear las ofertas de trabajo.

Coordinar con el Centro Médico especializado elegido por la obra, la programación de los exámenes médicos, considerando los parámetros establecidos por la empresa o establecidos por la empresa cliente, según se haya determinado.

Garantizar que los candidatos reciban asesoría sobre los resultados e importancia de los hallazgos de exámenes médicos.

Los administradores de obra deberán registrar y archivar los exámenes médicos hasta culminar la obra o al cese del personal, esto no dejarán de estar bajo custodia del Médico de Salud




Ocupacional. Terminada la obra se deberá entregar toda la documentación generada archivo central para su conservación.

Garantizar que los alimentos se encuentran en buenas condiciones, coordinando con el Médico Ocupacional, los análisis correspondientes para su control.

Derivar y coordinar con el Área de Salud Ocupacional y el Departamento de Servicio Social los casos sociales con sospecha o indicios de personal con problemas en la salud ocupacional.

Jefatura de SSOMA – Médico Ocupacional.

Identificar y documentar las exposiciones de salud ocupacional para cada trabajo.

Garantizar que exista análisis de riesgos de salud para orientar a los médicos en la selección de candidatos para los respectivos puestos de trabajo.

Garantizar el cumplimiento de los exámenes médicos antes de ingresar a trabajar.

Realizar la investigación correspondiente ante indicios o presencia de una enfermedad ocupacional.

Verificar que los alimentos y su transporte se efectúan en las condiciones de salud e higiene correspondientes.

Control Sobre la Salud De acuerdo a la identificación de los riesgos se recomienda incluir los siguientes controles:

Riesgos químicos: Normado por el procedimiento de protección respiratoria.

Riesgos físicos: Para este caso regido por los procedimientos para uso de protección auditiva, manejo de cargas manual y ropa de trabajo.

Riesgos biológicos: Regido por el programa de fumigación y control de alimentos.

Estrés laboral: Controlado por los programas de descanso periódicos y actividades recreativas. Trabajo en altura: Todos los trabajadores que vayan a realizar trabajos en montajes y/o altura de edificios o construcciones, deberán contar con la Certificación correspondiente (Examen médico especializado para trabajar en altura).


PG-SSO-46, Procedimiento de Evaluaciones de Higiene Ocupacional.

PG-SSO-47, Procedimiento de Salud Ocupacional.

4.4.7. Preparación y Respuesta a la emergencia.

Cosapi S.A. a través de la Gerencia de SSOMA en coordinación con las Gerencias de Negocio:




Identifica posibles situaciones de emergencia. La identificación está de acuerdo a las consecuencias probables de la evaluación del riesgo, con el objetivo de disminuir las consecuencias de las pérdidas del posible incidente.

Establece programas y procedimientos para responder a situaciones de emergencia así como para reducir los impactos ambientales que pueden estar asociados a ellos.

Revisa y actualiza cuando sea necesario sus programas de emergencia y procedimientos de respuesta, en particular después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia.


PL-SSOMA-03, Plan de Respuesta a Emergencias.

PG-SSO-43, Procedimiento para tratamiento de escape de gases.

PG-SSO-40, Procedimiento para el manejo de incendios.

PG-SSO-41, Procedimiento para primeros auxilios.

PG-SSO-42, Procedimiento para el manejo de derrames peligrosos.

4.5. Verificación.

4.5.1. Medición y Seguimiento del Desempeño de SSOMA.

En el proceso de Evaluación del Desempeño en SSOMA, Cosapi S.A. deberá establecer los criterios para monitorear, medir y calificar en forma regular el desempeño, en lo que respecta a seguridad, del personal de la Empresa y de los Subcontratista, a fin de lograr mediante la retroalimentación y el reforzamiento de conductas, un circuito de desarrollo y mejoramiento continuo.

4.5.1.1. Propósito de la medición.

Determinar si los planes de SSOMA han sido implementados y si se han logrado los objetivos.

Chequear qué controles de riesgo han sido implementados efectivamente.

Aprender de las fallas del Sistema de Gestión de SSOMA (accidentes e incidentes).

Promover la implementación de planes y control de riesgos que retroalimenten al Sistema de SSOMA.

Obtener información para revisión con el fin de mejorar, cuando sea necesario, ciertos aspectos de la gestión del Sistema de SSOMA.

4.5.1.2. Monitoreo proactivo y reactivo.

El monitoreo proactivo se usa para chequear que las actividades de SSOMA de Cosapi S.A. se estén llevando a cabo en conformidad con lo establecido. Los datos del monitoreo proactivo son usados para verificar la conformidad de los controles de riesgo establecidos. Ellos además retroalimentan los análisis de riesgo posteriores, mejorando la implementación de controles.

Los datos obtenidos se usan como indicadores de resultado que muestran el grado de cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto.




El monitoreo reactivo se usa para investigar, analizar y registrar las fallas del Sistema de SSOMA (incluyendo accidentes e incidentes).

4.5.1.3. Indicadores de resultados.

La información a monitorear varía de acuerdo a las necesidades de los distintos niveles de Cosapi S.A. Los mecanismos de comunicación del Sistema de SSOMA aseguran que las medidas de desempeño sean reportadas oportunamente a lo largo de todos los niveles donde sean requeridos.

Cosapi S.A. a través de la Gerencia de SSOMA utiliza indicadores proactivos y reactivos para medir el desempeño. El monitoreo de indicadores proactivos permite que no sea necesario esperar la ocurrencia de un incidente para recién tomar medidas correctivas.

Los siguientes son indicadores de resultados relevantes que son empleados por nuestro sistema:

Indicadores proactivos:

Programa de Actividades de Liderazgo – PAL.

Indicador de Capacitación en SSOMA al mes (Nro. horas de Capacitación en Seguridad, en Salud Ocupacional y en Medio Ambiente).

Realización de Auditorías internas de SSOMA.

Realización de Encuestas de SSOMA.

Indicadores de Salud Ocupacional.

Indicadores reactivos:

Índice de Frecuencia accidentes con tiempo perdido.

Índice de Frecuencia accidentes registrables (accidentes con tratamiento médico, accidentes con trabajo restringido y accidentes con tiempo perdido).

Índice de Severidad.

Índice de Accidentabilidad.

N° de Accidentes Fatales.

N° de Evacuaciones médicas por enfermedad relacionadas al trabajo.

N° de Accidentes Ambientales.

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal.

Cosapi S.A., en compromiso con el cumplimiento de la normativa legal que en materia de SSOMA se refiera y otros requisitos necesarios para la implementación y desarrollo del SIGSSOMA; deberá establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables (la frecuencia de la evaluación periódica puede variar para los diferentes requisitos legales). Se aplicará los siguientes procedimientos:

PG-SSOMA-09, Procedimiento para la identificación, interpretación y evaluación de los requisitos legales de SSOMA.




4.5.3. Investigación de incidentes y accidentes, No Conformidades y acciones correctivas / preventivas.

4.5.3.1. Investigación de incidentes y accidentes.

Cosapi S.A. a través de la Gerencia de SSOMA y/o Jefatura de SSOMA aplica y mantiene procedimientos para reportar e investigar los incidentes y accidentes con el fin de evitar su repetición. Dichos procedimientos consideran:

Tipo de eventos a ser investigados.

Propósitos de la investigación.

El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación dependiendo del daño actual o potencial.

Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y entrenamiento requerido).

Técnicas para las entrevistas.

Técnicas de reporte de la investigación.

La investigación de incidentes potenciales y accidentes lleva a determinar las causas originales de las fallas en la Gestión de SSOMA. Los mecanismos de comunicación aseguran que el resultado de la investigación sea conocido por las partes interesadas.

Cosapi S.A. a través de la Gerencia General, las Gerencias de Negocio y la Gerencia de SSOMA toma en cuenta los resultados de la investigación en la revisión continúa de los procesos de SSOMA.

Todo accidente está asociado con una o más de las siguientes causas:

Los controles de riesgo fueron establecidos en base a un insuficiente análisis de riesgo.

No se implementaron los controles.

Controles implementados pero inefectivos.

No se reportó ni efectuó el análisis de incidentes que deberían haber revelado la existencia de controles inefectivos.

Los controles no son revisados ni mejorados tomando en cuenta los resultados del monitoreo proactivo y reactivo.

En cada proyecto el Jefe de SSOMA debe poseer la siguiente información: Números de accidentes e incidentes (especificar de acuerdo a la clasificación manejada), días perdidos y acciones correctivas tomadas para evitar su repetición.


PG-SSOMA-16, Procedimiento para la reportar, investigar y elaborar informes de incidentes y accidentes de SSOMA.

4.5.3.2. No conformidades, acción correctiva y acción preventiva.

No Conformidades.




Cosapi S.A. tiene un sistema de reporte de no conformidades que generalmente se basa en el reporte de actos y condiciones subestándares, la ocurrencia de accidentes, el incumplimiento de las normas y estándares de SSOMA internos y contemplados contractualmente con el cliente.

Todas las no conformidades de SSOMA remitidas por el cliente, serán corregidas de forma inmediata, inicialmente eliminando o corrigiendo la causa inmediata del evento; dentro las 72 horas deberá tomarse acción sobre las causas básicas y la falta de control detectados en la investigación del evento.

Todo reporte al levantamiento de las no conformidades deberá efectuarse dentro de las 72 horas y será documentado con las acciones correctivas tomadas.

Acción Correctiva y Acción Preventiva.

La Gestión de SSOMA se está adaptando efectivamente a los cambios continuos. Cosapi S.A. a través de la Gerencia General, las Gerencias de Negocio y la Gerencia de SSOMA establece acciones correctivas para el tratamiento de fallas en el Sistema de SSOMA.

Las acciones correctivas involucran:

En una investigación de accidentes, determinar las causas y reunir los registros de los resultados de la investigación para evitar la repetición de accidentes similares.

Utilizar el monitoreo reactivo para detectar ocurrencias peligrosas (incidentes) que revelan la inexistencia de controles efectivos.

La mejora en la implementación de controles de riesgo.

El tratamiento efectivo de las No Conformidades de auditoría y las insatisfacciones de nuestros clientes con respecto a la Gestión de SSOMA.

La investigación de un accidente / incidente y la verificación de la eficacia de una acción correctiva tomada da como resultado una lección aprendida.



PG-SSOMA-17, Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades de SSOMA.

4.5.4. Registros.

Cosapi S.A. aplicará y mantendrá actualizados procedimientos documentados para identificar, clasificar, mantener y controlar registros de SSOMA. El SIGSSOMA, aplica estos procedimientos para el manejo de los registros generados de la aplicación de los procedimientos de SSOMA.

Dichos registros:

Son mantenidos para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos y la efectividad de la implementación del Sistema de SSOMA.

Se archivan y conservan de forma tal que son fácilmente ubicados en instalaciones que proveen las condiciones ambientales para prevenir su daño o deterioro y evitar su pérdida.




Están a disposición de los Clientes o sus representantes para su evaluación.


PG-SSOMA-02, Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIG de SSOMA.

4.5.5. Auditoría.

Adicionalmente a las actividades de monitoreo que se llevan a cabo de modo cotidiano, son necesarias las auditorías periódicas que hagan posible una profunda y más crítica evaluación de los elementos del SIGSSOMA.

Cosapi S.A. a través de la Gerencia General y las Gerencias de Negocio garantizan que las auditorías sean llevadas a cabo por personas competentes y tan independientes como sea posible de las actividades que se auditen, pudiendo también ser personas del interior de Cosapi S.A.

El Representante de la Dirección para el SIGSSOMA define el Plan de auditorías internas periódicas. Las auditorías responden a:

Si la Gestión de SSOMA de Cosapi S.A. es capaz de lograr el desempeño estándar requerido.

Si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas con SSOMA.

Cuáles son las fortalezas y debilidades del SIGSSOMA.

Los resultados de las auditorías son comunicados a todo el personal relevante de Cosapi S.A. para que se tomen las acciones correctivas correspondientes y oportunidades de mejora, definiéndose plazos y responsables.

4.5.5.1. Compromiso y Cooperación.

Cosapi S.A. a través de sus Comités de SSOMA se compromete con la implementación de la Auditoría de SSOMA, tomando en cuenta todas las observaciones y recomendaciones para tomar acciones apropiadas en un tiempo razonable de acuerdo al nivel de riesgo identificado.

La administración a todo nivel comprende el propósito y los beneficios de la auditoría. Por ello toma una actitud abierta y cooperadora con los auditores, respondiendo con honestidad a las preguntas formuladas.

4.5.5.2. Programación y Ejecución.

Cosapi S.A. a través del Grupo de Auditores programa las auditorías para cada proyecto en particular dependiendo del Plan de Ejecución y de la implementación de sus operaciones. El programa de auditorías deben definir: el alcance de la auditoría, la frecuencia y las metodologías, así como las responsabilidades y requisitos para llevar a cabo estas auditorías e informar acerca de los resultados.

La ejecución de las auditorías es responsabilidad del Grupo de Auditores los cuales




serán asignados según la Programación. La ejecución de la Auditoría se dividirá en las siguientes etapas:

Reunión de apertura.

Ejecución de la Auditoría en el campo.

Revisión de los resultados.

Reunión de Cierre.


PG-SSOMA-06, Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas de SSOMA.


4.6. Revisión por la Dirección.

Cosapi S.A. a través de la Gerencia General revisa y evalúa el Sistema de SSOMA en plazos definidos con el fin de mantener la mejora continua y la efectividad del Sistema de SSOMA y por tanto de su funcionamiento. El proceso de revisión asegura que se recoja toda información necesaria para que la dirección pueda llevar a cabo esta evaluación.

La revisión de la política, objetivos y procedimientos es llevada a cabo por el nivel directivo que se encargó de elaborarlos.

Las observaciones y recomendaciones se tratan a fin de adoptar las acciones pertinentes.


PG-SSOMA-01, Procedimiento para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.

manual integrado de seguridad, salud ocupacional y … de seguridad, salud ocupacional y medio...

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