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CONTRALORÍA GENERAL

MANUAL GENERALDE ORGANIZACIÓN

Septiembre, 2003.

Indice

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CONTRALORÍA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION

Manual General de Organización

Presentación....................................................................................................................................... I

Antecedentes..................................................................................................................................... II

Marco Jurídico..................................................................................................................................... III

Atribuciones de la Contraloría.............................................................................................................. IV

Organigrama General........................................................................................................................ V

Descripciones de Puestos..................................................................................................................... VI

Contralor General .............................................................................................................................. 1

Jefe de la Unidad Administrativa......................................................................... 4Director Jurídico.................................................................................................. 9

Director General de Control y Evaluación.................................................................................. 13Subdirector de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública................. 17Subdirector de Seguimiento a Programas Sectoriales y Federalizados.......... 21Subdirector de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales................... 25

Director General de Auditoría Gubernamental............................................................................ 28Coordinador de Auditoría a la Obra Pública........................................................ 34

Subdirector de Auditorías Integrales........................................................... 38Subdirector de Control a la Auditoría Externa y Comisarios........................ 43

Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial................................................ 47Subdirector de Responsabilidades de los Servidores Públicos..................... 51Subdirector de Situación Patrimonial.......................................................... 54Subdirector de Quejas y Denuncias............................................................ 57

Director General de Desarrollo Administrativo....................................................................... 60Subdirector de Promoción del Desarrollo Administrativo............................. 64Subdirector de Programas de Profesionalización............................................ 67Subdirector de Programas Gubernamentales de Modernización.................. 71

Coordinador de Operación Regional................................................................... 74

Presentación

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ICONTRALORÍA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION


El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, establece como su cuarto eje rector Dotar a laentidad con una Administración Pública moderna que ofrezca mejores servicios.

Para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia, y calidad que la sociedadveracruzana espera, es necesario que las Dependencias y Entidades cuenten con un marco administrativoque precise las disposiciones jurídicas que rigen su actuación, que defina el esquema de organización, quepuntualice las funciones, responsabilidades y relaciones de coordinación de cada una de las áreas y puestosque las integran.

Con estos propósitos de claridad y orden, la Contraloría General elaboró el Manual General deOrganización, que sin duda coadyuva a cumplir efectivamente las atribuciones y facultades que le confiere laLey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave.

El presente documento es resultado del trabajo conjunto de las diferentes áreas que conforman estaDependencia, constituye una herramienta de consulta y apoyo al desempeño institucional y para tal efectocomprende:

II.-Antecedentes, donde se describen los cambios organizacionales y funcionales que se hanimplementado en la Contraloría General desde su creación.

III.-Marco Jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y elejercicio de sus atribuciones.

IV.-Atribuciones, que refiere aquellas consignadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo delEstado de Veracruz-Llave.

V.- Organigrama General, que muestra las áreas básicas que integran la Dependencia.

VI.-Descripciones de puestos, apartado que contempla la identificación, las funciones y lasrelaciones de coordinación inherentes a los puestos de nivel directivo y medio.

VII.-Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos de la Dependencia.

VIII.-Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área enla elaboración, revisión y autorización del documento.

Antecedentes

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IICONTRALORÍA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION


En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, publicada en la Gaceta Oficial del 17 deagosto de 1985, se encuentra el primer antecedente de la Contraloría General, donde se establecen las funcionesy atribuciones asignadas a una Unidad Administrativa que funcionó a nivel de Dirección General, dependiendodel Gobernador del Estado o por Acuerdo de él, de la Secretaría de Gobierno. En términos generales, lasfacultades que la Ley de 1985 otorgó a la Dirección General de la Contraloría, difieren poco de las hoyvigentes de la Contraloría General.

Mediante decreto No. 58 de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal,publicado en la Gaceta Oficial de fecha 30 de diciembre de 1989, se crea la Contraloría General del Estadode Veracruz, como Dependencia directa del Poder Ejecutivo Estatal, definiéndola como el Órgano encargadodel control y la evaluación gubernamental, así como de la inspección, vigilancia y fiscalización de los ingresos,gastos, recursos y obligaciones de la Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal.

El Reglamento Interior de la Contraloría General vigente de 1993 a 1998 señala que la ContraloríaGeneral para el despacho de los asuntos de su competencia contará con las siguientes áreas:

Oficina de Despacho del Contralor General.Dirección General de Control y Evaluación.Dirección General de Auditoría Gubernamental.Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.Coordinación Administrativa.Coordinación de Informática.

Sin embargo, dos acontecimientos hacen impostergable replantear sus propósitos, funciones y ámbitosde actuación; primero, las políticas delineadas por la Secretaría de la Función Pública como órgano rector enla materia a nivel federal, enfocadas a reforzar los esquemas de modernización y desarrollo de la administraciónpública, como elementos fundamentales en el proceso de Reforma del Estado y segundo, en un contextonacional, la necesidad de incrementar la productividad global de la economía, y la aceleración del procesodemocrático que vive el país, requieren de una administración pública cada día más accesible, moderna yeficiente; por lo que la Contraloría General, además de cumplir con su función esencial, asume un papel deagente de cambio e impulsor permanente del mismo.

Para tal fin la Contraloría General emite su Reglamento Interior el cual entra en vigor en mayo de 1999,estableciendo a la Dirección General de Desarrollo Administrativo y la Dirección de Asuntos Jurídicos comoáreas de nueva creación; a la Coordinación Administrativa, como Dirección General de Administración yFinanzas, y donde los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades se señalan como áreasdependientes de la Contraloría General.

Es así como la Contraloría establece los siguientes objetivos estratégicos:

Fortalecer la relación entre el Gobierno y la Ciudadanía, mediante una atención de calidad, la prevenciónde conductas contrarias a las obligaciones que señala el marco de actuación de los servidores públicos, y unacomunicación permanente y estrecha entre la sociedad y sus Instituciones.

Antecedentes

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IICONTRALORÍA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION


Impulsar el logro de una gestión gubernamental eficaz y eficiente, cuyas acciones se desarrollen conoportunidad, calidad, congruencia y racionalidad, teniendo como premisa una nueva cultura del servicio público,de cara a las demandas sociales.

Asegurar que las normas y lineamientos que regulan la operación de los instrumentos y los procesos decontrol, evaluación y fiscalización de la Administración Pública Estatal, se apliquen con estricta legalidad.

Propiciar una mayor eficacia y transparencia en el ejercicio y manejo de los recursos públicos de lasDependencias y Entidades del Gobierno Estatal, con el fin de que su aplicación corresponda a las estrategiasy criterios establecidos en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

Misión.- “Diseñar estrategias globales de desarrollo de la administración pública, promoviendo lamodernización y eficiencia de las funciones y tareas gubernamentales, la calidad en los servicios, así como latransparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos”.

Visión.- “Consolidar en las Dependencias, Organismos y Entidades, que conforman la AdministraciónPública Estatal, una cultura de búsqueda permanente de mejoramiento de la gestión y de desempeñogubernamental apegado a derecho”.

Posteriormente, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, publicada el 19 demayo del 2000, adiciona a la Contraloría General la atribución de “Llevar el registro y control de las propiedadesinmuebles de la Administración Pública Estatal, así como elaborar y conservar actualizado su inventariogeneral”.

El 25 de marzo de 2002 se emite el Decreto por el que se homologan, reasdcriben y suprimendiversas áreas de la Administración Pública del Estado, en el cual se señala que las áreas administrativastendrán un nivel de dirección de área y su denominación será Unidad Administrativa, asimismo, se establece lanomenclatura de Unidad Jurídica para este tipo de áreas, con un nivel jerárquico de Subdirección.

En breve esta disposición sufre un cambio al publicarse el 4 de marzo de 2003 el decreto que modificael diverso por el que se homologan, readscriben y suprimen diversas áreas de la Administración Pública delEstado en donde se establece la nueva nomenclatura para la Unidad Jurídica, siendo la de Dirección Jurídicacon un nivel equivalente a Dirección y el nivel inmediato inferior de Jefe de Departamento.

Resultado de ello, surge un nuevo Reglamento Interior el cual entra en vigor el 21 de marzo de 2003,e incluye las facultades de los Órganos Internos de Control, la Coordinación de Operación Regional y lasDelegaciones Regionales.

Estos últimos cambios fueron considerados en el presente Manual.

Marco Jurídico

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IIICONTRALORÍA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION


Códigos y Decretos:* Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave.* Código de Ética para los Servidores Públicos.* Código Civil para el Estado de Veracruz.* Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

Reglamentos:* Reglamento Interior de la Contraloría General.* Reglamento Interno del Comité de Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave.

Otros:* Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.* Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo 1999-2004.* Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría.* Lineamientos para la presentación de asuntos básicos a tratar en los organismos de Gobierno o sus equivalentes en la Administración Pública Paraestatal del Estado de Veracruz-Llave.* Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Públicos bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal.* Lineamientos para el Funcionamiento y Operación de los Subcomités de Desarrollo Administrativo.* Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Financieros en Materia de Capacitación para las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.* Bases Generales del Programa de Anual de Control y Auditoría.* Bases para la Constitución, Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Auditoría en los Organismos de la Administración Pública Paraestatal de Veracruz-Llave.* Política de información financiera para las entidades del Sector Paraestatal del Estado de

Veracruz-Llave.* Guía para el procedimiento disciplinario administrativo.* Acuerdo para la Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y Empresarial en el Estado de Veracruz-Llave.* Acuerdo que establece las bases de ejecución del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo 1999-2004.* Normas Generales de Auditoría Gubernamental.* Marco de actuación de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal.

Atribuciones de la Contraloría

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IVCONTRALORÍA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION


De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave ala Contraloría General, para el cumplimiento cabal de las funciones ahí dispuestas, le corresponde el despachode los siguientes asuntos:

• Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental. • Participar en la evaluación periódica de la relación que guardan los programas y presupuestos de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con los objetivos y prioridades delPlan Veracruzano de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de recomendarla adopción de las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y proponer la ade-cuación, en su caso, del Plan y los programas respectivos.

• Evaluar los programas de inversión de las Dependencias y Entidades de la AdministraciónPública, conforme a los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo.

• Proponer las normas y lineamientos que regulen los procedimientos de control, supervisión y evalua-ción de la Administración Pública Estatal, así como realizar el control y evaluación del gasto público,conforme al registro de las operaciones financieras, presupuestales y contables que se realicen a travésdel Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz.

• Revisar, en términos de los instrumentos de coordinación que se suscriban, que los recursos financie-ros ministrados por la Federación al Gobierno del Estado, sean canalizados hacia los objetivos pro-puestos en los programas respectivos y se apliquen con honestidad y transparencia.

• Vigilar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, que los empleados que adminis-tren fondos y valores del Estado, caucionen debidamente su manejo.

• Establecer los criterios y procedimientos para la realización de auditorías y revisiones en las depen-dencias y entidades.

• Emitir, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, criterios y lineamientos en materiade adquisiciones, obras públicas, arrendamientos, contratación de servicios, desincorporación de ac-tivos, control de inventarios, manejo de almacenes, conservación, mantenimiento, resguardo y enaje-nación de los bienes de propiedad estatal.

• Verificar y comprobar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el cumplimientode las normas y disposiciones internas en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación ypago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos,conservación, uso, destino, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles; concesiones, almace-nes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Estatal.

• Opinar sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación, presu-puestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como los de contra-tación de deuda, y manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Finanzas y Planeación.

• Emitir criterios y lineamientos en materia de simplificación y desarrollo administrativo. • Emitir los lineamientos para la entrega y recepción de oficinas públicas, por cambio de sus titulares o

responsables y verificar su cumplimiento. • Designar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, a los titulares de los Órganos Internos de Con-

trol de las Dependencias y Entidades, así como vigilar, controlar y evaluar su gestión. • Llevar el registro de la normatividad interna de las Entidades Paraestatales.

Atribuciones de la Contraloría

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IVCONTRALORÍA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACION


• Proponer al Gobernador del Estado, la designación de comisarios o sus equivalentes, en los órganosde vigilancia de los consejos o juntas de gobierno y administración de las Entidades Paraestatales.

• Designar a los auditores externos de las Dependencias y Entidades y coordinar, supervisar y evaluarsus actividades.

• Informar al Gobernador del Estado, y a los titulares de las Dependencias y Entidades que correspon-dan, los resultados de la verificación y evaluación de las mismas.

• Auxiliar, a solicitud del Poder Legislativo, del Poder Judicial o de los Ayuntamientos de la Entidad, asus Órganos Internos de Control o sus equivalentes.

• Verificar el avance y ejecución de los programas a cargo de las Dependencias y Entidades de la Admi-nistración Pública Estatal.

• Inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y verificar su congruencia con el presupuesto deegresos aprobado.

• Vigilar el cumplimiento de las normas de control y evaluación; así como asesorar, apoyar y coordinarla operación de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades.

• Verificar que las Dependencias y Entidades cumplan con las disposiciones legales en materia de pla-neación, programación, presupuestación, ejercicio, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patri-monio, fondos y valores.

• Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las Dependencias y Entidades. • Inspeccionar y vigilar que las Dependencias y Entidades cumplan con las disposiciones legales y nor-

mativas en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, inversio-nes, concesiones, contratación de servicios, obra pública, gasto corriente, adquisiciones, arrendamien-tos, conservación, enajenación y baja de bienes e inmuebles, almacenes, control de inventarios y, engeneral, sobre los activos y recursos de la Administración Pública Estatal.

• Supervisar que los recursos, las estructuras administrativas y procedimientos de la AdministraciónPública Estatal sean empleados de manera eficiente y racional.

• Promover la capacitación del personal del Gobierno del Estado, para el mejor desempeño de suslabores y, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Planeación, establecer normas, lineamientosy políticas en materia de administración y desarrollo del personal de las Dependencias y Entidades dela Administración Pública Estatal.

• Revisar el desempeño de los servicios administrativos que proporciona el Gobierno Estatal, en apoyoa los programas del mismo, y proponer medidas para su mejoramiento.

• Supervisar que los recursos financieros otorgados por la Federación dentro de los convenios y pro-gramas que se establezcan con el Estado, sean canalizados hacia los objetivos propuestos enlos mismos y se apliquen con honestidad y transparencia.

• Llevar el registro y control de las propiedades inmuebles de la Administración Pública Estatal, asícomo elaborar y conservar actualizado su inventario general.

• Verificar que los arrendamientos inmobiliarios que celebre la Administración Pública Estatal estén sus-tentados en dictamen de justipreciación de rentas emitido por Autoridad Catastral.

• Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de licitaciones, con-cursos, convenios o contratos que celebren con las Dependencias y Entidades.

• Conocer de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en términos de la ley de lamateria.

Organigrama General


V


CONTRALORGENERAL

CONTRALORGENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DEOPERACIÓN REGIONAL

COORDINACIÓN DEOPERACIÓN REGIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DERESPONSABILIDADES YSITUACIÓN PATRIMONIAL

DIRECCIÓN GENERAL DERESPONSABILIDADES Y

SITUACIÓN PATRIMONIALDIRECCIÓN GENERAL

DE DESARROLLOADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERALDE DESARROLLOADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN DERESPONSABILIDADES DE

LOS SERVIDORESPÚBLICOS



SUBDIRECCIÓN DESITUACIÓN PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DESITUACIÓN PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DEPROMOCIÓN DEL

DESARROLLOADMINISTRATIVO



SUBDIRECCIÓN DEPROGRAMAS DE

PROFESIONALIZACIÓN


PROFESIONALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DEPROGRAMAS

GUBERNAMENTALES DEMODERNIZACIÓN



DELEGACIONESREGIONALES

DELEGACIONESREGIONALES

SUBDIRECCIÓN DEQUEJAS Y DENUNCIAS

SUBDIRECCIÓN DEQUEJAS Y DENUNCIAS

SUBDIRECCIÓN DEAUDITORÍAS INTEGRALES

SUBDIRECCIÓN DEAUDITORÍAS INTEGRALES

DIRECCIÓN GENERALDE AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL


GUBERNAMENTALDIRECCIÓN GENERAL DECONTROL Y EVALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DECONTROL Y EVALUACIÓN

SUBDIRECCIÓN DENORMATIVIDAD Y

EVALUACIÓN DE LAGESTIÓN PÚBLICA



SUBDIRECCIÓN DESEGUIMIENTO A

PROGRAMAS SECTORIALESY FEDERALIZADOS



SUBDIRECCIÓN DESEGUIMIENTO

A CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES

SUBDIRECCIÓN DESEGUIMIENTO

A CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL


SUBDIRECCIÓN DECONTROL A LA

AUDITORÍA EXTERNA YCOMISARIOS



COORDINACIÓN DEAUDITORÍA A LA OBRA

PÚBLICA


PÚBLICA

DIRECCIÓNJURÍDICA

DIRECCIÓNJURÍDICA

ÁREAS DE APOYO DEL C. CONTRALOR

ÁREAS DE APOYO DEL C. CONTRALOR

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VI


DESCRIPCIONESDE PUESTOS

Identificación

Descripción general

Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboración Revisión


Sept./2003Contralor General

Autorización

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CG

1CONTRALORÍA GENERAL

Dirección General deDesarrollo Administrativo

Contralor General

Ubicación en la estructura orgánica

Sept./2003

Nombre del puesto: Contralor General.

Jefe inmediato: Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz.

Subordinadosinmediatos: Director General de Control y Evaluación,

Director General de Auditoría Gubernamental,Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial,Director General de Desarrollo Administrativo,Coordinador de Operación Regional,Director Jurídico yJefe de la Unidad Administrativa.

Suplencia en casode ausencia temporal: El servidor público que designe el Gobernador del Estado de Veracruz

de Ignacion de la Llave.

El titular de este puesto es responsable de ordenar el control, vigilancia, fiscalización y evaluación de lasacciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; de proponer leyes, regla-mentos, decretos, acuerdos y convenios que permitan eficientar la gestión pública; de emitir opiniones sobrelos lineamientos que elabore la Secretaría de Finanzas y Planeación; así como de coordinar la implementación,seguimiento y evaluación del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo.

CONTRALORGENERAL

DIRECCIÓN GENERALDE CONTROL Y

EVALUACIÓN


GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE RESPONSABILIDADESY SITUACIÓN PATRIMONIAL


UNIDADADMINISTRATIVA

COORDINACIÓNDE OPERACIÓN

REGIONAL

ÁREAS DE APOYODEL C. CONTRALOR

DIRECCIÓNJURÍDICA

Identificación




UnidadAdministrativa


Sept./2003

Autorización

CG/UA

4CONTRALORÍA GENERALUNIDAD ADMINISTRATIVA

Contralor GeneralDirección General deDesarrollo AdministrativoSept./2003

Nombre del puesto: Jefe de la Unidad Administrativa.

Jefe inmediato: Contralor General.

Subordinadosinmediatos: Jefe del Departamento de Recursos Financieros,

Jefe del Departamento de Recursos Humanos,Jefe del Departamento de Recursos Materiales,Jefe del Departamento de Informática yEnlaces Administrativos.

Suplencia en casode ausencia temporal: El servidor público que designe el Contralor General.

El titular de este puesto es responsable de proponer, coordinar y supervisar el cumplimiento de las políticas,bases y lineamientos para la organización presupuestal y administrativa; de elaborar el Anteproyecto dePresupuesto de Egresos, de llevar el control presupuestal de acuerdo con los lineamientos que emita laSecretaría de Finanzas y Planeación, de integrar el Programa Operativo Anual de la Contraloría para suenvío a la Secretaría de Finanzas y Planeación, de elaborar el Programa Anual de Adquisiciones; así comode coordinar la operación de los sistemas informáticos y autorizar el movimiento y transferencia de losrecursos humanos, financieros y materiales de la Contraloría General.

UNIDADADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS

DEPARTAMENTODE RECURSOS

MATERIALES

DEPARTAMENTODE INFORMÁTICA

CONTRALORGENERAL

DEPARTAMENTODE RECURSOS

HUMANOS

ENLACESADMINISTRATIVOS

Identificación







Autorización

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DirecciónJurídica

CG/DJ


DIRECCIÓN JURÍDICA

Sept./2003

Nombre del puesto: Director Jurídico.


Subordinadosinmediatos: Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y

Jefe del Departamento de Registro Inmobiliario.

Suplencia en casode ausencia temporal: En primera instancia el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y en

su defecto el Jefe del Departamento de Registro Inmobiliario.

El titular de este puesto es el Apoderado General y Consejero Jurídico de la Contraloría General; respon-sable de atender y resolver los asuntos jurídicos que le sean encomendados; de proporcionar asesoría a losDirectores Generales, Coordinadores y Jefe de la Unidad Administrativa que lo requieran; de elaborar losproyectos de iniciativa de ley o decreto, acuerdos y convenios competencia de esta Dependencia; así comode coordinar el registro de bienes inmuebles de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

DIRECCIÓNJURÍDICA

DEPARTAMENTODE ASUNTOS JURÍDICOS

CONTRALORGENERAL

DEPARTAMENTODE REGISTROINMOBILIARIO

Funciones

CG/DJ



1.- Fungir como Apoderado General y Consejero Jurídico de la Contraloría General.

2.- Sugerir y someter a aprobación los proyectos de iniciativas de ley o decreto, así como proyectos dereglamentos, acuerdos y convenios que el Contralor General deba proponer al Gobernador del Estado.

3.- Elaborar en coordinación con los Directores Generales, Coordinadores y Jefe de la Unidad Administra-tiva de la Contraloría General, proyectos de reglamentos y acuerdos, asi como disposiciones de observanciageneral en las materias de su competencia.

4.- Proporcionar asesoría jurídica a los titulares de las áreas de la Contraloría General sobre situacionessurgidas en el desempeño de sus funciones.

5.- Someter a la aprobación del Contralor General los elementos de juicio emitidos sobre consultas legalesformuladas por interesados sobre casos particulares y concretos.

6.- Definir los criterios generales respecto de la interpretación y aplicación de leyes con carácter obligatoriopara las áreas administrativas de la Dependencia.

7.- Determinar el criterio de solución cuando dos o más áreas de la Contraloría General emitan opinionescontradictorias en cuestiones legales.

8.- Proponer medidas para la aplicación de disposiciones legales que competen a la Contraloría General,que permitan un desempeño institucional eficiente.

9.- Coordinar la compilación de legislación y jurisprudencia en materias que le competan a la ContraloríaGeneral.

10.- Emitir opiniones sobre términos y disposiciones legales contenidas en los convenios de coordinación,colaboración y de cualquier otro tipo que la Contraloría General celebre con el Estado, la Federación y losMunicipios.

11.- Coordinar la revisión de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, comodatoy de cualquier otro tipo, en los que participe la Contraloría General.

12.- Participar ante los Órganos jurisdiccionales y comparecer ante las autoridades federales, estatales ymunicipales en representación de la Contraloría General en los asuntos en los cuales esta sea parte y por Leyle competan.

13.- Asesorar a las distintas áreas de la Contraloría General en situaciones laborales relacionadas con elpersonal, en la práctica y levantamiento de constancias y actas administrativas en la materia.

Funciones

CG/DJ



14.- Proporcionar a los Ministerios Públicos Estatales y Federales, los elementos necesarios para lamejor atención de los asuntos de su competencia, cuando estos así lo requieran o cuando les competa larepresentación del Gobierno del Estado.

15.- Representar a la Contraloría General ante los Ministerios Públicos Estatales y Federales en proce-sos penales de los cuales tenga conocimiento o en aquellos en los que tenga interés.

16.- Vigilar el estado que guardan los juicios de amparo que hayan sido promovidos en contra de lasautoridades de la Contraloría General, asesorando a éstas en su tramitación.

17.- Atender y resolver los asuntos jurídicos que le sean encomendados por el Contralor General.

18.-Autorizar la expedición de copias certificadas de los documentos y expedientes de los archivos dela Contraloría General.

19.- Coordinar la difusión y actualización de los ordenamientos jurídicos a través de la página de internetde la Contraloría.

20.- Emitir lineamientos para el registro y actualización de los bienes inmuebles propiedad del PoderEjecutivo.

21.- Supervisar el registro y control de los bienes inmuebles propiedad del Poder Ejecutivo.

22.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones.

Coordinación interna

CON PARA

CG/DJ




CON PARACoordinación externa

1.- El Contralor General.

2.- El personal subordinado.

3.- La Dirección General de Auditoría Guberna-mental y la Unidad Administrativa.

4.- Los Titulares de las Direcciones Generales,Coordinaciones, Unidad, Subdirecciones y demásáreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar informa-ción, plantear proyectos de inicativa de leyes,decretos, reglamentos o convenios y coordinaractividades.

2.- Transmitir instrucciones, solicitar yproporcionar información, así como coordinaractividades.

3.- Tratar asuntos relacionados con la elaboraciónde contratos de adquisiciones, arrendamientos,prestación de servicios, etc.

4.- Tratar asuntos relacionados con el ámbito desus competencias y proporcionar asesoría.

1.- La Secretaría de Gobierno y DirecciónJurídica de la Oficina del C. Gobernador.

2.- Las Dependencias y Entidades de la Adminis-tración Pública.

3.- Los organos jurisdiccionales y las diversasautoridades federales y municipales.

4.- Los Ministerios Públicos Estatal y Federal.

5.- Las diversas autoridades de la AdministraciónPública Federal, Estatal y Municipal.

6.- La ciudadanía en general.

1.- Coordinar la función jurídica de la ContraloríaGeneral.

2.- Proporcionar asesoría cuando estos la requie-ran y tratar asuntos relacionados con el ámbito desu competencia.

3.- Representar a la Contraloría General en asun-tos de su competencia.

4.- Proporcionar información para la atención deasuntos de su competencia y representar a laContraloría General.

5.- La expedición de copias certificadas de lainformación en poder de la Contraloría General.

6.- Tratar asuntos relacionados con las consultasque éstos formulen.

Identificación





Autorización

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Dirección General deControl y Evaluación

CG/DGCE


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN


Contralor GeneralSept./2003Sept./2003

Nombre del puesto: Director General de Control y Evaluación.


Subordinadosinmediatos:


Jefe del Departamento de Enlace con los Órganos Internos de Control,Subdirector de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública,Subdirector de Seguimiento a Programas Sectoriales y Federalizados ySubdirector de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales.

El titular de este puesto es responsable de diseñar e implementar el Sistema Estatal de Control y EvaluaciónGubernamental; de proponer normas que coadyuven al logro de los objetivos institucionales en las Depen-dencias y Entidades; de establecer los criterios básicos y los procedimientos para la vigilancia y evaluaciónde la gestión pública estatal; de emitir opiniones sobre los convenios de colaboración en materia de controly evaluación; de llevar el control de los recursos federales que ejerzan las Dependencias y Entidades delEstado; así como coordinar y dirigir las actividades de los Órganos Internos de Control.

DIRECCIÓN GENERALDE CONTROL

Y EVALUACIÓN


EVALUACIÓN DE LA GESTIÓNPÚBLICA

SUBDIRECCIÓNDE SEGUIMIENTO A


SUBDIRECCIÓNDE SEGUIMIENTO ACONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES

CONTRALORGENERAL

DEPARTAMENTO DE ENLACECON LOS ÓRGANOS

INTERNOS DE CONTROL

ÓRGANOS INTERNOSDE CONTROL

Identificación




Contralor General

Autorización

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CG/DGCE



Sept./2003 Sept./2003

Nombre del puesto: Subdirector de Normatividad y Evaluación de la Gestión Pública.

Jefe inmediato: Director General de Control y Evaluación.

Subordinadosinmediatos: Ejecutivo de Proyectos de Normatividad y Evaluación.

Suplencia en casode ausencia temporal: El servidor público que designe el Director General de Control y Eva - luación, previo acuerdo con el Contralor General.

El titular de este puesto es responsable de coordinar la implementación del Sistema Estatal de Control yEvaluación Gubernamental para dar seguimiento a los programas de las Dependencias y Entidades a travésde los Órganos Internos de Control; de brindar información con respecto a grados de avance, aprovecha-miento de recursos, índices de productividad; de obtener indicadores de costo beneficio, así como diseñar yproponer la metodología y/o procesos encaminados a la mejora continua de la evaluación de programas yactividades de la gestión pública.




CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES




EJECUTIVOS DEPROYECTOS DE

NORMATIVIDAD YEVALUACIÓN

DEPARTAMENTO DEENLACE CON LOS



Funciones

CG/DGCE


DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

1.- Verificar a través de los Órganos Internos de Control que las Dependencias y Entidades cuenten yobserven la normatividad establecida en los planes, programas y reglamentos para la consecución de losobjetivos establecidos.

2.- Coordinar la investigación y análisis de casos que permitan proponer la emisión de normas y lineamientosde carácter administrativo para mejorar los procesos en las Dependencias y Entidades.

3.- Opinar sobre los proyectos de disposiciones administrativas que emita, o en su caso intervenga, laContraloría General conjuntamente con otras Dependencias.

4.- Elaborar, proponer y difundir guías técnicas y metodológicas que sirvan de apoyo a las áreas de planeación,control y evaluación tanto de la propia Contraloría o en las Dependencias y Entidades.

5.- Analizar y presentar dentro del ámbito administrativo, las observaciones correspondientes sobre losacuerdos o convenios de coordinación y colaboración que se celebren entre el Estado, la Federación y losMunicipios que así lo soliciten.

6.- Proponer las estrategias necesarias para llevar a cabo la implantación, operación y seguimientodel sistema de evaluación de la gestión pública, para unificar criterios.

7.- Asesorar a las Dependencias y Entidades que lo soliciten en el diseño e implantación deindicadores de gestión y/o estándares de calidad.

8.- Coordinar la interpretación de los resultados del Sistema Estatal de Control y EvaluaciónGubernamental para emitir los informes ejecutivos que sean la base para la toma de decisiones enlos ajustes programáticos presupuestales.

9.- Evaluar a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, a tráves de los indicadores de gestiónque se hayan establecido para tal efecto.

10.- Proponer al Director General herramientas para reforzar el control y promover la autoevaluación en lasDependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

11.- Analizar y evaluar los informes programático-presupuestales de las Dependencias y Entidades, paradeterminar el grado de cumplimiento de los programas contra el ejercicio de recursos.

12.- Verificar conjuntamente con los Órganos Internos de Control el desarrollo y ejecución de los programasinstitucionales, sectoriales, regionales y prioritarios de las Dependencias y Entidades Estatales.

13.- Intervenir en las reuniones del Subcomité del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave (COPLADEVER), para deteterminar estrategias que repercutan en resulta-dos de eficiencia en la Administración Pública.

Funciones

CG/DGCE



14.- Realizar el seguimiento y la evaluación de los Programas Operativos Anuales y los compromisossectoriales de las Dependencias y Entidades.

15.- Llevar a cabo conjuntamente con la Oficina del Programa de Gobierno, la evaluación del PlanVeracruzano de Desarrollo y de los programas sectoriales.

16.- Brindar capacitación en materia de evaluación a las áreas sustantivas y administrativas de las Depen-dencias, Entidades y Órganos Internos de Control con el propósito de fortalecer las deficiencias en losprogramas y presupuestos.

17.- Intervenir en las reuniones de los Comités Técnicos de diversos Fideicomisos, en calidad de Comi-sario Suplente, para verificar que se aplique correctamente la normatividad correspondiente.



CON PARA

CG/DGCE





1.- El Director General de Control y Evaluación.


3.- Los Titulares de las Direcciones Generales,Dirección, Unidad, Coordinaciones, Órganos In-ternos de Control, Subdirecciones y demás áreasadministrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar información,y coordinar actividades.

2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcio-nar información, así como coordinar actividades.

3.- Solicitar y proporcionar información, así comocoordinar actividades para realizar la evaluaciónde la gestión pública.

1.- Las Dependencias y Entidades del Gobiernodel Estado.

2.- Organismos e instituciones públicas y privadas.

1.- Recibir y proporcionar información competen-cia de su área.

2.- Intercambiar información relacionada conherramientas de evaluación.

Funciones

CG/DGCE



1.- Coordinar el seguimiento programático presupuestal de los programas de inversión pública en el Estado,a fin de detectar oportunamente posibles irregularidades y emitir recomendaciones que permitan cumplir conlos objetivos establecidos.

2.- Registrar los montos de inversión del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humanoautorizados por la Delegación Estatal de la SEDESOL y la Coordinación General del Comité de Planeaciónpara el Desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (COPLADEVER).

3.- Dar seguimiento a los compromisos emanados del Acuerdo de Coordinación con la SECODAM, para elFortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal y Estatal.

4.- Dar seguimiento financiero y documental a los recursos federales aplicados en el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave para verificar su correcta aplicación.

5.- Elaborar los informes periódicos sobre la situación presupuestal del Convenio de Coordinación para elDesarrollo Social y Humano, de la Obra Estatal Directa y recursos federales transferidos para la toma dedecisiones.

6.- Dar seguimiento a las retenciones efectuadas a los contratistas por concepto de 5 al millar para su efectivaaplicación.

7.- Participar en las reuniones de evaluación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado deVeracruz de Ignacio dela Llave y dar seguimiento a los acuerdos que de ellas se deriven.

8.- Emitir opiniones para corregir inconsistencias derivadas de las observaciones sobre los manuales,lineamientos y guías de operación aplicados en los programas que integran el Convenio de Coordinaciónpara el Desarrollo Social y Humano, y de Obra Estatal Directa.

9.- Verificar el cumplimiento de la normatividad correspondiente a las obras y acciones del Convenio deCoordinación para el Desarrollo Social y Humano, y de Obra Estatal Directa para asegurar la transparenciaen el uso de los recursos asignados.

10.- Analizar, en coordinación con personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la DelegaciónEstatal de la SEDESOL, la operación del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano enel Estado para establecer su debida aplicación y cumplimiento.

11.- Poner a disposición del Director General la información necesaria para la evaluación financiera de lasDependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado.

12.- Dar seguimiento a los recursos del 2 al millar para la emisión de un informe ante la Unidad Administra-tiva de la Contraloría General.

Funciones

CG/DGCE



13.- Difundir las disposiciones administrativas, normas, decretos, políticas, lineamientos, procedimientos,convenios y acuerdos que regulen la transferencia de recursos federales al Estado, así como proporcionarasesoría al respecto para garantizar su cumplimiento.

14.- Analizar y presentar, en el ámbito de su competencia, observaciones y comentarios sobre los acuer-dos o convenios que se celebren entre el Estado, la Federación y los Municipios, en los que intervenga laContraloría General.


Identificación






Autorización

í


Contralor General

CG/DGCE



Sept./2003 Sept./2003

Nombre del puesto: Subdirector de Seguimiento a Contrataciones Gubernamentales.

Jefe inmediato: Director General de Control y Evaluación.

Subordinadosinmediatos: Ejecutivos de Proyectos de COMPRANET-VER y

Ejecutivos de Proyectos de Contrataciones Gubernamentales.Suplencia en casode ausencia temporal: El servidor público que designe el Director General de Control y Evalua-

ción, previo acuerdo con el Contralor General.

El titular de este puesto es responsable de supervisar los procesos de las contrataciones gubernamentales enmateria de adquisiciones, contratación de servicios y arrendamientos, en las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Estatal; de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, así como fungircomo enlace ante la Secretaría de la Función Pública con respecto a la operación del Sistema Electrónico deContrataciones Gubernamentales (COMPRANET-VER).




COMPRANET-VER








DEPARTAMENTO DEENLACE CON LOS

ÓRGANOS INTERNOS DECONTROL


Funciones

CG/DGCE



1.- Participar en las reuniones del Comité Estatal, para verificar que se cumpla la normatividad en los proce-sos establecidos en la adquisición y enajenación de bienes, así como, como en la contratación de servicios.

2.- Verificar que las Dependencias y Entidades cumplan con la obligación de publicar en el Sistema Electró-nico de Contrataciones Gubernamentales todos los procesos de las licitaciones públicas de acuerdo a loslineamientos establecidos.

3.- Participar en los procesos licitatorios que realicen las Dependencias y Entidades, con la finalidad devigilar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración yEnajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave.

4.- Integrar la información que se derive del seguimiento de los procesos de contratación, con la finalidad deemitir los informes consolidados.

5.- Proporcionar la información que requiera la Dirección General de Responsabilidades para la atención delas inconformidades por parte de los proveedores.

6.- Coordinar la operación del Sistema de Captura de Control de Adquisiciones, con el propósito de emitirlos reportes clasificados por modalidad y control del gasto para coadyuvar a la toma de decisiones.

7.- Verificar a través de los Órganos Internos de Control, el cumplimiento de las condiciones establecidas enlos contratos de adquisición de bienes y contratación de servicios, para prevenir posibles daños patrimonia-les, y en los casos que así corresponda, solicitar la aplicación de las sanciones a los presuntos responsables.

8.- Apoyar a la Unidad Administrativa de la Dependencia en la integración de los asuntos a considerar en lassesiones del Subcomité de Adquisiciones.

9.- Solicitar e integrar la información y emitir el informe trimestral de Adquisiciones de la AdministraciónPública, para su análisis y discusión en el seno del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado.

10.- Proporcionar asesoría y orientación a las instancias de la Administración Pública Estatal y a los Ayunta-mientos que así lo soliciten en la instalación y operación del Sistema Electrónico de Contrataciones Guberna-mentales (COMPRANET-VER).

11.- Supervisar que las Unidades Licitadoras de las Dependencias y Entidades cumplan en tiempo y formacon la presentación, a través de sus páginas web, de la información relativa a los procesos licitatorios en elmarco del Programa Veracruz Transparente; y respetar así, los Lineamientos para el Ejercicio de los Recur-sos Públicos bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad.

12.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al desempeño de sus funciones.


CON PARA



CG/DGCE



1.- El Director General de Control y Evaluación.


3.- Los Contralores Internos en las Dependenciasy/o Entidades Gubernamentales.

4.- Los Titulares de las Direcciones Generales,Dirección, Unidad, Coordinaciones,Subdirecciones y demás áreas administrativas.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacióny coordinar actividades.


3.- Asesorar, opinar y solicitar información acercade los procedimientos de licitación.

4.- Solicitar y proporcionar información, así comocoordinar actividades.

1.- Las Unidades Administrativas de las Depen-dencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

2.- La Secretaría de la Función Pública.

3.- Los H. Ayuntamientos.

. La Secretaría de Finanzas yPlaneación.



1.- Asesorar sobre los asuntos relacionados acontrataciones gubernamentales.

2.- Validar la información que se registra en elSistema Electrónico de ContratacionesGubernamentales (COMPRANET-VER.).

3.-Proporcionar asesoría en materia decontrataciones.

Identificación






Sept./2003

Autorización

í

Dirección General deAuditoría Gubernamental

Contralor General

CG/DGAG


DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Sept./2003

Nombre del puesto: Director General de Auditoría Gubernamental.


Subordinadosinmediatos: Coordinador de Auditoría a la Obra Pública,

Subdirector de Auditorías Integrales ySubdirector de Control a la Auditoría Externa y Comisarios.


El titular de este puesto es responsable de supervisar y evaluar el ejercicio de los recursos y el cumplimientode las funciones en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con apego a lasdisposiciones legales y normativas aplicables; de proponer medidas y acciones tendientes a mejorar elcontrol interno de su gestión; de vigilar el funcionamiento de los sistemas y procedimientos para el manejo,custodia y administración de fondos y valores del Gobierno del Estado o de recursos federales asignados aéste; así como de turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial los expedientesde investigaciones y auditorías practicadas en los casos en que se presuman responsabilidades por parte delos servidores públicos.

CONTRALOR GENERAL


GUBERNAMENTAL


PÚBLICA



SUBDIRECCIÓN DEAUDITORÍASINTEGRALES

Funciones

CG/DGAG



1.- Coordinar, constituir y autorizar el Programa Anual de Auditorías Integrales, Externas y de ObraPública de la Contraloría General.

2.- Programar y realizar revisiones directas y selectivas a las Dependencias y Entidades de la Adminis-tración Pública Estatal, a fin de vigilar que sus operaciones se apeguen a las disposiciones jurídiconormativas en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contra-tación de servicios, arrendamientos, almacenes, control de inventarios, conservación, uso, destino,afectación, baja y enajenación de bienes muebles e inmuebles y obra pública; y se orienten en el marcode los objetivos, programas, procedimientos y presupuestos establecidos para tal fin.

3.- Solicitar a las Dependencias y Entidades que ejerzan gasto público, la información programática,financiera y presupuestal, informes, documentos y en general todos aquellos datos que permitan larealización de las auditorías.

4.- Verificar la confiabilidad de la información programática, presupuestal y financiera generada por lasDependencias y Entidades en su gestión, con la finalidad de comprobar el ejercicio y registrocorrectos de los recursos públicos estatales y federales asignados a la Administración Pública Estatal.

5.- Proponer a las Dependencias y Entidades, en coordinación con la Dirección General de DesarrolloAdministrativo, acciones que promuevan la eficiencia en la gestión pública.

6.- Rendir al Contralor General informes sobre los resultados obtenidos en las revisiones financieras yde obra pública, que sean de utilidad para la toma de decisiones.

7.- Dar seguimiento, en coordinación con los Órganos Internos de Control y las Delegaciones Regio-nales de la Contraloría General, a las observaciones y recomendaciones producto de las acciones defiscalización efectuadas por el personal del área a su cargo y auditores externos, a fin de aplicar opor-tunamente medidas preventivas y correctivas para el mejoramiento de la gestión de las Dependenciasy Entidades.

8.- Acordar con la Secretaría de la Función Pública el establecimiento de cuentas específicas para laentrega de recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas(PAFEF), de las Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) y losrecursos federales reasignados y vigilar que las Dependencias y Entidades las establezcan.

9.- Supervisar que los recursos financieros otorgados por la Federación en el marco de los Conveniosy Programas que se establezcan con el Estado de Veracruz, sean canalizados hacia los objetivospropuestos en los mismos y se apliquen con honestidad y transparencia.

10.- Vigilar el control de las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y el segui-miento al cumplimiento de las medidas correctivas acordadas con las Dependencias o Entidadesauditadas.

Funciones

CG/DGAG



11.-Formular criterios básicos para la evaluación de los resultados de las Entidades y Dependencias de laAdministración Pública Estatal, en coordinación con las Direcciones Generales de Control y Evaluación yde Desarrollo Administrativo, que permitan conocer la transparencia, calidad, eficiencia y eficacia de lagestión gubernamental.

12.-Proporcionar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial la información yapoyo documental de las auditorías practicadas, en los casos en que se hayan detectado presuntas res-ponsabilidades de servidores públicos, con la finalidad de proporcionar elementos suficientes de juiciopara la toma de decisiones y sustento en la aplicación de sanciones a que haya lugar.

13.-Organizar y vigilar la realización de supervisiones y auditorías a la obra pública y evaluar susresultados, a fin de comprobar que la aplicación de los recursos públicos estatales o los derivados deconvenios con la Federación para realizar obras públicas, se ejerzan conforme a las disposicionesjurídicas, normativas y programáticas establecidas.

14.-Nombrar a un representante e intervenir en el acto de entrega-recepción de las obras públicasestatales.

15.-Autorizar la liberación de los finiquitos de obra de las Dependencias y Entidades de la AdministraciónPública Estatal, cuyos expedientes técnicos y financieros sustentan la aplicación de los recursos conformea los lineamientos jurídicos y administrativos establecidos.

16.-Recomendar a las Dependencias y Entidades Estatales, abstenerse de adjudicar pedidos o contratos,así como celebrar operaciones de cualquier naturaleza con personas físicas o morales inhabilitadas.

17.-Opinar sobre los proyectos formulados por la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto de lanormatividad técnica operativa para la contratación de deuda y administración de fondos y valorespúblicos.

18.-Establecer los sistemas y procedimientos a que se sujetará la vigilancia de fondos y valores delGobierno del Estado, así como evaluar sus resultados.

19.-Comprobar que el manejo e inversión de los fondos y valores del Gobierno del Estado se apeguen ala normatividad de registro, control y aseguramiento establecidos y en su caso formular y emitir unaopinión sobre el uso y salvaguarda de los recursos públicos, así como de recomendar la suspensión delmanejo de éstos, cuando así proceda.

20.-Proponer al Contralor General la contratación o suspensión de servicios de auditoría externa delPoder Ejecutivo.

Funciones

CG/DGAG



21.- Establecer los lineamientos y normas de operación para realizar auditorías externas enDependencias y Entidades Estatales.

22.- Controlar y evaluar los trabajos de auditoría externa realizadas en las Dependencias y Entidades afin de asegurar el cumplimiento de los compromisos y objetivos establecidos.

23.- Analizar y en su caso autorizar, previo acuerdo del C. Contralor General, la publicación de losestados programáticos, presupuestales y financieros de las Entidades de la Administración PúblicaEstatal dictaminados por auditores externos, a fin de dar transparencia al manejo de los recursospúblicos.

24.-Proponer al Contralor General las normas y lineamientos de operación en la actuación de los Comi-sarios de las Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

25.- Fungir como Comisario en las Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, cuando así lo determine elGobernador del Estado, con el objetivo de vigilar la gestión del Organismo Paraestatal y su apego a lasdisposiciones jurídicas que rigen su actuación.

26.- Coordinar y supervisar las funciones de los Comisarios designados en las Entidades Paraestatales,en apoyo al Contralor General, así como evaluar oportunamente el programa de trabajo y el resultadoobtenido.

27.- Integrar y presentar el informe global de evaluación anual de la gestión pública de los Comisarios, elcual se debe someter a la aprobación del Contralor General.

28.- Proponer normas y lineamientos que regulen los procedimientos de control, supervisión yevaluación de la Administración Pública.

29.- Emitir en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Órgano de FiscalizaciónSuperior, en el ámbito de sus respectivas competencias, criterios y lineamientos para la administracióndel gasto público estatal, los que serán de observancia obligatoria para las unidades presupuestales.

30.- Establecer criterios y procedimientos para la realización de auditorías y revisiones en las Depen-dencias y Entidades Estatales.

31.- Vigilar la elaboración de los manuales, normas, políticas, guías y procedimientos de auditoríagubernamental.

32.- Emitir los lineamientos para la entrega y recepción de las oficinas de la Administración PúblicaEstatal.


CON PARA

CG/DGAG





3.- Los Comisarios en las Entidades PúblicasEstatales.

4.- La Dirección General de DesarrolloAdministrativo.

5.- La Dirección General de Responsabilidades ySituación Patrimonial.

6.- La Coordinación de Operación Regional.

7.- La Unidad Administrativa.

8.- La Dirección General de Control y Evaluación.

9.- La Dirección Jurídica.


2.- Transmitir instrucciones, solicitar y propor-cionar información, así como coordinar activi-dades.

3.- Solicitar y proporcionar información sobre elfuncionamiento de los Organismos Públicos.

4.- Definir estrategias y programas para laprevención y mejoramiento de los procesosadministrativos que sirvan de base para la auditoríagubernamental y analizar conjuntamente la implan-tación de acciones o procesos de mejora.

5.- Turnar los expedientes donde se presuma exis-tencia de responsabilidades por parte de los servi-dores públicos.

6.- Definir estrategias y líneas de acción para eldesarrollo de programas de control y auditoría dela gestión pública en las dependencias y entidades.

7.- Coordinar la evaluación del programaoperativo anual, proyecto de presupuesto ytrámite de recursos humanos, materiales y finan-cieros.

8.- Coordinar acciones y programas encaminadosa la evaluación y seguimiento de auditorías de lagestión pública.

9.- Solicitar asesoría en la normatividadencaminada a la prevención, evaluación y auditoríagubernamental de la gestión pública.


CON PARA

CG/DGAG



Coordinación externa

1.- Las Dependencias y Entidades de la Adminis-tración Pública Federal.

2.- Las Dependencias y Entidades Estatales.


4.- Los Auditores Externos.

5.- El Órgano Superior de Fiscalización.

6.- La Auditoría Superior de la Federación.

1.- Obtener información, recibir o dar asesoría yapoyo para implementar programas de control yauditoría; así como tratar asuntos relacionados conla ejecución del Programa de Trabajo coordinadocon la Secretaría de la Función Pública para lafiscalización de los recursos federales asignados alEstado mediante Convenios de Colaboración.

2.- Obtener información, recibir o dar asesoría yapoyo para implementar programas de control yauditoría; así como tratar asuntos relacionados conla ejecución del Programa Anual de AuditoríaIntegral, Externa y Obra Pública.

3.- Coordinar actividades relacionadas con lafiscalización y evaluación de los recursos federalesasignados a programas de inversión en el Estado.

4.- Coordinar actividades relacionadas con laprestación de sus servicios al Gobierno delEstado.

5.- Dar seguimiento a las observaciones derivadasde las auditorías realizadas a las dependencias yentidades.

6.- Dar seguimiento a las observaciones derivadasde las auditorías de recursos federalizados.

Identificación





Sept./2003

Autorización

í

34


Contralor General


CG/DGAGCONTRALORÍA GENERALDIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Sept./2003

Nombre del puesto: Coordinador de Auditoría a la Obra Pública.

Jefe inmediato: Director General de Auditoría Gubernamental.

Subordinadosinmediatos: Ejecutivo de Proyectos de Auditoría de Obras y Servicios y

Ejecutivo de Proyectos de Control de Programas de Obra Pública.

Suplencia en casode ausencia temporal: El servidor público que designe el Director General de Auditoría Guber-

namental, previo acuerdo con el Contralor General.

El titular de este puesto es responsable de supervisar y evaluar la ejecución de los programas de obra de lasDependencias y Entidades ejecutados con recursos estatales y federales, de verificar y dar seguimiento a lasolventación de observaciones derivadas de las mismas; así como de formular y turnar a la DirecciónGeneral de Responsabilidades y Situación Patrimonial los dictámenes técnicos de obra, en los casos en quese detecten presuntas responsabilidades de servidores públicos.


GUBERNAMENTAL


PÚBLICA



SUBDIRECCIÓN DEAUDITORÍASINTEGRALES

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

AUDITORÍA DE OBRASY SERVICIOS

EJECUTIVO DE PROYEC-TOS DE CONTROLDE PROGRAMAS

DE OBRA PÚBLICA

Funciones

35


1.-Formular y proponer a consideración del Director General de Auditoría Gubernamental, el ProgramaAnual de Seguimiento, Auditoría y Fiscalización a la Obra Pública y de aquella ejecutada por el PoderEjecutivo con recursos federales.

2.- Elaborar y proponer las bases y lineamientos para la realización de los seguimientos, auditorías y fiscali-zación a la obra pública, con la finalidad de establecer criterios y procesos claros que normen la actuación delpersonal especializado a su cargo y de los prestadores de servicios de supervisión y/o auditoría externacontratados por la Contraloría General.

3.- Coordinar la realización de seguimientos, auditorías y fiscalización a la obra pública, así como evaluar losresultados obtenidos, a fin de que éstas se realicen con apego estricto a los lineamientos jurídico administra-tivos y programas establecidos.

4.- Coordinar la revisión de los expedientes técnicos de obra pública de las Dependencias y Entidadesejecutoras, cuando exista controversia con el contratista, para autorizar la liberación de recursos para el pagode los finiquitos correspondientes.

5.- Supervisar el cumplimiento de los programas, normas y disposiciones administrativas, técnicas y legalesen materia de programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y entrega de las obras públicas, conobjeto de verificar el uso correcto de los recursos públicos y señalar e informar de las observaciones eirregularidades detectadas en estos procesos, para el establecimiento de medidas correctivas y preventivasen la ejecución de obras.

6.- Dirigir, coordinar y vigilar la realización correcta de los seguimientos, auditorías técnicas, fiscalizaciones yevaluaciones a las Dependencias y Entidades que ejecutan obra pública con recursos estatales y federales.

7.- Coordinar y supervisar con el Director General de Auditoría Gubernamental, el programa de seguimientoa las acciones de obra pública ejecutadas con recursos federales, convenido con la Secretaría de la FunciónPública.

8.- Formular las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a la obra pública, así comoverificar su solventación por parte de las Dependencias y Entidades ejecutoras.

9.-Diseñar y coordinar la operación del Sistema de Control de la Obra Pública del Estado que asegurecontar con información veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones.

10.-Detectar y proponer, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo, medidasque permitan mejorar el funcionamiento de las Dependencias y Entidades de la Administración PúblicaEstatal en materia de inversión y ejecución de obras.

Funciones

36


11.- Revisar y validar la documentación enviada por las Dependencias y Entidades para llevar a cabo elproceso de licitación de obra pública y vigilar que éstas se ajusten a los lineamientos jurídicos y normativosestablecidos para tal fin.

12.- Emitir a la Dirección General de Control y Evaluación, la aprobación para la publicación en elSistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET-VER) de la Convocatoria yBases para Licitaciones Públicas Nacionales de obra promovidas por las Dependencias y EntidadesEstatales.

13.- Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial los casos en los que sepresente incumplimiento en la solventación de las observaciones por parte de las Dependencias yEntidades ejecutoras de obra.

14.- Elaborar y turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, losdictámenes técnicos derivados de las auditorías a la obra pública, en los casos en los que se presumanresponsabilidades de servidores públicos.

15.- Coordinar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas al Contralor General por losprestadores de servicios de supervisión y/o auditoría externa a la obra pública que concursen para lacontratación de estos servicios.

16.- Verificar y supervisar el avance puntual y entrega de informes periódicos de los programas de super-visión y/o auditoría a la obra pública asignadas a prestadores de servicios externos.

17.- Gestionar el pago de honorarios de los prestadores de servicios de supervisión y/o auditoría a la obrapública, ante la Unidad Administrativa, con base en las condiciones pactadas en el contrato respectivo.

18.- Analizar y validar la documentación presentada por las organizaciones de empresarios de la industriade la construcción para obtener la acreditación como contratista certificado.

19.- Dar seguimiento y actualizar el Padrón del Programa de Contratista Certificado que permita controlarel registro y vigencia de las acreditaciones emitidas por la Contraloría General.

20.- Vigilar la aplicación de los lineamientos para la entrega-recepción de las oficinas de la AdministraciónPública Estatal a fin de realizar dicha entrega con transparencia, agilidad y oportunidad.





CON PARA

37


1.- El Director General de Auditoría Guberna-mental.


3.- Los Titulares de las Direcciones Generales,Coordinaciones, Subdirecciones y demás áreasadministrativas.



6.- Los titulares de Órganos Internos de Controly las Delegaciones Regionales de la ContraloríaGeneral.




4.- Recabar la firma de los contratos y gestionar elpago de los Visitadores Técnicos y AuditoresExternos de Obra Pública.

5.- Solicitar la revisión y firma de las contratos deprestación de servicios de supervisión o auditoríaexterna a la obra pública.

6.- Coordinar actividades de fiscalización yauditorías a la obra pública, así como del segui-miento de observaciones.

1.- Las Dependencias y Entidades de la Adminis-tración Pública ejecutoras de obra pública estatal.


3.- Las Dependencias y Organismos PúblicosFederales que destinen recursos y ejecuten obrasen el Estado.

4.- Los Visitadores Técnicos y AuditoresExternos de Obra Pública.

1.- Dar seguimiento, evaluar y supervisar losprogramas de obra.

2.- Revisar conjuntamente las obras ejecutadas enel Estado por el Convenio de Coordinación deDesarrollo Social y Humano.

3.- Revisar y fiscalizar el ejercicio ycomprobación de recursos federales yseguimiento de obras públicas.

4.- Dar seguimiento al desarrollo de supervisionesy auditorías externas realizadas en las Depen-dencias y Entidades ejecutoras de obra pública dela Administración Pública Estatal.

Identificación






Sept./2003

Autorización

í

CG/DGAG




Contralor GeneralSept./2003

Nombre del puesto: Subdirector de Auditorías Integrales.


Subordinadosinmediatos: Supervisores de Auditoría.



pliquen responsabilidad administrativa.El titular de este puesto es responsable de elaborar y coordinar el desarrollo del Programa Anual de AuditoríasIntegrales a realizar en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y de la ejecucióndel Programa de Trabajo coordinado con la Secretaría de la Función Pública para la fiscalización de losrecursos federales asignados al Estado mediante Convenios.


GUBERNAMENTAL

SUBDIRECCIÓNDE AUDITORÍAS

INTEGRALES




PÚBLICA

SUPERVISORES DEAUDITORÍA

Funciones

CG/DGAG



1.- Formular, proponer y coordinar el desarrollo del Programa Anual de Auditorías Integrales en las Depen-dencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como el Programa de Auditorías coordinadascon la Secretaría de la Función Pública.

2.- Verificar el desarrollo de las funciones de las Dependencias y Entidades de la Administración PúblicaEstatal de acuerdo con las disposiciones legales y normativas establecidas, a fin de evaluar la legalidad ytransparecia de la gestión de la Administración Pública Estatal.

3.- Coordinar la fiscalización de la administración de los recursos con apego a la normatividad federal yestatal aplicable.

4.- Evaluar, en términos de eficacia y eficiencia el grado en que se logran los objetivos económicos,financieros, sociales y tecnológicos de las Dependencias y Entidades; considerando el marco presupuestal yprogramático, con el propósito de detectar áreas de oportunidad en el mejoramiento de la gestión guberna-mental.

5.- Dirigir y coordinar la revisión a la administración de los recursos federales destinados al desarrollo deprogramas en las Dependencias y Entidades, a fin de verificar que se realice con apego a la normatividadcorrespondiente y sean canalizados hacia los objetivos propuestos en los programas respectivos.

6.- Integrar el expediente de las investigaciones derivadas de las auditorías practicadas en la Dependencias yEntidades, en los que se presuma responsabilidad de los servidores públicos, para ser turnado a la DirecciónGeneral de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

7.- Analizar los informes de las auditorías integrales y proponer las medidas preventivas y correctivas quesean pertinentes.

8.- Controlar las observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría y dar seguimiento sobre elcumplimiento de las medidas correctivas que se hubieren acordado.

9.- Informar periódicamente al Director General sobre las revisiones de los programas auditados a fin queverifique los avances en el desarrollo de los programas y metas programadas alcanzadas.

10.- Proponer al Director General, los criterios y procedimientos para la realización de auditorías yrevisiones en las Dependencias y Entidades.

11.- Enviar periódicamente a la Secretaría de la Función Pública el informe evaluativo que la Subdirección deAuditorías Integrales obtenga como resultado de la fiscalización de los recursos federales asignados a lasDependencias y Entidades.

12.- Coadyuvar en las auditorías realizadas por despachos externos contratados por la Secretaría de la

Funciones

CG/DGAG



Función Pública para fiscalizar a los programas y operaciones financiadas con recursos provenientes decréditos externos.

13.- Apoyar a petición expresa de la Secretaría de la Función Pública y conjuntamente con ésta, en lasrevisiones de los programas a actividades ejecutadas en el Estado por las Dependencias y Entidadesfederales.

14.- Informar con oportunidad a la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, a la Dependencia oEntidad correspondiente, las observaciones e irregularidades detectadas con motivo de la fiscalización delas obras y acciones ejecutadas con recursos federales, de las que deriven presuntas responsabilidades aefecto de que se actúe con diligencia y prontitud, conforme a los respectivos ámbitos de competencia.

15.- Coordinar y supervisar la elaboración de dictámenes técnicos y contables en los que se detectenpresuntas responsabilidades a los servidores públicos, para ser turnados a la Dirección General deResponsabilidades y Situación Patrimonial.

16.- Proporcionar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, la información yapoyo documental de las auditorías practicadas, en los casos en que se hayan detectado presuntasresponsabilidades de los servidores públicos, con la finalidad de proporcionar elementos suficientes dejuicio para la toma de desiciones y sustento en la aplicación de sanciones a que haya lugar.

17.- Supervisar la elaboración del informe de las retenciones del 2 y 5 al millar por servicios de inspec-ción, vigilancia y control de las acciones y obras realizadas con recursos federales.

18.- Supervisar que las Dependencias y Entidades establezcan cuentas específicas para el manejo de losrecursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), de lasAportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) y recursos federalesreasignados.

19.- Vigilar la aplicación de los lineamientos para la entrega-recepción de las oficinas de la AdministraciónPública Estatal, a fin de realizar dicha entrega con transparencia, agilidad y oportunidad.

20.- Supervisar la elaboración de los manuales de normas, políticas, guías y procedimientos en materia deauditorías integrales, a fin de contar con lineamientos normativos funcionales.

21.-En coordinación con la Subdirección de Control a la Auditoría Externa y Comisarios y la DirecciónGeneral de Control y Evaluación, opinar sobre los proyectos de Manuales de Fiscalización de losrecursos federales asignados, reasignados y transferidos a las entidades federativas y municipios,enviados por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.


CON PARA

CG/DGAG



1.- El Director General de Auditoría Guber-namental.


3.- La Coordinación de Auditoría a la ObraPública.


5.- Los titulares de los Órganos Internos deControl en las Dependencias y/o Entidades de laAdministración Pública y de las DelegacionesRegionales de la Contraloría General.



3.- Solicitar y proporcionar la información relacio-nada con las inspecciones físicas de las auditoríaspracticadas, así como coordinar actividades defiscalización.

4.- Intercambiar información, así como coordinaractividades.

5.- Solicitar y proporcionar infomación relacio-nada con las auditorías practicadas, así comocoordinar actividades.


CON PARA

CG/DGAG




1.- Las Dependencias y Entidades de la Adminis-tración Pública Estatal.


3.- Las Dependencias y Organismos PúblicosFederales.

4.- Los proveedores, contratistas y prestadores deservicios de las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Estatal.

5.- Las Instituciones Fiduciarias.

6.- La Secretaría Técnica de la Comisión Perma-nente de Contralores Estado-Federación.

1.-Elaborar el Programa Anual de AuditoríasIntegrales, así como dar a conocer el resultado delas mismas.

2.- Establecer el Programa de Trabajo coordi-nado para la fiscalización de los recursos federalesasignados al Estado mediante Convenios.

3.- Revisar y fiscalizar el ejercicio y comprobaciónde los recursos federales aplicados a obras yacciones en el Estado.

4.- Recibir información de los importes de lastransacciones realizadas con el Gobierno delEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave paracompulsar los registros de gastos ejercidos por lasDependencias y Entidades.

5.- Solicitar la relación de pagos de 2 y 5 al millarpor servicios de inspección, vigilancia y control delas acciones y obras financiadas con fondosfederales.

6.- Solicitar, proporcionar e intercambiarinformación requerida para el buen desempeño desus actividades.

Identificación






Sept./2003

Autorización

í


CG/DGAG




Nombre del puesto: Subdirector de Control a la Auditoría Externa y Comisarios.


Subordinadosinmediatos: Supervisores de Auditoría Externa,

Ejecutivo de Proyectos de Comisarios yEjecutivo de Proyectos de Fideicomisos.



El titular de este puesto es responsable de coordinar y supervisar el trabajo de los despachos de auditoresexternos y de los Comisarios Públicos de las Entidades Paraestatales; de formular y proponer las basesnormativas y programáticas de operación de estos últimos; de coordinar el seguimiento de los acuerdostomados por los Órganos de Gobierno; así como de supervisar la elaboración del Informe Anual de Comi-sarios.


GUBERNAMENTAL

SUBDIRECCIÓNDE AUDITORÍAS

INTEGRALES




PÚBLICA

SUPERVISORES DEAUDITORÍA EXTERNA


COMISARIOS

EJECUTIVO DEPROYECTOS DEFIDEICOMISOS

Funciones

CG/DGAG



1.- Elaborar el Programa de Trabajo y definir los objetivos, normas y condiciones para el desarrollo de lasauditorías externas de la Administración Pública Estatal.

2.- Formular y proponer al Director General de Auditoría Gubernamental, los criterios y objetivos para eldesarrollo de las auditorías externas.

3.- Integrar, actualizar y controlar el Padrón de Auditores Externos de la Contraloría General, con la finalidadde contar con información de los despachos regionales, estatales o nacionales de reconocida solvencia éticay moral.

4.- Analizar y opinar sobre las propuestas presentadas por los despachos de auditoría externa en losconcursos para la contratación de servicios profesionales y proponer al Director General la designacióncorrespondiente.

5.- Proponer las condiciones de los contratos con los auditores externos seleccionados para prestar susservicios al Gobierno del Estado.

6.- Verificar que las propuestas de servicios profesionales y estrategias de trabajo de los auditores externosse apeguen a los lineamientos, programas y objetivos establecidos.

7.- Coordinar el desarrollo de las auditorías externas a las Dependencias y Entidades y vigilar que éstas serealicen con apego a las normas en materia de auditoría gubernamental y los programas y objetivos estable-cidos.

8.- Analizar las observaciones detectadas en las auditorías externas y dar a conocer los resultados a losrepresentantes de las Dependencias y Entidades auditadas, a fin de establecer compromisos para lasolventación de recomendaciones y observaciones emitidas.

9.- Supervisar la gestión ante la Unidad Administrativa, del pago de honorarios de los auditores externos, deacuerdo con las condiciones pactadas en el contrato respectivo.

10.- Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial para el trámite de sancionesa que haya lugar, los expedientes relativos a las investigaciones y auditorías externas practicadas, si de lasmismas se detectaran presuntas responsabilidades de los servidores públicos.

11.- Formular y proponer las bases y lineamientos de actuación de los Comisarios Públicos de las Entidadesde la Administración Pública Paraestatal.

12.- Participar en la elaboración de proyectos de creación y extinción de fideicomisos públicos, en coordina-ción con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal responsables.

13.- Dar seguimiento a la ejecución del Programa Anual de los Comisarios Públicos, así como coordinar y

Funciones

CG/DGAG



supervisar la elaboración de los informes respectivos.

14.- Supervisar el seguimiento que hagan los Comisarios Públicos al cumplimiento de los acuerdos toma-dos por el Órgano de Gobierno de las Entidades Paraestatales y las recomendaciones y observacionesemitidas por las auditorías practicadas a éstas.

15.- Coordinar la integración y presentación del informe global de evaluación anual de la gestión públicade los Comisarios Públicos.

16.- Supervisar y apoyar a los Comisarios en la evaluación el funcionamiento del sistema de registro ycontrol de la información contable de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

17.- Vigilar la elaboración del informe de los Estados Financieros de las Entidades Paraestatales y realizarlas recomendaciones que de este resulten.

18.- Dar seguimiento al cumplimiento del calendario anual de reuniones de los Órganos de Gobierno delas Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

19.- Supervisar la elaboración de los manuales de normas, políticas, guías y procedimientos en materia deauditorías externas y los manuales de Comisarios Públicos, a fin de contar con lineamientos normativosfuncionales.

20.- En coordinación con la Subdirección de Auditorías Integrales y la Dirección General de Control yEvaluación, opinar sobre los Proyectos de Manuales de Fiscalización de los recursos federales asignados,reasignados y transferidos a las entidades federativas y municipios, enviados por la Secretaría Técnica dela Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.

21.- Vigilar la aplicación de los lineamientos para la entrega-recepción de las oficinas de la AdministraciónPública Estatal a fin de realizar dicha entrega con transparencia, agilidad y oportunidad.



CON PARA

CG/DGAG





1.- El Director General de Auditoría Guber-namental.


3.- Los Directores Generales, Coordinadores,Subdirectores y demás áreas administrativas.

4.- Los titulares de Órganos Internos de Control yde las Delegaciones Regionales de la ContraloríaGeneral.



7.- Los Comisarios Públicos de las Entidades dela Administración Pública Paraestatal.




4.- Verificar el cumplimiento de las recomenda-ciones al control interno resultantes de las auditoríasexternas practicadas.

5.- Gestionar los pagos de auditores externos yrecabar la firma de los contratos de auditoríaexterna.

6.- Solicitar la revisión y firma de los contratos deauditoría externa.

7.- Solicitar y proporcionar información sobre elavance y resultado de su programa de trabajo, asícomo coordinar actividades.

1.- Los Auditores Externos.


3.- Las Instituciones Fiduciarias.

4.- La Secretaría Técnica de la Comisión Perma-nente de Contralores Estado-Federación.

1.- Dar seguimiento al desarrollo de las auditoríasexternas realizadas en las Dependencias yEntidades de la Administración Pública Estatal.

2.- Analizar los informes y establecer acuerdosderivados de las auditorías externas practicadasen sus áreas.

3.- Solicitar la información contable,administrativa, financiera y el cumplimiento deacuerdos de los Órganos de Gobierno de las Enti-dades Paraestatales.

4.- Solicitar, proporcionar e intercambiarinformación requerida para el buen desempeño desus actividades.

Identificación




Dirección General deResponsabilidades y

Situación Patrimonial


Sept./2003

Autorización

í

CG/DGRySP47

CONTRALORÍA GENERALDIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL



Nombre del puesto: Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.


Subordinadosinmediatos: Subdirector de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

Subdirector de Situación Patrimonial ySubdirector de Quejas y Denuncias.


El titular de este puesto es responsable de recibir y resolver las quejas y denuncias que sean de su competen-cia presentadas por la ciudadanía en contra de las Dependencias, Entidades y Servidores Públicos de laAdministración Pública Estatal; de registrar y verificar la situación patrimonial de los servidores sujetos adeclaración; así como de investigar y solicitar auditorías cuando se presuman responsabilidades, y en sucaso, imponer sanciones a aquellos que incurran en delitos en el desempeño de sus funciones.

DIRECCIÓN GENERAL DERESPONSABILIDADES YSITUACIÓN PATRIMONIAL

CONTRALORGENERAL



SUBDIRECCIÓNDE SITUACIÓNPATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓNDE QUEJAS

Y DENUNCIAS

Funciones

CG/DGRySP48


1.- Atender las inconformidades y recursos de revocación presentados por particulares ante la ContraloríaGeneral, respecto a procesos de licitación, de acuerdos, convenios o contratos celebrados con las Depen-dencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

2.- Supervisar la recepción y atención de las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía, que seancompetencia de esta Contraloría General, a fin de aplicar medidas preventivas o correctivas de acuerdo conla Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

3.- Coordinar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos del Gobierno del Estado .

4.-Establecer y organizar la recepción de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicosdel Estado, así como aplicar las sanciones correspondientes por el incumplimiento en la presentación.

5.- Participar en las investigaciones y solicitar las auditorías necesarias para determinar la situación patrimo-nial de los servidores públicos.

6.- Establecer un sistema de registro y control de bienes producto de obsequios, de acuerdo a lo dispuestoen la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

7.-Promover y difundir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre ySoberano de Veracruz-Llave.

8.- Denunciar las presuntas responsabilidades penales en que incurran los servidores públicos y realizar lasinvestigaciones complementarias a que haya lugar en el ámbito de su competencia.

9.- Imponer las sanciones y medidas de apremio imputables a los servidores públicos en apego a la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave y demásdisposiciones aplicables en el ámbito de su competencia.

10.- Expedir las constancias que acrediten la no inhabilitación de servidores públicos, cuando estos losoliciten.

11.- Coordinar la realización de investigaciones o solicitarlas a las áreas correspondientes, relacionadas conmotivo del incumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Librey Soberano de Veracruz-Llave o la detección de presuntas irregularidades.

Funciones

CG/DGRySP49


12. Llevar a cabo los procedimientos correspondientes a las empresas que incumplan con las disposicionescontenidas en la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave y Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz-Llave con motivo de los procesos de licitación e incumplimiento de contratos, imponiendo las sanciones aque halla lugar.



CON PARA

CG/DGRySP50




1.- La ciudadanía.

2.- Las personas físicas o morales que proporcio-nen bienes o servicios al Gobierno del Estado.

3.- Los servidores públicos.

4.- Las Dependencias y Entidades del Gobiernodel Estado.

5.- La Procuraduría General del Estado.

6.- La H. Legislatura del Estado.

1.- Atender y resolver las quejas y denuncias quepresenten.

2.- Atender inconformidades derivadas de con-trataciones gubernamentales.

3.- Proporcionar constancias de no inhabilitacióna quienes lo soliciten y la recepción de las declara-ciones de situación patrimonial.

4.- Tratar asuntos relacionados con la implanta-ción y ejecución del sistema de quejas y denunciaspresentadas por la ciudadanía.

5.- Efectuar denuncias en los casos que sea nece-sario.

6.- Remitir la información correspondiente a lasdeclaraciones de situación patrimonial de los ser-vidores públicos.



3.- Las diferentes áreas que realicen actividadesde fiscalización

4.- Los Titulares de las Direcciones Generales,Dirección, Unidad, Coordinaciones,Subdirectores y demás áreas administrativas.



3.- La recepción de expedientes donde se presu-ma existencia de responsabilidades por parte deservidores públicos.


Identificación







Autorización

í

CG/DGRySP51



Contralor GeneralSept./2003Sept./2003

Nombre del puesto: Subdirector de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Jefe inmediato: Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

Subordinadosinmediatos: Ejecutivo de Proyectos de Procedimientos Disciplinarios y

Ejecutivo de Proyectos de lo Contencioso.

Suplencia en casode ausencia temporal: El servidor público que designe el Director General de Responsabilida-

des y Situación Patrimonial, previo acuerdo con el Contralor General.

El titular de este puesto es responsable de recibir y analizar los expedientes de servidores públicos a quienesse les considere presuntos responsables del incumplimiento de la normatividad establecida; de realizar lasinvestigaciones pertinentes; de proponer las sanciones y medidas disciplinarias que resulten procedentes; deatender los recursos de revocación y las inconformidades que se interpongan con motivo de las licitacionesen materia de adquisiciones y obra pública respectivamente que efectúen las Dependencias y Entidades delEjecutivo Estatal; y de desahogar los juicios de nulidad ante las Salas Regionales del Tribunal de lo Conten-cioso Administrativo; así como lo relativo a los Juicios de Amparo en los cuales sea parte la DirecciónGeneral de Responsabilidades y Situación Patrimonial.


SITUACIÓN PATRIMONIAL

SUBDIRECCIÓN DERESPONSABILIDADESDE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓNDE QUEJAS YDENUNCIAS

SUBDIRECCIÓN DE SITUACIÓNPATRIMONIAL


PROCEDIMIENTOSDISCIPLINARIOS


LO CONTENCIOSO

Funciones

CG/DGRySP52


10.-1.- Analizar los expedientes de los servidores públicos presuntos responsables de actos u omisiones queimpliquen responsabilidad administrativa, a fin de emitir juicios objetivos con base en los elementos de prue-ba.

2.- Coordinar e instrumentar la realización de las investigaciones necesarias para la integración de pruebasdocumentales, testimoniales y demás que se requieran, que permitan la determinación de responsabilidadesde los servidores públicos.

3.- Proponer a su Director General, cuando así sea conveniente, la suspensión temporal de los servidorespúblicos, sujetos a procedimiento administrativo disciplinario.

4.- Proponer sanciones a los servidores públicos que infrinjan la Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

5.- Vigilar que los servidores públicos responsables de alguna falta o ilícito cumplan con las sanciones y/oresoluciones emitidas con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el EstadoLibre y Soberano de Veracruz-Llave en el ámbito de su competencia.

6.- Asesorar a los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la AdministraciónPública Estatal, en la aplicación de sanciones administrativas.

7.- Coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de averiguaciones previas por la presunta respon-sabilidad penal que derive de algún procedimiento disciplinario administrativo.

8.- Resolver las inconformidades y los recursos de revocación que interpongan las empresas particulares conmotivo de los procesos de licitaciones gubernamentales, en materia de obra pública y adquisiciones.

9.- Proporcionar asesoría a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades y a los particulares enmateria de inconformidades relativas a licitaciones convocadas por las Dependencias y Entidades del Ejecu-tivo Estatal.

10.- Supervisar la integración y análisis de la documentación a presentarse ante el Tribunal ContenciosoAdministrativo y Tribunales Federales.

11.- Comparecer ante las autoridades Estatales o Federales, a fin de representar los intereses de la ContraloríaGeneral.

12. Instrumentar los procedimientos correspondientes a las empresas que incumplan con las disposicionescontenidas en la Ley de Obras Públicas y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajena-ción de Bienes Muebles del Poder Ejecutivo Estatal con motivo de los procesos de licitación e incumplimien-to de contratos, imponiendo las sanciones a que halla lugar.



CON PARA

CG/DGRySP53




1.- El Director General de Responsabilidades y Si-tuación Patrimonial.


3.- La Subdirección de Quejas y Denuncias.


5.- Los titulares de los Órganos Internos de Con-trol en las Dependencias y/o Entidades de la Ad-ministración Pública Estatal y de las DelegacionesRegionales de la Contraloría General.


2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcio-nar información; así como coordinar actividades.

3.- Recibir información relacionada con servi-dores públicos de quienes se presuman responsa-bilidades.


5.- Tratar asuntos relacionados con la instrumen-tación de procedimientos administrativos discipli-narios, así como en la aplicación y verificación desanciones.

1.- Servidores Públicos.

2.- Agencias del Ministerio Público.

1.- La realización de audiencias cuando se presu-man responsabilidades y en su caso, la aplicaciónde sanciones.

2.- Proporcionar información para la integraciónde averiguaciones previas donde se presuma res-ponsabilidad penal.

Identificación







Sept./2003

Autorización

í

CG/DGRySP54




Nombre del puesto: Subdirector de Situación Patrimonial.


Subordinadosinmediatos: Ejecutivo de Proyectos de Situación Patrimonial.



El titular de este puesto es responsable de coordinar y vigilar la actualización del padrón de servidorespúblicos sujetos a declarar su situación patrimonial; de proponer y difundir los lineamientos para la presenta-ción de la misma; de atender las consultas de servidores públicos en el ámbito de su competencia; de evaluarla situación patrimonial y solicitar aclaraciones; así como de integrar los expedientes de aquellos casos en losque se presuma actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa y de implementar accionespreventivas para evitar la subordinación de familiares, incompatibilidad de puestos, horarios y el enriqueci-miento ilícito.




PUBLICOS




SITUACIÓNPATRIMONIAL

Funciones

CG/DGRySP55


1.- Coordinar la integración y actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar sudeclaración de situación patrimonial.

2.- Proponer a consideración de la Dirección General la estrategia de promoción de los lineamientosy la recepción de la Declaración de Situación Patrimonial.

3.- Organizar y coordinar la campaña informativa sobre la presentación de la declaración patrimonial entrelas Dependencias y Entidades Estatales.

4.- Atender las consultas de los servidores públicos respecto a la declaración de situación patrimonial.

5.- Registrar y custodiar las declaraciones presentadas por los servidores públicos estatales en cumplimientoa lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberanode Veracruz-Llave.

6.- Analizar las situaciones patrimoniales y en su caso realizar las aclaraciones pertinentes con los servidorespúblicos.

7.- Presentar al Titular del área el análisis y evaluación del cumplimiento de la Declaración Patrimonial de losServidores Públicos, para aplicar en caso de ser necesario las medidas de apremio conforme a la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

8.- Registrar las sanciones aplicadas a los servidores públicos infractores.

9.- Analizar los recursos de inconformidades de servidores públicos por la aplicación de sanciones.

10.- Diseñar y coordinar programas de difusión para la adopción del Código de Etica de los ServidoresPúblicos, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

11.- Controlar el inventario de obsequios, donativos o beneficios en general recibidos por los servidorespúblicos.

12.- Integrar y turnar a la Subdirección de Responsabilidades previo conocimiento de la Dirección General,los expedientes de los servidores públicos que presuntamente hayan incurrido en enriquecimiento ilícito o encontravención a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberanode Veracruz-Llave.

13.- Diseñar y difundir entre los servidores públicos estatales las medidas preventivas a fin de evitar lasubordinación familiar y la incompatibilidad de puestos y horarios.



CON PARA

CG/DGRySP56









2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcio-nar información; así como coordinar actividades.

3.- Coordinar actividades relacionadas con la di-fusión y recepción de la Declaración Patrimonial.


1.- Los servidores públicos. 1.- Recibir las declaraciones de situación patrimo-nial y proporcionar la asesoría necesaria.

Identificación







Sept./2003

Autorización

í

CG/DGRySP57




Nombre del puesto: Subdirector de Quejas y Denuncias.


Subordinadosinmediatos: Ejecutivo de Proyectos de Quejas y Atención Ciudadana y

Ejecutivo de Proyectos de Denuncias.



El titular de este puesto es responsable de recibir y tramitar en el ámbito de su competencia las quejas ydenuncias presentadas por la ciudadanía con respecto al desempeño de las funciones de los servidorespúblicos; de verificar el cumplimiento de sanciones impuestas; así como de integrar los expedientes en que sepresuman actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa, y en su caso, remitir a los Órga-nos Internos de Control, los que correspondan a cada Dependencia o Entidad.




PÚBLICOS




QUEJAS Y ATENCIÓNCIUDADANA


DENUNCIAS

Funciones

CG/DGRySP58


1.- Establecer los mecanismos para la recepción de quejas y denuncias de los particulares en contra deservidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

2.- Llevar el registro de las quejas y denuncias recepcionadas a nivel central; así como la estadística de lasrecibidas a través de los Órganos Internos de Control y las Delegaciones Regionales.

3.- Solicitar a los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades, la realización de las inves-tigaciones necesarias para la atención y solución de las quejas y denuncias.

4.- Analizar las quejas y denuncias formuladas en contra del desempeño de funciones de los servidorespúblicos.

5.- Orientar y asesorar a la ciudadanía sobre las instancias donde presentar sus quejas y denuncias, cuandoéstas no sean competencia de la Contraloría General.

6.- Integrar expedientes de servidores públicos a quienes se presuma la existencia de responsabilidades, a finde contar con elementos de juicio.

7.- Atender las consultas tanto de los particulares como de los servidores públicos de las Dependencias yEntidades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de su competencia.

8.- Proporcionar a la Dirección General de Desarrollo Administrativo la información referente a las quejas ydenuncias, con la finalidad de integrar conjuntamente propuestas de acciones preventivas o correctivas.



CON PARA

CG/DGRySP59






3.- La Subdirección de Responsabilidades de losServidores Públicos.





3.- Enviar expedientes de servidores públicos aquienes se presuma existencia de responsabilida-des.

4.- Solicitar la realización de investigaciones, asícomo el seguimiento a las resoluciones impuestas.


1.- La ciudadanía.

2.- Los servidores públicos.

3.- Las Dependencias y Entidades de la Admi-nistración Pública.

1.- Recibir, atender y orientar en el proceso dequejas y denuncias en contra de servidores públi-cos.

2.- Atender las consultas realizadas en el ámbitode su competencia y realizar las investigaciones per-tinentes en su caso.

3.- Atender las consultas realizadas en el ámbitode su competencia.

Identificación






Sept./2003

Autorización

í


CG/DGDA


DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Contralor GeneralSept./2003r

Nombre del puesto: Director General de Desarrollo Administrativo.


Subordinadosinmediatos: Subdirector de Promoción del Desarrollo Administrativo,

Subdirector de Programas de Profesionalización ySubdirector de Programas Gubernamentales de Modernización.


El titular de este puesto es responsable de diseñar, difundir, coordinar y evaluar el Programa Veracruzano deDesarrollo Administrativo (PROVEDA); de organizar y dirigir la capacitación y consolidar la Red de Pro-motores de la Modernización; de definir, promover y evaluar la aplicación de las normas y lineamientosintegrales en la materia; de coordinar el desarrollo e implantación de programas tendientes al mejoramientoy evaluación de la gestión pública; de opinar y sistematizar la información sobre las estructuras orgánicas yocupacionales de las Dependencias y Entidades; de promover la capacitación y profesionalización de losservidores públicos; así como dirigir la elaboración y actualización de los manuales administrativos de laContraloría General.



PROFESIONALIZACIÓN



CONTRALOR GENERAL



Funciones

CG/DGDA



1.- Promover y dirigir la implantación del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo en las Depen-dencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de establecer líneas de acciónencaminadas a modernizar y eficientar la gestión pública.

2.- Apoyar al Comité Estatal de Desarrollo Administrativo en la implantación y seguimiento de acciones demodernización y mejoramiento de la gestión pública.

3.-Promover la instalación y operación de Subcomités de Desarrollo Administrativo en las Dependencias yEntidades de la Administración Pública Estatal, a fin de establecer la estructura operativa que asegure laejecución integral del PROVEDA.

4.- Conformar y coordinar los trabajos de la Red de Promotores de la Modernización en las Dependenciasy Entidades, que multipliquen al interior de sus áreas de trabajo el uso de las herramientas metodológicas enmateria de desarrollo administrativo y faciliten la detección de oportunidades de mejora.

5.- Dirigir la capacitación y asesoría a la Red de Promotores de la Modernización en la aplicación demetodologías, criterios y lineamientos necesarios para la detección de oportunidades de mejora y desarrollode acciones pertinentes, a fin de apoyar la integración del Programa Sectorial de Desarrollo Administrativoen sus Dependencias o Entidades.

6.- Definir y difundir las normas y lineamientos de operación de los Subcomités de Desarrollo Administrativoen las Dependencias y Entidades, así como de integrar, dar seguimiento y evaluar sus programas de trabajo.

7.-Establecer los lineamientos y normas técnicas en materia de desarrollo administrativo a los que deberánajustarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el propósito de homogenei-zar los criterios en el diseño, desarrollo e implantación de procesos y sistemas administrativos.

8.- Evaluar y opinar sobre propuestas de estructuras orgánicas y ocupacionales presentadas por las Depen-dencias y Entidades Estatales, con base en los objetivos, programas y recursos asignados a estas.

9.- Establecer y controlar el sistema de información de estructuras orgánicas y ocupacionales que permita elanálisis y mejoramiento de la operación de la Administración Pública Estatal.

10.- Validar los proyectos de normas y lineamientos administrativos emitidos por las Dependencias y Entida-des Gubernamentales, con objeto de promover la simplificación y desregulación administrativa.

11.- Asesorar y participar en la definición y desarrollo de proyectos de mejoramiento administrativo y mo-dernización de las Dependencias y Entidades, a fin de que estos impacten favorablemente en la eficiencia yeficacia de la gestión.

12.- Vigilar la ejecución de los Programas Sectoriales de Desarrollo Administrativo establecidos por losSubcomités en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Funciones

CG/DGDA



13.- Establecer el sistema de evaluación del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo, a fin dedar seguimiento al proceso y sistema de mejora implantada.

14.- Proponer en coordinación con las Direcciones Generales de Auditoría Gubernamental, Control yEvaluación y los Órganos Internos de Control, acciones que mejoren los procesos de planeación, progra-mación y presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público en las Dependencias y Entida-des.

15.- Establecer acciones y mecanismos que impulsen la profesionalización de los servidores públicos,promuevan su vocación de servicio y dignifiquen el servicio público.

16.- Definir y promover en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, esquemas de incen-tivos a la productividad de los servidores públicos, a través del establecimiento de mecanismos de evalua-ción del desempeño respecto a su productividad, iniciativa y calidad.

17.- Coordinar la investigación, diseño e implantación de acciones para mejorar el marco normativo y elfuncionamiento de la Administración Pública Estatal.

18.- Dirigir el establecimiento de esquemas de evaluación de la gestión pública en las Dependencias yEntidades, en coordinación con la Dirección General de Control y Evaluación.

19.- Difundir entre la ciudadanía los resultados obtenidos en el Programa Veracruzano de DesarrolloAdministrativo.

20.- Coordinar la elaboración, difusión y control de los manuales de organización y procedimientos de laContraloría General.

21.- Integrar el acervo gubernamental de manuales administrativos de las Dependencias y Entidades.



CON PARA

CG/DGDA







3.- La Dirección General de Control y Evaluación.

4.- Los Titulares de las Direcciones Generales,Dirección, Unidad, Coordinaciones,Subdirecciones, Órganos Internos de Control enDependencias y/o Entidades, Delegaciones Regio-nales y demás áreas administrativas.


2.- Las Dependencias y Entidades Federales e Ins-tituciones Públicas y Privadas.

3.- La Secretaría de Finanzas y Planeación.



3.- Determinar e implantar conjuntamente el es-quema de evaluación de los servicios y la gestiónpública.

4.- Solicitar y proporcionar información, así comocoordinar programas de desarrollo administrativo.

1.- Asesorar en la ejecución del ProgramaVeracruzano de Desarrollo Administrativo; asícomo recibir y proporcionar información.

2.- Obtener información, asesoría y apoyo paraimplantar, coordinar, evaluar y difundir elPROVEDA.

3.- Definir criterios para la motivación y desarrollodel personal.

Identificación



Elaboración AutorizaciónFecha Elaboración Revisión



Sept./2003

Autorización

í


CG/DGDA




Nombre del puesto: Subdirector de Promoción del Desarrollo Administrativo.

Jefe inmediato: Director General de Desarrollo Administrativo.

Subordinadosinmediatos: Consultores en Desarrollo Administrativo.

Suplencia en casode ausencia temporal: El servidor público que designe el Director General de Desarrollo

Administrativo, previo acuerdo con el Contralor General.

El titular de este puesto es responsable de promover y supervisar la integración y ejecución de los ProgramasSectoriales de Desarrollo Administrativo y de instrumentar los mecanismos para su control y evaluación; deformular y unificar los criterios, lineamientos y normas técnicas para la integración de proyectos de moderni-zación; de coordinar el análisis de manuales administrativos y estructuras orgánicas de las Dependencias yEntidades Estatales, así como de formular los manuales administrativos de la Contraloría General.

CONSULTORESEN DESARROLLOADMINISTRATIVO



PROFESIONALIZACIÓN





Funciones

CG/DGDA



1.- Participar en la elaboración, promoción e implantación del Programa Veracruzano de Desarrollo Admi-nistrativo del Gobierno.

2.- Coordinar la promoción e instalación de Subcomités de Desarrollo Administrativo en Dependencias yEntidades Estatales.

3.- Formular los lineamientos de operación de los Subcomités de Desarrollo Administrativo y supervisar sucumplimiento.

4.- Diseñar los lineamientos y metodologías para la elaboración de los Programas Sectoriales de DesarrolloAdministrativo e instrumentar los mecanismos para su control y evaluación.

5.- Coordinar la elaboración de metodologías y normas técnicas en materia de Desarrollo Administrativo quefaciliten el mejoramiento del quehacer gubernamental.

6.- Instrumentar y controlar la ejecución de los programas derivados del Programa Veracruzano deDesarrollo Administrativo que correspondan al ámbito de su competencia.

7.- Evaluar los diagnósticos y propuestas de Desarrollo Administrativo elaborados por los Consultores delárea a su cargo, a fin de integrar proyectos que permitan eficientar la gestión pública.

8.- Canalizar y supervisar la asesoría técnica en materia de su competencia brindada a las Dependencias yEntidades y las diferentes áreas de la Contraloría General.

9.- Analizar y opinar respecto a los manuales administrativos y estructuras orgánicas elaborados por lasDependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

10.- Diseñar, desarrollar y controlar el sistema de información de estructuras orgánicas de las Dependenciasy Entidades, que permita efectuar análisis y realizar consultas de las mismas.

11.- Integrar y establecer el sistema de control de los manuales administrativos de las Dependencias y Enti-dades de la Administración Pública Estatal.

12.- Diseñar e implantar esquemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a laciudadanía, a fin de conocer la percepción de esta respecto a su pertinencia, oportunidad y sencillez.

13.- Organizar la elaboración y actualización de los manuales administrativos de la Contraloría General, encoordinación con la Unidad Administrativa.



CON PARA

CG/DGDA



CON PARA


1.- El Director General de Desarrollo Adminis-trativo.


3.- Los Subdirectores de Programas deProfesionalización y Programas Gubernamentalesde Modernización.


5.- Los titulares de los Órganos Internos de Con-trol en las Dependencias y/o Entidades y de lasDelegaciones Regionales de la Contraloría Gene-ral.


2.- Las Dependencias y Entidades Federales, asícomo Instituciones Públicas y Privadas.



3.- Solicitar y proporcionar información, así comocoordinar actividades para la implantación y eva-luación de las acciones de desarrollo administrati-vo y modernización.

4.- Solicitar y proporcionar información, así comocoordinar actividades en el desarrollo de progra-mas derivados del Programa Veracruzano de De-sarrollo Administrativo.

5.- Proporcionar apoyo, asesoría y coordinaractividades derivadas del Programa Veracruzanode Desarrollo Administrativo.

1.- Recibir y proporcionar información referente ala implantación y ejecución del ProgramaVeracruzano de Desarrollo Administrativo.

2.- Solicitar y proporcionar información yasesoría relacionada con el desarrolloadministrativo y la modernización.

Identificación







Autorización

í


CG/DGDA



Sept./2003

Nombre del puesto: Subdirector de Programas de Profesionalización.


Subordinadosinmediatos: Instructores y

Analistas Administrativos.



El titular de este puesto es responsable de fomentar mediante programas de capacitación, el desarrollointegral de los servidores públicos, a fin de elevar sus capacidades y conocimientos; de proponer lineamientospara el desarrollo del personal; de implantar esquemas y programas que promuevan la profesionalización,que contribuyan a incrementar la productividad y mejorar la gestión pública; de integrar el Programa Anualde Capacitación de la Contraloría General; de atender las solicitudes de capacitación de las Dependencias yEntidades; así como de fomentar acciones que promuevan la adopción de una cultura de servicio y dignificacióndel servidor público estatal.


PROFESIONALIZACIÓN

INSTRUCTORES






ANALISTAADMINISTRATIVO

Funciones

CG/DGDA



1.- Elaborar y coordinar el programa de capacitación para la formación de servidores públicos que contribu-yan como promotores en la implantación y ejecución del Programa Veracruzano de Desarrollo Administra-tivo en las Dependencias y Entidades.

2.- Promover en las Dependencias y Entidades la capacitación de los servidores públicos en herramientastécnicas, metodológicas y normativas para la ejecución de programas coordinados por la Contraloría Gene-ral, a fin de que cumplan con eficiencia, transparencia y legalidad.

3.- Coordinar la detección de necesidades de capacitación e integración del Programa Anual en la materiadirigido al personal de la Contraloría General.

4.- Proponer y participar en la definición e implantación de lineamientos para el desarrollo de los servidorespúblicos de las Dependencias, en coordinación con la SEFIPLAN.

5.- Diseñar e impulsar acciones y programas que promuevan la profesionalización y que fortalezca las Insti-tuciones Gubernamentales del Estado.

6.- Evaluar la capacidad de los candidatos e integrar el Padrón de Instructores de la Contraloría General, asícomo proporcionarles la capacitación técnico, metodológica y normativa necesaria.

7.- Revisar el contenido y supervisar la elaboración del material de apoyo pedagógico presentado por losInstructores de la Contraloría General, con objeto de que éstos se apeguen a los fines y programas estable-cidos.

8.- Coordinar, supervisar y evaluar la realización de acciones de capacitación y participación de los instruc-tores de la Contraloría General y externos.

9.- Fomentar a través de eventos de capacitación la adopción de una cultura de servicio así como la dignificacióny ética del servidor público.

10.- Desarrollar programas de capacitación en apoyo a las acciones o propuestas que deriven del PROVEDAy sean promovidas por la Contraloría General en las Dependencias y Entidades.

11.- Difundir los servicios de capacitación, atender las solicitudes de las Dependencias, Entidades y áreasinternas, así como las observaciones que los usuarios hacen con respecto al tema e instructor.

12.- Formular los lineamientos para la organización y realización de cursos de capacitación impartidos por laContraloría General.

13.- Definir y apoyar con metodología y lineamientos en la elaboración, ejecución y evaluación de los pro-gramas de capacitación orientados al desarrollo del servidor público en las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Estatal, a fin de homogeneizar los criterios para la detección y atención de necesida-des de capacitación.

Funciones

CG/DGDA



14.- Proponer mecanismos de evaluación de los programas de capacitación y realizar la correspondientea los cursos impartidos por la Contraloría General.

15.-Proporcionar informes de los resultados del Programa de Capacitación de la Contraloría General ensus diferentes líneas de acción y Programas de Profesionalización.

16.- Proponer y en su caso operar esquemas de profesionalización con Instituciones Educativas y deCapacitación mediante los cuales los servidores públicos acrediten su experiencia y conocimientos adqui-ridos en el desarrollo de sus actividades, con la finalidad de mejorar su nivel profesional e incluso laboral.



CON PARA

CG/DGDA



CON PARA


1.- El Director General de Desarrollo Adminis-trativo


3.- Los Subdirectores de Promoción del Desarro-llo Administrativo y de Programas Gubernamenta-les de Modernización.

4.- Los titulares de los Órganos Internos de Con-trol en las Dependencias y/o Entidades y de lasDelegaciones Regionales de la Contraloría Gene-ral.

5.-Los Titulares de las Direcciones Generales, Di-rección, Unidad, Coordinaciones, Subdireccionesy demás áreas administrativas de la ContraloríaGeneral.



3.- Coordinar la capacitación de los servidores pú-blicos de programas que se deriven del ProgramaVeracruzano de Desarrollo Administrativo.

4.- Coordinar las acciones de capacitación de losServidores Públicos en las Dependencias y Enti-dades de la Administración Pública Estatal y per-sonal a su cargo.

5.- Solicitar y proporcionar información para de-tectar las necesidades de capacitación y ejecutarel programa de capacitación de la ContraloríaGeneral.

1.- Instructores externos.

2.- Servidores Públicos de las Dependencias yEntidades de la Administración Pública.

3.- Secretaría de la Función Pública.

4.- Instituciones Educativas y de Capacitación Pri-vadas y Públicas.

5.- Secretaría de Finanzas y Planeación.

1.- Solicitar apoyo para la impartición de temas ycoordinar actividades.

2.- Programar y llevar a cabo cursos en materia desu competencia.

3.- Solicitar y brindar apoyos de capacitación alos servidores públicos, así como coordinar el Pro-grama de Trabajo en materia de Profesionalizaciónde los mismos.

4.- Solicitar servicios de capacitación, diseñar yacordar propuestas de profesionalización de losservidores públicos.

5.- Llevar a cabo coordinadamente acciones parael desarrollo del personal de Gobierno del Estadode Veracruz de Ignacio de la Llave.

Identificación






Sept./2003

Autorización

í


CG/DGDA




Nombre del puesto: Subdirector de Programas Gubernamentales de Modernización.


Subordinadosinmediatos: Consultores en Programas Gubernamentales de Modernización.



El titular de este puesto es responsable de desarrollar programas de modernización orientados a la mejoraregulatoria y la evaluación de la gestión pública; así como de investigar y desarrollar esquemas de moderni-zación derivados de modelos exitosos en otras Entidades Federativas y países, y que sean aplicables a laAdministración Pública Estatal.





PROFESIONALIZACIÓN



CONSULTORES ENPROGRAMAS

GUBERNAMENTALESDE MODERNIZACIÓN

Funciones

CG/DGDA



1.- Definir, desarrollar e implantar programas de modernización orientados a promover la mejora regulatoriay la eficiencia en la gestión de la Administración Pública Estatal.

2.- Diseñar y coordinar la implantación de modelos de evaluación de la gestión pública estatal, respecto a suproductividad, calidad, eficiencia, pertinencia, costo-beneficio y transparencia, en coordinación con la Di-rección General de Control y Evaluación.

3.- Asesorar y capacitar a las Dependencias y Entidades en la elaboración y determinación de sus esquemasde evaluación a través de indicadores, a fin de generar información veraz de los resultados y alcances de losobjetivos estratégicos en la gestión pública estatal.

4.-Proporcionar el apoyo técnico, metodológico y normativo al Consejo Estatal para la Mejora Regulatoriade la Actividad Económica y Empresarial.

5.- Apoyar al Consejo Estatal para la Mejora Regulatoria de la Actividad Económica Empresarial en lapromoción de convenios de colaboración con los Ayuntamientos para fomentar la inversión en el Estado.

6.- Coordinar el análisis de los requisitos y procedimientos de trámites y servicios a fin de proponer accionesde simplificación integral y mejora regulatoria que proporcione un esquema administrativo agil y transparente.

7.- Investigar, analizar y adecuar modelos para la modernización de la Administración Pública a partir deexperiencias exitosas obtenidas en otros Estados y países.

8.- Coordinar la aplicación de los modelos de modernización que se ajusten a las necesidades y caracterís-ticas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.



CON PARA

CG/DGDA



CON PARA


1.- El Director General de Desarrollo Adminis-trativo.


3.- Los Subdirectores de Promoción del DesarrolloAdministrativo y de Programas deProfesionalización.


5.- Los titulares de los Órganos Internos deControl en las Dependencias y/o Entidades y delas Delegaciones Regionales de la Contraloría Ge-neral.


2.- Las Dependencias y Entidades Federales, asícomo instituciones públicas y privadas.

3.- Los Ayuntamientos del Estado.




4.- Solicitar y proporcionar información y coordi-nar acciones de los programas desarrollados en elámbito de su competencia.

5.- Proporcionar apoyo, asesoría y coordinar ac-tividades en materia del programa que coordi-na.

1.- Recibir y proporcionar información referente ala implantación y ejecución de programas de mo-dernización.

2.- Solicitar y proporcionar información relacio-nada con esquemas de mejoramiento de la gestiónpública.

3.- Asesorar, capacitar y proporcionar apoyo téc-nico en la implantación y ejecución del Programade Mejora Regulatoria de la Actividad Económicay Empresarial.

Identificación



Elaboración AutorizaciónAutorizaciónFecha Elaboración Revisión Autorización

í

CG/COR

74

CONTRALORÍA GENERALCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

Sept./2003Sept./2003Dirección General de

Desarrollo AdministrativoCoordinación de

Operación RegionalContralor General


Nombre del puesto: Coordinador de Operación Regional.


Subordinadosinmediatos: Jefe de la Oficina de Enlace de Programas Institucionales,

Jefe de la Oficina de Desarrollo Administrativo y AtenciónCiudadana,Jefe de la Oficina de Responsabilidades y Situación Patrimonial,Supervisores Regionales yDelegados Regionales.


El titular de este puesto es responsable de apoyar a las diversas áreas que integran la Contraloría Generalen la implantación y ejecución de sus programas en las oficinas foráneas, a través de las DelegacionesRegionales.

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COORDINADOR DE

OPERACIÓN REGIONAL

CONTRALORGENERAL

JEFE DE LA OFICINADE ENLACE DEPROGRAMAS

INSTITUCIONALES

SUPERVISORESREGIONALES

JEFE DE LA OFICINADE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO YATENCIÓN CIUDADANA

DELEGADOSREGIONALES

JEFE DE LA OFICINA DE RESPONSABILIDADES

Y SITUACIÓNPATRIMONIAL

Funciones

CG/CORCONTRALORÍA GENERALCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 75

1.- Coordinar el desarrollo de Programas Estatales en los que intervenga la Contraloría General, a través delas Delegaciones Regionales.

2.- Supervisar la implementación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, a través de lasDelegaciones Regionales, a fin de dar seguimiento a las actividades de las oficinas regionales o representacionesde las Depedencias y Entidades de la Administración Pública.

3.- Vigilar, a través de las Delegaciones Regionales el cumplimiento de normas, lineamientos y leyes queregulen la actuación de las Depedencias y Entidades de la Administración Pública.

4.- Definir programas de participación ciudadana en el territorio estatal con el objetivo de mejorar los serviciosque prestan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

5.- Dar seguimiento, a través de las Delegaciones Regionales, a las posibles irregularidades en las que incurranservidores públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

6.- Coordinar programas de difusión de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en cadaDelegacion Regional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

7.- Verificar la ejecución de las revisiones directas y selectivas a las oficinas desconcentradas o representacionesde las Dependencias y Entidades de la Administracion Pública Estatal, a través de las Delegaciones Regionales.

8.- Coordinar la emisión de observaciones y recomendaciones de las Dependecias y Entidades, como resultadode las revisiones efectuadas.

9.- Coordinar la realización de acciones encaminadas a verificar el cumplimiento de los programas y laaplicación de recursos federales.

10.- Turnar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial los expedientes relativos ainvestigaciones y auditorías practicadas dentro de la circunscripción territorial de las Delegaciones Regionalesdonde se hayan detectado posibles irregularidades de los servidores públicos.

11.- Coordinar la recepción y atención de quejas y denuncias en las Delegaciones Regionales, para sucanalización a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

12.- Coadyuvar en la implementación del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo y supervisarel apoyo y asesoría en la materia a las oficinas foráneas, a través de las Delegaciones Regionales.

13.- Apoyar a las diversas áreas que integran la Contraloría General en la implementación y ejecución de susprogramas en las oficinas foráneas, a través de las Delegaciones Regionales.

Funciones

CG/CORCONTRALORÍA GENERALCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 76

14.- Coordinar la integración y vigilar la implementación, operación, seguimiento y cumplimiento de losProgramas Operativos de las Delegaciones Regionales.



CON PARA

CG/CORCONTRALORÍA GENERALCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL



77



3.- Los titulares de las Direcciones Generales,Dirección, Unidad, Coordinaciones, Subdireccionesy demas áreas administrativas.


2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionarinformación, así como coordinar actividades.


1.- Las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública.

1.- El seguimiento, evaluación y supervisión de susactividades a través de las Delegaciones Regionalesasi como tratar asuntos relacionados con lasrecomendaciones efectuadas.

Directorio

í


CONTRALORÍA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN

VII

C.P. Ricardo García GuzmánContralor General de Estado

C.P. Lorenzo Antonio Portilla VásquezDirector General de Control y Evaluación

C.P. José Gómez DuránDirector General de Auditoría Gubernamental

Lic. María Evelia López MaldonadoDirectora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial

Lic. Flor Alicia Zamora PozosDirectora General de Desarrollo Administrativo

Lic. Felix Guillermo López RiveraCoordinador de Operación Regional

Lic. Jenaro del Angel AmadorDirector Jurídico

Lic. Serafín Hernández SagaónJefe de la Unidad Administrativa

Firmas de Autorización

í


CONTRALORÍA GENERALMANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN

VIII

C.P. RICARDO GARCÍA GUZMÁNCONTRALOR GENERAL

L.A.E. SERAFÍN HERNÁNDEZ SAGAÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA

ELABORACIÓN

REVISIÓN

AUTORIZACIÓN

XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003.

LIC. FLOR ALICIA ZAMORA POZOS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

manual general de organizaciÓnsistemas.cgever.gob.mx/.../otros/manual_org_cge.pdf · organigrama...

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